u-4 gestion audit procesos

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1/56Gestión de auditorías

Proceso

ENTRADACliente que tiene una necesidad

SALIDACliente cuya necesidad se ha satisfecho

• Un proceso tiene un principio y un final definidos por dos límites

• Y una sucesión de actividades entre esos dos límite s

ENTRADA SALIDA

PASO1

---------------------------

PASO2

---------------------------

PASO3

---------------------------

PASO“n”

---------------------------


Tipos de procesos

• IATF designa tres tipos de procesos por niveles.

• Procesos orientados al cliente (POC).

• Procesos de apoyo.

• Procesos de gestión

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Proceso orientado al cliente

EMPRESA

E

S


Diagrama de Pulpo

S

E

234

6

78 9

10

1

5

3



Según IATF este es el listado de procesos típicos d el automóvil:

1. Desarrollo de Mercado (Marketing, Investigación de nuevos diseños, acción comercial)

2. Tratamiento de las consultas del cliente.

3. Revisión de la aceptación cliente/oferta.

4. Diseño del producto y procesos.

5. Industrialización.



Según IATF este es el listado de procesos típicos d el automóvil:

6. Vida en serie (de la orden de entrega a la entrega del producto).

7. Seguimiento de los cobros.

8. Tratamiento de las reclamaciones del cliente.

9. Expediciones.

10. Feedback del cliente.

NOTA 1: Estos 10 procesos no son los únicos que encontraría un auditor en una empresa del automóvil pero si son suficientemente universales como para constituir un buen punto de referencia.

NOTA 2: Se aplican a las empresas y/o proveedores fabricantes de productos eléctricos, químicos ó mecánicos..

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Procesos de apoyo

Diagrama de tortuga:

Entradas Proceso Salida

¿Con qué?(Materiales/Equipos)

¿Con quién?(Competencia

/habilidades/Formación)

¿Cómo?(Métodos /Procedimientos/

Técnicas)

¿Con qué criterios claves?(Medición / Evaluación)

1

2

3 4

5

6 7


Procesos de apoyo

Diagrama de tortuga:

Sección Explicaciones

1 Introducir el nombre del proceso orientado al cliente o del proceso de apoyo.

2 Enumerar los procedimientos, instrucciones, formularios de trabajo que

explican el cómo

3 Enumerar las máquinas, los materiales(incluyendo los equipos de pruebas),

los sistemas informáticos, software utilizado en el proceso

4 Identificar los recursos necesarios (qué funciones), teniendo especialmente

cuidado con las competencias y el saber hacer necesario, etc.

5 Enumerar los indicadores de eficacia y de eficiencia del proceso

6 Describir las entradas del proceso

7 Describir las salidas del proceso

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Preparación de la Auditoría

Dos consideraciones importantes:

1. Elementos críticos a todos los procesos (Orientados a cliente, de apoyo o de gestión)

• El “Process Owner” existe.

• El Proceso está definido.

• El Proceso está debidamente documentado.

• Las Interacciones entre los procesos están establecidas.

• El proceso tiene un seguimiento, se analiza y se mejora.

• Se conservan los registros.


Preparación de la Auditoría

2. 8.2.1.1 Satisfacción del cliente - Suplemento

Debe realizarse el seguimiento de la satisfacción del cliente con la organización mediante la evaluación continua del desempeño de los procesos de

realización. Los indicadores del desempeño deben estar basados en datos objetivos y deben incluir, pero no limitarse a:

• El desempeño de la calidad de las piezas entregadas.• Las interrupciones en el cliente, incluyendo devoluciones del mercado.• El desempeño del programa de entregas (incluyendo los incidentes de

suplemento de flete), y• Las notificaciones de los clientes en asuntos relacionados con la

calidad o la entrega

La organización debe realizar el seguimiento del desempeño de los procesos de fabricación para demostrar la conformidad con los requisitos del cliente en

materia de calidad del producto y eficacia del proceso.

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Proceso de Auditoría

• Requisitos ISO/TS 16949:2002

• Requisitos Específicos del Cliente.

• Manuales de Referencia.

• Calificación de Auditores.

• Plan de auditoría

• Lista de verificación

Preparación Ejecución Informe

• Reunión inicial

•Diagrama de “Pulpo”

• Diagrama de Tortuga.

• Notas del Auditor

• Recolectar evidencia (Metodología)

• Reunión cierre

• Informe de Auditoría.

• Redacción de Observaciones

• Redacción de No conformidades.

• Eficacia de los procesos del

sistema

• Establecimiento de acciones correctivas

• Revisión de la eficacia de las acciones correctivas

• Informe de cierre

•Ajuste del programa de auditoría

Seguimiento

P DA C

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