tipo de proyecto: continuidad modalidad...programas radiofónicos 0.00 0.00 indice de realización...

28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS) 08/Marzo/2012 PTO2012-51.1 ORGANISMO PÚBLICO : CLAVE PRESUPUESTARIA: 277 00 MCE00T01B001 NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO : Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía Programas para la Radio Estatal Página 1 de 26 $3,980,340.79 Administración Directa DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : COBERTURA : MODALIDAD : TERMINACIÓN : UNIDAD RESPONSABLE : Continuidad Estatal 01/01/2012 31/12/2012 Dirección de Radio PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento 3,980,340.79 3,980,340.79 V Fondo de Compensación 3,893,340.79 Recursos del Ejercicio 3,893,340.79 S Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 87,000.00 Economías de Ejercicios Anteriores 87,000.00 B VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal. Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad. ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. E PROPÓSITO INSTITUCIONAL Dirigir acciones estratégicas para contribuir con la comunicación radiofónica efectiva y cumplir así con las normas de transmisión, programación y producción en concordancia.

Upload: others

Post on 09-Aug-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Radio Estatal

Página 1 de 26

$3,980,340.79

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,980,340.79 3,980,340.79

V Fondo de Compensación 3,893,340.79

Recursos del Ejercicio 3,893,340.79S

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 87,000.00

Economías de Ejercicios Anteriores 87,000.00B

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dirigir acciones estratégicas para contribuir con la comunicación radiofónica efectiva y cumplir así con las normas de transmisión, programación y producción en concordancia.

Page 2: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica
Page 3: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Radio Estatal

Página 2 de 26

$3,980,340.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir al concepto sonoro de la radio, difundida No. programas a realizar del 2007 al 2012 / No. No. de programas necesarios al 2012

/4,129.00

5,029.00

82.10% Estratégico / Calidad

Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad

Propósito Sociedad informada con programas radio culturales, educativos y sociales

No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión programada

/72,980.00

72,980.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de horas de transmisión de las estaciones radiofonicas

Componente Contenidos radiofonicos difundidos a la población. No. de emisiones radiofonicas del 2007 al 2012 / No. de emisiones radiofonicas estimadas al 2012

272,355.00

332,331.00

/ 81.95% Estratégico / Calidad

Difundir a la población contenidos radiofonicos

Actividad Producción y transmisión de programas radiofónicos

13.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Programas radiofónicos

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Programas radiofónicos 0.00 0.00

Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica radiofonica 0.00 0.00

Indice de horas de transmisión de las estaciones radiofonicas Brindar la señal radiofonica segun la cobertura 0.00 0.00

Difundir a la población contenidos radiofonicos Consolidar la barra programatica radiofonica 0.00 0.00

Page 4: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Radio Estatal

Página 3 de 26

$3,980,340.79

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,205,928 FEMENINO

MASCULINO

1,731,210

1,474,718

1,211,850 519,360

1,032,302 442,416

1,211,850 519,360 0 0 363,564

309,684

311,616 588,606 121,184

1,032,302 442,416 0 0 265,451294,945 501,407 103,231

346,240

Líder del Proyecto

Rafael Gómez AguilarLic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 5: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Televisión Estatal

Página 4 de 26

$68,131,515.15

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de Programación Televisiva

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento68,131,515.15 68,131,515.15

V Fondo de Compensación 2,459,252.63

Recursos del Ejercicio 2,459,252.63S

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 65,672,262.52

Economías de Ejercicios Anteriores 65,239,425.70B

Recursos del Ejercicio 432,836.82S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

Page 6: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Televisión Estatal

Página 5 de 26

$68,131,515.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir a la difusion de la Imagen institucional de TV10 Chiapas.

producciones propias realizad al 2007 / Porcentaje de producciones propias al 2012

/45.00

85.00

52.94% Estratégico / Calidad

Fortalecer las producciones propias de TV10 Chiapas

Propósito Sociedad informada con programas televisivos en los aspectos, educativos, culturales e informativos

No. de programas anuales a realizar que atienden los diversos sectores / No. de programas anuales requeridos que atiendan los diversos sectores

/25.00

25.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de produccion y transmision de programas que atienda los diversos sectores

Componente Contenidos televisivos difundidos a la población No. de emisiones de programas de TV 2007 al 2012 / No. de emisiones de programas estimados al 2012

31,772.00

39,182.00

/ 81.09% Estratégico / Calidad

Contenidos televisivos difundidos a la población

Actividad Se desarrolla programas que atiendan los diversos sectores de la población

10.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Producir y transmistir programas televisivos

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Contenidos televisivos difundidos a la población Incrementar la produccion televisiva 0.00 0.00

Fortalecer las producciones propias de TV10 Chiapas Consolidar la barra programatica televisiva con programas que atiendan los diversos sectores de la poblacion 0.00 0.00

Indice de produccion y transmision de programas que atienda los diversos sectores

Brindar contenidos de calidad en los programas televisivos 0.00 0.00

Producir y transmistir programas televisivos 0.00 0.00

Page 7: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Programas para la Televisión Estatal

Página 6 de 26

$68,131,515.15

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,613,026 FEMENINO

MASCULINO

1,987,164

1,625,862

1,391,015 596,149

1,138,103 487,759

457,047 1,530,117 0 0 397,433

325,173

337,818 496,791 158,973

373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069

596,149

Líder del Proyecto

Maestro Mario Galindo y AlvaradoLic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 8: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )

Página 7 de 26

$7,222,419.04

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,222,419.04 7,222,419.04

V Fondo de Compensación 5,865,055.72

Recursos del Ejercicio 5,865,055.72S

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,357,363.32

Economías de Ejercicios Anteriores 1,357,363.32B

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener en óptimas condiciones de servicio a las repetidoras de televisión para brindar calidad en la señal de TV 10 Chiapas.

Page 9: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )

Página 8 de 26

$7,222,419.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión

No. de repetidoras de TV en operación al 2012 / No. de repetidoras existentes al 2012

/79.00

79.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de repetidoras de TV en Operación

Propósito Sociedad informada con programas de televisión en los aspectos culturales, educativos y sociales

No. de nuevas repetidoras de TV a instalar al 2012 / No. de nuevas repetidoras de TV requeridas al 2012

/39.00

39.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de ampliación de repetidoras de TV10 Chiapas

Componente Población satisfecha con la señal televisiva No. de mantenimientos preventivos realizados anualmente / No. de mantenimiento preventivos requeridos anualmente

76.00

76.00

/ 100.00% Estratégico / Eficiencia

Indice de mantenimiento preventivo a las repetidoras de TV10 Chiapas

No. de mantenimiento preventivos a realizar / No. de mantenimiento preventivos requeridos

1.00

1.00

/ 100.00% Estratégico / Calidad

Indice de mantenimiento al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Actividad Sustituir equipo dañado y/o obsoleto al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

1.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Equipar el Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas

72.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Rehabilitación de las repetidora de TV10 Chiapas

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas

17.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas

Brindar atención técnica al Sistema de Operación de TV10 Chiapas

1.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Rehabilitación del Sistema de Operación de TV10 Chiapas

Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas

76.00

0.00

0.00 % Estratégico / Eficacia

Acompañamiento para el mantenimiento de repetidoras de TV

Page 10: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )

Página 9 de 26

$7,222,419.04

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Equipar el Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Rehabilitación de las repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Rehabilitación del Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Acompañamiento para el mantenimiento de repetidoras de TV 0.00 0.00

Indice de repetidoras de TV en Operación Brindar la señal televisiva en óptimas condiciones de servicio 0.00 0.00

Indice de ampliación de repetidoras de TV10 Chiapas Ampliar la cobertura de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Indice de mantenimiento preventivo a las repetidoras de TV10 Chiapas Brindar calidad en la señal televisiva 0.00 0.00

Indice de mantenimiento al Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

Page 11: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )

Página 10 de 26

$7,222,419.04

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,613,026 FEMENINO

MASCULINO

1,987,164

1,625,862

1,391,015 596,149

1,138,103 487,759

457,047 1,530,117 0 0 397,433

325,173

337,818 496,791 158,973

373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069

596,149

Líder del Proyecto

Ing. Eugenio Vargas MuñozLic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 12: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras

Página 11 de 26

$6,184,097.93

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,184,097.93 6,184,097.93

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,184,097.93

Economías de Ejercicios Anteriores 3,453,096.95B

Recursos del Ejercicio 2,731,000.98S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener en óptimas condiciones de servicio de operación las estaciones radiofónicas para brindar la calidad en la señal

Page 13: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras

Página 12 de 26

$6,184,097.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Infraestructura de radio modernizada para garantizar la calidad en la produccion y transmisión

No. de emisoras en operación al 2012 / No. de emisoras requeridas al 2012

/13.00

13.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de emisoras en operación

Propósito Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos

No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión anual requerida

/72,980.00

72,980.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de horas de transmisión radiofónica

Componente Radioescuchas satisfechos con la señal radiofonica Porcentaje de transmisión en operación anual realizado / Porcentaje de transmisión en operación anual requerido

0.85

85.00

/ 1.00% Estratégico / Calidad

Promedio de potencia de transmisión

Actividad Brindar mantenimiento a las estaciones radiofonicas

13.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Rehabilitar la estación radiofónica

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en estaciones radiofonicas

3.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Sustituir y equipar la estación radiofónica

Brindar servicio radiofónico a la ciudadania

90,402.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Operar la producción y transmisión radiofónica

Page 14: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras

Página 13 de 26

$6,184,097.93

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Promedio de potencia de transmisión Acercar los programas radiofonicos culturales, educativos e informativos 0.00 0.00

Indice de emisoras en operación Difundir los programas culturales, educativos e informativos a traves de las emisoras de radio 0.00 0.00

Indice de horas de transmisión radiofónica Acercar la señal radiofonica a los diversos sectores 0.00 0.00

Rehabilitar la estación radiofónica 0.00 0.00

Sustituir y equipar la estación radiofónica 0.00 0.00

Operar la producción y transmisión radiofónica 0.00 0.00

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 1,724,587 FEMENINO

MASCULINO

887,645

836,942

621,351 266,294

585,859 251,083

204,158 683,487 0 0 177,529

167,388

150,900 221,911 71,012

192,497 644,445 0 0 142,280251,083 209,236 66,955

266,293

Page 15: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B004

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras

Página 14 de 26

$6,184,097.93

Líder del Proyecto

Lic. Rafael Gómez Aguilar Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 16: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B008

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)

Página 15 de 26

$0.00

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00

Recursos del Ejercicio 0.00S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ampliar la señal de la radio estatal, para acercar programas con contenido de calidad donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas

Page 17: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B008

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)

Página 16 de 26

$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir a la Infraestructura de radio modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión

No. de estaciones en operación en 2007 / No. de estaciones en operación al 2012

/13.00

22.00

59.09% Estratégico / Calidad

Indice de emisoras en operación

Propósito Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos

No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión anual requerida

/72,980.00

72,980.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de horas de transmisión radiofonicas

Componente Población satisfecha con la señal radiofónica Porcentaje de transmisión en operación / Porcentaje de transmision requerida

0.85

0.85

/ 100.00% Estratégico / Calidad

Promedio de potencia de transmisión radiofónica

Actividad Estaciones radiofonicas instaladas al servicio de la población

1.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Instalación de nueva estacion radiofónica

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Instalación de nueva estacion radiofónica 0.00 0.00

Indice de emisoras en operación Brindar la señal radiofónica a la población 0.00 0.00

Indice de horas de transmisión radiofonicas Acercar los programas a los diversos sectores de la población 0.00 0.00

Promedio de potencia de transmisión radiofónica Brindar a la problación programas culturales, educativos e informativos 0.00 0.00

Page 18: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B008

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)

Página 17 de 26

$0.00

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 368,662 FEMENINO

MASCULINO

202,764

165,898

141,935 60,829

116,129 49,769

46,636 156,128 0 0 40,553

33,180

34,470 50,691 16,221

38,157 127,741 0 0 28,20349,769 41,474 13,272

60,829

Líder del Proyecto

Lic. Rafael Gómez AguilarLic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 19: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B010

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Coproducciones Cinematograficas

Página 18 de 26

$7,327,992.21

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Continuidad

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Dirección de cinematografía

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,327,992.21 7,327,992.21

V Fondo de Compensación 225,023.63

Recursos del Ejercicio 225,023.63S

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,102,968.58

Economías de Ejercicios Anteriores 7,000,000.00B

Recursos del Ejercicio 102,968.58S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

Page 20: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B010

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Coproducciones Cinematograficas

Página 19 de 26

$7,327,992.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Chiapas posicionado en el ambito nacinal e internacinal, ideal para la inversión

Derrama economica directa efectiva / Derrama economica directa potencia

/25.90

35.00

74.00% Estratégico / Calidad

Indice de derrama economica efectiva

Propósito Chiapas, un paraiso de oportunidades de inversión Empresas cinematograficas que invierten en Chiapas / Empresas cinematograficas potenciales a invertir en Chiapas

/8.00

10.00

80.00% Estratégico / Calidad

Indice de empresas cinematograficas y audiovisuales invirtiendo en Chiapas

Componente Productoras cinematograficas incentivadas, realizan sus filmaciones en locaciones de Chiapas

No. de filmacion o grabacion efectiva dentro del Estado / No. de filmacion o grabacion potencial dentro del Estado

8.00

10.00

/ 80.00% Estratégico / Calidad

Indice de filmaciones y grabaciones de proyectos audiovisuales

Actividad Realizar filmacion de productos audiovisuales dentro del Estado

2.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Aportación del Estado para la coproducción de la pelicula "La Jaula de Oro" y "Ojos Azules".

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Indice de filmaciones y grabaciones de proyectos audiovisuales Atraer inversion a Chiapas 0.00 0.00

Indice de derrama economica efectiva Generar derrama economica en Chiapas 0.00 0.00

Indice de empresas cinematograficas y audiovisuales invirtiendo en Chiapas

Atraer inversion a Chiapas 0.00 0.00

Aportación del Estado para la coproducción de la pelicula "La Jaula de Oro" y "Ojos Azules".

0.00 0.00

Page 21: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B010

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Coproducciones Cinematograficas

Página 20 de 26

$7,327,992.21

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 4,796,580 FEMENINO

MASCULINO

2,638,119

2,158,461

1,846,683 791,436

1,510,923 647,538

606,767 2,031,352 0 0 527,623

431,692

448,480 659,530 211,050

496,446 1,662,015 0 0 366,938647,538 539,615 172,678

791,436

Líder del Proyecto

Alberto Javier Sánchez Fajardo Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 22: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B011

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV

Página 21 de 26

$9,653,207.40

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Proceso

Estatal

01/01/2012 30/04/2012Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,653,207.40 9,653,207.40

H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

9,653,207.40

Refrendos 9,653,207.40C

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener en optimas condiciones de servicio las repetidoras de television para brindar calidad en la señal TV 10 Chiapas

Page 23: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B011

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV

Página 22 de 26

$9,653,207.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad de produccion y transmision

No. de Repetidoras de TV en operacion 2012 / No. de repetidoras existentes al 2012

/79.00

79.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de repetidoras de TV en Operacion

Propósito Sociedad informada con programas de television en los aspectos culturales,educativos y sociales

No. de nuevas repetidoras de TV 10 a instalar al 2012 / No. de nuevaas repetidoras de TV requeridas al 2012

/39.00

39.00

100.00% Estratégico / Calidad

Indice de ampliacion de repetidoras de TV10 Chiapas

Componente Poblacion satisfecha con la señal televisiva No. de mantenimientos preventivos realizados anualmente / No. de mantenimiento preventivo requeridos anualmente

158.00

158.00

/ 100.00% Estratégico / Calidad

Indice de mantenimiento preventivo de TV10 Chiapas

Actividad Brindar mantenimiento a las Repetidoras de TV10 Chiapas

10.80

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Rehabilitar las repetidora de TV10 Chiapas

Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas

23.90

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Rehabilitar las repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00

Indice de repetidoras de TV en Operacion Brindar la señal televisiva en optimas condiciones de servicio 0.00 0.00

Indice de ampliacion de repetidoras de TV10 Chiapas Ampliar la cobertura de TV 10 Chiapas 0.00 0.00

Indice de mantenimiento preventivo de TV10 Chiapas Brindar calidad en la eñal televisiva 0.00 0.00

Page 24: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B011

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV

Página 23 de 26

$9,653,207.40

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 573,998 FEMENINO

MASCULINO

296,935

277,063

281,634 15,301

259,365 17,698

278,826 18,109 0 0 0

0

0 0 296,935

254,796 22,267 0 0 00 0 277,063

0

Líder del Proyecto

Ing.Eugenio Vargas MuñozLic. Debora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 25: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B013

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.

Página 24 de 26

$91,469.63

Administración Directa

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:

PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :

COBERTURA :

MODALIDAD :

TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :

Nuevo

Estatal

01/01/2012 31/12/2012Unidad de Información y Noticieros

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento91,469.63 91,469.63

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 91,469.63

Recursos del Ejercicio 91,469.63S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.

Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.

ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener informada a la población de los hechos mas relevantes que ocurren en Chiapas

Page 26: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B013

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.

Página 25 de 26

$91,469.63

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir a la difusión de la informacion noticiosa apegado a la nueva imagen institucional TV10 Chiapas y el concepto sonoro de la radio estatal

Horas efectivas de lunes a sabado al 2012 / Horas efectivas de lunes a sabado en el 2007

/6.00

4.50

133.33% Estratégico / Calidad

Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa en radio y television

Propósito El impacto de los noticieros de radio y television propician una sociedad de participacion e informada

No. de noticieros en 2012 / No. de noticieros en operación al 2007

/4.00

4.00

100.00% Estratégico / Calidad

Mantener la cobertura de noticieros

Componente Programas noticiosos donde se ha fomentado la pluralidad, apertura y libertad de expresion en el responsable ejercicio informativo

No. de piezas informativas a realizar en el ejercicio / No. de piezas informativas a realizar del 2007 al 2012

395,308.00

484,279.00

/ 81.63% Estratégico / Calidad

Ofrecer informacion para los programas de radio y television

Actividad Lograr mayor penetracion noticiosa con mayores contenidos noticiosos

3.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Ofrecer informacion para los programas de radio y television Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion. 0.00 0.00

Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa en radio y television

Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa 0.00 0.00

Mantener la cobertura de noticieros Consolidar los programas noticiosos 0.00 0.00

Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion 0.00 0.00

Page 27: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)

08/Marzo/2012

PTO2012-51.1

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

277 00

MCE00T01B013

NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :

Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía

Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.

Página 26 de 26

$91,469.63

Numerador Denominador Presupuesto $

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO

ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL

URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Persona 3,613,026 FEMENINO

MASCULINO

1,987,164

1,625,862

1,391,015 596,149

1,138,103 487,759

457,047 1,530,117 0 0 397,433

325,173

337,818 496,791 158,973

373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069

596,149

Líder del Proyecto

Lic. Lorena Elizabeth Cameras FloresLic. Débora Adriana Iturbe Vargas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Page 28: TIPO DE PROYECTO: Continuidad MODALIDAD...Programas radiofónicos 0.00 0.00 Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica