tesoreria municipal: ayuntamiento municipal de la romana
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Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.000.426-Género
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000029
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR CHEQUE
ASOC. DE REABILITACION FILIAL ROMANAAYUDA
5,000.00 0.00 5,000.001733
0.00 Ck-Nº13330
COLEGIO DOM. DE PÈRIODISTAS, LA ROMANASUBVENCION
2,000.00 0.00 2,000.001734
0.00 Ck-Nº13331
COLEGIO EVAN. JASPE O MARCELINA DE CASTROAYUDA
5,000.00 0.00 5,000.001825
0.00 Ck-Nº13332
HERMANAS RELIGIOSAS ADORATRICESAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.001737
0.00 Ck-Nº13333
HOGAR CREA FILIAL, LA ROMANAAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.001738
0.00 Ck-Nº13334
HOGAR DE ANCIANO PADRE ABREUAYUDA
5,000.00 0.00 5,000.001739
0.00 Ck-Nº13335
IGLESIA MARANATHA DEL CARIBE O DAYSI CRUZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.001741
0.00 Ck-Nº13336
PARROQUIA CRISTO REY, SAVICAAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.001742
0.00 Ck-Nº13337
PARROQUIA SAN JOSE CALASANZAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.001743
0.00 Ck-Nº13338
TOTAL PAGO POR CHEQUE 30,500.00 0.00 0.00 30,500.00
Total Empleados: 9
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.000.426-Género
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000029
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
30,500.00 0.00 30,500.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Encargado/a Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 1 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR CHEQUE
ALEJANDRA RODRIGUEZAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.005914
0.00 Ck-Nº60008
ANA HILMA RUIZ CARRASCOAYUDA
500.00 0.00 500.007442
0.00 Ck-Nº60009
ANDREA MEJIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.005962
0.00 Ck-Nº60010
CARMEN LUISA HEREDIAAYUDA
700.00 0.00 700.006066
0.00 Ck-Nº60011
CELIA CONCEPCION MERCEDESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006075
0.00 Ck-Nº60012
DANILO MORILLO GERBACIOAYUDA (Convaleciente) CK.
1,300.00 0.00 1,300.006108
0.00 Ck-Nº60013
DOMINGO SANTANA JIMENEZAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006138
0.00 Ck-Nº60014
DOMINGO RODRIGUEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007403
0.00 Ck-Nº60015
EDUVIGES MANZANILLA JAQUEAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007544
0.00 Ck-Nº60016
ELENA MATEO ROSARIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006148
0.00 Ck-Nº60017
ERIBERTO BELIZARIOAYUDA PA
4,000.00 0.00 4,000.006187
0.00 Ck-Nº60018
ESCUELA EDUCACION ESPECIAL SEBASTIAN CAVALOTTOAYUDA
4,000.00 0.00 4,000.006192
0.00 Ck-Nº60019
FRANCISCO AMABLE BERNARDINOAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006241
0.00 Ck-Nº60020
FRANCISCO MONTILLA CEDEÑOAYUDA .............. CHEKE.
2,500.00 0.00 2,500.006236
0.00 Ck-Nº60021
GLADYS CABRERA RAMIREZ 2,000.00 0.00 2,000.00
7564 0.00 Ck-Nº60022
GLORIA COSS QUEZADAAYUDA************CK.
500.00 0.00 500.006275
0.00 Ck-Nº60023
JACOBO RODRIGUEZ MEJIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006313
0.00 Ck-Nº60024
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 2 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
JACQUELINE SANTANA MORALESAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.007554
0.00 Ck-Nº60025
JOHAN ALBERTO CRUZ DE LA CRUZAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006327
0.00 Ck-Nº60026
JOSE NUÑEZ SANTANAAYUDA CK,,,,
2,500.00 0.00 2,500.006337
0.00 Ck-Nº60027
JUAN RAMON OZUNAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006374
0.00 Ck-Nº60028
JUANA MERCEDES NUÑEZ DE SEVERINOAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006384
0.00 Ck-Nº60029
LAURA GUZMAN MONTEROAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007566
0.00 Ck-Nº60030
LEANDRO ESTEBAN FELIX ACOSTAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007443
0.00 Ck-Nº60031
LOUIS VENCENTAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.007534
0.00 Ck-Nº60032
MANUEL ENRIQUE GOMEZ PEÑAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007529
0.00 Ck-Nº60033
MARCELINO MARTE VILLANUEVAAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006488
0.00 Ck-Nº60034
MARGARITA TRASS ORTAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006491
0.00 Ck-Nº60035
MARIA RODRIGUEZ GUERREROAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006495
0.00 Ck-Nº60036
MARIA ALT. SANCHEZ M. DE VASQUEZAYUDA (ciega) CK.
2,000.00 0.00 2,000.006498
0.00 Ck-Nº60037
MARIA ELISA CONCEPCION DE LAUREANOAYUDA
500.00 0.00 500.006515
0.00 Ck-Nº60038
MARIA JUANA MERCEDESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006520
0.00 Ck-Nº60039
MARTINA DEL ROSARIOAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.007555
0.00 Ck-Nº60040
MARTINA GUERREROAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.007409
0.00 Ck-Nº60041
MERCEDES CORDONESAYUDA
500.00 0.00 500.006566
0.00 Ck-Nº60042
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 3 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MIGUEL ANGEL ROVIRA SOTOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006576
0.00 Ck-Nº60043
MIRQUEYA INIRIOayuda
2,500.00 0.00 2,500.007567
0.00 Ck-Nº60044
OLGA GUERREROAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006626
0.00 Ck-Nº60045
OSCAR G. CORDONES S. O OMAR BEN HAZAN CANO HERNANDEJunta de Seguridad calle B Ensanche la Hoz
5,000.00 0.00 5,000.006635
0.00 Ck-Nº60046
PETRONILA CASTILLO SANTANAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006670
0.00 Ck-Nº60047
RAMON PAULINO GALVEZ SANTANAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007557
0.00 Ck-Nº60048
REMI MOTAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007547
0.00 Ck-Nº60049
SANTOS WILLIAMS NOLASCOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007517
0.00 Ck-Nº60050
SENSUA LARISMA 2,000.00 0.00 2,000.00
7563 0.00 Ck-Nº60051
SILVERINA ESPINAL RODRIGUEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007532
0.00 Ck-Nº60052
SOVE SEMELIEAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007548
0.00 Ck-Nº60053
YESEL FELIZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007565
0.00 Ck-Nº60054
YGANACIO SOTOAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006844
0.00 Ck-Nº60055
TOTAL PAGO POR CHEQUE 90,100.00 0.00 0.00 90,100.00
Total Empleados: 48
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 4 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
ADELFA VICIOSO TAMAREZAYUDA ( 2)
2,000.00 0.00 2,000.005898
0.00 NE-Nº214
AGUSTINA ESPERANZA NOLASCO MIRANDAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.005906
0.00 NE-Nº214
ALMA LIDIA GUERREROAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.005924
0.00 NE-Nº214
ALMOGENA MONTILLAAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.005926
0.00 NE-Nº214
ALTAGRACIA CARVAJALAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.005927
0.00 NE-Nº214
ALTAGRACIA ALCANTARAAYUDA
4,640.00 0.00 4,640.005928
0.00 NE-Nº214
ANA BEATO DE OZORIOAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.005945
0.00 NE-Nº214
ANDRES SEMIOGUILAAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.005970
0.00 NE-Nº214
ANISETE PAULINOAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.005981
0.00 NE-Nº214
ANTONIA JOSEPHAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007426
0.00 NE-Nº214
ANTONIO SIMONAYUDA
1,200.00 0.00 1,200.005994
0.00 NE-Nº214
ARNOLD ALEXANDRE HARRIS ESTIANAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.005996
0.00 NE-Nº214
ASIA MORENO GARCIAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007412
0.00 NE-Nº214
BERNARDINA LACHE BELENAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006019
0.00 NE-Nº214
BERNARDO ORTIZSERENO
1,300.00 0.00 1,300.006021
0.00 NE-Nº214
BIENVENIDA ROLLINS WILLIAMS DE PEGUEROAYUDA
4,000.00 0.00 4,000.006026
0.00 NE-Nº214
BIENVENIDO RAMIREZ LAUREANOAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006028
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 5 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
CANDIDA TORRESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006038
0.00 NE-Nº214
CARIDAD A. LIBERATO SUAREZ DE JAVIERAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006043
0.00 NE-Nº214
CARLO RENE RIVERA MEJIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006048
0.00 NE-Nº214
CARLOS FELIPE AQUINO POLANCOAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.007559
0.00 NE-Nº214
CARLOS ROBERT VICIOSO MENAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006052
0.00 NE-Nº214
CARMEN BROOKES MARTE DE MARIUSAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.007533
0.00 NE-Nº214
CELESTINA REMIGIO DE A. DE LOS SANTOSAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006073
0.00 NE-Nº214
CRISIANA JUANAYUDA APROB. POR LA SALA
2,000.00 0.00 2,000.006092
0.00 NE-Nº214
DALILA CEDEÑOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006101
0.00 NE-Nº214
DANIEL MAGALLANES BELTRANAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006104
0.00 NE-Nº214
DARIO DE LOS SANTOSAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006110
0.00 NE-Nº214
DEMETRIO MERCEDESAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006115
0.00 NE-Nº214
DILIA VICTORIA NIVAR PEREZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007405
0.00 NE-Nº214
DIONICIA MERCEDESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007427
0.00 NE-Nº214
DOMINGA MORENO DEL ROSARIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006129
0.00 NE-Nº214
DOMINGA MERDECESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007425
0.00 NE-Nº214
DOMINGO COLOMEAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006135
0.00 NE-Nº214
DOMINGO FELIX PEÑAAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.007561
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 6 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EBELISE ALTAGRACIA SANABRIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007406
0.00 NE-Nº214
EDUARDO YANAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006145
0.00 NE-Nº214
ELENA CONCEPCION MORALESAYUDA RRHH
1,150.00 0.00 1,150.006150
0.00 NE-Nº214
ELENA MEDINAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006152
0.00 NE-Nº214
ELEUTERIO AZCONAAYUDA
500.00 0.00 500.006156
0.00 NE-Nº214
ELIAS CHARLESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006160
0.00 NE-Nº214
ELIGIO GOMEZ LUISAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006163
0.00 NE-Nº214
ENERCIDA CARRASCO DOTELAYUDA RRHH
2,000.00 0.00 2,000.006179
0.00 NE-Nº214
ENRIQUE ALFREDO MORA APOLINARIOAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006181
0.00 NE-Nº214
EUSEBIO SANTANA CEDANOAYUDA
1,700.00 0.00 1,700.006199
0.00 NE-Nº214
EZEQUIEL GUZMANAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006205
0.00 NE-Nº214
FELICIANA RODRIGUEZAYUDA
1,650.00 0.00 1,650.007410
0.00 NE-Nº214
FERNANDO ESPINAL DE LOS SANTOSAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006217
0.00 NE-Nº214
FRANCISCO CALDERONAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006235
0.00 NE-Nº214
FRANCISCO FOSTER BOTELLOAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006238
0.00 NE-Nº214
FRANCISCO JAVIER GUERREROAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007411
0.00 NE-Nº214
GARY ESTEBAN BRITO MERCEDESAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006255
0.00 NE-Nº214
GERONIMO GUZMANSUBVENCION
700.00 0.00 700.006264
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 7 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
GUARIONEX ZORRILLAAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006284
0.00 NE-Nº214
GUELO YEDI JUANAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.006285
0.00 NE-Nº214
GUILLERMO CORDERO CARPIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006286
0.00 NE-Nº214
ISABEL FLORENTINO QUEZADAAYUDA
400.00 0.00 400.006305
0.00 NE-Nº214
ISRAEL MEJIA ERNESTAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006310
0.00 NE-Nº214
JESUS ACOSTA MEJIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006318
0.00 NE-Nº214
JOEL GREENAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.007433
0.00 NE-Nº214
JOSE REYES CEDANOAYUDA
500.00 0.00 500.006338
0.00 NE-Nº214
JOSE RAMON CARRASCO VALERAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006351
0.00 NE-Nº214
JOSE RICARDO GUERRERO IRRIZARRIAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006353
0.00 NE-Nº214
JOSEFINA ALTAGRACIA LUISAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006358
0.00 NE-Nº214
JUAN DE LA CRUZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007413
0.00 NE-Nº214
JUAN JOSE GERALDOAYUDA (INVALIDO)
1,300.00 0.00 1,300.006369
0.00 NE-Nº214
JUAN MARTINEZ SOLERAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.007414
0.00 NE-Nº214
JUAN RAMON FELICIANOBARREDOR MH
1,300.00 0.00 1,300.006372
0.00 NE-Nº214
JUANA GUZMANAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006379
0.00 NE-Nº214
JUANA PAULINOAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006380
0.00 NE-Nº214
JULIA WILMOREAYUDA
500.00 0.00 500.006397
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 8 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
JULIA AMADA SALADIN SALOMONAYUDA
500.00 0.00 500.006391
0.00 NE-Nº214
JULIO JONES MARTINEZAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006413
0.00 NE-Nº214
JULIO ANTONIO GERBACIO LYNCHAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006405
0.00 NE-Nº214
JUSTO PEREZ MOTAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006419
0.00 NE-Nº214
KATY ISABEL ACEVEDO CASTILLOAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006422
0.00 NE-Nº214
KELVIN DARIEN CARIDAD PEREZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007430
0.00 NE-Nº214
KISAIRY ILIANA PEÑA REYESAYUDA
3,900.00 0.00 3,900.006428
0.00 NE-Nº214
LALO TOLENTINOAYUDA (2)
2,000.00 0.00 2,000.006429
0.00 NE-Nº214
LEON SANCHEZAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006432
0.00 NE-Nº214
LEONIDAS CONCEPCIONAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006434
0.00 NE-Nº214
LEONIDAS STEPHEN EGALITEAYUDA
500.00 0.00 500.006437
0.00 NE-Nº214
LIDIA DE CASTROAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006442
0.00 NE-Nº214
LIDIA CANDELARIA MOTAAYUDA
500.00 0.00 500.006443
0.00 NE-Nº214
LUCIA CIPRIAN MORALESAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006446
0.00 NE-Nº214
LUCIA ELIZABETH ROSA GARCIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006448
0.00 NE-Nº214
LUCIANA ESTEVEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006450
0.00 NE-Nº214
LUCRECIA DINOSUBVENCION
2,000.00 0.00 2,000.006452
0.00 NE-Nº214
LUISA BAEZ JIMENEZ DE BAEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006460
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 9 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
LUZ CELENIA GUERRERO BAEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006467
0.00 NE-Nº214
LUZ ELENA BAEZ CARELAAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006469
0.00 NE-Nº214
MABEL SANCHEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006474
0.00 NE-Nº214
MANUEL ANTONIO SANTANAAYUDA
500.00 0.00 500.006483
0.00 NE-Nº214
MARCELINO SOLERAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007415
0.00 NE-Nº214
MARIA ALTAGRACIA RUIZ VASQUEZAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.007552
0.00 NE-Nº214
MARIA ANTONIA REYNOSO DE MORLAAYUDA ESPECIAL
2,000.00 0.00 2,000.006505
0.00 NE-Nº214
MARIA CRISTINA RODRIGUEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006506
0.00 NE-Nº214
MARIA DEL CARMEN PEREZAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006510
0.00 NE-Nº214
MARIA GUILLERMINA LAVEGAR HIDALGO DE TEJEDAAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006518
0.00 NE-Nº214
MARIA MARTINA COLOME DIAZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006522
0.00 NE-Nº214
MARILYN ESTHER HUGHES CASOAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006538
0.00 NE-Nº214
MARINO REYNOSO MORALESAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006542
0.00 NE-Nº214
MARISELA MUÑOZ MUÑOZAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006543
0.00 NE-Nº214
MARTIN GUERRERO SANCHEZAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.006549
0.00 NE-Nº214
MERALDA ASTACIOAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006565
0.00 NE-Nº214
MERY JOSE OGUISTENAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006573
0.00 NE-Nº214
MILAGROS MATEO ASTACIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006585
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 10 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MIREYA MEJIA CONSTANZOAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006589
0.00 NE-Nº214
MIRIAM CELESTE MEJIA FRANCISCO DE PEÑAAYUDA
5,000.00 0.00 5,000.006591
0.00 NE-Nº214
MODESTO MERCEDES MERCEDESAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006596
0.00 NE-Nº214
NARCISA GUERRERO PEÑAAYUDA
4,000.00 0.00 4,000.006604
0.00 NE-Nº214
NELIDA LEOPOLDO JOSEPAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006609
0.00 NE-Nº214
NELSON NOLASCOSUBVENCION
1,000.00 0.00 1,000.006611
0.00 NE-Nº214
NICASIA GARCIAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007424
0.00 NE-Nº214
NICO CEDEÑOAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.006615
0.00 NE-Nº214
OLGA LIDIA CONCEPCION SEVERINOAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006627
0.00 NE-Nº214
OLIVA REYES QUEZADAAYUDA
500.00 0.00 500.006630
0.00 NE-Nº214
OZEMA BOBEA AQUINO DE BELTRANAYUDA
500.00 0.00 500.006639
0.00 NE-Nº214
PASTOR SEVERINO DEL RIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006649
0.00 NE-Nº214
PATROSINIA RIJOAYUDA
500.00 0.00 500.006653
0.00 NE-Nº214
PEDRO CEDANO JIMENEZAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006658
0.00 NE-Nº214
PEDRO MORALES RODRIGUEZSUBVENCION
2,000.00 0.00 2,000.006662
0.00 NE-Nº214
PERFECTO UBIERAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006667
0.00 NE-Nº214
PETRONILA SEGURA ALCANTARA DE CASTILLOAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006673
0.00 NE-Nº214
PROSPERO VASQUEZAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006678
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 11 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PURA GUERRERO DE GUERREROSUBVENCION
500.00 0.00 500.006679
0.00 NE-Nº214
RAFAEL ANTONIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007416
0.00 NE-Nº214
RAFAEL PEREZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006687
0.00 NE-Nº214
RAMON ANIBAL MARTINEZ MARTINEZAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006699
0.00 NE-Nº214
RAMON ANTONIO OGANDO BERROAAYUDA
2,500.00 0.00 2,500.006701
0.00 NE-Nº214
RAMON DHIMES PABLOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007431
0.00 NE-Nº214
RAMON LORENZO JEANAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006707
0.00 NE-Nº214
REYNA MATEO ROSARIOAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006726
0.00 NE-Nº214
ROBERTO GARCIA DALUSMAAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.006731
0.00 NE-Nº214
ROSA MATEO CEDEÑOAYUDA
500.00 0.00 500.006741
0.00 NE-Nº214
ROSA MARIA GUERRERO DE M.SUBVENCION
2,000.00 0.00 2,000.006739
0.00 NE-Nº214
ROSARIO DE LEONAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006743
0.00 NE-Nº214
RUTH BERENICE CASTRO PILIERAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006750
0.00 NE-Nº214
RUTH BETHANIA RODRIGUEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006751
0.00 NE-Nº214
SANDRA ALTAGRACA BAEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006756
0.00 NE-Nº214
SANTA BERAS CONSTANZAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006758
0.00 NE-Nº214
SANTA MILKIADE RODRIGUEZ ORTIZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007417
0.00 NE-Nº214
SANTIAGO MERCEDES SOSAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.006767
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 12 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTIAGO SORIANOAYUDA
500.00 0.00 500.006769
0.00 NE-Nº214
SELANDIA ENCARNACIONAYUDA
1,150.00 0.00 1,150.006771
0.00 NE-Nº214
SENCION CABRERA BERNARDOAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006772
0.00 NE-Nº214
SEQUIEL VANDERHORST HILTONAYUDA
1,000.00 0.00 1,000.006773
0.00 NE-Nº214
SERGIO ANTONIO QUEZADA SEPULVEDAAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007432
0.00 NE-Nº214
SERVANDA YIME MOPRESISUBVENCION
1,300.00 0.00 1,300.006774
0.00 NE-Nº214
SILITO EUSEBIO RIJOAYUDA
4,000.00 0.00 4,000.006775
0.00 NE-Nº214
SILVIO RODRIGUEZAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.007402
0.00 NE-Nº214
STIVEN CRISTOBAL RIJOAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006786
0.00 NE-Nº214
TELESFORA PACHE RIJOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006789
0.00 NE-Nº214
TEODORO DE JESUS MORLAAYUDA
1,300.00 0.00 1,300.006790
0.00 NE-Nº214
TERESA ROCHE DE TAVAREZAYUDA
500.00 0.00 500.006799
0.00 NE-Nº214
THELMA ONDINA BERAS BERASAYUDA RRHH
1,300.00 0.00 1,300.006801
0.00 NE-Nº214
VICTOR MANUEL CARPIOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006815
0.00 NE-Nº214
VICTOR MOTA MOTABARREDOR CS
1,300.00 0.00 1,300.006814
0.00 NE-Nº214
VICTOR VICTOR MENAAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007545
0.00 NE-Nº214
VILMA ANNELIESSE DULUC PUMAROLSUBENCION
4,000.00 0.00 4,000.006824
0.00 NE-Nº214
VINICIO ANTONIO SOSAAYUDA POR DISCAPACIDAD
2,000.00 0.00 2,000.006825
0.00 NE-Nº214
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000037
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 13 de 13
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
WENDY DEL RIO CORDONESAYUDA
1,500.00 0.00 1,500.007560
0.00 NE-Nº214
YESENIA VINICIO QUIÑONESAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006842
0.00 NE-Nº214
YOLANDA PEREZ PUELLOAYUDA
2,000.00 0.00 2,000.006848
0.00 NE-Nº214
YSABEL HEREDIAAYUDA CONVALECIENTE
1,300.00 0.00 1,300.006853
0.00 NE-Nº214
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 296,840.00 0.00 0.00 296,840.00
Total Empleados: 165
386,940.00 0.00 386,940.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de
ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y
que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 213
Encargado/a de Nómina Encargado/a Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 1 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR CHEQUE
ANDREA RAMIREZ DE LA CRUZESTUDIANTE
1,500.00 0.00 1,500.001767
0.00 Ck-Nº13314
BRENDA NAIROBY ORTIZ GILESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007541
0.00 Ck-Nº13315
CARLOS JOSE ALMODOVAR MARTINEZESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007540
0.00 Ck-Nº13316
DANIBEL REYES ALTAGRACIAESTUDIANTE
1,000.00 0.00 1,000.007550
0.00 Ck-Nº13317
GELSON ALEXANDER MARCEDESESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007542
0.00 Ck-Nº13318
GENELIPSIS MERCEDES SANTIAGO DE AZAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001935
0.00 Ck-Nº13319
GLENDA STEPHANY ACEVEDO MYTILBECA
2,000.00 0.00 2,000.007523
0.00 Ck-Nº13320
HECTOR MANUEL MEJIA POLANCOESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.007562
0.00 Ck-Nº13321
IRIS KAROLINA MOYA CASTROESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001969
0.00 Ck-Nº13322
JOHAN ALBERTO WELLS P.AYUDA ESTUDIANTIL
2,000.00 0.00 2,000.007535
0.00 Ck-Nº13323
JOSE MIGUEL PICCIRILLO RICHARDSONESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002007
0.00 Ck-Nº13324
JUAN EMMANUEL KING QUEZADAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007539
0.00 Ck-Nº13325
PERLA DIANELI MEDINA COSTANZOESTUDIANTE
1,000.00 0.00 1,000.007551
0.00 Ck-Nº13326
TRIHONY PILIER CUEVASESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007543
0.00 Ck-Nº13327
VIRGEN MARIA PEGUERO LUISESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.007537
0.00 Ck-Nº13328
YESSICA MICHELLE VENTURA SANTILLANESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.007538
0.00 Ck-Nº13329
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 2 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
TOTAL PAGO POR CHEQUE 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
Total Empleados: 16
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 3 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
ANA VICTORIA MEJIA MEDINAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001763
0.00 NE-Nº123
ANGEL LUIS SEVERINOESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001771
0.00 NE-Nº123
ASTRID HERNANDEZ LOZANOESTUDIANTE
3,500.00 0.00 3,500.001782
0.00 NE-Nº123
CARLOS ALBERTO BERASBECA
3,000.00 0.00 3,000.001797
0.00 NE-Nº123
CAROLINA GUERRERO FLORENTINOESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002253
0.00 NE-Nº123
CHRISTOPHER ALEXIS BEN UBIERAESTUDIANTE
3,500.00 0.00 3,500.001819
0.00 NE-Nº123
DAYBELIS EUNICE PERALTA CORDEROESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001850
0.00 NE-Nº123
DAYELIN KAYNA MEDINA RODRIGUEZESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001851
0.00 NE-Nº123
DOMINGO ANTONIO MEJIA PLACENCIOESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001863
0.00 NE-Nº123
DOMINICANA SCHOTBORG ABADESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001864
0.00 NE-Nº123
ELIZABETH YARITZA CORDERO SANTANABECA
2,000.00 0.00 2,000.001880
0.00 NE-Nº123
ERIKA JESSICA GUERREROESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001893
0.00 NE-Nº123
ERIKA PATRICIA ALMODOVAR ALCALAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001895
0.00 NE-Nº123
ESTHER YULISSA RAMOS LOPEZBECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
2,600.00 0.00 2,600.001904
0.00 NE-Nº123
FRANCHESCA ELIXANDRA SANCHEZ CARABALLOESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001919
0.00 NE-Nº123
FRANCISCO YOELSO RUIZ DE GRACIAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001924
0.00 NE-Nº123
GABRIEL ALEXANDER REYNA DE LA ROSAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.007553
0.00 NE-Nº123
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 4 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
GENESIS CRISMELIN VALENTINBECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
3,000.00 0.00 3,000.001936
0.00 NE-Nº123
HECTOR EMMANUEL COLOME MARTEESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.001950
0.00 NE-Nº123
HECTOR MIGUEL RAMIREZ N.BECA
1,000.00 0.00 1,000.001953
0.00 NE-Nº123
HERMINIA DE LOS ANGELES MEJIA MEDINAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.001959
0.00 NE-Nº123
ISMAEL BEN UBIERAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.001972
0.00 NE-Nº123
JELISSA ALEJANDRA DEFFER LOYIOLAESTUDIANTE
4,500.00 0.00 4,500.001980
0.00 NE-Nº123
JOSE JOEL LAGARES GOMEZESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002006
0.00 NE-Nº123
JOSELYN ALEXANDRA GARCIA ALMODOVARESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002013
0.00 NE-Nº123
JUAN ESTEBAN MARTINEZ AVILAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002016
0.00 NE-Nº123
KATHERINE CAMILA ADAMES FRIASESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.002031
0.00 NE-Nº123
KATHERINE ESTEFANI QUEZADAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002032
0.00 NE-Nº123
KELSY DAHIANA TORRES GUZMANPROMOTORA********
3,500.00 0.00 3,500.002036
0.00 NE-Nº123
LISANDRA SOLDELIZ DEL ROSARIOESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002045
0.00 NE-Nº123
LISSELOT DIAZ PILIERESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.002047
0.00 NE-Nº123
LIZ STEFFANY NUÑEZ HERNANDEZBECA
2,000.00 0.00 2,000.002051
0.00 NE-Nº123
LORAYNNE HIDALGO BENITEZESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.007549
0.00 NE-Nº123
LUZ MAR YADIRA POLANCO CRUZESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002060
0.00 NE-Nº123
MANUEL ARTURO CORPORAN PAULINOESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.007518
0.00 NE-Nº123
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 5 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MANUEL AURELIO JAMES BAUTISTAESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002065
0.00 NE-Nº123
MARIA DE LOS ANGELES QUIÑONES SANCHEZBECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
3,000.00 0.00 3,000.002076
0.00 NE-Nº123
MARIANELA BAUTISTA BAEZESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002081
0.00 NE-Nº123
MARLA IVANNA GUERRERO RIVERAESTUDIANTE (MEDICINA)
2,000.00 0.00 2,000.002088
0.00 NE-Nº123
MIRAULY SANTANA RAMOSESTUDIANTE
1,500.00 0.00 1,500.002112
0.00 NE-Nº123
NANLLELY ALICIA YAN CREQUEAYUDA
1,800.00 0.00 1,800.002118
0.00 NE-Nº123
NEFTALI GUERRERO RIVERAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002124
0.00 NE-Nº123
PERLA MASSIEL FELIZ MEDINAESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.007436
0.00 NE-Nº123
PLINIO GUADALUPE FLAQUER TORRESESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002152
0.00 NE-Nº123
RICHARD NORBERTO MEDINA DENOESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002166
0.00 NE-Nº123
RONALD LIZARDO RAMIREZESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002172
0.00 NE-Nº123
ROODELFFY G. MERCEDES DE CASTROESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002174
0.00 NE-Nº123
ROSANGELA JOSE FABIANBECA
3,500.00 0.00 3,500.002177
0.00 NE-Nº123
ROXANGELA CARABALLO LACHEBECA
3,000.00 0.00 3,000.002181
0.00 NE-Nº123
ROY ALBERTO ESTEBAN ROSABECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
1,500.00 0.00 1,500.002182
0.00 NE-Nº123
SAMUEL SANCHEZ PEREZESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002188
0.00 NE-Nº123
THELMA MIGUELINA PEREZ SALCEDOESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.002203
0.00 NE-Nº123
VALENTINA MERCEDES GUERREROESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002208
0.00 NE-Nº123
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424-Becas y Viajes de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000028
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 6 de 6
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
XIOMARA ALCALA ORTIZESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002228
0.00 NE-Nº123
YAFREISY MILAGROS MERCEDES GUZMANESTUDIANTE
2,000.00 0.00 2,000.002229
0.00 NE-Nº123
YEREINID PEGUERO RIJOESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.002237
0.00 NE-Nº123
YERISON MONTILLA ROJASBECAS Y VIAJES (CHEKE PERM.)
2,500.00 0.00 2,500.002238
0.00 NE-Nº123
YESICA DE PEÑA PRIDENTESTUDIANTE
2,500.00 0.00 2,500.002240
0.00 NE-Nº123
YRIS MARIANA ALVAREZ MEDINAESTUDIANTE
3,000.00 0.00 3,000.002247
0.00 NE-Nº123
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 144,400.00 0.00 0.00 144,400.00
Total Empleados: 59
179,400.00 0.00 179,400.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 75
Encargado/a de Nómina Encargado/a Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 1 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR CHEQUE
ALEXANDER DAVID NUÑEZ JULIANPROMOTOR
2,000.00 0.00 2,000.006874
0.00 Ck-Nº60056
ALTAGRACIA MARIA SANTANAPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.006886
0.00 Ck-Nº60057
BIENVENIDO JOHNSONSUP. PROMOTORES
3,500.00 0.00 3,500.006935
0.00 Ck-Nº60058
CARMEN ENGRACIAPROMOTORA
1,000.00 0.00 1,000.007440
0.00 Ck-Nº60059
CESARINA ZORRILLAPROMOTORA
1,500.00 0.00 1,500.006966
0.00 Ck-Nº60060
CIPRIAN MANZUETA SANCHEZPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007568
0.00 Ck-Nº60061
CLARIZ DANIA FRANDOL CHARLES DE MARTEPROMOTOR
3,795.00 0.00 3,795.007524
0.00 Ck-Nº60062
DANIELA MORALES RUIZPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007525
0.00 Ck-Nº60063
EMILIO PEREZ DE LA ROSAPROMOTOR
2,500.00 0.00 2,500.007569
0.00 Ck-Nº60064
FRANCISCA CARABALLO CEDEÑOACC. COMUNITARIA
3,000.00 0.00 3,000.007047
0.00 Ck-Nº60065
GUILLERMO CONCEPCION CHALASSUPERVISOR DE PROMOTORES
4,500.00 0.00 4,500.007408
0.00 Ck-Nº60066
JAIME EDGARDO MELOPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007531
0.00 Ck-Nº60067
JOSHUAN STARLIN MARTE FRANDOLPROMOTOR
3,795.00 0.00 3,795.007526
0.00 Ck-Nº60068
JUDITH MARGARITA GOMEZ PEÑAPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007530
0.00 Ck-Nº60069
JULIO CONSTANZOPROMOTORA
1,000.00 0.00 1,000.007439
0.00 Ck-Nº60070
LUVERKINO DEL ROSARIOPROMOTOR
1,000.00 0.00 1,000.007438
0.00 Ck-Nº60071
LUZ FRANCISCA DEL ROSARIO DEL ROSARIOPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007527
0.00 Ck-Nº60072
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 2 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MANUEL DE JESUS MEJIA CRUZPROMOCION, CIEGO EN CK.
1,000.00 0.00 1,000.007199
0.00 Ck-Nº60073
MARIA ALTAGRACIA SANTANAPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007210
0.00 Ck-Nº60074
MARIA CELESTE JUAN LUISPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007213
0.00 Ck-Nº60075
NELLY ALTAGRACIA NUÑEZ CASTILLOPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007401
0.00 Ck-Nº60076
NIEVES LUISA GUERRERO DALMASIPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007262
0.00 Ck-Nº60077
ROGEL ARIAS NUÑEZPROMOTOR
2,500.00 0.00 2,500.007400
0.00 Ck-Nº60078
ZACARIAS PEGUERO CORDEROPROMOTOR
2,880.00 0.00 2,880.007394
0.00 Ck-Nº60079
TOTAL PAGO POR CHEQUE 63,970.00 0.00 0.00 63,970.00
Total Empleados: 24
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 3 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
AIDA MAGALY PAULINO VASQUEZPROMOTORA
2,000.00 0.00 2,000.006868
0.00 NE-Nº215
ANDY BRAHHINER GUERRERO GUERREROTURISMO
5,000.00 0.00 5,000.006908
0.00 NE-Nº215
ANGELA ROSA NUÑEZPROMOTORA
2,500.00 0.00 2,500.007418
0.00 NE-Nº215
ANTONIO WILSON JOSEPROMOTOR SOCIAL
6,000.00 0.00 6,000.006919
0.00 NE-Nº215
APOLINAR CEDANO MEJIAPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007428
0.00 NE-Nº215
BERQUIS PROVIDENCIA MEJIA MIRANDAPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.006932
0.00 NE-Nº215
BUANERGES A. ROBERTS CARRASCOPROMOCION
5,000.00 0.00 5,000.006939
0.00 NE-Nº215
CARLOS LIVIO BAEZPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007419
0.00 NE-Nº215
CLAUDIO AMADO CIPRIAN RIVERAPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.006974
0.00 NE-Nº215
DAMIANA ENCARNACION PILIERAYUDA
3,000.00 0.00 3,000.006985
0.00 NE-Nº215
DANILO ALFREDO NOLASCOPROMOCION
3,795.00 0.00 3,795.006989
0.00 NE-Nº215
DEYSI TERESA DE LA ROSAPROMOTORA SOCIAL
2,880.00 0.00 2,880.006996
0.00 NE-Nº215
DIBANNA ALTAGRACIA ROJAS FRIASACCION COMUNITARIA
3,000.00 0.00 3,000.006997
0.00 NE-Nº215
DIONICIA CASTRO CONSTANZOPROMOTOR
2,500.00 0.00 2,500.007002
0.00 NE-Nº215
DOMINGA BIENVENIDA CARIDADPROMOTORA
2,000.00 0.00 2,000.007558
0.00 NE-Nº215
DULCELANIA ACEVEDO DE AZAPROMOTORA
1,000.00 0.00 1,000.007010
0.00 NE-Nº215
EDDY FRANCISCO ESPINAL MARTINEZACC. COMUNITARIA
5,000.00 0.00 5,000.007013
0.00 NE-Nº215
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 4 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRABEL JUAN FRANCISCO ROSARIO CRUZPROMOTOR
5,000.00 0.00 5,000.007046
0.00 NE-Nº215
GICELA JIMENEZ VALDEZ DE MORALESACC. COMUNITARIA
2,000.00 0.00 2,000.007065
0.00 NE-Nº215
GILMO GILO YIL SINRILUSPROMOTOR
2,500.00 0.00 2,500.007066
0.00 NE-Nº215
GUILLERMO E. SABINO THOMAS PERALTAACC. COMUNITARIA
3,000.00 0.00 3,000.007075
0.00 NE-Nº215
HECTOR ALEXANDER GUERRERO BAEZPROMOCION
6,000.00 0.00 6,000.007078
0.00 NE-Nº215
IRIS CLARISA CASTRO FELIPEPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007092
0.00 NE-Nº215
ISRAEL GERONIMO SHEPHARDPROMOCION
5,000.00 0.00 5,000.007098
0.00 NE-Nº215
ISRAEL ORTIZPROMOTORA
5,000.00 0.00 5,000.007519
0.00 NE-Nº215
JOSE ALTAGRACIA ROSARIO DE AZAACCION COMUNITARIA
4,000.00 0.00 4,000.007122
0.00 NE-Nº215
JOSE DEYSIPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007420
0.00 NE-Nº215
JOSEFINA DEL CARMEN SANCHEZPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007130
0.00 NE-Nº215
JOSELITO MARTINEZ MARTINEZPROMOCION
3,500.00 0.00 3,500.007133
0.00 NE-Nº215
JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANAPROMOCION
5,000.00 0.00 5,000.007140
0.00 NE-Nº215
JUAN ARMANDO DE LA CRUZ CORTORREALPROMOTOR
2,000.00 0.00 2,000.007142
0.00 NE-Nº215
JUAN RAMON BAUTISTA SANTIAGOPROMOCION
4,000.00 0.00 4,000.007146
0.00 NE-Nº215
JULIO ERNESTO JOSEPROMOCION
3,795.00 0.00 3,795.007155
0.00 NE-Nº215
KUINTEEN ALEXANDER GUERRERO BAEZPROMOCION
6,000.00 0.00 6,000.007161
0.00 NE-Nº215
LOURDES AMADA BELIARD RUIZPROMOTORA (DF)
3,000.00 0.00 3,000.007175
0.00 NE-Nº215
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 5 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
LUIS CASTRO PIERREPROMOCION
6,000.00 0.00 6,000.007178
0.00 NE-Nº215
MANUEL ANTONIO CORDONES JHONSONPROMOCION
2,880.00 0.00 2,880.007198
0.00 NE-Nº215
MARIA ABAD JIMENEZPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007208
0.00 NE-Nº215
MARIA MAGDALENA ACOSTAACC. COMUNITARIA
3,000.00 0.00 3,000.007222
0.00 NE-Nº215
MARIO JULIO CASTILLO MELOPROMOTOR
2,500.00 0.00 2,500.007230
0.00 NE-Nº215
MARTINA DE LA ROSA CEBALLOSPROMOTORA
2,880.00 0.00 2,880.007233
0.00 NE-Nº215
MIGUEL DE LA CRUZPROMOTORA
2,500.00 0.00 2,500.007422
0.00 NE-Nº215
MIGUEL RUIZ MARTINEZPROMOTORA
3,000.00 0.00 3,000.007421
0.00 NE-Nº215
MORELIA ELIZABETH CHALAS PUENTEPROMOTOR
2,700.00 0.00 2,700.007255
0.00 NE-Nº215
NIDIA MARGARITA DE CASTRO EDWARDSPROMOTORA FM
3,000.00 0.00 3,000.007261
0.00 NE-Nº215
NORMA INES GUERRERO NUÑEZ DE TEJEDAaccion comunitaria
3,000.00 0.00 3,000.007268
0.00 NE-Nº215
OLIVA ALAYON CONTRERASPROMOTORA
3,200.00 0.00 3,200.007273
0.00 NE-Nº215
PAULINA SANTANAPROMOTORA
1,000.00 0.00 1,000.007283
0.00 NE-Nº215
PAULO JONATHAN ROSARIO POLANCOPROMOCION
4,000.00 0.00 4,000.007284
0.00 NE-Nº215
RAFAEL VISCAINOPROMOTOR
1,500.00 0.00 1,500.007300
0.00 NE-Nº215
RAMIRO SANTOS JOSEPROMOCION
4,000.00 0.00 4,000.007310
0.00 NE-Nº215
RAUL NIEVES HERRERAPROMOCION
5,000.00 0.00 5,000.007319
0.00 NE-Nº215
ROLANDO ROCHE YANPROMOTORA
5,000.00 0.00 5,000.007520
0.00 NE-Nº215
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 6 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ EUSEBIOPROMOTORA
2,000.00 0.00 2,000.007335
0.00 NE-Nº215
SANTA MIGUELINA ENCARNANCION DE OLEOPROMOCION
2,880.00 0.00 2,880.007340
0.00 NE-Nº215
SARDY TAMAR WILSON EUSEBIOPROMOTORA
2,500.00 0.00 2,500.007337
0.00 NE-Nº215
SONIA MIGUELINA MOTAPROMOTORA
5,000.00 0.00 5,000.007345
0.00 NE-Nº215
TERESA BILL DESENCLASPROMOTORA SOCIAL
2,880.00 0.00 2,880.007348
0.00 NE-Nº215
TERESITA CLEOPATRA POLLARD VANDERPOOLACC. COMUNITARIA
4,000.00 0.00 4,000.007350
0.00 NE-Nº215
VALENTIN ROSARIO ENCARNACIONPROMOTOR
3,000.00 0.00 3,000.007546
0.00 NE-Nº215
VICTOR DE OLEO MONTEROPROMOTOR
5,325.00 0.00 5,325.007356
0.00 NE-Nº215
WILMAN DE LOS SANTOS MOTAPROMOCION
7,000.00 0.00 7,000.007367
0.00 NE-Nº215
YOJANNY MARIEL GUILLON REYESPROMOCION
2,880.00 0.00 2,880.007385
0.00 NE-Nº215
YOSARA PUENTE ZACARIASPROMOTORA
2,700.00 0.00 2,700.007387
0.00 NE-Nº215
YUNIOR ALEXANDER DE LA CRUZ GARCIAACCION COMUNITARIA
2,000.00 0.00 2,000.007392
0.00 NE-Nº215
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 224,795.00 0.00 0.00 224,795.00
Total Empleados: 65
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM
Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
2019-000038
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana Hoja Nº: 7 de 7
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
288,765.00 0.00 288,765.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 89
Encargado/a de Nómina Encargado/a Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 08/03/2019 SIAFIM