t. u. nro. partida pres. cpc - gob · consulta del plan anual de contratación .55.00.004.001...

Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS

Año de Adquisición: 2016

Valor Asignado: $ 12,619,425.90

Nro. Partida Pres. CPC T.

Descripción Cant. u.

Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.55.00.005.001 1

.000.1701.840104 473130011 Bien EQUIPOS 1.00 Unidad 12,500.0000 12,500.00 C2

.000000.001 AUDIOVISUALES

2016.135.0000.0000

2 .55.00.005.001

461220011 Bien ADQUISICION DE

1.00 Unidad 19,500.0000 19,500.00 C2 .000.1701.840104 UPSs .000000.001

2016.135.0000.0000 EQUIPAMIENTO

.55.00.005.001 3

.000.1701.840104 472200114 Bien TELEFONICO Y 1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C3

.000000.001 AMPLIACION CAT

2016.135.0000.0000 EQUIPAMIENTO Y

4 .55.00.005.001

871300011 Bien ACTUALIZACION DEL

1.00 Unidad 85,000.0000 85,000.00 Cl .000.1701.840104 SISTEMA DEL .000000.001 CENTRO DE CONTROL

2016.135.0000.0000 EQUIPOS DE AIRE

5 .55.00.005.001

439130111 Bien ACONDICIONADO

1.00 Unidad 28,510.7600 28,510.76 C2 .000.1701.840104 PARA CUARTOS .000000.001 TECNICOS

2016.135.0000.0000 SISTEMAS DE

6 .55.00.005.001

546120011 Obra DETECCION DE

1.00 Unidad 117,000.0000 117,000.00 C2 .000.1701.840104 INCENDIOS VARIOS .000000.001 EDIFICIOS

2016.135.0000.0000

7 .55.00.005.001

439130111 Bien EQUIPOS DE AIRE

1.00 Unidad 98,459.4300 98,459.43 C3 .000.1701.840104 ACONDICIONADO .000000.001

2016.135.0000.0000

8 .55.00.005.001

381210013 Bien ESTANTERIAS A

1.00 Unidad 132,310.7100 132,310.71 C2 .000.1701.840103 NIVEL NACIONAL .000000.001

2016.135.0000.0000 MOBILIARIO A NIVEL

9 .55.00.005.001

381210011 Bien NACIONAL POR 1.00 Acre 14,912.2800 14,912.28 C3 .000.1701.840103 .000000.001

CRECIMIENTO EOP

ACTUALIZACION DEL 2016.135.0000.0000 SISTEMA DE

10 .55.00.004.001

452300044 Bien BALANCEO DE CARGA

1.00 Unidad 323,000.0000 323,000.00 C2 .000.1701.840107 DE APLICACIONES .000000.001 PARA EL CENTRO DE

COMPUTO PRINCIPAL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

11 .55.00.004.001

472110212 Bien NODOS DE

1.00 Unidad 185,937.5000 185,937.50 C2 .000.1701.840107 SERVICIOS WAN .000000.001 PARA AGENCIAS

2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO

12 .55.00.004.001

452300044 Bien CAPACIDAD DE

1.00 Unidad 1,448,300.0000 1,448,300.00 C2 .000.1701.840107 ALMACENAMIENTO .000000.001 2016 2018

13 2016.135.0000.0000 452900028 Bien CRECIMIENTO DE 1.00 Unidad 410,600.0000 410,600.00 C2

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Consulta del P lan Anual de Contratación

.55.00.004.001 CAPACIDAD Y

.000.1701.840107 ACTUALIZACION DE

.000000.001 INFRAESTRUCTURA

DE RED 2016

2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE

14 .55.00.004.001

452300044 Bien EQUIPOS DE

1.00 Unidad 473,000.0000 473,000.00 C2 .000.1701.840107 COMPRESION PARA

.000000.001 AGENCIAS

2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO

.55.00.004.001 DE LA PLATAFORMA

15 .000.1701.840107

472110013 Bien DE VIDEO 1.00 Unidad 179,741.9600 179,741.96 C2

.000000.001 CONFERENCIA HARDWARE

IMPLEMENTACION EN

2016.135.0000.0000 ALTA

16 .55.00.004.001

452300044 Bien DISPONIBILIDAD DE

1.00 Unidad 348,500.0000 348,500.00 C2 .000.1701.840107 EQUIPO DE .000000.001 ADMINISTRACION DE

QoS

2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA

.55.00.004.001 DE HARDWARE Y

17 .000.1701.840107

452300049 Bien SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 543,859.6500 543,859.65 C2

.000000.001 PARA NUEVOS

PROYECTOS 2016

2016.135.0000.0000

18 .55.00.004.001

452200071 Bien COMPUTADORAS

1.00 Unidad 208,090.9600 208,090.96 C2 .000.1701.840107 PORTATILES NUEVAS

.000000.001

COMPRA DE EQUIPOS

2016.135.0000.0000 DE COMPUTACIÓN

.55.00.002.002 PARA LA FASE 1

19 .000.1701.840107

452300035 Bien (GAMA MEDIA) 2016 1.00 Unidad 12,160.7100 12,160.71 C2

.000000.001 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA

COMPRA DE EQUIPOS

2016.135.0000.0000 DE COMPUTACIÓN

.55.00.002.002 PARA LA FASE 1

20 .000.1701.840107

452300035 Bien (ALTA GAMA) 2016 1.00 Unidad 69,300.0000 69,300.00 C2

.000000.001 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA

RENOVACION DE

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 SOPORTE PARA

21 .55.00.002.002

831410513 Servicio HERRAMIENTAS DE

1.00 Unidad 21,875.0000 21,875.00 C3 .000.1701. 730704 ENTORNO DE

.000000.001 DESARROLLO SUBVERSION EDGE Y JIRA

2016.135.0000.0000 RENOVACION DE

.55.00.002.002 SOPORTE DE LAS

22 .000.1701. 730704

733100011 Servicio HERRAMIENTAS 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3

.000000.001 FISHEYE Y CONFLUENCE

2016.135.0000.0000 SUSCRIPCIÓN

23 .55.00.002.002

733100011 Servicio HERRAMIENTAS DE

1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 .000.1701. 730702 DESARROLLO OLA 1-

.000000.001 4

24 2016.135.0000.0000 733100011 Servicio RENOVACIÓN DE 1.00 Unidad 61,403.5100 61,403.51 C3

.55.00.002.002 SERVICIO DE

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.000.1701. 730702 SOPORTE Y

.000000.001 LICENCIAMIENTO

PARA HERRAMIENTAS

DE ENTORNO DE

DESARROLLO

JENKINS ENTERPRISE

Y NEXUS

PROFESSIONAL

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 IDENTIFICACION

.01.00.000.004 MARCACION

25 .000.1701.530246

843000011 Servicio AUTENTIFICACION 1.00 Unidad 4,593,378.4300 4,593,378.43 Cl

.000000.001 RASTREO Y

TRAZABILIDAD

FISCAL SIMAR

2016.135.0000.0000

26 .01.00.000.002

713340011 Servicio SEGUROS BIENES

1.00 Unidad 29,017.8600 29,017.86 Cl .000.1701.570201 EMBARGADOS

.000000.001

2016.135.0000.0000

27 .01.00.000.002

713340011 Servicio SEGUROS BIENES

1.00 Unidad 426,785.7100 426,785.71 Cl .000.1701.570201 INSTITUCIONALES

.000000.001

2016.135.0000.0000 Adquisicion de

.01.00.000.002 equipos de proteccion

28 .000.1701.531404

499410011 Bien personal y ropa de 1.00 Unidad 6,358.3000 6,358.30 C3

.000000.001 trabajo para personal

motorizado

2016.135.0000.0000

29 .01.00.000.002

326000943 Bien SUMINISTROS DE

1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1701.530804 OFICINA 2016

.000000.001

2016.135.0000.0000

30 .01.00.000.002

326000411 Bien Adquisicion de

1.00 Unidad 84.0000 84.00 C3 .000.1701.530804 cartulinas

.000000.001

2016.135.0000.0000 Adquisicion de

31 .01.00.000.002

282500033 Bien equipos de proteccion

1.00 Unidad 17,882.6300 17,882.63 C3 . 000 .170 l. 530802 personal y ropa de

.000000.001 trabajo CE

2016.135.0000.0000 Adquisicion de

.01.00.000.002 equipos de proteccion

32 .000.1701.530802

499410011 Bien personal y ropa de 1.00 Unidad 1,841.8700 1,841.87 C3

.000000.001 trabajo para personal

motorizado

2016.135.0000.0000 Adquisicion de

33 .01.00.000.002

4817001110 Bien equipos de proteccion

1.00 Unidad 8,992.6400 8,992.64 C3 .000.1701.530802 personal y ropa de

.000000.001 trabajo

ACTUALIZACION DEL

2016.135.0000.0000 SISTEMA DE

34 .01.00.000.002

871300011 Servicio BALANCEO DE CARGA

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 . 000 .170 l. 530704 DE APLICACIONES

.000000.001 PARA EL CENTRO DE

COMPUTO PRINCIPAL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

35 .01.00.000.002

871300011 Servicio NODOS DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 SERVICIOS WAN

.000000.001 PARA AGENCIAS

36 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio CRECIMIENTO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2

.01.00.000.002 CAPACIDAD Y

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.000.1701.530704 ACTUALIZACION DE

.000000.001 INFRAESTRUCTURA DE RED 2016

2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE

37 .01.00.000.002

871300011 Servicio EQUIPOS DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 COMPRESION PARA .000000.001 AGENCIAS

2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO

.01.00.000.002 DE LA PLATAFORMA

38 . 000 .170 l. 530704

871300011 Servicio DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2

.000000.001 VIDEOCONFERENCIA MANTENIMIENTO

IMPLEMENTACION EN 2016.135.0000.0000 ALTA

39 .01.00.000.002

871300011 Servicio DISPONIBILIDAD DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 EQUIPO DE .000000.001 ADMINISTRACION DE

QoS


.01.00.000.002 DE HARDWARE Y

40 .000.1701.530704

871300011 Servicio SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2

.000000.001 PARA NUEVOS PROYECTOS 2016

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO

41 .01.00.000.002

871300011 Servicio Emergente 1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 Cl .000.1701.530704 .000000.001

Operaciones


42 .01.00.000.002

871300011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 97,500.0000 97,500.00 C2 .000.1701.530704 .000000.001

VMWARE 2016

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO Y

43 .01.00.000.002

831600011 Servicio SOPORTE DLO 2015

1.00 Unidad 10,492.4100 10,492.41 Cl .000.1701.530704 Renovacion de .000000.001 licencias

SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015

2016.135.0000.0000 2017

44 .01.00.000.002

831600011 Servicio MANTENMIENTO Y

1.00 Unidad 38,311.0000 38,311.00 Cl .000.1701.530704 SOPORTE DE .000000.001 FABRICA DE 3500

LICENCIAS POR 2 AÑOS

2016.135.0000.0000

45 .01.00.000.002

871300011 Servicio Suscripcion Red Hat

1.00 Unidad 161,231.5500 161,231.55 Cl .000.1701.530704 2016 .000000.001

2016.135.0000.0000

46 .01.00.000.002

733100011 Servicio Mantenimiento

1.00 Unidad 39,032.3400 39,032.34 Cl .000.1701.530704 Liferay 2016 .000000.001


47 .01.00.000.002

831600211 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 168,784.8800 168,784.88 Cl .000.1701.530704 .000000.001

ORACLE 2016

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DEL

48 .01.00.000.002

831600011 Servicio SISTEMA 1.00 Unidad 1,784.2500 1,784.25 C2 .000.1701.530704 .000000.001

FINANCIERO CGWEB

49 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3



.01.00.000.002 MANTENIMIENTO

.000.1701.530704 PREVENTIVO Y

.000000.001 CORRECTIVO PCs 2016 2018

2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE

.01.00.000.002 LICENCIAS DE

50 .000.1701.530702

733100011 Servicio SOFTWARE DE 1.00 Unidad 60,120.0000 60,120.00 C3

.000000.001 ENCRIPCION PGP LICENCIAMIENTO

ALQUILER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y

2016.135.0000.0000 BIENES INCAUTADOS

51 .01.00.000.002

831600011 Servicio MODULO PARA LA

1.00 Unidad 19,642.8600 19,642.86 C3 .000.1701.530702 TOMA FISICA DE .000000.001 INVENTARIOS Y

CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS

RENOVACION DEL 2016.135.0000.0000 LICENCIAMIENTO DE

52 .01.00.000.002

733100011 Servicio SOFTWARE DE

1.00 Unidad 258,000.1900 258,000.19 C3 .000.1701.530702 FIREWALLS .000000.001 CHECKPOINT

LICENCIAS

2016.135.0000.0000 RENOVACION 53 .01.00.000.002 733100011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 301,829.9900 301,829.99 Cl

.000.1701.530702

.000000.001 MICROSOFT

2016.135.0000.0000

54 .01.00.000.002871300011 Servicio

Suscripcion Alfresco 1.00 Unidad 99,650.5000 99,650.50 Cl

.000.1701.530702 2016

.000000.001

2016.135.0000.0000 RENOVACION DE

55 .01.00.000.002 733100011 Servicio SOLUCION DE

1.00 Unidad 146,240.0000 146,240.00 C3 .000.1701.530702 CONTROL DE ACCESO .000000.001 A INTERNET

2016.135.0000.0000 CERTIFICADOS

56 .01.00.000.002 733100011 Servicio DIGITALES SSL

1.00 Unidad 32,417.0000 32,417.00 C3 .000.1701.530702 SECURE SITE PRO .000000.001 SYMANTEC


.01.00.000.002 DE HARDWARE Y

57 .000.1701.530702

733100011 Servicio SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2

.000000.001 PARA NUEVOS PROYECTOS 2016

2016.135.0000.0000

58 .01.00.000.002

733100011 Servicio SUSCRIPCION I2 1.00 Unidad 25,887.1400 25,887.14 C2 C3 .000.1701.530702 .000000.001


59 .01.00.000.002

733100011 Servicio LICENCIAMIENTO

1.00 Unidad 7,478.0700 7,478.07 C2 . 000.1701. 530702 HERRAMIENTAS HP .000000.001 2016

2016.135.0000.0000

60 .01.00.000.002

871410011 Servicio Mantenimiento de

1.00 Unidad 1,754.3900 1,754.39 C3 .000.1701.530422 vehículos .000000.001

61 2016.135.0000.0000 541120014 Obra MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 13,582.4600 13,582.46 C3 .01.00.000.002 CISTERNAS DE AGUA

EDIFICIO ALHAMBRA



.000.1701.530420

.000000.001

2016.135.0000.0000

62 .01.00.000.002

541210031 Obra MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 45,302.8100 45,302.81 C3 .000.1701.530420 CUBIERTAS CEF

.000000.001


63 .01.00.000.002

871591612 Servicio ASCENSORES

1.00 Unidad 5,055.0000 5,055.00 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI lER

.000000.001 TRIMESTRE 2016


64 .01.00.000.002

871591612 Servicio ASCENSORES

1.00 Unidad 16,032.3800 16,032.38 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI 2016

.000000.001 2018


65 .01.00.000.002

871591612 Servicio ASCENSOR

1.00 Unidad 300.2200 300.22 C3 .000.1701.530404 SCHLINDER 2016

.000000.001 2017

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

66 .01.00.000.002

862100625 Servicio BOMBAS DE AGUA 1.00 Unidad 5,944.0500 5,944.05 C2 .000.1701.530404

.000000.001 POTABLE 2016 2017

MANTENIMIENTO DE

2016.135.0000.0000 EQUIPOS DE AC Y VM

67 .01.00.000.002

859901911 Servicio DE LAS AGENCIAS DE

1.00 Unidad 13,793.3300 13,793.33 Cl .000.1701.530404 LAGO AGRIO COCA

.000000.001 TENA Y PUYO 2016

2018


68 .01.00.000.002

871520013 Servicio GENERADORES A

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 NIVEL NACIONAL

.000000.001 2016 2018


69 .01.00.000.002

862100625 Servicio SISTEMAS

1.00 Unidad 6,084.9700 6,084.97 C3 .000.1701.530404 CONTRAINCENDIOS

.000000.001 2016 2017

2016.135.0000.0000

70 .01.00.000.002

871590611 Servicio MANTENIMIENTO DE

1.00 Unidad 25,246.6500 25,246.65 C2 .000.1701.530404 UPS 2016 2018

.000000.001


.01.00.000.002 SISTEMA DE AIRE

71 .000.1701.530404

859901911 Servicio ACONDICIONADO DE 1.00 Unidad 36,085.5800 36,085.58 Cl

.000000.001 LA CIUDAD DE QUITO

2016 2018

MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 SISTEMA DE

72 .01.00.000.002

871520013 Servicio EXTINCION DE

1.00 Unidad 285.0000 285.00 C2 .000.1701.530404 INCENDIOS DEL

.000000.001 CENTRO DE

COMPUTO 2016 2017


73 .01.00.000.002

871300011 Servicio SISTEMA DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 SEGURIDAD 2016

.000000.001 2018


74 .01.00.000.002

871520111 Servicio TABLEROS

1.00 Unidad 9,824.5600 9,824.56 C2 .000.1701.530404 ELECTRICOS

.000000.001 PRINCIPALES 2016

75 2016.135.0000.0000 841600111 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 41,203.0000 41,203.00 C2 C3



.01.00.000.002 MANTENIMIENTO CAT

.000.1701.530404 2016 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE


76 .000.1701.530404

841600111 Servicio CENTRALES 1.00 Unidad 43,814.5000 43,814.50 C2

.000000.001 TELEFONICAS 2016

2018


77 .01.00.000.002

871300011 Servicio SISTEMA SIGHAT

1.00 Unidad 32,421.0600 32,421.06 C3 .000.1701.530404 BIOMETRICOS 2016

.000000.001 2017


.01.00.000.002 MOBILIARIO DE LAS

78 .000.1701.530403

872400011 Servicio AGENCIAS DEL SRI 1.00 Unidad 8,138.0200 8,138.02 C2

.000000.001 DE QUITO Y SUS

VALLES 2016 2017

2016.135.0000.0000

79 .01.00.000.002

547900411 Obra MANTENIMIENTO DE

1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C2 .000.1701.530402 AGENCIA NORTE

.000000.001


.01.00.000.002 EDIFICIOS EN LA

80 .000.1701.530402

541210015 Obra CIUDAD DE QUITO Y 1.00 Unidad 93,083.0400 93,083.04 Cl

.000000.001 VALLES ALEDANIOS

2016 2017

2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES

.01.00.000.002 NACIONALES E

81 .000.1701.530302

678110012 Servicio INTERNACIONALES 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 Cl

.000000.001 AGENCIA DE VIAJES

2016 2018


82 .01.00.000.002

661100011 Servicio AEREOS Y TARJETAS 1.00 Unidad 24,500.0000 24,500.00 C2 .000.1701.530301

.000000.001 VIP TAME EP 2016


.01.00.000.002 NACIONALES E

83 .000.1701.530301

678110012 Servicio INTERNACIONALES 1.00 Unidad 8,571.4300 8,571.43 Cl

.000000.001 AGENCIA DE VIAJES

2016 2018

2016.135.0000.0000

84 .01.00.000.002

661100011 Servicio EMISION DE PASAJES

1.00 Unidad 27,000.0000 27,000.00 C3 .000.1701.530301 AEREOS NACIONALES

.000000.001

2016.135.0000.0000

85 .01.00.000.002

661100011 Servicio Emisión d e pasajes

1.00 Unidad 13,157.9000 13,157.90 C3 .000.1701.530301 aéreos

.000000.001

SERVICIO DE

MONITOREO DE

TODOS LOS MEDIOS

2016.135.0000.0000 A NIVEL NACIONAL

.01.00.000.002 SOBRE TEMAS

86 .000.1701.530241

844100014 Servicio ALLEGADOS AL 1.00 Unidad 7,500.0000 7,500.00 Cl

.000000.001 SISTEMA

TRIBUTARIO Y

ECONOMIA

NACIONAL Y TEMAS

SOBRE EL SRI

87 2016.135.0000.0000 836100011 Servicio CAMPAÑA 1.00 Unidad 89,285.7100 89,285.71 Cl

.01.00.000.002 PUBLICITARIA LEY

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.000.1701.530219 ORGÁNICA PARA EL

.000000.001 EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

2016.135.0000.0000 CAMPAÑA

.01.00.000.002 PUBLICITARIA PARA

88 .000.1701.530218

836100011 Servicio RECAUDACION DE 1.00 Unidad 478,300.0000 478,300.00 Cl

.000000.001 IMPUESTO A LA RENTA 2016

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

89 .01.00.000.002

853300011 Servicio LIMPIEZA PARA

1.00 Unidad 42,000.0000 42,000.00 C3 . 000 .170 l. 530209 DIRECCION .000000.001 NACIONAL

2016.135.0000.0000

90 .01.00.000.002

853300011 Servicio SERVICIO DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530209 LIMPIEZA .000000.001

2016.135.0000.0000 APLICACION VIRTUAL

91 .01.00.000.002

843000111 Servicio DE PRUEBAS

1.00 Unidad 12,041.5200 12,041.52 Cl .000.1701.530204 TECNICAS Y .000000.001 PSICOM ETRICAS

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.002 TRANSPORTE EN

92 .000.1701.530201

643210013 Servicio TAXIS PARA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3

.000000.001 DIRECCION NACIONAL 2016 2017

2016.135.0000.0000

93 .01.00.000.002

643120014 Servicio TRANSPORTE DE

1.00 Unidad 162,928.4400 162,928.44 C2 .000.1701.530201 PERSONAL .000000.001

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 ALQUILER DE

94 .01.00.000.002

731250012 Servicio RADIOS

1.00 Unidad 15,162.0000 15,162.00 Cl .000.1701.530105 TRONCALIZADAS .000000.001 INCLUYE EQUIPO Y

FRECUENCIA

2016.135.0000.0000 Servicio de enlaces a

95 .01.00.000.002

841500011 Servicio nivel Nacional 2017 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105

2018 .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de enlaces

96 .01.00.000.002

841500011 Servicio de contingencia a

1.00 Unidad 27,421.2900 27,421.29 C2 .000.1701.530105 nivel nacional 2016 .000000.001 2018

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 INTERNET BANDA

97 .01.00.000.002 842200011 Servicio

ANCHA Y CORREO A 1.00 Unidad 12,941.2500 12,941.25 C2 C3

.000.1701.530105 TRAVES DE

.000000.001 TECNOLOGIA MOVIL 2016 2018

2016.135.0000.0000 Servicio de internet

98 .01.00.000.002

842200011 Servicio corporativo de

1.00 Unidad 21,290.3200 21,290.32 C2 .000.1701.530105 contingencia 2016 .000000.001 2018

2016.135.0000.0000 Servicio de internet

99 .01.00.000.002

842200011 Servicio corporativo para los 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 .000000.001

centros de computo

100 2016.135.0000.0000 873400034 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .01.00.000.002 RASTREO SATELITAL

2016 2018

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.000.1701.530105

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.002 TELEFONIA MOVIL

101 .000.1701.530105

841310016 Servicio INSTITUCIONAL DEL 1.00 Unidad 8,184.0000 8,184.00 C2

.000000.001 GRUPO JERARQUICO SUPERIOR 2016 2017

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE ENVÍO

102 .01.00.000.002

731250012 Servicio DE MENSAJES DE 1.00 Unidad 13,793.5500 13,793.55 C2 .000.1701.530105 .000000.001

TEXTO SMS

TOTAL: $12,985,892.36

--





Valor Asignado: $89,294.32




2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

.01.00.000.001 OFICINA

Cl C2 1

.000.2101.530804 319130113 Bien CATALOGO 3.00 Unidad 535.7100 1,607.13

C3 .000000.001

ELECTRONICO PARA SUCUMBIOS

PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS Y PARA EL

2016.135.0000.0000 GENERADOR DE

2 .01.00.000.001

333100011 Servicio ENERGIA

1.00 Unidad 233.6800 233.68 Cl .000.2101.530803 ELECTRICA DE LA .000000.001 DIRECCION

PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 530

ADQUISICIÓN DE AGUA EN

2016.135.0000.0000 BOTELLON PARA

3 .01.00.000.001

180000011 Servicio LA DIRECCION

1.00 Unidad 490.0000 490.00 Cl .000.2101.530801 PROVINCIAL DE .000000.001 SUCUMBIOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL 840

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPUESTOS Y

2016.135.0000.0000 LAVADO DE

4 .01.00.000.001

871420012 Servicio MOTOCICLETAS

1.00 Unidad 638.6300 638.63 Cl .000.2101.530405 DE LA DIRECCION .000000.001 PROVINCIAL DE

SUCUMBIOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 1500

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAX I PARA LOS SERVIDORES DE

2016.135.0000.0000 LA DIRECCION

.01.00.000.001 PROVINCIAL DE

5 .000.2101.530301 643210013 Servicio SUCUMBIOS DEL 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3

.000000.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 12213 CON 90

6 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .01.00.000.001 LIMPIEZA DE LAS

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.000.2101.530209 OFICINAS DE LA

.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 16811 CON 28

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 Y RECARGA DE

7 .01.00.000.001

542900322 Servicio EXTINTORES DE

1.00 Unidad 137.5000 137.50 Cl .000.2101.530203 SUCUMBIOS .000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL 137 CON 50

SUMINISTROS DE OFICINA

2016.135.0000.0000 CATALOGO

8 .01.00.000.001 319130113 Bien

ELECTRONICO 3.00 Unidad 892.8571 2,678.57

Cl C2 .000.1001.530804 PARA IMBABURA C3 .000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL 2678 CON 57

SUMINISTROS DE IMPRESION PARA

2016.135.0000.0000 LAS IMPRESORAS

9 .01.00.000.001

38912013307 Bien DE LA DIRECCION

1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 Cl .000.1001.530804 ZONAL 1 DEL .000000.001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA

2016.135.0000.0000 LAS IMPRESORAS

10 .01.00.000.001

38912013307 Bien DE LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 9,865.0000 9,865.00 C2 .000.1001.530804 ZONAL 1 DEL .000000.001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

2016.135.0000.0000 BOND A TRAVÉS DE CATÁLOGO

11 .01.00.000.001

319130113 Bien ELECTRÓNICO 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C3 .000.1001.530804 .000000.001

PARA LA

DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y

2016.135.0000.0000 GENERADOR DE

.01.00.000.001 ENERGIA PARA LA

12 . 000 .1001. 530803

333100011 Servicio DIRECCION 1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl

.000000.001 ZONAL 1 IMBABURA PRESUUESTO REFERENCIAL 479 CON 75

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13 2016.135.0000.0000 180000011 Servicio PROVISION DE 1.00 Unidad 331.4700 331.47 Cl

.01.00.000.001 AGUA EN

.000.1001.530801 BOTELLONES

.000000.001 PARA LA

DIRECCION

ZONAL 1

IMBABURA

PRESUPUESTO

REFERENCIAL 361

CON 80

MATENIMIENTO

2016.135.0000.0000 CORRECTIVO DEL

14 .01.00.000.001

547900411 Bien EDIFICIO DE LA

1.00 Unidad 959.7100 959.71 C2 .000.1001.530420 DIRECCION

.000000.001 ZONAL 1

IMBABURA

SERVICIO DE

PINTADO DE

EXTERIORES DEL

EDIFICIO DE LA

DIRECCIÓN

ZONAL 1

IMBABURA DEL

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 RENTAS

Metro 15

. 000.1001.530420 547300111 Servicio INTERNAS CON 200.00

Cuadrado 6.5000 1,300.00 C3

.000000.001 ACABADO LISO

CON UNA CAPA DE

FONDO DILUIDA,

Y DOS DE

ACABADO

INCLUIDO

ANDAMIO

COLGANTE Y

MATERIALES

SERVICIO DE

PINTADO DE

PARED

(SUPERFICIES)

INTERIORES

VERTICALES PARA

SUPERFICIES DE

2016.135.0000.0000 CEMENTO,

16 .01.00.000.001

547300012 Servicio HORMIGÓN O

879.00 Metro

5.0000 4,395.00 C3 .000.1001.530420 YESO INCLUIDO Cuadrado

.000000.001 MATERIALES,

PARA EL EDIFICIO

DE LA DIRECCIÓN

ZONAL 1

IMBABURA DEL

SERVICIO DE

RENTAS

INTERNAS

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

.01.00.000.001 CORRECTIVO

17 . 000 .1001. 530405

871420012 Servicio MOTOS DE 1.00 Unidad 562.5000 562.50 C2

.000000.001 IMBABURA

PRESUP

REFERENCIAL

2770

18 2016.135.0000.0000 643210013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 4,704.6500 4,704.65 C2



.01.00.000.001 TRANSPORTE EN

.000.1001.530301 TAXIS PARA LOS

.000000.001 SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REF USD 24907

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

2016.135.0000.0000 DEVOLUCION DE

19 .01.00.000.001

325300019 Bien IVA POR

1.00 Unidad 2,631.5800 2,631.58 C2 .000.1001.530219 CONSUMOS CON .000000.001 MEDIOS

ELECTRONICOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA

2016.135.0000.0000 DIFUSION DE LA

.01.00.000.001 CAMPÁNA DEL

20 . 000.1001.530218

325300019 Bien IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 8,406.0000 8,406.00 Cl

.000000.001 RENTA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS

2016.135.0000.0000 OFICINAS DE LA

21 .01.00.000.001

853300012 Servicio DIRECCION

7,460.00 Metro

1.2900 9,623.40 C2 . 000.1001.530209 ZONAL 1 Cuadrado .000000.001 IMBABURA

PRESUPUESTO REFERENCIAL 28870 CON 20

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE


22 .000.1001.530203

542900322 Bien Y RECARGA DE 1.00 Unidad 151.0000 151.00 Cl

.000000.001 EXTINTORES DE IMBABURA

23 2016.135.0000.0000 319130113 Bien SUMINISTROS DE 3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2 .01.00.000.001 OFICINA C3 .000.0801.530804 CATALOGO .000000.001 ELECTRONICO

PARA ESMERALDAS PRESUPUESTO



REFERENCIAL

1875

SUMINISTROS DE

OFICINA

2016.135.0000.0000 CATALOGO

.01.00.000.001 ELECTRONICO

24 .000.0801.530804

319130113 Bien PARA 1.00 Unidad 1,036.8000 1,036.80 C3

.000000.001 ESMERALDAS

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

1036 CON 80

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO

.01.00.000.001 GARAJE DE

25 .000.0801.530502

721120411 Servicio MOTOS 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl

.000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL

2880

Servicio de

2016.135.0000.0000 arrendamiento de

26 .01.00.000.001

721120411 Servicio garaje para motos

1.00 Unidad 480.0000 480.00 C2 .000.0801.530502 Presupuesto

.000000.001 referencial USD

3.840

Servicio de

mantenimiento

2016.135.0000.0000 preventivo y

.01.00.000.001 correctivo de

27 .000.0801.530422

871420012 Bien motos de 1.00 Unidad 539.0000 539.00 C2

.000000.001 Esmeraldas

Presupuesto

referencial USD

3.624

Servicio de

transporte en taxis

para los servidores

2016.135.0000.0000 de la Dirección

.01.00.000.001 Provincial de

28 .000.0801.530301

643210015 Servicio Esmeraldas del 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2

.000000.001 Servicio de Rentas

Internas.

Presupuesto

referencial USD

24.000

SERVICIO DE

LIMPIEZA Y ASEO

PARA LAS

2016.135.0000.0000 OFICINAS DE LA

.01.00.000.001 DIRECCION

Metro 29

.000.0801.530209 853300012 Servicio ZONAL 1 EN LA 2,142.00

Cuadrado 1.2900 2,763.18 C2

.000000.001 PROVINCIA DE

ESMERALDAS DEL

SERVICIO DE

RENTAS

INTERNAS

30 2016.135.0000.0000 852500013 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 13,643.9400 13,643.94 C2

.01.00.000.001 Seguridad privada

.000.0801.530208 mediante

.000000.001 vigilancia armada,

supervisada y

monitoreo

electrónico de



alarmas con

respuestas

motorizadas para

las oficinas y

dependencias de

la Dirección Zonal

1 en la provincia

de Esmeraldas del

Servicio de Rentas

Internas

Presupuesto

referencial USD

112.795 con 35

SERVICIO DE


.01.00.000.001 Y RECARGA DE

31 .000.0801.530203

542900322 Servicio EX TINTORES DE 1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl


PRESUPUESTO

REFERENCIAL 100

SUMINISTROS DE

OFICINA

2016.135.0000.0000 CATALOGO

32 .01.00.000.001

319130113 Bien ELECTRONICO

3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2

.000.0401.530804 PARA CARCHI C3


REFERENCIAL USD

1875

PROVISION DE

2016.135.0000.0000 AGUA EN

.01.00.000.001 BOTELLONES

33 .000.0401.530801

180000011 Servicio PARA CARCHI 1.00 Unidad 290.1800 290.18 Cl


REFERENCIAL USD

355 CON 20

SERVICIO DE

BODEGAJE DE

2016.135.0000.0000 MERCADERIA

34 .01.00.000.001

721120013 Servicio INCAUTADA

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl . 000. 0401. 530502 CARCHI


REFERENCIAL USD

2400

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

35 .01.00.000.001

871420012 Servicio CORRECTIVO

1.00 Unidad 562.5000 562.50 Cl .000.0401.530405 MOTOS DE

.000000.001 CARCHI

PRESUPUESTO

REFERENCIAL 750


.01.00.000.001 LIMPIEZA Y ASEO

.000.0401.530209 PARA LAS

.000000.001 OFICINAS DE LA

DIRECCION

ZONAL 1 EN LA

PROVINCIA DEL

CARCHI DEL

SERVICIO DE

RENTAS

INTERNAS

(PRESUPUESTO



REFERENCIAL USD

15356.17)

SERVICIO DE

IMPRESIONES Y

2016.135.0000.0000 COPIAS PARA LA

.01.00.000.001 DIRECCION

37 .000.0401.530204

838200112 Servicio PROVINCIAL DE 1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl

.000000.001 CARCHI

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

392 CON 85

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 Y RECARGA DE

38 .01.00.000.001

542900322 Servicio EXTINTORES DE

1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl .000.0401.530203 CARCHI


REFERENCIAL USD

100

TOTAL: $89,604.66





Valor Asignado: $ 101,035.34




SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y

.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE

1 .000.2201.530804

3212920120 Bien LA DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2

.000000.001 PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y

.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE

2 .000.2201.530804

3212920120 Bien LA DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1

.000000.001 PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE

2016.135.0000.0000 LOS DEPARTAMENTOS

3 .01.00.000.001

38912013307 Bien DE LA DIRECCIÓN 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 .000.2201.530804 .000000.001

PROVINCIAL DE ORELLANA, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5000

COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA Y

2016.135.0000.0000 GENERADOR DE LA

.01.00.000.001 DIRECCION ZONAL 2

4 .000.2201.530803

333100013 Servicio PROVINCIA DE 1.00 Unidad 213.0000 213.00 Cl

.000000.001 ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 253.00

AGUA EN BOTELLONES PARA LOS SERVIDORES Y

2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE

5 .01.00.000.001

180000011 Bien LA DIRECCON

1.00 Unidad 471.9000 471.90 C1 .000.2201.530801 ZONAL 2 PROVINCIA .000000.001 DE ORELLANA CON

UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 566.28

6 2016.135.0000.0000 721120011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 .01.00.000.001 arrendamiento de .000.2201.530502 inmueble para las .000000.001 oficinas de la

Dirección Provincial del Servicio de

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Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 4.000,00

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

2016.135.0000.0000 PROVINCIAL DE

7 .01.00.000.001

721120011 Servicio ORELLANA DEL

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530502 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS,

CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 63.506,64

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION

2016.135.0000.0000 PROVINCIAL DE

8 .01.00.000.001 853300012 Servicio ORELLANA DEL

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530209 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS,

CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 4.427,28

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA SUPERVISADA Y

2016.135.0000.0000 MONITOREO

.01.00.000.001 ELECTRONICO DE

9 .000.2201.530208 852500011 Servicio ALARMAS CON 1.00 Unidad 36,639.4500 36,639.45 Cl

.000000.001 RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 154590.30

SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN EN

2016.135.0000.0000 CAMIONETAS PARA

10 .01.00.000.001

491130025 Servicio LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 9,228.5600 9,228.56 Cl .000.2201.530201 PROVINCIAL DE .000000.001 ORELLANA, CON UN

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 12840

11 2016.135.0000.0000 3212920120 Bien SUMINISTROS DE 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 .01.00.000.001 OFICINA PARA LOS .000.1501.530804 SERVIDORES Y .000000.001 FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 2500,00

SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y


12 .01.00.000.001

3212920120 Bien LA DIRECCION

1.00 Unidad 650.0000 650.00 C2 .000.1501.530804 ZONAL 2 DEL .000000.001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO

SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y


13 .01.00.000.001

3212920120 Bien LA DIRECCION

1.00 Unidad 650.0000 650.00 Cl .000.1501.530804 ZONAL 2 DEL .000000.001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO

ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA

2016.135.0000.0000 DIRECCIÓN ZONAL 2

14 .01.00.000.001

38912013307 Bien DEL SERVICIO DE

1.00 Unidad 5,900.0000 5,900.00 Cl .000.1501.530804 RENTAS INTERNAS, .000000.001 CON UN

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5900

Adquisición de botellones de agua purificada de 20 Lt., para los servidores y

2016.135.0000.0000 funcionarios de la

15 .01.00.000.001

180000011 Servicio Dirección Zonal 2,

1.00 Unidad 54.0000 54.00 C3 .000.1501.530801 Provincia de Napo .000000.001 del Servicio de

Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 54,00

Servicio de arrendamiento de licencias de una herramienta de

2016.135.0000.0000 información jurídica

16 .01.00.000.001

5129000117 Servicio para los servidores

1.00 Unidad 150.0000 150.00 C3 .000.1501.530702 de la Dirección Zonal .000000.001 2 del Servicio de

Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 150,00

17 2016.135.0000.0000 871410021 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2 .01.00.000.001 MANTENIMIENTO .000.1501.530405 PREVENTIVO DE LA .000000.001 MOTOCICLETA

ASIGNADA A LA



DIRECCION ZONAL 2

DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA

DE NAPO CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 755.06

SERVICIO DE

LIMPIEZA PARA EL

EDIFICIO DE LA

2016.135.0000.0000 DIRECCION ZONAL

.01.00.000.001 2, PROVINCIA DE

18 .000.1501.530209

853300012 Servicio NAPO DEL SERVICIO 1.00 Unidad 2,037.2000 2,037.20 C3

.000000.001 DE RENTAS

INTERNAS, CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 2.037,20

SERVICIO DE

LIMPIEZA PARA EL

EDIFICIO DE LA

2016.135.0000.0000 DIRECCIÓN ZONAL 2

19 .01.00.000.001

853300012 Servicio DEL SERVICIO DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1501. 530209 RENTAS INTERNAS

.000000.001 CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 4.074,40

SERVICIO DE

SEGURIDAD

PRIVADA MEDIANTE

VIGILANCIA

ARMADA,

SUPERVISADA CON

MONITOREO

ELECTRONICO DE

ALARMAS CON

2016.135.0000.0000 RESPUESTA

20 .01.00.000.001

852500011 Servicio MOTORIZADA PARA

1.00 Unidad 21,240.0000 21,240.00 C2 .000.1501.530208 LAS OFICINAS Y

.000000.001 DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCION

ZONAL 2,

PROVINCIA DE NAPO

DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS,

CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 101952.00


.01.00.000.001 MOVILIZACIÓN

.000.1501.530201 PARA LOS

.000000.001 FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES DE LA

DIRECCIÓN ZONAL 2

PROVINCIA DE NAPO

DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 6.277,56



SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y

2016.135.0000.0000 SERVIDORES DE LA

.01.00.000.001 DIRECCIÓN ZONAL 2

22 .000.1501.530201

641000021 Servicio PROVINCIA DE NAPO 1.00 Unidad 4,708.1700 4,708.17 C3

.000000.001 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 9.416,34

Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,

23 .01.00.000.001

721120011 Servicio Dirección Provincial

1.00 Unidad 6,900.0000 6,900.00 C2 . 000.1401.530502 de Morena Santiago . .000000.001 Valor Referencial

27.600,00 dolares

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 REFRIGERIOS PARA

24 .01.00.000.001

632100113 Servicio REUNIONES Y

1.00 Unidad 1,205.3500 1,205.35 Cl .000.0901.530801 CAPACITACIONES .000000.001 DE LA DIRECCION

ZONAL 8

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA

25 .01.00.000.001

871300011 Servicio LAS OFICINAS DEL

1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 .000.0901.530704 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS

DIRECCION ZONAL 8


2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

26 .01.00.000.001

871300011 Servicio CORRECTIVO DE

1.00 Unidad 15,625.0000 15,625.00 C2 .000.0901.530704 EQUIPOS DE .000000.001 COMPUTACION DE

LA DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 ALQUILER DE

.01.00.000.001 LICENCIAS

27 .000.0901.530702

5129000117 Servicio VIRTUALES PARA 1.00 Unidad 2,772.3200 2,772.32 Cl

.000000.001 CONSULTAS LEGALES DE LA DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE


.01.00.000.001 PREVENTIVO Y

28 .000.0901.530405

871410012 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 4,253.4100 4,253.41 Cl

.000000.001 VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

29 .01.00.000.001


1.00 Unidad 3,348.2100 3,348.21 C2 .000.0901.530404 GENERADORES DEL .000000.001 WTC

30 2016.135.0000.0000 871590213 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C2 .01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE .000.0901.530404 PURIFICADORES DE .000000.001

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AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE


.01.00.000.001 ASCENSORES DEL

31 .000.0901.530402

871591611 Servicio EDIFICIO WTC 1.00 Unidad 10,915.1800 10,915.18 Cl

.000000.001 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ZONAL8


2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

32 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.0901.530402 AIRES .000000.001 ACONDICIONADOS

DEL CENTRO DE COMPUTO

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO

33 .01.00.000.001

547900411 Servicio PREVENTIVO Y

1.00 Unidad 65,561.5200 65,561.52 C2 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE



34 .000.0901.530402


.000000.001 SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

35 .01.00.000.001

643210014 Servicio MOVILIZACION EN

1.00 Unidad 52,185.0000 52,185.00 C2 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8

2016.135.0000.0000 PUBLICACION EN

.01.00.000.001 PRENSA DE

36 .000.0901.530218

836310112 Servicio COMUNICACIONES 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2

.000000.001 VARIAS A LA SOCIEDAD

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 LAVADO DE

37 .01.00.000.001

971300012 Servicio BANDERAS Y

1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 SABANAS DEL .000000.001 DISPENSARIO

MEDICO

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

38 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA PARA LA 1.00 Unidad 209,732.1400 209,732.14 Cl .000.0901.530209 .000000.001

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 RECOLECCION DE

39 .01.00.000.001

942220012 Servicio DESECHOS

1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 PELIGROSOS DEL .000000.001 DISPENSARIO

MEDICO

40 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 184,821.4300 184,821.43 C2 .01.00.000.001 SEGURIDAD, .000.0901.530208 VIGILANCIA Y .000000.001 MONITOREO

ELECTRONICO PARA



DEPENDENCIAS DEL

SRI DZ8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 IMPRESION Y

41 .000.0901.530204

891210911 Servicio REPRODUCCION DE 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl

.000000.001 MATERIAL

INSTITUCIONAL

SERVICIO DE

TRANSPORTE DE

2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA

42 .01.00.000.001

643120011 Servicio CIUDAD DE

1.00 Unidad 61,287.0000 61,287.00 C2 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA

.000000.001 LOS FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION

ZONAL 8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE VALIJA

43 .01.00.000.001

681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106

.000000.001 ZONAL8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 RASTREO SATELITAL

44 .000.0901.530105

873400031 Servicio PARA 1.00 Unidad 705.3600 705.36 C2

.000000.001 MOTOCICLETAS

INSTITUCIONALES

Arriendo de las

2016.135.0000.0000 oficinas del SRI del

.01.00.000.001 Centro de Gestión

45 .000.0304.530502

721120011 Servicio Tributaria en el 1.00 Unidad 318.8300 318.83 C3

. 000000.001 cantón La Troncal .

Valor Referencial

14.347,80

2016.135.0000.0000 Arriendo de local

46 .01.00.000.001

721120011 Servicio para oficina del SRI

1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 .000.0301.530502 en Cañar. Valor

.000000.001 Referencial 7. 776,00

Servicio de

2016.135.0000.0000 mantenimiento y

.01.00.000.001 reparación de equipo

47 .000.0101.530704

871300011 Servicio informatico del SRI 1.00 Unidad 5,475.4500 5,475.45 C3

.000000.001 de la Direccion Zonal

6 Valor Referencial

26.310,74

Arrrendamiento de la

2016.135.0000.0000 licencia para el uso

48 .01.00.000.001

733100011 Servicio de herramientas

1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor

.000000.001 Referencial 6.489,00

dolares

Arriendo de las

2016.135.0000.0000 oficinas del SRI

49 .01.00.000.001

721120011 Servicio Cuenca, Archivo

1.00 Unidad 26,460.0000 26,460.00 Cl .000.0101.530502 Central. Valor

.000000.001 Referencial

39.690,00

so 2016.135.0000.0000 721120011 Servicio Arriendo de las 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3

.01.00.000.001 oficinas del SRI para

.000.0101.530502 el Centro de

.000000.001 Asistencia al

Contribuyente, en la

ciudad de Cuenca,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =mqCYWvnVlb-NMr9gn VWcU84Jl8LXjrB 1 Jlyit... 7 /8


Agencia

Totoracocha. Valor

referencial

72.000,00

Servicio de Taxis

2016.135.0000.0000 para movilizacion de

51 .01.00.000.001

643210012 Servicio funcionarios del SRI

1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C2 .000.0101.530301 de Cuenca. Valor


39.584,79

Servicio de Limpieza

2016.135.0000.0000 para los inmuebles

52 .01.00.000.001

853300011 Servicio del SRI Dirección

1.00 Unidad 53,655.6700 53,655.67 Cl .000.0101.530209 Zonal 6. Valor


80.483,51 dolares

Servicio de

Seguridad,

2016.135.0000.0000 vigilancia,monitoreo

53 .01.00.000.001

852500011 Servicio y respuesta

1.00 Unidad 217,916.1200 217,916.12 Cl .000.0101.530208 motorizada para la

. 000000.001 Dirección Zonal 6 .

Valor Referencial

290,554,82

Servicio de

2016.135.0000.0000 correspondencia y

.01.00.000.001 Notificación Nacional

54 .000.0101.530106

681120011 Servicio de las oficinasdel 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl

.000000.001 SRI, Dirección Zonal

6. Valor Referencial

19.300,12

TOTAL: $1,197,029.86









2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE VASOS

1 .01.00.000.001

432540012 Bien DESECHABLES PARA LA 1.00 Unidad 150.4000 150.40 Cl .000.1801.530820

ZONA 3 .000000.001

2016.135.0000.0000

2 .01.00.000.001

352901091 Bien IMPLEMENTOS Y MEDICINAS

1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 Cl .000.1801.530809 PARA BOTIQUINES ZONAL .000000.001

2016.135.0000.0000

3 .01.00.000.001

891211011 Bien MATERIALES DE IMPRENTA Y

1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3 .000.1801.530807 HOJAS INSTITUCIONALES .000000.001

2016.135.0000.0000

4 .01.00.000.001

389120121 Bien CINTAS Y TONER 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C2 .000.1801.530804 .000000.001

2016.135.0000.0000

5 .01.00.000.001

271500011 Bien COSTALES ZONAL 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 .000.1801.530804 .000000.001

2016.135.0000.0000 ROLLOS QMATIC PARA

.01.00.000.001 6

.000.1801.530804 321340012 Bien DIFERENTES AGENCIAS DE 1.00 Unidad 1,836.0000 1,836.00 Cl

.000000.001 LA ZONA 3

2016.135.0000.0000 SELLOS, TINTAS

.01.00.000.001 7

.000.1801.530804 891210425 Bien ESPECIALES Y NUMERADORA 1.00 Unidad 803.5700 803.57 Cl

.000000.001 SECRETARIA ZONAL

2016.135.0000.0000

8 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS FUERA DE

1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl C2

.000.1801.530804 CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

9 .01.00.000.001

321491312 Bien ADHESIVOS TROQUELADOS

1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 .000.1801.530804 PARA ETIQUETADO ZONAL .000000.001

2016.135.0000.0000

10 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DENTRO DE

1.00 Unidad 2,742.0000 2,742.00 Cl C2

.000.1801.530804 CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 ELABORACION DE SELLOS

.01.00.000.001 ESPACIO EN BLANCO Y HOJA

11 .000.1801.530804

891210421 Bien EN BLANCO DEPARTAMENTO 1.00 Unidad 44.0000 44.00 C2

.000000.001 DEVOLUCIONES DE IVA AMBATO

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

12 .01.00.000.001

271900931 Bien MASCARILLAS, GEL Y

1.00 Unidad 1,204.0000 1,204.00 C3 .000.1801.530804 GUANTES PARA .000000.001 SERVIDORES DE LA ZONAL

13 2016.135.0000.0000 622910013 Servicio COMBUSTIBLE PARA LAS 1.00 Unidad 3,214.2900 3,214.29 Cl .01.00.000.001 CAMIONETAS, MOTOS

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 1/11


.000.1801.530803 INSTITUCIONALES Y

.000000.001 GENERADOR

2016.135.0000.0000

14 .01.00.000.001

622910013 Servicio COMBUSTIBLE(AGENCIA1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl

.000.1801.530803 BAÑOS)

.000000.001

2016.135.0000.0000 INSUMOS DE CAFETERIA 15 .01.00.000.001 632300021 Bien DIRECCIÓN ZONAL 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl C2

.000.1801.530801 (AMBATO) C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

16 .01.00.000.001 871300011 Servicio MANTENIMIENTO ESCANER 1.00 Unidad 62.5000 62.50 Cl C3 .000.1801.530704 .000000.001

2016.135.0000.0000

17 .01.00.000.001 871300011 Servicio

MANTENIMIENTO Y 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2

.000.1801.530704 REPUESTOS COPIADORAS

.000000.001


.01.00.000.001 PREVENTIVO Y CORRECTIVO

18 .000.1801.530704

871200012 Servicio DE PCS E IMPRESORAS PARA 1.00 Unidad 48,574.0000 48,574.00 C3

.000000.001 LA ZONA 3 DEL SRI (DOS AÑOS)

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE HERRAMIENTA 19 .01.00.000.001 5129000117 Servicio INFORMÁTICA JURIDICA (2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3

.000.1801.530702 AÑOS)

.000000.001

2016.135.0000.0000

20 .01.00.000.001 721110013 Servicio ARRENDAMIENTO DE LA

1.00 Unidad 9,776.7900 9,776.79 C3 .000.1801.530502 BODEGA HERDOIZA 2 AÑOS .000000.001

2016.135.0000.0000

21 .01.00.000.001

721110013 Servicio ARRENDAMIENTO INTEGRAL

1.00 Unidad 36,876.0000 36,876.00 Cl .000.1801.530502 AGENCIA SUR 2 AÑOS .000000.001

2016.135.0000.0000

22 .01.00.000.001 721110013 Servicio SERVICIO DE ARRIENDO

1.00 Unidad 8,526.7900 8,526.79 C3 .000.1801.530502 BODEGA INMOHERO 2 años .000000.001


.01.00.000.001 CAMIONETAS

23 .000.1801.530422

871410011 Servicio INSTITUCIONALES AGENCIA 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl

.000000.001 MATRIZ Y FEDATARIOS (POR GARANTÍA)

2016.135.0000.0000 CONSTRUCCIÓN DE

.01.00.000.001 CONTENEDORES METALICOS

24 .000.1801.530421

292203911 Bien PARA VIDEO GRABADORES 1.00 Unidad 140.0000 140.00 Cl

.000000.001 DE BODEGAS DE BIENES E INCAUTACIONES(AMBATO)

2016.135.0000.0000 LICENCIA DE SOFTWARE 25

.01.00.000.001 512900021 Servicio PARA CANALES IP EN LA 1.00 Unidad 780.0000 780.00 C3

.000.1801.530421 AGENCIA SUR AMBATO

.000000.001

2016.135.0000.0000 PROVISIÓN E INSTALACIÓN

.01.00.000.001 DE SENSORES DE

26 .000.1801.530420

481100113 Bien MOVIMIENTOEXTERIOR 1.00 Unidad 360.0000 360.00 C2

.000000.001 PATIO POSTERIOR EDIFICIO MATRIZ CENTRO AMBATO

27 2016.135.0000.0000 319230913 Bien REUBICACION DE PANELES 1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C3 .01.00.000.001 DIVISORIOS Y PUNTOS DE

RED(DEPARTAMENTO



.000.1801.530420 DEVOLUCIONES DE IVA

.000000.001 AMBATO)

2016.135.0000.0000 DIVISIÓN INTERIOR DE LA

28 .01.00.000.001

4219001149 Bien BODEGA Y PUERTA

1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C3 .000.1801.530420 CORREDIZA DE TUBO .000000.001 GALVANIZADO

2016.135.0000.0000

29 .01.00.000.001

545300111 Servicio REPARACION DEL TECHO DE

1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 .000.1801.530420 LA AGENCIA BAÑOS .000000.001

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE PUERTAS

30 .01.00.000.001

316000011 Bien PARA EL ARCHIVO DE LA 1.00 Unidad 590.0000 590.00 C3 .000.1801.530420

AGENCIA BAÑOS .000000.001

2016.135.0000.0000 RESANE Y MASILLADO DE LA

31 .01.00.000.001

545300312 Servicio LOSA DEL EDIFICO MATRIZ 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 .000.1801.530420 .000000.001

SRI AMBATO

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

32 .01.00.000.001

3694000110 Bien SUMINISTROS PARA

1.00 Unidad 1,430.0000 1,430.00 C3 .000.1801.530420 MANTENIMIENTO DE BAÑOS .000000.001 (AMBATO)

SERVICIO DE PINTADO EXTERNO DEL EDIFICIO DE

2016.135.0000.0000 LA DIRECCIÓN ZONAL 3

.01.00.000.001 AGENCIA MATRIZ(819 m2) Y

33 .000.1801.530420

351100212 Servicio AGENCIA SUR(607 m2) 1.00 Unidad 9,269.0000 9,269.00 C3

.000000.001 AMBATO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS INCLUYE MATERIALES EN TOTAL (1426 m2 )


34 .01.00.000.001

180000011 Servicio BOTELLONES Y 1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.1801.530404

DISPENSADORES .000000.001

2016.135.0000.0000

35 .01.00.000.001

542900011 Servicio MANTENIMIENTO EQUIPO DE

1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 .000.1801.530404 PURIFICACION DE AGUA .000000.001

2016.135.0000.0000

36 .01.00.000.001

547900414 Servicio MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C2 .000.1801.530403 CERRADURAS Y MOBILIARIO .000000.001

2016.135.0000.0000

37 .01.00.000.001

3699000144 Bien COMPRAS MENORES 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl C2

.000.1801.530402 C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

38 .01.00.000.001

3699000144 Bien COMPRAS MENORES

1.00 Unidad 1,071.4300 1,071.43 Cl C2

.000.1801.530402 TUNGURAHUA C3

.000000.001


.01.00.000.001 PREVENTIVO DE AIRE

39 .000.1801.530402

859901911 Servicio ACONDICIONADO AMBATO 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl

.000000.001 CENTRO AMBATO SUR AGENCIA BAÑOS

2016.135.0000.0000 REPARACION DE 40

.01.00.000.001 180000011 Servicio FILTRACION DE CUBIERTA 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl

.000.1801.530402 EDIFICIO AMBATO

.000000.001

41 2016.135.0000.0000 547900411 Servicio MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 874.8000 874.80 Cl



.01.00.000.001 CORRECTIVO PRIMER

.000.1801.530402 CUATRIMESTRE DE

.000000.001 EDIFICIOS AGENCIA CENTRO, AGENCIA SUR, BODEGAS, AGENCIA BAÑOS Y AGENCIA PUYO

2016.135.0000.0000

42 .01.00.000.001 643210012 Servicio

SERVICIO DE TRANSPORTE 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl

.000.1801.530301 DE SERVIDORES BAÑOS

.000000.001

2016.135.0000.0000 TRANSPORTE PARA 43 .01.00.000.001

643220011 Servicio SERVIDORES DEL SRI 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C2 .000.1801.530301 .000000.001

BUSETAS

2016.135.0000.0000

44 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE PARA

1.00 Unidad 5,751.0000 5,751.00 C3 .000.1801.530301 SERVIDORES DEL SRI TAXIS .000000.001

Servicio de transporte local, 2016.135.0000.0000 intercantonal e

45 .01.00.000.001

643120014 Servicio interprovincial en busetas

1.00 Unidad 2,502.0000 2,502.00 C3 .000.1801.530301 para los servidores de la .000000.001 Zonal 3 del Servicio de

Rentas Internas

2016.135.0000.0000

46 .01.00.000.001

859901621 Servicio SOLICITUD Y RENOVACION

1.00 Unidad 859.8200 859.82 Cl C2

.000.1801.530228 DE TOKEN ZONAL C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE MATERIAL

47 .01.00.000.001 325300019 Bien

PUBLICITARIO PARA LA 1.00 Unidad 1,754.3900 1,754.39 C2

.000.1801.530219 ZONA 3 (CAMPAÑA

.000000.001 EFECTIVO DE MI CELULAR)

2016.135.0000.0000

48 .01.00.000.001

325300019 Servicio CAMPAÑA IMPUESTO A LA

1.00 Unidad 10,714.2900 10,714.29 Cl .000.1801.530218 RENTA .000000.001

2016.135.0000.0000

49 .01.00.000.001324000018 Servicio

PUBLICACIONES DIARIO EL 1.00 Unidad 5,189.2800 5,189.28

Cl C2 .000.1801.530218 TELEGRAFO ZONAL C3 .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA so

.01.00.000.001 853300012 Servicio AGENCIA BAÑOS( 458 1.00 Unidad 7,089.8400 7,089.84 Cl

.000.1801.530209

.000000.001 METROS)

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA

51 .01.00.000.001

853300012 Servicio AGENCIA CENTRO, SUR Y

1.00 Unidad 38,204.6400 38,204.64 Cl .000.1801.530209 BODEGAS EN AMBAT0(2468 .000000.001 METROS)

2016.135.0000.0000 DECODIFICACION DE VIDEO

52 .01.00.000.001

852300011 Servicio GRABADOR AGENCIA 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.1801.530208

AMBATO CENTRO .000000.001


53 .01.00.000.001

852300011 Servicio ALARMA DE MOVIMIENTO

1.00 Unidad 803.5700 803.57 Cl .000.1801.530208 EDIFICIO MATRIZ AMBATO .000000.001 CENTRO Y AGENCIA SUR

2016.135.0000.0000 REPARACION DEL SISTEMA

54 .01.00.000.001

852300011 Servicio DE ALARMA DE MOVIMIENTO

1.00 Unidad 625.0000 625.00 C2 .000.1801.530208 DEL EDIFICIO MATRIZ .000000.001 AMBATO CENTRO

55 2016.135.0000.0000 852300011 Servicio SERVICIO DE VIDEO 1.00 Unidad 11,785.7100 11,785.71 Cl

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.01.00.000.001 VIGILANCIA Y MONITOREO

.000.1801.530208 ELECTRONICO ZONAL

.000000.001

2016.135.0000.0000

56 .01.00.000.001

852500013 Servicio SERVICIO DE SEGURIDAD

1.00 Unidad 364,895.0800 364,895.08 Cl .000.1801.530208 ZONAL 3

.000000.001

2016.135.0000.0000

57 .01.00.000.001

326000114 Servicio EMPASTADO CURS 1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 C2 .000.1801.530204

.000000.001

2016.135.0000.0000

58 .01.00.000.001


1.00 Unidad 714.2900 714.29 C3 .000.1801.530203 EXTINTORES

.000000.001

2016.135.0000.0000

59 .01.00.000.001

671900012 Servicio SERVICIO DE ESTIBAJE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 Cl C2

.000.1801.530202 C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

60 .01.00.000.001

679100412 Servicio SERVICIO DE TRANSPORTE

1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 Cl C2

.000.1801.530202 DE CARGA C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE

61 .01.00.000.001

643120011 Servicio PARA LOS SERVIDORES DEL

1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C2 .000.1801.530201 SRI MATRIZ AMBATO Y

.000000.001 AGENCIA SUR

2016.135.0000.0000

62 .01.00.000.001

873400034 Servicio ORDEN SERVICIO DE GPS 5 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 Cl C2

.000.1801.530105 C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

63 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,464.2900 5,464.29 Cl C2

.000.1801.530105 RADIOCOMUNICACION C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

64 .01.00.000.001

843000215 Servicio SMS A CELULARES ZONAL 1.00 Unidad 6,964.2900 6,964.29 Cl C2

.000.1801.530105 C3

.000000.001

SERVICIO DE CORREOS

2016.135.0000.0000 ELECTRONICOS MASIVOS A

65 .01.00.000.001

843000215 Servicio LOS CONTRIBUYENTES DE

1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 .000.1801.530105 (ASISTENCIA AL

.000000.001 CONTRIBUYENTE ZONA 3 Y

7)

2016.135.0000.0000

66 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DE OFICINA

1.00 Unidad 1,116.0700 1,116.07 Cl C2

.000.1601.530804 PUYO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE

67 .01.00.000.001

333100015 Servicio MOTOCICLETA Y

1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.1601.530803 GENERADOR DE ENERGIA

.000000.001 PUYO

2016.135.0000.0000

68 .01.00.000.001

244100011 Bien AGUA EN BIDONES PUYO 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2 .000.1601.530801

.000000.001


69 .01.00.000.001

871200012 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 142.0000 142.00 Cl .000.1601.530704

LAPTOP(PUYO) .000000.001



70 2016.135.0000.0000 8821200113 Servicio TRABAJOS DE 1.00 Unidad 1,145.0000 1,145.00 C3

.01.00.000.001 METALMECANICA Y

.000.1601.530420 HIERRO(AGENCIA PUYO)

.000000.001

2016.135.0000.0000 PINTURA INTERIOR Y

71 .01.00.000.001

351100212 Servicio EXTERIOR DEL 1.00 Unidad 3,352.0000 3,352.00 C3 .000.1601.530420

EDIFICIO(AGENCIA PUYO) .000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE LAS

72 .01.00.000.001

5463108110 Servicio BOMBAS DE AGUA DEL 1.00 Unidad 272.4000 272.40 C3 .000.1601.530420

EDIFICIO (AGENCIA PUYO) .000000.001

2016.135.0000.0000

73 .01.00.000.001


1.00 Unidad 190.0000 190.00 C3 .000.1601.530420 EDIFICIO AGENCIA PUYO

.000000.001

2016.135.0000.0000

74 .01.00.000.001


1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl .000.1601.530405 MOTOCICLETA PUYO

.000000.001

2016.135.0000.0000 ARREGLO DE PUERTA CON

.01.00.000.001 ACCESO MAGNETICO Y

75 .000.1601.530402

369500111 Servicio CAMBIO DE BOMBAS EN LA 1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1

.000000.001 PUERTA DE ACCESO

PRINCIPAL PUYO

2016.135.0000.0000

76 .01.00.000.001

3699000144 Bien COMPRAS MENORES 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C1 C2

.000.1601.530402 C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

77 .01.00.000.001

544000315 Servicio DESMONTAJE DE

1.00 Unidad 357.1400 357.14 C2 .000.1601.530402 ESTRUCTURA DE VALLA

.000000.001

2016.135.0000.0000 INSTALACION DE

78 .01.00.000.001

4299925215 Servicio PROTECTORES EN REJILLAS

1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl .000.1601.530402 EXTERNAS DE AIRE

.000000.001 ACONDICIONADO PUYO

2016.135.0000.0000

79 .01.00.000.001

435400012 Servicio MANTENIMIENTO DEL

1.00 Unidad 3,973.2100 3,973.21 Cl .000.1601.530402 ASCENSOR PUYO 2 años

.000000.001

2016.135.0000.0000

80 .01.00.000.001

643210012 Servicio MOVILIZACION PARA

1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 .000.1601.530301 SERVIDORES PUYO

.000000.001

2016.135.0000.0000

81 .01.00.000.001

853300012 Servicio SERVICIO LIMPIEZA

1.00 Unidad 15,428.5700 15,428.57 Cl .000.1601.530209 PASTAZA

.000000.001

2016.135.0000.0000

82 .01.00.000.001

439230011 Servicio RECARGA EXTINTORES PUYO 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 .000.1601.530203

.000000.001

2016.135.0000.0000

83 .01.00.000.001


1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1 C2

.000.0601.530804 EXTENSIONES PILAS ETC C3

.000000.001

84 2016.135.0000.0000 3694000110 Bien DISPENSADORES PLASTICOS 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C1

.01.00.000.001

.000.0601.530804

.000000.001



2016.135.0000.0000

85 .01.00.000.001


1.00 Unidad 558.0400 558.04 Cl C2

.000.0601.530804 FUERA DE CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 VÁLVULAS DISPENSADORAS

86 .01.00.000.001

432510018 Bien DE AGUA Y CABALLETES 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0601.530804 PARA BOTELLON .000000.001

2016.135.0000.0000

87 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,580.3600 5,580.36 Cl C2

.000.0601.530804 DENTRO DE CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 PROVISION DE

.01.00.000.001 COMBUSTIBLE PARA

88 .000.0601.530803

333100013 Bien VEHICULOS Y 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C2

.000000.001 GENERADORES ELECTRICOS (CHIMBORAZO)


89 .01.00.000.001

871300011 Servicio PREVENTIVO EQUIPO 1.00 Unidad 2,321.4300 2,321.43 Cl C3 .000.0601.530704 .000000.001

COMPUTO RIOBAMBA

2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO DE

.01.00.000.001 LICENCIAS Y PAQUETES

90 .000.0601.530702

5129000117 Servicio INFORMATICOS PARA LA 1.00 Unidad 1,675.1700 1,675.17 C2

.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO LEXIS

2016.135.0000.0000 Reforzamiento Estructural

91 .01.00.000.001

541290116 Obra del entrepiso y Obras de

1.00 Unidad 58,412.2000 58,412.20 C2 .000.0601.530420 Mantenimiento en el Edificio .000000.001 Matriz Riobamba

2016.135.0000.0000 CAMBIO DE CUBIERTA DE

.01.00.000.001 POLICARBONATO DEL

92 .000.0601.530420

547900413 Servicio GENERADOR ELECTRICO DEL 1.00 Unidad 1,184.5200 1,184.52 C3

.000000.001 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (RIOBAMBA)

2016.135.0000.0000 INSTALACION DE LAVADERO

93 .01.00.000.001

429110022 Servicio Y VENTANA EN EL CENTRO

1.00 Unidad 1,439.8200 1,439.82 C3 .000.0601.530420 DE ATENCION .000000.001 TELEFONICA(CHIMBORAZO)

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTURA PARA

94 .01.00.000.001

351100212 Servicio FACHADAS Y EXTERIORES

1.00 Unidad 3,172.0000 3,172.00 C3 .000.0601.530420 EDIFICIO MATRIZ(650 .000000.001 METROS)

SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES VERTICALES

2016.135.0000.0000 PARA SUPERFICES DE

95 .01.00.000.001

351100212 Servicio CEMENTO,HORMIGON

1.00 Unidad 14,500.0000 14,500.00 C3 .000.0601.530420 INCLUIDO .000000.001 ,MATERIALES(AGENCIA

MATRIZ CHIMBORAZO 2900 METROS)

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO 96

.01.00.000.001 871410011 Servicio CAMIONETA INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 8,035.7100 8,035.71 Cl

.000.0601.530405

.000000.001 Y VEHICULOS EMBARGADOS

2016.135.0000.0000

97 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 Cl .000.0601.530405 MOTOCICLETAS .000000.001

98 2016.135.0000.0000 871200012 Servicio MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 2,131.4300 2,131.43 Cl C2 .01.00.000.001 MOBILIARIO C3

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.000.0601.530403

.000000.001

2016.135.0000.0000 INSTALACION AIRE

99 .01.00.000.001

439130111 Servicio ACONDICIONADO CENTRO 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.0601.530402

DE COMPUTO RIOBAMBA .000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO AIRE

100 .01.00.000.001

859901911 Servicio ACONDICIONADO EN 1.00 Unidad 1,964.2900 1,964.29 C2 .000.0601.530402 .000000.001

MATRIZ Y CAT

2016.135.0000.0000

101 .01.00.000.001

547900413 Servicio MANTENIMIENTO Y

1.00 Unidad 714.0000 714.00 Cl .000.0601.530402 REPARACION DE EDIFICIOS .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE

.01.00.000.001 EN TAXI PARA LOS

102 .000.0601.530301

643210014 Servicio SERVIDORES DE LA 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 Cl

.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMB0RAZ0(2 AÑOS)

SERVICIO DE LIMPIEZA Y

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO PARA LOS

.01.00.000.001 EDIFICIOS DEL SERVICIO DE

103 853300012 Servicio RENTAS INTERNAS DE LA 1.00 Unidad 33,328.4400 33,328.44 C2 .000.0601.530209

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE .000000.001

CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 2153 metros

2016.135.0000.0000 EMPASTADO DE

104 .01.00.000.001

326000114 Servicio DOCUMENTOS 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.0601.530204

INSTITUCIONALES .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRENTA Y

.01.00.000.001 HOJAS INSTITUCIONALES

105 .000.0601.530204

891211016 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl

.000000.001 PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

2016.135.0000.0000 ALQUILER DEL SERVICIO DE

.01.00.000.001 GUILLOTINA PARA

106 891210011 Servicio DESTRUCCION DE 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C2 .000.0601.530204

ARCHIVOS DE AÑOS .000000.001

ANTERIORES

2016.135.0000.0000

107 .01.00.000.001

439230011 Servicio SERVICIO DE RECARGA DE

1.00 Unidad 276.9600 276.96 C3 .000.0601.530203 EXTINTORES .000000.001

2016.135.0000.0000

108 .01.00.000.001

671900012 Servicio CONTRATACION DE

1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2 .000.0601.530202 SERVICIO DE ESTIBAJE .000000.001

2016.135.0000.0000

109 .01.00.000.001

643500011 Servicio TRANSPORTE DE CARGA 1.00 Unidad 410.0000 410.00 C2 .000.0601.530202 .000000.001

2016.135.0000.0000 TRANSPORTE EN BUSETA

110 .01.00.000.001

643290011 Servicio PARA RECORRIDO DE

1.00 Unidad 800.0000 800.00 C3 .000.0601.530201 SERVIDORES EN HORAS DE .000000.001 INGRESO

2016.135.0000.0000 CONTRATACION DEL 111

.01.00.000.001 681110112 Servicio SERVICIO DE CORREO POR 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl

.000.0601.530106 DOS AÑOS

.000000.001

112 2016.135.0000.0000 439130111 Servicio REPARACION DE EQUIPOS 1.00 Unidad 1,853.3300 1,853.33 C2



.01.00.000.001 DE AIRE

.000.0502.530421 ACONDICIONADO(LA MANÁ)

.000000.001

2016.135.0000.0000

113 .01.00.000.001


1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0502.530421 EXTENSIONES, PILAS, ETC .000000.001

2016.135.0000.0000 ENGRASADA DE PUERTAS Y

114 .01.00.000.001

547900411 Servicio VENTANAS ENRROLLABLES Y

1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2 .000.0502.530421 REPARACION Y CAMBIO DE .000000.001 LAMPARAS FLUORESCENTES

2016.135.0000.0000

115 .01.00.000.001

859901911 Servicio MANTENIMIENTO DE AIRE

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 .000.0502.530421 ACONDICIONADO .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTADO

116 .01.00.000.001

351100212 Servicio INTERNO AGENCIA LA 1.00 Unidad 4,150.0000 4,150.00 C3 .000.0502.530421

MANÁ(830 metros) .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

117 .01.00.000.001 547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 2,127.8500 2,127.85 C3

.000.0502.530420 EDIFICIO AGENCIA LA MANA

.000000.001

2016.135.0000.0000

118 .01.00.000.001

643210012 Servicio SERVICIO DE TAXIS LAMANA 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 Cl .000.0502.530301 .000000.001

2016.135.0000.0000

119 .01.00.000.001

891210425 Bien ADQUISICION

1.00 Unidad 71.4300 71.43 Cl .000.0501.530804 NUMERADORAS .000000.001

2016.135.0000.0000

120 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DENTRO DEL

1.00 Unidad 2,455.3600 2,455.36 Cl C2

.000.0501.530804 CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

121 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS FUERA DEL

1.00 Unidad 245.5400 245.54 Cl C2

.000.0501.530804 CATALOGO C3

.000000.001

2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE motocicleta

122 .01.00.000.001 333100015 Servicio camioneta institucional y 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2

.000.0501.530803

.000000.001 generador

2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE 123

.01.00.000.001 333100015 Servicio MOTOCICLETA Y 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl

.000.0501.530803 GENERADOR

.000000.001

2016.135.0000.0000

124 .01.00.000.001

244100011 Bien BOTELLONES DE AGUA (LA

1.00 Unidad 133.9300 133.93 Cl .000.0501.530801 MANÁ) .000000.001

2016.135.0000.0000

125 .01.00.000.001

244100011 Bien BOTELLONES DE

1.00 Unidad 267.8600 267.86 C2 .000.0501.530801 AGUA(LATACUNGA) .000000.001

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

.01.00.000.001 BOTELLONES DE AGUA PARA

126 .000.0501.530801

180000011 Servicio LOS SERVIDORES Y 1.00 Unidad 178.5800 178.58 C2 CONTRIBUYENTES DE LA

.000000.001 MANÁ



127 2016.135.0000.0000 180000011 Servicio ADQUISICIÓN DE 1.00 Unidad 175.4400 175.44 C2 C3 .01.00.000.001 BOTELLONES DE AGUA PÁRA .000.0501.530801 SERVIDORES Y .000000.001 CONTRIBUYENTES

LATACUNGA

ADQUISICIÓN DE 2016.135.0000.0000 .01.00.000.001

BOTELLONES DE AGUA PARA 128

.000.0501.530801 180000011 Servicio LOS SERVIDORES Y 1.00 Unidad 131.5800 131.58 C3

.000000.001 CONTRIBUYENTES(LA MANA

OCTUBRE A DICIEMBRE)

2016.135.0000.0000

129 .01.00.000.001

721120011 Servicio GASTOS DE SERVICIO DE

1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 C2 .000.0501.530502 USO CAC INMOBILIAR .000000.001

INSTALACION DE VINIL

2016.135.0000.0000 ARENADO PARA

.01.00.000.001 RECUBRIMIENTO DE

130 .000.0501.530420

547500115 Servicio VENTANAL 1.00 Unidad 231.3400 231.34 C3

.000000.001 DELDEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA( COTOPAXI)

2016.135.0000.0000

131 .01.00.000.001

429940011 Servicio MANTENIMIENTO SELLO

1.00 Unidad 100.0000 100.00 C3 .000.0501.530420 INSTITUCIONAL (COTOPAXI) .000000.001

2016.135.0000.0000 PINTURA INTERNA DEL

132 .01.00.000.001

351100212 Servicio EDIFICIO(AGENCIA 1.00 Unidad 5,284.1000 5,284.10 C3 .000.0501.530420 .000000.001

LATACUNGA)

2016.135.0000.0000 PINTURA EXTERNA DEL

133 .01.00.000.001

351100212 Servicio EDIFICIO AGENCIA 1.00 Unidad 2,410.7200 2,410.72 C3 .000.0501.530420 .000000.001

LATACUNGA

2016.135.0000.0000 CAMBIO DE MESON DE

134 .01.00.000.001

372100011 Bien BAÑO DE LOS CONTRIBUYEN 1.00 Unidad 359.6500 359.65 C3 .000.0501.530420

TES(LATACUNGA .000000.001

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN E

135 .01.00.000.001

465410011 Bien INSTALACIÓN DE FOCOS EN 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 .000.0501.530420

LA AGENCIA LATACUNGA .000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO,

136 .01.00.000.001

871410021 Servicio LUBRICANTES Y REPUESTOS 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl .000.0501.530405

DE MOTOCICLETA .000000.001

2016.135.0000.0000

137 .01.00.000.001


1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl C2

.000.0501.530405 MOTOCICLETA C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

138 .01.00.000.001

429921111 Bien CAMBIO DE CHAPAS Y

1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.0501.530402 ELABORACION DE LLAVE .000000.001

2016.135.0000.0000

139 .01.00.000.001


1.00 Unidad 267.8600 267.86 Cl C2

.000.0501.530402 EXTENSIONES PILAS ETC C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

140 .01.00.000.001

859901911 Servicio MANTENIMIENTO AIRE

1.00 Unidad 642.8600 642.86 Cl C2

.000.0501.530402 ACONDICIONADO C3

.000000.001

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC /impBuscarPAC.cpe?entidadPac = KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737... 10/11


141 2016.135.0000.0000 541120014 Bien RAMPA PARA DISCAPACIDAD 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl

.01.00.000.001 EN EL AREA DE TERCERA

.000.0501.530402 EDAD

.000000.001

2016.135.0000.0000

142 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE EN TAXIS

1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 Cl .000.0501.530301 LATACUNGA

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA

143 .01.00.000.001

853300012 Servicio AGENCIA COTOPAXI Y LA 1.00 Unidad 15,571.4300 15,571.43 Cl .000.0501.530209

MANÁ .000000.001

2016.135.0000.0000

144 .01.00.000.001


1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 .000.0501.530203 EXTINTORES

.000000.001

2016.135.0000.0000

145 .01.00.000.001


1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0501.530203 EXTINTORES LA MANA

.000000.001

TOTAL: $904,607.67

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Mantenimiento de edificios (limpieza de la

530420 fachada de alucubond) 1 541220013 Servicio para el edificio de la 1.00 Unidad 766.2600 766.26 C3

Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

Servicio de Pintura de interiores incluidos

530420 materiales para el 2 541220013 Servicio edificio de la Dirección 1.00 Unidad 535.4500 535.45 C3

Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

Servicio de Pintura de fachadas exteriores de

530420 oficina incluido

3 541220013 Servicio materiales para el

1.00 Unidad 1,470.3900 1,470.39 C3 edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas del SRI

Servicio de Pintura barandillas, erejados, puertas y marcos de

530420 ventanas de edificios 4 541220013 Servicio incluidos materiales 1.00 Unidad 560.9500 560.95 C3

para el edificio de la Dirección Provicnial Santo Domingo de los Tsáchilas

Suministro e instalación

2016.135.0000.0000 de cortinas de aire para

.55.00.005.001 las oficinas de la

5 .000.1301.840104

363300021 Bien Dirección Zonal 4, CGT 1.00 Unidad 2,940.0000 2,940.00 C3

.000000.001 Jipijapa y Dirección Provincial de Santo Domingo

2016.135.0000.0000 COMPRA DE

6 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 Cl .000.2301.530804 OFICINA PARA EL SRI .000000.001 SANTO DOMINGO

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES

2016.135.0000.0000 Y FUNCIONARIOS DE

7 .01.00.000.001

643210016 Servicio LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 4,800.0000 4,800.00 C2 .000.2301.530301 PROVINCIAL DE SANTO .000000.001 DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


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.01.00.000.001 SEGURIDAD PRIVADA

.000.2301.530208 MEDIANTE VIGILANCIA

.000000.001 ARMADA, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

9 .01.00.000.001 361140311 Bien

LLANTAS PARA 2.00 Unidad 160.1000 320.20 C2

.000.1301.530841 VEHICULO DE

.000000.001 FEDATARIOS

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

10 .01.00.000.001

364100035 Bien CONTENEDORES DE

1.00 Unidad 979.9000 979.90 C3 .000.1301.530805 BASURA PARA

.000000.001 RECICLAJE

2016.135.0000.0000 COMPRA DE

.01.00.000.001 SUMINISTROS DE

11 .000.1301.530804

321530313 Bien OFICINA PARA EL 1.00 Unidad 10,417.5500 10,417.55 Cl

.000000.001 SERVICIO DE RENTA INTERNAS EN MANABI

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

.01.00.000.001 12

.000.1301.530804 321290418 Bien RESMAS DE PAPEL CON 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl

.000000.001 LOGO DEL SRI

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

13 .01.00.000.001

321991311 Bien ROLLOS DE TURNO

1.00 Unidad 2,497.0000 2,497.00 Cl .000.1301.530804 QMATIC PARA LA .000000.001 ZONAL 4 DEL SRI

2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

14 .01.00.000.001

38912013307 Bien SUMINISTROS 1.00 Unidad 1,752.8000 1,752.80 C2 .000.1301.530804

INFORMÁTICOS .000000.001

2016.135.0000.0000 CONTRATACIÓN DE

15 .01.00.000.001

859901313 Servicio PAQUETE DE

1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl .000.1301.530702 LICENCIAS JURÍDICAS .000000.001 PARA EL SRI ZONAL 4

2016.135.0000.0000 Servicio de Cambio de

.01.00.000.001 Aceite y filtro de aceite

16 .000.1301.530422

871410031 Servicio de: Vehículos a diesel 4.00 Unidad 42.2500 169.00 C2 C3

.000000.001 (7 cuartos de aceite 15W40)

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

17 .01.00.000.001

871410031 Servicio VEHÍCULO

1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 C3 .000.1301.530422 INSTITUCIONAL .000000.001 SUZUKI GRAN VITARA

SZ 4X4 TM, 2.4

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y

18 .01.00.000.001

871410314 Servicio BALANCEO PARA EL 1.00 Unidad 21.8800 21.88 C3 .000.1301.530422

VEHÍCULO DE PLACA .000000.001

MEI1139

19 2016.135.0000.0000 541220013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 17,500.0000 17,500.00 Cl

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.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE

.000.1301.530421 EDIFICIOS DEL

.000000.001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE


20 .000.1301.530420

541220013 Servicio EDIFICIOS DEL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl

.000000.001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

SERVICIO DE



21 .000.1301.530404


.000000.001 EQUIPOS DE

CLIMATIZACIÓN DEL

SRI MANABI

2016.135.0000.0000

22 .01.00.000.001

643210016 Servicio SERVICIO DE TAXI SRI

1.00 Unidad 15,400.0000 15,400.00 Cl .000.1301.530301 PORTOVIEJO

.000000.001

SERVICIOS DE

2016.135.0000.0000 PUBLICIDAD PARA

23 .01.00.000.001

325300019 Servicio CAMPAÑA DE EFECTIVO

1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C2 .000.1301.530219 DESDE MI CELULAR

.000000.001 MEDIANTE MATERIAL

PROMOCIONAL

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 PUBLICIDAD Y

24 .000.1301.530218

836100011 Servicio PROPAGANDA DE 1.00 Unidad 7,853.1500 7,853.15 Cl

.000000.001 CAMPAÑA DE

IMPUESTO A LA RENTA

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

25 .01.00.000.001

836310112 Servicio PUBLICACION EN 1.00 Unidad 7,551.7900 7,551.79 Cl .000.1301.530217

.000000.001 PRENSA

SERVICIO DE

IMPRESIÓN DE VARIOS

2016.135.0000.0000 FOLLETOS

26 .01.00.000.001

859400013 Servicio FORMULARIOS

1.00 Unidad 3,840.0000 3,840.00 Cl . 000 .1301. 530204 TALONARIOS LONAS

.000000.001 ETC PARA EL SERVICIO

DE RENTAS INTERNAS

ZONAL 4

TOTAL: $143,892.93

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Valor Asignado: $4,500.00




2016.135.0000.0000 Adquisición de

1 .55.00.005.001

439130111 Servicio equipos de aire

1.00 Unidad 40,934.7800 40,934.78 C2 .000.2402.840104 acondicionado La .000000.001 Libertad

2016.135.0000.0000 Adquisición de

.55.00.005.001 equipos de aire

2 .000.2003.840104

439130111 Bien acondicionado para 1.00 Unidad 15,392.5200 15,392.52 C3

.000000.001 las agencias del SRI en Galápagos.

2016.135.0000.0000 Adquisición de rollos

.01.00.000.002 3

.000.1701.530804 321991323 Bien de papel para sistema 1.00 Unidad 4,059.0000 4,059.00 C2

.000000.001 Qmatic

2016.135.0000.0000

4 .01.00.000.002

733100011 Servicio Provision de Licencias

1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 Equal .000000.001

Provisión y Actualización de

2016.135.0000.0000 Licencias de una

.01.00.000.002 Herramienta de

5 . 000.1701.530702

512900021 Servicio Información Jurídica 1.00 Unidad 9,832.5000 9,832.50 C2

.000000.001 para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas

Servicio de 2016.135.0000.0000 administracion y

6 .01.00.000.002

672900111 Servicio almacenamiento de

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1701. 530502 bienes incautados y .000000.001 embargados de la

Direccion Zonal 9

2016.135.0000.0000 Servicio de Seguridad

.01.00.000.002 7

. 000.1701.530208 852500112 Servicio para la Direccion 1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl

.000000.001 Zonal 9

2016.135.0000.0000

8 .01.00.000.001

389110011 Bien SUMINISTROS SANTA

1.00 Unidad 693.5200 693.52 Cl .000.2402.530804 ELENA .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de

9 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,156.2500 5,156.25 Cl .000.2402.530402 Sistemas de .000000.001 Climatización

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

10 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA SANTA 1.00 Unidad 6,098.4000 6,098.40 C2 C3 .000.2402.530209 .000000.001

ELENA

11 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio Limpieza Santa Elena 1.00 Unidad 1,670.5500 1,670.55 C3 .01.00.000.001 (6 meses)

https://www.compraspubli cas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 1/9


. 000. 2402. 530209

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

12 .01.00.000.001

852500013 Servicio SEGURIDAD SANTA 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 . 000. 2402. 530208

.000000.001 ELENA

2016.135.0000.0000 NOTIFICACIONES

13 .01.00.000.001

681200012 Servicio PROVINCIAL SANTA 1.00 Unidad 2,750.0300 2,750.03 C2 .000.2402.530106

.000000.001 ELENA

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y

.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA

14 .000.2201.530804

3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3

.000000.001 PROVINCIAL DE

ORELLANA DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y


15 .000.2201.530804

3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2


ORELLANA DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y


16 .000.2201.530804

3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl


ORELLANA DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

COMBUSTIBLE PARA

LA MOTOCICLETA Y

2016.135.0000.0000 GENERADOR DE LA


17 .000.2201.530803

333100013 Servicio PROVINCIA DE 1.00 Unidad 213.0000 213.00 Cl

.000000.001 ORELLANA CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 253.00

AGUA EN

BOTELLONES PARA

LOS SERVIDORES Y

2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE LA

18 .01.00.000.001

180000011 Bien DIRECCON ZONAL 2

1.00 Unidad 471.9000 471.90 Cl .000.2201.530801 PROVINCIA DE

.000000.001 ORELLANA CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 566.28


.01.00.000.001 LA MOTOCICLETA DE

19 .000.2201.530405

871410021 Servicio LA DIRECCION ZONAL 1.00 Unidad 784.6800 784.68 Cl

.000000.001 2 PROVINCIA DE

ORELLANA

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.01.00.000.001 LIMPIEZA PARA EL

.000.2201.530209 EDIFICIO DE LA

.000000.001 DIRECCION

PROVINCIAL DE

ORELLANA DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 27303.60

SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA

MEDIANTE

VIGILANCIA ARMADA

SUPERVISADA Y

MONITOREO

2016.135.0000.0000 ELECTRONICO DE

21 .01.00.000.001

852500011 Servicio ALARMAS CON

1.00 Unidad 36,639.4500 36,639.45 Cl .000.2201.530208 RESPUESTA

.000000.001 MOTORIZADA PARA

LAS OFICINAS Y

DEPENDENCIAS DE

LA DPO CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 154590.30

2016.135.0000.0000 SUMINISTROS

22 .01.00.000.001

389110011 Bien GALAPAGOS SANTA 1.00 Unidad 705.3600 705.36 Cl .000.2003.530804

CRUZ .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de

23 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,845.5300 1,845.53 Cl .000.2003.530402 Sistemas de

.000000.001 Climatización

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

24 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA 1.00 Unidad 6,510.0000 6,510.00 Cl . 000. 2003. 530209

.000000.001 GALAPAGOS


25 .01.00.000.001

681200012 Servicio PROVINCIAL 1.00 Unidad 2,008.9300 2,008.93 C2 .000.2003.530106

.000000.001 GALAPAGOS

2016.135.0000.0000 SUMINISTROS

26 .01.00.000.001

389110011 Bien GALAPAGOS SAN 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl .000.2001.530804

CRISTOBAL .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de

27 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,607.1400 1,607.14 Cl . 000. 2001. 530402 Sistemas de


2016.135.0000.0000

28 .01.00.000.001

180000011 Bien Provisión de

1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 .000.1701.530801 botellones de agua

.000000.001

2016.135.0000.0000 Mantenimiento

29 .01.00.000.001

871410021 Servicio preventivo y 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl . 000.1701.530405

.000000.001 correctivo de motos

30 2016.135.0000.0000 859400013 Servicio Servicio de centro de 1.00 Unidad 49,263.1000 49,263.10 Cl



.01.00.000.001 copiado

.000.1701.530204

._ .000000.001

2016.135.0000.0000

31 .01.00.000.001

671900011 Servicio Servicio de trasporte

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1701. 530202 y estibaje

.000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de transporte

32 .01.00.000.001

643210015 Servicio en taxi de la Dirección 1.00 Unidad 43,500.0000 43,500.00 C2 .000.1701.530201

.000000.001 Zonal 9

2016.135.0000.0000 Servicio de

33 .01.00.000.001

731250014 Servicio Arrendamiento de

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 radios portátiles y

.000000.001 frecuencia

2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo

.01.00.000.001 y Rastreo Satelital

34 .000.1701.530105

873400032 Servicio dispositivo gps para 1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3

.000000.001 motocicletas en la

Secretaria Zonal 9

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y


35 .000.1501.530804

3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3

.000000.001 DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y


36 .000.1501.530804

3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2


RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO

SUMINISTROS DE

OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y


37 .000.1501.530804

3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl


RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LA

MOTOCICLETA

2016.135.0000.0000 ASIGNADA A LA


38 .000.1501.530405

871410021 Servicio DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2

.000000.001 RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 755.06


https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 4/9


.01.00.000.001 LIMPIEZA PARA EL

.000.1501.530209 EDIFICIO DE LA

.000000.001 DIRECCION ZONAL 2

DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 31654.32

SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA

MEDIANTE

VIGILANCIA ARMADA

SUPERVISADA Y

MONITOREO

ELECTRONICO DE

ALARMAS CON

2016.135.0000.0000 RESPUESTA

40 .01.00.000.001

852500011 Servicio MOTORIZADA PARA

1.00 Unidad 31,256.9600 31,256.96 C2 .000.1501.530208 LAS OFICINAS Y

.000000.001 DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCION ZONAL

2 DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DE

NAPO CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL DE

USD. 107166. 72

Arriendo de las

2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,

41 .01.00.000.001

721120011 Servicio Dirección Provincial de

1.00 Unidad 6,900.0000 6,900.00 C2 . 000.1401.530502 Morona Santiago .

.000000.001 Valor Referencial

27.600,00 dolares

2016.135.0000.0000

42 .01.00.000.001

389110011 Bien SUMINISTROS LOS

1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.1205.530804 RIOS QUEVEDO

.000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de

43 .01.00.000.001


1.00 Unidad 4,312.5000 4,312.50 Cl .000.1205.530402 Sistemas de


2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

44 .01.00.000.001

852500013 Servicio SEGURIDAD LOS 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 .000.1205.530208

.000000.001 RIOS QUEVEDO

2016.135.0000.0000

45 .01.00.000.001

321991321 Bien NUEVOS ROLLOS

1.00 Unidad 1,614.5000 1,614.50 Cl . 000.1201.530804 TURNERO ZONA 5

.000000.001

2016.135.0000.0000

46 .01.00.000.001

389110011 Bien SUMINISTROS LOS

1.00 Unidad 2,342.6400 2,342.64 Cl .000.1201.530804 RIOS BABAHOYO

.000000.001

2016.135.0000.0000

47 .01.00.000.001

321530321 Bien Adquisición de Cajas

1.00 Unidad 2,943.3500 2,943.35 C2 . 000.1201.530804 Archivos

.000000.001

48 2016.135.0000.0000 859901911 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 5,718.7500 5,718.75 Cl



.01.00.000.001 Mantenimiento de

. 000.1201.530402 Sistemas de


2016.135.0000.0000

49 .01.00.000.001

643210014 Servicio SERVICIO DE TAXI

1.00 Unidad 2,600.0000 2,600.00 C2 .000.1201.530301 LOS RIOS BABAHOYO

.000000.001

2016.135.0000.0000 Campaña de

.01.00.000.001 50

. 000.1201.530218 836100011 Servicio Impuesto a la Renta 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 Cl

.000000.001 Zona 5

2016.135.0000.0000

51 .01.00.000.001


1.00 Unidad 4,533.0600 4,533.06 C3 . 000.1201.530209 LIMPIEZA LOS RIOS

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

52 .01.00.000.001

852500013 Servicio SEGURIDAD LOS 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 . 000.1201.530208

.000000.001 RIOS BABAHOYO


53 .01.00.000.001

681200012 Servicio PROVINCIAL LOS 1.00 Unidad 1,365.3200 1,365.32 C2 .000.1201.530106

.000000.001 RIOS

2016.135.0000.0000

54 .01.00.000.001

681200011 Servicio SERVICIO DE VALIJA

1.00 Unidad 5,466.0000 5,466.00 Cl .000.1201.530106 ZONA 5

.000000.001

2016.135.0000.0000

55 .01.00.000.001

681200011 Servicio Valija Zona 5

1.00 Unidad 4,650.0000 4,650.00 C2 .000.1201.530106 (Segundo Semestre)

.000000.001

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 REFRIGERIOS PARA

56 .01.00.000.001

632100113 Servicio REUNIONES Y

1.00 Unidad 1,205.3500 1,205.35 Cl .000.0901.530801 CAPACITACIONES DE

.000000.001 LA DIRECCION ZONAL

8

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA LAS

57 .01.00.000.001

871300011 Servicio OFICINAS DEL

1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 .000.0901.530704 SERVICIO DE RENTAS

.000000.001 INTERNAS

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE



58 .000.0901.530704

871300011 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 15,625.0000 15,625.00 C2


COMPUTACION DE LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 ALQUILER DE

.01.00.000.001 LICENCIAS

59 .000.0901.530702


.000000.001 CONSULTAS LEGALES

DE LA DIRECCION

ZONAL 8





.000.0901.530405 PREVENTIVO Y

.000000.001 CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

61 .01.00.000.001



2016.135.0000.0000 SERVICIO DE


62 .000.0901.530404

871590213 Servicio PURIFICADORES DE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C2

.000000.001 AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8


63 .01.00.000.001

871591611 Servicio ASCENSORES DEL

1.00 Unidad 10,915.1800 10,915.18 Cl .000.0901.530402 EDIFICIO WTC .000000.001 PERTENECIENTE A LA

DIRECCIÓN ZONAL 8


2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

64 .01.00.000.001





65 .01.00.000.001


1.00 Unidad 65,561.5200 65,561.52 C2 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE



66 .000.0901.530402



2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

67 .01.00.000.001


1.00 Unidad 52,185.0000 52,185.00 C2 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8

2016.135.0000.0000 PUBLICACION EN

.01.00.000.001 PRENSA DE

68 .000.0901.530218

836310112 Servicio COMUNICACIONES 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2

.000000.001 VARIAS A LA SOCIEDAD

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LAVADO

.01.00.000.001 DE BANDERAS Y

69 .000.0901.530209

971300012 Servicio SABANAS DEL 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl

.000000.001 DISPENSARIO MEDICO

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

70 .01.00.000.001


DIRECCION ZONAL 8

71 2016.135.0000.0000 942220012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl



.01.00.000.001 RECOLECCION DE

.000.0901.530209 DESECHOS

.000000.001 PELIGROSOS DEL DISPENSARIO

MEDICO

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 SEGURIDAD,

.01.00.000.001 VIGILANCIA Y

72 .000.0901.530208

852500011 Servicio MONITOREO 1.00 Unidad 184,821.4300 184,821.43 C2

.000000.001 ELECTRONICO PARA

DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 IMPRESION Y

73 .000.0901.530204

891210911 Servicio REPRODUCCION DE 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl

.000000.001 MATERIAL

INSTITUCIONAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA

74 .01.00.000.001


1.00 Unidad 61,287.0000 61,287.00 C2 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA

.000000.001 LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

ZONAL 8


75 .01.00.000.001

681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106

.000000.001 ZONAL 8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

76 .01.00.000.001

873400031 Servicio RASTREO SATELITAL

1.00 Unidad 705.3600 705.36 C2 .000.0901.530105 PARA MOTOCICLETAS

.000000.001 INSTITUCIONALES

Arriendo de las



77 .000.0304.530502


.000000.001 cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80

2016.135.0000.0000 Arriendo de local para

78 .01.00.000.001

721120011 Servicio oficina del SRI en

1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 .000.0301.530502 Cañar. Valor

.000000.001 Referencial 7. 776,00

2016.135.0000.0000

79 .01.00.000.001

389110011 Bien SUMINISTROS Y

1.00 Unidad 3,481.0000 3,481.00 Cl .000.0201.530804 TONERS BOLIVAR

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TAXI

80 .01.00.000.001

643210014 Servicio PARA FUNCIONARIOS 1.00 Unidad 5,536.3800 5,536.38 C2 C3 .000.0201.530301

.000000.001 AGENCIA GUARANDA

2016.135.0000.0000

81 .01.00.000.001


1.00 Unidad 2,395.7000 2,395.70 C3 .000.0201.530209 LIMPIEZA BOLIVAR

.000000.001

2016.135.0000.0000

82 .01.00.000.001


1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 .000.0201.530208 SEGURIDAD BOLIVAR

.000000.001




.01.00.000.001 mantenimiento y

.000.0101.530704 reparación de equipo

.000000.001 informatico del SRI de

la Direccion Zonal 6

Valor Referencial

26.310,74

Arrrendamiento de la

2016.135.0000.0000 licencia para el uso de

84 .01.00.000.001

733100011 Servicio herramientas

1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor

.000000.001 Referencial 6.489,00

dolares

2016.135.0000.0000 Arriendo de las

.01.00.000.001 oficinas del SRI

85 .000.0101.530502

721120011 Servicio Cuenca, Archivo 1.00 Unidad 26,460.0000 26,460.00 Cl

.000000.001 Central. Valor

Referencial 39.690,00

Arriendo de las

oficinas del SRI para

2016.135.0000.0000 el Centro de

.01.00.000.001 Asistencia al

86 .000.0101.530502

721120011 Servicio Contribuyente, en la 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3

.000000.001 ciudad de Cuenca,

Agencia Totoracocha.

Valor referencial

72.000,00

2016.135.0000.0000 Servicio de Taxis para

.01.00.000.001 movilizacion de

87 .000.0101.530301

643210012 Servicio funcionarios del SRI 1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C2

.000000.001 de Cuenca. Valor

Referencial 39.584,79

2016.135.0000.0000 Servicio de Limpieza

.01.00.000.001 para los inmuebles del

88 .000.0101.530209

853300011 Servicio SRI Dirección Zonal 6. 1.00 Unidad 53,655.6700 53,655.67 Cl

.000000.001 Valor Referencial

80.483,51 dolares

Servicio de Seguridad,

2016.135.0000.0000 vigilancia,monitoreo y

.01.00.000.001 respuesta motorizada

89 .000.0101.530208

852500011 Servicio para la Dirección 1.00 Unidad 217,916.1200 217,916.12 Cl

.000000.001 Zonal 6. Valor

Referencial

290,554,82

Servicio de



90 .000.0101.530106

681120011 Servicio de las oficinasdel SRI, 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl

. 000000.001 Dirección Zonal 6 .

Valor Referencial

19.300,12

TOTAL: $1,773,192.84









Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,

1 .01.00.000.001

721120011 Servicio Dirección Provincial

1.00 Unidad 5,877.0000 5,877.00 C2 . 000.1401.530502 de Morona Santiago . .000000.001 Valor Referencial

23.508,00 dolares

SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL

2016.135.0000.0000 DE LA DIRECCIÓN

.01.00.000.001 PROVINCIAL DE

2 .000.1401.530301

643210012 Servicio MORONA SANTIAGO 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3

.000000.001 DEL SRI, CIUDAD MACAS. VALOR

REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES



.01.00.000.001 del SRI Dirección

3 .000.1401.530209

853300011 Servicio Zonal 6 en la ciudad 1.00 Unidad 6,646.0800 6,646.08 Cl

.000000.001 de Macas. Valor Referencial USD 9.969,12.

Arriendo de las



4 .000.0304.530502


.000000.001 cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80

SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL

2016.135.0000.0000 DE LA DIRECCIÓN

.01.00.000.001 PROVINCIAL DEL

5 .000.0304.530301

643210012 Servicio CAÑAR DEL SRI, 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3

.000000.001 CIUDAD LA TRONCAL. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES




6 .000.0304.530209


.000000.001 de La Troncal. Valor Referencial USD 5.418,00.

2016.135.0000.0000 Arriendo de local

7 .01.00.000.001

721120011 Servicio para oficina del SRI

1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 . 000. 0301. 530502 en Cañar. Valor .000000.001 Referencial 7. 776,00

8 2016.135.0000.0000 643210012 Servicio SERVICIO DE TAXI 1.00 Unidad 1,978.9600 1,978.96 C3 .01.00.000.001 PARA EL PERSONAL .000.0301.530301 DE LA DIRECCIÓN .000000.001 PROVINCIAL DEL

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 1/13


CAÑAR DEL SRI, CIUDAD AZOGUES. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES

Servicio de Limpieza para los inmuebles

2016.135.0000.0000 del SRI Dirección

9 .01.00.000.001

853300011 Servicio Zonal 6 en las

1.00 Unidad 7,193.0400 7,193.04 Cl . 000.0301. 530209 ciudades de Azogues .000000.001 y Cañar. Valor

Referencial USD 10.789,56.

2016.135.0000.0000 Carpetas folder de

.01.00.000.001 cartulina manila

10 .000.0101.530804

3260002110 Bien (vincha incluida) 1.00 Unidad 1,655.9600 1,655.96 C2

.000000.001 crema Total 29600 carpetas

2016.135.0000.0000 Archivador de cartón

11 . 01.00.000.001

321530319 Bien No.15 con Tapa .

1.00 Unidad 1,397.6800 1,397.68 C2 .000.0101.530804 Cantidad: 1.170 .000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Folder colgante

12 .01.00.000.001

326000221 Bien varios colores.

1.00 Unidad 586.2500 586.25 C2 .000.0101.530804 Cantidad: 2.345 .000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Borrador mediano

13 .01.00.000.001

326000915 Bien para lápiz. Cantidad 1.00 Unidad 289.5600 289.56 C2 .000.0101.530804 .000000.001

76 unidades

2016.135.0000.0000 Archivador tamaño

14 . 01.00.000.001

326000231 Bien oficio lomo 8 cms .

1.00 Unidad 159.3200 159.32 C2 .000.0101.530804 color negro. Cantidad .000000.001 172 unidades

2016.135.0000.0000 Sobre Manila Grande

15 .01.00.000.001

321920222 Bien F6. Cantidad 1300 1.00 Unidad 115.7000 115.70 C2 .000.0101.530804

unidades .000000.001

2016.135.0000.0000 Esferográfico Azul

16 .01.00.000.001

3891100173 Bien punta gruesa plástico

1.00 Unidad 24.1800 24.18 C2 .000.0101.530804 acrílico, Cantidad 250 .000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Grapadora Industrial

.01.00.000.001 17

.000.0101.530804 3699000187 Bien para 200 hojas Metal. 1.00 Unidad 63.6000 63.60 C2

.000000.001 Cantidad 5 unidades

2016.135.0000.0000 Sobre Manila

18 .01.00.000.001

3212920150 Bien Mediano F4. Cantidad 1.00 Unidad 60.7500 60.75 C2 .000.0101.530804

1215 unidades .000000.001

2016.135.0000.0000 Aprieta papeles tipo

19 . 01.00.000.001

3699000147 Bien pinza 41mm .

1.00 Unidad 83.6300 83.63 C2 .000.0101.530804 Cantidad 101 .000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Separadores de

.01.00.000.001 plástico A-4 fundas

20 .000.0101.530804

3699000131 Bien de 10 unidades. 1.00 Unidad 34.0000 34.00 C2

.000000.001 Cantidad 100 unidades.

21 2016.135.0000.0000 3699000189 Bien Grapadora Normal 1.00 Unidad 55.0000 55.00 C2



. 01.00.000.001 Metálica mediana .

.000.0101.530804 Cantidad 22 unidades

.000000.001

2016.135.0000.0000 Aguzador manual

.01.00.000.001 22

.000.0101.530804 4516009110 Bien pequeño. Cantidad 1.00 Unidad 51.3000 51.30 C2

. 000000.001 18 unidades .

2016.135.0000.0000 Grapas de 26 6 1000

23 .01.00.000.001

321530116 Bien unidades. Cantidad 1.00 Unidad 51.5100 51.51 C2 .000.0101.530804

101 cajas . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Resaltador varios

24 .01.00.000.001

3699000111 Bien colores. Cantidad 186 1.00 Unidad 48.3600 48.36 C2 .000.0101.530804

unidades . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Archivador Tipo

.01.00.000.001 Acordeón plástico

25 .000.0101.530804

429940021 Bien Tamaño A-4. 1.00 Unidad 41.5800 41.58 C2

.000000.001 Cantidad 21

unidades.

2016.135.0000.0000 Clips Estándar 32

26 .01.00.000.001

429215117 Bien mm. Metálicos. 1.00 Unidad 31.6800 31.68 C2 .000.0101.530804

Cantidad 200 Cajas .. 000000.001

2016.135.0000.0000 Notas adhesivas

27 .01.00.000.001

3212920142 Bien grandes 3 x 3.

1.00 Unidad 38.6100 38.61 C2 .000.0101.530804 Cantidad 143

. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Mouse pad con apoya

28 .01.00.000.001

3212920141 Bien muñecas de gel. 1.00 Unidad 37.1700 37.17 C2 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000 Ligas de 10 cm .

. 01.00.000.001 29

.000.0101.530804 3699000192 Bien Funda lOOgr. 1.00 Unidad 36.4000 36.40 C2

. 000000.001 Cantidad 8 fundas .

2016.135.0000.0000 Archivadores tamaño

30 .01.00.000.001

3212920136 Bien telegrama lomo 8

1.00 Unidad 32.5000 32.50 C2 .000.0101.530804 cms. Cantidad 25

. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Tabla para apuntes

31 .01.00.000.001

36990001128 Bien (apoyamanos)

1.00 Unidad 28.7500 28.75 C2 .000.0101.530804 Acrílico. Cantidad 25

. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Cera para dedos

32 .01.00.000.001

3699000170 Bien crema contar billetes

1.00 Unidad 28.2500 28.25 C2 .000.0101.530804 mediana. Cantidad

.000000.001 58 unidades.

2016.135.0000.0000 Cinta de empaque

.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color

33 .000.0101.530804

3692000129 Bien Transparente. 1.00 Unidad 26.6600 26.66 C2

.000000.001 Cantidad 62

unidades.

2016.135.0000.0000 Tinta para

34 .01.00.000.001

351400018 Bien almohadilla azul

1.00 Unidad 24.5300 24.53 C2 .000.0101.530804 negro. Cantidad 97

.000000.001 unidades.

35 2016.135.0000.0000 321970013 Bien Etiquetas Adhesivas 1.00 Unidad 24.4800 24.48 C2


. 01.00.000.001

. 000.0101.530804

-.000000.001

2016.135.0000.0000

36 . 01.00.000.001

3699000152 Bien .000.0101.530804

.000000.001

2016.135.0000.0000

.01.00.000.001 37

.000.0101.530804 3699000110 Bien

.000000.001

2016.135.0000.0000

38 .01.00.000.001

326000934 Bien .000.0101.530804

.000000.001

2016.135.0000.0000

39 . 01.00.000.001

3699000177 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

40 .01.00.000.001

3692000125 Bien .000.0101.530804

.000000.001

2016.135.0000.0000

41 .01.00.000.001

326000115 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

.01.00.000.001 42

.000.0101.530804 3260000413 Bien

. 000000.001

2016.135.0000.0000

43 . 01.00.000.001

3212920143 Bien .000.0101.530804

.000000.001

2016.135.0000.0000

44 .01.00.000.001

3692000128 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

45 .01.00.000.001

429215117 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

46 .01.00.000.001

326000116 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

47 .01.00.000.001

321530116 Bien .000.0101.530804

. 000000.001

2016.135.0000.0000

.01.00.000.001 48

.000.0101.530804 429130011 Bien

. 000000.001

49 2016.135.0000.0000 3699000115 Bien

.01.00.000.001


8,6xl,50 T-22 .

Cantidad 102 fundas .

Aprieta Papeles tipo

pinza 19mm .

Cantidad 101

unidades.

Marcador para

pizarrón punta media

varios colores.

Cantidad 99

unidades,

Tinta correctora tipo

esfero. Cantidad 66

unidades

Estilete grande .

Cantidad 48

unidades .

Cinta adhesiva

transparente 18x50

YDAS. Cantidad 112

unidades.

Cuaderno espiral

Pequeño Cuadros

100 hojas. Cantidad

34 unidades .

Block Ejecutivo 50

hojas. Cantidad 26

unidades .

Notas adhesivas

pequeñas 1 1 2 x 2 .

Cantidad 105

unidades.

Cinta de empaque

48x80 YDAS. Color

café. Cantidad 32

unidades .

Clips Mariposa 50

unidades. Cantidad

22 Cajas .

Cuaderno espiral

Universitario Cuadros

100 hojas. Cantidad

15 unidades .

Grapas 23 15 1000

unidades. Cantidad

15 Cajas .

Tijeras grandes de 8

pulgadas. Cantidad

40 unidades .

Porta Clips

Magnéticos. Cantidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

1.00 Unidad

23.9400 23.94 C2

22.7700 22.77 C2

22.5000 22.50 C2

20.5400 20.54 C2

18.8600 18.86 C2

16.7000 16.70 C2

14.5600 14.56 C2

14.4900 14.49 C2

13.7900 13.79 C2

13.0500 13.05 C2

12.9000 12.90 C2

12.6900 12.69 C2

11.6800 11.68 C2

11.5500 11.55 C2



. 000.0101.530804 35 unidades .

.000000.001

2016.135.0000.0000 Portaminas metálicos

50 .01.00.000.001

389110411 Bien 0,5 MM. Cantidad 42 1.00 Unidad 11.3400 11.34 C2 .000.0101.530804

.000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Dispensador de cinta

51 .01.00.000.001

3699000174 Bien mediano dos

1.00 Unidad 10.9100 10.91 C2 .000.0101.530804 servicios. Cantidad 7

. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000

52 .01.00.000.001

429215115 Bien Sacagrapas. Cantidad

1.00 Unidad 10.7800 10.78 C2 . 000.0101.530804 49 unidades .

.000000.001

2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AAA

53 . 01.00.000.001

36990001109 Bien par Alcalina .


.000000.001 unidades.

2016.135.0000.0000 Marcador

54 .01.00.000.001

3699000124 Bien Permanente punta

1.00 Unidad 10.1200 10.12 C2 .000.0101.530804 gruesa negro y azul.


2016.135.0000.0000 Marcador Punta Fina

55 .01.00.000.001

36990001102 Bien Azul. Cantidad 40 1.00 Unidad 9.6000 9.60 C2 .000.0101.530804

unidades . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Cinta Masking 3 4 x

56 . 01.00.000.001

3692000120 Bien 40 yardas multiuso .


. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva

57 .01.00.000.001

3692000126 Bien transparente 18x25

1.00 Unidad 8.5000 8.50 C2 .000.0101.530804 YDAS. Cantidad 84

. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Marcadores para CD

.01.00.000.001 58

.000.0101.530804 3699000198 Bien varios colores. 1.00 Unidad 8.0000 8.00 C2


2016.135.0000.0000 Anillos adhesivos

.01.00.000.001 refuerzo de hojas

59 .000.0101.530804

3699000150 Bien caja 200 unidades. 1.00 Unidad 7.6800 7.68 C2

.000000.001 Cantidad 24

unidades.

2016.135.0000.0000 Sobre plástico con

60 .01.00.000.001

3212920153 Bien cordon. Cantidad 15 1.00 Unidad 7.5000 7.50 C2 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000

61 .01.00.000.001

389110411 Bien Minas 0.5. Cantidad

1.00 Unidad 7.0200 7.02 C2 .000.0101.530804 78 cajas

.000000.001

2016.135.0000.0000 Goma Líquida 120 ce

62 . 01.00.000.001

3699000184 Bien Goma Blanca .


. 000000.001 unidades .

63 2016.135.0000.0000 389110736 Bien Lápiz HB con goma 1.00 Unidad 4.0000 4.00 C2

. 01.00.000.001 caja 12 unidades .

Cantidad 8 cajas



.000.0101.530804

.000000.001

2016.135.0000.0000 Sobre para CD s por

64 .01.00.000.001

3699000128 Bien 100 unidades. 1.00 Unidad 5.8000 5.80 C2 .000.0101.530804

Cantidad 2 cajas . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Esferográfico Rojo

65 .01.00.000.001

3891100178 Bien punta gruesa.


. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Esferográfico Negro

.01.00.000.001 66

. 000.0101.530804 3891100176 Bien punta gruesa . 1.00 Unidad 4.1700 4.17 C2



.01.00.000.001 67

.000.0101.530804 3699000175 Bien pequeño. Cantidad 7 1.00 Unidad 4.1300 4.13 C2


2016.135.0000.0000 Almohadilla para

68 .01.00.000.001

369900013 Bien Tinta. Cantidad 9 1.00 Unidad 3.3300 3.33 C2 .000.0101.530804

unidades . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Sobre Manila F2 .

69 . 01.00.000.001

3212920148 Bien Cantidad 685 1.00 Unidad 3.1500 3.15 C2 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000 Borradores de Esfero

70 .01.00.000.001

326000911 Bien y lápiz BR-40. 1.00 Unidad 2.4100 2.41 C2 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000

71 . 01.00.000.001

369900019 Bien Regla plástica 30 Cm .

1.00 Unidad 1.6200 1.62 C2 .000.0101.530804 Cantidad 18 unidades

.000000.001

2016.135.0000.0000 Borrador de pizarrón

.01.00.000.001 72

.000.0101.530804 326000917 Bien (Madera y tela). 1.00 Unidad 0.7200 0.72 C2

. 000000.001 Cantidad 2 unidades .

2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AA par

73 .01.00.000.001

36990001110 Bien Alcalina. Cantidad 1 1.00 Unidad 0.3800 0.38 C2 .000.0101.530804

unidad .000000.001

2016.135.0000.0000 Goma en Barra 40

74 .01.00.000.001

3699000182 Bien gr. Cantidad 31 1.00 Unidad 10.8500 10.85 C2 .000.0101.530804


Suministros y

2016.135.0000.0000 Materiales de Oficina

.01.00.000.001 CD S 191 u , DVD S

75 .000.0101.530804

3212920127 Bien 67 u., tachuelas 8 c, 1.00 Unidad 279.8300 279.83 C2

.000000.001 fechador 6 u.,

separador banderitas

168 u.

2016.135.0000.0000 20 PARES DE PILAS

76 .01.00.000.001

36990001111 Bien RECARGABLES TIPO 20.00 Unidad 8.7720 175.44 C2 .000.0101.530804

AAA .000000.001

77 2016.135.0000.0000 321530319 Bien Archivador de cartón 1.00 Unidad 60.2700 60.27 C3



. 01.00.000.001 No.15 con Tapa .

.000.0101.530804 Cantidad referencial

. 000000.001 45 unidades .

2016.135.0000.0000 Carpeta folder de

78 .01.00.000.001

3260002110 Bien cartulina manila con

1.00 Unidad 1,778.0600 1,778.06 C3 .000.0101.530804 vincha. Cantidad

.000000.001 referencial 24911

2016.135.0000.0000 Mouse pad con apoya

79 . 01.00.000.001

3212920141 Bien muñecas de gel .

1.00 Unidad 24.1900 24.19 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial

.000000.001 13

2016.135.0000.0000 Estilete grande .

. 01.00.000.001 80

.000.0101.530804 3699000177 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 7.2400 7.24 C3

.000000.001 39

2016.135.0000.0000 Sobre Manila F2 .

81 . 01.00.000.001

3212920148 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 4.7200 4.72 C3 .000.0101.530804

137 .000000.001

2016.135.0000.0000 Borradores de Esfera

82 . 01.00.000.001

326000911 Bien y lápiz BR-40 .


.000000.001 59

2016.135.0000.0000 Esferográfico Rojo

83 .01.00.000.001



.000000.001 42

2016.135.0000.0000 Sobre Manila Grande

84 .01.00.000.001

321920222 Bien F6. Cantidad 1.00 Unidad 3.3500 3.35 C3 .000.0101.530804

referencial 45 .000000.001

2016.135.0000.0000 Sobre Manila

85 .01.00.000.001

3212920150 Bien Mediano F4. Cantidad 1.00 Unidad 9.6100 9.61 C3 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000 Sobre para CDs

86 .01.00.000.001

3699000128 Bien paquete por 100

1.00 Unidad 224.0600 224.06 C3 .000.0101.530804 unidades. Cantidad

.000000.001 referencial 88

2016.135.0000.0000 Anillos adhesivos

.01.00.000.001 refuerzo de hojas

87 .000.0101.530804

3699000150 Bien plástico caja 200 1.00 Unidad 0.7900 0.79 C3

.000000.001 unidades. Cantidad

referencial 3

2016.135.0000.0000 Cuaderno espiral

88 .01.00.000.001

326000115 Bien Pequeño Cuadros

1.00 Unidad 8.1400 8.14 C3 .000.0101.530804 100 hojas. Cantidad


2016.135.0000.0000 Sobre plástico con

89 .01.00.000.001

3212920153 Bien cordon. Cantidad 1.00 Unidad 0.7300 0.73 C3 .000.0101.530804


2016.135.0000.0000 Tabla para apuntes

90 .01.00.000.001

36990001128 Bien (apoyamanos)

1.00 Unidad 20.8500 20.85 C3 .000.0101.530804 Acrílico. cantidad


91 2016.135.0000.0000 3212920127 Bien Tachuelas de colores 1.00 Unidad 2.1800 2.18 C3

.01.00.000.001 caja de 30 unidades.



.000.0101.530804 Cantidad referencial

.000000.001 11

2016.135.0000.0000 Etiquetas Adhesivas

92 . 01.00.000.001

321970013 Bien 8,6xl,50 T-22 .


.000000.001 191

2016.135.0000.0000 Tijeras grande de 8 .

93 . 01.00.000.001


30 .000000.001

2016.135.0000.0000 Minas 0.5 MM .

94 . 01.00.000.001


27 .000000.001


95 . 01.00.000.001

3699000152 Bien pinza 41MM .


.000000.001 18

2016.135.0000.0000 Fechador pequeño de

96 .01.00.000.001

3212920127 Bien caucho. Cantidad 1.00 Unidad 2.9700 2.97 C3 .000.0101.530804



97 . 01.00.000.001

3212920142 Bien grandes 3x3 .


.000000.001 258

2016.135.0000.0000 Lápiz HB con goma

98 . 01.00.000.001

389110736 Bien caja 12 unidades .


.000000.001 3

2016.135.0000.0000 Cera para dedos

99 .01.00.000.001

3699000170 Bien crema contar billetes,

1.00 Unidad 3.5600 3.56 C3 .000.0101.530804 mediana. Cantidad


2016.135.0000.0000 Archivador Tipo

.01.00.000.001 Acordeón plástico

100 .000.0101.530804

429940021 Bien Tamaño A-4. 1.00 Unidad 24.3200 24.32 C3

.000000.001 Cantidad referencial

12

2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva

.01.00.000.001 transparente 18x25

101 .000.0101.530804

3692000126 Bien YDAS. Cantidad 1.00 Unidad 5.2200 5.22 C3


unidades

2016.135.0000.0000 Almohadilla para

102 .01.00.000.001

369900013 Bien Tinta. Cantidad

1.00 Unidad 4.6000 4.60 C3 .000.0101.530804 referencial 11


2016.135.0000.0000 Grapas 23 15 CAJA

103 .01.00.000.001

321530116 Bien DE 1000. Cantidad



2016.135.0000.0000 Borrador de pizarrón

104 . 01.00.000.001

326000917 Bien (Madera y tela) .


.000000.001 8 unidades

105 2016.135.0000.0000 351400018 Bien Tinta para 1.00 Unidad 6.1400 6.14 C3

.01.00.000.001 almohadilla azul



.000.0101.530804

1negro. Cantidad

1 1 1 1.000000.001 referencial 29 ._ unidades

2016.135.0000.0000 Portaminas metálicos

106 .01.00.000.001

3891107111 Bien 0,5 MM cantidad



2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AAA

107 .01.00.000.001

36990001109 Bien (Alcalina). Cantidad




108 . 01.00.000.001

3212920143 Bien pequeñas 1 o. 5 x2 .


.000000.001 95 unidades.

2016.135.0000.0000 Clips Estándar 32 MM

109 .01.00.000.001

429215117 Bien Metálicos. Cantidad


. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Regla plástica 30 Cm .

110 . 01.00.000.001


20 unidades . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Borrador mediano

111 .01.00.000.001

326000915 Bien para lápiz. Cantidad


.000000.001 unidades.

2016.135.0000.0000 Clips Mariposa caja

112 . 01.00.000.001

429215117 Bien de 50 unidades .


. 000000.001 26 cajas .

2016.135.0000.0000 Sacagrapas. Cantidad

113 .01.00.000.001

429215115 Bien referencial 25 1.00 Unidad 5.9600 5.96 C3 .000.0101.530804

unidades . . 000000.001

2016.135.0000.0000 Esferográfico Negro

114 .01.00.000.001



. 000000.001 45 unidades .

2016.135.0000.0000 Señaladores tipo

115 .01.00.000.001

3212920127 Bien banderitas. Cantidad


. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Separadores de

.01.00.000.001 plástico A-4 fundas

116 .000.0101.530804

321290515 Bien de 10 unidades. 1.00 Unidad 65.9000 65.90 C3


148 unidades.

2016.135.0000.0000 Grapadora Industrial

117 . 01.00.000.001

3699000187 Bien para 200 hojas .


.000000.001 14 unidades

2016.135.0000.0000 Grapadora Normal

118 . 01.00.000.001

3699000189 Bien Metálica mediana .


.000000.001 14 unidades

119 2016.135.0000.0000 3692000129 Bien Cinta de empaque 1.00 Unidad 6.1700 6.17 C3

.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color



. 000.0101.530804

1Transparente .

1 1 1 1.000000.001 Cantidad referencial ._ 15 unidades

2016.135.0000.0000 Marcador Punta Fina

120 .01.00.000.001

36990001102 Bien Azul. Cantidad



2016.135.0000.0000 Cinta Masking 3 4 x

121 . 01.00.000.001

3692000120 Bien 40 yardas multiuso .


.000000.001 1

2016.135.0000.0000 Goma Líquidada 120

122 . 01.00.000.001

3699000184 Bien ce Goma Blanca .


.000000.001 20 unidades

2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva

.01.00.000.001 transparente 18x50

123 .000.0101.530804

3692000125 Bien YDAS. Cantidad 1.00 Unidad 11.7900 11.79 C3

.000000.001 requerida 70 unidades

2016.135.0000.0000 Cinta de empaque

.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color

124 .000.0101.530804

3692000128 Bien café. Cantidad 1.00 Unidad 9.8700 9.87 C3


unidades

2016.135.0000.0000 Marcador para

.01.00.000.001 pizarrón punta media

125 .000.0101.530804

3699000110 Bien varios colores. 1.00 Unidad 8.5900 8.59 C3


38 unidades

2016.135.0000.0000 Archivador tamaño

126 . 01.00.000.001

326000231 Bien oficio lomo 8 cms .


.000000.001 23 unidades

2016.135.0000.0000 Grapas de 26 6 1000

127 .01.00.000.001

321530116 Bien unidades. Cantidad


. 000000.001 unidades .

2016.135.0000.0000 Goma en Barra 40

128 .01.00.000.001

3699000182 Bien gr. Cantidad



2016.135.0000.0000 Cuaderno espiral

129 .01.00.000.001

326000116 Bien Universitario Cuadros

1.00 Unidad 0.9000 0.90 C3 .000.0101.530804 100 hojas. Cantidad

.000000.001 referencial 1 unidad

2016.135.0000.0000 Ligas de 8 cm. Funda

130 .01.00.000.001

3699000196 Bien lOOgr. Cantidad

1.00 Unidad 2.2100 2.21 C3 .000.0101.530804 referencial 3 .000000.001 unidades

2016.135.0000.0000 Marcador

.01.00.000.001 Permanente negro

131 . 000.0101.530804

3699000124 Bien punta gruesa . 1.00 Unidad 12.3700 12.37 C3


81 unidades

2016.135.0000.0000 Esferográfico Azul

132 .01.00.000.001



.000000.001 387 unidades

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZx... 10/13


133 2016.135.0000.0000 3699000115 Bien Porta Clips 1.00 Unidad 4.7700 4.77 C3

.01.00.000.001 Magnéticos. Cantidad

.000.0101.530804 referencial 16



.01.00.000.001 mediano dos

134 .000.0101.530804

3699000174 Bien servicios. Cantidad 1.00 Unidad 13.1300 13.13 C3


unidades

2016.135.0000.0000 Marcadores para CD .

. 01.00.000.001 135

.000.0101.530804 3699000198 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 6.0800 6.08 C3

.000000.001 26 unidades

2016.135.0000.0000 Resaltador varios

136 .01.00.000.001

3699000111 Bien colores. Cantidad



2016.135.0000.0000 Folder colgante

137 . 01.00.000.001

326000221 Bien varios colores .


.000000.001 326 unidades

2016.135.0000.0000 Pares de pilas AAA

138 .01.00.000.001

36990001111 Bien recargable. cantidad



2016.135.0000.0000 DVD-R CON CAJA .

139 . 01.00.000.001


208 unidades .000000.001

2016.135.0000.0000 CD S GRABABLES

140 . 01.00.000.001

3212920127 Bien SIN CAJA CD-R .


.000000.001 338 unidades

2016.135.0000.0000 Perforadora

141 . 01.00.000.001

429215112 Bien Industrial 190 hojas .


.000000.001 3 unidades

2016.135.0000.0000 Perforadora Normal

142 . 01.00.000.001

429215112 Bien escritorio Grande .


.000000.001 32 unidades

2016.135.0000.0000 Sacapuntas pequeño

143 . 01.00.000.001

429215115 Bien metálico 1 servicio .


.000000.001 56 unidades

2016.135.0000.0000 Tinta correctora tipo

144 .01.00.000.001

326000934 Bien esfero. Cantidad


. 000000.001 unidades .


145 . 01.00.000.001

3699000152 Bien pinza19mm .


.000000.001 2 unidades.

2016.135.0000.0000 Aguzador manual

146 .01.00.000.001

4516009110 Bien pequeño. Cantidad






.01.00.000.001 mantenimiento y

.000.0101.530704 reparación de equipo

.000000.001 informatico del SRI de la Direccion Zonal 6 Valor Referencial 26.310,74

Arrrendamiento de la 2016.135.0000.0000 licencia para el uso

148 .01.00.000.001

733100011 Servicio de herramientas

1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor .000000.001 Referencial 6.489,00

dolares

Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI

149 .01.00.000.001

721120011 Servicio Cuenca, Archivo

1.00 Unidad 23,200.0000 23,200.00 Cl .000.0101.530502 Central. Valor .000000.001 Referencial

69.600,00.

Arriendo de las oficinas del SRI para

2016.135.0000.0000 el Centro de

.01.00.000.001 Asistencia al

150 .000.0101.530502

721120011 Servicio Contribuyente, en la 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3

.000000.001 ciudad de Cuenca, Agencia Totoracocha. Valor referencial 72.000,00

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

151 .01.00.000.001

547600013 Servicio DIRECCIÓN ZONAL 6 1.00 Unidad 12,008.0000 12,008.00 C3 .000.0101.530420 .000000.001

DEL SRI. VALOR REFERENCIAL 12.008,00 DOLARES

Servicio de Taxis 2016.135.0000.0000 para movilizacion de

152 .01.00.000.001

643210012 Servicio funcionarios del SRI

1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C3 .000.0101.530301 de Cuenca. Valor .000000.001 Referencial

39.584,79

2016.135.0000.0000 CAMPAÑA DE

153 .01.00.000.001

836900111 Servicio COMUNICACION

1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.0101.530218 IMPUESTO A LA .000000.001 RENTA

Servicio de Publicidad

2016.135.0000.0000 Masiva en Prensa

.01.00.000.001 Escrita e Impresión

154 .000.0101.530218

836900111 Servicio Material Gráfico DZ6 1.00 Unidad 5,773.1200 5,773.12 C2

.000000.001 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.




155 .000.0101.530209


.000000.001 de Cuenca. Valor Referencial 54.180,00 dolares

156 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 193,703.2100 193,703.21 Cl .01.00.000.001 Seguridad,

vigilancia,monitoreo



.000.0101.530208 y respuesta

.000000.001 motorizada para la Dirección Zonal 6. Valor Referencial 290,554,82

Servicio de Publicidad

2016.135.0000.0000 Masiva en Prensa

.01.00.000.001 Escrita e Impresión

157 .000.0101.530204

891211012 Servicio Material Gráfico DZ6 1.00 Unidad 877.1900 877.19 C2

.000000.001 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.

Servicio de



158 .000.0101.530106

681120011 Servicio de las oficinasdel 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl

.000000.001 SRI, Dirección Zonal 6. Valor Referencial19.300,12

SERVICIO DE

COMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA

2016.135.0000.0000 NOTIFICADORES Y

159 .01.00.000.001

731250012 Servicio FEDATARIOS

1.00 Unidad 4,254.2300 4,254.23 C3 .000.0101.530105 FISCALES DE LA .000000.001 DIRECCIÓN ZONAL 6

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. VALOR REFERENCIAL 4.254,23 DÓLARES

TOTAL: $373,212.63









2016,135.0000.0000

1 .55.00.005.001

381210013 Bien ESTANTERIAS A NIVEL

1.00 Unidad 132,310.7100 132,310.71 Cl .000.1701.840103 NACIONAL .000000.001

2016.135.0000.0000

2 .55.00.005.001

381210011 Bien MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL

1.00 Unidad 42,981.6000 42,981.60 C2 .000.1701.840103 POR CRECIMIENTO EOP .000000.001

2016.135.0000.0000

3 .55.00.005.001

381210011 Bien REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR

1.00 Unidad 67,062.0000 67,062.00 Cl .000.1701.840103 DETERIORO A NIVEL NACIONAL .000000.001

2016.135.0000.0000

4 .55.00.005.001

381210011 Bien REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR

1.00 Unidad 62,000.0000 62,000.00 Cl .000.1701.840103 DETERIORO EN EDIFICIO PAEZ .000000.001

2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DEL SISTEMA

5 .55.00.004.001

452300044 Bien DE BALANCEO DE CARGA DE

1.00 Unidad 185,000.0000 185,000.00 C2 .000.1701.840107 APLICACIONES PARA EL CENTRO .000000.001 DE COMPUTO PRINCIPAL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE NODOS DE

.55.00.004.001 6

.000.1701.840107 472110212 Bien SERVICIOS WAN PARA 1.00 Unidad 125,937.5000 125,937.50 C2


2016.135.0000.0000

7 .55.00.004.001

452300044 Bien CRECIMIENTO CAPACIDAD DE

1.00 Unidad 2,672,240.9600 2,672,240.96 C2 .000.1701.840107 ALMACENAMIENTO 2016 2018 .000000.001

2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y

8 .55.00.004.001

452900028 Bien ACTUALIZACION DE 1.00 Unidad 350,600.0000 350,600.00 C2 .000.1701.840107 ,000000,001

INFRAESTRUCTURA DE RED 2016

2016.135.0000.0000

9 .55.00.004.001

452300044 Bien CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE

1.00 Unidad 232,000.0000 232,000.00 C2 .000.1701.840107 COMPRESION PARA AGENCIAS .000000.001

2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO DE LA

10 .55.00.004.001

472110013 Bien PLATAFORMA DE 1.00 Unidad 119,741.9600 119,741.96 C2 .000.1701.840107 .000000.001

VIDEOCON FERE NCIAHARDWARE

2016.135.0000.0000 IMPLEMENTACION EN ALTA

11 .55.00.004.001

452300044 Bien DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE 1.00 Unidad 348,500.0000 348,500.00 C2 .000.1701.840107 .000000.001

ADMINISTRACION DE QoS

2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA DE

12 .55.00.004.001

452300049 Bien HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 380,739.2900 380,739.29 C2 .000.1701.840107 .000000.001

PARA NUEVOS PROYECTOS 2016

2016.135.0000.0000

13 .01.00.000.002

321991323 Bien Adquisición de rollos de papel

1.00 Unidad 4,059.0000 4,059.00 C2 .000.1701.530804 para sistema Qmatic .000000.001

2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE LICENCIAS

14 .01.00.000.002

871300011 Servicio DE SOFTWARE DE ENCRIPCION 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530704

PGP MANTENIMIENTO .000000.001

15 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio ACTUALIZACION DEL SISTEMA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .01.00.000.002 DE BALANCEO DE CARGA DE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 1/10


.000.1701.530704 APLICACIONES PARA EL CENTRO

.000000.001 DE COMPUTO PRINCIPAL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE NODOS DE

.01.00.000.002 16

.000.1701.530704 871300011 Servicio SERVICIOS WAN PARA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2


2016.135.0000.0000

17 .01.00.000.002

871300011 Servicio CRECIMIENTO CAPACIDAD DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 ALMACENAMIENTO 2016 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y

18 .01.00.000.002

871300011 Servicio ACTUALIZACION DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

INFRAESTRUCTURA DE RED 2016 .000000.001

2016.135.0000.0000

19 .01.00.000.002

871300011 Servicio CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 COMPRESION PARA AGENCIAS

.000000.001

2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO DE LA

20 .01.00.000.002

871300011 Servicio PLATAFORMA DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 VIDEOCONFERENCIA

.000000.001 MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 IMPLEMENTACION EN ALTA

21 .01.00.000.002

871300011 Servicio DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

.000000.001 ADMINISTRACION DE QoS


22 .01.00.000.002

871300011 Servicio HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

PARA NUEVOS PROYECTOS 2016 .000000.001

2016.135.0000.0000

23 .01.00.000.002

871300011 Servicio MANTENIMIENTO Emergente

1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 Cl .000.1701.530704 Operaciones

.000000.001


24 .01.00.000.002

733100011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

HERRAMIENTAS HP 2016 .000000.001


25 .01.00.000.002

871300011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

HERRAMIENTAS HP 2016 .000000.001

2016.135.0000.0000

26 .01.00.000.002


1.00 Unidad 168,784.8800 168,784.88 Cl .000.1701.530704 LICENCIAMIENTO ORACLE 2016

.000000.001

2016.135.0000.0000

27 .01.00.000.002


1.00 Unidad 97,500.0000 97,500.00 Cl .000.1701.530704 LICENCIAMIENTO VMWARE 2016

.000000.001

2016.135.0000.0000

28 .01.00.000.002

871300011 Servicio Mantenimiento Liferay 2016 1.00 Unidad 39,032.3400 39,032.34 Cl .000.1701.530704

.000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO Y SOPORTE

29 .01.00.000.002

831600011 Servicio DLO 2015 Renovacion de 1.00 Unidad 10,492.4100 10,492.41 Cl ,000,1701.530704

.000000.001 licencias

2016.135.0000.0000 RENOVACION DEL

30 .01.00.000.002

871300011 Servicio LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530704 DE FIREWALLS CHECKPOINT

.000000.001 MANTENIMIENTO

2016.135.0000.0000 Renovacion de soporte y

.01.00.000.002 31

.000.1701.530704 871300011 Servicio mantenimiento equipos de red 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2

.000000.001 Cisco 2016 2018



32 2016.135.0000.0000 831600011 Servicio SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015 1.00 Unidad 38,311.0000 38,311.00 Cl .01.00.000.002 2017 MANTENMIENTO Y .000.1701.530704 SOPORTE DE FABRICA DE 3500 .000000.001 LICENCIAS POR 2 AÑOS

- 2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

33 .01.00.000.002

831600011 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO PCs 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704

2016 2018 .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE SOPORTE Y

34 .01.00.000.002

871300011 Servicio MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS

1.00 Unidad 1.0000 1.00 Cl .000.1701.530704 DE COMPRESION PARA .000000.001 AGENCIAS

2016.135.0000.0000

35 .01.00.000.002

871300011 Servicio Suscripcion Alfresco 2016 1.00 Unidad 116,517.8600 116,517.86 Cl .000.1701.530704 .000000.001

2016.135.0000.0000

36 .01.00.000.002

871300011 Servicio Suscripcion Red Hat 2016 1.00 Unidad 161,231.5500 161,231.55 Cl .000.1701.530704 .000000.001

ALQUILER SISTEMA DE

2016.135.0000.0000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

.01.00.000.002 FIJOS Y BIENES INCAUTADOS

37 .000.1701.530702 831600011 Servicio MODULO PARA LA TOMA FISICA 1.00 Unidad 19,642.8600 19,642.86 C3

.000000.001 DE INVENTARIOS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS

2016.135.0000.0000

38 .01.00.000.002

733100011 Servicio Provision de Licencias Equal 1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 .000000.001

2016.135.0000.0000 Provisión y Actualización de

.01.00.000.002 Licencias de una Herramienta de

39 .000.1701.530702

512900021 Servicio Información Jurídica para los 1.00 Unidad 9,832.5000 9,832.50 C2

.000000.001 Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas

2016.135.0000.0000 Servicio de administracion y

40 .01.00.000.002

672900111 Servicio almacenamiento de bienes

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530502 incautados y embargados de la .000000.001 Direccion Zonal 9

2016.135.0000.0000

41 .01.00.000.002 871410011 Servicio MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 1.00 Unidad 50,284.8200 50,284.82 Cl

.000.1701.530405

.000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO ASCENSORES

42 .01.00.000.002

871591612 Servicio MITSUBISHI lER TRIMESTRE 1.00 Unidad 5,055.0000 5,055.00 Cl .000.1701.530404 .000000.001

2016

2016.135.0000.0000

43 .01.00.000.002

871591612 Servicio MANTENIMIENTO ASCENSORES

1.00 Unidad 16,032.3750 16,032.38 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI 2016 2018 .000000.001

2016.135.0000.0000

44 .01.00.000.002

871591612 Servicio MANTENIMIENTO ASCENSOR

1.00 Unidad 300.2200 300.22 C3 .000.1701.530404 SCHLINDER 2016 2017 .000000.001

2016.135.0000.0000

45 .01.00.000.002

862100625 Servicio MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE

1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C2 .000.1701.530404 AGUA POTABLE 2016 2017 .000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

46 .01.00.000.002

541210015 Obra EN LA CIUDAD DE QUITO Y 1.00 Unidad 93,083.0400 93,083.04 Cl .000.1701.530404 .000000.001

VALLES ALEDANIOS 2016 2017

47 2016.135.0000.0000 859901911 Servicio MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1.00 Unidad 13,793.3300 13,793.33 Cl .01.00.000.002 DE AC Y VM DE LAS AGENCIAS .000.1701.530404 DE LAGO AGRIO COCA TENA Y .000000.001 PUYO 2016 2018




48 .01.00.000.002

871520013 Servicio GENERADORES A NIVEL 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404

NACIONAL 2016 2018 .000000.001


49 .01.00.000.002

547900411 Obra PARQUEADEROS AGENCIA 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 Cl .000.1701.530404

.000000.001 NORTE

2016.135.0000.0000

50 .01.00.000.002

862100625 Servicio MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

1.00 Unidad 6,193.6300 6,193.63 C2 .000.1701.530404 CONTRAINCENDIOS 2016 2017

.000000.001

2016.135.0000.0000

51 .01.00.000.002

871590611 Servicio MANTENIMIENTO DE UPS 2016

1.00 Unidad 51,908.9300 51,908.93 Cl .000.1701.530404 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA DE

52 .01.00.000.002

859901911 Servicio AIRE ACONDICIONADO DE LA 1.00 Unidad 36,085.5800 36,085.58 Cl .000.1701.530404

.000000.001 CIUDAD DE QUITO 2016 2018

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA DE

53 .01.00.000.002

871520013 Servicio EXTINCION DE INCENDIOS DEL

1.00 Unidad 285.0000 285.00 C2 .000.1701.530404 CENTRO DE COMPUTO 2016

.000000.001 2017

2016.135.0000.0000

54 .01.00.000.002

871300011 Servicio MANTENIMIENTO SISTEMA DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 SEGURIDAD 2016 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA

55 .01.00.000.002

871200012 Servicio SIGHAT BIOMETRICOS 2016 1.00 Unidad 33,000.0000 33,000.00 Cl .000.1701.530404

2017 .000000.001

2016.135.0000.0000

56 .01.00.000.002

871520111 Servicio MANTENIMIENTO TABLEROS

1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 Cl .000.1701.530404 ELECTRICOS PRINCIPALES 2016

.000000.001

2016.135.0000.0000

57 .01.00.000.002

4299217233 Bien REPUESTOS IMPREVISTOS A

1.00 Unidad 27,678.5700 27,678.57 Cl C2

.000.1701.530404 DEMANDA C3

.000000.001

2016.135.0000.0000

58 .01.00.000.002

841600111 Servicio SERVICIO DE MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 41,203.0000 41,203.00 C2 .000.1701.530404 CAT 2016 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

59 .01.00.000.002

841600111 Servicio CENTRALES TELEFONICAS 2016 1.00 Unidad 43,814.5000 43,814.50 C2 .000.1701.530404

.000000.001 2018

2016.135.0000.0000

60 .01.00.000.002

541120014 Obra MANTENIMIENTO CISTERNAS DE

1.00 Unidad 13,825.0000 13,825.00 C2 .000.1701.530402 AGUA EDIFICIO ALHAMBRA

.000000.001

2016.135.0000.0000

61 .01.00.000.002

541210031 Obra MANTENIMIENTO CUBIERTAS

1.00 Unidad 48,187.5000 48,187.50 C2 .000.1701.530402 CEF

.000000.001


62 .01.00.000.002

678110012 Servicio NACIONALES E

1.00 Unidad 28,571.4300 28,571.43 Cl .000.1701.530302 INTERNACIONALES AGENCIA DE

.000000.001 VIAJES 2016 2018

2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES AEREOS Y

63 .01.00.000.002

661100011 Servicio TARJETAS VIP TAME EP 2016 1.00 Unidad 187,500.0000 187,500.00 Cl .000.1701.530301

.000000.001 2018

64 2016.135.0000.0000 853300011 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 1.00 Unidad 26,875.7100 26,875.71 C3

.01.00.000.002 DIRECCION NACIONAL 2016



.000.1701.530209 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000

65 .01.00.000.002

852500112 Servicio Servicio de Seguridad para la

1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl .000.1701.530208 Direccion Zonal 9 .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE EN

66 .01.00.000.002

643210013 Servicio TAXIS PARA DIRECCION 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C3 .000.1701.530201 .000000.001

NACIONAL 2016 2017

2016.135.0000.0000

67 .01.00.000.002 873400034 Servicio

SERVICIO DE RASTREO 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C1

.000.1701.530105 SATELITAL 2016 2018

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

68 .01.00.000.002

841310016 Servicio INSTITUCIONAL DEL GRUPO

1.00 Unidad 8,184.0000 8,184.00 C2 .000.1701.530105 JERARQUICO SUPERIOR 2016 .000000.001 2017

2016.135.0000.0000

69 .01.00.000.002

326000943 Bien SUMINISTROS DE OFICINA 2016 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1701.530105 .000000.001

2016.135.0000.0000 COMPRA DE SUMINISTROS DE

70 .01.00.000.001 3891100177 Bien OFICINA PARA EL SRI SANTO 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C1 .000.2301.530804 .000000.001

DOMINGO

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISIÓN Y

2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRÓNICO DE

71 .01.00.000.001

852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTA

1.00 Unidad 52,125.0000 52,125.00 Cl .000.2301.530208 MOTORIZADA PARA LAS .000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA 72

.01.00.000.001 319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 535.7100 1,607.13 Cl C2

.000.2101.530804 C3

.000000.001 SUCUMBIOS

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

73 .01.00.000.001 333100011 Servicio PARA MOTOS Y GENERADOR DE 1.00 Unidad 126.6800 126.68 Cl .000.2101.530803 ENERGIA SUCUMBIOS .000000.001

2016.135.0000.0000

74 .01.00.000.001

180000011 Servicio PROVISION DE AGUA EN

1.00 Unidad 490.0000 490.00 Cl .000.2101.530801 BOTELLONES PARA SUCUMBIOS .000000.001


75 .01.00.000.001 871420012 Servicio

CORRECTIVO, REPUESTOS Y 1.00 Unidad 754.5800 754.58 C2 .000.2101.530405 LAVADO DE MOTOS PARA .000000.001 SUCUMBIOS

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO

.01.00.000.001 PARA LAS OFICINAS DE LA

Metro 76

.000.2101.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 1.00

Cuadrado 0.0100 0.01 C3

.000000.001 PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA Y

2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRONICO DE

77 .01.00.000.001

852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTAS

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.2101.530208 MOTORIZADA PARA LAS .000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

78 2016.135.0000.0000 873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3



.01.00.000.001 MOTOS GPS PARA SUCUMBIOS

.000.2101.530105

.000000.001

2015.135.0000.0000

79 .01.00.000.001

721120011 Servicio ARRIENDO OFICINAS ZAMORA 1.00 Unidad 30,385.7100 30,385.71 Cl .000.1901.530502 .000000.001

2015.135.0000.0000

80 .01.00.000.001

835100011 Bien SERVICIO DE DIFUSION DE

1.00 Unidad 892.8500 892.85 C2 .000.1901.530219 SPOTS EN PANTALLAS LED .000000.001

2015.135.0000.0000

81 .01.00.000.001

835320015 Servicio SERVICIO DE DIFUSIÓN DE

1.00 Unidad 4,100.0000 4,100.00 C2 .000.1901.530218 SPOTS RADIAL .000000.001

2015.135.0000.0000

82 .01.00.000.001

180000011 Bien Provisión de botellones de agua 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 .000.1701.530801 .000000.001

2015.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE LICENCIAS

83 .01.00.000.001

733100011 Servicio DE SOFTWARE DE ENCRIPCION 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530702 PGP LICENCIAMIENTO .000000.001

2015.135.0000.0000

84 .01.00.000.001

733100011 Servicio CRECIMIENTO CAPACIDAD DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530702 ALMACENAMIENTO 2015 2018 .000000.001


85 .01.00.000.001

733100011 Servicio HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530702

PARA NUEVOS PROYECTOS 2015 .000000.001

2015.135.0000.0000 RENOVACION DEL

85 .01.00.000.001

733100011 Servicio LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530702 DE FIREWALLS CHECKPOINT .000000.001 LICENCIAS

2015.135.0000.0000

87 .01.00.000.001

831500011 Servicio RENOVACION LICENCIAMIENTO

1.00 Unidad 301,829.9900 301,829.99 Cl .000.1701.530702 MICROSOFT .000000.001

2015.135.0000.0000

88 .01.00.000.001

871410021 Servicio Mantenimiento preventivo y

1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl .000.1701.530405 correctivo de motos .000000.001

2015.135.0000.0000 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA

89 .01.00.000.001

835100011 Servicio RECAUDACION DE IMPUESTO A 1.00 Unidad 478,300.0000 478,300.00 Cl .000.1701.530218 .000000.001

LA RENTA 2015

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE PUBLICACION EN

90 .01.00.000.001

835310112 Servicio PRENSA Y REVISTAS DE

1.00 Unidad 35,105.2100 36,105.21 C2 .000.1701.530217 INFORMACION Y PUBLICIDAD DE .000000.001 ALTA RELEVANCIA DEL SRI

2015.135.0000.0000

91 .01.00.000.001

859400013 Servicio Servicio de centro de copiado 1.00 Unidad 49,253.1000 49,253.10 Cl .000.1701.530204 .000000.001

2015.135.0000.0000

92 .01.00.000.001

671900011 Servicio Servicio de trasporte y estibaje 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530202 .000000.001

2015.135.0000.0000

93 .01.00.000.001

543210015 Servicio Servicio de transporte en taxi de

1.00 Unidad 43,500.0000 43,500.00 C2 .000.1701.530201 la Dirección Zonal 9 .000000.001

2015.135.0000.0000

94 .01.00.000.001

543120014 Servicio TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 Unidad 152,928.4400 152,928.44 C2 .000.1701.530201 .000000.001



95 2015.135.0000.0000 731250012 Servicio SERVICIO DE ALQUILER DE 1.00 Unidad 15,152.0000 15,152.00 Cl .01.00.000.001 RADIOS TRONCALIZADAS .000.1701.530105 INCLUYE EQUIPO Y FRECUENCIA .000000.001

2015.135.0000.0000

95 .01.00.000.001

731250014 Servicio Servicio de Arrendamiento de

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 radios portátiles y frecuencia .000000.001

2015.135.0000.0000

97 .01.00.000.001

841500011 Servicio Servicio de enlaces a nivel

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 Nacional 2017 2018 .000000.001

2015.135.0000.0000 Servicio de enlaces de

98 .01.00.000.001

841500011 Servicio contingencia a nivel nacional 1.00 Unidad 58,075.0000 58,075.00 C2 .000.1701.530105 .000000.001

2015 2018

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE INTERNET BANDA

99 .01.00.000.001

842200011 Servicio ANCHA Y CORREO A TRAVES DE 1.00 Unidad 53,082.1400 53,082.14 C2 .000.1701.530105 .000000.001

TECNOLOGIA MOVIL 2015 2018

2015.135.0000.0000

100 .01.00.000.001

842200011 Servicio Servicio de internet corporativo

1.00 Unidad 46,826.2100 46,826.21 C2 .000.1701.530105 de contingencia 2015 2018 .000000.001

2015.135.0000.0000

101 .01.00.000.001

842200011 Servicio Servicio de internet corporativo

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 para los centros de computo .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo y Rastreo

102 .01.00.000.001

873400032 Servicio Satelital dispositivo gps para

1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3 .000.1701.530105 motocicletas en la Secretaria .000000.001 Zonal 9

2015.135.0000.0000 COMPRA DE SUMINISTROS DE

103 .01.00.000.001

321530313 Bien OFICINA PARA EL SERVICIO DE 1.00 Unidad 1,928.5700 1,928.57 Cl .000.1301.530804 .000000.001

RENTA INTERNAS EN MANABI


104 .01.00.000.001

831600311 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 1.00 Unidad 2,507.0000 2,507.00 C2 .000.1301.530704 .000000.001

SRI ZONAL 4

2016.135.0000.0000 CONTRATACIÓN DE PAQUETE DE 105

.01.00.000.001 859901313 Servicio LICENCIAS JURÍDICAS PARA EL 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl

.000.1301.530702

.000000.001 SRI ZONAL 4


105 .01.00.000.001

859901911 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1301.530404 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN .000000.001 DEL SRI MANABI

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE

107 .01.00.000.001

319130013 Servicio SEÑALÉTICA PARA LA 1.00 Unidad 4,454.2900 4,464.29 Cl .000.1301.530402

DIRECCIÓN ZONAL 4 .000000.001


108 .01.00.000.001

541220013 Servicio DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 24,982.1400 24,982.14 Cl .000.1301.530402 RENTAS INTERNAS MANABÍ .000000.001

2015.135.0000.0000

109 .01.00.000.001

643210015 Servicio SERVICIO DE TAXI SRI

1.00 Unidad 15,400.0000 15,400.00 Cl .000.1301.530301 PORTOVIEJO .000000.001

2016.135.0000.0000

110 .01.00.000.001

836310112 Servicio SERVICIO DE PUBLICACION EN

1.00 Unidad 7,551.7900 7,551.79 Cl .000.1301.530217 PRENSA .000000.001

111 2016.135.0000.0000 859400013 Servicio SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1.00 Unidad 3,839.2900 3,839.29 Cl .01.00.000.001 VARIOS FOLLETOS

FORMULARIOS TALONARIOS



.000.1301.530204 LONAS ETC PARA EL SERVICIO

.000000.001 DE RENTAS INTERNAS ZONAL 4

2016.135.0000.0000

112 .01.00.000.001

721110013 Servicio ARRIENDO BODEGA 1.00 Unidad 14,000.0000 14,000.00 C2 .000.1101.530502

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTURA PARA

.01.00.000.001 PAREDES INTERIORES DEL

113 .000.1101.530420

547300011 Servicio EDIFICIO DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 11,290.0000 11,290.00 C3

.000000.001 RENTAS INTERNAS ZONAL 7 EN

LA CIUDAD DE LOJA

2016.135.0000.0000

114 .01.00.000.001

853300312 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA LOJA

1.00 Unidad 33,000.0000 33,000.00 Cl .000.1101.530209 CARIAMANGA

.000000.001

2016.135.0000.0000

115 .01.00.000.001

681120011 Servicio RECEPCION Y ENTREGA DE

1.00 Unidad 22,500.0000 22,500.00 Cl .000.1101.530106 CORRESPONDENCIA Y CARGA

.000000.001

2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA

116 .01.00.000.001

319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 892.8571 2,678.57 Cl C2

.000.1001.530804 C3

.000000.001 IMBABURA

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

117 .01.00.000.001

333100011 Servicio PARA MOTOS Y GENERADOR DE 1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl .000.1001.530803

ENERGIA IMBABURA .000000.001

2016.135.0000.0000 PROVISION DE AGUA EN

118 .01.00.000.001

180000011 Servicio BOTELLONES PARA IMBABURA 1.00 Unidad 331.4700 331.47 Cl .000.1001.530801

PRESUPUESTO REFERENCIAL .000000.001


119 .01.00.000.001

871420012 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO

1.00 Unidad 562.5000 562.50 C2 .000.1001.530405 MOTOS DE IMBABURA PRESUP

.000000.001 REFERENCIAL 2770

SERVICIO DE TRANSPORTE EN

2016.135.0000.0000 TAXIS PARA LOS SERVIDORES Y

120 .01.00.000.001

643210013 Servicio SERVIDORAS DE LA DIRECCION

1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C3 .000.1001.530301 ZONAL 1 IMBABURA DEL

.000000.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PRESUP REF USO 24907


121 .01.00.000.001

853300012 Servicio PARA LAS OFICINAS DE LA 7,460.00 Metro

1.2900 9,623.40 C2 .000.1001.530209 Cuadrado

.000000.001 DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA

2016.135.0000.0000

122 .01.00.000.001

873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1001.530105 MOTOS GPS PARA IMBABURA

.000000.001


123 .01.00.000.001


.000.0801.530804 C3


2016.135.0000.0000

124 .01.00.000.001


1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0801.530801 BOTELLONES PARA ESMERALDAS

.000000.001

2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

.01.00.000.001 PARA LA DIRECCION

125 .000.0801.530502

721120011 Servicio PROVINCIAL DE ESMERALDAS 1.00 Unidad 33,364.0200 33,364.02 C2

.000000.001 DEL SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

2016.135.0000.0000

126 .01.00.000.001

721120411 Servicio SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl .000.0801.530502 DE GARAJE PARA MOTOS

.000000.001

127 2016.135.0000.0000 871420012 Servicio SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 324.0000 324.00 C2



.01.00.000.001 PREVENTIVO Y CORRECTIVO

.000.0801.530405 MOTOS DE ESMERALDAS

.000000.001



Metro 128

.000.0801.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 2,142.00

Cuadrado 1.2900 2,763.18 C2

.000000.001 PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE SEGURIDAD

PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA

ARMADA, SUPERVISADA Y

2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRONICO DE

129 .01.00.000.001

852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTAS

1.00 Unidad 24,649.9600 24,649.96 C2 .000.0801.530208 MOTORIZADA PARA LAS

.000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL


2016.135.0000.0000

130 .01.00.000.001


1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0801.530105 MOTOS GPS PARA ESMERALDAS

.000000.001

2016.135.0000.0000 COMPRAS POR CATALOGO

131 .01.00.000.001

3699000157 Bien ELECTRONICO DE SUMINISTROS 1.00 Unidad 25,082.2000 25,082.20 Cl C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001 DE OFICINA EL ORO

2016.135.0000.0000

132 .01.00.000.001

871300011 Servicio MANTENIMIENTO DE PCS E

1.00 Unidad 49,086.0000 49,086.00 C2 .000.0701.530704 IMPRESORAS EL ORO

.000000.001

2016.135.0000.0000

133 .01.00.000.001

721120211 Servicio ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL 1.00 Unidad 73,510.1100 73,510.11 C3 .000.0701.530502

.000000.001

2016.135.0000.0000

134 .01.00.000.001

721120211 Servicio ARRIENDO HUAQUILLAS 1.00 Unidad 5,425.7300 5,425.73 C3 .000.0701.530502

.000000.001

2016.135.0000.0000

135 .01.00.000.001

721120211 Servicio ARRIENDO PIÑAS 1.00 Unidad 11,827.2000 11,827.20 Cl ,000,0701.530502

.000000.001

2016.135.0000.0000

136 .01.00.000.001

721120211 Servicio ARRIENDO SANTA ROSA 1.00 Unidad 14,784.0000 14,784.00 Cl .000.0701.530502

.000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de mantenimiento de los

137 .01.00.000.001

547900411 Servicio bienes inmuebles de la dirección 1.00 Unidad 48,984.8200 48,984.82 Cl C2 .000.0701.530420

. 000000.001 provincial .

2016.135.0000.0000

138 .01.00.000.001

871410021 Servicio MANTENIMIENTO DE MOTOS 1.00 Unidad 8,114.0000 8,114.00 Cl .000.0701.530405

.000000.001

2016.135.0000.0000

139 .01.00.000.001

859901911 Servicio MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

1.00 Unidad 44,800.0000 44,800.00 C2 .000.0701.530404 DE CLIMATIZACION

.000000.001

2016.135.0000.0000

140 .01.00.000.001

643210012 Servicio Servicio de taxi para los

1.00 Acre 20,000.0000 20,000.00 C2 C3 . 000.0701.530301 servidores de la dirección El Oro .

.000000.001

2016.135.0000.0000

141 .01.00.000.001

853300012 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL

1.00 Unidad 111,091.9100 111,091.91 Cl .000.0701.530209 ORO

.000000.001

142 2016.135.0000.0000 891211012 Servicio IMPRESION DE DOCUMENTOS 1.00 Unidad 22,933.4500 22,933.45 Cl

.01.00.000.001 SEGUN FORMATOS



.000.0701.530204 1 1 1 1 1 - .000000.001

2016.135.0000.0000

143 .01.00.000.001

643120011 Servicio TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 Unidad 47,350.4800 47,350.48 C2 .000.0701.530201

.000000.001

2016.135.0000.0000

144 .01.00.000.001

681120011 Servicio SERVICIO DE ENTREGA DE

1.00 Unidad 6,921.4200 6,921.42 C2 .000.0701.530106 CORRESPONDENCIA

.000000.001

2016.135.0000.0000

145 .01.00.000.001

841600311 Servicio Contratatación de mensajería de

1.00 Unidad 9,640.3000 9,640.30 Cl .000.0701.530105 texto .

. 000000.001


146 .01.00.000.001


.000.0401.530804 C3

.000000.001 CARCHI

2016.135.0000.0000

147 .01.00.000.001


1.00 Unidad 290.1800 290.18 Cl .000.0401.530801 BOTELLONES PARA CARCHI

.000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE BODEGAJE DE

148 .01.00.000.001

721120013 Servicio MERCADERIA INCAUTADA 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl .000.0401.530502

.000000.001 CARCHI


149 .01.00.000.001

871420012 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1.00 Unidad 562.5000 562.50 Cl .000.0401.530405

MOTOS DE CARCHI .000000.001

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE UMPIEZA Y ASEO


Metro 150

.000.0401.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 1.00

Cuadrado 0.0100 0.01 C3

.000000.001 PROVINCIA DE CARCHI DEL


2016.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRESIONES Y

151 .01.00.000.001

838200112 Servicio COPIAS PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 392.8600 392.86 Cl .000.0401.530204

PROVINCIAL DE CARCHI .000000.001

2016.135.0000.0000

152 .01.00.000.001


1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0401.530105 MOTOS GPS PARA CARCHI

.000000.001

TOTAL: $8,593,976.59

https://www.cornpraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul... 10/1 O








2016.135.0000.0000 SISTEMA DE

1 .55.00.005.001

546120011 Obra DETECCIÓN DE 1.00 Unidad 236,525.3300 236,525.33 C3 .000.0901.840104 .000000.001

INCENDIOS

2016.135.0000.0000 REPUESTOS PARA

2 .01.00.000.001

859901911 Bien SISTEMA DE

1.00 Unidad 20,940.0000 20,940.00 C3 .000.0901.530844 CLIMATIZACION .000000.001 CHILLER 1 Y 2

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE


3 .000.0901.530804

321292013 Bien OFICINA-CARPETAS 30,000.00 Unidad 0.1400 4,200.00 C3

.000000.001 FOLDER MANILA CON VINCHA

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

4 .01.00.000.001


1.00 Unidad 274.0000 274.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-GRAPAS .000000.001 CLIPS ESTANDAR

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

5 .01.00.000.001


500.00 Unidad 1.6300 815.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA- CAJAS .000000.001 REFERENCIA NO. 15

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

6 .01.00.000.001


100.00 Unidad 0.2900 29.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-NOTAS .000000.001 ADHESIVAS

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

7 .01.00.000.001


500.00 Unidad 0.6800 340.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-.000000.001 RESALTADORES

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE


8 .000.0901.530804

3699000112 Bien OFICINA- 20.00 Unidad 3.7000 74.00 C3

.000000.001 GRAPADORAS NORMALES

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

9 .01.00.000.001


50.00 Unidad 0.5300 26.50 C3 .000.0901.530804 OFICINA-MARCADOR .000000.001 NEGRO PERMANENTE

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

10 .01.00.000.001


10.00 Unidad 1.0100 10.10 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CERAS DE .000000.001 DEDOS

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.01.00.000.001 11

.000.0901.530804 3699000138 Bien SUMINISTROS DE 20.00 Unidad 4.5500 91.00 C3

.000000.001 OFICINA-LIGAS 1 KG

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

12 .01.00.000.001


50.00 Unidad 0.6000 30.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-GOMA .000000.001 LIQUIDA 250GR

13 2016.135.0000.0000 3699000145 Bien ADQUISICION DE 20.00 Unidad 0.9800 19.60 C3 .01.00.000.001 SUMINISTROS DE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 1/5


.000.0901.530804 1 OFICINA-TIJERAS 1 1 1 1 � .000000.001 GRADE 8

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

14 .01.00.000.001


100.00 Unidad 0.3700 37.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-ETIQUETAS

.000000.001 ADHESIVAS 8.6

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

15 .01.00.000.001


100.00 Unidad 0.3100 31.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CINTA

.000000.001 ADEHSIVA

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

16 .01.00.000.001


50.00 Unidad 0.7200 36.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CINTA

.000000.001 EMBALAJE

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.01.00.000.001 17

.000.0901.530804 326000911 Bien SUMINISTROS DE 100.00 Unidad 0.1000 10.00 C3

.000000.001 OFICINA-BORRADOR

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE


18 .000.0901.530804


.000000.001 ESFEROGRAFICO

AZUL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE


19 .000.0901.530804


.000000.001 ESFEROGRAFICOS

NEGROS

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

20 .01.00.000.001


10.00 Unidad 13.8000 138.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-ROLLO

.000000.001 ALFANUMERICO

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE


21 .000.0901.530804


.000000.001 PERFORADORA

NORMAL

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

22 .01.00.000.001


50.00 Unidad 1.2500 62.50 C3 .000.0901.530804 OFICINA-TINTA

.000000.001 CORRECTORA

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

23 .01.00.000.001


15.00 Unidad 19.8000 297.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-AGUZADOR

.000000.001 ELECTRICO

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

24 .01.00.000.001


500.00 Unidad 0.0500 25.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE

.000000.001 MANILA F2

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

25 .01.00.000.001



.000000.001 MANILA F3

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

26 .01.00.000.001



.000000.001 MANILA F4

27 2016.135.0000.0000 3212920151 Bien ADQUISICION DE 500.00 Unidad 0.1000 50.00 C3


https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 2/5


.000.0901.530804 OFICINA-SOBRE

.000000.001 MANILA F5

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

28 .01.00.000.001



.000000.001 MANILA F6

2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE

29 .01.00.000.001



.000000.001 OFICIO

SERVICIO DE



30 .000.0901.530704

871300011 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3


COMPUTACION DE LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE

2016.135.0000.0000 ALQUILER DE

.01.00.000.001 LICENCIAS

31 .000.0901.530702


.000000.001 CONSULTAS LEGALES

DE LA DIRECCION

ZONAL 8

ARRENDAMIENTO DE

UN BIEN INMUEBLE

2016.135.0000.0000 EN LA CIUDAD DE

.01.00.000.001 GUAYAQUIL PARA

32 .000.0901.530502

721120011 Bien AGENCIA DE 1.00 Unidad 14,782.5900 14,782.59 C3

.000000.001 ATENCION A

CONTRIBUYENTE DE

LA DIRECCION

ZONAL 8

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE

2016.135.0000.0000 MOTOCICLETAS

33 .01.00.000.001

871420012 Servicio MARCA HONDA

1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 .000.0901.530422 ASIGNADAS AL

.000000.001 PERSONAL DE

NOTIFICADORES DE

LA DIRECCION

ZONAL 8

SERVICIO DE


34 .01.00.000.001

871520014 Servicio PREVENTIVO DE

1.00 Unidad 11,500.5000 11,500.50 C3 .000.0901.530420 TRANSFORMADORES

.000000.001 DE LA DIRECCION

ZONAL 8

PROVISION E

INSTALACION DE

2016.135.0000.0000 ALUMINIO

35 .01.00.000.001

547900511 Servicio COMPUESTO EN LAS

1.00 Unidad 11,237.0000 11,237.00 C3 .000.0901.530420 PAREDES UBICADAS

.000000.001 A LADO DE LOS

ASCENSORES DEL

EDIFICIO WTC



.000.0901.530405 PREVENTIVO Y

.000000.001 CORRECTIVO DE

VEHICULOS



CHEVROLET DE LA DZ8

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

37 .01.00.000.001




38 .01.00.000.001

871591611 Servicio ASCENSORES DEL

1.00 Unidad 8,717.1000 8,717.10 C2 .000.0901.530402 EDIFICIO WTC .000000.001 PERTENECIENTE A LA

DIRECCIÓN ZONAL 8


2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

39 .01.00.000.001





40 .01.00.000.001


1.00 Unidad 44,463.6700 44,463.67 C2 C3 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE



41 .000.0901.530402

871590512 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 42,900.0000 42,900.00 C2


2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

42 .01.00.000.001


1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 C3 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8

2016.135.0000.0000 CAMPAÑA DE

43 .01.00.000.001

836100011 Servicio IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.0901.530218 .000000.001

RENTA

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 LAVADO DE

44 .01.00.000.001

971300012 Servicio BANDERAS Y

1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 SABANAS DEL .000000.001 DISPENSARIO

MEDICO

2016.135.0000.0000 SERVICIO DE

45 .01.00.000.001


DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 RECOLECCION DE

46 .01.00.000.001

942220012 Servicio DESECHOS

1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 PELIGROSOS DEL .000000.001 DISPENSARIO

MEDICO

47 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 141,857.1400 141,857.14 C2 C3 .01.00.000.001 SEGURIDAD, .000.0901.530208 VIGILANCIA Y .000000.001 MONITOREO

ELECTRONICO PARA



DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8

SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA LAS

48 .01.00.000.001

859900021 Servicio OFICINAS DEL

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.0901.530204 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA

49 .01.00.000.001


1.00 Unidad 34,233.3400 34,233.34 C2 C3 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA .000000.001 LOS FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION ZONAL 8


so .01.00.000.001

681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106 .000000.001

ZONAL 8

SERVICIO DE NOTIFICACIONES

2016.135.0000.0000 MASIVAS PARA LA

51 .01.00.000.001

681190011 Servicio DIRECCIÓN ZONAL 8

1.00 Unidad 115,784.8200 115,784.82 Cl .000.0901.530106 DEL SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

TOTAL: $983,258.89

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 5/5








CONTRATACION DEL ESTUDIO DE OPINION PUBLICA A LA CIUDADANIA A TRAVES DE ENCUESTAS, GRUPOS FOCALES Y

530217 ENTREVISTAS A

1 837000212 Servicio ACTORES DE LA

1.00 Unidad 34,799.9800 34,799.98 C3 SOCIEDAD REFERENTE AL PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA EVITAR LA ESPECULACION SOBRE EL VALOR DE LAS TIERRAS Y FIJACION DE TRIBUTOS

Provisión e instalación 2016.135.0000.0000 de mobiliario para la

2 .55.00.005.001

3812100114 Bien planta baja y ler piso

1.00 Unidad 60,912.2800 60,912.28 C2 .000.1701.840103 del edificio matriz de la .000000.001 Zonal 9 del SRI en la

ciudad de Quito

2016.135.0000.0000 Adquisición de rollos de

.01.00.000.002 3

.000.1701.530804 321991323 Bien papel para sistema 1.00 Unidad 2,911.0000 2,911.00 C2

.000000.001 Qmatic

2016.135.0000.0000

4 .01.00.000.002

733100011 Servicio Provision de Licencias

1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 Equal .000000.001

Provisión y Actualización de

2016.135.0000.0000 Licencias de una

.01.00.000.002 Herramienta de

5 . 000.1701.530702

512900021 Servicio Información Jurídica 1.00 Unidad 5,184.0000 5,184.00 C2

.000000.001 para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas

Servicio de 2016.135.0000.0000 administracion y

6 .01.00.000.002

672900111 Servicio almacenamiento de

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000.1701.530502 bienes incautados y .000000.001 embargados de la

Direccion Zonal 9

2016.135.0000.0000 Servicio de Seguridad

.01.00.000.002 7

. 000 .1701. 530208 852500112 Servicio para la Direccion Zonal 1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl

.000000.001 9

8 2016.135.0000.0000 3699000157 Bien ADQUISICION DE 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C2 .01.00.000.001 SUMINISTROS DE .000.1701.530804 OFICINA PARA LOS .000000.001 DEPARTAMENTOS Y

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=fXuehtmbjqoyDamppBcRHdA-OxqlwtD1tntMc... 1/2


AGENCIAS DE LA CIUDAD DE QUITO Y LOS VALLES DE TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9

ADQUISICIÓN DE CDS 2016.135.0000.0000 Y DVDS PARA LOS

9 .01.00.000.001

326000962 Bien DEPARTAMENTOS DE

1.00 Unidad 976.7500 976.75 C3 .000.1701.530804 LA DIRECCIÓN ZONAL 9 .000000.001 DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS

2016.135.0000.0000 DEPARTAMENTOS Y

10 .01.00.000.001 3699000157 Bien AGENCIAS DE LA

1.00 Unidad 4,385.9500 4,385.95 C3 .000.1701.530804 CIUDAD DE QUITO Y .000000.001 LOS VALLES DE

TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA ZONAL 9 DEL SRI

2016.135.0000.0000 Mantenimiento 11

.01.00.000.001 871410021 Servicio preventivo y correctivo 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl

. 000.1701.530405

.000000.001 de motos

2016.135.0000.0000 CAMPAÑA

12 .01.00.000.001

836100011 Servicio PUBLICITARIA DE

1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.1701.530218 IMPUESTO A LA RENTA .000000.001 2016

2016.135.0000.0000

13 .01.00.000.001

859400013 Servicio Servicio de centro de

1.00 Unidad 49,263.1000 49,263.10 Cl .000.1701.530204 copiado .000000.001

2016.135.0000.0000 Servicio de transporte

14 .01.00.000.001

643210015 Servicio en taxi de la Dirección 1.00 Unidad 25,275.4800 25,275.48 C2 . 000 .1701.530201 .000000.001

Zonal 9

2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo y

.01.00.000.001 Rastreo Satelital

15 .000.1701.530105

873400032 Servicio dispositivo gps para 1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3

.000000.001 motocicletas en la Secretaria Zonal 9

TOTAL: $485,856.13

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=fXuehtmbjqoyDamppBcRHdA-OxqlwtD1tntMc... 2/2

t. u. nro. partida pres. cpc - gob · consulta del plan anual de contratación .55.00.004.001...

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