todos los datos del presupuesto 2017 de misiones

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

PROVINCIA DE MISIONES


AMORTIZACIÓN DE DEUDA

FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO

$ 10.400.082.000

$ 260.971.000

CONCEPTO IMPORTE GASTOS $ 41.291.046.000 RECURSOS $ 30.890.964.000

FINANCIAMIENTO $ 10.600.082.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$856.5 $1,324.9 $1,623.0 $2,071.3 $2,551.6$3,281.9

$4,226.0$5,181.7

$7,755.4

$10,200.0

$12,524.3

$16,838.6

$23,557.2

$33,629.7

$41,291.0

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

55 % 23 %28 %

43 %

40 %

34 %

23 %

32 %50 %

23 %29 %

29 %22 %

*Importe en Millones de Pesos

23 %


2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$0.0 $5,000.0 $10,000.0 $15,000.0 $20,000.0 $25,000.0 $30,000.0 $35,000.0

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

40 %

29 %

33 %

34 %

30 %

43 %

9 %

39 %

28 %

30 %

26 %

48 %

22 %

22 %

COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010-2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19.62%16.07% 14.71% 15.95% 16.04%

19.32%

26.17%23.47%

80.38%83.93% 85.29% 84.05% 83.96%

80.68%

73.83%76.53%

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION PROVINCIAL DE JURISDICCION NACIONAL

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE 2010 – 2016 Y PROYECTO DE PRES. 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

69.9% 64.5% 65.2%71.5% 69.0% 71.7% 74.6% 73.9%

1.1% 2.1%2.0%

2.0% 2.0% 1.1%0.9% 0.9%

29.0% 33.4% 32.8%26.5% 28.9% 27.2% 24.5% 25.2%

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTERECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO NETO

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 710,872,000

$ 804,588,100

$ 979,031,600

$ 1,428,829,500

$ 1,864,923,800

$ 3,261,544,800

$ 6,568,077,000

$ 7,161,380,000

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL

13 %

22 %

46%

31%

75%

101%

9 %

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 631,875,700.00

$ 721,705,100.00

$ 864,257,300.00

$ 1,123,783,400.00

$ 1,447,621,100.00

$ 2,756,682,000.00

$ 5,899,563,000.00

$ 6,325,248,000.00

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL

14 %

20 %

30 %

29 %

90%

114%

7%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 2,911,614,600.00

$ 4,200,819,200.00

$ 5,674,712,000.00

$ 7,526,758,400.00

$ 9,761,483,300.00

$ 13,624,267,800.00

$ 18,527,692,000.00

$ 23,357,134,000.00

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL

44 %

35 %

33 %

30 %

40 %

36 %

26 %

LIMITACIONES PARA LA PROYECCION DE LOSRECURSOS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL

• El Poder Ejecutivo Provincial en cumplimiento con la Constitución Nacional eleva a la Honorable Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuesto del periodo 2017 antes del 31 de Julio de 2016.

• El Consejo Federal de Responsabilidad publicó las Pautas Macrofiscales para el año próximo en la presentación del Presupuesto Nacional del Periodo 2017 efectuado el día 14 de Septiembre de 2016.

PROYECCIONES NACIONALES – PROVINCIA DE MISIONES

Pautas Macrofiscales 2017:

Fuente: Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

CONCEPTO

PROYECCIÓN NACIÓN - PAUTAS MACRO. (A)

PRESUPUESTO PROVINCIA (B) DIFERENCIA

ABSOLUTA (A -B)2.017 2.017

TOTAL (*) 23.694.535,0 23.330.716,0 363.819,0

Cuadro Comparativo de las Proyecciones Nacionales Vs. Las Proyecciones Provinciales

Fuente: No incluye el Régimen de Energía Eléctrica Ley 24.065

VARIABLES 2.016 2.017Tipo de Cambio $14,99 $17,92 PBI nominal (en millones) 7.887.532 9.749.993Variación Nominal del Pbi 35,10% 23,61%Variación Real del PBI -1,50% 3,50%Variación (%) Precios implícitos 19,40%Variación anual del IPC - Metas 12% - 17%

REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL LEY 25.917

• En el “ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO” las Provincias y el Estado Nacional se comprometieron a impulsar el debate de un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que complemente o reemplace el vigente.

AVANCES PROPUESTOS POR EL C.F.R.F.:

1. Durante el 2017 el GASTO CORRIENTE PRIMARIO no podrá Superar la tasa de aumento nominal del PBI.

2. Reducir para el 2017 un 10 % el resultado primario deficitario registrado en la ejecución presupuestaria 2016, sin considerar el ACUERDO NACIÓN – PROVINCIAS del 18 de Mayo de 2016.

3. Se podrán efectuar operaciones de crédito para financiar los déficits de las Jurisdicciones, siempre y cuando, se cumpla con el ítem 2.

4. Se propone eliminar la exclusión para el limite del ítem 1 de los gastos corrientes destinados a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y a dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social (GASTO ANTICÍCLICLO).

ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS DEL 18 DE MAYO DE 2016 – LEY XXI Nº 66

Esquema de Reducción Gradual de la detracción del 15 % de la masa de Impuestos Coparticipables que se destinaba a la ANSES. a) Detracción del 12 % (+3%) para el 2016. b) Detracción del 9 % (+6%) para el 2017. c) Detracción del 6 % (+9%) para el 2018. d) Detracción del 3 % (+12%) para el 2019.

Dichos recursos fueron cedidos en el año 1.992 mediante el acuerdo entre el Gob. Nacional y las Provincias ratificado por Ley Nacional Nº 24.130.

CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN EFECTIVA 2016 Vs 2015

MES

COPARTICIP. COPARTICIP. VARIACION INTERANUALEFECTIVA 2016 EFECTIVA 2015

ENERO $ 1.407.294 $ 956.656 47%

FEBRERO $ 1.196.341 $ 944.614 27%

MARZO $ 1.136.275 $ 892.758 27%

ABRIL $ 1.150.848 $ 916.245 26%

MAYO $ 1.550.660 $ 1.327.543 17%

JUNIO $ 1.633.264 $ 1.306.101 25%

JULIO $ 1.408.120 $ 1.143.465 23%

AGOSTO $ 1.479.955 $ 1.174.415 26%

SEPTIEMBRE $ 1.501.165 $ 1.153.730 30%

ACUMULADO $ 12.463.922 $ 9.815.527 27%

*Importe en Miles de Pesos

Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES


CUADRO COMPARATIVO DE LA PROYECCIÓN NACIONAL 2016 Vs LA EFECTIVA 2016

MES

PRESUPUESTO COPARTICIP. DIFERENCIA

NAC 2016 EFECTIVA 2016

ENERO $ 1.296.677,0 $ 1.407.294,0 $ 110.617,0

FEBRERO $ 1.241.371,0 $ 1.196.341,0 $ -45.030,0

MARZO $ 1.107.645,0 $ 1.136.275,0 $ 28.630,0

ABRIL $ 1.173.214,0 $ 1.150.848,0 $ -22.366,0

MAYO $ 1.651.333,0 $ 1.550.660,0 $ -100.673,0

JUNIO $ 1.724.323,0 $ 1.633.264,0 $ -91.059,0

JULIO $ 1.486.943,0 $ 1.408.120,0 $ -78.823,0

AGOSTO $ 1.481.225,0 $ 1.479.955,0 $ -1.270,0

SEPTIEMBRE $ 1.430.905,0 $ 1.501.165,0 $ 70.260,0

ACUMULADO $ 12.593.636,0 $ 12.463.922,0 $ -129.714,0



CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESTIMACIONES 2016 Vs LA EFECTIVA 2016

Importe en Miles de Pesos

MES

ESTIMACIONES * COPARTICIP. DIFERENCIA

COPARTC 2016 EFECTIVA 2016

ENERO $ 1.296.677,0 $ 1.407.294,0 $ 110.617,0

FEBRERO $ 1.278.612,1 $ 1.196.341,0 $ -82.271,1

MARZO $ 1.140.874,4 $ 1.136.275,0 $ -4.599,4

ABRIL $ 1.208.410,4 $ 1.150.848,0 $ -57.562,4

MAYO $ 1.700.873,0 $ 1.550.660,0 $ -150.213,0

JUNIO $ 1.776.052,7 $ 1.633.264,0 $ -142.788,7

JULIO $ 1.531.551,3 $ 1.408.120,0 $ -123.431,3

AGOSTO $ 1.525.661,8 $ 1.479.955,0 $ -45.706,8

SEPTIEMBRE $ 1.473.832,2 $ 1.501.165,0 $ 27.332,8

ACUMULADO $ 12.932.544,8 $ 12.463.922,0 $ -468.622,8

* Se estimaba 3 % por encima de Presupuesto Nacional.

ANÁLISIS DE LA EROGACIONES PRESUPUESTADAS

COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017


PRESUPUESTO

JURISDICCIÓN 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

GOBERNACIÓN $ 1.229.282,00 $ 1.511.254,00 $ 281.972,00 22,94%MINISTERIO DE GOBIERNO $ 2.352.093,00 $ 3.001.353,00 $ 649.260,00 27,60%

MINISTERIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 3.656.719,00 $ 4.244.295,00 $ 587.576,00 16,07%MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA

JUVENTUD $ 393.427,00 $ 476.682,00 $ 83.255,00 21,16%MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 1.813.647,00 $ 2.330.032,00 $ 516.385,00 28,47%

MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 1.118.699,00 $ 1.277.754,00 $ 159.055,00 14,22%MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES

RENOVABLES $ 305.610,00 $ 342.642,00 $ 37.032,00 12,12%MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 1.127.648,00 $ 1.386.638,00 $ 258.990,00 22,97%

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 5.710.501,00 $ 6.411.600,00 $ 701.099,00 12,28%MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO

E INTEGRACIÓN $ 69.946,00 $ 88.500,00 $ 18.554,00 26,53%MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 59.275,00 $ 72.434,00 $ 13.159,00 22,20%

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 48.991,00 $ 47.281,00 $ -1.710,00 -3,49%MINISTERIO DE TURISMO $ 75.560,00 $ 97.461,00 $ 21.901,00 28,98%MINISTERIO DE DEPORTES $ 198.577,00 $ 198.577,00 MINISTERIO DE INDUSTRIA $ 151.163,00 $ 151.163,00

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA $ 118.790,00 $ 118.790,00 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR $ 150.209,00 $ 150.209,00

PODER JUDICIAL $ 1.061.286,00 $ 1.343.972,00 $ 282.686,00 26,64%TRIBUNAL DE CUENTAS $ 242.284,00 $ 302.855,00 $ 60.571,00 25,00%TRIBUNAL ELECTORAL $ 36.181,00 $ 82.873,00 $ 46.692,00 129,05%FISCALIA DE ESTADO $ 31.710,00 $ 39.004,00 $ 7.294,00 23,00%

COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017

GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE GOBIERNO

MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION

MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES

MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE TURISMO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL ELECTORAL

FISCALIA DE ESTADO

22.94%

27.60%

16.07%

21.16%

28.47%

14.22%

12.12%

22.97%

12.28%

26.53%

22.20%

-3.49%

28.98%

26.64%

25.00%

129.05%

23.00%

VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN 2017 - 2016

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017


PRESUPUESTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS$ 20.743,00 $ 26.288,00 $ 5.545,00 26,73%

DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS$ 14.931,00 $ 19.686,00 $ 4.755,00 31,85%

I.PR.O.D.HA.$ 4.267.994,00 $ 5.555.549,00 $ 1.287.555,00 30,17%

VIALIDAD$ 2.328.056,00 $ 2.413.324,00 $ 85.268,00 3,66%

INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)$ 837.744,00 $ 1.003.452,00 $ 165.708,00 19,78%

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E.P.R.A.C) $ 3.600,00 $ 4.876,00 $ 1.276,00 35,44%INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 349.597,00 $ 383.614,00 $ 34.017,00 9,73%INSTITUTO DEL SUELO

$ 13.200,00 $ 13.200,00 $ 0,00 0,00%CONSEJO GRAL.EDUCACION

$ 5.358.715,00 $ 6.926.835,00 $ 1.568.120,00 29,26%SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)

$ 1.050.240,00 $ 1.237.653,00 $ 187.413,00 17,84%INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM)

$ 15.000,00 $ 15.200,00 $ 200,00 1,33%INST. SUP. TEATRO IND.

$ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 0,00 0,00%

PRESUPUESTO TOTAL $ 33.629.679,00 $ 41.291.046,00 $ 7.661.367,00 22,78%

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS

I.PR.O.D.HA.

VIALIDAD

INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E.P.R.A.C)

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)

INSTITUTO DEL SUELO

CONSEJO GRAL.EDUCACION

SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)

INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM)

INST. SUP. TEATRO IND.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

27%

32%

30%

4%

20%

35%

10%

0%

29%

18%

1%

0%

VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN ORG. DESCENTRALIZADOS 2017 - 2016

COMPARATIVO PRESUPUESTO OPERATIVOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017


PRESUPUESTOS OPERATIVOS

2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 558.000,00 $ 947.605,00 $ 389.605,00 69,82%INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 3.468.040,00 $ 4.335.590,00 $ 867.550,00 25,02%INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 283.747,00 $ 315.961,00 $ 32.214,00 11,35%PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA" $ 1.073.348,00 $ 1.946.245,00 $ 872.897,00 81,32%INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM) $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 0,00%INST. SUP. TEATRO IND. $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 0,00 0,00%

DIRECCION GENERAL DE RENTAS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)

PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA"

69.82%

25.02%

11.35%

81.32%

VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS DE LOS ORGANISMOS 2017 - 2016

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS


PRESUPUESTO

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 2016 2017 VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN RELATIVA

-UNIDAD SUPERIOR $ 774.192,00 $ 820.489,00 $ 46.297,00 5,98%

- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 7.182,00 $ 11.248,00 $ 4.066,00 56,61%

- TESORERIA GENERAL $ 16.749,00 $ 23.341,00 $ 6.592,00 39,36%

-CONTADURIA GENERAL $ 136.235,00 $ 216.406,00 $ 80.171,00 58,85%

-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 897.471,00 $ 985.140,00 $ 87.669,00 9,77%

- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 1.155.251,00 $ 1.423.373,00 $ 268.122,00 23,21%

-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN. $ 569.240,00 $ 647.977,00 $ 78.737,00 13,83%

-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 24.314,00 $ 32.038,00 $ 7.724,00 31,77%

-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 71.085,00 $ 78.133,00 $ 7.048,00 9,91%

-SUBSECRETARIO DE LA ESTACION VIA CULTURAL $ 5.000,00 $ 6.150,00 $ 1.150,00 23,00%

TOTAL $ 3.656.719,00 $ 4.244.295,00 $ 587.576,00 16,07%

COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017


PRESUPUESTO

FINALIDAD 2016 2017 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

ADMINISTRACION GENERAL $ 5.811.249,00 $ 7.205.610,00 $ 1.394.361,00 24,0%

SEGURIDAD $ 2.293.752,00 $ 2.690.341,00 $ 396.589,00 17,3%

SALUD $ 5.325.823,00 $ 6.539.049,00 $ 1.213.226,00 22,8%

BIENESTAR SOCIAL $ 4.670.869,00 $ 6.286.537,00 $ 1.615.668,00 34,6%

CULTURA Y EDUCACION $ 8.891.791,00 $ 10.937.377,00 $ 2.045.586,00 23,0%

CIENCIA Y TECNICA $ 195.102,00 $ 238.234,00 $ 43.132,00 22,1%

DES. DE LA ECONOMIA $ 6.403.421,00 $ 7.295.281,00 $ 891.860,00 13,9%

DEUDA PÚBLICA $ 37.672,00 $ 98.617,00 $ 60.945,00 161,8%

TOTAL $ 33.629.679,00 $ 41.291.046,00 $ 7.661.367,00 22,8%

ADMINISTRACION GENERAL17%

SEGURIDAD7%

INVERSION SOCIAL58%

CIENCIA Y TECNICA1%

DES. DE LA ECONOMIA18%

DEUDA PÚBLICA0%

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 - POR FINALIDAD

PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 POR FINALIDAD

INVERSIÓN SOCIAL % PARTICIPACIÓN

SALUD 16%BIENESTAR SOCIAL 15%CULTURA Y EDUCACION 26%TOTAL 58%

70%

3%1%

27%

TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDAD - PRESUPUESTO 2017

INVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERALSEGURIDAD DESARROLLO DE LA ECONOMIA

TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E I.PRO.D.HA.



FINALIDAD Y FUNCION TOTAL

ADMINISTRACION GENERAL $ 321.031,00

SEGURIDAD $ 50.137,00

SALUD $ 1.831.216,00

BIENESTAR SOCIAL $ 4.299.856,00

CULTURA Y EDUCACION $ 658.806,00

DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 2.595.924,00

TOTAL $ 9.756.970,00

INVERSIÓN SOCIAL COMO EJE PRINCIPAL


PRESUPUESTOS

INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2017

VARIACIÓN ABSOLUTA 2003-

2017VARIACIÓN RELATIVA

2003-2017 SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 5.325.823,00 $ 5.241.303,90 6201% BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 4.670.869,00 $ 4.596.149,70 6151%

CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 8.891.791,00 $ 8.719.932,60 5074% TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 18.888.483,00 $ 18.557.386,20 5605%

2003 2007 2011 2017$ 0.00

$ 5,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 20,000,000.00

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PROYECTADA

Tipo de cambio vigente al 31/12/2003

Proyección 2017 - Pautas Macro Fiscales Variación Relativa 2003-2017

$ 2,96 $ 17,92 505%

Variación del Tipo de Cambio (U$s)+ 5099 %

DEUDA PÚBLICA

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL

PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AMORTIZACION DE CAPITAL

• 167 CUOTAS 0,59 % DEL CAPITAL

• 1 CUOTA 1,47 % DEL CAPITAL

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CUOTAS MENSUALES TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL VENCIMIENTO– OPERARÁ EL 31 DE ENERO DE 2017.FORMA DE PAGOS

SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL

CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN TÍTULOS JUNIOR Y SENIOR CON EL FONDO DE GARANTÍA DE

SUSTENTABILIDAD

• Reestructuración del 89,09 % de los Títulos Senior y del 99,85 % de los Títulos Junior con el F.G.S.

CONCEPTO Condiciones Originales Nuevas Condiciones MejoraStock de Deuda 3.667.599.832 993.129.781 Ahorro de 2.674 millones.

Moneda Dólares Estadounidenses Pesos Argentinos Eliminación del Riesgo Cambiario

Plazo Exigible un 100 % a la fecha 15 años Pago gradual

Tasa de Interes

*Emisión Original: 15,75 % en dolares para los Senior y 17,73

% en dolares para los Junior *Pesificación

Nacional:CER + 4 % de acuerdo al Decreto Nacional Nº 214/02 Y

471/02

• 15 % Nominal anual para los primeros 24

meses

• CER + 4 % a partir del VIGESIMO QUINTO

MES (25º)

• Eliminación de la Clausula CER para los primeros 24 Meses.

• Ahorro financiero como mínimo del 6 % para el 2016 y del 1 % para el

2017 conforme a pautas inflacionarias nacionales.

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

271.99%

194.01%

174.41%

147.28%

126.04%

103.62%84.98%

65.33%47.27%

36.30% 32.00%23.91% 16.70% 16.62% 14.10%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO

2017

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE EL TOTAL DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

200.00%183.76%

150.35%

138.25%

114.81%

90.01%82.77%

71.10%

51.67%40.58%

30.39%23.38%

17.19%11.20%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 2003-2015

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

8.79%9.34%

11.88%

15.89%

13.00%

10.90%

8.07%

6.03%

0.64% 0.48% 0.48% 0.45% 0.32% 0.25%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR – 1999 Vs 2017

Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor

stock al 31.12.1999 U$S 913 millones

GOBIERNO NACIONAL75%

BANCOS Y OTS.25%

Provincia de MisionesAnálisis según Acreedor

stock al 31.12.2017 proyectado U$S 325 millones

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN MONEDA – 1999 Vs 2017

DÓLAR91%

PESOS9%

Provincia de MisionesAnálisis según la moneda de endeu-

damientostock al 31.12.99

pesos 913 millones equivalente a U$S 913 millones

DÓLAR5%

PESOS95%

Provincia de MisionesAnálisis según la moneda de

endeudamientostock al 31.12.17 proyectado

U$S 325 millones

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL SUJETA A AJUSTE

CER24.70%

DÓLAR5.24%

NINGUNO70.06%

Provincia de MisionesAnálisis de Ajuste de la Deuda

Stock de Deuda al 31-12-2017 - proyectado

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA SIN AJUSTE (CER)

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

GOBIERNO NACIONAL74.83%

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

1.19%

DEUDA CONSOLIDADA0.45%

TITULOS PUBLICOS PRO-VINCIALES

23.53%

Provincia de MisionesClasificación según L.R.F.

Stock al 31-12-2017 - proyectado

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL STOCK DE LA DEUDA CONTRA INGRESOS

En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales. En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2017 equivaldría al 15%.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos

- en millones de pesos -

DEUDA POR HABITANTE 1995-2016

AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab. % DISMINUCION STOCK POR HAB. desde 1999

1999 965.522

913.117.736 946

2013 1.148.300

614.661.584 535 -43,40 %

2014 1.165.000

466.332.097 400 -57,67 %

2015 1.182.000

301.626.193 255 -73,02 %

2016 1.199.000

372.883.991 311 -67,12 %

2017 1.220.000

324.785.193 266 -71,85 %

STOCK DE DEUDA PER CÁPITA POR JURISDICCIÓN

FECHA DE CORTE AL 30-09-2015

NEUQUÉNJU

JUY

CHUBUT

FORMOSA

SANTA CRUZ GCBA

RÍO N

EGRO

ENTRE RÍOS

BUENOS AIRES

CHACOTOTAL

MENDOZA

SAN JUAN

CÓRDOBA

TIERRA DEL FUEGO

LA RIO

JA

CATAMARCA

MISIONES

SALTA

TUCUMÁN

CORRIENTES

SANTIAGO DEL ESTERO

SAN LUIS

SANTA FE

LA PAMPA

12.19

8.51 8.02 7.756.80 6.79

6.25 6.12 5.794.99 4.79 4.62 4.59 4.21 3.99 3.59 3.45 3.13 3.04

2.24 1.860.57 0.57 0.48 0.40

STOCK DE DEUDA PER CÁPITA DE LAS 24 JURISDICCIONES- FECHA DE CORTE 30-09-2015 (en miles de pesos)

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

Provincia de MisionesProyección Servicios de deuda por pres-

tamos y similares 2017Total servicios 697 millones de pesos

amortizacion intereses

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017 SEGÚN ACREEDOR

ESTADO NA-CIONAL DE-

SENDEU-DAMIENTO

357.631174835412

51%

ESTADO NA-CIONAL ORGAN-ISMOS INTERNA-

CIONALES29.746320101284

4%

ENTIDADES BAN-CARIAS Y FI-NANCIERAS

10.9854922600139

2%

OTROS190.90118419401

827%

TITULOS PUB-LICOS

99.312978114%

DEUDA CONSOL-IDADA8.725

1%

Provincia de MisionesServicios año 2017 proyectados - $697 mi-

llones -Clasificación de acreedores

- en millones de pesos -

AHORRO FINANCIERO POR DESENDEUDAMIENTO

2 ,0 1 3 2 ,0 1 4 2 ,0 1 5 2 ,0 1 6 2 ,0 1 70.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

75,3260,00

528,49

724,98

SERVIC

IOS

CON DESE

NDEUDAMIE

NTOSERVICIOS SIN DESENDEUDAMIENTO

Provincia de MisionesComparación servicios de Deuda

con desendeudamiento y sin desendeudamiento- en millones de pesos -

697,30

740,09

76,20

762,30 743,41

85,53

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN 206/2009

ORIGEN DEL RECURSO: Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.

DISTRIBUCIÓN:•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la coparticipación federal de impuestos.

•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los Municipios.

FINALIDAD:Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS


Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015 Pres. 2016 Pres. 2017

144.2 160.0214.0

278.2348.0

442.7 486.9 519.5

62 69

92

119

149

190209

223

FONDO FEDERAL SOLIDARIO70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS

+11%+34% +30%

+25%

+27%

+10%+7%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – RECAUDACIÓN EFECTIVA MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

400.00%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL VARIACIÓNES INTERANUALES 2014-2016

TOTAL PROVINCIA DE MISIONES

2014 2015 2016

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – DISTRIBUCIÓN POR DESTINO

SALUD BIENESTAR SOCIAL CULTURA Y EDUCACION DESARROLLO DE LA ECONOMIA0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

140,000,000.0

160,000,000.0

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 70 %DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD

120

%

86 %

-26

%

50%

25 %

531

%

66 %

83 %

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S

Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones

Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar. Constancia de Personería Jurídica. Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de Cargos . Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y

percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales. Constancia de CUIT Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R. Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero. Último Balance General.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

2016 2017$ 54,000,000.00

$ 56,000,000.00

$ 58,000,000.00

$ 60,000,000.00

$ 62,000,000.00

$ 64,000,000.00

$ 66,000,000.00

$ 68,000,000.00

SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS

11 %

1-Las Asociaciones y Fundaciones de hogares de niños se incrementaron en un 20 %.2-Además se incorporaron 6 (seis) ONG´s con el mismo destino del ítem 1.3-Para las demás ONG`S se mantuvieron los mismos valores nominales.

todos los datos del presupuesto 2017 de misiones

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