Eldesarrollo delaactividad decaracterizacincorrespondiente alaNormaISO9001:2008.Documentacin deun SGC, mepermiti una vez estructurado el Manual deCalidad, identificary conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de laCalidad de la entidad.Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia ysoporte enla Caracterizacin delProceso deAdministracin yGestin deCalidad demiorganizacin.Todos los procesosPlaneacin OperativaDireccin de Planeacin Y direccionamiento CorporativoSolicitud de creacin, modificacin oelaboracin de documentos del Sistemade Gestin de la CalidadInstrumentos y mecanismos para elseguimiento a los procesos y a lagestindefinidos y diseados, Informacin deldesempeo de los procesosElaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de CalidadProgramar y desarrollar Auditoras Internas de CalidadPlan de Auditoras Internas de CalidadInformes de AuditoriasPlanes de MejoramientoInstrumentos y mecanismos para elseguimiento a los procesos y a lagestindefinidos y diseadosTodos los procesosTodos los procesosEfren duarteArmando princeNora claroInstructorDirectoraEspecialista iso 9000Servicio Nacional de AprendizajeSENACARACTERIZACION DE PROCESONOMBRE DEL PROCESOOBJETIVO DEL PROCESORESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONALPROVEEDORESENTRADASAdministracin yGestin de CalidadAdministrar y Controlarel sistema de Gestin dela Calidad y la documentacin generada en el Centro,para asegurarla eficazplaneacin, operaciny control de los procesos.Subdirector de CentroACTIVIDADESSALIDASCLIENTESLIDER DEL PROCESORepresentante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidadcodigo:1Versin:2Pgina3Todos los procesos FuncionariosPlan Estratgico, Plan Operativo deCentroDefinir y/o diseary aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento ymedicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.Documentos elaboradosTodos los procesosRIESGOSREQUISITOSVer mapa deriesgos del centro de formacionNormograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI1000, documentos asociados alprocesoINDICADORES4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2Representante de la Direccin, 5.5.3.Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora.......I.,NombreElaboroReviso07/07/1208/07/1209/07/12CargoFechaAprobControl de Cambiosversin01Fecha de Aprobacin05/0912Descripcin del cambioMejora en la administracin y el manejo de la gestin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.AprobActividad del proceso deapoyo de administracin: Gestionar y controlar ladocumentacingenerada en la organizacin.Procedimiento:administrar y gestionar la calidadOMBRE DEL PROCESOOBJETIVO DEL PROCESOMEJORA CONTINUALIDER DEL PROCESODirector (a) de Planeacin y Direccionamiento CorporativoEstablecer, implementar y mantener el Sistema Integrado deMejora Continua en el SENA, con el finde asegurar su convenencia, mejorar sueficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores Regionales y Subdirectores de centrosPROVEEDORESENTRADASpolticas, orientaciones estratgicas, planes,programas y proyectos de la entidadACTIVIDADESSALIDASPlan de trabajo del sistema integrado de mejoraTodos los procesoscontinua institucionalInforme de avance del sistemaCLIENTESProceso de Planeacin EstrategicaTodos los procesosTodos los procesosTodos los procesosComit Nacional del Sistema Integrado de MejoraContinuaProceso de Planeacin EstrategicaOrganos de ControlComits Nacional y Regionales del SistemaIntegradode Mejora ContinuaProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Planeacin EstrategicaActas de Revisin por la DireccinPPlanear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado deMejora ContinuaDefinicin de la Poitica y objetivos decalidadPlanes de mejoramiento del SistemaTodos los procesosSolicitudes de creacin ,modificacin oAnulacin de documentosReporte de no conformidades reales ypotencialesInformes regionales de los avances del losplanes de gestin ambientalHControlar los documentos del SistemaListado maestro de documentosInforme del estado de acciones correctivas ypreventivasInforme de seguimiento a la gestin ambientalinstitucionalPrograma de auditorias internasTodos los procesosComits Regionales del Sistema Integrado de MejoraContinuaComit Nacional del Sistema Integrado de MejoraContinuaProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Mejora continuaHConsolidar y monitorear la Acciones Correctivas ypreventivasHConsolidar y monitorear los planes ambientalesSolicitudes de realizacin de auditorias internasPlanes de mejoramiento institucionalHAdministrar las auditorias internas de calidad y Gestin AmbientalInforme consolidado de las auditorias internasInforme de auditorias internasRetroalimentacin del clienteDesempeo de los procesos y la conformidaddel producto y/o servicioTodos los procesosEstado de acciones correctivas y preventivasCambios que podrian afectar el sistemaRecomendaciones para la mejoraAcciones de seguimiento de reevisiones previasefectuadas por la DireccinRiesgos actualizados e identificadosHConsolidar y elaborar el informe de la Revisinpor la DireccinInforme para la Revisin por la DireccinProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Planeacin EstrategicaProceso de Mejora ContinuaDocumentacin del SistemaPlanes de mejoramientoNo conformidadesMapa de RiesgosIndicadoresV/ARealizar el Control de documentos y registrosdel Sistema Integrado de Mejora ContinuaDocumentos y registros controlados del procesoProceso de Mejora ContinuaInstitucional, correspondientes al procesoProceso de Planeacin EstratgicaProceso de Mejora ContinuaRIESGOS:REQUISITOSVer mapa de riesgos de la vigenciaV/ARealizar seguimiento al proceso e implementar las accionesde mejoraAcciones de mejora realizadasProceso de Mejora ContinuaINDICADORESHoja de vida del indicador del procesoNormograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000,Manual de calidad y los demas documentosasociados al procesoControl del DocumentoNombreElaboroRevisoAprobFecha de Aprobacin

jun-05dic-05dic-08nov-10Oscar Andrs RojasIveth alexandra GutierrezJuana perez MartinezCargoProfesional Grupo de Gestin Presupuestal y Mejoramiento ContinuoFuncionario Direccin de planeacin y Direccionamiento CorporativoLider del procesosFechaago-10sep-10nov-10Control de Cambiosversin1234Descripcin del cambioVersin Inicial del sistemaEliminacin de la estructura por macroprocesosActualizacin nueva versin del procesos y procedimientos y paso de un interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valorAjuste de las actividades del procesoDiEste documento impreso se considera copia no controladatAprobResolucin 001156 del 2005Maria Cristina AlvarezCoordinadora Grupo de Mejora Continua de laGestin InstitucionalResolucin 003751 del 2008Juana Perez Martinezd PliDiiit

AMOR OTRO TALLER DE GUIA

oliticas estrategicas,proyectos de la entidad yactas derevicion por ladireccionPlan demejoramientodel sistemaSolicitus de creacion ,modificacion oanulacionde documentoslistado maestroDocumentaciondelsistemaDocumentos yregistros delprocesoRIESGOSINDICADORESREQUISITOSElaboroRevisoAproboVersionFechadeAprobacionCLIENTESDirector deplaneacionOBJETIVO DEL PROCESORESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONALPROVEEDORESACTIVIDADESLIDER DEL PROCESOMEJORA CONTINUADirector de planeacionProceso de mejoracontinuaCARACTERIZACION DE PROCESOServicio Nacional de Aprendizaje SENAEstrablecer, implementar y mantener el sistemaintegrado de mejora continuaDirector regional deplaneacionProceso de Planeacion estrategicaTodos los procesosProceso de mejoracontinuaPlanear elmantenimiento y mejora desistemaintregrado de mejoracontinualControlar losdocumentos delsistemaRealizar el control de documentos yregistros delsistemaTodos los procesosTodos los procesosNOMBRE DEL PROCESOGestor de calidadFechaCargoMejoramiento continuoDirector de planeacionGestor de calidadmar-14mar-14mar-14VermapaderiesgosdelacigenciaHojadevidadelindicadordelprocesoISO 9001, NTC-GP-1000NombreMejoramiento continuoControl de CambiosAproboDescripcion delcambio

2.Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en elproceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:Actividad del proceso de apoyo de compras:Adquirirlosinsumosysuministrosnecesarios para la realizacin del producto.Procedimiento:Compra de insumos y suministros.Gestin HumanaCdigo:Procedimiento para contratacin de personalVersin:Pgina 4 de 71. ObjetivoEstablecer los lineamentos para la contratacin de personal idneo para la empresa FrutosVeleos S.A.2. AlcanceAplicadeformaobligatoriaalpersonaladministrativoydeplantadelaempresaFrutosVeleos S.A.3. ResponsablesGestor de recursos humanos: es el directo responsable de garantizar el cumplimiento de loestablecido en este procedimiento

Desarrollodelprocedimiento1.Actividades2.Responsable1.DEFINICION DEL PUESTOAnlisis del puesto:indicar todos los hechos que guarde alguna relacin con eltrabajo a desempear y as satisfacer las caractersticas del perfil laboral. Formatode anlisis de puestoDescripcin del puesto:Realizar una descripcin de los requerimientos deeducacin, habilidades o experiencia, responsabilidades de trabajo y ladescripcin de cualquier condicin laboral poco usual. Formato de descripcin depuestoGestor del rea encargada2. RECLUTAMIENTOFuentes a la que se puede recurrir en la brusquedad de empleados potenciales:AmistadesoparientesdelosempleadosactualesAnunciosenperidicosyrevistaslocalesAnunciospblicosfueradelaempresaEscuelastcnicasyuniversidadesBolsasdetrabajoGestor de RecursosHumanos3.SELECCINA travs de : EntrevistasExmenes: psicomtricos, fsicos y de conocimientoInvestigacin de candidatosDirector de Seleccin yCapacitacin4.CONTRATACINSe debe considerar la forma de contratacin y clausulas especiales del contrato,derechos y obligaciones que contrae el empleador y el trabajador.Director de asuntoslegalesElaboradopor:Revisadopor:Aprobadopor:Director de Seleccin yCapacitacinGestor de RecursosHumanosGerenteFecha:mar-14Fecha:mar-14Fecha:mar-14

CONCLUSION En estaactividad seidentificaron losprocesos reconocieron lasactividades quesedebe realizar, las entradas, las salidas, los registros que se deben generar para quelos procesos sean reproducibles.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CARACTERIZACIN DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESOAdministracin yGestin de CalidadLIDER DEL PROCESO

Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad

OBJETIVO DEL PROCESO

Administrar y Controlarel sistema de Gestin dela Calidad y la documentacin generada en el Centro,para asegurarla eficazplaneacin, operaciny control de los procesos.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Subdirector de Centro

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Todos los procesos

Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a lagestin definidos y diseados

Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad

Plan de Auditoras Internas de Calidad informes de Auditorias Planes de Mejoramiento

Todos los procesos

Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo

Plan estratgico y plan operativo de centro

Definir y/o diseary aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado

Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a lagestin definidos y diseados

Todos los procesos

Proceso mejora continuaSolicitud de creacin, modificacin o elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad

Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

Documentos elaborados

Proceso mejora continua cada da

RIESGOS

Riesgos centro de informacin

INDICADORES

4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2Representante de la Direccin, 5.5.3.Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora

REQUISITOS

Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI1000, documentos asociados al proceso

NOMBRECARGOFECHA

Elaboro

Mejoramiento continuo de recursos humanosRecurso humanoJunio 11 del 2015

RevisoDirector de planeacinDirector de planeacinJunio 12 del 2015

AprobGestor de calidadGestor de calidadJunio 12 del 2015

CONTRO DE CAMBIOS

VersinFecha de aprobacinDescripcin del cambioaprob