superintendencia nacional de salud … · así mismo, el 29 de marzo de 2.017, se envió un segundo...

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME 1

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Bogotá, D. C., Abril de 2016


TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción ………………………………………………………………………… 3

2. Marco Legal del Plan Anticorrupción …………………………………………….. 4

3. Política de Calidad. ………………………………………………………………… 5

4. Componentes del Plan Anticorrupción. ……………………………………….…. 6

5. Políticas, Estrategias o Iniciativas Adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud. ………………………………………………………………………….……. 7

6. Informe. ……………………………………………………………………….……. 8

7. A- Anexo 1: Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

8. B- Anexo 3: Rendición de Cuentas. …………………………………………..... 12

9. C- Anexo 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. ………… 19

10. D- Anexo 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

11. E- Anexo 6: Gestión Ética. ……………………………………………………… 52

12. Recomendaciones. ………………………………………………………………. 54

13. Conclusiones. ……………………………………………………………………. 55


INTRODUCCION En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud, ha actualizado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad y está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano. Corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este orden de ideas, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, ha venido haciendo seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los procesos de auditoría interna. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas. El tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cuarto componente aborda los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Como iniciativa adicional, de la Superintendencia Nacional de Salud se incluyó en el sexto componente el Código de Ética y de Buen Gobierno, con el fin de fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.


A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas:

✓Primer seguimiento: Corresponde al informe con corte al 30 de Abril. La publicación

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de Mayo.

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de Agosto. La publicación deberá surtirse dentro

de los diez (10) primeros días hábiles del mes de Septiembre.

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de Diciembre. La publicación deberá surtirse dentro

de los diez (10) primeros días hábiles del mes de Enero.


POLÍTICA DE CALIDAD

La Superintendencia Nacional de Salud, encargada de proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio Colombiano mediante mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control, y a ejercer las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, para lo cual ha establecido el Subsistema de Gestión de la Calidad como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional. Con base en lo anterior, la superintendencia nacional de salud se compromete a: 1) la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. 2) Ofrecer servicios con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y efectividad. 3) Adelantar acciones que permitan el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los usuarios. 4) Cumplir sus funciones de manera transparente. 5) Elevar los niveles de desempeño de los procesos y procedimientos. 6) Realizar un ejercicio constante de referenciación competitiva, adaptando las buenas prácticas identificadas. 7) Convertir en un modelo de excelencia a nivel nacional e internacional la gestión de la Entidad.


COMPONENTES PLAN ANTICORUPCIÓN


POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS, ADOPTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

Anexo 1): Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Anexo 2): Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a la Entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Anexo 3): Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos –entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Anexo 4): Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Anexo 5): Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Anexo 6): Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la Entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. “La verificación de la elaboración, de su visibilizarían, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno.


INFORME

De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de

Salud, presenta el Primer informe de seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia de 2.017; utilizando para ello la matriz

de seguimiento establecido por la Función Pública; por lo cual el día 29 de Marzo de 2.017,

los profesionales asignados para la elaboración del Informe Anticorrupción, que ahora nos

ocupa, solicitaron información a las dependencias que dentro del cronograma establecido por

la Superintendencia Nacional de Salud tienen compromisos y tareas que cumplir con respecto

a la Estrategia adoptada en la construcción del Plan Anticorrupción. Son ellas: Grupo de

Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano, Oficina

Asesora Jurídica, Oficina Tecnología De Información, Oficina Asesora de Comunicaciones

estratégicas e Imagen Institucional, Secretaría General con el correo que se muestra a

continuación:


Así mismo, el 29 de Marzo de 2.017, se envió un segundo correo a las demás Dependencias, dentro de las cuales se cuentan: la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, Superintendencia Delegada para los Procesos Administrativos, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación, Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos, con el fin, solicitar información para la elaboración del Informe Anticorrupción, tal como se muestra en el siguiente pantallazo.

Es preciso aclarar que en este primer informe solamente se están relacionando las

actividades establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción que tienen fecha límite

para su realización dentro de los cuatro primeros meses (Enero1 a Abril 30) de 2.017.

Se encuentran incluidos las actividades establecidas en los anexos del 1 al 6 a excepción

del anexo dos (2), el cual corresponde a la estrategia de Racionalización de Tramites y el

cual tiene establecidas actividades con fechas límites de realización Noviembre 30 y

Diciembre 31 de 2.017.


En el anexo 6 se incluye el componente ético como iniciativa adicional por parte de la

Superintendencia Nacional de Salud, entendiendo que la estrategia de lucha contra la

corrupción debe abarcar la mayor cantidad de acciones no solo correctivas, sino

preventivas y de fortalecimiento de la integridad de sus servidores, de manera que quien

labore en la entidad, tenga claros, interiorizados y comparta los acuerdos, compromisos y

protocolos éticos que deben regir el servicio público y el cumplimiento de la misión

institucional.

A. ANEXO 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ANEXO 1

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha de seguimiento: Enero 01 a Abril 30 de 2017

COMPONENTE Actividades Programadas Actividades Cumplidas

% de Avance

Observaciones

Delegada para la Protección al Usuario Anexo 1. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2017 (PIFL01)

1.Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si se requieren

1

100%

Se adjunta correo electrónico. Se diseñó y entrego a planeación la matriz de riesgos

Oficina Asesora de Planeación Anexo 1. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2017 (PIFL01)

2. Socializar la Política de Administración de Riesgos (ASPOO7)

1

100%

La actividad tiene un rango de ejecución entre el 31/03/2017 y el 30/09/2017. En el momento se están diseñando las plantillas y formato de socialización.

3. Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción

1

100%

El mapa de riesgos de corrupción se actualizó y publicó en la web el 27/01/2017 Es el componente N°1 del PAAC.

4. Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si se requieren.

1

100%

Fueron revisados y ajustado en el mes de Enero en concordancia con la actividad 3.


Evidencias: Anexo 1

Actividad 1: Solicitud de actualización y ajuste de la Matriz de Riesgos del Proceso y Corrupción.

Actividad 3- 4:


B. ANEXO 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ANEXO 3

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO


COMPONENTE Actividades Programadas

Actividades Cumplidas

% de Avance

Observaciones

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario Anexo 3. ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA (PIFL01)

1.Formular la estrategia para mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC

1

100%

A través de correo electrónico de fecha 12 de enero del 2016, se remitió desde la Dirección de Atención al Usuario a la Oficina Asesora de Planeación el componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anual Anticorrupción de la Superintendencia Nacional de Salud. Adjunto correo electrónico a través del cual se remite el cronograma a través del cual se implementa la estrategia para mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.


2.Definir en el Plan de Participación Ciudadana, actividades orientadas a la promoción de los medios y formas como el ciudadano pide cuentas de la gestión de la entidad.

1

100%

Esta actividad está compartida con varias dependencias, entre las cuales se encuentran la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Comunicaciones.

La Guía ya se encuentra consolidada, se llevará a cabo una mesa de trabajo con las dependencias citadas para definir el cronograma de trabajo y el proceso al cual estará colgado la guía. Se adjunta proyecto de Guía En formato PDF


3.Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios

1

100%

Tarea cumplida lo que puede apreciarse a través del siguiente Link:

https://www.supersalud.gov.co/es-co/delegadas/proteccion-al-usuario/direccion-de-participacion-ciudadana

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario Anexo 3. ESTRATEGIA

DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA (PIFL01)

4.Promover el proceso de aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la Entidad, ofreciendo una mayor y mejor comprensión de sus acciones y las diferentes maneras de acceder a estos.

1

100%

Esta actividad es compartida con las demás dependencias que tienen a cargo trámites y servicios. Respecto del trámite y servicio a cargo de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario se viene cumpliendo a través de diferentes actividades como son: Dialoguemos con la Super, El Super escucha, El Super Habla, así como la Ruta del Consumidor que recorre el País en convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio y realiza las actividades a las que ahora se le hace seguimiento.


5.Publicar y mantener actualizada la información de ubicación de las regionales y puntos de atención al ciudadano y horarios de atención al público

1

100%

La información de ubicación de las regionales y puntos de atención al ciudadano y horarios de atención al público se encuentran actualizados en la Página Web de la Institución, acatando lo normado por la Ley 1712 de 2.014





6.Implementar en la página web de la entidad, espacios de información para población vulnerable

1

100%

En reunión del 30 de Enero del 2017 entre la OTI, la Oficina de Comunicación y la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, en la cual se planteó un plan de trabajo para identificar a través de las PQRD recibidas por la Entidad, la población vulnerable a la cual nos vamos a dirigir a través de la página web y los medios tecnológicos con los que contamos. Se adjunta correo electrónico.


7.Mantener actualizado el Directorio de Asociaciones y demás agrupaciones del sector, y ubicarlo en el sitio web en el link de Atención al Ciudadano

1

100%

La Dirección de Participación Ciudadana, remitió el pasado 6 de Abril de 2.017, al Despacho del Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, el directorio de asociaciones consolidado, el que está en proceso de publicación. El correo electrónico hace parte de los papeles de trabajo del Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

Anexo 3. ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA (PIFL01)

8.Mantener actualizado el link de preguntas frecuentes, según inquietudes y necesidades de los usuarios percibidas en las encuestas de opinión, consultas de información y preguntas, quejas, reclamos y denuncias -PQRD, elevadas por la ciudadanía.

1

100%

El link de preguntas frecuentes se encuentra actualizado y se puede acceder por la siguiente ruta (Link): https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/preguntas-y-glosario/preguntas-y-respuestas-frecuentes

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario


9.Mantener actualizado el glosario de términos de Inspección, Vigilancia y Control del Sector Salud; y ubicarlo en la página web de la Entidad en un lugar de acceso inmediato

1

100%

El glosario de términos de Inspección, Vigilancia y Control del sector salud se encuentra actualizado y se puede acceder al mismo por el siguiente Link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/preguntas-y-glosario/glosario



10.Invitar y promover la participación de diferentes grupos de interés en las acciones de diálogo que realice la entidad (Academia, gremios, ONG)

1

100%

La Dirección de Participación Ciudadana invita y promueve la participación de diferentes grupos de interés en sus estrategias y eventos que inician programación a partir del mes de Mayo de 2017.



11.Capacitar las redes de usuarios y veedurías ciudadanas en materia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

1

100%

La Dirección de Participación Ciudadana realizó diecinueve (19) actividades en el mes de Enero del 2017 entre los que se encuentran usuarios, veedores, líderes del control social.

https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/preguntas-y-glosario/preguntas-y-respuestas-frecuentes



https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/preguntas-y-glosario/glosario



EVIDENCIAS Anexo 3

Actividad 1. Correo electrónico a través del cual se remite el cronograma a través del cual se implementa

la estrategia para mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano como componente del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC

Actividad 2. Proyecto de Guía En formato PDF



12.Realizar jornadas de capacitación para fomentar el ejercicio de control social

1

100%

La Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario realizó las jornadas de capacitación objeto del compromiso al que ahora se le hace seguimiento, formatos de Excel que hacen parte de los papeles de trabajo del presente seguimiento; y reposan en el Archivo de la Oficina de Control Interno.


Actividad 3. Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo

que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios


Actividad 5. Publicar y mantener actualizada la información de ubicación de las regionales y puntos de

atención al ciudadano y horarios de atención al público

https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos



Actividad 6. Espacios de información para población vulnerable

Actividad 7. Mantener actualizado el Directorio de Asociaciones y demás agrupaciones del sector, y

ubicarlo en el sitio web en el link de Atención al Ciudadano


Actividad 8. El link de preguntas frecuentes se encuentra actualizado.


Actividad 9. El glosario de términos de Inspección, Vigilancia y Control del sector salud se encuentra

actualizado.





Actividad 10. La Dirección de Participación Ciudadana invita y promueve la participación de diferentes

grupos de interés en sus estrategias y eventos que inician programación a partir del mes de Mayo del

2017.

Actividad 11. Capacitar las redes de usuarios y veedurías ciudadanas en materia de Rendición de

Cuentas a la Ciudadanía

Actividad 12. Realizar jornadas de capacitación para fomentar el ejercicio de control social


ANEXO 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:


ANEXO 4


Fecha de seguimiento: Enero 01 a Abril 30 de 2017 COMPONENTE Actividades Programadas Actividades

Cumplidas % de

Avance Observaciones

Anexo 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO (PIFL01) Subcomponente 4. Normativo y procedimental

Elaborar y aplicar la matriz de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Atención al Usuario de la Superintendencia

1

100%

Se adjunta correo electrónico. Se diseñó y entrego a planeación la matriz de riesgos.


EVIDENCIAS Anexo 4. Se adjunta correo electrónico. Se diseñó y entrego a planeación la matriz de

riesgos.


C. ANEXO 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ANEXO 5

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha de seguimiento:


% de Avance

Observaciones

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario Anexo 5. CRONOGRAMA MECANISMOS DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2017 (PIFL01) Lineamientos de transparencia pasiva

1. Actualizar el procedimiento PQRD estableciendo estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información e identificando los medios de reproducción, los sitios físicos para la consulta de la información por parte del solicitante, responsables de dar respuesta.

1

100%

La Superintendencia Nacional de Salud, suscribió el contrato No. 267 del 2016 con la empresa SERTISOFT S.A.S. cuyo objeto es la Adquisición e implementación de un sistema de información y licenciamiento para la Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” del presente contrato y la propuesta. Nota: A este punto le dio respuesta la Oficina de Tecnologías de la información de la Entidad. En este momento el contrato se encuentra en periodo de “requerimientos”, por lo que se sigue levantando información para la actualización del procedimiento.

Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario Anexo 5. CRONOGRAMA MECANISMOS DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2017 (PIFL01) Lineamientos de transparencia pasiva

2. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y reservada.

1

100%

Se llevó a cabo capacitación el 20 de abril del 2017 junto con la OTI y la Oficina Asesora Jurídica.

Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario Anexo 5. CRONOGRAMA MECANISMOS DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2017 (PIFL01) Monitoreo de acceso a la información

3. Publicar en el portal web los informes respecto de las solicitudes de acceso a información pública de manera semestral, que discrimine la siguiente información mínima: Número de solicitudes recibidas · Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución · Tiempo de respuesta a cada solicitud · Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información este informe ser consultado en el link de transparencia y acceso a la información pública y en la URL:https://www.supersalud.gov.co/es-co/delegadas/proteccion-al-usuario/direccion-de-atencion-al-usuario

1

100%

El informe sobre solicitudes de acceso a información está en revisión del señor Superintendente Nacional de Salud, conforme se acreditó a la Oficina de Control Interno

https://www.supersalud.gov.co/es-co/delegadas/proteccion-al-usuario/direccion-de-atencion-al-usuario




Gestión Documental ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva

4. Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico.

1

33%

Durante el Primer Trimestre del 2017 se han capacitado a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en temas de Gestión Documental; lo cual se acredita con los papeles de trabajo que hacen parte del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. Se acompañan recortes que evidencian lo expuesto. (Se tienen establecida tres (3) actividades en el año, por lo que al haberse realizado una de las mismas, se asigna un cumplimiento del 33% del 100% planeado. Adicionalmente es preciso señalar que la Institución ha contado con el apoyo del Mintic, quien ha venido capacitando a los funcionarios de la Institución en temas relativos a documento electrónico, ante la próxima entrada en funcionamiento de herramienta tecnológica adquirida por la Institución (Gestor Documental), conforme a lo expuesto en el Comité de Desarrollo Administrativo celebrado el pasado 25 de Abril de 2.017

Oficina Asesora de Planeación ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva

5. Actualizar el procedimiento PQRD estableciendo estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información e identificando los medios de reproducción, los sitios físicos para la consulta de la información por parte del solicitante, responsables de dar respuesta.

1

100%

Los días 28 y 30 de marzo en reunión de funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación (Ingenieros Henry Arcadio Lozano, y José Javier Baquero) y la Delegada de Protección al Usuario (Doctoras Eliana Plazas y Lina Angel) se adelantaron algunas acciones pertinentes para cumplir con esta actividad y fue así que se trazó un cronograma el cual hace parte de los papeles de trabajo del presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. Es de anotar que esta actividad está atada a la culminación de la automatización de las PQRD. Se anexa cronograma para actualizar el procedimiento.(Recorte) De acuerdo al Cronograma del anexo 05, esta actividad debe culminar el 30/05/2017. Así las cosas, esta actividad se cumple al 100% toda vez, que el cronograma de actividades para actualizar el procedimiento PQRD realizado por Oficina Asesora de Planeación, termina el 22/05/2017.

Grupo de Talento Humano ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva

6. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a la ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y reservada.

1

100%

El día 20 de abril de 2017 se realizó la actividad a la que ahora se le hace seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, la que se ejecutó en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora Jurídica, la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y el Grupo de Talento Humano, capacitación que trató sobre generalidades de la Ley 1712 de 2014 y a las peticiones de información acorde a la mencionada norma; y sobre los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y reservada, y las respuestas a derechos de petición acordes a esta Ley. El Grupo de Talento Humano, convocó a la capacitación realizada en el Auditorio del Piso 7 y de igual manera, se transmitió vía Skype para todos los funcionarios, quienes podían acceder desde sus computadores en la Sede Central y Regionales.


Oficina Tecnología de Información ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva

7. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a la ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y reservada.

1

100%

El día 20 de abril de 2017 se realizó la actividad a la que ahora se le hace seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, la que se ejecutó en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora Jurídica, la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y el Grupo de Talento Humano, capacitación que trató sobre generalidades de la Ley 1712 de 2014 y a las peticiones de información acorde a la mencionada norma; y sobre los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y reservada, y las respuestas a derechos de petición acordes a esta Ley. El Grupo de Talento Humano, convocó a la capacitación realizada en el Auditorio del Piso 7 y de igual manera, se transmitió vía Skype para todos los funcionarios, quienes podían acceder desde sus computadores en la Sede Central y Regionales.

Oficina Asesora Jurídica y Superintendencias Delegadas ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva

8. Construir un documento o acto de respuesta que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información pública, por razón de clasificación o reserva; y que se encuentre articulado con el índice de Información Clasificada y Reservada establecido por la Entidad.

1

100%

Mediante NURC 3-2017-004851 del 30/03/2017, la Oficina Asesora Jurídica solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la Implementación del proyecto de respuesta a peticiones rechazando acceso a información o documentos. En cumplimiento de las actividades relacionadas con el Plan Estatuto Anti Corrupción y Atención al Ciudadano y con el Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva, asignadas a la Oficina Asesora Jurídica y a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, respecto de “construir un documento o acto de respuesta que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información pública, por razón de clasificación o reserva; y que se encuentre articulado con el índice de Información Clasificada y Reservada establecido por la Entidad”, se informa lo siguiente: Atendiendo que a las dos áreas les fue solicitada la misma gestión, de manera conjunta se estructuró el proyecto de documento de negación de suministro de información, en un archivo Word que se adjunta al presente memorando, para efectos que se realice la revisión de su contenido con apoyo de las demás dependencias misionales, su eventual codificación e implementación como formato interno de la Superintendencia. Lo anterior; conforme a la información aportada a la Oficina de Control Interno, nos lleva a concluir que el documento con el que se cumple con la actividad programada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; fue elaborado en conjunto entre la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y la Oficina Asesora Jurídica, remitiendo esta última el mismo en Word a la Oficina Asesora de Planeación, para que se proceda a su implementación, con la correspondiente codificación e incorporación en el Subsistema de Gestión de la Calidad, razón por la cual se asigna un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin embargo se recomienda que pueda concluirse con la codificación pertinente, en procura que pueda ser utilizado por los servidores y contratistas de la Institución.

Superintendencias Delegadas: ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva


1

100%

Es importante mencionar que esta actividad es puntualmente desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica y a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario. Sin embargo, la mencionada dependencia radicó Memorando NURC 3-2017-004885, solicitando a la Oficina Asesora Jurídica la revisión conjunta del tema, pues a la fecha esta dependencia no tiene solicitudes de ciudadanos que requieran información clasificada o reservada.


Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos: ANEXO. 05 Lineamientos de transparencia pasiva


1

100%

Mediante NURC 3-2017-005205 del 05/04/2017, la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos responde ante la solicitud, de la siguiente manera: En respuesta a la solicitud de "construir un documento o acto de respuesta que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información pública, por razón de clasificación o reserva; y que se encuentre articulado con el índice de información clasificada y reservada establecido por la Entidad", atentamente le informamos que con memorando 3-2017-004851 del 30 de Marzo de 2017, fue presentado un documento a la Oficina Asesora de Planeación, por la Oficina Asesora Jurídica y la Delegada de Protección al Usuario, cumpliendo de esta forma con lo requerido.

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional. Anexo 05. Elaboración instrumentos de gestión de la información

11. Actualizar el esquema de información de acuerdo al formato definido: Título de la información, idioma, conservación y/o soporte, formato, fecha de generación de la información, frecuencia de actualización, lugar de consulta, nombre del responsable de la producción de la información, nombre del responsable de la información. El esquema de información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y enviado a la Oficina Asesora de planeación para su actualización en el portal.

0%

Se vienen realizando mesas de trabajo en las cuales participa funcionarios de Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Comunicaciones. (Se anexan actas de reuniones que hacen parte de papeles de trabajo del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno). En estas mesas de trabajo se ha venido adelantando la estructuración de la data de los documentos cargados a las bibliotecas ubicadas en el sitio web de la Entidad y de la cual cada área es responsable. La Oficina Asesora de Planeación ha entregado a la Oficina de Tecnologías de la Información, documentos en donde está definida la estructura mencionada, con el fin de Implementar tecnológicamente el esquema de publicación de la entidad y publicarlo en la página web. Se evidencia las actas de las reuniones y Mesas de Trabajos lideradas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, de la siguiente manera: Acta GE 1089 del 29-12-2016 Acta GE 1292 del 23 -02 -2017 Acta GE 1487 DEL 27-03-2017 Acta GE 1515 DEL 24-03-2017 Cabe precisar, que hay información que está pendiente por incluir así: 1. Administración y permisos para publicar en el sitio web en la Entidad. 2. Flujo de aprobación de contenidos aprobar rechazar y/o solicitar un cambio 3. Manuales de administración del sitio web, herramientas y componentes. Para el día 27 de Abril de 2.017, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicación citó a reunión, para tratar lo siguiente: “Buenas tardes respetados Dres. Me gustaría que nos pudiéramos reunir, si les es posible en la fecha que estoy proponiendo para definir el documento de esquema de publicación que se debe publicar a más tardar el 16 de Mayo de acuerdo a la Resolución 1348 de 2016 y cumplimiento de la actividad correspondiente en el PAAC.”


Grupo de Gestión Documental Anexo 05. Elaboración instrumentos de

gestión de la información

13. Actualizar el registro de activos de información a acorde a los lineamientos y procedimientos definidos para este fin (GGPD01- Calificación y etiquetado de la información GGFT01- Formato Instrumento de Gestión de la Información GGGU03 - Guía Tratamiento de la Información y a lo establecido en la

Resolución 1348 de 2016. El Registro de activos de información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y enviado a la Oficina Asesora de Planeación para su actualización en el portal.

0%

Es necesario aclarar que para el cumplimiento de este compromiso, el Grupo de Gestión Documental apoya, a través de la elaboración de los instrumentos archivísticos que son base o insumo para generar los activos de información como lo es: Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental. Los mencionados instrumentos archivísticos se pueden localizar en las siguientes rutas:

Resolución 0876 de 2002 mediante la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental (TRD) en la Supersalud:

Adicionalmente, es preciso señalar que actualmente la Institución se encuentra a la espera de aprobación de actualización de las Tablas de Retención Documental, las que se encuentran en el Archivo General de la Nación para ello, luego de acatar algunas recomendaciones que el mencionado organismo realizó a la Superintendencia Nacional de Salud; todo lo cual fue informado en el Comité de Desarrollo Administrativo celebrado el 25 de Abril de 2.017, al que asiste la Oficina de Control Interno con voz pero sin voto.

Secretaría General Anexo 05. Criterio diferencial de accesibilidad

14. Realizar convenios con universidades para realizar traducciones en otros idiomas (ej. Inglés, francés, etc.) a las solicitudes de la información que se requieran en dichos idiomas.

1

100%

Se adjunta evidencia correspondiente a el Proceso de Contratación de Mínima Cuantía MC – 06 -2017 No 130, suscrito con ALGOAP S.A.S con el cual se cumple con la actividad incorporada en el Plan al que ahora se le realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno


Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Anexo 05. Criterio diferencial de accesibilidad

15. Diseñar estrategias de comunicación que faciliten el acceso a la información pública a la población en condición de discapacidad.

1

100%

Los funcionarios de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, realizaron dos reuniones en las instalaciones del INSOR y del INCI respectivamente. En las reuniones se compartió el interés de la Entidad por mejorar su comunicación hacia la población vulnerable razón por la cual se solicitó el apoyo y el trabajo interinstitucional con estas dos instituciones especializadas. En la primera etapa del desarrollo de la actividad, se están realizando capacitaciones con el apoyo del INCI (Instituto Nacional para Ciegos) y del INSOR (Instituto Nacional para Sordos), a los funcionarios de la Entidad. Se adjunta el acta correspondiente la que hace parte de los papeles de trabajo del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno. Se evidencia el acta de la reunión Acta GE 1517 de 17 Febrero 2017, en la cual participaron funcionarios de la Oficina de Comunicaciones y la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario, en donde se trataron los siguientes temas: 1.Capacitación para funcionarios de la Supersalud 2.Mecanismos con los que la Supersalud puede contar para hacer más accesibles sus canales de atención al usuario.

Oficina Asesora de Planeación Anexo 05. Criterio diferencial de accesibilidad

16. Publicar en el portal de datos abiertos, cada uno de los instrumentos de información formalizados en la entidad (esquema de publicación, registro de activos de información, y el índice de información clasificada y reservada), en el formato y estructuras

de información requeridas para tal fin.

0%

La clave para actualizar este link la suministra Mintic. En la actualidad se está en proceso de reclamación de ésta, puesto que la actual no ha respondido. Se evidencia, que, la Oficina Asesora de Planeación, realizó al MINTIC, la solicitud de clave, para ingresar al aplicativo y proceder realizar la correspondiente publicación de los Instrumentos. Esta solicitud fue realizada, mediante correo electrónico, el 28 de Marzo de 2017. Cabe precisar, que la publicación de los instrumentos de información formalizados, según el Anexo 05, tiene fecha de

cumplimiento el 23 de Marzo de 2017. Igualmente se considera necesario informar, que, a la fecha, no se ha publicado en el Portal de Datos Abiertos los instrumentos de información formalizados en el formato y estructura de Información, por lo que en próximo seguimiento se revisará este tema y su cumplimiento. Por último, es importante exponer que la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, citó a reunión para el 27 de Abril de 2.017, con el objeto de tratar lo siguiente: “Buenas tardes respetados Dres. Me gustaría que nos pudiéramos reunir, si les es posible en la fecha que estoy

proponiendo para definir el documento de esquema de publicación que se debe publicar a más tardar el 16 de mayo de acuerdo a la resolución 1348 de 2016 y cumplimiento de la actividad correspondiente en el PAAC.”

Oficina Asesora de Planeación Anexo 05. Criterio diferencial de accesibilidad

17. Actualizar de manera permanente la información sobre los requisitos, costos de reproducción de la información y el diligenciamiento de los trámites de la Entidad.

1

100%

La actualización de los trámites se puede evidenciar en la página web de la Entidad en el siguiente Link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites/tramite4 Se anexan evidencias de los pantallazos correspondientes al diligenciamiento de los trámites de la Entidad.

https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites/tramite4



EVIDENCIAS Anexo 5.


Actividad 1. Actualizar el procedimiento PQRD estableciendo estándares de contenido y oportunidad de

las respuestas a las solicitudes de acceso a información e identificando los medios de reproducción, los

sitios físicos para la consulta de la información por parte del solicitante, responsables de dar respuesta.

La Superintendencia Nacional suscribió el contrato No. 267 del 2016 con la empresa SERTISOFT

S.A.S. cuyo objeto es la Adquisición e implementación de un sistema de información y

licenciamiento para la Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la

Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas

Mínimas” del presente contrato y la propuesta.

Actividad 2. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de información

acorde a la ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información clasificada y

reservada. (Capacitación que se llevará a cabo el 20 de abril de 2017)

Actividad 3. Publicar en el portal web los informes respecto de las solicitudes de acceso a información

pública de manera semestral (actualmente se encuentra en Revisión del Superintendente Nacional de

Salud)

Actividad 4. Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental, en la temática de

clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico

Grupo de Gestión Documental:

Registro 01.


Registro 02.

Registro 03.


Actividad 5. Actualizar el procedimiento PQRD estableciendo estándares de contenido y oportunidad

de las respuestas a las solicitudes de acceso a información e identificando los medios de reproducción,

los sitios físicos para la consulta de la información por parte del solicitante, responsables de dar

respuesta.

Lista de Asistencia

Actividad 6. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de

información acorde a la ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información

clasificada y reservada.


Actividad 7. Capacitar a los funcionarios, la manera de dar cumplimiento a las peticiones de

información acorde a la ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el índice de información

clasificada y reservada


Actividad 8-9-10: Construir un documento o acto de respuesta que deniegue o rechace una solicitud

de acceso a información pública, por razón de clasificación o reserva; y que se encuentre articulado

con el índice de Información Clasificada y Reservada establecido por la Entidad.


Actividad 11:

Actualizar el esquema de información de acuerdo al formato definido:

Título de la información, idioma, conservación y/o soporte, formato, fecha de generación de la

información, frecuencia de actualización, lugar de consulta, nombre del responsable de la producción

de la información, nombre del responsable de la información.

El esquema de información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la

Información y enviado a la Oficina Asesora de planeación para su actualización en el portal.


Actividad 12: Explicación en la Matriz.

Actividad 13: Explicación en la Matriz.

Actividad 14: Realizar convenios con universidades para realizar traducciones en otros

idiomas (ej. Inglés, francés, etc.) a las solicitudes de la información que se requieran en dichos

idiomas.


Actividad 15. Diseñar estrategias de comunicación que faciliten el acceso a la información

pública a la población en condición de discapacidad.


Reunión INSOR

Fecha: 17 de febrero

Hora: 08:00 a.m. a 09:40 a.m.

Asistentes:

Margarita Sánchez, Directora de INSOR.

Claudia Patricia Sánchez, funcionaria de la Observatorio Social de INSOR.

Viviana Bedoya, funcionaria de la oficina de Contenidos Accesibles de INSOR.

Lina Juliana Garzón López, funcionaria de la Oficina de Comunicaciones de la Supersalud

Vivian Valderrama Téllez, funcionaria de la Delegada para la Protección al Usuario de la Supersalud

Tema:

1. Capacitación para funcionarios de la Supersalud

INSOR propone hacer un taller sin ningún costo para la Supersalud dirigido a todos los

funcionarios de la Delegada de Protección al Usuario y los que defina la entidad, sobre la

atención de personas sordas.

INSOR propone hacer curso a la medida para ahondar sobre la atención de personas sordas y

lenguaje de señas.

2. Mecanismos con los que la Supersalud puede contar para hacer más accesibles sus canales de atención al usuario.

• INSOR menciono que las preguntas y respuestas frecuentes, además de los trámites y servicios de la Supersalud deberían tener una versión para usuarios sordos.

• INSOR aprueba que se pueda linkear su portal web en el de la Superintendencia Nacional de Salud.

• INSOR informa que para alianza con el centro de relevo se debe hacer a través de FENASCOL y Min TIC.

• INSOR recomienda que los videos que para personas sordas siempre deben contar con lenguaje de señas, audio y subtítulos, en Colombia la persona con esta discapacidad utiliza los medios mencionados, directamente o a través de terceras personas. La mayor parte de la población no maneja el lenguaje de señas.

• INSOR expresa la necesidad de realizar una campaña conjunta sobre el derecho al acceso a la salud, identificando las barreras de acceso más comunes entre la población sorda.

• INSOR tiene identificado que la red social Facebook es el canal más consumido la población sorda en Colombia.

Otros temas:

INSOR solicita capacitación en derechos y deberes para usuarios de la entidad.

Compromisos:

• INSOR remitirá a la Supersalud una propuesta técnica - económica para la realización de curso a la medida.


• La Supersalud enviará e- mail con propuesta de cronograma para realizar taller de sensibilización sobre la atención de personas sordas.

• La Supersalud enviará e- mail al INSOR para formalizar la solicitud de linkear el portal del INSOR, en www.supersalud.gov.co

• INSOR enviará información de la caracterización de la población sorda que permita a la Supersalud conocer los medios de comunicación que más consulta esta población para realizar una campaña y estrategia de comunicación efectiva.

Reunión INCI

Fecha: 17 de febrero

Hora: 10:10 a.m. a 11:40 a.m.

Asistentes: Patricia Montoya, Gestora del Programa de movilización social y política del INCI. Sandra Castro, funcionaria de la Oficina de Atención al Usuario del INCI. Lina Juliana Garzón López, funcionaria de la Oficina de Comunicaciones de la Supersalud Vivian Valderrama Téllez, funcionaria de la Delegada para la Protección al Usuario de la Supersalud

Tema:

1. Capacitación para funcionarios de la Supersalud A través de su programa de “Alistamiento Institucional”, el INCI está en la disposición de realizar

capacitaciones de sensibilización sin ningún costo para esta entidad, dirigidos a todos los funcionarios

de la Delegada de Protección al Usuario y los que defina la Supersalud, sobre la atención de personas

ciegas o de baja visión.

El INCI propone hacer capacitación presencial para Bogotá, y virtual en el caso de las regionales y Puntos

de Atención de la Supersalud. Además, incluir entre sus visitas regionales los Puntos de Atención para

despejar dudas particulares.

Mecanismos con los que la Supersalud puede contar para hacer más accesibles sus canales de atención

al usuario.

El INCI aprueba que se pueda linkear su portal web en el de la Superintendencia Nacional de Salud.

Otros temas:

El INCI tiene contacto con 98 organizaciones de personas ciegas en todo el territorio nacional y pone a

disposición de la Supersalud estas relaciones.

El INCI cuenta con una emisora con programas informativos y educativos, dentro de los cuales se

encuentra una franja de salud, se propone que la Oficina de Comunicaciones de la Supersalud incluya a

este medio dentro de su base de la base de datos. Contacto: directora, Leidy Hoyos. Celular 3212041545

e- mail: [email protected] ; [email protected]

E l INCI con asesoría de la Universidad Javeriana publicó una cartilla en braille sobre derechos en salud.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


La Oficina de Atención al Ciudadano del INCI, requiere una capacitación por parte de la Supersalud, en

donde se puedan conocer los mecanismos y los medios disponibles para que las personas puedan hacer

valer sus derechos en salud.

El INCI solicita tener una ruta de atención con la Supersalud para remitir a los usuarios del Sistema de

Salud invidentes que recurren a ellos con quejas porque sus EPS les han negado algún servicio.

Compromisos:

La Supersalud enviará e- mail al INCI con propuesta de cronograma y metodología para realizar

conversatorio de sensibilización sobre la atención de personas ciegas. Contacto:

sudirecció[email protected]

La Supersalud enviará e- mail al INCI para formalizar la solicitud de linkear el portal del INCI, en

www.supersalud.gov.co

La Supersalud enviará e- mail al INCI para solicitar que su programa de radio sobre salud pueda ser

linkeado en www.supersalud.gov.co

El INCI se compromete a enviar a la Supersalud, a través de correo electrónico el documento que

publicaron sobre Atención en Salud.

Actividad 16. Publicar en el portal de datos abiertos, cada uno de los instrumentos de

información formalizados en la entidad (esquema de publicación, registro de activos de

información, y el índice de información clasificada y reservada), en el formato y estructuras de

información requeridas para tal fin.

http://www.supersalud.gov.co/

http://www.supersalud.gov.co/


Actividad 17. Actualizar de manera permanente la información sobre los requisitos, costos de

reproducción de la información y el diligenciamiento de los trámites de la entidad.




D. ANEXO 6: GESTIÓN ÉTICA:

EVIDENCIAS Anexo 6. Las evidencias correspondientes a este Anexo se encuentran en

el siguiente Link:

https://supersalud-

my.sharepoint.com/personal/gerson_ruiz_supersalud_gov_co/_layouts/15/guesta

ccess.aspx?folderid=15a4f3a46c3c242de943c863a10cd114d&authkey=ATvn4hsgP

n6hh3iDjCn_8cc


ANEXO 6




% de Avance

Observaciones

Anexo 6. Subcomponente 1 Fortalecer para la Ética

Conformar equipo de Agentes del Cambio

1

100 %

En la sesión N° 27 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo celebrada el

día 08 de Marzo de 2.017, se realizó

presentación de los componentes que

integran el PAAC, en el cual para la Gestión

Ética se recordó que el mencionado comité tiene como función implementar y hacer

seguimiento a la cultura ética de la Entidad,

dejando establecido así, que serán los

miembros que integran este Comité los que conforman el EQUIPO DE AGENTES DEL

CAMBIO.

Crear los Grupos Promotores de Prácticas Éticas

1

100 %

Para el cumplimiento de esta actividad, se

organizó una actividad llamada “Tarde de

Chocolate” en la cual se convocó a

funcionarios de todas las áreas de la Entidad, con el objetivo de formalizar el

Grupo promotor de prácticas éticas.

Como resultado final de esta actividad se bautizó al mencionado grupo con el nombre

de SUPER ACTIVOS

Capacitar en asuntos de ética pública organizacional a los miembros del equipo de Agentes del Cambio y a los Grupos Promotores de Prácticas Éticas

1

100%

En la actividad mencionada e informada

anteriormente, adicional a la conformación

y formalización del grupo promotor de

prácticas éticas, se hizo capacitación sobre asuntos de cultura ética organizacional,

conforme se expuso en el punto anterior.

Subcomponente 2 Diagnóstico Ético de la Entidad

Crear y aprobar por parte de los miembros del Comité de Ética la encuesta a aplicar para la elaboración del diagnóstico ético de la entidad.

1

100%

En el Comité de Desarrollo Administrativo realizado el día 25 de Abril de 2.017 se

aprobó por parte de los miembros del

Comité de Ética la encuesta para la

elaboración del diagnóstico ético de la

Entidad a la que los responsables de varias dependencias de la Entidad realizaron

observaciones, que fueron tenidas en

cuenta por la Oficina Asesora de

Planeación.

https://supersalud-my.sharepoint.com/personal/gerson_ruiz_supersalud_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=15a4f3a46c3c242de943c863a10cd114d&authkey=ATvn4hsgPn6hh3iDjCn_8cc





RECOMENDACIONES Verificada la información del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se recomienda avanzar en el cumplimiento de las siguientes actividades programadas con fechas de cumplimiento vencidas: ✓ La Oficina de Control Interno, reitera la recomendación presentada en Informe de

Seguimiento a la Ley de Transparencia, mediante NURC 3-2017-003156 del 28 de febrero de 2017, en la cual, se requiere la implementación de Mesas de Trabajo, entre la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, Oficina Tecnologías de Información, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, Oficina Asesora de Planeación con el fin de implementar tecnológicamente el esquema de Publicación de la Entidad, y difundir el esquema de publicaciones disponibles en la página web de la Entidad. Por lo anterior, y siguiendo las indicaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, es necesario incorporar los aspectos a tener en cuenta para la calidad de la Información, por lo cual, es preciso, que el esquema deberá ser identificado, gestionado, clasificado, organizado y conservado de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental de la Entidad, como sujeto obligado. En este orden de ideas, la actualización del esquema de información de acuerdo al formato definido a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Tecnologías de la Información, correspondiente al ítem 3 del Anexo 5; tenía fecha de cumplimiento el 24/03/2017.

✓ Actualizar el registro de activos de información acorde a los lineamientos y

procedimientos definidos para este fin (GGPD01- Calificación y etiquetado de la información GGFT01- Formato Instrumento de Gestión de la Información GGGU03 - Guía Tratamiento de la Información y a lo establecido en la Resolución 1348 de 2016. A cargo de la Oficina de Tecnología de la Información y el Grupo de Gestión Documental cuya fecha límite para cumplir con esta actividad es el 28/04/2017.

✓ Publicar en el portal de datos abiertos, cada uno de los instrumentos de información formalizados en la entidad (esquema de publicación, registro de activos de información, y el índice de información clasificada y reservada), en el formato y estructuras de información requeridas para tal fin a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y de igual manera, con el acompañamiento de Oficina de Tecnología de la Información, Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional. (Resolución 1348 de 2016. Art 02.), cuya fecha de vencimiento para la realización de la actividad fue el 23/03/2017.


CONCLUSIONES

✓ La Oficina de Control Interno puedo concluir en este primer informe de orden legal,

que la mayoría de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, que tienen compromisos en el cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano han venido cumpliendo; a excepción de las actividades mencionadas anteriormente en el acápite de recomendaciones, sin embargo en relación con estas, si bien no se han concluido, se han venido adelantando acciones con el propósito de darle cumplimiento a aquellas De esta manera la Oficina de Control Interno deja presentado el primer informe contemplado en la legislación vigente, esperando que el mismo pueda contribuir para que las dependencias responsables de las diferentes actividades continúen ejecutando las acciones que se encuentran bajo su responsabilidad, en beneficio de la ciudadanía. Acatando la normativa vigente, este informe será publicado en la Página Web de la Institución.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO Jefe de la Oficina de Control Interno Proyectaron: Julio Cesar Reyes Zuluaga, Jorge Enrique Cuenca Urbina, Angelica María Garrido Romero, Edita Virginia Grisales Montaño y Pedro Antonio Cruz Navas.

superintendencia nacional de salud … · así mismo, el 29 de marzo de 2.017, se envió un segundo...

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