summa - contractaciÓ · components per a manteniment maquinari informàtic fets a mida expedient...

SUMMA - CONTRACTACIÓ GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A SUMMA Procediments – Circuits - Models UAB GENER-2010

PROCEDIMENTS COMPTABLES DE COMPRA (SEGONS LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 30/2007 I LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST UAB 2008)

CONTRACTE MENOR (sense contracte administratiu)

PROCEDIMENT NEGOCIAT

SENSE PUBLICITAT (3 ofertes)

PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB

PUBLICITAT (publicat al Perfil del contractant)

PROCEDIMENT OBERT

REGULACIÓ NO HARMONITZADA (publicació en el DOGC)

PROCEDIMENT OBERT

REGULACIÓ HARMONITZADA (publicació en el DOUE)

VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs

Fins a 18.000€ (sense IVA)


>= 18.000,01€ a 60.000€ (sense IVA)

VEC* (valor estimat del contracte)

IVA exclòs >= 60.000,01€ a 99.999,99€

(sense IVA)

VEC* (valor estimat del contracte)

IVA exclòs >= 100.000€ a 192.999,99€

(sense IVA)

VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs A partir de 193.000€

(sense IVA) Subministraments:

Equipament científic o tècnic propi del centre (excepte equipaments informàtics)

Equipaments Béns consumibles o de deteriorament fàcil (fungible) Components per a manteniment maquinari informàtic Fets a mida

EXPEDIENT DE

COMPRA MENOR (COMPU)

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ (CONTU)

Normativa pròpia de la UAB: Equipaments informàtics (maquinari, programari, perifèrics) (s'entén per perifèrics PDA’s, Impressores i escàner) (Pel programari adquirit per moneda estrangera es pot utilitzar Comanda amb bestreta però cal informar de la compra a l'OPEC)

EXPEDIENT DE

COMPRA MENOR GESTIONAT PER SERVEI CENTRAL

(COMPU)

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ GESTIONAT PER SERVEI CENTRAL (CONTU)

Serveis: Prestació de Serveis (inclòs reparacions i assistència tècnica

d'equips propis del centre) Serveis, consultoria i assistència tècnica comuns a la UAB,

subministraments, intal·lacions, equips i manteniments comuns a la UAB executats des d’àmbits centrals.

EXPEDIENT DE

COMPRA MENOR (COMPU)

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ (CONTU)

Altres:

Qualsevol altre cas no descrit anteriorment, exceptuant-ne els equipaments informàtics, programari i perifèrics: Pen drivers, Ratolins, Teclats, Pantalles, Disc Durs externs es poden fer per Comanda

EXP.

COMPRA MENOR

(<= 600€)

EXP. COMPRA

MENOR GESTIONAT PER SERVEI

CENTRAL (>=600€ fins a 18.000€) sense

IVA

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ GESTIONAT PER SERVEI CENTRAL (CONTU)

*VEC = Preu sense IVA + l’ import de possibles pròrrogues, bonificacions ... per situar el preu dins dels llindars econòmics que determinen els procediments a aplicar. Un cop calculat s’ha d’expressar l’ IVA per separat. La llei parla d’Oferta Econòmica més avantatjosa (substituint asl termes subhasta i concurs) = conjunt de criteris a tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes dels licitadors en els diferents procediments (tant en el negociat com en l’obert). Són criteris directament vinculats a l’objecte del contracte: qualitat, preu, termini d’execució o entrega, cost de la utilització, característiques mediambientals... ordenats per ordre de preferència o ponderació, degudament justificat.

CONTRACTE MENOR (sense contracte administratiu)

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT (publicat al Perfil del

contractant)

PROCEDIMENT OBERT REGULACIÓ NO

HARMONITZADA (publicació en el DOGC)

PROCEDIMENT OBERT REGULACIÓ

HARMONITZADA (publicació en el DOUE)


VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs



Fins a 18.000€ >= 18.000,01€ a 60.000€ >= 60.000,01€ a 99.999,99€ >= 100.000€ a 205.999,99€ A partir de 206.000€Subministraments:

Sol.licitud de comanda amb:

- carta d'invitació a totes les empreses homologades- ofertes de les empreses- informe de la necessitat de contractació- quadre de característiques del contracte**Existeix la possibilitat de convidar només a 3 empreses però cal adjuntar informe justificatiu**


- carta d'invitació a 3 empreses a presentar ofertes- ofertes de les 3 empreses- informe de la necessitat de contractació- quadre de característiques del contracte

Serveis:

Sol.licitud de comanda + oferta Sol.licitud de comanda amb:- carta d'invitació a 3 empreses a presentar ofertes- ofertes de les 3 empreses- informe de la necessitat de contractació- quadre de característiques del contracte


VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs VEC* (valor estimat del contracte) IVA exclòs



<= 50.000,00€ >= 50.000,01€ a 200.000€ >= 200.000,01€ a 999.999,99€ >= 1.000.000€ a 5.149.999,99€ A partir de 5.150.000€Obres (àmbits centrals):

Obres executades des dels àmbits centrals

Sol.licitud de comanda + oferta Sol.licitud de comanda amb:

- carta d'invitació a 3 empreses a presentar ofertes- ofertes de les 3 empreses- informe de la necessitat de contractació- quadre de característiques del contracte- certificat de viabilitat


- plec de prescripcions tècniques

- informe de la necessitat de contractació- quadre de característiques del contracte

Béns homologats per procediment obert(abans Concurs Homologació)

Sol.licitud de comanda + oferta

Resta de subministraments


- carta d'invitació a totes les empreses homologades- ofertes de les empreses



Serveis, consultoria i assistència tècnica comuns a la UAB, subministraments, instal·lacions, equips i manteniment comuns a la UAB executats des dels àmbits centrals

- quadre de característiques del contracte- certificat de viabilitat


- plec de prescripcions tècniques (Projecte)- informe de la necessitat de contractació

Sol.licitud de comanda amb:- plec de prescripcions tècniques

Àrea de Serveis Logístics i Administració

Direcció d’Arquitectura i de Logística Revisió: Gener-2010

Revisió Petició Resolució inici

Contractació

Comanda signada Quadre Característiques Informe Necessitats

UNITAT PETICIONÀRIA

Inici Procés

Cartes/e-mail invitació empreses

Unitat Peticionària

Rectificació Dades


NO

SÍ

Ofertes empreses


Informe Adjudicació


Adjudicació Provisional

Contractació

Adjudicació Definitiva

Contractació

Comanda


Formalització Contracte

Contractació

Direcció d’Arquitectura i Logística Pàgina 1

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT SERVEIS i SUBMINISTRAMENT >18.000€ <60.000€

MENÚ CONTRACTACIÓ Obertura i manteniment Expedients Compra reglada per la LCSP

En la primera pantalla que surt, només cal posar-li el nostre Organ Gestor i pitjar el botó “Obertura Expedient”


Comencem a introduir les dades:

1

2

1

2

34

56


SÓN OBLIGATORIS ELS SEGÜENTS CAMPS:

1- TÍTOL DE L’EXPEDIENT 2- CENTRE DE COST 3- TIPOLOGIA DE CONTRACTE: SU – Subministrament SE – Servei 4- PROCEDIMENT : NS – Procediment Negociat Sense Publicitat 5- TIPUS DE TRAMITACIÓ: O – Ordinària (posarem sempre aquesta, en el cas que fos

per urgència o altres, caldrà posar-se en contacte amb Contractació9 6- INDICADOR DE PLURIANUALITAT: N- No (en el cas que la compra sigui dins

l’any comptable) S – Sí (en el cas que agafi dos anys comptables diferents) 7- REVISIÓ DE PREUS: N- No (sempre que sigui inferior a un any, no hi ha possible

revisió de preus) S – Sí (caldrà definir-los en el quadre de característiques) 8- SUSCEPTIBLE DE PRÒRROGA: N – No (si el contracte és inferior a un any, no es

susceptible de pròrroga) S – Sí (caldrà definir-ho en el quadre de característiques) 9- CODI CPA: Aquest codi l’obtindrem mitjançant l’enllaç del quadre de característiques

Un cop inserits aquests camps guardem i ens surt un missatge en vermell: “Objecte de Subministrament obligatori per contractes de subministrament”

78

9


Caldrà donar-li al return primer per activar les caselles i després obrir el “Match Code”. Seleccionarem aquella que s’adequi més al nostre subministrament

Ja podem gravar i ens donarà el número d’expedient


Ara cal introduir l’Objecte del Contracte


Anem a la següent pestanya “Dades Econòmiques” Introduirem el “Valor estimat del contracte”; l’import màxim que estem disposats a pagar. Qualsevol oferta, per a poder adjudicar, ha de ser d’import inferior. El preu és sempre SENSE IVA. No és obligatori, però si recomenable introduir-lo, ja que aquesta casella validarà si estem seguint el procediment de compra adequat.

Pasem a la següent pestanya “ Articles” Posarem el codi de material, el centre de cost i/o projecte que assumeix la despesa, l’import, i el tipus d’IVA. També caldrà donar d’alta la fitxa de l’actiu

Gravem (disquet) i finalitzem el tràmit (rellotge)


Ara anirem a la Bustia de Tramitació d’expedients amb selecció

Ens surten les dades del CONTU per defecte

Primer de tot farem la Reserva de Crèdit (R3)


Generem la R3 i seguidament Finalitzar el tràmit actual Tornarà a aparèixer a la nostra safata de tramitació per a donar-li el Vist-i-Plau el Responsable


Autoritzem i Confirmem. Tornarà a aparèixer en la nostra Bústia de Tramitació i ens preguntarà si és una compra descentralitzada

Si es fa des d’un Departament s’hauria de dir que SI per a que vagi a la safata de tramitació de la Gestió Econòmica. Si hi ha un acord amb la Gestió Econòmica, en aquest pas direm que NO i ens tornarà a la nostra safata. En aquest exemple diem que NO.


Apareix de nou a la nostra Safata per preguntar si està gestionat per un Servei Central

Segons el tipus de material serà necessari enviar-ho a un Servei Central per a la seva tramitació. En aquest exemple direm que NO. Tornarà a la nostra safata per a l’Annexió dels Informes


Annexarem obligatòriament el Quadre de Característiques i l’Informe de Necessitats. Podrem annexar tots aquells informes que considerem necessaris (vist-i-plau de l’investigador, d’exclusivitat.....) I finalitzarem el tràmit actual. Ara anirà a la bústia de tramitació de la Unitat de Contractació per a que facin la Resolució d’Inici. Un cop acceptada, ens retorna a la nostra bústia per a continuar el procés


Podem fer servir els models de Cartes d’Invitació que ens dona el programa o bé fer servir les nostres pròpies cartes d’invitació. La primera és obligatòria generar-la pel SUMMA, però la deixarem en blanc i adjuntarem les pròpies (també s’accepta un e-mail convidant a, com a mínim tres empreses). Primer de tot, generarem aquesta que és obligatòria.

Quan generem document ens apareixen tots els licitadors del sistema. Seleccionem qualsevol i validem

Ens surt una plantilla amb el nom i l’adreça del licitador seleccionat


Diem desar però a la descrició de la safata posarem “Plantilla en blanc”

Ara generarem nous documents amb les diverses cartes o e-mails


Un cop generats tots els documents desitjats, finalitzarem el tràmit actual. Ens tornarà de nou a la safata per a que quan tinguem les ofertes, les poguem introduir. COMPTE!!!! Ara caldrà introduir les ofertes mitjançant dos tràmits diferenciats. 1 - Introduirem les ofertes numèricament dins de l’aplicatiu i 2 – annexarem les ofertes presentades per les empreses


1 – INTRODUCCIÓ DE LES DADES NUMÈRIQUES AL SISTEMA

1-Pitjarem el botó dades bàsiques

2 – Seleccionem la pestanya Ofertes. De moment només podem visualitzar, així que pitjem el botó Visualitzar/Modificar Les icones se’ns activen i comencem a introduir les ofertes econòmiques. Pitjem la icona del signe + i se’ns activa la primera línia.


Descripció: Oferta 1 (podem posar qualsevol text que creiem oportú) Codi Licitador: Mitjançant el “Match Code” buscarem les empreses que han presentat oferta (En el cas que no estiguin introduïdes, caldrà enviar un e-mail a Contractació amb totes les dades per a que el puguin donar d’alta)

Quan busquem el licitador se’ns obra una pantalla per ajudar-nos en la cerca. En el ítem ROL IC cal posar sempre BUP006 I buscarem per nom del proveïdor *zzzz*


Seleccionem el licitador, tornem a la pantalla anterior i quan donem al return, automàticament se’ns omplen altres dades:

Ara pitjarem el botó “ARTICLES OFERTA” i ens apareixerà una pantalla idèntica a la d’Articles que nosaltres hem introduit a l’iniciar l’expedient.


Aquí canviarem les dades inicials pel preu ofertat per la primera empresa que hem seleccionat. Aquests passos els haurem de fer per a totes i cadasquna de les empreses que han presentat oferta.


Un cop canviat, guardem i pitgem el botó “OFERTAS” que ens retornarà a la pantalla de selecció de licitador, per afegir els altres (mínim 3)

Guardem i li donem al botó verd de la fletxa enrera. Anirem a la pantalla de tramit on farem el següent pas


2 – ANNEXAR OFERTES

Les Ofertes s’annexen com qualsevol altra document. Ara ja podem tramitar l’expedient. Tornarà a la nostra safata per a que annexem l’Informe d’Adjudicació.


El tipus d’informe és lliure, però cal que consti l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària i l’import desglossat (Import sense Iva - % d’Iva aplicable – Import amb Iva). S’annexa com qualsevol altre document.

Finalitzem el tràmit actual Acabat aquest pas, anirà a la bustia de tramitacio de Contractació que iniciarà els passos de l’Adjudicació Provisional, la Publicació en el Perfil del Contractant, l’Adjudicació Definitiva i l’Elaboracio del Contracte. Una vegada signat el contracte, ens tornarà a aparèixer a la nostra safata de tramitació per a l’elaboració de la Disposició de Crèdit (D3) i la Comanda.


Seleccionem la línia i Generem document, ara la línia D3 apareixerà en blau


Pitjem el botó dades bàsiques per fer la comanda. Busquem la pestanya Comanda i veurem el proveïdor adjudicatàri. Seleccionem la línia i pitjem Generar Comanda

Ara ja està la comanda generada. Cal anar en compte perquè el número de comanda comença per 4700000 ( en les compres menors comença per 45)


Guardem, anem enrera (botó verd de la flexta) que ens durà a la pantalla que hem començat el tràmit i pitjarem el botó Finalitzar el tràmit actual

L’expedient torna de nou a la nostra safata per a que introduïm el Responsable del Contracte

Anem a Dades Bàsiques i busquem la pestanya “Adjudicació i finalització”


Està en modus Visualitzar, hem de pitjar el botó “Visualitzar/Modificar” i podrem posar el nom del responsable del contracte i l’e-mail


Gravem, tornem enrera i Finalitzem el tràmit actual Tornarà a la nostra safata, però ja hem acabat amb tots els tràmits. Ara apareixerà en Estat d’Execució esperant que arribi la factura i poguem fer la “O” logística.


PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT SERVEIS i SUBMINISTRAMENT >18.000€ <60.000€

AMB PLURIANUALITAT En el cas que en la pestanya “ Dades bàsiques” haguem indicat que és un contracte plurianual, el procediment a seguir és el mateix, la diferència comença en l’elaboració de la comanda. Una vegada signat el contracte, ens apareixerà a la nostra safata de tramitació per a l’elaboració de la Disposició de Crèdit (D3) i la Comanda.


Seleccionem la línia i Generem document, Ara la línia D3 apareixerà en blau

Pitgem el botó dades bàsiques per fer la comanda. Busquem la pestanya Comanda i veurem el proveïdor adjudicatari. COMPTE!!! Al ser un contracte PLURIANUAL, haurem de seleccionar què fem


Ara ja està la comanda generada. Cal anar en compte perquè el número de comanda oberta comença per 46 Guardem, anem enrere (botó verd de la fletxa) que ens durà a la pantalla que hem començat el tràmit i pitjarem el botó Finalitzar el tràmit actual L’expedient torna de nou a la nostra safata per a que introduïm el Responsable del Contracte

Anem a Dades Bàsiques i busquem la pestanya “Execució i finalització”


Està en Visualitzar, hem de pitjar el botó “Visualitzar/Modificar” i podrem posar el nom del responsable del contracte i l’e-mail

Gravem, tornem enrere i Finalitzem el tràmit actual


Un cop fet això, haurem d’anar a fer la comanda per a l’any en curs Anem al MENU COMPRES COMANDA CREACIÓ DE COMANDA (a partir de comanda oberta)

Ens apareixerà una pantalla semblant a la mostra. És molt semblant a la pantalla de visualització d’una comanda de compres


Primer de tot indicarem que és una comanda oberta procedent de contracte: Desplegarem el menú i seleccionem UAB Com.comp LCAP

Ens demanarà el Grup de compres (el nostre òrgan gestor. 090 – 125 – 130...)

L’introduïm i desplegarem (fent clic a l’icona de l’esquerra) del Resum de Posició


Amb la barra “scroll” ens desplaçarem en horitzontal fins trobar un camp anomenat: CONTRACTE MARC


Posarem el número de comanda oberta (46********) i la posició (10...) i ens apareixeran les altres dades automàticament (posició pressupostària, material, proveïdor...)

A quantitat de comanda posarem l’import proporcional que pagarem l’any en curs. Com hem dit pagaríem el 60%, farem el càlcul sobre l’import d’adjudicació. Adjudicat: 19.300€ - 60%=11.580€ (sempre import sense IVA)


A continuació anirem a Posició i buscarem la pestanya Factura i farem un clic a Factura final

Gravem amb el botó del disket i se’ns posaran les dades en blanc i apareixerà sota de tot el número de comanda pel 2009. Com és fruit d’un contracte administratiu, comença per 47

Ja està generada, ara podem anar a visualitzar-la i imprimir-la o enviar-la per e-mail


MENU COMPRES COMANDA VISUALITZACIÓ DE COMANDA Per defecte ens sortirà la comanda última generada, la del contracte. Des d’aquí ja podem imprimir-la

Un cop generada la comanda, tornarem a la nostra safata, i veurem que tenim l’expedient, però ja hem acabat amb tots els tràmits. Apareix en Estat d’Execució esperant que arribi la factura i puguem fer la “O” logística.

Direcció Arquitectura i Urbanisme Pàgina 1

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Direcció d’Arquitectura i de Logística Àrea de Serveis Logístics i d’Administració

Revisió: Gener-2010

DOGC 15 dies Subministraments i Serveis

26 dies Obres

DOUE 40 dies

Comanda signada Quadre Característiques Informe Necessitats Plec de Clàusules Tècniques

UNITAT PETICIONÀRIA

Inici Procés

Revisió Petició Revisió Plec Clàusules

Publicació Perfil Contractant

Contractació

Obertura Pliques (Sobres B)

Criteris Subjectius

Contractació

Mesa Virtual (Sobres A)

Contractació

Termini Presentació

Ofertes

Rectificació Dades

Unitat Peticionària NO

SÍ

Informe Proposta Adjudicació


Mesa Adjudicació Adjudicació Provisional

Contractació

Adjudicació Definitiva Notificació per correu

Contractació

Signatura Contracte

Contractació

Comanda

Unitat

Peticionària

Informe ponderación Criteris Subjectius Obertura Pliques

(Sobres C) Ofertes Econòmiques

Contractació


PROCEDIMENT OBERT (CONCURS PÚBLIC)

Direcció d’Arquitectura i Logística Pàgina 1 Àrea de Serveis Logístics i d’Administració

Revisió: Gener ‐ 2010

MODIFICACIONS CONTRACTE (MODIU)

De moment totes les modificacions de contractes han de passar per aquest circuit, encara que s’està

preparant altres circuits més àgils per a algunes modificacions, com els canvis d’anualitats, o modificacions

per un cèntim d’Euro.

Anem a “Menú Contractació”, i després a la transacció “Z50_GE_MODIU” (Modificació de compra reglada

per la LCSP)

Se’ns obre una finestra on caldrà posar‐hi l’òrgan gestor



Cliquem el botó “Associar a un expedient d’origen”. Ens surt una finestra i seleccionem “Selecció per classe” i

li donem a “validar”

Se’ns obre una nova finestra on hi posarem la classe d’expedient que volem modificar i el número.



Com estem fent una Modificació de “Compra reglada per la LSCP” posarem a “Classe”: CONTU i el número

d’expedient

Quan clickem “Validar” ens torna a la pantalla inicial, però ara té afegit el CONTU que volem modificar. Ara

em de clickar “Obertura expedient”



Ja podem modificar. El títol hem de posar serà segons el motiu de modificació seguit del número de CONTU i

una breu explicació. Ara es moment de gravar

Un cop gravat, ens dona el número de MODIU, se’ns obren noves pestanyes i cal posar “l’Objecte del

Contracte”



Un cop tot introduït:

Anem a la pestanya “Articles” i modifiquem l’import del contracte, si és el que volem modificar.



En el cas que sigui plurianual haurem d’anar a la pestanya “Partides Pressupostàries”

En el cas de que només vulguem modificar les anualitats cal posar l’import de diferència i marcar al final si

augmentem (+) o disminuïm (‐) l’anualitat.

Un cop introduït això, ja podem “Tramitar”



Ens torna al Menú General de Summa i ens dona un missatge conforme s’ha “iniciat amb èxit”

Anem a la “Safata de tramitació amb selecció”, ens surt per defecte l’últim expedient creat, i li donem al

rellotge



Ens apareix a la safata amb la tasca “Elaboració de la documentació”

Cal adjuntar l’informe de la modificació signat per la persona responsable. Seleccionem la línea, clickem a

“Generar document” i l’inserim.

Un cop fet això, ja podem tramitar‐lo



Refresquem i el tornem a tenir a la safata de tramitació. Aquest cop la tasca és “Elaboració d’ajustos

comptables”

Seleccionem la línea “D3COM” i clickem “Generar Document”

Cal anar amb compte de que hi hagin diners al centre de cost i/o projecte, ja que com són ajustos o

ampliacions de l’import del contracte



Si s’ha generat correctament la línea “D3COM” ens apareixerà de color blau. Ja podem “Finalitzar el tràmit

actual”

L’expedient va a la safata de Contractació, un cop l’han acceptat ens torna a la nostra safata de tramitació

per a que fem la següent tasca “Modificació de comanda”

Seleccionem la línea i clickem el rellotge



Ens entra en aquesta finestra, cal clickar “Dades Bàsiques”

Busquem la pestanya “Comanda”



Primer de tot hem de clickar “Visualitzar/Modificar”, per a poder activar les accions

Seleccionem la línea, i pitgem “Modificar”



Un cop fet això, ens apareixerà el missatge “Comanda modificada correctament”

Gravem i anem enrere



Ja podem “Finalitzar el tràmit actual”

Torna a aparèixer a la nostra safata de tramitació, amb la tasca “Expedient en estat d’execució...”



Si és un expedient plurianual del que estem modificant les anualiats, caldrà anar a la comanda (de la

comanda oberta – 47****) i modificar les anualitats

ARBRE DE TRAMITACIÓ

Ens porta al Menú General de Summa.

Ja hem iniciat i enviat a Contractació el MODIU (o Modificació de Contracte)



Un cop fets aquests passos, l’arbre de tramitació ens apareixerà d’aquesta manera

Si anem a l’arbre del CONTU 127, també ens apareixerà la carpeta del MODIU 22

VEURE QUANTITAT PENDENT DE LA COMANDA OBERTA

26/01/2010 16:46 h.

1

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ADJUDICAT PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE SERVEIS DEL CONTRACTE XXXXXX DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA A. Objecte del contracte: B. Codificacions:

Codi classificació de productes per activitats CPA: (Ho podeu trobar al link següent de la Generalitat: http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_95355364_1.pdf Codi nomenclatura del Vocabulari comú de contractes públics CPV: (Emplenar únicament quan l’import sigui igual o superior als imports següents:

- Contracte de subministrament: 206.000 € IVA exclòs - Contracte de serveis: 206.000 € IVA exclòs - Contracte d’obres: 4.845.000 € IVA exclòs

En cas d’ésser aplicable ho podeu trobar al link següent de la Generalitat: http://www.gencat.cat/economia/ambits/contractacio/jcca/regulacio_juridica/estatal/index.html#CPVCPA)

C. Necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte: (S’ha d’indicar les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte). D. Pressupost : (Un cop s’ha identificat una necessitat de contractació per part de la UAB, s’ha d’autoritzar un import màxim per poder fer la contractació. Aquest import és el ‘pressupost del contracte’ el qual ha d’ésser identificat en aquest apartat en el quadre següent. L’adjudicació que es faci de les ofertes presentades per les persones convidades no podrà ser superior a aquest ‘pressupost del contracte’. L’article 278 LCSP estableix que s’ha de determinar en el plec de clàusules administratives particulars el sistema de determinació del preu del contracte entre un dels següents:

- El preu pot estar referit a components de la prestació. - El preu pot estar referit a unitats d’execució o unitats de temps. - A tant alçat (quan no sigui possible o convenient la seva descomposició). - Honoraris per tarifes. - Combinació de diverses d’aquestes modalitats).

. Sistema de determinació del preu Import IVA exclòs Tipus

d’IVA Quota IVA Import Total

- Valor estimat del contracte : ..........................................................IVA exclòs [Preu sense IVA + l’ import de possibles pròrrogues, bonificacions ... ].

E. Finançament:

Partida pressupostària: (Centre de cost/projecte) Anualitats: (En cas de que la despesa que hagi de satisfer la UAB es prolongui mes d’una anualitat pressupostària).

26/01/2010 16:46 h.

2

Finançament amb fons Europeus: Sí/No (en cas que estigui finançat per FEDER, cal a més a més, que ho indiqueu explícitament).

F. Despeses d’anunci d’adjudicació:. ...................... IVA exclòs (a omplir per contractació) G. Durada del contracte:

Durada del contracte: Determinar el temps de duració i les dates d’inici i finalització del contracte. (no podrà ser superior a 4 anys) Pròrrogues (si/no, número i termini): No poden ser superiors conjunta o separadament al termini inicial del contracte; A més a més, la durada total del contracte incloses les pròrrogues no pot ser superior a 6 anys. Art.279 LCSP.

H. Classificació: Hi haurà classificació en els casos de contractes de serveis per un pressupost igual o superior a 120.000€ i que el servei objecte del contracte no sigui cap dels següents:

- Serveis financers: a)Serveis d’assegurances, b) Serveis bancaris i d’inversions. - Serveis d’investigació i desenvolupament. - Serveis jurídics. - Serveis d’esbarjo, culturals i esportius. - Altres als compresos a les categories 1 a 5, 7, 9 a 20, 22 a 25 de l’annex II de la LCSP.

Les classificacions estan publicades al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat mitjançat Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Grup: Subgrup: Categoria:

I. Garantia definitiva: (si/no)

5% import d’adjudicació. En cas de no demanar-la s’ha de justificar (art.83.1) J. Justificació del procediment negociat sense publicitat: (A emplenar per l’oficina de contractació administrativa –arts. 154 a 161 LCSP-). K. Criteris d’adjudicació [Son aquells de caràcter objectiu vinculats a l’objecte del contracte que serveixen per poder determinar qui ha de ser l’adjudicatari del contracte. Hi ha dos possibilitats:

- Que s’utilitzi un únic criteri: En aquest cas s’adjudicarà a l’empresa que hagi presentat l’oferta més baixa.

- Que s’utilitzi varis criteris: S’han d’identificar]. L. Responsable del contracte: (identificar persona o càrrec. S’ha de designar a una persona responsable del contracte a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin). M. Condicions especials d’execució: (Indicar si per les característiques de l’objecte del contracte existeix alguna condició especial que l’adjudicatari hagi de respectar). N. Forma de pagament: (S’ha d’identificar si es farà en un o varis pagaments i, si s’escau, la seva periodicitat).

26/01/2010 16:46 h.

3

O. Penalitats:

Incompliments per execució defectuosa: (L’article 196 permet que al plec o al contracte es prevegin penalitats per aquests casos, les quals hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte). Per demora: (L’art.196.4, en principi, 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte).

P. Termini de garantia: Q. Revisió de preus i fórmula tipus: (Quan el contracte s’hagi executat en el 20% del seu import i hagi transcorregut 1 any des de l’adjudicació, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la fórmula que s’estableixi).

R. Subcontractació: (Determinar si es permet o no subcontractar i, si s’escau, el percentatge màxim autoritzat).

Versió 26/01/2010 16:47 h.

1

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ADJUDICAT PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIA, DEL SUBMINISTRAMENT XXXXXX DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA A. Objecte del contracte: B. Codificacions:

Codi classificació de productes per activitats CPA: (Ho podeu trobar al link següent de la Generalitat http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_95355364_1.pdf Codi nomenclatura del Vocabulari comú de contractes públics CPV: (Emplenar únicament quan l’import sigui igual o superior als imports següents:

- Contracte de subministrament: 206.000 € IVA exclòs - Contracte de serveis: 206.000 € IVA exclòs - Contracte d’obres: 4.845.000 € IVA exclòs

En cas d’ésser aplicable ho podeu trobar al link següent de la Generalitat: http://www.gencat.cat/economia/ambits/contractacio/jcca/regulacio_juridica/estatal/index.html#CPVCPA)

C. Necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte: (S’ha d’indicar les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte).

D. Pressupost : (Un cop s’ha identificat una necessitat de contractació per part de la UAB, s’ha d’autoritzar un import màxim per poder fer la contractació. Aquest import és el ‘pressupost del contracte’ el qual ha d’ésser identificat en aquest apartat en el quadre següent. L’adjudicació que es faci de les ofertes presentades per les persones convidades no podrà ser superior a aquest ‘pressupost del contracte’)

- Pressupost del contracte:

Import IVA exclòs Tipus d’IVA Quota IVA Import Total

- Valor estimat del contracte : ................... IVA exclòs [Preu sense IVA + l’ import

de possibles pròrrogues, bonificacions ... ].

E. Finançament: Partida pressupostària: (Centre de cost/projecte) Anualitats: (En cas de que la despesa que hagi de satisfer la UAB es prolongui més d’una anualitat pressupostaria). Finançament amb fons Europeus: Sí/No (en cas que estigui finançat per FEDER, cal a més a més, que ho indiqueu explícitament).

Versió 26/01/2010 16:47 h.

2

F. Despeses d’anunci d’adjudicació:. ...................... IVA exclòs (a omplir per contractació) G. Termini i lloc de lliurament:

Termini: Lloc:

H. Garantia definitiva: (si/no) 5% import d’adjudicació. En cas de no demanar-la s’ha de justificar (art.83.1)

I. Justificació del procediment negociat sense publicitat: (A emplenar per l’oficina de contractació administrativa –arts. 154 a 161 LCSP-). J. Criteris d’adjudicació: [Son aquells de caràcter objectiu vinculats a l’objecte del contracte que serveixen per poder determinar qui ha de ser l’adjudicatari del contracte. Hi ha dos possibilitats:

- Que s’utilitzi un únic criteri: En aquest cas s’adjudicarà a l’empresa que oferti el preu més baix. - Que s’utilitzi varis criteris: S’han d’identificar].

K. Responsable del contracte: (identificar persona o càrrec. S’ha de designar a una persona responsable del contracte a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin). L. Condicions especials d’execució: (Indicar si per les característiques de l’objecte del contracte existeix alguna condició especial que l’adjudicatari estigui obligat a complir). M. Penalitats:

Incompliments per execució defectuosa: (L’article 196 permet que al plec o al contracte es prevegin penalitats per aquests casos, les quals hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte). Per demora: (L’art.196.4, en principi, 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte).

N. Termini de garantia: (Identificar el termini de temps en el que l’adjudicatari haurà de mantenir la garantia definitiva constituïda). O. Revisió de preus i fórmula tipus: (Quan el contracte s’hagi executat en el 20% del seu import i hagi transcorregut 1 any des de l’adjudicació, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la fórmula que s’estableixi). P. Subcontractació: Determinar si es permet o no subcontractar i, si s’escau, el percentatge màxim autoritzat

INFORME DEL CAP DE L’ÀREA/OFICINA/...EN RELACIÓ AMB LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE (objecte del contracte) DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Vista la necessitat d’aquesta Universitat de comptar amb el servei/el

subministrament/les obres (objecte del contracte i breu descripció) per tal de

(indicar les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte) amb un

pressupost de ( indicar el preu sense IVA i per separat el % d’IVA aplicable i el

preu total) a càrrec de (partida pressupostària/centre de cost/projecte-conveni)

es proposa la contractació mitjançant el procediment corresponent.

Nom i cognoms càrrec Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), * de * de *

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat l’expedient de contractació

del contracte (objecte del contracte), contracte que s’ha tramitat mitjançant el

procediment negociat sense publicitat de conformitat amb els articles 153 i

següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Els convidem a presentar una proposició, tal com preveuen els articles 153.1 i

162.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Nom Càrrec Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), * de * de *

Nom professor/responsable del contracte, càrrec FAIG CONSTAR: Que l’adquisició de (nom aparell) és necessària per a la Universitat Autònoma de Barcelona ja que.......(explicar les característiques i prestacions que el fan únic) Aquestes característiques fan que aquest equip sigui únic en el mercat i l’únic que pot satisfer les necessitats de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa nom empresa té l’exclusivitat europea/espanyola en la distribució d’aquest aparell. [Signatura] Nom professor Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), data anterior a l’inici de l’expedient

summa - contractaciÓ · components per a manteniment maquinari informàtic fets a mida expedient...

Documents