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SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL AÑO 2017

PLIEGO REGIONAL CUSCO

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

GENERICA DEL GASTO PIA 2016DIPLOMA

MEFVARIACION %

GASTO CORRIENTE 897,147,860 1,044,696,277 16.45

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 624,047,307 730,650,080 17.08

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 114,234,120 118,353,976 3.61

2.3 BIENES Y SERVICIOS 157,037,433 193,844,354 23.44

2.5 OTROS GASTOS 1,829,000 1,847,867 1.03

GASTO DE CAPITAL 409,336,386 425,719,478 4.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 409,336,386 425,719,478 4.00

SERVICIO DE LA DEUDA 54,288,752 58,512,179 7.78

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 54,288,752 58,512,179 7.78

TOTAL PLIEGO 1,360,772,998 1,528,927,934 12.36

VARIACION DE RECURSOS 2016-2017POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El gasto corriente equivale un 68% y gastos de capital 32%

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

GENERICA DEL GASTO PIA 2016DIPLOMA

MEFVARIACION %

GASTO CORRIENTE 32,489,862 44,449,384 36.81

2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,489,862 44,449,384 36.81

GASTO DE CAPITAL 227,860,140 143,979,462 -36.81

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 227,860,140 143,979,462 -36.81

SERVICIO DE LA DEUDA 54,288,752 58,512,179 7.78

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 54,288,752 58,512,179 7.78

TOTAL PLIEGO 314,638,754 246,941,025 -21.52

VARIACION DE RECURSOS 2016-2017FTE.FTO.: RECURSOS DETERMINADOS

Presupuesto Institucional de Apertura - 2016

Asignacion Techos 2017

%

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 59,076,420 40.79

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 47,086,525 28.92

0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 14,767,924 34.16

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 9,720,339 26.48

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 12,260,904 49.09

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 10,660,665 24.43

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 700,000 -91.92

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 18,595,911 -48.59

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 400,000 -94.61

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 400,000 -80.19

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 1,701,065 -91.13

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 799,521 -79.42

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 681,705 -21.07

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 19,071,635 -11.32

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 -100.00

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 800,000 -89.37

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 491,612,528 14.56

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑ 17,843,802 6,292,673 -64.73

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 -100.00

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 3,414,199 23.44

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 4,449,358 25.43

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 5,429,547 -2.42

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 54,081 -95.45

0127 MEJORA DE LA COMPETITIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 69,388,123

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 -100.00

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 1,588,499 -63.61

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 1,857,026 64.37

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 21,939,659 -73.63

T O T A L 773,899,655 802,748,307 3.73

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

COMPARATIVO PIA 2016 Y ASIGNACION 2017

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES - POR TODA FUENTE

PROYECTOS DE INVERSION

229,164,015

284,185,352

599,909,286567,676,605

481,151,754

314,638,754

246,941,025229,164,015

278,891,399

284,185,352

599,909,286

453,773,174

369,383,270

292,303,115

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GOBIERNO REGIONAL CUSCOCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS AÑOS 2010-2017

PIA

PIA CON RECORTE

RECORTES

AÑO 1RO 2DO

2010 0

2011 0

2012 0

2013 0

2014 113,903,431

2015 16,352,717 95,415,767

2016 22,335,639

2017 0

TOTAL 248,007,554

229,164,015

284,185,352

599,909,286

453,773,174

369,383,270

292,303,115

246,941,025229,164,015

278,891,399284,185,352

599,909,286

629,904,750673,998,083

734,657,910 808,123,701

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GOBIERNO REGIONAL CUSCOCOMPORTAMIENTO ESPERADO DEL PRESUPUESTO FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS AÑOS 2010-2017

PIA CON RECORTE

PIA ESPERADO

229,164,015

278,891,399 284,185,352

599,909,286

453,773,174

369,383,270

292,303,115

246,941,025229,164,015

278,891,399 284,185,352

599,909,286

453,773,174

369,383,270

292,303,115

246,941,025

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECAUDACION VS PIA CON RECORTE DEL CANON

RECAUDACION PIA CON RECORTE

PIM PIAPROYECCION

PIA

PROYECCION

PIA

BRECHA

PRESUPUESTAL

AL

2016 2017 2018 2019 2020

4,045,979,911 1,999,607,703 482,423,490 1,583,808,841 246,941,023 246,941,023 246,941,023

A SEDE CENTRAL 1,935,152,750 1,017,333,046 184,867,427 732,952,277 135,695,953 135,695,953 135,695,953

1 PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,514,812,445 821,431,264 139,289,005 554,092,176 62,650,180 47,784,528 19,456,144

2 GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 77,886,482 36,751,849 9,170,566 31,964,067 800,000 800,000 800,000

3 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION-DIREPRO 17,372,122 9,520,380 2,348,789 5,502,953 500,000 500,000 500,000

4 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-DREMI 79,441,816 38,864,298 4,040,786 36,536,732 799,521 799,521 799,521

5PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE50,219,927 24,236,045 4,853,959 21,129,923 700,000 700,000 700,000

6 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 6,631,211 6,228,668 427,688 -25,145 1,000,000 1,000,000 1,000,000

7DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEMIENTO49,485,487 18,601,250 8,761,115 22,123,121 800,000 800,000 800,000

8GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.27,157,996 19,612,363 1,263,440 6,282,193 9,234,074 9,234,074 9,234,074

9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 112,145,263 42,086,928 14,712,079 55,346,256 700,000 700,000 700,000

10 SERVICIOS DE DEUDA 58,512,178 73,377,830 101,706,214

B PROYECTOS ESPECIALES/UNIDADES EJECUTORAS 2,110,827,162 982,274,657 277,695,940 850,856,564 111,245,070 111,245,070 111,245,070

10 PER IMA 295,384,188 123,410,728 21,265,611 150,707,849 6,320,000 6,320,000 6,320,000

11 PER COPESCO 1,188,993,446 507,555,111 224,469,299 456,969,036 90,754,481 90,754,481 90,754,481

12 PER MERISS 499,412,000 270,718,382 19,389,386 209,304,232 3,500,000 3,500,000 3,500,000

13 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,525,628 22,241,537 1,670,000 1,670,000 1,670,000

14 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 61,815,374 45,135,447 5,046,016 11,633,911 9,000,589 9,000,589 9,000,589

C ESTUDIOS DE PRE INVERSION PLIEGO 19,860,123

N° PLIEGO

Pto. FASE DE

INVERSION

EJECUCION FINANCIERA

ACUMULADO AL 2015

SALDO POR

INVERTIR

842,985,772

2017 2018 2019

28 39 34

A SEDE CENTRAL 16 25 20

1 PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 7 15 9

2 GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2 0 2

3 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION-DIREPRO 1 2 0

4 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-DREMI 1 2 3

5PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTE1 2 2

6 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 1 0 0

7DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEMIENTO1 3 0

8GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.1 1 0

9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 0 4

B PROYECTOS ESPECIALES/UNIDADES EJECUTORAS 12 14 14

10 PER IMA 1 1 3

11 PER COPESCO 8 8 8

12 PER MERISS 1 1 2

13 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 1 4 1

14 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 1 0 0

EJECUCION DE PROYECTOS

N° PLIEGO

FUENTE: MEF Y GRPPAT 2016

:

RECURSOS DETERMINADOS PIM 2016 PIA 2017

292,303,115.00 246,941,025.00

PLIEGO 446 Monto

Canon Minero S/. 7, 830, 712.00

Canon Gasífero S/. 229, 398, 675.00

Canon Hidroenergético S/. 1, 698, 526.00

Canon Forestal S/. 9, 553.00

Regalías mineras S/. 8, 003, 559.00

Total Asignación Recursos Determinados 2017 S/. 246,941,025.00

FUENTE: Resolución Directoral Nº 015-2016- EF/50.01

PREVISIONES PRESUPUESTALES QUE REQUIERENRECURSOS EL 2017

MONTO TOTAL REQUERIDO

MANTENIMIENTO 18% S/. 44,449,384.50

PRE - INVERSION 5% S/. 12,347,051.25

PAGO DEUDA INTERNA (DS 224-2013-EF Y DS Nº 098-2014-EF) S/. 36,515,000.00

DEUDA EXTERNA COPESCO - BIRF Y PLAN MERISS KFW S/. 3,767,359.50

DEUDA EXTERNA COPESCO – BANCO MUNDIAL S/. 18, 229, 819.08PER COPESCO PROGRAMA METRA Y TURISMO S/. 90,664, 482.20

PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

S/. 205, 973, 096.53

UNIDADES EJECUTORAS Nro. PIP PIA 2017PLIEGO 28 PIP 246,941,024SEDE CENTRAL 16 PIP 135,695,953

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - (Incluye Mantenimiento) 7 62,650,180PAGO DE DEUDA 58,512,178GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2 800,000DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 1 500,000DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 1 799,521GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 1 700,000OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 1 1,000,000DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1 800,000

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - ( Incluye Pre-Inversion) 1 9,234,074GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 700,000PER IMA - ( Incluye Pre-Inversion) 1 6,320,000PER COPESCO - ( Incluye Pre-Inversion) 8 90,754,481PER MERISS - ( Incluye Pre-Inversion) 1 3,500,000DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - ( Incluye Pre-Inversion) 1 1,670,000

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -(Incluye Pre-Inversion y Mantenimiento) 1 9,000,589

Código DGPP

CODIGO SNIP NOMBRE PIPPIA 2017

PLIEGO 246,941,024.83 SEDE CENTRAL 135,695,953.90 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 62,650,180.32

2196771 234235

INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

7,925,183.21

2229653 213485

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

4,160,656.27

2230327 214769MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO10,000,000.00

2173368 78556MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO1,000,000.00

2167259 250895MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA -DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1,096,171.34

2173364 251189MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA

I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO688,188.00

2115924 157085CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL

SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA Nº 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA

1,330,597.00

MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL . 36,449,384.50 PAGO DE DEUDA 58,512,178.58

SERVICIO DE PAGO DE INTERES DE DEUDA PROGRAMAS METRA Y TURISMO

18,229,819.08

PAGO DEUDA INTERNA (DS 224-2013-EF Y DSNº 098-2014-EF . 36,515,000.00 DEUDA EXTERNA COPESCO - BIRF y PLAN MERISS KFW 3,767,359.50

Código DGPP

CODIGO SNIP NOMBRE PIP PIA 2017

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 800,000.00

2161591 200302

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, PARURO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

400,000.00

2158428 53751MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO

SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

400,000.00

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION-DIREPRO 500,000.00

2230744 210438MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y

ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS

500,000.00

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-DREMI 799,521.00

2229674 89726INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES DE HUARCAY, PACRAMAYO Y COLCAQUI DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DPTO CUSCO

799,521.00

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 700,000.00

2173533 214940MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA

DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA -URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

700,000.00

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 1,000,000.00

259954 259954

INSTALACION DE LA DEFENSA RIVEREÑA DEL RIO MULLAMAYO, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA, TRAMO PROGRESIVA KM 0+000-0+625 EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO

1,000,000.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 800,000.00

2207089 217349CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

800,000.00

GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. 9,234,074.00

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 8,734,074.00

2173438 207911MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL

DEL AMBITO REGIONAL CUSCO500,000.00

Código DGPP CODIGO SNIP NOMBRE PIP PIA 2017

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

2146104 55956MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHI Y URUBAMBA

700,000.00

PER IMA 6,320,000.00 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1,320,000.00

2163449 210521AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO

5,000,000.00

PER COPESCO 90,754,481.93

ESTUDIOS DE PRE INVERION 1,717,085.15

2197998 237591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO

727,982.27

2197984 235236AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

8,022,475.81

2192979 245953MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

52,640,191.00

2250007 255602MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ,

6,705,179.70

2197999 237756

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION

1,623,009.41

2250016 255893

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE OBSERVACIÓN DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAC Y HUAYLLABAMBA, DE LAS PROVINCIAS CUSCO, CALCA YURUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

695,449.18

Código DGPP CODIGO SNIP NOMBRE PIP PIA 2017

2250100 260407MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

1,166,643.43

2311404CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO -VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

17,456,465.98

PER MERISS 3,500,000.00

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2,000,000.00

2160165 156918INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO

1,500,000.00

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 1,670,000.00

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 170,000.00

2161864 174965INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

1,500,000.00

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 9,000,589.00

ESTUDIOS DE PRE INVERSION 284,274

2139601 148874

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ANEXO JAQUIRA CUNCA DE LA C.C. CHICNAYHUA- ANEXOS PUNA VAQUERIA, CUTY PALOMANI DE LA C.C. HAMPATURA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS-CUSCO

716,315

MANTENIMIENTO CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 8,000,000

DEMANDA ADICIONAL

PROYECTOS DE INVERSION

UNIDADES EJECUTORAS DEMANDA 2017

PLIEGO 731,999,012

SEDE CENTRAL 489,259,975

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 374,136,321

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 27,709,640

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 2,313,779

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 11,234,129

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 9,420,864

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 17,558,249

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2,000,000

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 44,886,993

PER IMA 138,493,890

PER COPESCO 79,322,370

PER MERISS 17,138,418

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 6,784,359

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 1,000,000

NºCódigo DGPP

CODIGO SNIP

NOMBRE PIP FUNCION FASE 1/COSTO TOTAL DEL

PIPDEMANDA 2017 PRIORIZACION

1 2094808 70876

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

20: Salud Expet Tec. 444,243,725 227,832,981 1

2 2230327 214769

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

15: Transporte Expet Tec. 163,664,656 32,000,000 1

3 2231612 219379

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 452, EN LA URB. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

22: Educacion Expet Tec. 3,407,005 99,799 1

3 2215904 195471

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 4,006,934 402,846 1

4 2211757 213560

MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

20: Salud Expet Tec. 5,629,129 48,067 1

4 2210450 191586

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO


5 2144533 182011CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE HUARAYPATA EN EL, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO


6 2211537 205605

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

22: Educacion Expet Tec. 2,836,646 158 1

N° Código DGPPCODIGO

SNIPNOMBRE PIP FUNCION FASE 1/

COSTO TOTAL DEL PIP

DEMANDA 2017PRIORIZACI

ON

7 2212529 186336

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 51501 DE URPAY DEL DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

22: EducacionExpet Tec.

2,838,275 20,477 1

8 2211514 214894

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. PATRON SANTAGO DE LA CC. CORMA, DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - CUSCO

22: EducacionExpetTec.

2,680,489 17,009 1

9 2143584 76012

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO


4,361,869 186,587 1

10 2235765 234433

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 202 DE LA A.P.V. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO


1,276,999 10,800 1

11 2163252 232304

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SAN PABLO -CANCHIS - CUSCO


5,145,351 23,285 1

12 2119470 142053

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. Nº 50500 DEL C. P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO


2,850,799 88,772 1

13 2214195 208859

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 50963 DEL CENTRO POBLADO SONDORF, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO


3,352,623 7,888 1

14 2163177 232357

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS -CUSCO


3,391,221 10,614 1

Nº Código DGPPCODIGO


COSTO TOTAL DEL PIP

DEMANDA 2017PRIORIZACI

ON

15 2163168 232853

MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. VIRGEN NATIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO


16 2167796 249605

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA APV. FERROVIARIOS, DISTRITO DE SAYLLA -CUSCO - CUSCO


17 2209836 216786

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS -CUSCO

10: Agropecuaria Expet Tec. 1,553,570 252,958 1

18 2108240 48291

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO

20: Salud Expet Tec. 18,464,157 2,679,778 1

19 2167182 250432

INSTALACION DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. JOAQUIN MESEGUER CC.KATAÑIRAY, DISTRITO DE ANCAHUASI -ANTA - CUSCO


20 2138769 168076CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL

SECTOR CONDEBAMBILLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO

15: Transporte Expet Tec. 1,314,616 46,728 1

21 2143602 71287

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA I.E. Nº 50160 SAN LUIS GONZAGA- LAMAY-CALCA


22 2126403 130093

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PITUMARCA MICRO RED COMBAPATA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

20: Salud Expet Tec. 8,040,184 3,500,000 1

NºCódigo DGPP

CODIGO SNIP

NOMBRE PIP FUNCION FASE 1/COSTO TOTAL

DEL PIPDEMANDA 2017

PRIORIZACION

23 2211180 182139

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56115 DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO


1,221,965 1,766 1

24 2215914 180053

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCOCHAPATA – OCCORURO PAMPA, DISTRITO DE YAURISQUE -PARURO - CUSCO

15: TransporteExpet Tec.

742,503 9,156 1

25 2206309 199164

CREACION DE UNA GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR HUACANQUITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCARECTAMBO, SECTOR SAN MIGUEL, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO -CUSCO

18: SaneamientoExpet Tec.

1,063,984 47,587 1

26 2057406 44852

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

18: SaneamientoExpet Tec. 18,899,432 3,863,351 1

27 2079255 93448

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ CRFA ALTERNANCIA OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO -CUSCO - CUSCO


2,892,614 17,967 1

28 2143600 63751REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA 56338 KUTI PALOMANI YANAOCA - CANAS


1,112,443 139,541 1

29 2145460 89558

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO - CUSCO


2,661,031 84,609 1

30 2145461 67886AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50036 SAYLLA


1,070,553 122,757 1

Nº Código DGPPCODIGO SNIP

NOMBRE PIP FUNCION FASE 1/ COSTO TOTAL DEL PIP DEMANDA 2017 PRIORIZACION

31 2146391 106053MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50151 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA - CUSCO

22: Educacion Expet Tec. 4,068,171.52 2,642,175 1

32 2146939 93174

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO 204 MARIA MONTESSORI DE LA URB. QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE


33 2163186 214451

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50174 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA SAN JOSE - COLCA CENTRO POBLADO DE COLCA, DIS

22: Educacion Expet Tec. 4,834,622 4,689,086 1

34 2215676 203097

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO MIGUEL ANGEL HURTADO DELGADO DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACO


35 2116112 80087

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS -MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGION DEL CUSCO

10: Agropecuaria Expet Tec. 5,268,478 927,596

1

36 2229684 144996

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR LLUTUYBAMBA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PASTO GRANDE-SECTOR LLUTUYBAMBA - DISTRITO CHALLABAMBA -PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

10: Agropecuaria Expet Tec. 533,507 19,973

1

37 2232076 144479

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDAMAYO PARTE ALTA DEL DISTRITO OCONGATE - PROVINCIA QUISPICANCHI


1

38 2228419 144248

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR LIVITACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HURINSAYA CCOLLANA, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS


1



COSTO TOTAL DEL PIP

DEMANDA 2017PRIORIZACIO

N

39 2229685 144254

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PAMPAHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HILATUNGA -DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS


1

40 2232038 144911

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR KCAJYAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUASAO -DISTRITO DE OROPESA


1

41 2129843 143474INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL

DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

12: Energia Expet Tec. 8,995,814 1,481,999

1

42 2145258 67249

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURSOS MINERALES -NO METALICOS, PARA LAS PROVINCIAS DE ANTA Y QUISPICANCHI-REGION CUSCO

12: Energia Expet Tec. 2,529,105 915,520

1

43 2145607 103836

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA - PROVINCIA CHUMBIVILCAS

12: Energia Expet Tec. 3,888,283 566,185

1

44 2225498 241844

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO


45 2128618 135459

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MANDORPUJIO, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 550,047 83,283 1

46 2118552 139196

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MANCO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS -QUISPICANCHI - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 817,399 83,283 1



COSTO TOTAL DEL PIP


N

47 2216301 146843

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD PARCCOCALLA DEL DISTRITO CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 859,655 4,640,661 1

48 2136074 159450

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA -SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 481,007 723 1

49 2163649 233497

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA, DISTRITO DE HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO


50 2127827 137305

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. DE PATA CCOLCCA SECTORES DE URCAC, HUAYLLAPATA Y HUANCANE DEL DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO


51 2207089 217349

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 6,029,811 3,162,035 1

52 2204398 214581

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO


53 2215510 192230

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ANEXO HUANCCOCHAPI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARA DEL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO


54 2215841 214870

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUYAINO Y AYA DE LA COMUNIDAD DE HUYAINO, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 675,852.57 76,522 1



COSTO TOTAL DEL PIP


N

55 2215839 183552

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CCANAS - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 694,660.97 42,441 1

56 2178863 150867

MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DE LAS MUJERES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHIS DE LA REGIÓN CUSCO

23: Proteccion Social Expet Tec. 1,199,956 294,391

1

57 2113900 132170

DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU

17: Ambiente Expet Tec. 3,652,483 500,168

1

58 2134117 31585

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO -MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

17: Ambiente Expet Tec. 50,162,163 6,000,000

1

59 2146309 114975

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA


1

60 2154472 157352

PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN -PROVINCIAS CALCA Y CUSCO

05: Orden Publico y Seguridad

Expet Tec. 11,967,429 1,574,456

1

61 2163449 210521

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI -REGION CUSCO


1

62 2176722 159830

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO


1

Nº Código DGPP CODIGO SNIP NOMBRE PIP FUNCION FASE 1/ COSTO TOTAL DEL PIP DEMANDA 2017 PRIORIZACION

63 2162846 120488MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

15: Transporte Expet Tec. 96,992,381.99 20,937,036

1

64 2197998 237591

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO


1

65 2197984 235236AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO


1

66 2192979 245953MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA -NODO DE VERSALLES

15: Transporte Expet Tec. 410,495,408 40,000,000

1

67 2046091 52041 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 10: Agropecuaria Expet Tec. 7,056,091 99,379 1

68 2133353 53357DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO

10: Agropecuaria Expet Tec. 9,565,982 1,354,359

1

69 2161863 204052

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CUSCO Y PAUCARTAMBO


1

70 2161864 174965

INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO


1



COSTO TOTAL DEL PIP


N

71 2234808 248766

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS APICULTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIAS DE CALCA, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PARURO, PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI DE LA REGIÓN CUSCO


1

72 2210951 214833

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO


1

73 2156291 186705

CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI -HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO -CUSCO


1

74 2211758 210293

MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED CUSCO SUR, DISTRITO DE CCAPI - PARURO -CUSCO

20: Salud Expet Tec. 11,170,015 3,000,000 2

75 2165113 206483

INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 949 VILLA LAS ROCAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA LAS ROCAS DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO


76 2230858 234031

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

20: Salud Expet Tec. 7,656,296 5,694,825 2

77 2161591 200302

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, PARURO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO


2

78 2158428 53751

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO


2



COSTO TOTAL DEL PIP


N

79 2142562 135403MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN

UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO


2

80 2163450 235298

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO


2

81 2183261 257811

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN DERECHA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, REGION CUSCO


2

82 2139108 149113

CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, CCOLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO


2

83 2176446 229922

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES DE COLLANA CHEQUEREC, COLLANAS, MULLAKAS MISMINAY, PAUCARBAMBA, MAHUAYPAMPA, KACLLARACAY, PICHINGOTO Y MARAS AYLLU DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO


2

84 2157222 56081

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO


2

85 2167473 246242

INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN ÁREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIÁN, SAN JERÓNIMO, Y SAYLLA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO -REGIÓN CUSCO


2

86 2173533 214940

MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA -URUBAMBA DE LA REGION CUSCO


2



COSTO TOTAL DEL PIP


N

87 2164816 181535

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO


2

88 2226494 214984

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TINTINKO, DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 3,708,668 930 2

89 2143596 136438

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHINCHAYPUJIO, DISTRITO DE CHINACHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

20: Salud Expet Tec. 279,076 259,596

2

90 2143591 136739

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

20: Salud Expet Tec. 268,296 254,773

2

91 2143594 136725

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

20: Salud Expet Tec. 262,263 252,138

2

92 2143582 136669

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

20: Salud Expet Tec. 359,900 273,333

2

93 2150277 118799

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC


2

94 2160165 156918

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS -PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO


2



COSTO TOTAL DEL PIP


N

95 2177551 82943 IRRIGACION UPIS 10: Agropecuaria Expet Tec. 23,515,570 5,039,039 2

96 2163258 222939

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO Y CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO


2

97 2177089 239413

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON VERA Y PAMPACHACRA DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DEL CUSCO REGION CUSCO


98 2221623 232384

MEJORAMIENTO CON ASFALTADO DE LA VIA DEL TRAMO ARMAPAMPA CAICAY DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -CUSCO


99 2196787 238586

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO


100 2092798 78523MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS -

COLQUEMARCA15: Transporte Expet Tec. 74,536,617 1,000,000 3

101 2167389 250048MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

AYACCASI VELILLE, DISTRITO DE VELILLE -CHUMBIVILCAS - CUSCO


102 2165025 234223

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO




COSTO TOTAL DEL PIP


N

103 2246589 301718

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I CREADAS EL AÑO 2013 EN LOS DISTRITOS DE ACOMAYO, POMACANCHI Y SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO


104 2251355 301326

INSTALACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. 1026 DE HANCHIPACHA PATAHUASI Y 1022 DE PHINAYA DEL DISTRITO DE PITUMARCA; PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO


105 2164102 217357

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TIHUICTI-I ETAPA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO


106 2163166 213245

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE LA C.C. DE SUNCHUBAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA -


107 2163173 232999

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA I.E. LEONCIO PRADO DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO


108 2165564 230190CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHECACUPE - ACOPIA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO


109 2250813283774

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SS. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I CREADAS EL AÑO 2013 ADMINISTRADAS POR LA UGEL CANCHIS: 1015, 1016 Y 1135 LAYO; 1132 KUNTURKANKI; 1013, 1130 Y 1131 CHECCA; CANAS -CUSCO


110 2206024 223262

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACOPIA DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO




COSTO TOTAL DEL PIP


N

111 2221280 228286

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUMANOTA DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS -CUSCO


3

112 2230744 210438

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS


3

113 2129823 151372

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO


3

114 2209720 202488

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE -CHUMBIVILCAS - CUSCO


3

115 2209713 200456

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS -CUSCO


3

116 2162928 230604

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO


117 2217509 225525

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PITUCANCHA ANEXOS DE COCHAPAMPA 1, 2 Y 3, RUFOCCATA, CULISCANCHA, CHIWLLAPATA, POTOSI 1 Y 2, DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -CUSCO




COSTO TOTAL DEL PIP


N

118 2173438 207911MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO

03: Planeamiento, Gestion y Reserva de

ContingenciaExpet Tec. 9,979,774 2,000,000 3

119 2157754 181495

AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSCO

20: Salud Expet Tec. 35,195,200 14,089,724

3

120 2161734 191846

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS DE LA REGION CUSCO

22: Educacion Expet Tec. 24,631,836 16,236,421

3

121 2161590 193683

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 9,698,183 1,000,000

3

122 2094055 80054

MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA


3

123 2134116 115310

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC


3

124 2161175 114938

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA


3

125 2163354 37261MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA

GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

21: Cultura y Deporte Expet Tec. 94,154,041 6,952,2403



COSTO TOTAL DEL PIP


N

126 103231

MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO -MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO


3

127 2272450 107188MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO


128 2171236 230180

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS ORGANOS JURIDICCIONALES PROVINCIA DE CALCA,DISTRITO JUDICIALDE CUSCO

06: Justicia Expet Tec. 3,988,900 2,500,000 4

129 2305897 2305897

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


4

130 2063039 73695

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


4

131 2159219 207037

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REGION CUSCO


4

132 46227MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS -MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO

15: Transporte Expet Tec. 14,174,540 205,338

4

133 2158707 204461

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC SENCCA CHECTUYOC DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

18: Saneamiento Expet Tec. 3,329,549 3,306,542

TOTAL DEMANDA ADICIONAL 731,999,012

DESCRIPCION MONTO S/.

NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES

ACTIVOS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO SEGÚN SENTENCIAS

JUDICIALES. 18,222,353

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 16,473,627

BRECHAS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 37,939,197

REINCORPORACION DE TRABAJADORES DISPUESTA POR

SENTENCIA JUDICIAL E IMPLEMENTACION DE BIENES Y

SERVICIOS PARA COMPLEMENTAR GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 10,409,925

NIVELACION DE PAGO DE INCENTIVOS LABORALES A

PENSIONISTAS POR SENTENCIA JUDICIAL Y NUEVOS

PENSIONISTAS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO 51,788,390

DEUDA SOCIAL POR SENTENCIA JUDICIAL 178,067,708

TOTAL 312,901,200

MONTO

311,525,772

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32,207,191 NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES DE LOS

TRABAJADORES ACTIVOS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO SEGUN

SENTENCIA JUDICIAL

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOACIALES 11,530,395

NIVELACION PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES A

PENSIONISTAS POR SENTENCIA JUDICIAL Y NUEVOS

PENSIONISTAS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 41,009,712 -PAGO DE SERVICIOS BASICOS PARA CENTROS EDUCATIVOS,

TRANSPORTE DE MATERIALES A LAS II.EE.

2.5 OTROS GASTOS 226,778,474 RECONOCIMIENTO DE PAGOS A LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y

PENSIONISTAS DISPUESTA POR SENTENCIA JUDICIAL EN

CALIDAD DE COSA JUZGADA

1,375,428

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,375,428 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA

LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL

312,901,200

SUSTENTO

DEMANDA ADICIONAL PLIEGO REGIONAL

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GENERICA DE GASTO

T O T A L

MONTO

177,728,563

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 461,206


2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,870,347

2.5 OTROS GASTOS 150,942,159

160,000

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 160,000

177,888,563

-DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MATERIALES DE

ESCRITORIO, MATERIALES DE ENSEÑANZA, TRANSPORTE DE

MATERIALES A LAS II.EE., Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE

DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR,

NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES DE LOS

TRABAJADORES ACTIVOS SEGUN SENTENCIA JUDICIAL EN

CALIDAD DE COSA JUZGADA

SECTOR EDUCACION


SUSTENTOGASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GENERICA DE GASTO

T O T A L

MONTO

68,755,937

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25,790,046


2.5 OTROS GASTOS 27,318,319

68,755,937

SUSTENTO

DEFICIT GENERADO POR LA IMPLEMENTACION DEL D.L.1153,

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS

LINEAMIENTOS Y POLITICAS EN EL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL.,

SECTOR SALUD


GASTO CORRIENTE

GENERICA DE GASTO

T O T A L

MONTO

12,563,476 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,913,149

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOACIALES -



1,075,388

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,075,388

13,638,864

SUSTENTO

ADQUISICION DE MOBILIARIO, UTILES DE ESCRITORIO PARA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE NO FUERON TRANSFERIDAS

POR COFOPRI Y NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES DE

LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES

SECTOR AGRICULTURA


T O T A L

GENERICA DE GASTO

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

MONTO

7,457,195



TRABAJADORES ACTIVOS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO SEGUN

SENTENCIA JUDICIAL


7,457,195

SUSTENTO

SECTOR TRANSPORTES


GENERICA DE GASTO

GASTO CORRIENTE

T O T A L

MONTO

45,020,601





140,040 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 140,040

45,160,641


TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS DE LA SEDE CUSCO Y

UNIDADES OPERATIVAS SEGUN SENTENCIA JUDICIAL EN

CALIDAD DE COSA JUZGADA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA

POR NIVELACION DE PENSIONES DEL D.L.20530,

CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE

CONTRATO CAS E IMPLEMENTACION PARA DE DIFERENTES

ACTIVIDADES PARA LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL

SUSTENTO

OTROS SECTORES (SEDE y UNIDADES OPERATIVAS)


GENERICA DE GASTO

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

T O T A L

• Se necesita asumir algunas decisiones en las competencias del MEF y generar recursos adicionales por crédito suplementario para el cierre adecuado de proyectos de inversión en continuidad.

• Se debe desconcentrar el presupuesto nacional, poniendo mayor incidencia en las necesidades de las regiones con indicadores negativos de desarrollo humano y los proyectos orientados a la reserva hídrica y los servicios del turismo.

• Transferencia de competencias del SNIP a las regiones, para dinamizar la inversión pública.

• Derogatoria del Art. 12 de la Ley del Presupuesto 2016; para que se mejore la eficiencia de gasto a través de las modificaciones presupuestales.

• Generar de forma inmediata un Plan de Incentivos Regional para el cumplimiento de metas y la liquidación y cierre adecuado de proyectos.

sustentacion del presupuesto para el … · pliego 446: gobierno regional del departamento de cusco...

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