EMPRESA: DESIGNS QUALITY EXPORTS S.A.C.

RUBRO: FABRICACION DE JOYAS EN PLATA Y ORO (ARETES, PENDIENTES, ANILLOS, CADENAS)

RUC: 20507940910

NOMBRE CONTACTO: www.dqexports.com.pe Jefe de logstica

DIRECCION: Jr. Minerales N 720 Cercado de Lima

TELEFONOS: 4525656-4523300

1 GESTIN DE RECURSOS

OBJETIVOS

Identificar y suministrar los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y la mejora continua del SGC DQE, as como el incremento de la satisfaccin de los clientes.

DESCRIPCINRESPONSABLEEVIDENCIA

1.1 Provisin de Recursos

La Gerencia General de DQE determina y proporciona los recursos necesarios para:

a.- Mantener y mejorar continuamente los procesos del SGC, e

b.- Incrementar la satisfaccin de los clientes.GGManual de la Calidad(M-DQE-GC-01)

Capacitacin y Entrenamiento(P-DQE-GP-06)

Informe de la Revisin del SGC(F-DQE-GC-15)

Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente

Mejora Sistemtica(P-DQE-GC-08)

Expenses Budget

1.2 Recursos Humanos

1.2.1 Generalidades

El personal de DQE que tiene responsabilidades en el SGC, es competente, segn los requisitos definidos en el registro Requerimientos del Puesto para cada cargo de la organizacin. GGManual de Organizacin y FuncionesM-DQE-GG-01

Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal(P-DQE-AD-01)

Files del personal

1.3 Competencia, toma de conciencia y formacin

El SGC DQE establece:a. La metodologa para determinar las necesidades de competencia, asi como, la manera de desplegar la informacin a todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad de los productos fabricados por DQE,

b. La manera como se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de las actividades y como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad,

c. La forma como se mantienen los registros relativos a la formacin, calificacin y experiencia del personal, y

d. La Evaluacin de la eficacia de la formacin proporcionada.GPM /Comit de CapacitacinCapacitacin y Entrenamiento(P-DQE-GP-06)

Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal(P-DQE-AD-01)

Manual de Organizacin y Funciones(M-DQE-GG-01)

2 Infraestructura

En DQE:a.- Se definen y proporcionan instalaciones que cumplen los objetivos establecidos, teniendo en consideracin el costo, la seguridad, la proteccin y la renovacin, yb.- Se aplica una metodologa para el mantenimiento que asegure que las instalaciones continen cumpliendo con las necesidades previstas.GPM/SPMMantenimiento General(P-DQE-MN-01)

Mantenimiento de los Equipos de Cmputo(P-DQE-SS-01)

Reglamento de Seguridad Industrial(N-DQE-MN-01)

3 Ambiente Laboral

Designs Quality Exports identifica y gestiona los factores fsicos y humanos del entorno de trabajo para lograr la conformidad del producto.GG/GPAReglamento Interno del Trabajo(N-DQE-AD-01)

Anlisis del Clima Organizacional

Sistema de Sugerencias

Sistema 5s

Charla de 5 minutos

2 FABRICACION DEL PRODUCTO

OBJETIVOS

Identificar y planificar los procesos principales del SGC y SGS DQE necesarios para asegurar que los Aretes Tubo, Productos en Electroformado y MBF, satisfacen los requisitos. Identificar las necesidades de los clientes y revisar los requisitos del producto. Asegurar que los productos y servicios de terceros cumplen con los requisitos especificados. Identificar los productos, para evitar equvocos, antes, durante y despus de su fabricacin. Evitar daos a los productos que se utilizan y fabrican en el SGC DQE. Conocer la idoneidad de los dispositivos de medicin y seguimiento para evitar mediciones con equipos que reporten resultados errneos.

DESCRIPCINRESPONSABLEEVIDENCIA

2.1 Planificacin de la Realizacin del Producto

DQE planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto, desde la deteccin de la necesidad del cliente hasta la evaluacin del grado de satisfaccin del mismo.

Durante la planificacin de la realizacin del producto, DQE determina:

a.- Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto,

b.- Los recursos necesarios para la realizacin de los procesos,

c.- Las actividades de verificacin y/o validacin, as como sus criterios de aceptacin, y

d.- Los registros necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos de realizacin y los productos resultantes cumplen los requisitos.GG/GPAIdentificacin y Eval. de los Objetivos de la Calidad(P-DQE-GC-05)

Manual de la Calidad(M-DQE-GC-01)

Mapa de Interaccin de Procesos del SGC DQE(Grfico N 01)

Materiales Requirements Planning MRP(F-DQE-GP-06)

Gest. del Pedido y de la Prod.(P-DQE-PC-01)

Expenses Budget

Plan de la Calidad en la Recepcin de los Materiales(L-DQE-GP-01)

Plan de la Calidad en el Proc. y en el Prod. Terminado(L-DQE-GP-02)

2.1 Procesos Relacionados con el Cliente

DESCRIPCINRESPONSABLEEVIDENCIA

2.1.2 Revisin de los requisitos Relacionados con el Producto

DQE revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de que DQE adquiera un compromiso con el cliente, asegurndose que:

a.- Los requisitos del producto estn definidos,b.- Se han resuelto las diferencias con los clientes, yc.- Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Se mantienen registros de la aceptacin y revisin de los acuerdos.GG/GPA

Gestin del Pedido y de la Produccin(P-DQE-PC-01)

Lista de Hojas de Referencia I(S-DQE-PR-03)

Lista de Hojas de Referencia II(S-DQE-PR-04)

Catlogo Digital de Producto

2.2 Comunicacin con los Clientes

DQE determina e implementa una red de comunicaciones con los clientes, incluyendo los siguientes aspectos:

a.- La informacin sobre el producto,

b.- El tratamiento de consultas, pedidos y modificaciones, y

c.- La gestin de los reclamos.GG/GPA

Red de Comunicacin para el SGC DQE(C-DQE-GC-02)

Atencin de Reclamos(P-DQE-GP-05)

Medicin del nivel de Satisfaccin del Cliente(P-DQE-GP-04)

Gestin del Pedido y de la Produccin(P-DQE-PC-01)

Catlogo Digital de Producto

3 Diseo y DesarrolloREQUISITO NO APLICABLE AL SISTEMA DE SGC DQE

4 Compras

4.1 Proceso de Compras

DQE evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos establecidos por la organizacin.Estn definidos los tipos y el control que DQE somete a sus proveedores. Este control depende de la clase de producto o servicio y del efecto que tenga el producto o servicio adquirido sobre la calidad del producto proporcionado.Estn establecidos y se conservan registros de la calidad de la evolucin y seguimiento de los proveedores.GG/GPCCompras(P-DQE-CO-01)

Seleccin y Evaluacin de Proveedores(P-DQE-CO-02)

Seleccin, Evaluacin y Contratacin de Proveedores de Servicios(P-DQE-MN-02)

DESCRIPCINRESPONSABLEEVIDENCIA

4.2 Informacin de Compras

En DQE se establecen los datos que contienen los documentos de compra, con el propsito de que se describa de manera clara y precisa el producto y/o los servicios solicitados, incluyendo cuando sea apropiado:

a.- Los requisitos para la aprobacin de productos, procedimientos, procesos y equipos,b.- Los requisitos de Calificacin de Personal, yc.- Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.GG/GPA

Compras(P-DQE-CO-01)

Lista de Hojas de Referencia I(S-DQE-PR-03)

Lista de Hojas de Referencia II(S-DQE-PR-04)

Catlogo Digital de Producto

5 Verificacin de los Productos Comprados

DQE tiene identificadas e implantadas las actividades de verificacin del producto y/o servicio comprado.Cuando DQE o el cliente requieran efectuar actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se especifica en el pedido, el mtodo para la liberacin del producto y las disposiciones requeridas para la verificacin.GPA

Plan de la Calidad en la Recepcin de los Materiales(L-DQE-GP-01)

Compras(P-DQE-CO-01)

CASO DE INVESTIGACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO

Problemas encontrados en el almacn (entrada salida, codificacin)El presente caso se desarrolla en una empresa dedicada a la venta de Joyeras de de Lima metropolitana de facturacin y que tiene el firme deseo de alinear su gestin logstica y de almacenes hacia una filosofa Just in Time.

Desde la Alta Direccin de la empresa se decide lanzar un proyecto para que -tras un anlisis general de la empresa tanto a nivel estratgico como operativo se analicen, planteen e implanten las soluciones logsticas adecuadas para alcanzar nuevas ventajas competitivas alineadas con la estrategia.

Para ello, se crea un equipo mixto de trabajo entre la consultora externa y Personas claves en el rea logstica de la empresa que tras realizar un diagnstico, identifican cuatro grandes reas de mejora:

1. Problemas en la gestin de compras o entradas2. Problemas en la gestin de salidas en el almacn 3. Problemas en la gestin de codificacin en el almacn A continuacin se pasa a describir cada una de estas problemticas.

Problemas en la gestin de entradas En este sentido y asociado con el concepto de procesos, especialmente grave era el problema en las reas de compras/entradas. Debido a lafalta de informacin y de procedimientosen la organizacin, el departamento de compras o entradas no poda tomar decisiones basadas en la informacin sino en las sensaciones, lo que llevaba a una situacin catica con almacenes sobredimensionados y al mismo tiempo con continuas roturas de stocks.Todas las debilidades anteriormente comentadas provocaban la imposibilidad de realizar anlisis sobre la rotacin de productos tanto para comprar las cantidades correctas.

Problemas en la gestin de salidas en el almacn Las causas de este problema son: La falta de experiencia de la organizacin en el registro correcto de los productos que salen del almacn El personal tiene que contar con conocimientos en almacn para que lleve un correcto conteo de las salidas de los productos de joyera del almacn.

La salida de las Joyas del Almacn ser realizada de acuerdo a la siguiente situacin:

Solicitud realizada por las diferentes encargadas de las tiendas.El Departamento de Almacn deber registrar la salida del Almacn en el Sistema de Inventario, especificando el motivo que la origina, a los efectos de realizar los ajustes contables cuando se requiera.

Problemas en la gestin de codificacin en el almacn Los problemas ms frecuentes se orinan debido a diversos factores como son: El Usos incorrecto del lector de cdigos Falla en el equipo lector Incorrecto codificacin del producto

La codificacin es el mtodo que permite convertir un carcter de un lenguaje natural (alfabeto) en un smbolo de otro sistema de representacin, como un nmero, aplicando normas o reglas de codificacin las cuales definen la forma en la que se codifica dado el sistema de representacin. La codificacin ayuda a que se alcance ms eficiencia, debido a que los datos que son codificados requieren menos tiempo para su organizacin o bsqueda.Se unen para distinguir un grupo de datos que tienen caractersticas diferentes de otro. stos se listan en manuales y se distribuyen para que el personal de trabajo pueda localizarlos fcilmente. Muchas veces el personal de trabajo llega a familiarizarse tanto con los cdigos frecuentemente usados que los memoriza.

Ejemplo, los primeros tres dgitos representan el departamento, los siguientes tres el producto, los siguientes tres el color, y los ltimos tres la talla. En este caso la ventaja, del uso de un cdigo de subconjunto de dgitos significativos es la habilidad para localizar los conceptos que pertenecen a determinado grupo o clase.

2-sus indicadores KPI con datos numricos Se llaman KPI (Key Performance Indicators) a indicadores que pueden mostrar la forma en la cual se est desempeando una gestin en cualquier rea de los negocios. Sirven para establecer una forma lgica y objetiva para tomar decisiones, as como para poder uniformar los criterios que tienen las personas sobre sus acciones. Estamos bien? En cules aspectos podramos mejorar?

Implementar un departamento que ejerza un control constante al almacn Constante actualizacin del almacn, de sus entradas Implementar nuevos software para el mejor control del almacn Nuevo personal capacitado correctamente en gestin de almacenes Implementar nuevos equitos lectores de cdigos en el almacn

Indicadores de gestin (implementar)Costos

Implementar un departamento que ejerza un control constante al almacn$. 10.000.00

Constante actualizacin del almacn, de sus entradas $. 100.00

Implementar nuevos software para el mejor control del almacn$. 100.00

Nuevo personal capacitado correctamente en gestin de almacenes $. 1.612.00

Implementar nuevos equitos lectores de cdigos en el almacn$. 1000.00

Total$. 12,812.00

3- su gestin de suministro La gestin de almacenes se define como el proceso de la funcinlogsticaque trata la recepcin, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacn hasta el punto de consumo de Joyas Nuestra. La gestin de almacenes tiene como objetivo optimizar un rea logstica funcional que acta en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribucin fsica, constituyendo por ende la gestin de una de las actividades ms importantes para el funcionamiento de nuestra organizacin.El objetivo general de una gestin de almacenes consiste engarantizar el suministro continuo y oportuno de nuestros productos y medios de produccin requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida.La Gestin de Almacenes se sita en el Mapa de Procesos Logsticos entre la Gestin de Existencias y el Proceso de Gestin de Pedidos y Distribucin. De esta manera el mbito de responsabilidad del rea de almacenes nace en la recepcin de la unidad fsica en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para su posterior tratamiento.

Nuestro almacn depende de la incidencia de mltiples factores tanto fsicos como organizacionales, algunas funciones resultan comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son:Recepcin de nuestros productosRegistro de entradas y salidas del Almacn. Almacenamiento de productos de joyera Mantenimiento de los productos y de almacn. Salida de materiales. Coordinacin del almacn con los departamentos de control de inventarios y contabilidad.

Cargo del equipoNombre de compaaNombre de compaaNombre de departamentoTtulo/Nombre de compaa Nombre de compaaTtuloHaga doble clic para escribir notas. Seleccione "Ttulo"para modificar el ttulo.TtuloHaga doble clic para escribir notas. Seleccione "Ttulo"para modificar el ttulo.TtuloTtuloORGANIGRAMA FUNCIONAL DQE S.A.C.GerenteGeneral

Gerente de Produccin y MantenimientoCoordinador de Seguridad Jefe Planeamiento y Control Prod. Asistente de Sistemas Coord. Contabilidad Supervisor Acabado Supervisor Preparado Supervisor Proc. Y Mantto. Supervisor Galvnica Supervisor MBF Qumico Analista Coord. Administracin Coord. Com. Ext. y Compras

Asistente Almacen ELABORADO PORE. PONCECOORDINADOR ISO

REVISADO PORR. GUTIRREZGERENTE PROD. Y MANTTO

APROBADO PORL. PRAIGERENTE GENERAL

Supervisor Boveda/Empaquetado Asistente Produccin