1.- FICHA TÉCNICA

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Nombre de la Estación JOYA

Período a auditarse 2009-2012

Actividad autorizada:

Distribución de combustibles

Recepción, almacenamiento y venta al por

menor de combustibles líquidos derivados del

petróleo de uso automotriz.

Razón social E/S JOYA

Representante Legal o propietario Luis Ignácio Sandoval Molina

Dirección: Av. Bolivariana, entrada a Picaigua

Provincia Tungurahua

Cantón Ambato

Parroquia Huachi

Superficie de la e/s 2150 m2. aprox.

Ubicación Cartográfica UTM

Zona: WGS 84 – 17 S

GEOGRÁFICAS UTM

S :01º 17’ 18” S X 766368

W :78º 36’ 22” O Y 9857448

Comercializadora

Dirección

Teléfono

Fax-E-mail

MASGAS

Bélgica E9-174 Quito

3330729

Tiempo de ejecución 30 días

Auditor Responsable Ing. Rodrigo Chávez Medina

Registro del Auditor responsable GREENLEAF , MAE – 061 – CC (ver anexo 16)

Equipo Auditor Ing. Rodrigo Chávez (Auditor Líder)

Ing. Amb. Fernanda Jara

Arq. Javier Vásquez

(Firmas ver anexo 16)

2.- INTRODUCCIÓN

El Ecuador se ha sumado en la actualidad a los países que buscan arduamente la

preservación del ambiente y el derecho de las personas a vivir en un hábitat libre de

todo tipo de contaminación, pero al mismo tiempo buscando que las personas se

hagan cargo de proteger y respetar el ambiente, esto mediante decretos o

reglamentos que exigen el cumplimientos de ciertas normas en los proyectos a

efectuarse por cualquier empresa o persona.

Es por todo esto que la preservación medioambiental esta considerada no solo como

un derecho constitucional, sino también como objetivo nacional permanente.

Esto se encuentra garantizado en la Constitución de la República del Ecuador y

además en documentos legales como el Texto Unificado de Legislación Ambiental

Secundaria y en el Reglamento Ambiental para actividades Hidrocarburíferas en el

Ecuador. En este sentido, el estado y sus instituciones están obligados a formular

políticas y regulaciones para garantizar el cumplimiento de estos preceptos.

Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta para evaluar el cumplimiento de

los objetivos propios de una empresa. Estas Auditorías se ejecutan siguiendo un

adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la

persona jurídica auditada y su entorno.

Conceptualmente, las Auditorías Ambientales miden la eficiencia de un sistema

organizado de gestión ambiental y de los procedimientos destinados a la proyección

del ambiente, implementadas sobre todo en actividades que tienen que ver con la

extracción de minerales o de petróleo.

En el presente caso se evaluará el cumplimiento del Plan de Manejo aprobado para la

estación de servicio y servirá también para la obtención de la licencia ambiental

correspondiente, como corresponde al nuevo marco legal en vigencia.

2.1 ANTECEDENTES

La Estación de Servicio Joya actualmente en operación, se encuentra afiliada a la

Comercializadora MASGAS. Cuenta con la aprobación del estudio de impacto

ambiental, sin embargo, no cuenta con la Licencia Ambiental conforme la actual

normativa ambiental lo requiere para llevar a cabo su actividad. Habiéndose aprobado

los términos de referencia, al momento se encuentra en trámite de regularización ; no

obstante de lo cual, la estación no ha dejado de continuar realizando actividades de

seguimiento y control ambiental de conformidad con la legislación vigente.

La Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas

aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio Joya, mediante

Oficio No. DINAPA-EEA-415-2001 (Ver anexo 13)

Con oficio No. 505/08/012 del 22 de agosto del 2012 se presentaron los respectivos

Términos de Referencia los cuales fueron aprobados mediante Oficio Nro. MAE-

CGZ3-DPAT-2012-1132 (Ver anexo 13)

En este contexto, y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y

estándares de calidad ambiental, se presenta a continuación la respectiva Auditoría

Ambiental de cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental la misma

que responde a los lineamientos establecidos en los Art. 42 y 43 del RAOHE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES CUMPLIDAS POR LA ESTACION EN EL PERIODO ANTERIOR AL DE LA AUDITORIA. La estación de servicio “Joya” desde su funcionamiento ha llevado a cabo programas

de manejo ambiental que tienen que ver con actividades tales como manejo de

desechos tanto sólidos como líquidos, poniendo énfasis en la recolección de basura,

limpieza de canaletas, de trampa de grasas, de tanques, del sistema sanitario, y en

fin, de la limpieza de toda la estación.

Se ha dado mucha importancia a la capacitación tanto del personal administrativo

como la de los operadores de la estación quienes han recibido cursos sobre

protección ambiental, seguridad e higiene industrial, además de atención al cliente.

Cada año se ha provisto de uniformes a los operadores de las islas de carga y

suministros para el botiquín de primeros auxilios.

El personal que labora en la estación, siempre ha estado asegurado al Seguro Social y

ha recibido puntualmente sus beneficios salariales conforme a la ley.

Todos los años, la estación ha presentado a consideración de la Autoridad ambiental,

los informes y presupuestos ambientales con los respectivos presupuestos.

En ningún momento, la estación ha sido amonestada o ha tenido ningún reclamo por

parte de las Autoridades de control.

En lo que tiene que ver con las relaciones comunitarias, la estación siempre ha puesto

a disposición de la ciudadanía una batería sanitaria, teléfono público y ha colaborado

con el vecindario en algunos actos programados por la comunidad.

En los años de operación de la estación, no ha tenido accidente alguno que lamentar,

ni en lo operacional ni en lo que a seguridad industrial o daños al ambiente se refiere.

Desde su implantación, la estación ha mantenido en vigencia la póliza de seguro de

responsabilidad civil, en los montos establecidos en la normativa vigente.

La ARCH, y antes la DNH, todos los años ha entregado a la estación, el certificado

de Control Anual que le ha permitido continuar con sus operaciones en forma normal e

ininterrumpida por todo el tiempo analizado.

En el capítulo X del RAOH, COMERCIALIZACION Y VENTA DE DERIVADOS DE

PETROLEO PRODUCIDOS EN EL PAIS O IMPORTADOS, el artículo 74.-

Disposiciones Generales, dice: “Se observarán todas las disposiciones generales

establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes”.

En este sentido, en lo que se relaciona con las auditorías, ha sido potestad de la

Autoridad Ambiental, considerar lo pertinente a ser observado por el sector de

comercialización y venta de derivados.

Como producto del buen manejo ambiental y una operación técnica segura, la estación

tiene la calificación y el certificado de Control Anual extendida por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero, como lo demuestran los anexos

correspondientes, en donde existen fotografías en las que se aprecia el buen estado

de las instalaciones, como muestra de las buenas prácticas de mantenimiento y

operación de la estación.

3.- OBJETIVOS

Objetivo General

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado y

evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones de la estación en el

cumplimiento de sus obligaciones tendientes a proteger y respetar

el ambiente.

Objetivos Específicos

1.- Verificar el cumplimiento de los requisitos básicos y legales de funcionamiento del

establecimiento, así como aquellos de orden técnico y reglamentario de diseño y

operación, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada.

2.- Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas de prevención, minimización,

reducción o de compensación implementadas por el establecimiento auditado en

función a su propio Plan de Manejo Ambiental PMA aprobado por la autoridad

ambiental competente.

3.- Identificar los riegos o impactos que las actividades que se vienen ejecutan en el

establecimiento auditado representen para el medio ambiente natural, la comunidad

local y el personal que trabaja en la estación y proponer medidas preventivas de

mitigación de ser el caso.

4.- Elaborar un Plan de Acción y cronograma valorado para corregir los hallazgos o no

conformidades encontradas.

5.- Actualizar el PMA del establecimiento en función a los resultados de la auditoria y

de la actual legislación nacional ambiental aplicable al proyecto en ejecución.

6.- Regularizar las actividades de comercialización y venta de combustibles que viene

ejecutando la Estación de Servicio mediante la obtención de la Licencia Ambiental

prevista en el Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental.

4.- ALCANCE Y CONTENIDO

De conformidad con los Términos de Referencia aprobados en sujeción a los Art. 42 y

43 del RAOHE, la presente AAc se concentró en las condiciones operacionales

actuales de recepción, almacenamiento y venta de combustibles de uso vehicular a los

consumidores finales, ejecutadas durante el ejercicio 2009-2012, tomando en cuenta

las condiciones del lugar de implantación y el proceso físico que caracteriza a cada

operación y consta de la siguiente información de tipo general:

Aspectos Operacionales:

- Condiciones existentes

- Revisión de equipos

- Revisión general de la operación

- Revisión de áreas específicas

- Revisión y evaluación de registros y documentación (Chek List)

- Revisión de cumplimiento de normas (Chek List)

- Revisión de cumplimiento de los PMA y de monitoreo (Chek List)

En el desarrollo del informe se identificó también las fuentes de impacto, las causas

del impacto y conclusiones y recomendaciones para corregir errores anteriores (Plan

de Acción).

La auditoría ambiental también verificó el cumplimiento de los límites establecidos en

el RAOHE para los componentes ambientales identificados en el auto monitoreo

ambiental realizados por el auditado a través de un laboratorio acreditado.

Se presenta, además, lo siguiente:

Anexos:

• Plano de Implantación y Croquis de Ubicación georeferenciados del

establecimiento auditado.

• Registro fotográfico relevante.

• Plan de Acción acordado entre el equipo auditor y el auditado.

• Lista de conformación del Equipo Auditor y firma de responsabilidad.

• Actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Resumen Ejecutivo: Anexo

5.- MARCO LEGAL

Para la realización de la presente AAc se tomó en cuenta la legislación y normativa

ambiental vigente que regula las actividades ambientales en general y las

hidrocarburíferas en particular, según el siguiente detalle:

Constitución de la República del Ecuador 2008, Ar t. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

TULAS Libro VI (Titulo 1) Art. 60.- Auditoría Ambie ntal de Cumplimiento . Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental d e Cumplimiento . En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos.

TULAS Título VI: Reglamento para la Prevención y Co ntrol de la Contaminación por Desechos Peligrosos y sus reformas

Art. 160. - Todo Generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad, de acuerdo al numeral 6): Llevar en forma obligatoria un registro de origen, cantidades producidas, características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea esta, de las cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción

Decreto Ejecutivo 1040 REGLAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL

Art. 8.- MECANISMOS : Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes:

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;

g) Mecanismos de información pública;

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;

i) Página web;

j) Centro de información pública; y,

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.

Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL : Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente.

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la participación de:

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y debidamente representadas; y,

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.

Libro VI Anexo 5 (Art. 2.3)

2.3 Generadores de Electricidad de Emergencia

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera estática o que puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias. Generalmente, estos equipos no operan de forma continua. Esta norma no es aplicable a aquellas instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al

sistema nacional de transmisión de electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna.

TULAS Libro VI. Anexo 6(art. 4.1.22) 4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos.

Acuerdo Ministerial 026 (Art. 1)

Art. 1 .- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.

Reglamento de Seguridad y Salud, Decreto Ejecutivo 2393 (Arts. 11.5 y 13.3)

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES .- Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

5. Gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.

Reglamento de Prevención de Incendios (Art. 276)

Art. 276 .- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la legislación y normativa para la gestión y uso del suelo de cada Municipalidad, además a lo estipulado en el Registro Oficial en el Decreto 2982 “Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíficas en el Ecuador” y Acuerdo Ministerial 347 del Ministerio de Energía y Minas.

Norma NTE INEN 439: Colores, señales y símbolos de seguridad

Alcance 2.2 Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de las medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras, así como la localización de dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad.

6.- METODOLOGÍA

Para la realización de la AAc se tomó en cuenta los Criterios de Auditoría

generalmente aceptados contemplados en la Guía de Auditoría Ambiental de la

Contraloría General del Estado y lo contemplado en la Guía para Auditoria de

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001.

Se establecieron 3 etapas específicas para su realización:

- Pre auditoría,

- Auditoría en Sitio, y,

- Post auditoría.

Se resumen en los siguientes conceptos: planificación, ejecución y entrega de

resultados y seguimiento.

Las bases metodológicas se exponen a continuación:

6.1.- DEFINICIONES

Auditoría Ambiental: Es un instrumento de gestión que evalúa la eficiencia de un

sistema organizado de gestión ambiental y de los procedimientos destinados a

la proyección del ambiente. En el presente caso se evaluará el cumplimiento

del Plan de Manejo ambiental aprobado, el funcionamiento de instalaciones

existentes en lo que afecte al ambiente, y el grado de cumplimiento de las medidas de

mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión Ambiental. Permite identificar,

evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales.

Auditado: Estación de servicio que se audita.

Auditor: Persona capacitada y encargada de llevar a cabo el proceso de auditoría.

Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Normativa Ambiental específica

aplicable para el sector hidrocarburífero. Para cada punto de evaluación se tomará

como referente alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo.

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo

y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo

y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al PMA,

Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector

hidrocarburífero, dentro de los siguientes criterios:

• Fácil corrección o remediación.

• Rápida corrección o remediación.

• Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña,

extensión puntual.

• Poco riesgo e impactos menores.

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA,

Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector

hidrocarburífero; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no

conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:

• Corrección o remediación difícil.

• Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.

• El evento es de magnitud moderada a grande.

• Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.

• Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de

un problema menor.

No Aplica (N/A): Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o

artículos de la Normativa Ambiental que no tienen relación con la actividad que se

realiza, y su aplicabilidad es innecesaria.

6.2.- PREAUDITORÍA

Actividades de la Planificación

• Conformación del equipo auditor, designación del Jefe o Líder de la Auditoría y

designación de tareas y responsabilidades generales.

• Definición de las actividades que se realizarían en cada una de las etapas: Pre

auditoría, Auditoría In situ y Post auditoría.

• Definición de objetivos y alcance de la auditoría.

• Definición de criterios de auditoría.

• Requerimiento de información básica al auditado Revisión de la documentación

solicitada y remitida por el auditado.

• Revisión de la normativa ambiental aplicable.

• Elaboración y revisión de Listas de Chequeos para evidenciar objetivamente el

cumplimiento o apego a la normativa regulatoria, normativa técnica y al Plan

de Manejo Ambiental por parte del auditado.

• Determinación y Notificación al auditado de la fecha de inicio de la

auditoria de sitio AUDITORÍA IN SITU (DE SITIO).

Actividades de Campo:

• Presentación del equipo auditor en el establecimiento auditado: Suscripción del

Acta de Inicio de Auditoría. Se notifica al auditado los objetivos y alcance de la

auditoría, así como la metodología y criterios a ser utilizados para la

presentación de resultados preliminares, incluyendo la planificación para el

proceso de socialización y presentación de resultados definitivos. (Anexo 7)

• Inspección visual general por parte del equipo auditor (con presencia de un

representante del auditado) de las condiciones de operación del

establecimiento, su equipamiento para recepción, almacenamiento y expendio

de combustibles, instalaciones para servicios auxiliares, instalaciones para

manejo de desechos, sistema contraincendios, instalaciones eléctricas,

sistemas de prevención, seguridad y contingencia implementados; verificación

del entorno ambiental y sus características.

• Entrevistas (coloquios) con personal operativo.

• Revisión de documentación y registros de campo relacionados con la gestión

socio-ambiental por parte del auditado. Facturas, donaciones, convenios, etc.

• Registro fotográfico para evidenciar cumplimiento y/o hallazgos de auditoría

con respecto al cumplimiento del PMA.

• Análisis de los resultados del auto monitoreo ambiental de las descargas

líquidas confrontándolos con los límites establecidos en el Reglamento

Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas y en el TULAS.

• Registro de Conformidades, No Conformidades y observaciones de auditoría.

• Conclusión de la auditoria de sitio.

6.3 POST AUDITORÍA

Presentación de Resultados y seguimiento

• Recopilación y procesamiento de toda la información recogida en las fases

anteriores.

• Evaluación de los resultados y hallazgos obtenidos.

• Recopilación de información ampliatoria y aclaratoria remitida por el auditado.

• Elaboración del informe preliminar.

• Elaboración del Plan de Acción para análisis y aprobación del auditado.

• Organización del Proceso de participación social de conformidad con la 2da

transitoria del D.E. 1040. (Ver anexo 14)

• Sistematización del proceso de participación social, recogimiento de

observaciones y comentarios que fueron integrados al nuevo PMA y Plan de

Acción.

• Elaboración y entrega al Auditado del Plan de Acción Definitivo.

• Elaboración y presentación del Informe Final de la AAc, y nuevo PMA. (Anexos

varios)

7.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA D E LA

ESTACIÓN DE SERVICIO.

7.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. La estación de servicios “Joya”, desarrolla las siguientes actividades:

• Almacenamiento de gasolina extra, gasolina súper y diesel, combustibles

líquidos que son derivados del petróleo.

• La estación se abastece del combustible que produce o importa Petroecuador

para todo el país.

• Los productos adquiridos son traídos por un auto tanque contratado hasta la

estación.

• El procedimiento de descarga se encuentra descrito en el manual de

operaciones de las estaciones de la red de Masgas, y se cumple a cabalidad

en todas las ocasiones que tiene lugar la descarga de combustibles en la

estación.

• Transporte del combustible desde el terminal de Ambato de propiedad de

Petroecuador hasta la estación. El transporte se realiza dentro de las normas

generales de tránsito y la normativa ambiental vigente.

• Expendio de gasolinas y diesel. Se atiende a todos los clientes en el

abastecimiento de los combustibles que expende la estación a través de

dispensadores que se encuentran calibrados por la ARCH.

• En el área administrativa funciona un mini market que ofrece servicio de

artículos varios incluyendo comestibles.

7.2 INFRAESTRUCTURA La estación, cuenta con un bloque de administración en el cual se ubican una oficina,

local comercial, baños y cuarto de máquinas.

Área o patio de maniobras, jardineras

También tiene una marquesina, que cubre el área de dispensadores. El piso es de

cemento y a su alrededor se aprecia una canaleta perimetral.

En el cuarto de máquinas esta un generador de emergencia de 20 KVA y un

compresor de 4 HP.

La cisterna de agua se encuentra conectada a una bomba de presión automática.

La estación brinda a sus clientes el servicio de agua y aire, además de tener a

disposición del público una batería sanitaria que incluye un servicio para personas con

capacidades especiales.

El sistema de almacenamiento del combustible está compuesto por 03 tanques, uno

destinado a diesel de 11750 galones de capacidad y otro con dos compartimentos.

Uno de 8400 galones para gasolina extra y otro de 3600 galones para almacenar

gasolina súper. (Ver anexo 4)

Están provistos de accesorios y tuberías de descarga, evacuación de productos y

venteos para permitir el desfogue de gases a la atmósfera.

Las tuberías son de hierro galvanizado reforzado y están enterradas en todo el

trayecto de los tanques a las islas de despacho.

La estación se abastece de fluido eléctrico de 220/ 127 voltios, con dos conductores.

Se cuenta con un tablero eléctrico principal desde donde se distribuye la energía a la

estación, tanto para el sistema de iluminación, como para los equipos mecánicos como

bombas sumergibles, dispensadores, compresor, etc.

Cuenta con sistemas de iluminación y sanitario que incluye la trampa de grasas en

donde se recolecta las aguas de la canaleta perimetral de la isla de carga y descarga.

En esta trampa, el agua con aceite pasa a un segundo compartimento y el agua

decantada va al pozo séptico.

7.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS La principal actividad que se realiza en la estación es la carga, descarga,

almacenamiento y despacho de combustible, por lo tanto, existen riesgos de que se

produzcan eventualidades como derrames, incendios y explosiones.

La actividad que más se repite es la de despacho de combustible a los vehículos, por

lo tanto hay más probabilidad de derrames de productos en las islas de despacho.

Otra actividad que se repite pero en menor intensidad es la de descarga de

autotanques.

En este análisis se considera las instalaciones de seguridad con las que cuenta la

estación, que minimizan los riesgos (piso impermeabilizado y con canaletas, área

despejada, pinza a tierra, extintores, avisos de seguridades) así como procedimientos

seguros para evitar accidentes.

Considerando lo expuesto se presenta la tabla de riesgo: Tabla 3 . Resultado de Análisis de Riesgos

Probabilidad

de

Ocurrencia

Severidad de las

consecuencias

(B)

Grado de

peligrosidad

Probabilidad

AxB

Derrames Medio Media Moderado Media

Incendio Bajo Media Moderado Media

Explosión Bajo Alta Moderado Media - Alta

Los resultados nos demuestran que el grado de peligrosidad en las diferentes

actividades es media, ya sea en los derrames o por los incendios que se puedan

originar en el área de la descarga de combustibles a causa de la energía estática por

no usar correctamente la pinza a tierra.

UBICACIÓN, REVISION Y EVALUACION DE REGISTROS Y DOC UMENTOS

DE LA ESTACION

La estación está situada en la Avenida Bolivariana entrada a Picaigua de la parroquia

Huachi, cantón Ambato perteneciente a la provincia Tungurahua. Está ubicada en un

sitio topográficamente plano, sin ninguna dificultad en la visibilidad de la carretera,

existen construcciones de hormigón en los alrededores, es una zona consolidada

dedicada al comercio.

Ubicación satelital y político territorial de la E/ S JOYA Dirección: Av. Bolivariana, entrada a Picaihua Sector, Parroquia, Cantón, Provincia Picaihua, Huachi, Ambato, Tungurahua Ubicación Cartográfica UTM X=766368 Y=9857448

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

7.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS:

ACTIVIDAD PMA

CUMPLIMIENTO NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Limpieza diaria de las canaletas

perimetrales de la marquesina √

(Ver anexo 11)

Observación de los niveles de

agua en la trampa de grasas √

Constatación periódica del buen

funcionamiento de válvulas,

tubería y accesorios

√

Cuando ha ocurrido un derrame

de combustible se ha secado

inmediatamente el lugar antes de

permitir que el conductor ponga

en marcha el vehículo

√

Se ha prohibido el

almacenamiento y transporte de

combustibles en recipientes no

autorizados y abiertos

√

Limpieza diaria de la marquesina

y zona de despacho √

Cuando se han empleado

elementos de limpieza para el

derrame, estos se han

depositado en un recipiente

metálico con tapa

√

Se ha prohibido estrictamente el

uso de gasolina con fines de

limpieza

√

7.2 PLAN DE CONTINGENCIAS

ACTIVIDAD PMA

CUMPLIMIENTO NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Se han seguido los planes de

prevención, control y corrección

de contingencias, del manual de

procedimientos

√

Permiso de Funcionamiento por

parte del Cuerpo de Bomberos √ (Ver anexo 02)

Equipo contra incendios,

extinguidores en islas, área de

tanques, cuarto de maquinas,

locales comerciales, etc.

√

Colocar extintor en área de

máquinas

(Ver anexo 6)

Registro de mantenimiento y

recarga de extintores √ (Ver anexo 6)

Teléfonos de emergencias,

autoridades, policía, bomberos,

comercializadora.

√

Botiquín de primeros auxilios, con

equipo básico. √ (Ver anexo 11)

Identificación y limpieza de

derrames √

Equipo para contener derrames,

material absorbente, conos ,

sogas, etc.

√

Detalles de procedimientos a

seguir en caso de producirse

incendios o derrames, personal

encargado en cada caso.

√

7.3 PLAN DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Capacitación personal de la estación

de servicios en seguridad industrial y

prevención y contingencia de

accidentes.

√

Se debe capacitar al

nuevo personal

(Ver anexo 08)

Capacitación del personal en

atención al cliente. √

Registro de capacitación al personal. √ (Ver anexo 08)

7.4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIA L

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Se ha mantenido medidas de

prevención de accidentes y

enfermedades ocupacionales.

√

Dotación de uniformes al personal de

pisteros. √

Equipos y material para manipuleo

de hidrocarburos. (Mascarillas,

guantes, botas, uniformes, etc.)

-nc

Se deberá dotar de

elementos de seguridad

para manipuleo de

hidrocarburos al personal de

despacho El personal se encuentra inscrito al

Instituto de Seguridad Social. √

Equipos de seguridad contra

incendios y derrames. √

Señalización de peligro en diferentes

zonas. (Áreas de tanques, área de

despacho, Área de oficinas, etc.)

√ (Ver anexo 11)

Manipuleo de sustancias y materiales

peligrosos o contaminados. √

7.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Plan de manejo de desechos sólidos

domésticos. √ (Ver anexo 11)

Plan de manejo de desechos sólidos

no domésticos. √

Procedimientos para manejo de

desechos peligrosos o contaminados.

Recolección, almacenaje y transporte

y disposición final.

√

Clasificación diferenciada de

desechos sólidos domésticos y no

domésticos.

-nc

Se debe tener tachos

diferenciados por colores

para recolección Registro del personal en la gestión

de residuos peligrosos. √

Chequeo buen estado canaletas

perimetrales, trampa de grasas. √

Registro de manejo y entrega de

residuos a entidad encargada de su

disposición final.

√

Limpieza de diferentes áreas con

detergentes biodegradables. √

7.6 PLAN DE MONITOREO

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Plan de monitoreo de descargas

líquidas no domésticas. Chequeos,

limpieza, disposición final.

√

Monitoreo frecuente de punto de

efluente de acuerdo a la norma

RAOH. ART. 12 (Semestral)

√ (Ver anexo 9)

Registro de análisis de

caracterizaciones de agua en

laboratorio acreditado por DINAPA

√ (Ver anexo 9)

Cumplimiento de límites permitidos

de monitoreo de descargas líquidas

en RAOH.

√

Plan de monitoreo de emisiones a la

atmósfera. √

Frecuencia de monitoreo de

emisiones a la atmósfera √

Registro de análisis de emisiones a

la atmósfera en laboratorio

acreditado por DINAPA √

Cumplimiento de límites permitidos

de emisiones a la atmósfera en

RAOH. √

Registro de uso y mantenimiento de

generador eléctrico. √ (Ver anexo7)

Registro de emisión de ruidos √

Metodología para identificación de

puntos de monitoreo de ruidos,

equipos de medición y elaboración

de mapas de ruido.

√

Monitoreo y mapa de vibraciones √

Registro de exploración y explotación

de pozos √

Monitoreo de lodos y ripios de

perforación √

Generación, clasificación, tratamiento

y disposición final de desechos. √

(Ver anexo 10)

7.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Plan de relaciones comunitarias. √

Buenas relaciones con comunidad

alrededor del área de influencia. √

Registro de donaciones realizadas a

la comunidad para fines sociales,

culturales o deportivos.

√

7.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Plan de rehabilitación de áreas

afectadas √

Descripción y evaluación de áreas

afectadas. √

Caracterizaciones de suelos y agua

de superficies afectadas por

derrames √

Remediación de suelos y aguas por

concepto de contaminación por

derrames de hidrocarburos y otros. √

Resultados físico - químicos

obtenidos de la remediación. √

Otros análisis físicos - químicos

realizados. √

7.9 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Desgasificación y desmontaje de

tanques de almacenamiento, por

parte de verificadora calificada. √

Desmantelaje de equipos móviles

(surtidores, generador, compresores,

marquesinas) por técnicos

calificados.

√

Demolición controlada por equipo

técnico de infraestructura fija. √

Entrega del área rehabilitada en su

totalidad. √

7.10 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

A) GENERAL:

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

PLAN DE PREVENCIÓN Y

MITIGACIÓN DE IMPACTOS √

PLAN DE CONTINGENCIAS √

PLAN DE CAPACITACIÓN nc Es necesario capacitar al

personal nuevo

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL √

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS √

PLAN DE MONITOREO √

PLAN DE RELACIONES

COMUNITARIAS √

PLAN DE REHABILITACIÓN DE

ÁREAS AFECTADAS √

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA

DEL ÁREA √

B) OPERACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO:

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Aprobación del Estudio y/o

Diagnóstico de Impacto Ambiental

por parte de DINAPA (Dirección

Nacional de Protección Ambiental.)

√ (Ver anexo 13)

Certificado de control anual otorgado

por la ARCH. √

Permiso de funcionamiento y/o

patente por parte del Municipio √ (Ver anexo 01)

Permiso de Funcionamiento por

parte del Cuerpo de Bomberos √ (Ver anexo 02)

Plan de Manejo Ambiental √

Caracterizaciones de aguas de

acuerdo al cronograma y Art. 12 del

RAOH

√

(Ver anexo 09)

C) INFRAESTRUCTURA EN AREA DE TANQUES

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Tanques de almacenamiento

enterrados o en cubeto de hormigón

armado, con cubierta.

√

(Ver anexo 11)

Bocatomas de descargue herméticas

con cubetos. √

Tubos de venteo con altura de 5 o

más metros. √

Válvulas de presión de vacíos y

arresta llamas. √

Toma a tierra alrededor de tanques

de almacenamiento y conexión a

auto tanque

√

Equipo contra incendios móvil de 50

lb. en tanques de almacenamiento √

Señalización de peligro en área de

tanques. √ (Ver anexo 11)

D) INFRAESTRUCTURA EN ÁREA DE DESPACHO

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Equipos dispensadores con

mangueras y pistolas en buen estado √

Válvulas de impacto √

Extintores en islas de despacho (uno

por isla de despacho) √ (Ver anexo 11)

Señalización vertical de peligro en

islas. √ (Ver anexo 11)

Marquesina en buen estado √

Iluminación en marquesina √

Canaleta perimetral alrededor de

marquesina. √

Conexión de canaletas a trampa de

grasas √

Señalización horizontal de tráfico √

Basureros heréticos y con tapas en

islas de despacho

-nc

Colocar basureros con

tapa por cada isla

Limpieza de pisos de área de

despacho √

Material absorbente en área de

despacho. √

E) INFRAESTRUCTURA EN ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERV ICIOS

HIGIÉNICOS

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Total Parcial

Estado de infraestructura √

Equipos contra incendio y extintores

en oficinas. √

Atención e información al cliente √

Servicios higiénicos diferenciados

para damas y caballeros, con

señalización

√

Limpieza y dotación (jabón, papel

higiénico, etc.) en servicios

higiénicos

√

F) AREA DE BODEGAS, MÁQUINAS, CIRCULACIÓN VEHICULAR

VERDES Y ORNAMENTACIÓN Y OTRA INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD PMA

Cumplimiento NO

CUMPLE

NO

APLICA

OBSERVACIONES

Estado de instalaciones eléctricas y

mecánicas. √

Generador eléctrico √

Compresor de aire √

Almacenaje de productos para

limpieza en bodega √

Buen estado de pisos de hormigón o

asfalto en área de circulación

vehicular.

√

Señalización horizontal de tráfico.

(Líneas cebra, flechas, etc.) √

Visibilidad en ingresos y salidas de la

estación de servicio. √

Mantenimiento áreas verdes y

ornamentación en general. √

Pintura estación de servicio √

Tótem o rotulo de productos y

precios de productos. √

Vallas de acercamiento en carretera. √

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Para la evaluación de los resultados se realizó una reunión del equipo auditor con el

fin de definir las conclusiones y recomendaciones y evaluar las no conformidades

mayores NC+, las no conformidades menores nc- y las conformidades, para proceder

a realizar un plan de acción.

Una vez cuantificadas y calificadas las no conformidades y en base a los resultados

obtenidos de los cuadros anteriores, el equipo auditor no ha encontrado no

conformidades mayores.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizado y cuantificado las no conformidades se elaboró un resumen de los

resultados de la auditoria el cual fue entregado y discutido en una reunión entre un

representante del Auditor Ing. Rodrigo Chávez y el representante de la estación de

servicio, quien se comprometió a dar solución inmediata de dichas no conformidades.

9. PLAN DE ACCION Se señalan a continuación las medidas evaluadas y consideradas adecuadas para

solventar las no conformidades identificadas durante la auditoría ambiental, en la cual

se indican las actividades necesarias para solventar las inconformidades,

responsables, frecuencias y tiempos de ejecución así como los costos.

RESUMEN DE CONFORMIDADES MENORES

ACTIVIDAD PMA

NO CONFORMIDAD

OBSERVACIONES Menor (nc-) Mayor (NC+)

Equipo contra incendios, extinguidores en

islas, área de tanques, cuarto de

máquinas, locales comerciales, etc.

-nc

Se deberá colocar extintores

de 20 lbs. en cuarto de

máquinas. Y un extintor de

100 lbs. en área de tanques

Capacitación personal de la estación de

servicios en seguridad industrial y

prevención y contingencia de accidentes

-nc Es necesario capacitar al

personal nuevo

Clasificación diferenciada de desechos

sólidos domésticos y no domésticos. -nc

Se debe tener tachos

diferenciados por colores

para recolección de

desechos

Basureros heréticos y con tapas en islas

de despacho -nc

Colocar basureros con

tapa por cada isla

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PMA DEL PLAN DE A CCIÓN

ACTIVIDAD PMA

NO CONFORMIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

O ACCIÓN CORRECTIVA

A DESARROLAR

SE

FRECUENCIA

TIEMPO DE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO

RESPONSABLE

MENOR (nc-) Equipo contra incendios, extinguidores en islas, área de tanques, cuarto de máquinas, locales comerciales, etc.

nc-

Se deberá colocar extintores de 20 lbs. en cuarto de máquinas. Y un extintor de 100 lbs. en área de tanques

ANUAL 30 días 100 dólares Propietario/ Administrador

Capacitación personal de la estación de servicios en seguridad industrial y prevención y contingencia de accidentes

nc-

Realizar capacitación de todo el personal de la estación de servicio en temas ambientales, de seguridad industrial y atención al cliente.

SEMESTRAL 90 días 300 dólares Propietario/ Administrador

Clasificación diferenciada de desechos sólidos domésticos y no domésticos.

nc-

Colocar basureros diferenciados por colores y debidamente etiquetados para la recolección diferenciada de desechos sólidos.

PERMANENTE 30 días 100 dólares Propietario/

Administrador

Basureros heréticos y con tapas en islas de despacho

nc-

Colocar basureros con tapa en islas de despacho

PERMANENTE 30 días 50 dólares Propietario/

Administrador

TOTAL 550 dólares

10.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se han propuesto la siguiente actualización al Plan de Manejo Ambiental de la

estación de servicio:

10.1.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO S

• Realizar limpieza de derrames en área de despacho con material absorbente,

sea este arena o aserrín. Disponer de los residuos contaminados de dicha

limpieza en tanques metálicos debidamente etiquetados y almacenados para

su posterior entrega a la Empresa Gestora encargada de su retiro, transporte y

disposición final.

• Realizar mantenimiento mensual de lodos en trampa de grasas o de acuerdo

lo amerite la capacidad de la misma. Disponer de los residuos contaminados

de dicha limpieza en tanques metálicos debidamente etiquetados y

almacenados para su posterior entrega a la Empresa Gestora encargada de su

retiro, transporte y disposición final.

• Realizar chequeos semanales de los niveles de agua en trampa de grasas, así

como de sedimentos alojados en la misma.

• Realizar chequeos semestrales de instalaciones mecánicas y eléctricas, en

áreas de tanques y de despacho.

• Realizar una inspección de tanques de almacenamiento de forma bi - anual por

parte de una empresa verificadora calificada por la ARCH.

• Tanto el área de despacho como de descarga deben estar debidamente

pavimentadas e impermeabilizadas.

• En las bocatomas de ingreso de combustible se deben construir cubetos para

contener derrames producto del llenado de los tanques, con un volumen

mínimo de 5 galones por cada cubeto.

10.2 .- PLAN DE CONTINGENCIAS.

• Tramitar de forma anual el permiso de funcionamiento por parte del Cuerpo de

Bomberos del cantón.

• Realizar mantenimiento y recarga de extintores en todas las áreas de la

estación de servicio de forma anual, por parte de una empresa calificada.

• Mantener extintores de mínimo 100 lbs. móvil en área de tanques, de 20 lbs.

por cada isla de despacho, cuarto de máquinas, locales comerciales y oficinas.

• Colocar extintores de 20 lbs. en área de locales comerciales.

• Mantener al alcance de personal de pisteros un botiquín de primeros auxilios,

con medicinas básicas para atender quemaduras e intoxicación por contacto

con hidrocarburos.

• Tener a la mano equipo y material necesario para cercar áreas de posibles

derrames, como sogas, conos de seguridad, material absorbente, escobas,

trapos, etc.

10.3.- PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUS TRIAL.

• Realizar un chequeo médico anual a todo el personal de la estación de servicio,

para prevenir o mitigar problemas de salud causados por exposición constante

a líquidos y gases de hidrocarburos.

• Dotar al personal de pisteros el equipo necesario para manipuleo de gasolinas,

uniformes, calzado de suela antideslizante, guantes PVC, mascarillas, etc.

• Realizar capacitaciones y simulacros en seguridad industrial, en coordinación

con el Cuerpo de Bomberos del Cantón.

• Realizar la respectiva afiliación a la Seguridad Social del personal que trabaje

en la estación de servicios.

• Tramitar de forma anual el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud

Pública.

• Adquirir un botiquín de primeros auxilios y colocarlo en lugar de fácil acceso a

todo el personal de la estación.

10.4.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS.

• Realizar recolección diferenciada de desechos sólidos domésticos producidos

en la estación de servicio en recipientes identificados y por colores:

BLANCO: Para papel, cartón,

AZUL: Para vidrio y plástico,

VERDE: Para desperdicios orgánicos (Ejem.: Residuos de alimentos etc.)

ROJO: Para desechos contaminados peligrosos.

• Llevar un registro de la entrega de residuos peligrosos al Gestor encargado del

transporte y disposición final.

• Realizar limpieza de las diferentes áreas de la estación de servicio utilizando

únicamente detergentes biodegradables.

• Colocar tachos de basura con tapa en cada isla de despacho y en las zonas de

locales comerciales.

• Llevar hojas de control de registro de residuos generados.

10.5.- PLAN DE MONITOREO.

• Realizar las caracterizaciones de agua de los puntos de monitoreo indicado en

el plan de manejo de forma semestral o trimestral si el Municipio del Cantón

así lo exige, y cumpliendo los parámetros de acuerdo a la legislación vigente.

• Los resultados de laboratorio de las caracterizaciones de aguas deberán ser

anexados al Informe Ambiental Anual que es entregado en el Ministerio del

Ambiente hasta el 31 de Enero de cada año.

• Realizar un registro del uso y mantenimiento del generador eléctrico.

• La estación de servicio estará en la obligación de realizar caracterizaciones de

emisiones de gases a la atmósfera y de ruidos si es que el generador eléctrico

es utilizado por más de 300 horas al año.

10.6.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS.

• Poner a disposición de la comunidad, autoridades zonales, dirigencia barrial,

los diferentes planes y acciones a tener en cuenta en caso de producirse

accidentes.

• Llevar un registro de donaciones realizadas a la comunidad para diferentes

actos culturales, deportivos, sociales, etc.

10.7.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.

Se ha propuesto realizar un seguimiento semestral con el representante legal de la

estación, para constatar el cumplimiento de las actividades a indicadas en esta

auditoría.

11. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Una vez realizado el borrador de la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicios y

de acuerdo a lo que indica el Decreto Ejecutivo 1040, se coordinó con el Ministerio del

Ambiente y el propietario de la estación, el proceso de socialización de la misma

exponiendo el contenido y resultados de la Auditoría a las autoridades locales,

moradores dentro del área de influencia y se invitó también al público en general a

participar en la oficina de consulta. A continuación se encuentra un resumen del

proceso:

11.1. INFORME Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOCI ALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA ESTACION DE SERVICI OS LA JOYA

1.- Coordinación con el Ing. Henry Donoso, funcionario de la Dirección Provincial del

Medio Ambiente de Tungurahua, se firma acta de compromisos (ver anexo 14)

2.- En los días del 05 al 06 de septiembre del 2013, se realiza entrega de invitaciones

personales a Autoridades locales y miembros de la comunidad del área de influencia

de la estación. Se anexa acta de entrega de invitaciones personales. (Ver anexo 14)

3.- Además se publicó un anuncio en prensa escrita, “El Heraldo”, que salió publicado

el día 07 de septiembre del 2013. Se anexa recorte de diario.

4.- El día 09 de septiembre del 2013, y en presencia del propietario, el representante

de la comercializadora, Arq. Javier Vásquez, y el encargado/a de lo oficina de

consulta, se procede a firmar el acta de apertura de la oficina de consulta. (Se anexa

acta en anexo 14)

5.- Se instala una oficina de consulta en la estación de servicio JOYA, la cual estuvo

abierta del 09 al 23 de septiembre del 2013. En esta oficina se exhibieron el contenido

de la Auditoría Ambiental (BORRADOR) para revisión de los interesados. Se

receptaron también las observaciones y comentarios de las autoridades y la

comunidad. (Se anexa hojas de dichos comentarios en anexo 14)

6.- El día 23 de septiembre del 2013, y en presencia del propietario, el representante

de la comercializadora, Arq. Javier Vásquez, y el encargado/a de lo oficina de

consulta, se procede a firmar el acta de cierre de la oficina de consulta. (Ver anexo

14)

7.- De las observaciones y comentarios realizados en las actas de recepción todos han

sido comentarios positivos, solo el Biól. Xavier Carvajal, en observación con fecha 12

de septiembre, indica que “Las actividades que constan en la Auditoría no coinciden

en su mayoría con las actividades del PMA”, observación que no es correcta, ya que

para evaluar y actualizar el PMA, se han tomado en cuenta todas las actividades que

generan o no impactos en la estación de servicio.

8.- Se anexan además fotos de respaldo de todo el proceso. (Ver anexo 14)

12. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENT AL.

Una vez realizada la actualización del Plan de Manejo Ambiental (Ver punto 10) se

realiza una matriz de seguimiento al mismo donde constan las medidas ambientales,

medios de verificación, responsables, frecuencia y presupuesto asignado.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO MEDIDAS O ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES

FRECUENCIA DE

EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION

PRESUPUESTO

PLA

N D

E P

RE

VE

NC

ION

Y M

ITIG

AC

ION

Realizar limpieza de derrames en área de despacho con material absorbente, sea este arena o aserrín. Disponer de los residuos contaminados de dicha limpieza en tanques metálicos debidamente etiquetados y almacenados para su posterior entrega a la Empresa Gestora encargada de su retiro, transporte y disposición final.

Bitácora de limpieza de derrames, y registro de

entrega de los desechos a la empresa gestora

Administrador En caso de

ocurrir derrames

Inmediato -

Realizar mantenimiento mensual de lodos en trampa de grasas o cuando lo amerite conforme la capacidad de la misma.

Registro de mantenimiento de trampa de grasa

Administrador Mensual 180 días -

Disponer de los residuos contaminados de dicha limpieza en tanques metálicos debidamente etiquetados y almacenados para su posterior entrega a la Empresa Gestora encargada de su retiro, transporte y disposición final.

Certificado de entrega de desechos peligrosos a

biogestor calificado Administrador Semestral Durante el año 1500

Realizar chequeos semanales de los niveles de agua en trampa de grasas, así como de sedimentos alojados en la misma.

Verificación visual, registro de chequeo

Administrador Semanal 30 días -

Realizar chequeos semestrales de instalaciones mecánicas y eléctricas, en áreas de tanques y de despacho.

Verificación visual, certificado de chequeo

Administrador, Técnico calific. Semestral 180 días 1000

Realizar una inspección de tanques de almacenamiento de forma bi anual por parte de una empresa verificadora calificada por la ARCH

Certificado de Inspección de tanques

Administrador, empresa calificada Bi anual - 1000

Tanto el área de despacho como de descarga deben estar debidamente pavimentadas e impermeabilizadas.

Verificación visual, referente fotográfico

Administrador Mensual 90 días -

Cumplir el Manual de Operación de estaciones de servicio de la red de Masgas Check list, bitácora Administrador Diario - -

PLA

N D

E

CO

NT

ING

EN

CIA

S

Tramitar de forma anual el permiso de funcionamiento por parte del Cuerpo de Bomberos del cantón

Certificado del Cuerpo de Bomberos Administrador Anual - -

Realizar mantenimiento y recarga de extintores en todas las áreas de la estación de servicio de forma anual, por parte de una empresa calificada.

Certificado de recarga, facturas Administrador Anual - 250

Mantener extintores de mínimo 100 lbs. móvil en área de tanques, de 20 lbs. por cada isla de despacho, cuarto de máquinas, locales comerciales y oficinas.

Registro fotográfico Certificado de recarga Administrador Permanente - 500.00

Colocar extintores de 15 lbs. E n área de locales comerciales.

Fotografías Administrador Permanente 30 días 40.0

Colocar extintores de 15 lbs. en área de lubricadora. Fotografías Administrador Permanente 30 días 40.0 Mantener al alcance del personal un botiquín de primeros auxilios, con medicinas básicas para atender quemaduras e intoxicación por contacto con hidrocarburos.

Registro fotográfico Administrador Permanente 30 días 60.0

Tener a la mano equipo y material necesario para cercar áreas de posibles derrames, como sogas, conos de seguridad, material absorbente(sacos de arena o aserrín), escobas, trapos, etc.

Registro fotográfico Facturas de compra Administrador Permanente 30 días 250.00

PLA

N D

E S

ALU

D O

CU

PA

CIO

NA

L Y

SE

GU

RID

AD

IN

DU

ST

RIA

L.

Realizar un chequeo médico anual a todo el personal de la estación de servicio, para prevenir o mitigar problemas de salud causados por exposición constante a líquidos y gases de hidrocarburos.

Carnets de salud de empleados

Administrador, propietario

Anual Durante el año 200.00

Dotar al personal de pisteros el equipo necesario para manipuleo de gasolinas, uniformes, calzado de suela antideslizante, guantes PVC, mascarillas, etc.

Acta de entrega – recepción, Facturas de compra

Administrador Semestral 60 días 400.00

Exigir el uso adecuado de uniformes a todo el personal de pisteros de la estación Registro en bitácora Administrador Diario - -

Realizar capacitaciones y simulacros en seguridad industrial, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos del Cantón.

Certificados de capacitación, fotografías Administrador Semestral 90 días 250.00

Realizar la respectiva afiliación a la Seguridad Social del personal que trabaje en la estación de servicios. Carnet de afiliación

Propietario, administrador Permanente - -

Tramitar de forma anual el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.

Certificado de Permiso de funcionamiento

Administrador Anual - -

Adquirir un botiquín de primeros auxilios y colocarlo en lugar de fácil acceso a todo el personal de la estación.

Fotografías, facturas de compra

Administrador Permanente 30 días 60.00

Capacitar y entrenar al personal de pisteros sobre la operación de los surtidores de combustible

Certificados de capacitación, fotografías

Administrador Anual 30 días 80.00

Capacitar y entrenar al personal de la estación sobre el uso de extintores

Certificados de capacitación, fotografías

Administrador Anual 30 días 80.00

Cumplir el Manual de Operación de estaciones de servicio de la red de Masgas Check list, bitácora Administrador Diario - -

PLA

N D

E M

AN

EJO

DE

D

ES

EC

HO

S.

Realizar recolección diferenciada de desechos sólidos domésticos producidos en la estación de servicio en recipientes identificados y por colores: Llevar un registro de la entrega de residuos peligrosos al Gestor encargado del transporte y disposición final.

Registro escrito, certificado de gestor calificado Administrador Semestral 30 días 1500.00

Realizar limpieza de las diferentes áreas de la estación de servicio utilizando únicamente detergentes biodegradables.

Fotografías, facturas de compra

Administrador, despachadores

Diario 30 días 200.00

Colocar tachos de basura con tapa en cada isla de despacho y en las zonas de locales comerciales. Fotografías Administrador,

despachador Permanente 30 días -

Llevar hojas de control de registro de residuos generados. Hoja de registro Administrador Mensual 30 días -

PLA

N D

E M

ON

ITO

RE

O

Realizar las caracterizaciones de agua de los puntos de monitoreo indicado en el plan de manejo de forma semestral o trimestral si el Municipio del Cantón así lo exige, y cumpliendo los parámetros de acuerdo a la legislación vigente

Resultados de análisis por laboratorio calificado por la

OAE Administrador Semestral 180 días 240.00

Los resultados de laboratorio de las caracterizaciones de aguas deberán ser anexados al Informe Ambiental Anual que es entregado en el Ministerio del Ambiente hasta el 31 de Enero de cada año.

Resultados de análisis por laboratorio calificado por la

OAE

Administrador, laboratorio Semestral 180 días 240.00

Realizar un registro del uso y mantenimiento del generador eléctrico.

Registro de uso Administrador Cuando se usa 30 días -

La estación de servicio estará en la obligación de realizar caracterizaciones de emisiones de gases a la atmósfera y de ruidos si es que el generador eléctrico es utilizado por más de 300 horas al año

Certificado de laboratorio Administrador Anual - -

Poner a disposición de la comunidad, autoridades zonales, dirigencia barrial, un informe resumido con los resultados de la auditoria, con énfasis en el PMA. Anexo 14

Acta de entrega-recepción Administrador Bi anual 90 días -

Llevar un registro de donaciones realizadas a la comunidad para diferentes actos culturales, deportivos, sociales, etc.

Acta de entrega-recepción Administrador Permanente Durante el año 250.00

Mantener limpio y en buen estado el servicio de baterías sanitarias y teléfono en la estación Bitácora de mantenimiento

Administrador, personal de

limpieza Diario 30 días -

ANEXO 1

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL O PAGO DE PATEN TE

ANEXO 2

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS

ANEXO 3

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DE SALUD PÚBLI CA

ANEXO 4

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS

ANEXO 5

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS

ANEXO 6

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS C ONTRA

INCENDIOS

ANEXO 7

REGISTRO DE USO DEL GENERADOR ELÉCTRICO

ANEXO 8

CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ANEXO 9

INFORME DE MONITOREO DE DESCARGAS LIQUIDAS

ANEXO 10

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

ANEXO 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISTA GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

ÁREA DE DESCARGA

BATERÍAS SANITARIAS

EXTINTORES EN ISLAS DE DESPACHO

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CANALETAS PERIMETRALES

RECIPIENTES PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

PERSONAL UNIFORMADO

TRAMPA DE GRASAS

ANEXO 12

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

ANEXO 13

OFICIO DE APROBACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO, TERMINOS D E

REFERENCIA AUDITORIA.

ANEXO 14

PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL

PLAN DE MANEJO REFORMADO

ANEXO 15

INFORMES AMBIENTALES Y PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

AMBIENTAL (OFICIOS DE INGRESO O APROBACIÓN)

ANEXO 16

REGISTRO DE CONSULTOR AMBIENTAL Y FIRMAS DE

RESPONSABILIDAD

ANEXO 17

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA

Manual de Auditorías y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales; Informe

No. 7 PNUMA y ONUDI

Fases de un Estudio de Impacto Ambiental. RD español 1131/1988.

Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador; Fundación Natura

1991

Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del

Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. Referencia de la

biblioteca de Filosofía: FL/ TD 194.6.C66.1997.

Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi--Prensa y

Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición. Referencia de la

biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4. G6.1999.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 .

ANEXO 18

PLANO CARTOGRÁFICO