sumario - nayarit · presupuesto calendarizado de recurso ingresos propios nota: los importes de la...
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Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos
Sección Cuarta Tomo CXCII
Tepic, Nayarit; 30 de Marzo de 2013 Número: 047 Tiraje: 080
SUMARIO
PUBLICACIÓN DE LOS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2013; DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ARTÍCULO 37
2 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013 PUBLICACIÓN DE LOS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013; DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ARTÍCULO 37
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL NAYAR
PRESUPUESTO POR CAPITULO
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES
1,487,815.39 3,483,462.03 0.00 4,971,277.422000 MATERIALES Y SUMINISTROS
667,206.72 283,484.00 18,000.00 968,690.723000 SERVICIOS GENERALES
269,133.31 253,588.69 32,000.00 554,722.005000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES 21,707.93 0.00 0.00 21,707.93TOTAL
2,445,863.35 4,020,534.72 50,000.00 6,516,398.07
NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES. LIC. JUAN DE JESUS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO POR PARTIDA
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
TOTAL1000 SERVICIOS PERSONALES 1,487,815.39 3,483,462.03 0.00 4,971,277.42
1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
793,749.62 1,966,358.50 0.002,760,108.12
1220Sueldos base al personal eventual
793,749.62 1,966,358.502,760,108.12
1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
405,111.04 349,574.84 0.00754,685.88
1320Primas de vacaciones, dominical y gratific
141,111.04 349,574.84490,685.88
1340 Compensaciones 264,000.00 0.00 264,000.001400 SEGURIDAD SOCIAL 152,317.25 553,562.51 0.00 705,879.761410 Aportaciones de seguridad social 103,645.06 384,526.58 488,171.64
1420Aportaciones a fondos de vivienda
25,523.08 98,317.92123,841.00
1430Aportaciones al sistema para el retiro
10,164.68 39,327.1749,491.85
1440 Aportaciones para seguros 12,984.43 31,390.84 44,375.27
1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
136,637.48 613,966.18 0.00750,603.66
1590Otras prestaciones sociales y económicas
136,637.48 613,966.18750,603.66
4 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO POR PARTIDA PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
TOTAL2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 667,206.72 283,484.00 18,000.00 968,690.72
2100MATERIALES DE
ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
33,000.00 17,600.00 3,000.0053,600.00
2110Materiales, útiles y equipos menores de of
11,500.00 5,000.0016,500.00
2120Materiales y útiles de impresión y reprodu
0.00 1,200.001,200.00
2140Materiales, útiles y equipos menores de reproduccion
5,000.00 5,400.0010,400.00
2160 Material de limpieza 15,000.00 6,000.00 3,000.00 24,000.002170 Materiales y útiles de enseñanza 1,500.00 1,500.002200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 593,406.72 232,384.00 15,000.00 840,790.72
2210Productos alimenticios para personas
581,489.48 232,384.00 15,000.00828,873.48
2230Utensilios para el servicio de alimentació
11,917.2411,917.24
2400MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA
12,000.00 2,000.00 0.0014,000.00
2410Productos minerales no metálicos
0.002450 Vidrio y productos de vidrio 4,000.00 4,000.002460 Material eléctrico y electrónico 3,000.00 1,000.00 4,000.00
2490Otros materiales y art de construccion
5,000.00 1,000.006,000.00
2500PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
6,000.00 1,000.00 0.007,000.00
2530Medicinas y productos farmacéuticos
6,000.00 1,000.007,000.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
25,000.00 23,000.00 0.0048,000.00
2610Combustibles, lubricantes y aditivos
25,000.00 23,000.0048,000.00
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS
DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU6,000.00 2,000.00 0.00
8,000.002730 Articulos Deportivos 6,000.00 2,000.00 8,000.00
2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
11,800.00 5,500.00 0.0017,300.00
2910 Herramientas menores 0.00 1,200.00 1,200.00
2920Refacciones y accesorios menores de edific
1,500.00 1,000.002,500.00
2930Refacciones y accesorios menores de mobiliario
300.00 300.00600.00
2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte terrestre
10,000.00 3,000.0013,000.00
0.003000 SERVICIOS GENERALES
269,133.31 253,588.69 32,000.00 554,722.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS 62,800.00 57,300.00 19,200.00 139,300.00
3110 Energía eléctrica 17,000.00 35,000.00 15,000.00 67,000.00
3120 Gas 40,000.00 3,000.00 43,000.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 5
PRESUPUESTO POR PARTIDA
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
TOTAL
3130 Agua potable 1,200.00 1,200.00
3140 Telefonia tradicional 5,000.00 12,000.00 17,000.003160 Satelites y comunicaciones 6,000.00 6,000.00
3170Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento
2,500.002,500.00
3180 Servicios postales y telegráficos 800.00 1,800.00 2,600.003200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 72,000.00 0.00 0.00 72,000.003220 Arrendamiento de edificios 72,000.00 72,000.00
3300SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS
30,000.00 0.00 0.0030,000.00
3310Servicios legales, de contabilidad auditoria
30,000.0030,000.00
3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
32,000.00 72,600.00 0.00104,600.00
3410 Servicios financieros y bancarios 2,600.00 2,600.003470 Fletes y maniobras 32,000.00 70,000.00 102,000.00
3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
15,000.00 2,000.00 0.0017,000.00
3510Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
5,000.005,000.00
3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
10,000.00 2,000.0012,000.00
3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
15,000.00 20,000.00 12,800.0047,800.00
3720 Pasaje Terrestre 10,000.00 8,000.00 8,000.00 26,000.003750 Viáticos en el país 3,000.00 12,000.00 4,800.00 19,800.00
3790Otros servicios de traslado y hospedaje
2,000.002,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 42,333.31 101,688.69 0.00 144,022.00
3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deri
42,333.31 101,688.69144,022.00
0.005000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 21,707.93 0.00 0.00 21,707.93
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5,000.00 0.00 0.005,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería 0.005150 Equipo de computo 5,000.00 5,000.00
5600MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
11,707.93 0.00 0.0011,707.93
5690 Otros equipos 11,707.93 11,707.935900 ACTIVOS INTANGIBLES 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005910 Software 5,000.00 5,000.00
TOTAL 2,445,863.35 4,020,534.72 50,000.00 6,516,398.07 NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES. LIC. JUAN DE JESUS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
6 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO ESTATAL
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
ESTATAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES1,487,815.39 110,226.84 110,226.84 146,231.42 110,226.84 110,226.84 110,226.84 119,726.84 110,226.84 110,226.84 110,226.84 110,226.84 229,815.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS667,206.72 77,285.85 74,885.85 162,246.20 79,972.56 167,000.00 20,082.10 4,300.00 0.00 14,000.00 5,000.00 12,417.24 50,016.92
3000 SERVICIOS GENERALES269,133.31 10,700.00 10,100.00 82,200.00 11,000.00 14,400.00 40,000.00 17,000.00 12,000.00 16,000.00 16,211.05 1,000.00 38,522.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 21,707.93 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 9,577.13 0.00 0.00 2,000.00 0.00 130.80 5,000.00TOTAL
2,445,863.35 201,212.69 195,212.69 390,677.62 201,199.40 293,626.84 179,886.07 141,026.84 122,226.84 142,226.84 131,437.89 123,774.88 323,354.73
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO
FEDERAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES3,483,462.03 $281,760.00 $182,557.26 $1,611,831.00 147,965.00 134,030.00 134,030.00 256,896.00 134,030.00 168,060.00 339,374.00 92,928.77 0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS283,484.00 43,538.00 23,538.00 23,538.00 23,538.00 23,538.00 23,538.00 23,538.00 43,538.00 31,638.00 23,542.00
3000 SERVICIOS GENERALES253,588.69 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 101,688.69 11,900.00 20,000.00
TOTAL4,020,534.72 281,760.00 182,557.26 1,655,369.00 191,503.00 177,568.00 177,568.00 300,434.00 177,568.00 211,598.00 484,600.69 136,466.77 43,542.00
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS18,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES32,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 7,000.00
TOTAL 50,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO FEDERAL
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO INGRESOS PROPIOS
NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES. LIC. JUAN DE JESUS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2012
Grupo CONCEPTOSERVICIOS ESCOLARES
ADMINISTRACION MTTO INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL
TOTAL
20 22 24 25
1000
SERVICIOS PERSONALES
4,971,277 0 0 0 4,971,277
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
776,673 139,017 53,000 0 968,691
3000
SERVICIOS GENERALES
229,522 257,611 52,589 15,000 554,722
5000
BIENES MUEBLES E
INMUEBLES 5,000 16,708 0 0 21,708
5,982,473 413,336 105,589 15,000 6,516,398TOTAL
LIC. JUAN DE JESUS LOPEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
No CtaNombre de la Cuenta
ENEROFEBRERO
MARZOABRIL
MAYOJUNIO
JULIOAGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL $ 647,033.40 $ 647,033.40 $ 647,033.40 $ 647,033.40 $ 640,845.89 $ 634,033.40 $ 634,033.40 $ 634,033.40 $ 634,033.40 $ 634,033.40 $ 634,033.40 $ 634,033.40
7,667,213.29$
1000SERVICIOS PERSONALES $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40
7,416,400.80$
Sueldo Personal Base525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 525,040.18
$ 6,300,482.16
$
Sueldo Personal Confianza50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 50,152.92
$ 601,835.04
$
Sueldo Personal Eventual42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 42,840.30
$ 514,083.60
$
Compensacion0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Renum. Adicional y Especial0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Vales Despensa (Tarjeta)0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Prestaciones Socio Economicas Exclusivas Para El SUTSEM0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ayuda Para El Deporte0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ayuda Para El Festejo Del Dia Del Niño0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Apoyo Para Combustible0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ayuda Para Material De Oficina0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ayuda Para Las Festividades Del Dia Del Burocrata 0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ayuda Para El Festejo Del Dia De La Madre y El Padre 0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Arcon Navideño0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Estimulos al Personal0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Apoyo Material Deportivo 0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
P. Vacacional0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 9
CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
CAPITULO CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 $618,033.40 7,416,400.80$
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 16,000.00$ 192,000.00$
3000 SERVICIOS GENERALES 13,000.00$ 13,000.00$ 13,000.00$ 13,000.00$ 6,812.49$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 58,812.49$
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
647,033.40$ 647,033.40$ 647,033.40$ 647,033.40$ 640,845.89$ 634,033.40$ 634,033.40$ 634,033.40$ 634,033.40$ 634,033.40$ 634,033.40$ 634,033.40$ 7,667,213.29$
LIC. LAURA PATRICIA FONSECA PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.- BERTHA ALICIA ROCHA ARTEAGA, COORDUNADOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.
PROYECTO PRESUPUESTAL 2013
CAPITULO CONCEPTO IMPORTE
Total Proyecto Presupuestal 20127,667,213.29$
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,400.80$
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -$
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000.00$
3000 SERVICIOS GENERALES 58,812.49$
LIC. LAURA PATRICIA FONSECA PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.- BERTHA ALICIA ROCHA ARTEAGA, COORDUNADOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.
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3,390.713,390.71
3,390.713,390.71
3,390.713,390.71
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3,390.71
3501M
antenimiento y conservación de m
obiliario6,098.40
1,143.451,143.45
381.15381.15
381.15381.15
381.15381.15
381.15381.15
381.15381.15
3502M
antenimiento y conservación de bienes inm
uebles26,070.54
2,994.204,415.24
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
3503Instalación, reparación y m
antenimiento de equipo de cóm
puto y tecnologia de la información
9,147.60762.30
762.30762.30
762.30762.30
762.30762.30
762.30762.30
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762.30
3504M
antenimiento y conservación de instalaciones
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0.000.00
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3505S
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3506M
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14,224.51
3601G
astos de difusión, publicaciones y edic27,060.65
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1,905.751,905.75
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3602Im
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0.000.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
6,220.36
3603Inform
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asivos derivada d24,393.60
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0.000.00
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6,098.400.00
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0.006,098.40
3604Espectáculos culturales
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0.000.00
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3605S
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15,398.4615,398.46
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6,098.406,098.40
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6,098.406,098.40
6,098.406,098.40
3704Instalación de personal
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2,286.902,286.90
2,286.90
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9,708.659,708.65
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47,823.659,708.65
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9,708.659,708.65
9,708.6547,823.65
3801G
satos de ceremonia y de orden social
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2,177.132,177.13
2,177.132,177.13
2,177.132,177.13
2,177.132,177.13
2,177.132,177.13
2,177.13
3802C
ongresos, convenciones y exposiciones53,056.08
4,421.344,421.34
4,421.344,421.34
4,421.344,421.34
4,421.344,421.34
4,421.344,421.34
4,421.344,421.34
3803G
astos de representación0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
3804G
astos menores
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3,110.183,110.18
3,110.183,110.18
3,110.183,110.18
3,110.183,110.18
3,110.18
3805A
ctividades de coordinación con el Gober
114,345.000.00
0.000.00
38,115.0038,115.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
38,115.00
3900P
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1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.11
3901Penas, m
ultas, accesorios y actualizaciones22,393.32
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
1,866.111,866.11
3902Perdidas del erario estatal
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
3903O
tros gastos por responsabilidades0.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
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0.000.00
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0.00
3905Pago de liquidaciones
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
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420,027.330.00
0.00190,575.00
0.000.00
103,672.800.00
0.000.00
0.000.00
5100M
OBILIA
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523,700.13420,027.33
0.000.00
0.000.00
0.00103,672.80
0.000.00
0.000.00
0.00
5101M
uebles de Oficina y estanteria
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0.000.00
0.000.00
0.0060,984.00
0.000.00
0.000.00
0.00
5102M
uebles, excepto de oficina y estanteria34,303.50
34,303.500.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
5103Equipo de com
puto y de tecnologia de la informacion
228,690.00190,575.00
0.000.00
0.000.00
0.0038,115.00
0.000.00
0.000.00
0.00
5104O
tros miobiliarios y equipo de adm
inistracion9,147.63
4,573.830.00
0.000.00
0.000.00
4,573.800.00
0.000.00
0.000.00
5400V
EHIC
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0.000.00
0.00190,575.00
0.000.00
0.000.00
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5401A
utomoviles y cam
iones190,575.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
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5409O
tros equipos de transporte0.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
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15,154,492.401,426,465.83
980,182.96996,278.79
1,405,333.711,017,233.79
982,969.931,331,383.90
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1,076,770.371,079,017.63
2,715,994.83
Sábado 30 de M
arzo de 2013 Periódico O
ficial 13
LIC.
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962,7
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219
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10.6
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09,2
53.0
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Sábado 30 de M
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22 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
GRUPO PARTIDAPRESUPUESTO
ESTATALPRESUPUESTO
FEDERALINGRESOS PROPIOS
OTROS INGRESOS
TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 36,584,812.16 101,340,689.05 6,529,022.96 144,454,524.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,937,244.51 834,045.23 74,389.78 2,845,679.52
3000 SERVICIOS GENERALES 3,707,680.57 3,148,817.19 3,396,587.26 10,253,085.02
4000 SUBSIDIOS Y APOYOS 0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
6000 OBRAS PUBLICAS 0.00
42,229,737.24 105,323,551.47 10,000,000.00 0.00 157,553,288.71
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
TOTAL
PRESUPUESTO 2013
ELABORO: C.P. LUIS CARLOS VAZQUEZ PANIAGUA CORDOVA .- Rúbrica.- REVISO: C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES .- Rúbrica.- AUTORIZO: PROFR. RENE SAUL LOPEZ DADO .- Rúbrica.
PROGRAMAS
PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
INGRESOS
PROPIOS
OTROS
INGRESOS
TOTAL
01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 42,229,737.24 105,005,192.43 9,925,610.22 0.00 157,160,539.89
02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 DESARROLLO ACADÉMICO 0.00 94,000.00 0.00 0.00 94,000.00
04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 74,389.78 0.00 74,389.78
06 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 0.00 114,359.04 0.00 0.00 114,359.04
07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00
08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE LA EDUCACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 42,229,737.24 105,323,551.47 10,000,000.00 0.00 157,553,288.71
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2013
ELABORO: C.P. LUIS CARLOS VAZQUEZ PANIAGUA CORDOVA .- Rúbrica.- REVISO: C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES .- Rúbrica.- AUTORIZO: PROFR. RENE SAUL LOPEZ DADO .- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 23
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
INGRESOS
PROPIOS
OTROS
INGRESOS TOTAL
TOTAL 42,229,737.24 105,323,551.47 10,000,000.00 157,553,288.71
SERVICIOS PERSONALES 36,584,812.16 101,340,689.05 6,529,022.96 144,454,524.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 15,306,397.56 52,209,600.60 2,845,908.90 70,361,907.06
Sueldo base al personal permanente 15,306,397.56 25,615,557.60 2,845,908.90 43,767,864.06
Sueldos al personal docene - 25,389,043.00 - 25,389,043.00
Nivelaciones salariales - - - -
Ajuste de calendario - 1,205,000.00 - 1,205,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,354,186.43 - - 1,354,186.43
Sueldo base al personal eventual 1,354,186.43 - - 1,354,186.43
Nivelaciones salariales - - - -
Ajuste de calendario - - - -
Retribuciones por servicios de carácter social - - - -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,772,992.91 16,392,300.07 3,683,114.06 30,848,407.04
Primas por años de servicios efectivos prestados 2,238,414.36 3,316,344.24 1,388,374.28 6,943,132.88
Primas de vacaciones 3,408,136.35 2,743,541.00 - 6,151,677.35
Prima dominical - 41,374.27 - 41,374.27
Gratif icaciòn de f in de año 5,126,442.20 10,252,884.40 - 15,379,326.60
Horas Extraordinarias 38,156.16 38,156.16
Compensaciones ordinarias - - 2,294,739.78 2,294,739.78
SEGURIDAD SOCIAL 153,477.90 14,272,529.22 - 14,426,007.12
Aportaciones al ISSSTE 153,477.90 5,939,580.22 - 6,093,058.12
Aportaciones al seguro de cesantìa en edad avanzada - 2,434,189.00 - 2,434,189.00
Aportaciones al FOVISSSTE - 4,213,271.00 - 4,213,271.00
Aportaciones al SAR - 1,685,489.00 - 1,685,489.00
Seguro de vida - - - -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,841,925.89 16,062,138.80 - 23,904,064.69
Pago de liquidaciones - - - -
Prestaciones y haberes de retiro - 61,093.80 - 61,093.80
Prestaciones contractuales 6,302,099.00 11,253,831.00 - 17,555,930.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - -
Otras prestaciones sociales y económicas 1,539,826.89 4,747,214.00 - 6,287,040.89
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,155,831.47 2,404,120.36 - 3,559,951.83
Estimulos ordinarios 1,155,831.47 2,404,120.36 - 3,559,951.83
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,937,244.51 834,045.23 74,389.78 2,845,679.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 1,937,244.51 - - 1,937,244.51
Materiales, útiles y equipos menores de of icina 350,000.00 - - 350,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción - - - -
Suministros Informaticos G. 701,686.91 - - 701,686.91
Material impreso e información digital 114,368.38 - - 114,368.38
Material de limpieza 771,189.22 - - 771,189.22
Material de limpieza - - - -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS - 152,000.00 - 152,000.00
Productos diversos para alimentaciòn de personas - 150,000.00 - 150,000.00
Productos diversos para alimentaciòn de animales - 2,000.00 - 2,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación - - - -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - - 74,389.78 74,389.78
Material de Ferreteria para Construccion y Reparacion - - 20,000.00 20,000.00
Cemento y productos de concreto - - 15,000.00 15,000.00
Cal, yeso y productos de yeso - - - -
Madera y productos de madera - - - -
Vidrio y productos de vidrio - - - -
Material eléctrico - - - -
Material deferreteria para la construccion - - - -
Materiales complementarios - - 19,389.78 19,389.78
Otros materiales de ferreterìa para construcciòn - - 20,000.00 20,000.00
PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS 2013
ELABORO: C.P. LUIS CARLOS VAZQUEZ PANIAGUA CORDOVA .- Rúbrica.- REVISO: C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES .- Rúbrica.- AUTORIZO: PROFR. RENE SAUL LOPEZ DADO .- Rúbrica.
24 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
INGRESOS
PROPIOS
OTROS
INGRESOS TOTAL
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - - -
Productos químicos básicos - - - -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - -
Medicinas y productos farmacéuticos - - - -
Artìculos para servicios generales en el area mèdica - - - -
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - -
Otros productos químicos - - - -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 431,029.86 0.00 431,029.86
Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 431,029.86 0.00 431,029.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 80,359.04 0.00 80,359.04
Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 0.00
Artículos deportivos 0.00 20,359.04 0.00 20,359.04
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 170,656.33 0.00 170,656.33
Herramientas menores 0.00 69,963.48 0.00 69,963.48
Artìculos menores para servicios generales en edif icios 0.00 39,611.21 0.00 39,611.21
Mateterial menor de ferreterìa para mobiliario y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
Artìculos electrònicos menores 0.00 38,024.92 0.00 38,024.92
Artìculos y materiales elècttricos menores para equipo 0.00 20,161.15 0.00 20,161.15
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 2,895.57 0.00 2,895.57
Accesorios y materiales elèctricos menores 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 3,707,680.57 3,148,817.19 3,396,587.26 10,253,085.02
SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,736,863.80 0.00 1,736,863.80
Energía eléctrica 0.00 916,962.00 0.00 916,962.00
Gas 0.00 17,988.53 0.00 17,988.53
Agua 0.00 42,243.69 0.00 42,243.69
Telefonía tradicional 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00
Telefonía celular 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites 0.00 468,669.58 0.00 468,669.58
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios postales y telegráficos 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
Servicios integrales y otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 391,060.00 0.00 391,060.00
Arrendamiento de edificios 0.00 304,760.00 0.00 304,760.00
Arrendamiento de equipo y bienes informàticos 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00
Arrendamiento de equipo de transporte 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamientos de activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
Asesorìas asociadas a convenios tratados o acuerdos 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de informàtica 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 0.00 0.00 0.00 0.00
subcontrataciòn de servicios con terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 448,855.93 0.00 448,855.93
Comisiones bancarias 0.00 142,257.32 0.00 142,257.32
Seguros de responsabilidad patrimonial y f ianzas 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
Seguro de bienes patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00
Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00 0.00
Fletes y maniobras 0.00 6,598.61 0.00 6,598.61
Servicios f inancieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 ELABORO: C.P. LUIS CARLOS VAZQUEZ PANIAGUA CORDOVA .- Rúbrica.- REVISO: C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES .- Rúbrica.- AUTORIZO: PROFR. RENE SAUL LOPEZ DADO .- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 25
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTATAL
PRESUPUESTO
FEDERAL
INGRESOS
PROPIOS
OTROS
INGRESOS TOTAL
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M ANTENIM IENTO Y CONSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de labo ratorio 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de lavanderìa, limpieza e higiene 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de jardinería y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de revelado de fotografías 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 334,000.00 0.00 334,000.00
Pasajes aéreos 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
Pasaje terrestre 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
Viáticos en el país 0.00 179,000.00 0.00 179,000.00
Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
SERVICIOS OFICIALES 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00
Gastos de ceremonial 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
Gastos de orden social y cultural 0.00 0.00 0.00 0.00
Congresos y convenciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Exposiciones 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00
Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 3,707,680.57 93,037.46 3,396,587.26 7,197,305.29
Otros impuestos y derechos 0.00 93,037.46 0.00 93,037.46
Impuestos y derechos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones y resoluciones por autoridad competente 0.00 0.00 0.00 0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos por responsabilidades 0.00 0.00 193,766.10 193,766.10
Impuestos sobre nomina y otros que deriven de una relacion laboral 3,707,680.57 0.00 3,202,821.16 6,910,501.73
Otros servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 ELABORO: C.P. LUIS CARLOS VAZQUEZ PANIAGUA CORDOVA .- Rúbrica.- REVISO: C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES .- Rúbrica.- AUTORIZO: PROFR. RENE SAUL LOPEZ DADO .- Rúbrica.
26 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT
GRUPO CAPÍTULO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 11,793,700.00 11,793,700.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 581,000.00 581,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 2,500,000.00 2,500,000.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS 20,000.00 20,000.00
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 30,000.00 30,000.00
14,924,700.00 14,924,700.00
INTEGRACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPÍTULOPRESUPUESTO 2013
TOTAL C.P. JOSÉ RAMÓN MAYORQUÍN FLORES, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.
CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
Servicios Personales (Subtotal) 11,793,700.00 11,793,700.00Remuneraciones al Personal de CarácterPermanenteSueldo Base al Personal Permanente 2,974,298.34 2,974,298.34Sueldo Base 2,932,418.16 2,932,418.16Ajuste de Calendario 41,880.18 41,880.18Remuneraciones Adicionales y EspecialesPrimas por Años de Servicios Efectivos Prestados 3,649.45 3,649.45Prima Quinquenal por Años de Servicios EfectivosPrestados 3,649.45 3,649.45Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 594,488.66 594,488.66Primas de Vacaciones 92,480.06 92,480.06Gratificación de Fin de Año 502,008.60 502,008.60Compensaciones 5,914,573.11 5,914,573.11Compensaciones Ordinarias 5,914,573.11 5,914,573.11Seguridad SocialAportaciones de Seguridad Social 690,202.87 690,202.87Aportaciones al I.S.S.S.T.E. 273,671.01 273,671.01Aportaciones de Seguridad Social con Instituciones Privadas 40,000.00 40,000.00Aportaciones al Fondo de Pensiones 376,531.86 376,531.86Aportaciones al Fondo de Vivienda 393,494.80 393,494.80Aportaciones al Infonavit 393,494.80 393,494.80Aportaciones al Sistema para el Retiro 59,172.11 59,172.11Aportaciones al S.A.R. 59,172.11 59,172.11
PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 27
CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
Otras Prestaciones Sociales y EconómicasIndemnizaciones 319,486.66 319,486.66Pago de Liquidaciones 319,486.66 319,486.66Otras Prestaciones Sociales y Económicas 85,984.00 85,984.00Despensa 22,646.40 22,646.40Previsión Social Múltiple 22,537.92 22,537.92Ayuda para Transporte 5,050.08 5,050.08Productividad 25,749.60 25,749.60Bono Día de las Madres 10,000.00 10,000.00Pago de Estímulos a Servidores PúblicosEstímulos 758,350.00 758,350.00Estímulos por Productividad y Eficiencia 758,350.00 758,350.00
Materiales y Suministros (Subtotal) 581,000.00 581,000.00Materiales de Administración, Emisión deDocumentos y Artículos OficialesMateriales, Útiles, Equipos Menores de Oficina 45,000.00 45,000.00Artículos y Material de Oficina 45,000.00 45,000.00Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 10,000.00 10,000.00Materiales para Impresión y Reproducción 10,000.00 10,000.00Materiales, Útiles y Equipos Menores deTecnologías de la Información yComunicación 20,000.00 20,000.00Suministros Informáticos 20,000.00 20,000.00Material Impreso e Información Digital 5,000.00 5,000.00Productos Impresos en Papel 5,000.00 5,000.00Material de Limpieza 20,000.00 20,000.00Materiales y Artículos de Limpieza 20,000.00 20,000.00Alimentos y UtensiliosProductos Alimenticios para Personas 120,000.00 120,000.00Productos Diversos para Alimentación de Personas 120,000.00 120,000.00Materiales y Artículos de Construcción y deReparaciónCemento y Productos de Concreto 10,000.00 10,000.00Cemento y Productos de Concreto 10,000.00 10,000.00Cal, Yeso y Productos de Yeso 20,000.00 20,000.00Cal, Yeso y Productos de Yeso 20,000.00 20,000.00Vidrio y Productos de Vidrio 5,000.00 5,000.00Vidrio y Productos de Vidrio 5,000.00 5,000.00Material Eléctrico y Electrónico 6,000.00 6,000.00Material Eléctrico y Electrónico 6,000.00 6,000.00Materiales Complementarios 25,000.00 25,000.00Artículos Complementarios para Servicios Generales 25,000.00 25,000.00Otros Materiales y Artículos de Construcción yReparación 5,000.00 5,000.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 5,000.00 5,000.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioMedicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos deAplicación Humana 10,000.00 10,000.00Combustibles, Lubricantes y AditivosCombustibles, Lubricantes y Aditivos 230,000.00 230,000.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos 230,000.00 230,000.00
28 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección yArtículos DeportivosVestuarios y Uniformes 20,000.00 20,000.00Artículos para Servicios Generales 20,000.00 20,000.00Herramientas, Refacciones y Accesorios MenoresHerramientas Menores 5,000.00 5,000.00Accesorios y Materiales Menores 5,000.00 5,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipode Computo y Tecnologías de la Información 5,000.00 5,000.00Artículos Electrónicos Menores 5,000.00 5,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 20,000.00 20,000.00Artículos Automotrices Menores 20,000.00 20,000.00
Servicios Generales (Subtotal) 2,500,000.00 2,500,000.00Servicios BásicosEnergía Eléctrica 90,000.00 90,000.00Energía Eléctrica 90,000.00 90,000.00Agua 10,000.00 10,000.00Agua 10,000.00 10,000.00Telefonía Tradicional 100,000.00 100,000.00Telefonía Tradicional 100,000.00 100,000.00Telefonía Celular 60,000.00 60,000.00Telefonía Celular 60,000.00 60,000.00Servicios de Acceso de Internet, Redes yProcesamiento de Información 25,000.00 25,000.00Servicios de Acceso de Internet, Redes yProcesamiento de Información 25,000.00 25,000.00Servicios Postales y Telegráficos 35,000.00 35,000.00Servicio Postal 35,000.00 35,000.00Servicios Integrales y Otros Servicios 50,000.00 50,000.00Contratación de Otros Servicios 50,000.00 50,000.00Servicios de Arrendamiento 550,000.00 550,000.00Arrendamiento de Edificios 550,000.00 550,000.00Servicios de Consultoría Administrativa,procesos, Técnica y en Tecnologías de laInformación 5,000.00 5,000.00Servicios de Informática 5,000.00 5,000.00Servicios de Apoyo Administrativo,Traducción, Fotocopiado e Impresión 95,000.00 95,000.00Otros Servicios Comerciales 5,000.00 5,000.00Impresión y Elaboración de Material InformativoDerivado de la Operación y Administración de lasDependencias y Entidades 90,000.00 90,000.00Servicios de Vigilancia 10,000.00 10,000.00Servicios de Vigilancia 10,000.00 10,000.00Servicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios Financieros y Bancarios 25,000.00 25,000.00Comisiones Bancarias 25,000.00 25,000.00Seguros de Bienes Patrimoniales 100,000.00 100,000.00Seguros de Bienes Patrimoniales 100,000.00 100,000.00Servicios de Instalación, Reparación,Mantenimiento y ConservaciónConservación y Mantenimiento Menor deInmuebles 30,000.00 30,000.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 29
CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles parala Prestación de Servicios Públicos 30,000.00 30,000.00Instalación, Reparación y Mantenimiento deMobiliario y Equipo de Administración,Educacional y Recreativo 10,000.00 10,000.00Mantenimiento y Conservación de Mobiliario yEquipo de Administración 10,000.00 10,000.00Instalación, Reparación y Mantenimiento deEquipo de Cómputo y Tecnologías de laInformación 5,000.00 5,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipode Cómputo y Tecnologías de la Información
5,000.00 5,000.00Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 40,000.00 40,000.00Reparación y Mantenimiento de Equipo deTransporte 40,000.00 40,000.00Instalación, Reparación y Mantenimiento deMaquinaría, Otros Equipos y Herramienta 5,000.00 5,000.00Mantenimiento y Conservación de Maquinaría yEquipo 5,000.00 5,000.00Servicios de Jardinería y Fumigación 5,000.00 5,000.00Servicios de Jardinería y Fumigación 5,000.00 5,000.00Servicios de Comunicación Social y PublicidadDifusión por Radio, Televisión y Otros Mediosde Mensajes sobre Programas y ActividadesGubernamentales 130,000.00 130,000.00Difusión de Mensajes sobre Programas yActividades Gubernamentales 130,000.00 130,000.00Servicios de Traslado y ViáticosPasajes Aéreos 70,000.00 70,000.00Pasajes Aéreos 70,000.00 70,000.00Pasajes Terrestres 45,000.00 45,000.00Pasajes Terrestres 45,000.00 45,000.00Viáticos en el País 300,000.00 300,000.00Viáticos en el País 300,000.00 300,000.00Viáticos en el Extranjero 40,000.00 40,000.00Viáticos en el Extranjero 40,000.00 40,000.00Servicios OficialesGastos de Orden Social y Cultural 10,000.00 10,000.00Gastos de Orden Social y Cultural 10,000.00 10,000.00Congresos y Convenciones 200,000.00 200,000.00Congresos y Convenciones 200,000.00 200,000.00Gastos de Representación 395,000.00 395,000.00Gastos de Representación 395,000.00 395,000.00Otros Servicios GeneralesImpuestos y Derechos 40,000.00 40,000.00Otros Impuestos y Derechos 40,000.00 40,000.00Otros Servicios Generales 20,000.00 20,000.00Otros Servicios Generales 20,000.00 20,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas 20,000.00 20,000.00Ayudas SocialesAyudas Sociales a Personas 5,000.00 5,000.00
30 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CONCEPTO PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
Auxilio a Personas u Hogares 5,000.00 5,000.00DonativosDonativos a Instituciones sin Fines de Lucro 15,000.00 15,000.00Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 15,000.00 15,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Subtotal) 30,000.00 30,000.00Mobiliario y Equipo de AdministraciónOtros Mobiliarios y Equipos de Administración
5,000.00 5,000.00Otro Mobiliario y Equipo 5,000.00 5,000.00Mobiliario y Equipo Educacional y RecreativoCámaras Fotográficas y de Video 10,000.00 10,000.00Cámaras Fotográficas y de Video 10,000.00 10,000.00Maquinaría, Otros Equipos y HerramientaEquipo de Comunicación y Telecomunicación 5,000.00 5,000.00Aparatos e Instrumentos de Comunicación yTelecomunicación 5,000.00 5,000.00Otros Equipos 5,000.00 5,000.00Otro Mobiliario y Equipo 5,000.00 5,000.00Activos IntangiblesLicencias Informáticas e Intelectuales 5,000.00 5,000.00Licencias Informáticas e Intelectuales 5,000.00 5,000.00
TOTAL 14,924,700.00 14,924,700.00 C.P. JOSÉ RAMÓN MAYORQUÍN FLORES, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.
PROGRAMAS PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL
PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 14,924,700.00 14,924,700.00
TOTAL 14,924,700.00 14,924,700.00
INTEGRACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
C.P. JOSÉ RAMÓN MAYORQUÍN FLORES, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 31
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2013
CONCEPTO RECURSO
ESTATAL
RECURSOS
PROPIOS TOTAL
SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL) 15,172,064.78 101,137.28 15,273,202.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,720,903.39 - 6,720,903.39
Sueldos bas e a personal permanente 6,720,903.39 - 6,720,903.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 309,730.40 76,403.38 386,133.78
Contratos por Honorarios as imi lables a s alarios 150,560.00 76,403.38 226,963.38
Sueldos a l persona l eventual 159,170.40 - 159,170.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,226,580.97 24,733.90 2,251,314.87
Primas por años de s ervicios efectivos pres tados 287,795.76 - 287,795.76
Primas de vacaciones ,dominical y grati ficación de fin de año 302,604.39 12,733.90 315,338.29
Horas extraordinarias 80,000.00 12,000.00 92,000.00
Compensaciones 1,556,180.82 - 1,556,180.82
SEGURIDAD SOCIAL 1,889,846.48 - 1,889,846.48
Aportaciones de seguridad socia l 1,794,346.48 - 1,794,346.48
Aportaciones para seguros 95,500.00 - 95,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,686,423.75 - 3,686,423.75
Prestaciones contractua les 3,686,423.75 - 3,686,423.75
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 338,579.79 - 338,579.79
Estímulos 338,579.79 - 338,579.79
MATERIALES Y SUMINISTROS (SUBTOTAL) - 574,950.00 574,950.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES- 46,200.00 46,200.00
Materia les , úti les y equipos menores de oficina - 15,750.00 15,750.00
Materia les y úti les de impres ión y reproducción - 15,750.00 15,750.00
Materia l estadís tico y geográfico - 2,100.00 2,100.00
Materia les , úti les y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones - 2,100.00
2,100.00
Materia l impres o e información digi ta l - 2,100.00 2,100.00
Materia l de l impieza - 6,300.00 6,300.00
Materia les y úti les de enseñanza - 2,100.00 2,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS - 9,450.00 9,450.00
Productos a l imenti cios para personas - 9,450.00 9,450.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - 48,300.00 48,300.00
Productos minerales no metál icos - 2,100.00 2,100.00
Cemento y productos de concreto - 4,200.00 4,200.00
Cal , yes o y productos de yes o - 2,100.00 2,100.00
Madera y productos de madera - 6,300.00 6,300.00
Vidrio y productos de vidrio - 3,150.00 3,150.00
Materia l e léctrico y electrónico - 5,250.00 5,250.00
Artículos metá l icos para la cons trucción - 21,000.00 21,000.00
Materia les complementarios - 2,100.00 2,100.00
Otros materia les y artículos de construcción y reparación - 2,100.00 2,100.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - 8,100.00 8,100.00
Ferti l i zantes , pesti cidas y otros agroquímicos - 6,000.00 6,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos - 2,100.00 2,100.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - 360,000.00 360,000.00
Combus tibles , lubricantes y aditivos - 360,000.00 360,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS- 13,650.00 13,650.00
Ves tuario y uni formes - 6,300.00 6,300.00
32 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CONCEPTO RECURSO
ESTATAL
RECURSOS
PROPIOS TOTAL
Prendas de seguridad y protección pers ona l - 4,200.00 4,200.00
Artículos deportivos - 3,150.00 3,150.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - 89,250.00 89,250.00
Herramientas menores - 2,100.00 2,100.00
Refacciones y accesorios menores de edi ficios - 2,100.00 2,100.00
Refacciones y accesorios menores de mobi l ia rio y equipo de
adminis tración, educaciona l y recreativo- 3,150.00
3,150.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información- 5,250.00
5,250.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - 73,500.00 73,500.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - 1,050.00 1,050.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebl es - 2,100.00 2,100.00
SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL) - 458,595.00 458,595.00
SERVICIOS BÁSICOS - 14,500.00 14,500.00
Telefonía tradicional - 2,500.00 2,500.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información - 12,000.00 12,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 16,225.00 16,225.00
Arrendamiento de mobi l i ario y equipo de adminis tración,
educacional y recreativo- 16,225.00
16,225.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 30,000.00 30,000.00
Servicios legales , de contabi l idad, auditoría y relacionados - 30,000.00 30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - 9,450.00 9,450.00
Servicios financieros y bancarios - 6,300.00 6,300.00
Fletes y maniobras - 3,150.00 3,150.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN- 231,150.00 231,150.00
Ins ta lación, reparación y mantenimiento de mobi l ia rio y equipo de
adminis tración, educaciona l y recreativo- 60,000.00
60,000.00
Ins ta lación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologías de la información- 10,500.00
10,500.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 153,050.00 153,050.00
Servicios de l impieza y manejo de desechos - 2,100.00 2,100.00
Servicios de jardinería y fumigación - 5,500.00 5,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 30,900.00 30,900.00
Difus ión por radio, televi s ión y otros medios de mens ajes sobre
programas y acti vidades gubernamenta les- 12,500.00
12,500.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publ i cidad,
excepto internet- 10,000.00
10,000.00
Servicios de revelado de fotografías - 2,100.00 2,100.00
Servicios de la indus tria fílmica, del sonido y del video - 2,100.00 2,100.00
Servicio de creación y di fus ión de contenido exclus ivamente a través
de internet- 4,200.00
4,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - 114,020.00 114,020.00
Pas ajes aéreos - 80,000.00 80,000.00
Pas ajes terres tres - 2,400.00 2,400.00
Viá ticos en el pa ís - 31,620.00 31,620.00
OTROS SERVICIOS GENERALES - 12,350.00 12,350.00
Impues tos y derechos - 12,350.00 12,350.00
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES (SUBTOTAL) - 14,700.00 14,700.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - 12,600.00 12,600.00
Muebles de oficina y es tantería - 2,100.00 2,100.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información - 10,500.00 10,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 2,100.00 2,100.00
Cámaras fotográficas y de video - 2,100.00 2,100.00
GASTOS GENERALES 15,172,064.78 1,149,382.28 16,321,447.06 ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica- LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 33
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
GRUPO PARTIDARECURSO ESTATAL
RECURSOS PROPIOS
TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 15,172,064.78 101,137.28 15,273,202.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - 574,950.00 574,950.00
3000 SERVICIOS GENERALES - 458,595.00 458,595.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 14,700.00 14,700.00
15,172,064.78 1,149,382.28 16,321,447.06 TOTAL
ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- Rúbrica. INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2013
CONCEPTO RECURSO ESTATAL
RECURSOS PROPIOS
TOTAL
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
12,289,372.47 930,999.65 13,220,372.12
CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOSOPERADORES
758,603.24 57,469.10 816,072.34
USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA 455,161.94 34,481.47 489,643.41
AGUA LIMPIA 455,161.94 34,481.47 489,643.41
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 455,161.94 34,481.47 489,643.41
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 303,441.30 22,987.65 326,428.95
INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO 303,441.30 22,987.65 326,428.95
NORMATIVIDAD 151,720.65 11,493.82 163,214.47
TOTAL 15,172,064.78 1,149,382.28 16,321,447.06
ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- Rúbrica.
GRUP
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458,
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06
45
8,19
6.06
30
5,46
4.05
30
5,46
4.05
15
2,73
2.02
15
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,202
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93
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0
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0
17,2
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0
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11,4
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0
5,
749.
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3.
52%
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57.8
5
13,7
57.8
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13,7
57.8
5
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90
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29
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0
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13,2
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72.1
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81
6,07
2.34
489,
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41
48
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3.41
489,
643.
41
326,
428.
95
326,
428.
95
163,
214.
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 35
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
TOTAL POR CAPITULO
COPLADENAY
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
DESCRIPCION IMPORTE
COORDINACION GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT 6,096,759.70
GRAN TOTAL 6,096,759.70
RESUMEN EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 COPLADENAY
CAPITULO NOMBRE TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 5,447,609.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,724.70
3000 SERVICIOS GENERALES 538,425.27
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -
GRAN TOTAL 6,096,759.70
36 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
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DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AÑO 2013 6,096,759.70
1 0 0 00 SERVICIOS PERSONALES 5,447,609.72
1 1 0 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,499,345.28
1 1 1 Dietas 0.00
1 1 2 Haberes 0.00
1 1 3 Sueldos base al personal permanente 1,499,345.28
1 1 3 01 Sueldos al personal de base 1,364,125.28
1 1 3 04 Nivelaciones salariales 135,220.00
1 1 4 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00
1 2 0 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 123,671.57
1 2 1 Honorarios asimilables a salarios 0.00
1 2 2 Sueldos base al personal eventual 123,671.57
1 2 2 01 Sueldos al personal eventual 123,671.57
1 2 4Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Concialiación y Arbitraje 0.00
1 3 0 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,975,646.64
1 3 1 Primas por años de servicios efectivos prestados 131,789.98
1 3 1 01 Primas por años de servicios prestados 131,789.98
1 3 2 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 781,474.11
1 3 2 01 Primas de vacaciones 234,443.00
1 3 2 03 Gratificaciones de fin de año 547,031.11
1 3 3 Horas extraordinarias 0.00
1 3 4 Compensaciones 1,062,382.55
1 3 4 01 Compensaciones ordinarias 233,724.17
1 3 4 02 Compensaciones extraordinarias 828,658.38
1 3 5 Sobrehaberes 0.00
1 3 6 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 0.00
1 3 7 Honorarios especiales 0.00
1 3 8 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 0.00
1 4 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 490,675.24
1 4 1 Aportaciones de seguridad social 356,430.65
1 4 1 01 Aportaciones al Issste 356,430.65
1 4 2 Aportaciones a fondos de vivienda 0.00
1 4 3 Aportaciones al sistema para el retiro 123,560.25
1 4 3 01 Aportaciones al SAR 123,560.25
1 4 4 Aportaciones para seguros 10,684.35
1 4 4 01 Seguro de vida 10,684.35
1 5 0 00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,358,270.99
1 5 1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 202,418.06
1 5 1 01 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 202,418.06
1 5 2 Indemnizaciones 0.00
1 5 3 Prestaciones y haberes de retiro 0.00
1 5 4 Prestaciones contractuales 1,129,852.93
1 5 4 01 Prestaciones al personal de base 1,129,852.93
1 5 5 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00
1 5 9 Otras prestaciones sociales y económicas 26,000.00
1 5 9 01 Otras prestaciones Sociales y económicas 26,000.00
1 6 0 00 PREVISIONES 0.00
1 6 1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUIZ, COORDINADOR GENERAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 37
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DESCRIPCIÓN TOTAL
1 7 1 01 Estímulos ordinarios 0.00
1 7 2 Recompensas 0.00
1 8 0 00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 0.00
1 8 1 Impuesto sobre nóminas 0.00
1 8 2 Otros impuestos derivados de una relación laboral 0.00
2 0 0 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,724.70
2 1 0 00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 37,731.84
2 1 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,288.50
2 1 1 02 Artículos y material de oficina 16,288.50
2 1 2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00
2 1 3 Material estadístico y geográfico 0.00
2 1 4 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,203.74
2 1 4 01 Suministros informáticos 2,203.74
2 1 5 Material impreso e información digital 19,239.60
2 1 5 05 Productos impresos en papel 19,239.60
2 1 6 Material de limpieza 0.00
2 1 7 Materiales y útiles de enseñanza 0.00
2 1 8 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.00
2 2 0 00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 766.52
2 2 1 Productos alimenticios para personas 766.52
2 2 1 05 Productos diversos para alimentación de personas 766.52
2 2 3 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00
2 4 0 00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00
2 4 1 Productos minerales no metálicos 0.00
2 4 2 Cemento y productos de concreto 0.00
2 4 3 Cal, yeso y productos de yeso 0.00
2 4 4 Madera y productos de madera 0.00
2 4 5 Vidrio y productos de vidrio 0.00
2 4 6 Material eléctrico y electrónico 0.00
2 4 7 Artículos metálicos para la construcción 0.00
2 4 8 Materiales complementarios 0.00
2 4 9 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00
2 5 0 00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 216.54
2 5 1 Productos químicos básicos 0.00
2 5 2 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00
2 5 3 Medicinas y productos farmacéuticos 216.54
2 5 3 01 Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana 216.54
2 5 6 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00
2 5 9 Otros productos químicos 0.00
2 6 0 00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26,210.37
2 6 1 Combustibles, lubricantes y aditivos 26,210.37
2 6 1 01 Combustibles, lubricantes y aditivos 26,210.37
2 6 2 Carbón y sus derivados 0.00
2 7 0 00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 45,799.44
2 7 1 Vestuario y uniformes 45,799.44
2 7 1 06 Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes 45,799.44
2 7 2 Prendas de seguridad y protección personal 0.00
2 7 3 Artículos deportivos 0.00
2 7 4 Productos textiles 0.00
2 7 5 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.00
2 9 0 00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00
2 9 1 Herramientas menores 0.00 ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUIZ, COORDINADOR GENERAL.- Rúbrica.
38 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
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DESCRIPCIÓN TOTAL
2 9 2 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00
2 9 3Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0.00
2 9 4 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00
2 9 5 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
2 9 6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0.00
2 9 7 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00
2 9 8 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00
2 9 9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0.00
3 0 0 00 3000 SERVICIOS GENERALES 538,425.27
3 1 0 00 SERVICIOS BÁSICOS 378,894.28
3 1 1 Energía eléctrica 357,867.98
3 1 1 01 Energía eléctrica 357,867.98
3 1 2 Gas 0.00
3 1 3 Agua 8,431.70
3 1 3 01 Agua 8,431.70
3 1 4 Telefonía tradicional 0.00
3 1 5 Telefonía celular 0.00
3 1 6 Servicios de telecomunicaciones y satélites 12,594.60
3 1 6 02 Servicios de telecomunicaciones 12,594.60
3 1 7 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 0.00
3 1 8 Servicios postales y telegráficos 0.00
3 1 9 Servicios integrales y otros servicios 0.00
3 2 0 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00
3 2 2 Arrendamiento de edificios 0.00
3 2 3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0.00
3 2 4 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
3 2 5 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00
3 2 6 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00
3 2 7 Arrendamiento de activos intangibles 0.00
3 2 8 Arrendamiento financiero 0.00
3 2 9 Otros arrendamientos 0.00
3 3 0 00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00
3 3 1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 0.00
3 3 2 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00
3 3 3 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0.00
3 3 4 Servicios de capacitación 0.00
3 3 6 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 0.00
3 3 7 Servicios de protección y seguridad 0.00
3 3 8 Servicios de vigilancia 0.00
3 3 9 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0.00
3 4 0 0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 628.54
3 4 1 Servicios financieros y bancarios 628.54
3 4 1 01 Comisiones bancarias 628.54
3 4 2 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00
3 4 3 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00
3 4 4 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00
3 4 5 Seguro de bienes patrimoniales 0.00
3 4 6 Almacenaje, envase y embalaje 0.00
3 4 7 Fletes y maniobras 0.00
3 4 8 Comisiones por ventas 0.00
3 4 9 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUIZ, COORDINADOR GENERAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 39
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DESCRIPCIÓN TOTAL
3 5 0 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 14,132.67
3 5 1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,389.31
3 5 1 01 Mantto. Conserv. Inmueb. para la prestación de servicios administrativos 1,389.313 5 2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo 0.00
3 5 3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00
3 5 4 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
3 5 5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 12,743.36
3 5 5 01 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 12,743.36
3 5 6 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00
3 5 7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 0.00
3 5 8 Servicios de limpieza y manejo de desechos 0.00
3 6 0 00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.003 6 1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales 0.00
3 6 5.543 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0.00
3 7 0 00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,665.26
3 7 1 Pasajes aéreos 0.00
3 7 2 Pasajes terrestres 228.04
3 7 2 01 Pasajes terrestres 228.04
3 7 5 Viáticos en el país 1,437.22
3 7 5 01 Viáticos en el país 1,437.22
3 7 9 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00
3 8 0 00 SERVICIOS OFICIALES 27,786.27
3 8 1 Gastos de ceremonial 0.00
3 8 2 Gastos de orden social y cultural 0.00
3 8 3 Congresos y convenciones 27,786.27
3 8 3 01 Congresos y convenciones 27,786.27
3 8 5 Gastos de representación 0.00
3 9 0 00 OTROS SERVICIOS GENERALES 115,318.24
3 9 2 Impuestos y derechos 13,318.24
3 9 2 02 otros Impuestos y derechos 13,318.24
3 9 3 Impuestos y derechos de importación 0.00
3 9 5 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
3 9 8 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 102,000.00
3 9 8 01 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 102,000.00
3 9 9 Otros servicios generales 0.00
5 0 0 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
5 1 0 0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00
5 1 1 Muebles de oficina y estantería 0.00
5 1 5 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0.00
5 1 9 Otros mobiliarios y equipos de administración 0.00
5 4 0 0 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
5 4 1 Automóviles y camiones 0.00
5 6 0 0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00
5 6 1 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00
5 6 2 Maquinaria y equipo industrial 0.00
5 6 3 Maquinaria y equipo de construcción 0.00
5 6 4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0.00
5 6 5 Equipo de comunicación y telecomunicación 0.00
5 6 6 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.00 ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUIZ, COORDINADOR GENERAL.- Rúbrica.
40 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CA
PIT
ULO
CO
NC
EP
TO
PA
RT
IDA
GE
NE
RIC
A
PA
RT
IDA
ES
PE
CIF
ICA
DESCRIPCIÓN TOTAL
5 6 7 Herramientas y máquinas‐herramienta 0.00
5 6 9 Otros equipos 0.00
5 9 0 0 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
5 9 1 Software 0.00
5 9 2 Patentes 0.00
5 9 3 Marcas 0.00
5 9 4 Derechos 0.00
5 9 5 Concesiones 0.00
5 9 6 Franquicias 0.00
5 9 7 Licencias informáticas e intelectuales 0.00
5 9 8 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00
5 9 9 Otros activos intangibles 0.00
ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUIZ, COORDINADOR GENERAL.- Rúbrica.
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA GENERICA
PARTIDA ESPECIFICA
DES
CR
IPC
IÓN
TOTA
LE
NER
OFE
BR
ERO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IOJU
LIOA
GO
STO
SE
PTIEM
BR
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CTU
BR
EN
OV
IEMB
RE
DIC
IEM
BR
E
PR
ESU
PU
EST
O C
ALE
ND
AR
IZAD
O A
ÑO
20136,096,759.70
743,467.72580,310.39
678,842.79346,593.55
394,711.81361,994.87
336,150.43362,998.75
342,356.26321,558.77
436,713.361,029,840.99
10
000
SE
RV
ICIO
S P
ER
SO
NA
LES
5,447,609.72702,738.45
539,581.12616,363.58
276,754.44320,307.41
320,307.41295,421.16
272,556.05295,356.57
274,558.36389,712.95
982,732.23
11
000
RE
MU
NE
RAC
ION
ES A
L PE
RS
ON
AL D
E CA
RÁ
CT
ER
PER
MA
NEN
TE
1,499,345.28160,507.72
128,956.60116,061.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
226,545.16
11
1D
ietas0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
11
2H
aberes0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
11
3S
ueldos base a
l personal pe
rma
nente
1,499,345.28160,507.72
128,956.60116,061.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
226,545.161
13
01S
ueldos al personal de base1,364,125.28
160,507.72128,956.60
116,061.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.7691,506.76
91,506.76226,545.16
11
304
Nivelaciones salariales
135,220.0011,268.30
11,268.3011,268.34
11,268.3411,268.34
11,268.3411,268.34
11,268.3411,268.34
11,268.3411,268.34
11,268.34
11
4R
em
uneraciones por a
dscripción laboral e
n el extranjero
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
12
000
RE
MU
NE
RAC
ION
ES A
L PE
RS
ON
AL D
E CA
RÁ
CT
ER
TRA
NS
ITO
RIO
123,671.5748,590.56
17,610.8326,304.94
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
5,639.421
21
Honorarios asim
ilables a salarios0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
12
2S
ueldos base a
l personal e
ventua
l123,671.57
48,590.5617,610.83
26,304.943,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.735,639.42
12
201
Sueldos al personal eventual
123,671.5748,590.56
17,610.8326,304.94
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
3,190.733,190.73
5,639.42
12
4R
etribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de C
oncialiación y Arbitraje
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
13
000
RE
MU
NE
RAC
ION
ES A
DIC
ION
ALES
Y ES
PE
CIA
LES
1,975,646.64138,770.10
107,022.02233,007.56
92,419.6992,419.69
92,419.6992,419.69
92,419.6992,419.69
92,419.69209,641.19
640,267.90
13
1P
rimas por años de
servicios e
fectivos pre
stados
131,789.9850,238.34
18,490.1327,254.17
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
4,704.901
31
01P
rimas por años de servicios prestados
131,789.9850,238.34
18,490.1327,254.17
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
3,887.803,887.80
4,704.90
13
2P
rimas de
vaca
ciones, dominica
l y gratifica
ción de fin de año781,474.11
0.000.00
117,221.500.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
117,221.50547,031.11
13
201
Prim
as de vacaciones 234,443.00
117,221.50117,221.50
13
203
Gratificaciones de fin de año
547,031.11547,031.11
13
3H
oras extraordinarias0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
13
4C
ompe
nsaciones
1,062,382.5588,531.76
88,531.8988,531.89
88,531.8988,531.89
88,531.8988,531.89
88,531.8988,531.89
88,531.8988,531.89
88,531.89
13
401
Com
pensaciones ordinarias233,724.17
19,476.9519,477.02
19,477.0219,477.02
19,477.0219,477.02
19,477.0219,477.02
19,477.0219,477.02
19,477.0219,477.02
13
402
Com
pensaciones extraordinarias828,658.38
69,054.8169,054.87
69,054.8769,054.87
69,054.8769,054.87
69,054.8769,054.87
69,054.8769,054.87
69,054.8769,054.87
13
5S
obrehaberes0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
13
6A
signaciones de técnico, de mando, por com
isión, de vuelo y de técnico especial0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
13
7H
onorarios especiales0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
13
8P
articipaciones por vigilancia en el cumplim
iento de las leyes y custodia de valores0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
14
000
SE
GU
RID
AD
SO
CIA
L490,675.24
124,967.3162,215.22
79,660.2024,027.05
24,027.0524,027.05
24,027.0524,027.05
24,027.0524,027.05
24,027.0531,616.09
14
1A
portacione
s de segurida
d social356,430.65
74,529.6543,520.18
52,217.0919,924.47
19,924.4719,924.47
19,924.4719,924.47
19,924.4719,924.47
19,924.4726,767.94
14
101
Aportaciones al Issste
356,430.6574,529.65
43,520.1852,217.09
19,924.4719,924.47
19,924.4719,924.47
19,924.4719,924.47
19,924.4719,924.47
26,767.94
14
2A
portaciones a fondos de vivienda0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
14
3A
portacione
s al siste
ma pa
ra e
l retiro
123,560.2549,547.66
17,805.0326,553.10
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,953.91
14
301
Aportaciones al S
AR
123,560.2549,547.66
17,805.0326,553.10
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,212.573,212.57
3,953.91
14
4A
portacione
s para
seguros
10,684.35890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
894.24
14
401
Seguro de vida
10,684.35890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
890.01890.01
894.24
15
000
OT
RA
S P
RES
TA
CIO
NE
S S
OC
IALE
S Y EC
ON
ÓM
ICA
S1,358,270.99
229,902.75223,776.44
161,329.1365,610.21
109,163.18109,163.18
84,276.9461,411.82
84,212.3563,414.13
61,347.2378,663.65
15
1C
uotas pa
ra e
l fondo de ahorro y fondo de trabajo202,418.06
63,174.6831,374.80
40,099.027,388.26
7,388.267,388.26
7,388.267,388.26
7,388.267,388.26
7,388.268,663.49
15
101
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
202,418.0663,174.68
31,374.8040,099.02
7,388.267,388.26
7,388.267,388.26
7,388.267,388.26
7,388.267,388.26
8,663.49
15
2Indem
nizaciones0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
15
3P
restaciones y haberes de retiro0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
15
4P
restaciones contra
ctuales1,129,852.93
166,728.08192,401.64
121,230.1158,221.95
101,774.92101,774.92
76,888.6854,023.56
76,824.0956,025.87
53,958.9770,000.16
15
401
Prestaciones al personal de base
1,129,852.93166,728.08
192,401.64121,230.11
58,221.95101,774.92
101,774.9276,888.68
54,023.5676,824.09
56,025.8753,958.97
70,000.16
15
5A
poyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
15
9O
tras pre
staciones socia
les y económ
icas
26,000.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
15
901
Otras prestaciones S
ociales y económicas
26,000.002,166.67
2,166.672,166.67
2,166.672,166.67
2,166.672,166.67
2,166.672,166.67
2,166.672,166.67
2,166.63
16
000
PR
EVIS
ION
ES
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.001
61
Previsiones de carácter laboral, económ
ica y de seguridad social
17
000
1700 PA
GO
DE
ES
TÍM
ULO
S A
SE
RV
IDO
RE
S P
ÚB
LICO
S0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
17
1E
stímulos
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
17
101
Estím
ulos ordinarios0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
17
2R
ecompensas
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
18
000
IMP
UES
TO
SO
BR
E N
ÓM
INA
S Y
OTR
OS
QU
E SE D
ER
IVE
N D
E U
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RELA
CIÓ
N LA
BO
RA
L0.00
0.000.00
0.000.00
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2013
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P A R T I D A G E N E R I C AP A R T I D A E S P E C I F I C A
DESCRIPCIÓNTOTAL
ENEROFEBRERO
MARZO
ABRILM
AYOJUNIO
JULIOAGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRENOVIEM
BREDICIEM
BRE
30
000
3000 SERVICIOS GENERALES538,425.27
39,371.8939,371.89
61,121.8356,494.65
39,371.8940,330.09
39,371.8955,699.57
41,803.9141,804.63
41,804.6341,878.40
31
000
SERVICIOS BÁSICOS378,894.28
30,871.8930,871.89
39,303.5930,871.89
30,871.8930,871.89
30,871.8930,871.89
30,871.8930,871.89
30,871.8930,871.79
31
1Energía eléctrica
357,867.9829,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.24
31
101
Energía eléctrica357,867.98
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.34
29,822.3429,822.24
31
2Gas
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
31
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
31
301
Agua8,431.70
0.000.00
8,431.700.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
31
4Telefonía tradicional
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
31
5Telefonía celular
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
31
6Servicios de telecom
unicaciones y satélites12,594.60
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
31
602
Servicios de telecomunicaciones
12,594.601,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.551,049.55
1,049.55
31
7Servicios de acceso de Internet, redes y procesam
iento de información
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31
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31
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32
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32
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inistración, educacional y recreativo0.00
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32
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édico y de laboratorio0.00
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0.000.00
0.000.00
32
5Arrendam
iento de equipo de transporte0.00
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0.000.00
0.000.00
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6Arrendam
iento de maquinaria, otros equipos y herram
ientas0.00
0.000.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
32
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0.000.00
32
9Otros arrendam
ientos0.00
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33
000
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0.000.00
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0.000.00
33
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0.000.00
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0.000.00
0.00
33
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0.000.00
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0.000.00
0.000.00
0.00
33
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inistrativo, traducción, fotocopiado e impresión
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0.000.00
0.00
34
00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
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628.540.00
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628.540.00
0.000.00
0.00
34
101
Comisiones bancarias
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0.000.00
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0.000.00
628.540.00
0.000.00
0.00
34
2Servicios de cobranza, investigación crediticia y sim
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
34
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0.000.00
0.00
34
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onial y fianzas0.00
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34
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0.000.00
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0.000.00
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6Alm
acenaje, envase y embalaje
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8Com
isiones por ventas0.00
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34
9Servicios financieros, bancarios y com
erciales integrales0.00
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Sábado 30 de M
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DESCRIPCIÓNTOTAL
ENEROFEBRERO
MARZOABRIL
MAYOJUNIO
JULIOAGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBREDICIEMBRE
50
00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
51
00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
51
1Muebles de oficina y estantería
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
51
5Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
51
9Otros mobiliarios y equipos de administración
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
54
00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
54
1Automóviles y camiones
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
56
1Maquinaria y equipo agropecuario
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
2Maquinaria y equipo industrial
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
3Maquinaria y equipo de construcción
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
4Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
5Equipo de comunicación y telecomunicación
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
6Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
56
7Herramientas y máquinas
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
56
9Otros equipos
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
00
ACTIVOS INTANGIBLES0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
59
1Software
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
2Patentes
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
3Marcas
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
4Derechos
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
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0.00
59
5Concesiones
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
6Franquicias
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0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
7Licencias informáticas e intelectuales
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
8Licencias industriales, comerciales y otras
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00
59
9Otros activos intangibles
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
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46 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE NAYARIT
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO 2013
ESTATAL RECURSO FEDERAL TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,429,821.37 3,429,821.37
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,400.00 74,400.00
3000 SERVICIOS GENERALES 464,873.12 464,873.12
SUMAS 3,969,094.49 3,969,094.49
PRESUPUESTO
CAPITULO PARTIDA
M.C. DANIEL MALDONADO FELIX , DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- C. P. ALFONSO HERNANDEZ ARZATE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 47
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO, PARTIDA Y CUENTA 2013
CONCEPTO SUBSIDIO ESTATAL
TOTAL GLOBAL 3,969,094.49
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,429,821.37
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DECARÁCTER PERMANENTE 506,029.44
11301 Sueldos base 506,029.44
1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1,733,124.00
12201 Sueldos base 1,733,124.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
382,392.17
13201 Prima de vacaciones y dominical41,207.17
13203 Gratificación por fin de año1.00
13401 Compensaciones341,184.00
1400 EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL
354,000.00
14101 Aportaciones al ISSSTE180,000.00
14202 Aportaciones al Fondo de Vivienda90,000.00
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)84,000.00
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES454,275.76
15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal49,358.40
15401 Prestaciones Contractuales404,917.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,400.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS14,400.00
211 Alimentos de Trabajo 14,400.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS60,000.00
26101 Combustibles 60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 464,873.12
3100 SERVICIOS BÁSICOS383,025.41
31101 Servicio de Energia Electrica287,522.41
31301 Servicio de Agua45,003.00
31501 Servicio de telefonía celular2,500.00
31701 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento
de información48,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV. 26,400.00
33603 Serv. De Apoyo Admnistrativo e impresiones26,400.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS41,600.00
34101 Servicios bancarios y financieros 9,600.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales 32,000.00
3900 SERVICIOS OFICIALES13,847.71
39202 Impuestos y derechos13,847.71
PARTIDA Y
CUENTA
M.C. DANIEL MALDONADO FELIX , DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- C. P. ALFONSO HERNANDEZ ARZATE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.
CAP
CON
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1
44,4
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NÍA C
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- -
- 5,000.00 15,000.00
- - 7,483.27
- -
- -
31501 TELEFONÍA CELULAR 27,483.27
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317SER
VICIOS DE ACC
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- -
- 20,000.00 20,000.00
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- -
- -
-
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓ
N62,000.00
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318SER
VICIOS PO
STALES Y TELEGRÁFICO
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- -
- -
-
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322ARR
ENDAMIENTO
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323ARR
ENDAMIENTO
DE MO
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RMÁTICOS
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RIO1.00
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ENDAMIENTO
DE EQU
IPO DE TR
ANSPORTE
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- -
- 15,000.00 - 15,000.00
- -
- -
-
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
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15,000.00
329O
TRO
S ARRENDAM
IENTOS
900,000.00 - 150,000.00
- - 200,000.00
- 200,000.00 - 200,000.00
- - 150,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
900,000.00 150,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 150,000.00
331SER
VICIOS LEG
ALES, DE CONTABILID
AD, AUDITORÍA Y RELACIO
NADO
S 40,000.00
- -
- 10,000.00 -
- 10,000.00 10,000.00
- - 10,000.00
-
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIO
S, TRATADOS O ACUERDOS 20,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PRO
GRAMAS
20,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
332SER
VICIOS DE DISEÑO
, ARQUITEC
TURA, ING
ENIERIA Y ACTIVIDAD
ES RELACIO
NADAS
15,000.00 -
- -
- -
- - 15,000.00
- -
- -
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING
ENIERÍA Y A
CTIVIDADES RELACIONA
DAS
15,000.00 15,000.00
333SER
VICIOS DE CO
NSULTOR
ÍA ADMIN
ISTRATIVA, PROC
ESOS, TÉC
NICA Y EN TEC
NOLO
GÍAS D
E LA INFO
RMACIÓ
N 20,000.00
- -
- -
- - 20,000.00
- -
- -
-
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
15,000.00
15,000.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS
5,000.00
5,000.00
334SER
VICIOS DE CAP
ACITACIÓN
68,000.00 -
- -
- 38,000.00 -
- 30,000.00 -
- -
-
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
68,000.00 38,000.00
30,000.00
336SER
VICIOS DE APO
YO ADM
INISTRATIVO
, TRADUC
CION
, FOTO
COPIAD
O E
IMP
RESIÓN.
26,000.00 -
- -
- 16,000.00 -
- 10,000.00 -
- -
-
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES
5,000.00 5,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PA
RA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIV
OS Y FISCALES, FORMA
S VALORADAS, CERTIFICA
DOS Y TÍTULO
S 20,000.00
10,000.00 10,000.00
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFO
RMATIVO DERIVADO
DE LA OPERACIÓ
N Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICO
S 1,000.00
1,000.00
339SER
VICIOS PR
OFESIO
NALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN
ICO
S INTEG
RALES 150,000.00
- -
- - 75,000.00
- - 75,000.00
- -
- -
33901 SUBCONTRATACIÓ
N DE SERVICIO
S CON TERCEROS
50,000.00 25,000.00
25,000.00
33902 PROYECTOS PA
RA PRESTA
CIÓN DE SERVICIOS
50,000.00 25,000.00
25,000.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES 50,000.00
25,000.00 25,000.00
341SER
VICIOS FIN
ANCIERO
S Y BANCARIO
S 19,000.00
800.00 1,000.00
800.00 800.00
800.00 1,000.00
800.00 6,800.00
800.00 800.00
800.00 3,800.00
34101 COMISIONES BANCARIA
S 10,000.00 800.00 1,000.00
800.00 800.00 800.00 1,000.00 800.00 800.00 800.00
800.00 800.00 800.00
34102 RECARGOS Y A
CTUALIZACIONES
6,000.00 3,000.00
3,000.00
34103 INTERESES MORATORIO
S 3,000.00
3,000.00
344SEG
URO
S DE RESPO
NSABILIDAD PATRIM
ON
IAL Y FIANZAS 75,000.00
- -
- - 75,000.00
- -
- -
- -
-
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PA
TRIMONIAL DEL ESTADO 75,000.00
- -
- - 75,000.00
346ALM
ACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
70,000.00 -
- -
- 15,000.00 15,000.00
15,000.00 15,000.00
- 10,000.00 -
-
34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y
ENVASE
70,000.00 15,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00
347FLETES Y M
ANIOBRAS
65,000.00 -
- -
- 10,000.00 20,000.00
14,000.00 20,000.00
- 1,000.00 -
-
34701 FLETES Y MANIO
BRAS
65,000.00 10,000.00
20,000.00 14,000.00 20,000.00 1,000.00
351CO
NSERVACIÓN Y M
ANTENIM
IENTO M
ENO
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E INMUEBLES
90,500.00 -
- - 45,500.00
- - 45,000.00
- -
- -
-
35101 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
DMINISTRATIVO
S 90,000.00
45,000.00 45,000.00
35102 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO
S 500.00
500.00
RAMO / DEPENDENC
IA / PARTIDA
Sábado 30 de M
arzo de 2013 Periódico O
ficial 51
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TAL
A
LUN
NO
SPO
R CO
NCE
PTO
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7512
0.00
$
18
,750
.00
18
,750
.00
$
MEN
SUA
LID
AD
7515
0.00
$
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,400
.00
11
,250
.00
11,2
50.0
0
11,2
50.0
0
11
,250
.00
13
5,15
0.00
EXA
MEN
DE
AD
MIS
ION
7580
.00
$
6,08
0.00
6,08
0.00
CON
STA
NCI
A30
25.0
0$
25
.00
750.
00
775.
00
CURS
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NO
8085
0.00
$
68
,850
.00
68
,850
.00
-
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
11
,250
.00
10
5,10
5.00
12
,000
.00
11,2
50.0
0
11,2
50.0
0
11
,250
.00
22
9,60
5.00
CON
CEPT
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110
120.
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27,5
00.0
0
27,5
00.0
0$
MEN
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LID
AD
110
200.
00$
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22
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.00
22
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.00
22,0
00.0
0
264,
000.
00
EXA
MEN
DE
AD
MIS
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110
80.0
0$
8,
800.
00
8,
800.
00
CON
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NCI
A80
25.0
0$
2,
000.
00
2,
000.
00
-
-
22
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22
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22
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22
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.00
22
,000
.00
22
,000
.00
22
,000
.00
58
,300
.00
24
,000
.00
22,0
00.0
0
22,0
00.0
0
22
,000
.00
30
2,30
0.00
ING
RESO
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L TO
TAL
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
38,2
50.0
0
176,
255.
00
41,5
00.0
0
38
,250
.00
38
,250
.00
38,2
50.0
0
600,
255.
00
PRES
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54 P
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30 d
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2013
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DM
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TR
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IVO
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úbric
a.
Presupuesto
Partida
Descipción de la partida
EneFeb
Mar
AbrM
ayJun
JulAgo
Sep
Oct
Nov
Dic
1000S
ERV
ICIO
S P
ERS
ON
ALES227,500.00
-
-
-
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
1300R
EMU
NER
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NES
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E CAR
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ANS
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IO227,500.00
-
-
-
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
13401C
ompensaciones O
rdinarias204,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
13205C
ompesacion de Fin de A
ño22,750.00
22,750.00
2000M
ATERIALES
Y SU
MIN
ISTR
OS
179,276.00
21,916.67
19,916.67
21,616.67
14,166.67
14,166.67
4,430.00
10,584.00
41,710.33
7,232.33
7,887.33
7,387.33
8,261.33
2100M
ATERIALES
DE AD
MIN
ISTR
ACIÓ
N, EM
ISIÓ
N D
E D
OC
UM
ENTO
63,948.33
9,541.67
9,541.67
9,541.67
9,541.67
9,541.67
2,320.00
2,320.00
2,320.00
2,320.00
2,320.00
2,320.00
2,320.00
21101M
ateriales para servicio genera2,303.33
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
21102articulos y m
aterial de oficina7,720.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
21103m
ateriales de ferreteria766.67
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
21106P
roductos de papel de hule para uso en oficinas10,083.33
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
21201M
ateriales para impresión y reproduccion
2,233.33
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
21205M
ateriales y útiles de impresión y reproducción
3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
21401S
uministros inform
aticos4,250.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
21503M
aterial de Com
unicación975.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
21601M
ateriales y articulos de limpieza
3,266.67
583.33
583.33
583.33
583.33
583.33
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
21601P
roductos de Papel para lim
pieza4,666.67
583.33
583.33
583.33
583.33
583.33
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
21601productos textiles para lim
pieza766.67
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
21701M
ateriales y útiles de enseñanza23,916.67
4,083.33
4,083.33
4,083.33
4,083.33
4,083.33
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2200ALIM
ENTO
S Y U
TENS
ILIOS
24,170.00
166.67
166.67
166.67
3,166.67
3,166.67
166.67
2,977.67
10,554.00
554.00
1,009.00
509.00
1,566.33
22105P
roductos alimenticios para personas
19,981.00
-
-
-
3,000.00
3,000.00
-
2,423.67
10,000.00
-
500.00
-
1,057.33
22302U
tensilios para el servicio de alimentación
4,189.00
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
554.00
554.00
554.00
509.00
509.00
509.00
2400M
ATERIALES
Y ARTÍC
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NS
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CC
IÓN
Y DE
REP
ARA
25,506.00
1,750.00
1,750.00
3,950.00
-
-
-
3,828.00
3,828.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
24101P
roductos minerales no m
etálicos1,250.00
416.67
416.67
416.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24201C
emento y productos de concreto
250.00
83.33
83.33
83.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24301C
al, yeso y productos de yeso749.98
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
24401M
adera y productos de madera
2,250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
24503P
roductos de vidrio y cristal749.98
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
24601M
aterial eléctrico y electrónico3,200.00
-
-
600.00
600.00
600.00
350.00
350.00
350.00
350.00
24701A
ccesorios y material electrico para la construccion
1,500.02
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
24701M
aterial de ferreteria para la construccion4,556.00
-
-
600.00
978.00
978.00
500.00
500.00
500.00
500.00
24801A
rticulos complem
entarios para servicios generales3,750.02
416.67
416.67
416.67
416.67
416.67
416.67
416.67
416.67
416.67
24804productos com
plementarios de origen forestal
2,250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
24902O
tros materiales y artículos de construcción y rep
5,000.00
-
-
1,000.00
-
-
-
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2500P
RO
DU
CTO
S Q
UÍM
ICO
S, FAR
MAC
ÉUTIC
OS
Y DE
LABOR
ATOR
IO6,500.00
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
541.67
25201Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím
icos2,000.00
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
25301M
edicinas y productos farmacéuticos
2,000.00
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
2600C
OM
BUS
TIBLES, LU
BRIC
ANTES
Y ADITIV
OS
24,335.00
7,000.00
7,000.00
6,500.00
-
-
485.00
-
1,550.00
300.00
500.00
500.00
500.00
26101C
ombustibles, lubricantes y aditivos
4,785.00
500.00
500.00
-
-
485.00
1,550.00
250.00
500.00
500.00
500.00
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-
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6.67
91
6.67
91
6.67
91
6.67
91
6.67
91
6.67
916.
67
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750.
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666.
67
666.
67
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67
666.
67
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67
666.
67
350.
00
350.
00
250.
00
250.
00
25
0.00
30
0.00
2920
2M
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5100M
OBILIARIO
Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓ
N39,700.00
-
2,500.00
-
-
-
-
-
31,850.00
2,650.00
700.00
1,000.00
1,000.00
51107M
obiliario y Equipo13,700.00
-
-
-
-
-
-
-
11,300.00
700.00
700.00
500.00
500.00
51503Equipo de Com
putacion8,700.00
-
-
-
-
-
-
-
7,000.00
700.00
-
500.00
500.00
51904O
tros Equipos de pintura y dibujo7,300.00
-
1,500.00
-
-
-
-
-
4,550.00
1,250.00
-
-
-
51908O
tros mobiliarios y equipos de adm
inistración10,000.00
-
1,000.00
-
-
-
-
-
9,000.00
-
-
-
-
5200M
OBILIARIO
Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
37,000.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
-
-
-
-
28,150.00
-
-
-
-
52909O
tro mobiliario y equipo educacional y recreativo
37,000.00
2,950.00
2,950.00
2,950.00
-
-
-
-
28,150.00
-
-
-
-
5600M
AQUINARIA, O
TROS EQ
UIPOS Y HERRAM
IENTAS2,250.00
500.00
200.00
250.00
250.00
-
-
-
1,050.00
-
-
-
-
56704Herram
ientas y máquinas-herram
ienta2,250.00
500.00
200.00
250.00
250.00
-
-
-
1,050.00
-
-
-
-
Total=>600,255.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
176,255.00
41,500.00
38,250.00
38,250.00
38,250.00
Sábado 30 de M
arzo de 2013 Periódico O
ficial 57 LIC
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MAYO
JUNIO
JULIO
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35,00
015
,000.0
030
,000.0
07,0
00.00
7,000
.001,0
00.00
1,000
.0096
,000.0
0
9,000
.007,0
00.00
14,00
0.00
30,00
020
,000
60,00
0.00
60,00
0.00
30,00
0.00
2900
015
,000.0
015
,000.0
025
9,000
.00
30,00
0.00
50,00
0.00
80,00
0.00
2,000
.003,0
00.00
7,000
.00
25,00
0.00
10,00
0.00
15,00
0.00
10,00
0.00
10,00
0.00
5,000
.005,0
00.00
80,00
0.00
9,000
.0032
,000.0
027
,000.0
060
,000.0
058
,000.0
011
0,000
.0010
5,000
.0047
,000.0
046
,000.0
021
,000.0
021
,000.0
053
6,000
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JulioAgosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
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1000-
1,750.00
-
22,750.00
50,600.00
24,000.00
28,000.00
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24,000.00
24,000.00
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21,000.00
241,100.00
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1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
7,500.00
122
122021,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
7,500.00
1300
1,750.00
-
22,750.00
49,350.00
22,750.00
26,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
21,000.00
21,000.00
233,600.00
13413401
1,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
26,750.00
22,750.00
22,750.00
22,750.00
21,000.00
21,000.00
207,000.00
1340226,600.00
13205
1,000.00
1,000.00
20002100
6,700.00
7,400.00
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10,000.00
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5,500.00
50,150.00
21121102
890.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,390.00
211062,260.00
1,000.00
500.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
12,760.00
214
214011,940.00
1,060.00
1,000.00
1,200.00
3,000.00
1,000.00
9,200.00
216
216011,500.00
2,000.00
550.00
500.00
1,650.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
10,200.00
21602
2,370.00
2,080.00
700.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,350.00
1,100.00
1,000.00
12,600.00
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3,400.00
7,000.00
10,950.00
221
22105550.00
3,400.00
7,000.00
10,950.00
2400
3,000.00
3,500.00
4,500.00
6,000.00
11,000.00
1,000.00
3,500.00
32,500.00
24224201
24624601
1,500.00
500.00
500.00
500.00
5,500.00
500.00
500.00
9,500.00
24724701
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
4,500.00
247022,500.00
3,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
18,500.00
2500
2,000.00
2,000.00
25325302
2,000.00
2,000.00
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271
2710635,000.00
35,000.00
2900
2,000.00
500.00
2,000.00
4,750.00
1,000.00
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2,000.00
12,750.00
29129101
1,500.00
500.00
1,000.00
2,600.00
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500.00
1,000.00
7,600.00
29229202
500.00
1,000.00
2,150.00
500.00
1,000.00
5,150.00
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1,000.00
3,000.00
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1,000.00
3,000.00
3300
2,800.00
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2,800.00
1,400.00
9,400.00
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2,800.00
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Sábado 30 de M
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1,000
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35
135
101
2,000
.00
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1,0
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1,000
.00
8,0
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352
3520
15,0
50.00
2,000
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7,0
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353
3530
13,0
00.00
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3,000
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6,000
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336
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36
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3,000
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37
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8,000
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237
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44
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2,0
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3,0
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28,00
0.00
44
244
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4,000
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2,000
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0
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14
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0
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51
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8,850
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51
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51
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51
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58
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 61
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT, ESCUELA PARA INSTRUCTORES DE
MUSICA SIGLO XXI CLAVE 18SET001F
LIC. CATALINA RUIZ RUIZ , DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.- LIC. LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA , DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.
INGRESOS FEBRERO ABRIL JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
RE- INSCRIPCIONES
4,500.00
4,500.00
INSCRIPCIONES
7,000.00
7,000.00
COOPERACION ANUAL PRIMERA PARTE
20,250.00
20,250.00
COOPERACION ANUAL SEGUNDA PARTE
10,350.00
3,650.00
14,000.00
TOTAL
10,350.00
3,650.00
4,500.00
7,000.00
20,250.00
45,750.00
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 63
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS POR FINALIDAD CON MONTO DE PRESUPESTO
ASIGNADO EJERCICIO FISCAL 2013
FIN PROG. PPTAL DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
2 DESARROLLO SOCIAL 93,394,894.46A000 Recolección de Desechos 4,272,527.40B000 Tratamiento de Aguas Residuales 9,314,293.73C000 Extracción, Potabilización y Distribución de Agua 13,181,749.19D000 Alumbrado Público 3,710,014.28E000 Administración y Operación General 62,916,309.86
GRAN TOTAL 93,394,894.46
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EJERCICIO FISCAL 2013
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
64 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2013
TIPO DE GASTO DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
1 GASTO CORRIENTE 93,394,894.46
GRAN TOTAL 93,394,894.46
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN DE GOBIERNO EJERCICIO FISCAL 2013
FIN FUN SFN DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL
2 DESARROLLO SOCIAL 93,394,894.462.1 PROTECCION AMBIENTAL 13,586,821.14
2.1.1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 4,272,527.402.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 9,314,293.73
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 79,808,073.332.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 13,181,749.192.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 3,710,014.282.2.6 SERVICIOS COMUNALES 62,916,309.86
GRAN TOTAL 93,394,894.46
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica. .
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2013
CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
10000 SERVICIOS PERSONALES 57,230,959.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,007,930.00
30000 SERVICIOS GENERALES 26,298,154.54
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 60,000.00AYUDAS SOCIALES
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 797,850.00
GRAN TOTAL 93,394,894.46
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 65 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS EJERCICIO FISCAL 2013
CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
10000 SERVICIOS PERSONALES 57,230,959.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,007,930.00
30000 SERVICIOS GENERALES 26,298,154.54
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 60,000.00AYUDAS SOCIALES
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 797,850.00
GRAN TOTAL 93,394,894.46
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
66 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENERICA Y PARTIDA ESPECIFICA EJERCICIO FISCAL 2013
CAP CON ANUAL
GEN ESP 93,394,894.46
10000 SERVICIOS PERSONALES 57,230,959.9311000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 31,264,047.49
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 31,264,047.4911301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 8,972,505.0111302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 22,291,542.48
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 606,200.4012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 606,200.40
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 606,200.4013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 7,936,632.17
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 578,449.5013101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 578,449.50
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 5,956,010.1413201 PRIMAS DE VACACIONES 679,761.1813202 PRIMA DOMINICAL 361,874.5413203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,914,374.4213205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 994,172.5313301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 994,172.53
13400 COMPENSACIONES 408,000.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 108,000.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 300,000.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 7,794,780.0114100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,972,569.28
14102 APORTACIONES AL IMSS 3,793,643.9714105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2,178,925.31
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,732,982.5314202 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,732,982.53
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 89,228.2014401 SEGURO DE VIDA 89,228.20
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 9,441,679.7715100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 333,000.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 333,000.0015200 INDEMNIZACIONES 4,661,091.67
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 4,661,091.6715400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 4,447,588.10
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 1,908,757.8215402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,538,830.27
16000 PREVISIONES 187,620.0916100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 187,620.09
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 187,620.0920000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,007,930.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,048,400.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 216,350.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 81,900.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 72,900.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 8,400.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 5,700.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 6,600.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 37,200.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 3,650.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 66,600.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 64,200.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 1,200.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 600.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 600.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 2,250.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 2,250.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 140,400.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 140,400.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 220,800.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 220,800.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 402,000.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 185,100.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 177,900.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 39,000.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 771,000.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 760,200.00
22102 CARNE FRESCA 120,000.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 180,000.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 340,200.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 60,000.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,800.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,800.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,374,300.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 132,900.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,500.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 62,700.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 62,700.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 316,200.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 316,200.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 10,200.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 10,200.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPRECAIÓN DE PROGRAMAS PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 67
CAP CON ANUALGEN ESP 93,394,894.46
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 361,800.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 174,600.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 187,200.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 212,400.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 87,000.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 67,800.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 13,200.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 44,400.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 340,800.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 73,200.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 72,600.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 48,600.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 49,800.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 37,200.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 7,800.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 51,600.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,277,730.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 565,200.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 42,000.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 523,200.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 289,780.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 289,780.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,750.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 14,750.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 36,000.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 36,000.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 372,000.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 372,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,591,400.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,591,400.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,591,400.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 384,700.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 207,700.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 207,700.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 158,400.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 52,200.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 39,000.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 16,200.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 23,400.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 27,600.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 3,000.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 3,000.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 15,600.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 7,800.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 7,800.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,560,400.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES 317,400.0029101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 195,600.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 19,800.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 3,000.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 30,000.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 69,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,400.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 1,200.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 1,200.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51,000.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 11,400.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 11,400.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 28,200.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,123,600.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 495,200.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 189,600.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 98,400.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 19,800.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 320,600.00
PDAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPRECAIÓN DE PROGRAMAS
68 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP CON ANUALGEN ESP 93,394,894.46
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 48,000.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 36,000.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 6,000.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 6,000.00
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 18,000.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 18,000.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 26,298,154.5431000 SERVICIOS BÁSICOS 5,945,580.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,253,000.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,253,000.00
31200 GAS 2,400.0031201 GAS 2,400.00
31300 AGUA 16,500.0031301 AGUA 16,500.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 465,000.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 465,000.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 62,400.0031501 TELEFONÍA CELULAR 62,400.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 73,080.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 73,080.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 33,000.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 33,000.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40,200.0031801 SERVICIO POSTAL 40,200.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,311,740.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 576,540.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 576,540.0032300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 1,200.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,734,000.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,734,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,041,400.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 498,000.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 498,000.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 124,000.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 124,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 170,400.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 170,400.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 60,000.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 48,000.0033603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS12,000.0033604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 177,000.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 177,000.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,581,310.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,017,180.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 99,180.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 918,000.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 547,930.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 547,930.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 12,000.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 12,000.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 4,200.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 4,200.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3,146,000.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,500,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,446,000.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 54,000.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 167,400.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 167,400.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 108,000.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 108,000.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 215,100.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 215,100.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,087,800.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 217,800.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 870,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 61,700.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 49,200.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 12,500.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,000.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,000.00
PDAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPRECAIÓN DE PROGRAMAS
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 69
CAP CON ANUALGEN ESP 93,394,894.46
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,000.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 20,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 20,000.0036200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.0036600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 505,500.00
37100 PASAJES AÉREOS 37,500.0037101 PASAJES AÉREOS 37,500.00
37200 PASAJES TERRESTRES 28,800.0037201 PASAJES TERRESTRES 28,800.00
37400 AUTOTRANSPORTE 0.0037401 AUTOTRANSPORTE 0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 435,600.0037501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 435,600.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3,600.0037901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3,600.00
38000 SERVICIOS OFICIALES 18,000.0038100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,000.00
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,000.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES 11,728,624.54
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,638,264.0039202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,638,264.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,140,000.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,140,000.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 950,360.5439801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 950,360.54
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 60,000.0048000 DONATIVOS 60,000.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,000.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 797,850.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 264,250.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,200.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 4,200.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 66,050.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 66,050.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 69,000.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 69,000.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 125,000.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 125,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 48,000.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 24,000.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 393,600.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 15,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 15,000.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 78,600.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 78,600.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 300,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 300,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 92,000.00
59100 SOFTWARE 30,000.0059101 SOFTWARE 30,000.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 62,000.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 62,000.00
PDAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPRECAIÓN DE PROGRAMAS
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
70 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EJERCICIO FISCAL 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUAL
GEN ESP 4,272,527.40
II 2 2.1 2.1.1 A000 10000 SERVICIOS PERSONALES 3,404,165.4011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,089,296.98
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,089,296.9811301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 1,108,013.3711302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 981,283.61
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.0012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 412,092.90
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 0.0013101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 347,742.5313201 PRIMAS DE VACACIONES 37,736.1913202 PRIMA DOMINICAL 17,175.1913203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 292,831.1613205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 34,350.3713301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 34,350.37
13400 COMPENSACIONES 30,000.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 30,000.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 491,016.8214100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 381,067.18
14102 APORTACIONES AL IMSS 248,541.8814105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 132,525.29
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 105,597.8414202 APORTACIONES AL INFONAVIT 105,597.84
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 4,351.8014401 SEGURO DE VIDA 4,351.80
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 387,552.0415100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 27,000.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 27,000.0015200 INDEMNIZACIONES 0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.0015400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 360,552.04
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 238,770.7415402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 121,781.30
16000 PREVISIONES 24,206.6516100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 24,206.65
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 24,206.6520000 MATERIALES Y SUMINISTROS 601,200.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 42,000.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 0.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 0.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 0.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 0.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 0.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 0.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 0.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 36,000.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 36,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 2,400.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 2,400.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 1,200.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,800.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,800.00
22102 CARNE FRESCA 0.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 0.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,800.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 71
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 4,272,527.40
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 0.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 0.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 0.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 0.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 0.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 0.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 0.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 0.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 0.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 0.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 0.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 396,000.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 396,000.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 396,000.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29,400.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 15,000.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,000.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 14,400.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,600.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,600.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2,400.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2,400.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2,400.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 0.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 0.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 0.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 132,000.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES 0.0029101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 0.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 0.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 0.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 0.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 0.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 0.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 0.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 0.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,000.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 12,000.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.00
PDA
72 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 4,272,527.40
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 249,162.0131000 SERVICIOS BÁSICOS 0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00
31200 GAS 0.0031201 GAS 0.00
31300 AGUA 0.0031301 AGUA 0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 0.0031501 TELEFONÍA CELULAR 0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0.0031801 SERVICIO POSTAL 0.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 21,000.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.0032300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21,000.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 15,000.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 0.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 15,000.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 15,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 0.0033603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS0.0033604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 85,200.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 0.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 85,200.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 85,200.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 0.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 0.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24,000.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 0.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 73
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 4,272,527.40
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.0036200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.0036600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00
37100 PASAJES AÉREOS 0.0037101 PASAJES AÉREOS 0.00
37200 PASAJES TERRESTRES 0.0037201 PASAJES TERRESTRES 0.00
37400 AUTOTRANSPORTE 0.0037401 AUTOTRANSPORTE 0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.0037501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.0037901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES 0.0038100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES 103,962.01
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,839.0039202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,839.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 100,123.0139801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 100,123.01
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0048000 DONATIVOS 0.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 0.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 0.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,000.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 0.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 18,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 18,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
59100 SOFTWARE 0.0059101 SOFTWARE 0.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00
PDA
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
74 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EJERCICIO FISCAL 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUAL
GEN ESP 9,314,293.73
II 2 2.1 2.1.3 B000 10000 SERVICIOS PERSONALES 3,424,592.4411000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,933,922.09
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,933,922.0911301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 99,465.4011302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,834,456.69
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.0012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 510,170.51
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 37,468.0513101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 37,468.05
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 345,532.7413201 PRIMAS DE VACACIONES 43,528.6013202 PRIMA DOMINICAL 0.0013203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 302,004.1413205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 127,169.7213301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 127,169.72
13400 COMPENSACIONES 0.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 0.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 497,678.3814100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 387,810.84
14102 APORTACIONES AL IMSS 250,844.8714105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 136,965.97
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 109,136.2314202 APORTACIONES AL INFONAVIT 109,136.23
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 731.3014401 SEGURO DE VIDA 731.30
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 480,670.8515100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 25,500.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 25,500.0015200 INDEMNIZACIONES 191,330.86
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 191,330.8615400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 263,839.99
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 17,158.5815402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 246,681.41
16000 PREVISIONES 2,150.6216100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2,150.62
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 2,150.6220000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,287,450.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 25,850.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,850.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 2,400.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 1,200.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 0.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 0.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 600.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 600.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 50.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 0.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 3,000.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 3,000.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 0.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,000.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 9,000.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 7,800.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 1,200.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,000.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,000.00
22102 CARNE FRESCA 0.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 0.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,000.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 304,800.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 9,000.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 9,000.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,800.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,800.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 75
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 9,314,293.73
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 60,000.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 36,000.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 24,000.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 90,000.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 42,000.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 30,000.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 6,000.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 12,000.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 144,000.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 24,000.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 24,000.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 24,000.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 24,000.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 24,000.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 0.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 24,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 396,000.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 180,000.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 30,000.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 150,000.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 30,000.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 30,000.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 0.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 36,000.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 36,000.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 31,000.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 16,000.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 16,000.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 15,000.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 0.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 0.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 0.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 223,800.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES 30,000.0029101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 18,000.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 0.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 0.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 0.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 12,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 0.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 600.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 600.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 600.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 174,000.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 72,000.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 48,000.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 18,000.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 12,000.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,000.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,000.00
PDA
76 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 9,314,293.73
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 4,477,251.2931000 SERVICIOS BÁSICOS 2,229,240.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,220,000.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,220,000.00
31200 GAS 0.0031201 GAS 0.00
31300 AGUA 0.0031301 AGUA 0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,200.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,200.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 0.0031501 TELEFONÍA CELULAR 0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,040.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,040.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0.0031801 SERVICIO POSTAL 0.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,500,000.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.0032300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,500,000.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,500,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 32,400.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 0.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 30,000.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 30,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,400.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 2,400.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 0.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS0.00
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 40,230.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 0.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 40,230.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 40,230.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 0.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 0.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 615,000.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,000.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,000.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 600,000.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 600,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 0.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.0036200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 77
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 9,314,293.73
36600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0036601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.0037100 PASAJES AÉREOS 0.00
37101 PASAJES AÉREOS 0.0037200 PASAJES TERRESTRES 0.00
37201 PASAJES TERRESTRES 0.0037400 AUTOTRANSPORTE 0.00
37401 AUTOTRANSPORTE 0.0037500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.0037900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.0038000 SERVICIOS OFICIALES 0.00
38100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0038501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 60,381.2939200 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,972.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6,972.0039400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 53,409.2939801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 53,409.29
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0048000 DONATIVOS 0.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 125,000.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,000.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 0.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 5,000.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 5,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 48,000.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 24,000.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,000.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 9,000.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,000.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 60,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 60,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 3,000.00
59100 SOFTWARE 0.0059101 SOFTWARE 0.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,000.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,000.00
PDA
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
78 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA ESTRACCIÓN, POTABILIZACIÓN Y DISTIBUCIÓN DE AGUA EJERCICIO FISCAL 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUAL
GEN ESP 13,181,749.19
II 2 2.2 2.2.3 C000 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,898,493.8011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,016,742.26
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,016,742.2611301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 320,297.4311302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 696,444.83
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.0012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 237,341.96
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 34,368.0513101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 34,368.05
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 188,710.0413201 PRIMAS DE VACACIONES 26,271.5513202 PRIMA DOMINICAL 4,899.6913203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 157,538.8013205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 14,263.8813301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 14,263.88
13400 COMPENSACIONES 0.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 0.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 265,373.9414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 207,083.07
14102 APORTACIONES AL IMSS 135,411.8214105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 71,671.26
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 57,108.5714202 APORTACIONES AL INFONAVIT 57,108.57
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 1,182.3014401 SEGURO DE VIDA 1,182.30
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 372,163.6415100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 15,000.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 15,000.0015200 INDEMNIZACIONES 188,937.45
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 188,937.4515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 168,226.19
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 73,712.8815402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 94,513.31
16000 PREVISIONES 6,871.9916100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 6,871.99
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 6,871.9920000 MATERIALES Y SUMINISTROS 462,700.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,600.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 0.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 0.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 0.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 0.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 0.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 0.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 0.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 3,600.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 3,600.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 0.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 0.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 0.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,600.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,600.00
22102 CARNE FRESCA 0.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 0.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,600.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 40,500.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,000.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,000.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,500.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,500.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 79
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 13,181,749.19
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 0.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 36,000.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 12,000.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 12,000.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 6,000.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 6,000.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 0.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 0.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 0.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 0.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 0.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 0.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 312,000.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 162,000.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 12,000.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 150,000.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 0.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 150,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,400.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,400.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,400.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 13,600.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 7,600.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 7,600.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 6,000.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,200.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 0.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 0.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 0.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 39,000.0029100 HERRAMIENTAS MENORES 21,000.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 13,200.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 600.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 0.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 3,600.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 3,600.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 0.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 0.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 0.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 0.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 3,000.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.00
PDA
80 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 13,181,749.19
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 10,733,555.3931000 SERVICIOS BÁSICOS 810,000.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 810,000.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 810,000.00
31200 GAS 0.0031201 GAS 0.00
31300 AGUA 0.0031301 AGUA 0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 0.0031501 TELEFONÍA CELULAR 0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0.0031801 SERVICIO POSTAL 0.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0032301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 24,000.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 0.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 24,000.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 24,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 0.0033603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS0.0033604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7,965.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 0.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,965.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,965.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 0.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 0.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 302,700.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 300,000.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 180,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 0.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.0036200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 81
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 13,181,749.19
36600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0036601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.0037100 PASAJES AÉREOS 0.00
37101 PASAJES AÉREOS 0.0037200 PASAJES TERRESTRES 0.00
37201 PASAJES TERRESTRES 0.0037400 AUTOTRANSPORTE 0.00
37401 AUTOTRANSPORTE 0.0037500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.0037900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.0038000 SERVICIOS OFICIALES 0.00
38100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0038501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,588,890.3939200 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,533,535.50
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,533,535.5039400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 55,354.8939801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 55,354.89
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0048000 DONATIVOS 0.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 87,000.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 0.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 0.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 87,000.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 3,000.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 84,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 84,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
59100 SOFTWARE 0.0059101 SOFTWARE 0.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00
PDA
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
82 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA ALUMBRADO PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 3,710,014.28
II 2 2.2 2.2.4 D000 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,565,858.8911000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 937,105.29
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 937,105.2911301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 211,884.8511302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 725,220.44
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.0012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 234,442.96
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 0.0013101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 199,781.3013201 PRIMAS DE VACACIONES 23,516.8713202 PRIMA DOMINICAL 30,810.3613203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 145,454.0713205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 34,661.6613301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 34,661.66
13400 COMPENSACIONES 0.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 0.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 239,832.9414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 186,454.41
14102 APORTACIONES AL IMSS 120,327.4214105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 66,126.99
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 52,690.8314202 APORTACIONES AL INFONAVIT 52,690.83
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 687.7014401 SEGURO DE VIDA 687.70
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 149,896.3815100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 12,000.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 12,000.0015200 INDEMNIZACIONES 0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.0015400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 137,896.38
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 34,442.0015402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 103,454.38
16000 PREVISIONES 4,581.3216100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 4,581.32
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 4,581.3220000 MATERIALES Y SUMINISTROS 438,450.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 23,250.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,400.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 600.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 600.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 0.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 0.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 0.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 1,200.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,200.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,200.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 0.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 1,650.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 1,650.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 18,000.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 18,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 0.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 0.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 0.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,800.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,800.00
22102 CARNE FRESCA 0.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 0.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,800.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 242,400.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 83
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 3,710,014.28
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 228,000.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 90,000.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 138,000.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 14,400.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 7,200.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 0.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 0.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 7,200.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 0.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 0.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 0.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 0.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 0.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 0.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 0.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 0.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 84,000.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 84,000.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 84,000.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 18,000.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 6,000.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 6,000.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 12,000.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 0.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 0.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 0.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 69,000.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES 18,000.0029101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 6,000.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 0.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 0.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 6,000.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 6,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 0.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 0.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 0.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 0.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,000.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 3,000.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 18,000.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 12,000.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,000.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,000.00
PDA
84 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 3,710,014.28
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 1,675,705.3931000 SERVICIOS BÁSICOS 1,500,000.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,500,000.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,500,000.00
31200 GAS 0.0031201 GAS 0.00
31300 AGUA 0.0031301 AGUA 0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 0.0031501 TELEFONÍA CELULAR 0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0.0031801 SERVICIO POSTAL 0.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30,000.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.0032300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,000.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 0.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 0.0033603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS0.0033604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 21,135.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 0.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 21,135.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 21,135.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 0.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 0.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 96,000.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,000.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,000.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 90,000.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 90,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 0.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 0.00
PDA
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 85
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 3,710,014.28
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.0036401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0036601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.0037100 PASAJES AÉREOS 0.00
37101 PASAJES AÉREOS 0.0037200 PASAJES TERRESTRES 0.00
37201 PASAJES TERRESTRES 0.0037400 AUTOTRANSPORTE 0.00
37401 AUTOTRANSPORTE 0.0037500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.0037900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.0038000 SERVICIOS OFICIALES 0.00
38100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.0038501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 28,570.3939200 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,381.50
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2,381.5039400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 26,188.8939801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 26,188.89
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0048000 DONATIVOS 0.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 0.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 0.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,000.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 6,000.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6,000.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 24,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 24,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
59100 SOFTWARE 0.0059101 SOFTWARE 0.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00
PDA
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
86 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERAL EJERCICIO FISCAL 2013
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUAL
GEN ESP 62,916,309.86
II 2 2.2 2.2.6 E000 10000 SERVICIOS PERSONALES 46,937,849.4011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 25,286,980.86
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 25,286,980.8611301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 7,232,843.9511302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 18,054,136.91
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 606,200.4012100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 606,200.40
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 606,200.4013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,542,583.83
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 506,613.4013101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 506,613.40
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,874,243.5313201 PRIMAS DE VACACIONES 548,707.9813202 PRIMA DOMINICAL 308,989.3013203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,016,546.2513205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 783,726.9113301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 783,726.91
13400 COMPENSACIONES 378,000.0013402 COMPENSACIONES EXTRAODINARIAS 78,000.0013403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 300,000.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL 6,300,877.9414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,810,153.78
14102 APORTACIONES AL IMSS 3,038,517.9714105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 1,771,635.81
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,408,449.0614202 APORTACIONES AL INFONAVIT 1,408,449.06
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 82,275.1014401 SEGURO DE VIDA 82,275.10
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8,051,396.8515100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 253,500.00
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 253,500.0015200 INDEMNIZACIONES 4,280,823.36
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 4,280,823.3615400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 3,517,073.49
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 1,544,673.6215402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,972,399.88
16000 PREVISIONES 149,809.5116100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 149,809.51
16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 149,809.5120000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,218,130.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 953,700.0021100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 209,100.00
21101 MATERIAL PARA SERVICIO EN GENERAL 78,900.0021102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 71,100.0021103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS 8,400.0021104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 5,700.0021105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 6,000.0021106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 35,400.0021107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS 3,600.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 65,400.0021201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 63,000.0021202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO 1,200.0021203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 600.0021204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 600.00
21300 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 600.0021301 ARTICULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 600.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 137,400.0021401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 137,400.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 163,200.0021505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 163,200.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 378,000.0021601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 173,700.0021602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 167,700.0021603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 36,600.00
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.0021802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN 0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 757,800.0022100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 747,000.00
22102 CARNE FRESCA 120,000.0022103 PESCADOS Y MARISCOS 180,000.0022104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.0022105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 327,000.0022106 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 60,000.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,800.0022301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 0.0022302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,800.0022303 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 786,600.0024100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 132,900.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,500.0024102 MNERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 62,700.0024103 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REARACIÓN 62,700.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 304,200.0024201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 304,200.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 6,900.0024301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 6,900.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.0024402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 87
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24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.0024501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 0.0024502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO 0.0024503 PRODUCTOS DE VDRIO Y CRISTAL 0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 73,800.0024601 ACCESORIOS Y METARIAL ELÉCTRICO 48,600.0024602 MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN 0.0024603 METARIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 25,200.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 72,000.0024701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 25,800.0024702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN 25,800.0024703 PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN 1,200.0024704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 19,200.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 196,800.0024801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 49,200.0024802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA 48,600.0024803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y HULE 24,600.0024804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 25,800.0024805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL 13,200.0024806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 7,800.0024807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 27,600.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.0024904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 569,730.0025100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 223,200.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO 0.0025102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 223,200.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 259,780.0025201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 259,780.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,750.0025301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICAIÓN HUMANA 14,750.00
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 0.0025501 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.0025601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 72,000.0025901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 72,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,761,000.0026100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,761,000.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,761,000.0026200 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.00
26201 CARBÓN Y SUS DERIVADOS 0.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 292,700.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 163,100.0027103 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.0027105 PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 0.0027106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES 163,100.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 111,000.0027202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 41,400.0027203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 28,200.0027204 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 9,600.0027205 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 13,800.0027206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 18,000.00
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.0027301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 0.0027302 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0.00
27400 PRODUCTOS TEXTILES 3,000.0027401 PRODUCTOS TEXTILES 3,000.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 15,600.0027501 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL 7,800.0027503 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 7,800.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.0028200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,096,600.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES 248,400.0029101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 158,400.0029102 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES 19,200.0029105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 3,000.0029106 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES 20,400.0029107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 47,400.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,400.0029201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 1,200.0029202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 1,200.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0029301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 49,200.0029401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES 10,800.0029402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO 10,800.0029403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 27,600.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0029501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 766,600.0029601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 345,200.0029602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 123,600.0029604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 50,400.0029607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 13,800.0029609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 233,600.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 12,000.0029801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 12,000.0029802 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029803 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.0029804 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0.00
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88 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
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29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 18,000.0029901 ACCESORIOS MATERIALES ELÉCTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GNERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES 18,000.0029904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029906 MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES 0.0029908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES 0.00
30000 SERVICIOS GENERALES 9,162,480.4631000 SERVICIOS BÁSICOS 1,406,340.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 723,000.0031101 ENERGÍA ELÉCTRICA 723,000.00
31200 GAS 2,400.0031201 GAS 2,400.00
31300 AGUA 16,500.0031301 AGUA 16,500.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 460,800.0031401 TELEFONÍA TRADICIONAL 460,800.00
31500 TELEFONÍA CELULAR 62,400.0031501 TELEFONÍA CELULAR 62,400.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 73,080.0031602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 73,080.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 27,960.0031701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 27,960.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40,200.0031801 SERVICIO POSTAL 40,200.0031802 SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.0031902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 760,740.0032200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 576,540.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 576,540.0032300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTCIOS 0.0032302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 1,200.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.0032501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 183,000.0032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 183,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.0032901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 970,000.0033100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 498,000.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 498,000.0033103 SERVICIOS RELACIONDOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 55,000.0033201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 55,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 168,000.0033301 SERVICIOS DE INFORMATÍCA 168,000.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 60,000.0033602 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 48,000.0033603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS12,000.0033604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 177,000.0033801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 177,000.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.0033901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,426,780.0034100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,017,180.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 99,180.0034102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.0034104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 918,000.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 393,400.0034501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 393,400.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS 12,000.0034701 FLETES Y MANIOBRAS 12,000.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 4,200.0034901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 4,200.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,108,300.0035100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,500,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,446,000.0035102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 54,000.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 151,200.0035201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 151,200.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 108,000.0035301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 108,000.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.0035401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 183,600.0035501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 183,600.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 97,800.0035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 97,800.0035702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 61,700.0035801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 49,200.0035802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 12,500.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,000.0035901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,000.00
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 89
R FIN FUN SFN PP CAP CON ANUALGEN ESP 62,916,309.86
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,000.0036100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 20,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 20,000.0036200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 0.0036400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 0.0036600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.00
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 0.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 505,500.00
37100 PASAJES AÉREOS 37,500.0037101 PASAJES AÉREOS 37,500.00
37200 PASAJES TERRESTRES 28,800.0037201 PASAJES TERRESTRES 28,800.00
37400 AUTOTRANSPORTE 0.0037401 AUTOTRANSPORTE 0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 435,600.0037501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 435,600.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3,600.0037901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3,600.00
38000 SERVICIOS OFICIALES 18,000.0038100 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 0.0038200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.0038500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,000.00
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18,000.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,946,820.46
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 91,536.0039202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 91,536.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.0039402 INDEMNIZACONES POR EXPROPIACIONES 0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,140,000.0039501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,140,000.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 715,284.4639801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 715,284.46
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 60,000.0048000 DONATIVOS 60,000.00
48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,000.0048101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 537,850.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 259,250.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4,200.0051107 MOBILIARIO Y EQUIPO 4,200.00
51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 66,050.0051201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 66,050.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 69,000.0051503 EQUIPO DE CMPUTACIÓN 69,000.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 120,000.0051901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.0051907 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.0051908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 120,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.0052300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0.0053000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053101 APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 0.00
53200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.0053202 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 189,600.0056400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 15,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 15,000.0056500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 60,600.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 60,600.0056700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 114,000.00
56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 114,000.0059000 ACTIVOS INTANGIBLES 89,000.00
59100 SOFTWARE 30,000.0059101 SOFTWARE 30,000.00
59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 59,000.0059701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 59,000.00
PDA
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
90 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
ANALITICO DE PLAZAS EJERCICIO FISCAL 2013
CLAVE PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL ANUAL
10000 SERVICIOS PERSONALES 29,430,961.34REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 29,430,961.34
C 1 DIRECTOR GENERAL 81,777.30 81,777.30 981,327.60C 1 ASISTENTE DE LA DIRECCION 14,336.70 14,336.70 172,040.40C 1 CHOFER 14,336.70 14,336.70 172,040.40C 1 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 31,480.80 31,480.80 377,769.60C 1 ENCARGADA OFICINA DE BANCOS Y PAGOS 17,932.50 17,932.50 215,190.00C 1 ENCARGADA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y NOMINAS 17,932.50 17,932.50 215,190.00C 1 ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS 21,916.50 21,916.50 262,998.00C 1 ENCARGADA OFICINA DE CONTROL Y SUPERVICION DE ACTIVOS FIJOS 18,628.20 18,628.20 223,538.40C 1 AUXILIAR CONTABLE 15,639.30 15,639.30 187,671.60C 1 SECRETARIA ( MATUTINO ) 12,227.10 12,227.10 146,725.20C 1 RECEPCIONISTA 7,515.90 7,515.90 90,190.80C 1 AFANADORA 6,253.50 6,253.50 75,042.00C 1 DIRECTOR PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIO 30,000.00 30,000.00 360,000.00C 1 SUB-DIRECTOR TECNICO 24,000.00 24,000.00 288,000.00C 1 JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO 26,211.30 26,211.30 314,535.60C 1 ASESOR JURIDICO 21,916.50 21,916.50 262,998.00C 1 JURIDICO 19,904.40 19,904.40 238,852.80C 1 JURIDICO 17,287.80 17,287.80 207,453.60C 1 ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 18,559.20 18,559.20 222,710.40C 1 AUXILIAR JURIDICO 10,679.10 10,679.10 128,149.20C 1 JEFE DE OFICINA 21,520.20 21,520.20 258,242.40C 1 ENCARGADO DEPARTAMENO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS 15,189.60 15,189.60 182,275.20C 1 SECRETARIA 17,799.90 17,799.90 213,598.80C 1 SECRETARIA 12,346.20 12,346.20 148,154.40C 1 RESIDENTE TECNICO 25,526.10 25,526.10 306,313.20C 1 SECRETARIA 8,163.60 8,163.60 97,963.20C 1 PROMOTOR SOCIAL 7,192.20 7,192.20 86,306.40B 2 AUX. DE TOPOGRAFO 9,637.20 19,274.40 231,292.80C 1 CADENERO 8,839.80 8,839.80 106,077.60C 1 BRECHERO 8,839.80 8,839.80 106,077.60C 1 BOMBERO 7,192.20 7,192.20 86,306.40C 1 COBRANZA OFICINA GUADALAJARA 7,193.40 7,193.40 86,320.80C 1 SECRETARIA C 3,376.50 3,376.50 40,518.00B 4 AFANADORA 7,725.17 30,900.69 370,808.29C 15 AGENTE DE SEGURIDAD 6,511.20 97,668.00 1,172,016.00C 1 AGENTE DE SEGURIDAD 6,512.10 6,512.10 78,145.20C 2 AGENTE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS 9,648.90 19,297.80 231,573.60C 2 ALBAÑIL 7,724.70 15,449.40 185,392.80C 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7,640.70 7,640.70 91,688.40C 1 ASISTENTE DE COBRANZA 7,640.70 7,640.70 91,688.40C 1 ASISTENTE DE MANTTO. ELECTROMECANICO 7,100.10 7,100.10 85,201.20C 1 ASISTENTE DE TOPÓGRAFO 9,401.10 9,401.10 112,813.20C 1 ASISTENTE TECNICO 11,936.70 11,936.70 143,240.40C 1 AUXILIAR CONTABLE 9,034.20 9,034.20 108,410.40C 2 AUXILIAR DE ALBAÑILERÍA 6,511.20 13,022.40 156,268.80C 1 AUXILIAR DE LABORATORIO 6,771.30 6,771.30 81,255.60C 2 AUXILIAR DE LIMPIEZA 6,511.20 13,022.40 156,268.80B 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA 7,823.10 7,823.10 93,877.20C 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA ACCESOS A PLAYA 6,511.20 6,511.20 78,134.40C 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAYAS 6,511.20 6,511.20 78,134.40C 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA EN VIVERO 6,511.20 6,511.20 78,134.40C 1 AUXILIAR DE SISTEMAS 6,771.30 6,771.30 81,255.60C 1 AUXILIAR MANTENIMIENTO GENERAL 7,001.70 7,001.70 84,020.40B 1 AYUDANTE DE ALAMCEN 9,513.08 9,513.08 114,157.01C 1 AYUDANTE DE MECANICO DE PLANTA 8,546.40 8,546.40 102,556.80C 2 AYUDANTE DE OP. EN TALLER MECÁNICO 7,527.60 15,055.20 180,662.40C 4 AYUDANTE DE OPERACIÓN EN PTAR 6,771.30 27,085.20 325,022.40C 2 AYUDANTE DE OPERADOR DE CAMIÓN VACTOR 8,725.50 17,451.00 209,412.00C 2 AYUDANTE DE SOLDADOR 7,724.70 15,449.40 185,392.80C 2 CABO DE ALBAÑIL 11,222.10 22,444.20 269,330.40B 1 CABO DE LIMPIEZA 7,730.47 7,730.47 92,765.66B 2 CADENERO 9,513.08 19,026.17 228,314.02C 10 CHOFER 9,171.00 91,710.00 1,100,520.00C 1 CHOFER AREAS VERDES 9,171.00 9,171.00 110,052.00C 1 CHOFER DE SERVICIOS 9,992.10 9,992.10 119,905.20C 1 CHOFER DIRECCION REGIONAL 12,892.20 12,892.20 154,706.40C 1 CHOFER RECOLECCION BASURA 9,171.00 9,171.00 110,052.00C 1 CHOFER TRANSPORTE PERSONAL 9,171.00 9,171.00 110,052.00C 1 CHOFER TRANSPORTE PERSONAL 9,171.00 9,171.00 110,052.00C 1 COBRADOR CLUB DE PLAYA 6,771.30 6,771.30 81,255.60C 1 COBRADOR DE ESTACIONAMIENTO 6,511.20 6,511.20 78,134.40C 1 DIBUJANTE PROYECTISTA 9,443.40 9,443.40 113,320.80C 1 DIRECTOR REGIONAL 46,634.40 46,634.40 559,612.80C 1 ELECTRICISTA "A" 11,334.60 11,334.60 136,015.20C 1 ELECTRICISTA "B" 7,724.70 7,724.70 92,696.40C 1 ELECTROMECANICO 11,961.00 11,961.00 143,532.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 91
CLAVE PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL ANUAL
C 1 ENCARGADA DE CASA DE VISITAS 17,549.10 17,549.10 210,589.20C 1 ENCARGADA DE INGRESOS CLUB DE PLAYA 18,396.00 18,396.00 220,752.00C 1 ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN 12,981.60 12,981.60 155,779.20C 1 ENCARGADO DE CONTABILIDAD 12,729.60 12,729.60 152,755.20C 1 ENCARGADO DE SIST. COMPUTACIONALES 11,936.70 11,936.70 143,240.40C 1 ENCARGADO DE TALLER MECÁNICO 17,943.00 17,943.00 215,316.00C 1 FONTANERO "B" 7,724.70 7,724.70 92,696.40C 1 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 26,110.80 26,110.80 313,329.60C 1 GERENTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 39,470.70 39,470.70 473,648.40C 1 GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS 30,000.00 30,000.00 360,000.00C 1 GERENTE DE OPERACIÓN P.T.A.R. 20,956.20 20,956.20 251,474.40C 1 INSPECTOR DE PERSONAL 9,171.00 9,171.00 110,052.00B 4 JARDINERO 7,730.47 30,921.89 371,062.64C 1 JEFE DE ALMACEN 9,992.10 9,992.10 119,905.20C 1 JEFE DE ÁREAS VERDES ZONA NORTE 9,992.10 9,992.10 119,905.20C 1 JEFE DE ÁREAS VERDES ZONA SUR 9,034.20 9,034.20 108,410.40C 1 JEFE DE BACHEO Y VIALIDADES 9,992.10 9,992.10 119,905.20C 1 JEFE DE COMPRAS 11,936.70 11,936.70 143,240.40C 1 JEFE DE JARDINEROS 8,540.40 8,540.40 102,484.80C 1 JEFE DE NOMINAS 12,729.60 12,729.60 152,755.20C 1 JEFE DE RECOLECCIÓN DE BASURA 9,834.30 9,834.30 118,011.60C 1 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 16,898.10 16,898.10 202,777.20C 1 JEFE DE SEGURIDAD 9,992.10 9,992.10 119,905.20C 1 MARINERO TURISTICO 9,174.90 9,174.90 110,098.80C 1 OPERADOR CAMION VACTOR 12,981.60 12,981.60 155,779.20C 1 OPERADOR DE BARREDORA 9,034.20 9,034.20 108,410.40C 5 OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA 7,001.70 35,008.50 420,102.00C 3 OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR 7,724.70 23,174.10 278,089.20C 1 OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR 7,784.70 7,784.70 93,416.40C 1 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 11,334.60 11,334.60 136,015.20C 1 OPERADOR DE TRACTOR 9,171.00 9,171.00 110,052.00B 4 PALMERO 8,529.05 34,116.19 409,394.26B 4 PEÓN DE BACHEO 8,233.87 32,935.47 395,225.63B 2 PEON DE ELECTRICIDAD 8,233.87 16,467.73 197,612.81B 3 PEÓN DE FONTANERIA 8,233.87 24,701.60 296,419.22B 50 PEÓN DE LIMPIEZA 7,725.17 386,258.64 4,635,103.68B 4 PEÓN DE MACHETEO 8,233.87 32,935.47 395,225.63B 5 PEÓN DE RECOLECCION 8,233.87 41,169.34 494,032.03B 1 PEON DE VIVEROS 7,730.47 7,730.47 92,765.66C 1 SECRETARIA DE DIRECCIÓN REGIONAL 7,983.90 7,983.90 95,806.80C 1 SOLDADOR 9,592.50 9,592.50 115,110.00C 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD 9,401.10 9,401.10 112,813.20C 1 SUP. DE SISTEMA HIDROSANITARIO E HIDRAULICO 9,592.50 9,592.50 115,110.00C 1 SUPERVISOR DE OBRA 17,388.60 17,388.60 208,663.20C 1 SUPERVISOR DE PLANTAS 11,334.60 11,334.60 136,015.20C 1 SUPERVISOR DE PLAYAS LIMPIAS 7,922.40 7,922.40 95,068.80C 1 SUPERVISOR DE PROYECTOS 15,848.40 15,848.40 190,180.80C 1 TÉCNICO LABORATORISTA 8,725.50 8,725.50 104,706.00C 1 TOPÓGRAFO 14,502.60 14,502.60 174,031.20
88 TOTAL PERSONAL BASE 8,418,056.54150 TOTAL PERSONAL CONFIANZA 21,012,904.80
ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.- Rúbrica.- REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUIZ IBARRA, SUBDIRECTORA ADINISTRATIVA Y FINANACIERA.- Rúbrica.- AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
92 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:Objetivo estrategico: Tema(s) estrategico(s) Programa sectorial
Obejtivo General: Objetivo(s) especifico(s)
Presupuesto de Egresos 2013:
Programa Presupuestal: PP PP Gasto Gasto Clave Funcional: Nombre del PP: principal indirecto Corriente Inversion 2 2.1 2.1.1 A000 Recolección de Desechos X X
Descripción de la clasificación funcional del PPFinalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfucnión: 2.1.1 Ordenación de Desechos
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Problemática Principal:Incrementar la Calidad en la Recolección, Manejo, Separación y Disposicion Final de Desechos Solidos
Beneficiarios del PP:Población Potencial: Población Objetivo:Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta Usuarios
Objetivos Estrategicos del PP:Fin : Contribuir a Incrementar la Calidad Recolección, Manejo, Separación y Disposición Final de Desechos en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta
Proposito : Contribuir al cuidado del medio ambiente, agua, aire e imagen
III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Dependencia: Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)Unidad(es) Responsable(s): Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Mantenimiento y Conservación
Finalidad funcional del Gasto: Desarrollo Social
Desarrollo Integral
Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos
Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad
Turismo y Desarrollo Regional
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
CLAVE FUNCIONAL PP PP Gasto Gasto OESTOESP FIN FUN SF AI PP principal indirecto Corriente Inversion
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Recolección de Desechos
Fideicomiso Bahía de Banderas
PED 2011-2017
2 2.1 2.1.1 A000
Nivel/Resumen Narrativo Nombre del Indicador Definición Fórmula
3
Unidad de Medida/Frecuenci
a
Tipo de indicador/Dimen
sión amedir
TD01
Nombre de Beneficiarios: Usuarios
X X
Anual Gestión Eficacia
Contribuir a la protección del medio ambiente, aire, agua e imagen urbana
Mide la oportunidad con que se cumple la recolección de desechos
Lograr recolectar el 100 % de desechos depositados en las vias
(vialidades)
Numero de toneladas recolectadas Mensuales / Numero de toneladas Mensuales depositadas en vias (*)
100
Estrategico Eficacia
Mensual
Implementacion de recorridos en la recolección de desechos
Mide el grado y avance en la implementacion de recorridos en la
recolección de desechos
100% de recorridos en la recoleccion de desechos
Recorridos implementados / Recorridos a implementar
Estrategico Eficacia
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de recolección de desechos, y así la
disminución de la contaminación del medio ambiente, aire, agua e imagen urbana a traves
de la recolección, manejo, separación y
Calidad en la recoleccion de desechos
Mide el grado de cumplimiento en la recolección de desechos
Mantener un cumplimiento del 100% de la recolección de desechos
depositados en las vias (vialidades)
Numero de toneladas recolectadas Mensuales / Numero de toneladas
programas Mensuales (*) 100Mensual
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 93
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:Objetivo estrategico: Tema(s) estrategico(s) Programa sectorial
Obejtivo General: Objetivo(s) especifico(s)
Presupuesto de Egresos 2013:
Programa Presupuestal: PP PP Gasto Gasto Clave Funcional: Nombre del PP: principal indirecto CorrienteInversion 2 2.1 2.1.3 B000 Tratamiento de Aguas Residuales X X
Descripción de la clasificación funcional del PPFinalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfucnión: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Problemática Principal:Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales
Beneficiarios del PP:Población Potencial: Población Objetivo:Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta Usuarios
Objetivos Estrategicos del PP:Fin : Contribuir a Incrementar la Calidad Tratamiento de Aguas Residuales en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta
Proposito : Contribuir al Cumplimiento de los Limites Maximos Permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la Calidad de la Descarga de Aguas Residuales
III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Dependencia: Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)
Unidad(es) Responsable(s): Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Finalidad funcional del Gasto: Desarrollo Social
Desarrollo Integral
Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos
Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad
Turismo y Desarrollo Regional
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
CLAVE FUNCIONAL PP PP Gasto Gasto OESTOESP FIN FUN SF AI PP principal indirecto Corriente Inversion
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Tratamiento de Aguas Residuelas
Fideicomiso Bahía de Banderas
PED 2011-2017
2 2.1 2.1.3 B000
100% de procesos de tratamiento de aguas residuales implementados
Procesos implementados / Procesos a implementar
Nivel/Resumen Narrativo Nombre del Indicador Definición Fórmula
3
Unidad de Medida/Frecuen
cia
Tipo de indicador/Dimen
sión amedir
TD01
Nombre de Beneficiarios: Usuarios
X X
Anual Gestión Eficacia
Estrategico Eficacia
Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-
001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de aguas residuales
Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento de aguas
residuales
Lograr tratar el 100 % de agua residual y que cumpla con los
limites maximos permisibles de la nom-001-ECOL-1996
Limites maximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados
Analisis Mensuales
Estrategico Eficacia
Mensual
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios del tratamiento de aguas residuales
en el Fraccionamiento Nautico Turistico Nuevo Vallarta
Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales
Mide el grado de cumplimiento en la calidad de aguas residuales
Mantener un cumplimiento del 100% de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de
aguas residuales
Limites maximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados
Analisis MensualesMensual
Implementacion de procesos, y reactivos en la planta de tratamiento de aguas residuales
Mide el grado y avance en la implementacion de procesos y
reactivos en planta de tratamiento de aguas residuales
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
94 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:Objetivo estrategico: Tema(s) estrategico(s) Programa sectorial
Obejtivo General: Objetivo(s) especifico(s)
Presupuesto de Egresos 2013:
Programa Presupuestal: PP PP Gasto Gasto Clave Funcional: Nombre del PP: principal indirecto CorrienteInversion 2 2.2 2.2.3 C000 Extracción, Potabilización y Distribución de Agua X X
Descripción de la clasificación funcional del PPFinalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfucnión: 2.2.3 Abastecimiento de Agua
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Problemática Principal:Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Agua Potable
Beneficiarios del PP:Población Potencial: Población Objetivo:Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta Usuarios
Objetivos Estrategicos del PP:Fin : Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extracción y distribución de agua potable en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta
Proposito : Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable
III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Dependencia: Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)Unidad(es) Responsable(s): Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Finalidad funcional del Gasto: Desarrollo Social
Desarrollo Integral
Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos
Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y
Sustentabilidad
Turismo y Desarrollo Regional
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
CLAVE FUNCIONAL PP PP Gasto Gasto OESTOESP FIN FUN SF AI PP principal indirectoCorriente Inversion
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Extracción, Potabilización y Distribución de Agua
Fideicomiso Bahía de Banderas
PED 2011-2017
2 2.2. 2.2.3 C000
100% de procesos de tratamiento de agua potable
Procesos implementados / Procesos a implementar
Nivel/Resumen Narrativo Nombre del Indicador Definición Fórmula
3
Unidad de Medida/Frecue
ncia
Tipo de indicador/Dimen
sión amedir
TD01
Nombre de Beneficiarios: Usuarios
X X
Anual Gestión Eficacia
Estrategico Eficacia
Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable
Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento del agua
potable
Lograr tratar el 100 % de agua potable y que cumpla con los limites
maximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994
Limites maximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados
Analisis Mensuales
Estrategico Eficacia
Mensual
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extraccion y distribucion de agua
potable en el fraccionamiento Nautico Turistico y residencial Nuevo Vallarta
Calidad en el Tratamiento de Agua Potable
Mide el grado de cumplimiento en la calidad del agua potable
Mantener un cumplimiento del 100% de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable
Limites maximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados
Analisis MensualesMensual
Implementacion de procesos, y reactivos en las plantas potabilizdoras
Mide el grado y avance en la implementacion de procesos de las
plantas potabilizadorases
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 95
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:Objetivo estrategico: Tema(s) estrategico(s) Programa sectorial
Obejtivo General: Objetivo(s) especifico(s)
Presupuesto de Egresos 2013:
Programa Presupuestal: PP PP Gasto Gasto Clave Funcional: Nombre del PP: principal indirecto CorrienteInversion 2 2.2 2.2.4 D000 Alumbrado Público X X
Descripción de la clasificación funcional del PPFinalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfucnión: 2.2.4 Alumbrado Público
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Problemática Principal:Incrementar la Calidad en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público
Beneficiarios del PP:Población Potencial: Población Objetivo:Colonos Propietarios, Habitantes y Visitantes del/al Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta Usuarios
Objetivos Estrategicos del PP:Fin : Contribuir a la prestación del servicio de alumbrado público con la finalidad de hacer eficiente el servicio, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía
Proposito : Un sistema con niveles de calidad y eficiencia para asegurar las mejores condiciones a los usuarios del servicio de alumbrado público
III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Dependencia: Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)
Unidad(es) Responsable(s): Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Mantenimiento y Conservación
Finalidad funcional del Gasto: Desarrollo Social
Desarrollo IntegralPolíticas de Promoción Turística en Concordancia con los
Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad
Turismo y Desarrollo Regional
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
CLAVE FUNCIONAL PP PP Gasto Gasto OESTOESP FIN FUN SF AI PP principal indirecto CorrienteInversion
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Alumbrado Público
Fideicomiso Bahía de Banderas
PED 2011-2017
2.2TD01 2.2.4 D000
Nivel/Resumen Narrativo Nombre del Indicador Definición Fórmula
3
Unidad de Medida/Frecue
ncia
Tipo de indicador/Dimen
sión amedir
Nombre de Beneficiarios: Usuarios
X X2
AnualEstrategico
Eficacia
Un sistema con niveles de calidad y eficiencia para asegurar las mejores condiciones a los usuarios del servicio de alumbrado público
Mide la oportunidad con que se cumple el servicio de alumbrado
público
Lograr mantener en funcionamiento el 100 % de las luminarias del sistema de alumbrado público
Numero de luminarias instaladas / Numero luminarias reparadas (*)
100Mensual
Estrategico Eficacia
Cumplimiento de mantenimiento y servicios a luminarias totales del sistema de alumbrado
público
Porcentaje de incremento de mantenimiento y servicios a luminarias del sistema de
alumbrado público
Mide el cumplimiento de mantenimiento y servicio a luminarias del sistema de
alumbrado público
Número de servicios de mantenimiento a luminrias (/)
número luminarias sin servicio (-) 1 (x) 100
MensualEstrategico
Eficacia
Contribuir a la prestación del servicio de alumbrado público con la finalidad de hacer
eficiente el servicio, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía
lidad en la prestación del servicio de alumbrado público
Mide el grado de cumplimiento en la prestación del servicio de alumbrado
público
Mantener en funcionamiento el 100% del sistema de alumbrado
público a traves de mantenimiento preventivo y correctivo
Luminarias totales instaladas (/) Luminarias totales reparadas (-) 1
(x) 100
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
96 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:Objetivo estrategico: Tema(s) estrategico(s) Programa sectorial
Obejtivo General: Objetivo(s) especifico(s)
Presupuesto de Egresos 2013:
Programa Presupuestal: PP PP Gasto Gasto Clave Funcional: Nombre del PP: principal indirecto CorrienteInversion 2 2.2 2.2.6 E000 Administración y Operación General X X
Descripción de la clasificación funcional del PPFinalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfucnión: 2.2.6 Servicios Comunales
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Problemática Principal:Rezago en el Cobro de Cuotas de Mantenimiento y Servicios
Beneficiarios del PP:Población Potencial: Población Objetivo:Colonos Propietarios Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta Usuarios
Objetivos Estrategicos del PP:Fin : Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados
Proposito : Recaudación de ingresos cuotas mantenimiento y servicios incrementados
III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)Dependencia: Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)
Unidad(es) Responsable(s): Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera / Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Administración y Finanzas
Finalidad funcional del Gasto: Desarrollo Social
Desarrollo IntegralPolíticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad
Turismo y Desarrollo Regional
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
CLAVE FUNCIONAL PP PP Gasto Gasto OESTOESP FIN FUN SF AI PP principal indirecto Corriente Inversion
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
Pagos Mensual Gestión Eficacia
Estrategico Economia
Recaudación de ingresos por concepto de cuotas mantenimiento y servicios
incrementados
Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos por
concepto de cuotas mantenimiento y servicios
Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el
ejercicio con respecto a lo recaudado realmente
Ingresos presupuestarios para el ejercicio (/) ingresos reales
recaudados (-) 1 (x) 100
Miles de pesos Mensual
Estrategico Economia
Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados
Porcentaje en el incremento de los ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios
Mide el resultado de la recaudación por concepto de cuotas
mantenimiento y servicioc obtenida con relación a lo que se estima
Ingresos totales estimados (/) Ingresos totales recibidos (-) 1 (x)
100
Miles de pesos Mensual
Cumplimiento de los usuarios con obligaciones de pago por concepto de cuotas mantenimiento
y servicios incrementado
Porcentaje de incremento de los usuarios que acudieron a realizar
sus pagos
Mide el cumplimiento de los usuarios con sus obligaciones de
pago
Número de usuarios cumplidos (/) número de usuarios omisos (-) 1 (x)
100
Nivel/Resumen Narrativo Nombre del Indicador Definición Fórmula
3
Unidad de Medida/Frecuencia
Tipo de indicador/Dimensi
ón amedir
Nombre de Beneficiarios: Usuarios
X X2
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Administración y Operación General
Fideicomiso Bahía de Banderas
PED 2011-2017
2.2TD01 2.2.6 E000
DEPENDENCIA:
AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 97
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
ANEXO SOBRE LA CLASIFICACION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA
2000 75,000.00 10,000.00 0.00 0.00 85,000.00
2110
19,500.00 2,000.00 0.00 0.00 21,500.00
211 5,500.00 2,000.00 0.00 0.00 7,500.00
21101 Materia les para s ervi ci o en general 550.00 500.00 1,050.00
21102 Articulos y materia l de oficina 2,200.00 750.00 2,950.00
21106 Productos de papel y hul e para us o en
ofi ci nas2,750.00 750.00 3,500.00
212 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
21201 Materia les para impres ión y reproducci ón 5,500.00 0.00 5,500.00
214
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
21401 Suminis tros i nformati cos 6,000.00 0.00 6,000.00
216 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
21601 Materia les y arti culos de l i mpieza 1,250.00 0.00 1,250.00
21602 Productos de papel para l impi eza 1,100.00 0.00 1,100.00
21603 Productos texti les para l i mpi eza 150.00 0.00 150.00
2200 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
221 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
22105 Productos di vers os para a l imentación de
pers onas 5,500.00 0.00 5,500.00
223 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
22302 Articulos para el s ervi ci o de al imentaci ón 500.00 0.00 500.00
2400 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
246 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
24601 Accesorios y materia l electrico 1,000.00 0.00 1,000.00
248 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
24802 Materia les complementarios de
ferreteria 300.00 0.00 300.00
24804 Productos complementari os de origen
forestal400.00 0.00 400.00
24807 Productos de plas ti co, PVC y s imi l ares de
cons trucción 300.00 0.00 300.00
249
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
24901 Otros materia l es de ferreteri a para
cons trucción y reparación 500.00 0.00 500.00
24902 Otros materia l es de manteni miento y
s eguri dad de cons trucci ón y reparación 500.00 0.00 500.00
2500 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
253 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos de
apl i caci ón humana 500.00 0.00 500.00
2600 40,000.00 8,000.00 0.00 0.00 48,000.00
261 40,000.00 8,000.00 0.00 0.00 48,000.00
26101 Combus ti bl es, lubri cantes y aditivos 40,000.00 8,000.00 48,000.00
2900 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
292 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
29201 Articulos menores para s ervicios
general es de edifici os 500.00 0.00 500.00
29202 Materia l menor de ferreteria para us o en
edificios 500.00 0.00 500.00
293
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
29301 Refacciones y acces orios menores de
mobi l ia ri o y equipo de adminis traci on,
educaci ona l y recreati vo 2,000.00 0.00 2,000.00
294
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
29401 Articulos el ectroni cos menores 1,000.00 0.00 1,000.00
29403 Refacciones y acces orios menores de
carácter i nformati co 1,000.00 0.00 1,000.00
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013REFRENDO 2012 REFRENDO 2011CAP
PARTIDA
DEFINICION REFRENDO 2010
MATERIAL DE LIMPIEZA
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
REPARACION
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TOTAL
AUTORIZADO
98 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA
299
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
29901 Accesorios y materia l es electricos
menores para otros bienes muebl es 250.00 0.00 250.00
29902 Articulos menores de servicio genera l
para otro bienes muebl es 250.00 0.00 250.00
29905 Materia l menor de ferreteri a para otros
bienes muebles250.00 0.00 250.00
29906 Materia l menor de manteni miento y
s eguri dad para otros bi enes muebl es 250.00 0.00 250.00
3000 879,946.67 94,100.00 0.00 0.00 974,046.67
3100 137,900.00 11,400.00 0.00 0.00 149,300.00
311 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
31101 Energi a electri ca 18,000.00 0.00 18,000.00
313 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
31301 Agua 1,500.00 0.00 1,500.00
314 44,000.00 4,000.00 0.00 0.00 48,000.00
31401 Telefonia tradici ona l 44,000.00 4,000.00 48,000.00
315 69,000.00 7,000.00 0.00 0.00 76,000.00
31501 Telefonia cel ular 69,000.00 7,000.00 76,000.00
317
4,400.00 400.00 0.00 0.00 4,800.00
31701 Servicio de acces o a i nternet, redes y
proces amiento de información 4,400.00 400.00 4,800.00
318 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
31801 Servicios pos ta les y telegrafi cos 1,000.00 0.00 1,000.00
3200 165,000.00 30,000.00 0.00 0.00 195,000.00
322 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 180,000.00
32201 Arrendamiento de edi fi ci os 150,000.00 30,000.00 180,000.00
327 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
32701 Arrendamiento de activos i ntangibl es 15,000.00 0.00 15,000.00
3300 244,800.00 47,000.00 0.00 0.00 291,800.00
331
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
33101 As es ori as asociadas a conveni os ,
tratados y acuerdos2,000.00 0.00 2,000.00
339
242,800.00 47,000.00 0.00 0.00 289,800.00
33903 Servicios integra les 242,800.00 47,000.00 289,800.00
3400 314,646.67 0.00 0.00 0.00 314,646.67
341 314,646.67 0.00 0.00 0.00 314,646.67
34104 Honorarios fi duciari os 314,646.67 0.00 314,646.67
3500
8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
352
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
35201 Ins tal acion, reparación y mantenimi ento
de mobi l ia ri o y equi po de
adminis traci ón, educacional y recreativo 2,000.00 0.00 2,000.00
353
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
35301 Ins tal acion, reparación y mantenimi ento
de equi po de computo y tecnologi as de l a
i nformaci on 3,000.00 0.00 3,000.00
359 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
35901 Servicios de jardineria y fumi gación 3,000.00 0.00 3,000.00
3700 4,600.00 200.00 0.00 0.00 4,800.00
372 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
37201 Pasa jes Terres tres 2,400.00 0.00 2,400.00
375 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00
37501 Viaticos en el pa is 0.00 5,500.00 5,500.00
379 2,200.00 200.00 0.00 0.00 2,400.00
37901 Otros servicios de tras lado y hos pedaje 2,200.00 200.00 2,400.00
3800 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
382 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
38201 Gas tos de orden s ocia l y cultura l 1,000.00 0.00 1,000.00
385 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
38501 Gas tos de repres entaci ón 4,000.00 0.00 4,000.00
REFRENDO 2010TOTAL
AUTORIZADOCAP
PARTIDA
DEFINICIONPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013REFRENDO 2012 REFRENDO 2011
GASTOS DE REPRESENTACION
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
MUEBLES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONIA TRADICIONAL
TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
PASAJES TERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
SERVICIOS OFICIALES
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL
Y RECREATIVO
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 99
CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA
4000 48,331,201.33 5,170,967.65 203,361.56 353.53 53,705,884.07
4900 48,331,201.33 5,170,967.65 203,361.56 353.53 53,705,884.07
493 48,331,201.33 5,170,967.65 203,361.56 353.53 53,705,884.07
49301 Transferencias a l sector privado externo 48,331,201.33 5,170,967.65 203,361.56 353.53 53,705,884.07
5000 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
5100 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
511 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
51107 Mobi l ia ri o y equipo 2,000.00 0.00 2,000.00
515
13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
51503 Equi po de computación 13,000.00 0.00 13,000.00
TOTAL 49,301,148.00 5,275,067.65 203,361.56 353.53 54,779,930.74
CAPPARTIDA
DEFINICIONPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013REFRENDO 2012 REFRENDO 2011 REFRENDO 2010
TOTAL
AUTORIZADO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO
MATERIALES Y SUMINISTROS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
LIC. RAUL RODRIGO PEREZ HERNANDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR.- Rúbrica.
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ESTUDIOS Y PROYECTOS
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104 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE REFRENDO 2011
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
203,361.56 203,361.56 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
203,361.56 203,361.56 493 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO
203,361.56 203,361.56 49301 Transferencias al sector privado externo
203,361.56 203,361.56
TOTAL 203,361.56 203,361.56
PRESUPUESTO DE REFRENDO 2010
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
353.53 353.53 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
353.53 353.53 493 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO
353.53 353.53 49301 Transferencias al sector privado externo 353.53 353.53
TOTAL 353.53 353.53 LIC. RAUL RODRIGO PEREZ HERNANDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR.- Rúbrica
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 105
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2013
GRUPO
PARTIDA
ADMINISTRACION
GENERAL
TOTAL
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
7,140,914
7,140,914
59%
2000
MATERIALES Y SUMINSTROS
1,462,767
1,462,767
12%
3000
SERVICIOS GENERALES
2,873,137
2,873,137
24%
4000
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES
30,000
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0%
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
561,000
561,000
5%
TOTAL
12,067,818
12,067,818
100% LIC. HECTOR MANUEL MONTERO RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
106 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO PRESUPUESTO 2013
GRUPO
PARTIDA
INGRESOS PROPIOS
TOTAL
1000
SERVICIOS PERSONALES
7,140,914
7,140,914
2000
MATERIALES Y SUMINSTROS
1,462,767
1,462,767
3000
SERVICIOS GENERALES
2,873,137
2,873,137
4000
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES
30,000
30,000
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
561,000
561,000
TOTAL
12,067,818
12,067,818
LIC. HECTOR MANUEL MONTERO RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 107
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA, INGRESOS PROPIOS 2013
CAPITULO CONCEPTO ADMINISTRACIÓN
GENERAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,140,914 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,721,870 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,258,121 EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SO 850,000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 995,923 PREVISIONES 300,000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 15,000
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,462,767 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 562,858 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 137,834 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 160,000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 7,352 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 229,723 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 40,000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 325,000
3000 SERVICIOS GENERALES 2,873,137 SERVICIOS BÁSICOS 277,294 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 731,000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 418,523 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 213,120 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 320,160 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 57,040 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATÍCOS 650,000 SERVICIOS OFICIALES 156,000 OTROS SERVICIOS GENERALES 50,000
4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES 30,000
APOYOS AL SUTSEM 30,000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 561,000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 161,000 EQUIPO DE TRANSPORTE 400,000
TOTAL 12,067,818
LIC. HECTOR MANUEL MONTERO RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.
108 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE NAYARIT
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
2,449,200.00
11304 NIVELACIONES SALARIALES
1.00
11306 AJUSTE DE CALENDARIO
73,870.57
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
331,799.25
122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
1.00
123 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
1.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONA LES ESPECIALES
132 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
13201 PRIMAS DE VACACIONES
147,741.13
13203 GRATICACION DE FIN DE AÑO
886,446.80
134 COMPENSACIONES
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS
2,869,480.80
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14102 APORTACIONES AL IMSS
1.00
14103 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES
1.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
14102 APORTACIONES AL INFONAVIT
1.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS
14402 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
1,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
152 INDEMNIZACIONES
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES
1,000.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES
15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA
286,000.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS PUBLICOS
171 ESTIMULOS
17101 ESTIMULOS ORDINARIOS
886,446.80
SUMA:
7,932,991.35
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 109
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ARTICULOS OFICIALES
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL
21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA
20,001.00
21103 MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS
1,000.00
21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
1,000.00
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS
16,000.00
21107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS
10,000.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION -
21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO
1,000.00
214
MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
21401 SUMINISTROS INFORMATICOS
29,624.65
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL
2,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
7,000.00
21602 PRODUCTOS DE PAPEL LIMPIEZA
6,000.00
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA
1,000.00
217 MATERIALESL Y UTILES DE ENSEÑANZA
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA
1,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS
60,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
22302 ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
1,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO
4,000.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION
1,000.00
24702 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION
1,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
24801 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES
1,000.00
24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA
1,000.00
24803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE
1,000.00
110 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
24804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL
1,000.00
24805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL
1,000.00
24806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS
1,000.00
24807 PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION
1,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION
1,000.00
24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION
1,000.00
24903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION
1,000.00
24904 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION
5,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
3,000.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
180,000.00
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
1.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
50,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
1.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291 HERRAMIENTOS MENORES
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
1,000.00
29107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
1,000.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
29201 ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS
1.00
29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS
5,000.00
293
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
29301
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2,000.00
294
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES
1.00
29402 ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO
1.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 111
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
294
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES
1.00
29402 ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO
1.00
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO
4,000.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
2,145.00
29602 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES
1,000.00
29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
1,000.00
29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
1,000.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
29902 ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES
1,000.00
SUMA:
429,775.65
LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA, CONSEJERO PRESIDENTE.- Rúbrica.
112 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 ENERGIA ELECTRICA
58,000.00
313 AGUA
31301 AGUA
9,000.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL
31401 TELEFONIA TRADICIONAL
42,600.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
18,000.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
31801 SERVICIO POSTAL
5,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
470,300.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
1.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
3,700.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.00
327 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES
32701 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES
1.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
8,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS
76,000.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS, TECNICA Y EN TEC. INFOR
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA
2,500.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION
5,000.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMVO. TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
5,001.00
33604
IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMON DE LOS ENTES PUBLICOS
15,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34101 COMISIONES BANCARIAS
10,000.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 113
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES
1.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
53,000.00
347 FLETES Y MANIOBRAS
34701 FLETES Y MANIOBRAS
1,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTO. Y CONSERVACION
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
35101 MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMVOS
5,000.00
352 INST. REPARAC. Y MANTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREAT.
35201 INST. REPARAC. Y MANTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREAT.
5,000.00
353 INST. REPARAC. Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION
35301 INST. REPARAC. Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION
5,000.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
5,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
5,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
36101
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
11,000.00
363
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET
1,000.00
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
1,000.00
365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
1.00
366
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
36601
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
1.00
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
1.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
371 PASAJES AEREOS
37101 PASAJES AEREOS
40,000.00
114 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
37201 PASAJES TERRESTRES
20,000.00
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES -
375 VIATICOS EN EL PAIS
37501 VIATICOS EN EL PAIS
45,000.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
2,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
90,000.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES
35,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
392 IMPUESTOS Y DERECHOS
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
20,000.00
SUMA: 1,092,108.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 115
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4400 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS
ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA -
44105
DIETAS A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN EL AÑO ELECTORAL ESTATAL
-
447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO
44701 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS CON REGISTRO
14,273,703.00
SUMA:
14,273,703.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO
500.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
51503 EQUIPO DE COMPUTACION
3,000.00
51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
500.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
51901 OTROS MOBILIARIOS DE COMUNICACIÓN
1.00
51903 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
1.00
51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL
1.00
51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
500.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
1.00
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO -
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
56401
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
1.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.00
5800 BIENES INMUEBLES
583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
116 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAPITULO CONCEPTO GENERICA ESPECIFICA D E S C R I P C I O N TOTAL
58302
EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
591 SOFTWARE
59101 SOFTWARE 500.00
SUMA: 5,007.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8500 CONVENIOS
853 OTROS CONVENIOS
85301 OTROS CONVENIOS -
SUMA: -
TOTAL PRESUPUESTO
23,733,585.00
LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA, CONSEJERO PRESIDENTE.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 117
INSTITUCION UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR
BENEFICIARIOS IMPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINALIDAD FUNCIÓN
SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EJE OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA
OBJETIVO
ESTRATEGIA
PLAN (ESTATAL O FEDERAL) OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
PROGRAMA OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
NOMBRE DEL INDICADOR Tipo y Dimensión Frecuencia medición Unidad de Medida
I II III IV
25 50 75 100
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
CLAVE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
DEPENDENCIA ORGANISMO AUTONOMO
23´733,585.00
Presupuesto Estatal
CLAVE
CLAVE
MATRIZ DE INDIC ADORE S PARA RE SULTADOS DE L PROGRAMA PRE SUPUE ST ARIO
Cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana.
Los ciudadanos Nayaritas, y todos los que integran la sociedad en general, sin distinción
de origen étnico, género, edad, salud, religión, condición económica o estado civil.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Número de beneficiados 2013 / número de beneficiados
en 2012.
Elevar el nivel de cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana de la población y particularmente
de la ciudadania.
Estrategico/eficacia TrimestralNúmero de beneficiados de
los servicios.
Posicionar al IEEN como promotor del desarrollo de la
cultura cívica, democrática y de participación ciudadana
en el Estado.
Medios Verificación y
Fuente de informaciónMETODO DE CALCULO Línea Base
Meta Anual y
Trimestral
Desarrollo Democrático y Organismos no Gubernamentales
Informe estadistico
trimestralDatos
Estatal 2011 -2017
ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO
Incrementar la confianza en el IEEN a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, la
calidad de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual deberá reflejarse en un mayor
reconocimiento y participación de la sociedad en la vida democrática.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Elevar la cul tura cívica,
democrática, electoral y de
participación ciudadana .
Preparar, organizar, conducir y vigilar los procesos electorales, así mismo la ejecución de los instrumentos
de participación ciudadana y fomentar la cultura cívica.
Elevar los valores de la cultura cívica, democrática,
electoral y de participación ciudadana.
Posicionar al IEEN como el promotor del desarrollo de la cultura cívica,
democrática y de participación ciudadana en el Estado de Nayarit.
Incrementar el valor de la cultura cívica,
democrática y de participación ciudadadna
mediante la ejecución de programas del Instituto
Estatal Electoral para generar servicios de
calidad, transparentando cada una de sus
actividades, asi como eficientando el uso de los
recursos públicos.
Incrementar la eficiencia en la organización de los procesos electorales locales.
Valor de la cultura cívica, democrática y de participación ciudadana.
ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO
6.1. Gobernabilidad
FIN
118 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
NOMBRE DEL INDICADOR Tipo y Dimensión Frecuencia de medición Unidad de Medida
I II III IV
25 50 75 100
NOMBRE DEL INDICADOR Tipo y Dimensión Frecuencia de medición Unidad de Medida
I II III IV
25 50 75 100
NOMBRE DEL INDICADOR Tipo y Dimensión Frecuencia de medición Unidad de Medida
I II III IV
0 0 0 100
NOMBRE DEL INDICADOR Tipo y Dimensión Frecuencia de medición Unidad de Medida
I II III IV
0 0 0 100
Expedientes.
METODO DE CALCULO Línea BaseMeta Anual y
Trimestral
Medios Verificación y
Fuente de información
Expedientes abiertos con motivos de la substanciación y
resol ución de l as sol ici tudes de todos los benefi ciados
de los servicios que presta el IEEN, como l os Partidos
Pol íti cos , ciudadanos , asociaci ones civi les , etc.
Eficacia
Expedientes atendidos, substanciados y resueltos
oportunamente.Documentos Expedientes
Anual
PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2Manuales y documentos preliminares del material electoral para el proceso electoral 2014.
Elaborar propuesta preliminares de diseño del material
electoral, asi como manuales que se util izarán en el
proceso electoral 2014.
Comparativa del material electoral 2011 respecto del
material propuesto para 2014
Expediente con propuesta
de material elaborado
Documentos
terminados
AnualDocumentos /calidad Documentos
PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3expedientes derivados de las solicitudes efectuadas por los beneficiados de los servicios que presta el IEEN.
METODO DE CALCULO Línea BaseMeta Anual y
Trimestral
Medios Verificación y
Fuente de información
Generar el va lor de l a cultura cívica , democráti ca
medi ante la ejecución de programas , as í como l a
elaboraci ón de proyectos para fomentar la participación
ci udadana en las di ferentes etapas de l os procesos
Número de beneficiados 2013* número de beneficiados
en 2012
Trimestral
Datos
Estrátegico
Línea BaseMeta Anual y
Trimestral
Medios Verificación y
Fuente de información
Concursos de Debate, Dibujo, cuento y cartel, y eventos escolares cívico electorales.
METODO DE CALCULO Línea BaseMeta Anual y
Trimestral
Medios Verificación y
Fuente de información
Expedientes por eventoDatos
Porcentaje de cumplimiento en el desarrol lo y ejecución
de los concursos y eventos cívico electorales del IEEN.
número de eventos programados/eventos realizados* por
eventos deseados
Número de personas
beneficiadas con la
aplicación de los
programas
Informe estadistico
trimestral
TrimestralNúmero de eventos
real izados.
METODO DE CALCULO
Estrátegico
PROPOSITO Alto nivel de la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana en la entidad.
PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 1
LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA, CONSEJERO PRESIDENTE.- Rúbrica.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 119
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
INTEGRACION POR MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULOS
FEDERAL ESTATAL PROPIOS TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 24,345,330.38 8,017,039.63 2,853,065.00 35,215,435.01
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,316,886.79 539,313.69 698,990.00 3,555,190.48
3000 SERVICIOS GENERALES 2,680,096.78 241,321.16 947,945.00 3,869,362.94
29,342,313.95 8,797,674.48 4,500,000.00 42,639,988.43
CAPITULOPRESUPUESTO
SUMAS
NOTA 1. INGRESOS PROPIOS ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRÍCULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013.
INTEGRACION POR MEZCLA DE RECURSOS POR UNIDAD DE CAPACITACIÓN
FEDERAL ESTATAL PROPIOS TOTALDIRECCION GENERAL 8,345,110.24 3,544,875.60 1,476,100.00 13,366,085.84 PLANTEL TEPIC 2,657,532.30 1,176,700.48 600,298.31 4,434,531.08 PLANTEL SAN BLAS 2,579,263.73 1,068,515.22 340,328.08 3,988,107.03 PLANTEL AHUACATLAN 2,595,039.45 787,352.03 184,204.33 3,566,595.82 ACCION MOVIL ACAPONETA 2,396,929.19 319,351.44 410,607.77 3,126,888.40 ACCION MOVIL BAHIA DE BANDERAS 3,058,325.97 360,538.16 303,880.37 3,722,744.50 ACCION MOVIL AHUACATLAN 2,306,019.18 341,556.67 137,505.28 2,785,081.13 ACCION MOVIL VILLA HIDALGO 2,966,488.92 229,261.43 135,434.75 3,331,185.10 ACCION MOVIL LAS VARAS 947,312.68 321,851.44 303,880.37 1,573,044.50 ACCION MOVIL XALISCO 745,146.14 323,836.00 303,880.37 1,372,862.51 ACCION MOVIL EL NAYAR 745,146.14 323,836.00 303,880.37 1,372,862.51
SUMAS 29,342,313.95 8,797,674.48 4,500,000.00 42,639,988.43
UNIDADES DE CAPACITACIÓNPRESUPUESTO
NOTA 1. INGRESOS PROPIOS ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRÍCULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013.
120 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
1000 SERVICIOS PERSONALES 35,215,435.01
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 15,610,782.98
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15,610,782.98
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 5,203,594.33
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 5,203,594.33
11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 5,203,594.33
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 7,600,477.61
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 7,431,977.61
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 7,431,977.61
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 168,500.00
12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 168,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,933,476.79
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 301,840.05
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 301,840.05
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,224,720.62
13201 PRIMAS DE VACACIONES 2,112,360.31
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,112,360.31
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 803,465.57
13301 REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 803,465.57
1340 COMPENSACIONES 1,603,450.55
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 1,603,450.55
1400 SEGURIDAD SOCIAL 2,347,353.46
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,427,895.68
14102 APORTACIONES AL ISSSTE 1,427,895.68
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 432,372.78
14201 APORTACIONES AL FOVISSTE 432,372.78
1430 APORTACIONES PARA EL RETIRO 454,585.00
14301 PORTACIONES AL SAR 454,585.00
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 32,500.00
14401 SEGURO DE VIDA 32,500.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,723,344.16
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 62,377.25
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 121
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 62,377.25
1540 PRESTACIONES CONTRACCTUALES 2,635,466.91
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 1,317,733.46
15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,317,733.46
1550 APOYOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS 25,500.00
15501 APOYOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS 25,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,555,190.48
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMON. Y ENSEÑANZA 1,540,755.68
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 471,017.65
21102 ARTIULOS Y MATERIAL DE OFICINA 471,017.65
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 164,024.43
21201 MATERIALES PARA IMPRSION Y REPRODUCCION 164,024.43
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 231,998.69
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 231,998.69
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 251,724.91
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 251,724.91
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 24,150.00
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 24,150.00
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 397,840.00
21802 MATERIALES DE FOTOCREDENCIALIZACION 397,840.00
2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIOS 140,701.67
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 102,451.72
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS 102,451.72
2230 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 38,249.95
22301 UTENCILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 38,249.95
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 728,460.67
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 308,432.80
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO 308,432.80
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 225,594.37
24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION 225,594.37
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130,185.00
24801 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 130,185.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 64,248.50
122 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 64,248.50
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 45,582.74
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 45,582.74
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 45,582.74
2600 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 659,721.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 659,721.00
26101 CUOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 659,721.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 161,355.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 55,485.00
27101 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES 55,485.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 52,635.00
27201 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 52,635.00
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 53,235.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 53,235.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. 278,613.72
2910 REFACC. ACC. Y HERRAMIENTAS 156,250.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 156,250.00
2940
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,363.72
29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES 43,363.72
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 82,000.00
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 82,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 3,869,362.94
3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,575,263.48
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,006,910.89
31101 ENERGIA ELECTRICA 1,006,910.89
3130 AGUA 145,340.00
31301 AGUA 145,340.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 294,634.63
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 294,634.63
3150 TELEFONÍA CELULAR 56,900.00
31501 TELEFONIA CELULAR 56,900.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 47,577.96
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 47,577.96
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 23,900.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 123
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
31801 SERVICIO POSTAL 23,900.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 706,097.59
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 537,937.59
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 537,937.59
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 168,160.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 168,160.00
3300
ASESORIAS, CONSULTORIAS, CAPACITACION, SERVICIOS INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIG. 62,000.00
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 10,500.00
33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 10,500.00
3330
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 22,500.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 22,500.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 29,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 29,000.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 245,358.50
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 32,500.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 32,500.00
3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 212,858.50
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 212,858.50
3500 SERVICIOS DE MANTTO., CONSERVACION E INSTALACION 497,012.57
3520
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 69,436.54
35201
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAN Y RECREATIVO 69,436.54
3530
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00
35301
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 32,500.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 32,500.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 280,356.90
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 280,356.90
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 74,719.13
124 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 74,719.13
3600 SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 41,500.00
3610
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 41,500.00
36101
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 41,500.00
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 533,943.13
3710 PASAJES AÉREOS 49,500.00
37101 PASAJES AÉREOS 49,500.00
3720 PASAJES TERRESTRES 96,274.43
37201 PASAJES TERRESTRES 96,274.43
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 388,168.70
37501 VIATICOS EN EL PAIS 388,168.70
3800 SERVICIOS OFICIALES 57,500.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 57,500.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 57,500.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 150,687.67
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 150,687.67
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 150,687.67
TOTAL 42,639,988.43
NOTA 1. INGRESOS PROPIOS ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRÍCULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013.
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 125
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO ESTATAL
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA PROGRAMA DE
VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,017,039.63
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,638,158.06
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,638,158.06
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 879,386.02
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 879,386.02
11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 879,386.02
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,929,909.94
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,830,409.94
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1,830,409.94
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 99,500.00
12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 99,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,298,190.60
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 235,840.05
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 235,840.05
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 338,300.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES 169,150.00
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 169,150.00
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 41,000.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 41,000.00
1340 COMPENSACIONES 683,050.55
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 683,050.55
1400 SEGURIDAD SOCIAL 395,339.85
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 240,188.78
14102 APORTACIONES AL ISSSTE 240,188.78
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 44,157.68
14201 APORTACIONES AL FOVISSTE 44,157.68
1430 APORTACIONES PARA EL RETIRO 78,493.39
14301 PORTACIONES AL SAR 78,493.39
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 32,500.00
14401 SEGURO DE VIDA 32,500.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,755,441.17
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 62,377.25
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 62,377.25
1540 PRESTACIONES CONTRACCTUALES 1,667,563.92
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 833,781.96
15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 833,781.96
1550 APOYOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES
PUBLICOS 25,500.00
15501 APOYOS PARA LA CAPACITACION DE SERVIDORES
PUBLICOS 25,500.00
126 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL,
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL
AUTOEMPLEO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 539,313.69
2100 MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES 161,433.69
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,485.00
21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA 40,485.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 40,485.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION 40,485.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 40,978.69
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 40,978.69
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 39,485.00
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 39,485.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 40,485.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,485.00
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS 40,485.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 121,455.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 40,485.00
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO
40,485.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 40,485.00
24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION 40,485.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 40,485.00
24801 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 40,485.00
2600 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,485.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,485.00
26101 CUOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,485.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 121,455.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES
40,485.00
27101 ARITUCULOS PARA SERVICIOS GENERALES
40,485.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 40,485.00
27201 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 40,485.00
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 40,485.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 40,485.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 54,000.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES 27,000.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 27,000.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27,000.00
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 27,000.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 127
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL,
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL
AUTOEMPLEO
3000 SERVICIOS GENERALES 241,321.16
3100 SERVICIOS BÁSICOS 62,911.16
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,411.16
31101 ENERGIA ELECTRICA 10,411.16
3130 AGUA 10,500.00
31301 AGUA 10,500.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 10,500.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 10,500.00
3150 TELEFONÍA CELULAR 10,500.00
31501 TELEFONIA CELULAR 10,500.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,500.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,500.00
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 10,500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 21,000.00
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,500.00
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 10,500.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 10,500.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 21,000.00
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 10,500.00
33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 10,500.00
3330
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,500.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,500.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 21,000.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 10,500.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 10,500.00
3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 10,500.00
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 10,500.00
3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 52,410.00
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,500.00
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAN Y RECREATIVO 10,500.00
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,500.00
128 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL,
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL
AUTOEMPLEO
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,500.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 10,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 10,410.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,410.00
3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 10,500.00
3610
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 10,500.00
36101
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 10,500.00
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS
31,500.00
3710 PASAJES AÉREOS
10,500.00
37101 PASAJES AÉREOS
10,500.00
3720 PASAJES TERRESTRES 10,500.00
37201 PASAJES TERRESTRES 10,500.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,500.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,500.00
3800 SERV. OFICIALES 10,500.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,500.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,500.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 10,500.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,500.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 10,500.00
TOTAL 8,797,674.48
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 129
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSOS PROPIOS
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,853,065.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,932,665.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,932,665.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1,932,665.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 920,400.00
1340 COMPENSACIONES 920,400.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 920,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 698,990.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 522,910.00
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,860.00
21102 ARTIULOS Y MATERIAL DE OFICINA 28,860.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,400.00
21201 MATERIALES PARA IMPRSION Y REPRODUCCION 23,400.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 52,000.00
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 52,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 28,860.00
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 28,860.00
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 1,950.00
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 1,950.00
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 387,840.00
21802 MATERIALES DE FOTOCREDENCIALIZACION 387,840.00
2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIOS 28,550.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 26,550.00
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS 26,550.00
2230 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00
22301 UTENCILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL 2,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 78,000.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 19,500.00
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO 19,500.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 39,000.00
24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION 39,000.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 19,500.00
24801 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 19,500.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 3,900.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,900.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 3,900.00
2600 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 41,430.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,430.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,430.00
130 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 14,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000.00
27101 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES 5,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.00
27201 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 3,000.00
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,000.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 6,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. 10,200.00
2910 REFACC. ACC. Y HERRAMIENTAS 5,000.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 5,000.00
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5,200.00
29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES 5,200.00
3000 SERVICIOS GENERALES 947,945.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS 203,066.00
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 110,500.00
31101 ENERGIA ELECTRICA 110,500.00
3130 AGUA 4,290.00
31301 AGUA 4,290.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 52,000.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 52,000.00
3150 TELEFONÍA CELULAR 10,000.00
31501 TELEFONIA CELULAR 10,000.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 19,776.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 19,776.00
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,500.00
31801 SERVICIO POSTAL
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 498,048.00
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 478,548.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 478,548.00
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 19,500.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 19,500.00
3300 ASESORIAS, CONSULTORIAS, CAPACITACION, SERVICIOS INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIG. 25,000.00
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 25,000.00
33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS 25,000.00
3330
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 5,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,000.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 33,076.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 13,000.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 13,000.00
3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 20,076.00
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 20,076.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 131
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
3500 SERVICIOS DE MANTTO., CONSERVACION E INSTALACION 52,300.00
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,500.00
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAN Y RECREATIVO 6,500.00
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,500.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,500.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 34,300.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 34,300.00
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 5,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 5,000.00
3600 SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 26,000.00
3610
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 26,000.00
36101
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 26,000.00
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 64,470.00
3710 PASAJES AÉREOS 10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 10,000.00
3720 PASAJES TERRESTRES 16,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 38,470.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS 38,470.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 25,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,985.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 20,985.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 20,985.00
TOTAL 4,500,000.00
132 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
1000 SERVICIOS PERSONALES 24,345,330.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 12,972,624.92
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 12,972,624.92
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 4,324,208.31
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,324,208.31
11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 4,324,208.31
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,737,902.67
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,668,902.67
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 3,668,902.67
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 69,000.00
12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 69,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,714,886.19
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 66,000.00
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 66,000.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,886,420.62
13201 PRIMAS DE VACACIONES 1,943,210.31
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,943,210.31
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 762,465.57
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 762,465.57
1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,952,013.61
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,187,706.90
14102 APORTACIONES AL ISSSTE 1,187,706.90
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 388,215.10
14201 APORTACIONES AL FOVISSTE 388,215.10
1430 APORTACIONES PARA EL RETIRO 376,091.61
14301 PORTACIONES AL SAR 376,091.61
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 967,902.99
1540 PRESTACIONES CONTRACCTUALES 967,902.99
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 483,951.50
15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 483,951.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,316,886.79
2100 MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES 856,411.99
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 401,672.65
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 133
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
21102 ARTIULOS Y MATERIAL DE OFICINA 401,672.65
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 100,139.43
21201 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION 100,139.43
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 139,020.00
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN 139,020.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 183,379.91
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 183,379.91
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 22,200.00
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 22,200.00
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 10,000.00
21802 MATERIALES DE FOTOCREDENCIALIZACION 10,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 71,666.67
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 35,416.72
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS 35,416.72
2230 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 36,249.95
22301 UTENCILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL 36,249.95
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 529,005.67
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 248,447.80
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO 248,447.80
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 146,109.37
24701
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION 146,109.37
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 70,200.00
24801 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 70,200.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 64,248.50
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 64,248.50
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 41,682.74
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 41,682.74
25301
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 41,682.74
2600 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 577,806.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 577,806.00
26101 CUOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 577,806.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 25,900.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000.00
27101 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES 10,000.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 9,150.00
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS 6,750.00
2730 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 6,750.00
134 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 214,413.72
2910 HERRAMIENTAS MENORES 124,250.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 124,250.00
2940
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 35,163.72
29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES 35,163.72
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 55,000.00
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 55,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 2,680,096.78
3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,309,286.32
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 885,999.73
31101 ENERGIA ELECTRICA 885,999.73
3130 AGUA 130,550.00
31301 AGUA 130,550.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 232,134.63
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 232,134.63
3150 TELEFONÍA CELULAR 36,400.00
31501 TELEFONIA CELULAR 36,400.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 17,301.96
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 17,301.96
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,900.00
31801 SERVICIO POSTAL 6,900.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 187,049.59
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 48,889.59
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 48,889.59
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 138,160.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 138,160.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 16,000.00
3330
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 7,000.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 191,282.50
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 9,000.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 9,000.00
Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 135
CAP. CPTO. PART. ESPEC. DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 182,282.50
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 182,282.50
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 392,302.57
3520
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52,436.54
35201
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAN Y RECREATIVO 52,436.54
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 23,000.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 23,000.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 235,556.90
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 235,556.90
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 59,309.13
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 59,309.13
3600 SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00
3610
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 5,000.00
36101
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 5,000.00
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 437,973.13
3710 PASAJES AÉREOS 29,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 29,000.00
3720 PASAJES TERRESTRES 69,774.43
37201 69,774.43
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 339,198.70
37501 VIATICOS EN EL PAIS 339,198.70
3800 SERV. OFICIALES 22,000.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 22,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 22,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 119,202.67
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 119,202.67
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 119,202.67
TOTAL 29,342,313.95
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NT
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PIC
PLA
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EL
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SP
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186.
163,
203,
508.
922,
891,
302.
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Sábado 30 de Marzo de 2013 Periódico Oficial 139
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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5000 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,301,993.42
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 980,998.33
113 Sueldos base al personal permanente 980,998.33 11302 Sueldos al personal de confianza 948,000.00 11306 Ajuste de calendario 32,998.33
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO 106,500.00
121 Honorarios asimilados a salarios 106,500.00
12101 Contratos por honorarios asimilables a salarios
106,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,121,335.09
132
Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 461,976.67
13201 Primas de vacaciones 65,996.67 13203 Gratificación de fin de año 395,980.00 134 Compensaciones 1,659,358.42 13401 Compensaciones ordinarias 1,560,363.42 13402 Compensaciones extraordinarias 98,995.00 1400 SEGURIDAD SOCIAL 80,580.00 141 Aportaciones de seguridad social 80,580.00
14103
Aportaciones de seguridad social con instituciones privadas
80,580.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 12,580.00
152 Indemnizaciones 1.00 15202 Pago de liquidaciones 1.00
155
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 12,579.00
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores
públicos 1.00
15901 Otras prestaciones sociales y económicas 12,578.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,786.70
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
80,994.70
211
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 26,700.00
21101 Materiales para servicio en general 3,600.00 21102 Artículos y material de oficina 800.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas 300.00
140 Periódico Oficial Sábado 30 de Marzo de 2013
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DESCRIPCIÓN IMPORTE
21106 Productos de papel y hule para uso en
oficinas 22,000.00
212
Materiales y útiles de impresión y reproducción 11,250.00
21202
Material para uso fotográfico y cinematográfico
8,000.00
21203
Material de pintura y dibujo para uso en impresión y reproducción 3,250.00
214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
25,144.70
21401 Suministros informáticos 25,144.70 215 Material impreso e información digital 10,200.00 21505 Productos impresos en papel 10,200.00 216 Material de limpieza 7,700.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 5,000.00 21602 Productos de papel para la limpieza 2,400.00 21603 Productos textil para la limpieza 300.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 54,600.00 221 Productos alimenticios para personas 51,000.00
22105
Productos diversos para alimentación de personas 51,000.00
223
Utensilios para el Servicio de alimentación 3,600.00
22302 Utensilios para el servicio de alimentación 3,600.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,000.00
246 Material eléctrico y electrónico 500.00 24601 Accesorios y material eléctrico 500.00 247 Artículos metálicos para la construcción 2,200.00
24701
Accesorios y material eléctrico para la construcción
2,000.00
24702 Material de ferretería para la construcción 200.00 248 Materiales Complementarios 300.00
24807
Productos de plástico, pvc y similares para la construcción
300.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 9,430.00
251 Productos químicos básicos 300.00 25102 Substancias y productos químicos básicos 300.00
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 300.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 300.00 253 Medicinas y productos farmacéuticos 8,830.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana 8,830.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 66,512.00