sustentacion del presupuesto 2014, para el ministerio de justicia
DESCRIPTION
Exposición del Dr. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 10 de setiembre del 2013, ante la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República.TRANSCRIPT
Dr. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA
CONFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
El Sector Justicia está conformado por 3 Pliegos Presupuestarios:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS),
Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
2
ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de
vulnerabilidad)
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos.
Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho.
OE2. Mejorar la calidad de
los servicios de acceso a la
justicia, seguridad jurídica y
reinserción social
OE7. Fortalecer el marco
regulatorio, articulando el esfuerzo
de los actores del sistema de
justicia
OE3. Ampliar la
cobertura de los servicios
de acceso a la justicia,
seguridad jurídica y
reinserción social
OE8. Brindar una
efectiva asesoría
jurídica al Estado.
OE5. Promover,
proteger, garantizar
y hacer seguimiento
a la implementación
de los derechos
humanos y el
derecho
internacional
humanitario OE9. Defender los
intereses del
Estado, luchando
firmemente contra
la corrupción OE4. Mejorar la
productividad de los
servicios de acceso a la
justicia y seguridad
jurídica
VIS
IÓN
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL
Y PENITENCIARIA
OE6. Formular y
hacer seguimiento
a la aplicación de
la Política Criminal
y Política
Penitenciaria
3
ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL
OE1. Ser reconocido como el Sector que vela
por la vigencia de un estado Constitucional de
Derecho.
006: M. DE JUSTICIA 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
17
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
006: M. DE JUSTICIA 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
84%
87% 46%
89%
53%
24%
2012
+
PIM AGO
DIC PIM AGO DIC PIM AGO DIC
PIM AGO
DIC PIM AGO DIC PIM AGO DIC
61%
96% 48%
92%
49%
91%
2013
PARTICIPACIÓN DEL MINJUS Y SUS ORGANOS ADSCRITOS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2014
19
SECTOR PUBLICO, 118,934,253,913
MINJUS,
491,158,579 , (31.2%)
INPE, 589,429,106 ,
(37.4%)
SUNARP, 493,734,144 ,
(31.4%)
SECTOR JUSTICIA 1,574,321,829
(1.31%)
20
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES, 483,984,106 ,
(31%)
2. PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES, 28,920,045 ,
(2%)
3. BIENES Y SERVICIOS, 574,518,689 ,
(36%)
5. OTROS GASTOS,
51,326,192 , (3%)
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 435,572,797 ,
(28%)
POR GENERICAS DE GASTO
1. RECURSOS ORDINARIOS,
1,039,695,024 , (66%)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 506,709,445 ,
(32%)
3. RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 27,917,360
(2%)
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
+ +
21
PRESUPUESTO 2014
POR GENERICAS DE GASTO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 1%
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
1%
3. BIENES Y SERVICIOS
31%
5. OTROS GASTOS
9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
58%
MINJUS
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 40%
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
1%
3. BIENES Y SERVICIOS
40%
5. OTROS GASTOS
0.3%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
19%
INPE
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 49%
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
3%
3. BIENES Y SERVICIOS
38%
5. OTROS GASTOS
1%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9%
SUNARP
+
871,184,312
1,114,130,668
1,574,321,829
PIA
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIA) SECTOR JUSTICIA
( 2012 – 2014 )
22
27.89%
41.30%
PLIEGOS
VARIACIÓN
VARIACIÓN
2012 2013 2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 SECTOR JUSTICIA
* Este Programa Presupuestal está dirigido a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y es
MULTISECTORIAL integrado por:
• MINJUS
• Poder Judicial
• Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
• Ministerio del Interior
24
PROGRAMAS PRESUPUESTALES AMBITO MINJUS INPE SUNARP TOTAL
SECTOR
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL * MULTISECTORIAL 58,180,116 58,180,116
0064. INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL INSTITUCIONAL 3,417,875 3,417,875
0100. SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS SECTORIAL 250,000,000 274,912,204 524,912,204
0113. SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON
COBERTURA UNIVERSAL INSTITUCIONAL 490,043,232 490,043,232
TOTAL GENERAL 308,180,116 278,330,079 490,043,232 1,076,553,427
26
PROBLEMAS PRESENTADOS
PROBLEMAS SOLUCIONES
Demora de las Municipalidades para otorgar licencias, que se atribuye a plazos extensos o ampliados, revisión de documentos lenta, requerimientos adicionales.
Seguimiento continuo y dialogo permanente a fin de absolver cualquier observación realizada por parte de la Autoridad Municipal.
Demora para la obtención de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicas (CIRA).
Decreto Supremo Nº054-2013-PCM: Norma que establece los procedimientos administrativos para la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.
Demora en la emisión de opinión de la Autoridad Ambiental que es uno de los requisitos para la aprobación del expediente técnico.
Decreto Supremo Nº060-2013-PCM: Norma que establece las disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública – Disposición para la aprobación de Estudios Ambientales .
Oposición de las autoridades municipales y población de la zona para autorizar el inicio de ejecución de las construcciones, en algunos casos se ha visto necesario la reformulación del proyecto retrasando el inicio de ejecución de la obra.
Dialogo permanente con las autoridades y población
Baja calidad de los estudios de preinversión, lo cual ha conllevado a la verificación de viabilidad, dado a modificaciones sustanciales durante la elaboración del expediente técnico.
Mejorar la calidad de selección de los consultores o formuladores a fin de obtener estudios de calidad.
Las obras presentan dificultades en la etapa de ejecución, como huelgas, hostigamiento y extorciones de construcción civil.
Dialogo Permanente con los gremios de construcción civil y proveer de resguardo policial a las obras.
Demora en los procesos de selección de proveedores, que se atribuye a la falta de los mismos en el mercado nacional, quedando procesos desiertos por falta de postores. Revisión de normativa con las garantías necesarias para
garantizar mayor presentación de postores. Sistema de contrataciones engorrosa que ocasiona ineficiencia en la selección de adecuados proveedores
27
Elaboración de Contenidos Mínimos Específicos : Resolución Directoral N° 002-2013-EF/63.01 contenido en el Anexo CME 15 de la
Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01.
Acompañamiento a las unidades formuladoras de los proyectos:
Asesoría a unidades formuladoras dl Sector Justicia SUNARP, INPE y MINJUS.
ANTES AHORA
UNIDAD FORMULADORA
• Estudio a nivel perfil • Estudio a nivel factibilidad
• Un solo estudio a nivel perfil recargado
UNIDAD FORMULADORA Y EVALUADORA
325 días 125 días
ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN
28
Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Justicia y
Derechos Humanos:
Comité de Seguimiento del Sector Justicia (RM Nº0054-2013-JUS)
Proyectos priorizados:
Cada pliego ha priorizado sus proyectos de la siguiente manera:
• 03 del MINJUS con el monto previsto para ejecución de S/. 16,562,847
• 06 del INPE con el monto previsto para ejecución de S/. 133,043,055
• 04 de SUNARP con el monto previsto para ejecución de S/. 9,327,278
Monto de cartera priorizada: 60% del monto de inversiones asignada al Sector
ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN
29
PROYECTOS PRIORIZADOS
PLIEGO CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIM 2013
MINJUS
156391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE
2,425,375
168433 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
2,776,125
SC GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS – MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA
11,361,347
INPE
Exonerado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA 39,513,730
82257 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE PUCALLPA 9,687,909
112746 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA.
1,424,910
92604 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIODAD DE ALBERGUE DEL EP. DE PUNO ETAPA I 2,400,000
167730 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE MUJERES DE TRUJILLO 6,503,003
193221 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO EN LA JURIDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (COCHAMARCA)
73,513,503
SUNARP
147240 AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA 3,792,945
147247 AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA 3,719,888
150460 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA 781,982
160415 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II 1,032,463
Logros del Comité de Seguimiento de Inversiones
Disminución de plazos para registros en fase de inversión de PIPs priorizados (PIPs INPE y MINJUS).
Agilización de los registros de PIPs SUNARP (coordinaciones con OPI PCM y la DGPI – MEF)
Asesoría a UE (fase de inversión): compartir experiencias en procesos.
Identificación y análisis de “cuellos de botella” (contrataciones y ejecución de obras)
Identificación de problemas de programación de actividades (estudios de preinversión y fase de inversión)
Información quincenal sobre estado de PIPs priorizados.
Identificación de problemas con contratistas y consultoras (dilación en la ejecución de proyectos)
ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de
vulnerabilidad)
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos.
Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho.
OE2. Mejorar la calidad de
los servicios de acceso a la
justicia, seguridad jurídica y
reinserción social
OE7. Fortalecer el marco
regulatorio, articulando el esfuerzo
de los actores del sistema de
justicia
OE3. Ampliar la
cobertura de los servicios
de acceso a la justicia,
seguridad jurídica y
reinserción social
OE8. Brindar una
efectiva asesoría
jurídica al Estado.
OE5. Promover,
proteger, garantizar
y hacer seguimiento
a la implementación
de los derechos
humanos y el
derecho
internacional
humanitario OE9. Defender los
intereses del
Estado, luchando
firmemente contra
la corrupción OE4. Mejorar la
productividad de los
servicios de acceso a la
justicia y seguridad
jurídica
VIS
IÓN
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL
Y PENITENCIARIA
OE6. Formular y
hacer seguimiento
a la aplicación de
la Política Criminal
y Política
Penitenciaria
31
ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL
OE1. Ser reconocido como el Sector que vela
por la vigencia de un estado Constitucional de
Derecho.
42
PLIEGO PIM Ejecución % Ejecución
006: M. DE JUSTICIA 268,823,836 234,129,960 87%
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 464,912,294 413,388,411 89%
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 522,858,642 437,805,597 84%
TOTAL SECTOR : 1,256,594,772 1,085,323,968 86%
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2012
(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2013
(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
REGRESAR
PLIEGO PIM Al 31 Agosto Al Cierre % Avance % Proyección al
Cierre
006: M. DE JUSTICIA 227,716,346 138,831,974 218,157,466 61% 96%
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 596,963,092 287,034,655 546,972,296 48% 92%
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 459,227,814 224,017,894 419,017,894 49% 91%
TOTAL SECTOR 1,283,907,252 650,682,453 1,184,147,656 51% 92%
PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR GENERICA DE GASTOS
43
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS MINJUS INPE SUNARP TOTAL SECTOR %
5. GASTOS CORRIENTES 207,308,561 480,989,606 450,450,865 1,138,749,032 72%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,251,000 236,290,000 241,443,106 483,984,106 31%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,359,000 7,893,000 15,668,045 28,920,045 2%
3. BIENES Y SERVICIOS 152,980,561 235,231,187 186,306,941 574,518,689 36%
5. OTROS GASTOS 42,718,000 1,575,419 7,032,773 51,326,192 3%
6. GASTOS DE CAPITAL 283,850,018 108,439,500 43,283,279 435,572,797 28%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 283,850,018 108,439,500 43,283,279 435,572,797 28%
TOTAL GENERAL : 491,158,579 589,429,106 493,734,144 1,574,321,829 100%
REGRESAR
44
PRESUPUESTO 2014
POR GENERICAS DE GASTO
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS MINJUS %
5. GASTOS CORRIENTES 207,308,561 42%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,251,000 1%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,359,000 1%
3. BIENES Y SERVICIOS 152,980,561 31%
5. OTROS GASTOS 42,718,000 9%
6. GASTOS DE CAPITAL 283,850,018 58%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 283,850,018 58%
TOTAL GENERAL : 491,158,579 100%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS INPE %
5. GASTOS CORRIENTES 480,989,606 82%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 236,290,000 40%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7,893,000 1%
3. BIENES Y SERVICIOS 235,231,187 40%
5. OTROS GASTOS 1,575,419 0%
6. GASTOS DE CAPITAL 108,439,500 18%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 108,439,500 18%
TOTAL GENERAL : 589,429,106 100%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS SUNARP %
5. GASTOS CORRIENTES 450,450,865 91%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 241,443,106 49%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,668,045 3%
3. BIENES Y SERVICIOS 186,306,941 38%
5. OTROS GASTOS 7,032,773 1%
6. GASTOS DE CAPITAL 43,283,279 9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,283,279 9%
TOTAL GENERAL : 493,734,144 100%
REGRESAR
MINJUS
INPE
SUNARP
45
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MINJUS INPE SUNARP TOTAL SECTOR %
1. RECURSOS ORDINARIOS 459,063,024 580,632,000 1,039,695,024 66%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,178,195 8,797,106 493,734,144 506,709,445 32%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 27,917,360 27,917,360 2%
TOTAL GENERAL 491,158,579 589,429,106 493,734,144 1,574,321,829 100%
PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REGRESAR
46
136,391,912
219,630,443
491,158,579
MINJUS
PIA
352,792,400
464,500,225 589,429,106
INPE
PIA
382,000,000 430,000,000 493,734,144
SUNARP
PIA
61.3%
123.6%
31.6% 26.9%
12.5% 14.8%
Regresar
2012 2013 2014
2012 2013 2014
2012 2013 2014