DIPLOMADO ENIMPLEMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR LÍDER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

MÓDULO XI: DOCUMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Expositor: Auditor SIG

Juan Enrique Bruno Calvay

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción

Sistemas Integrados de Gestión

Integración de Sistemas

2

INTRODUCCION

Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus recursos, los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido

La Integración de Sistemas es un objetivo estratégico cada vez más requerido por las empresas que cuentan con alguna Norma ya implantada

En la actualidad las empresas no disponen de una Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2008 no solo permite la integración, sino que provee las bases para su realización

3

USO EFICIENTE DE RECURSOS

Necesidades MULTIPLES casi INFINITAS

Recursos LIMITADOS

¿El uso eficiente de recursos se condice de la frase: “El fin justifica los medios”? 4

¿QUÉ BUSCA UNA ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO?

Mejoramiento continuo de sus productos y servicios. (EFICACIA)

Mejoramiento continuo de sus procesos. (EFICIENCIA)

Confianza, a los clientes y otros interesados (Quienes)

Mayores VentasCalidadincrementada

Productividadincrementada

Menores Costos

Utilidad Inicial

PRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD

MayoresUtilidades

EFICACIA

EFICIENCIA

VENTAJA COMPETITIVA

SISTEMA DE GESTION

Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su Política y sus Objetivos que ha formalizado la Alta

Dirección

7

Sistema

red de procesos interrelacionados que actúan en forma armónica

SISTEMA DE GESTIÓN

LOGRO OBJETIVOS(Medibles)PROCESOS

RECURSOSPERSONAS

DIRIGIR

CONTROLAR

POLÍTICA

Y OBJETIVOS

MISIÓN Y VISIÓN ACTIVIDADES COORDINADAS

P

V

H

A

SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA Y OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS

MARCO NORMATIVO REFERENCIAL

9

OHSAS 18000

18001Requisitos

OHSAS 18002Guía

OHSAS 18000

18001Requisitos

OHSAS 18002Guía

ISO 14000

ISO 14001Requisitos

ISO 14004Guía

ISO 14000

ISO 14001Requisitos

ISO 14004Guía

ISO 9000

ISO 9001Requisitos

ISO 9004Guía para la mejora

del desempeñ

o

ISO 9000

ISO 9001Requisitos

ISO 9004Guía para la mejora

del desempeñ

o

SA 8000

8000Requisitos

ISO 26000Guía

SA 8000

8000Requisitos

ISO 26000Guía

OBJETIVO ESTRATEGICO

La Integración de Sistemas de Gestión es la respuesta a una necesidad estratégica del buen uso de recursos y la procura de excelencia operacional por parte de una organización visionaria

Integrar Sistemas solo para dar respuesta a necesidades “externas”, legales o requerimientos de parte interesada no tiene mayor impacto en la generación de un compromiso verdadero tendiente a consolidar una CULTURA de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y RESPONSABILIDAD SOCIAL 10

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

11

CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIOAMBIENTE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTION – GRUPOS DE INTERES

12

GESTION DERESPONSABILIDAD

SOCIAL

AspectosDe ética

EmpleadosSocial

Aspectosdel producto

GESTION DE CALIDAD

Clientes

ISO 9001

GESTIONAMBIENTAL

Aspectosambientales

SociedadOtras partes

ISO 14001

GESTION DE SEGURIDAD

Y SALUD

Riesgos enámbito laboral

EmpleadosOtras partes

OHSAS 18001SA 8000

GENERALIZACION DE ASPECTO

POSIBLES IMPACTOSAL MEDIO AMBIENTE

Elemento de una actividad o producto

que interactúa conel medio ambiente

POSIBLES IMPACTOS

A SST

Elemento de act/prod que es una fuente

potencial de daño a personas o cosas

POSIBLES IMPACTOSA LA CALIDAD

Elemento de act/prod que interactúa con

la calidad de productoy/o de procesos

ASPECTO

AMBIENTAL

PELIGROSEG.Y SALUD

TRABAJO

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD

13

INTEGRACIONS.G

CALIDADISO

9001:2008

S.G AMBIENTAL

ISO 14001:2004

S.GRESPONSABI

LIDAD SOCIAL

SA 8000:2008

S.G SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACION

ALOHSAS

18001:2007

A

BC

DE

FG

H

SIG

LA GESTION DE CLIENTES

15

“Output”

Retroalimentación

ORGANIZACIÓN

EMPRESACLIENTE

Anticiparse

NecesidadesRequerimientos

PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD

16

8) Relación mutuamente beneficiosa con

el proveedor

1) Enfoque al Cliente

2) Liderazgo

3) Participación del personal

4) Enfoque de procesos

5) Gestión basada en sistemas

6) Mejora continua

7) Toma de decisiones basada en hechos

El Sistema

SatisfacciónNecesidades

La mejoracontinuaTrabajar con

hechos y datosParticipación

Procedimientos

Recursos• Fisicos• Materiales• Humanos• AmbienteLos proveedoresLos proveedores

Etapa 1 Etapa 2 XENTRADAS SALIDAS

Los procesos

Liderazgo

PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD

PROCESOS - ASPECTOS

18

Aspectos significativosCalidad

Ambiental

SyST

PRODUCTOS

Y/O SERVICIOS

SISTEMA DE GESTION

X

XXX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

XX

X

ALCANCE

FASES DEL APRENDIZAJE

19

TIEMPO

APENDIZAJEY MEJORA

Aprendizaje proactivo

Aprendizaje reactivo

Aprendizaje vegetativo

Análisis y mejora de los procesos

Análisis y soluciónde problemas

Operación

del proceso

EVOLUCION

INTEGRACION DE SISTEMAS

20

INICIO

DESARROLLO

SEGUIMIENTO

MEJORA CONTINUA

DIAGNOSTICOPROGRAMA IMPLANTACION

PLANIFICACION DEL SISTEMAINTEGRACION DE LA DOCUMENTACIONIMPLANTACION

AUDITORIASREVISION POR DIRECCION

DEFINICION DE LA POLITICA INTEGRADAFORMACION COMITÉ SIG

ELABORACION CALENDARIO ACTIVIDADES

A P

C D

Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas

21

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR

Revisar el desempeño del Sistema

Monitorear los resultados y auditar constantemente

Capacitar, concientizar y dar participación

Definir responsabilidades y autoridades

Retroalimentación y control

Estudiar, analizar y perfeccionar los procesos

Identificar riesgos y ponerlos bajo control

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR

Normas de Referencia Gestión Empresarial Sistemas Integrados de Gestión Integración de Control de Riesgos Condicionantes del Entorno Principios valoricos Marco Regulatorio Integración Requisitos Integrables Sistemas Independientes v/s Integrados Tipos de Integración Control de Procesos Gestión Integrada

22

RESULTANTE ENTRE LA PROBABILIDAD E IMPACTO QUE PUEDE CAUSAR UNA DETERMINADA VARIABLE, SOBRE EL COMPONENTE DE LA GESTIÓN

CONSIDERADO23

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR GESTION DEL RIESGO

Seguridad y Salud

Calidad

Responsabilidad Social

De proceso

Ambiental

APLICAR ENFOQUE INTEGRADOR

Integrar estructura y actividades:

Responsabilidades y autoridad

Identificación de necesidades y planificación de la capacitación requerida

Proceso de comunicaciones internas

Controles operativos

Seguimiento y Medición

Auditorías - internas - externas

Revisiones por la Dirección

24

EJEMPLOS

Interacción c/Calidad Interacción c/Ambiente Interacción c/SyST

• Especificaciones técnicas de los productos

• Plazos de entrega

• Cantidades producidas

• Costo/Precio

• Emisiones al aire• Vertidos a las aguas• Vertidos al suelo• Generación de

residuos• Uso de recursos• Efectos visuales sobre

el paisaje

• Peligros mecánicos• Peligros eléctricos• Fuego y explosión• Sustancias químicas• Peligros físicos (ruido,

iluminación, calor, etc)• Peligros biológicos• Peligros ergonómicos

25

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

26

Calidad Ambiente SyST

• Costos de no calidad• Tipo de clientes

afectados • Duración del

impacto• Afectación de la

participación en el mercado

• Masa de contamin. puestos en juego

• Duración del impacto

• Extensión• Naturaleza del

contaminante• Fragilidad del medio• Reversibilidad y

recuperabilidad.

• Tipo de enfermedades crónicas ocupacionales

• Carácter de las lesiones agudas: desde un rasguño hasta la muerte

• Magnitud del daño a la propiedad

PLANIFICACIONPLANIFICACION

Calidad

Ambiente

SST

Requisitos Legales

Clientes

Partes interesadas

Necesidades de

Implementación y Operación Verificación y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditorías)

Revisión por la Dirección

Implementación y Operación Verificación y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditorías)

Revisión por la Dirección

ESTRUCTURA DE NORMAS

POLÍTICAPOLÍTICA

27

CIRCULO VIRTUOSO - PHVA

28

AA

VV HH

PP

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

Inicio nuevo ciclo

CIRCULO VIRTUOSO

29

POLITICA INTEGRADA

ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION

30

Objetivo

Meta Acción Responsable Recursos Plazos

SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

AENOR CHILE - Cristiàn Vargas M 31

•Comunicaciones internas

Entre los diferentes niveles y funciones

de la organización

•Comunicaciones externas

Para recibir, documentar y responder a inquietudes de partes interesadas

Registro de decisiones tomadas respecto de comunicaciones

32

AUDITORÍA INTERNA

Realizada por Auditores IndependientesPrograma depende de la importancia de Aspectos y riesgos de los procesos y de los resultados de auditorias previas

Evalúan la eficacia del SIGSe reporta a la Alta Dirección para implementar mejoras

33

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

¿Los resultados obtenidos son los planificados?

¿Estamos cumpliendo con las leyes?¿Estamos logrando los objetivos trazados?

¿Cumplimos con nuestros procedimientos?

¿Registramos y Analizamos todos estos datos para mejorar? 34

REVISIÓN GERENCIAL

Políticas - Objetivos Procesos Productos Leyes Modificaciones Satisfacción Clientes Auditorias Propuestas de mejora Las Estrategias

35

MEJORA CONTINUA

Mayor seguridad y satisfacción para el cliente, empleado, proveedor, sociedad y accionista

Mayor Calidad de Vida para el personalMayor Rentabilidad en los negociosConciencia AmbientalDesarrollo SostenibleDesempeño ambiental

36

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

MEDICION Y ANALISIS Y MEJORA GESTION DE LOS RECURSOS

REALIZACION DEL PRODUCTO

Responsabilidad, Autoridad y Comunic

Compromiso de la dirección

Política de Calidad

Planificación

Enfoque al cliente

Revisión porla Dirección

Provisión de Recursos

InfraestructuraAmbiente de

Trabajo

Recursos Humanos

Seguimiento y Medición

Mejora

Control producto no conforme

Análisis de Datos

Compras

Planificación de la realización del producto

Producción y prestación del servicio

Procesos relacionados con el cliente

Diseño y Desarrollo

Control dispositivosseguimiento y medición

Requisitos Generales

Requisitos de la Documentación

Lo que necesitannuestros clientes

La satisfacciónde nuestros clientes

NECESIDADES SATISFACCION

ISO 9001

ESTRUCTURA DE LOS REQUISITOS AUDITABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008

4. SISTEMA DEGESTION DE LA CALIDAD

5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION

6 GESTION DE LOS RECURSOS

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

8. MEDICION ANALISIS YMEJORA

8.1 GENERALIDADES

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.2 RECURSOSHUMANOS

6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DETRABAJO

7.1 PLANIFICACION

7.2 PROCESOS DELCLIENTE

7.3 DISEÑO YDESARROLLO

7.5 PRODUCCION Y PRESTÁCIÓN DE

SERVICIOS.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÒN

4.1 REQUISITOSGENERALES

5.1 COMPROMISO DELA DIRECCION

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

5.4 PLANIFICACION(OBJETIVOS)

5.5 RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

8.3 CONTROL DE PRODNO CONFORME

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

8.4 ANALISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

7.4 COMPRAS

4.2 REQUISITOS DEDOCUMENTACION

ISO 14001 Y OHSAS 18001

39

AAS e IPER

Requisitos legales y otros

Objetivos y metas

Programa de gestión

Mediciones y Seguimiento

Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas

y preventivas

Registros

Auditorías internas

4.2

POLÍTICA

4.4

IMPLEMENTACION

Y OPERACION

4.5 VERIFICACION Y

ACCIONES CORRECTIVAS

4.6

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.3

PLANIFICACION

Estructura y Responsabilidad

Capacitación, toma de conciencia,

competencia

Comunicaciones y Consulta

Documentos

Control de Documentos

Control operativo

Respuesta a incidentes y emergencias

SA 8000

40

Política

Representante de la Dirección

Representa de los trabajadores

Revisión por la dirección

4.1

TRABAJO INFANTIL

4.3

SEGURIDAD Y SALUD

4.4 DERECHO DE SINDICACIÓN

4.5

DISCRIMINACIÓN

4.2

TRABAJO FORZOSO

Planificación e Implementación

Control de Proveedores

Identificación de NC

Comunicación Externa

Acceso a la verificación

Registros

4.6

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

4.8

RENUMERACIÓN

4.9SISTEMA DE GESTION

4.7

HORARIO DE TRABAJO

INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION

Estrategias y Prácticas

PASOS EN LA INTEGRACION

Tomar como base el modelo de procesos

promovido por ISO 9001:2008

Enfoque al cliente

Gestión por procesos

Mejora continua

42

PASO Nº 1

MODELO GENERAL DE PROCESOS

43

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTERESADA

PlanificaciónPlanificación Medicionesy análisis

Medicionesy análisis

REQUERI

MIETOS

SATISFACCION

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección

Implementación y operación

Implementación y operación

Salida

Producto

Entrada

POLITICASPOLITICAS

GESTION POR PROCESOS

44

CLIENTE

CLIENTE

PROCESO

A

PROCESO

APROCESO

C

PROCESO

C

PROCESO

B

PROCESO

B

CLIENTE

CLIENTE

PROCESO

D

PROCESO

D

Está orientada a la satisfacción de necesidades del cliente…

y de otras partes interesadas

PERIMETRO O ALCANCE

45

PROCESO PROCESO

InsumosServiciosInformación

ProductosServiciosInformación

Alcance del Proceso

PROVEEDOR

PROVEEDOR

CLIENTE

CLIENTE

Es esencial definir el ALCANCE del proceso a analizar

ENTENDER EL PROCESO Y SUS ACTIVIDADES

PPPROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

CCEE SSPP

ANALISIS

DEL

PROCESO

MEDICIONES

REALIMENTACION

CONTROL

PROCESO

46

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTIVIDADES

47

PROCESOS DEL SISTEMAPROCESOS COMOQUIEN DONDECUANDO REGISTROS INDICADORES

ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

ACTIVIDADES DE CADA PROCESOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

TAREAS DE CADA ACTIVIDADTAREAS COMOQUIEN DONDECUANDO

PROCESOS

SISTEMA

ACTIVIDADES

TAREAS

ENFOQUE BASADO EN PROCESOSLa Metodologìa de Implementaciòn del Sistema Integrado de Gestiòn se realiza con un enfoque basado en procesos, aplicando para cada uno de ellos el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

ACTIVIDADES DEL

PROCESO

RECURSOS?(Materiales/Equipos

Herramientas, Tecnologías etc.)

ENTRADA

Los que se transforma

n

QUE RESULTADO?(Indicadores de

gestión y de resultados)

Como?(Procedimientos,

registros, instructivos, guías, etc.)

ASPECTOS

CON QUIEN?(Competencias Habilidades

ExperienciaConocimiento.)

RIESGOS

PROVEEDORESOtros procesos

internos o proveedores

externos

SALIDAProductos, servicios

deseados y no deseados

CLIENTES Y PARTES

INTERESADAS

Otros procesos internos o

partes interesadas

externas

CONTROLES

Ficha De Proceso

GESTION DEL PROCESO

¿Cómo se opera y controla el proceso?

¿Cuáles son las actividades y su secuencia dentro del proceso?

..................................................................................................................................

......

..................................................................................................................................

......

..................................................................................................................................

......

..................................................................................................................................

.......SOPORTE ¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?

Documental – Proced. vigentes..............................................................................................

Sistemas – Tipo de sistemas en operación...........................................................................

Otros (competencia/capacitación).............................................................................

REGISTROS ¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y efectividad del proceso?

INDICADORES ¿Existen indicadores de efectividad para monitorear y controlar el proceso?

Indicador Frecuencia medición Usuarios Observaciones 1.- ...............................................................................................................................................2.- ...............................................................................................................................................3.-................................................................................................................................................

ISO 9001:2000REQUISITOS APLICABLES ¿Existe conformidad? OBSERVACIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Denominación Tipo

Lugar Ordenamiento Tiempo

Disposición ARCHIVO

Pág. 2 de 4

ACTIVIDADES(incluir flujogramas)

PASOS EN LA INTEGRACION

PASO Nº 2

Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas:

Aspectos Evaluación de Riesgos Riesgos Significativos Control de Riesgos

PASOS EN LA INTEGRACION

51

PASO Nº 3Integrar estructura y actividades:

Responsabilidades y autoridad Identificación de necesidades y planificación de la

capacitaciónComunicaciones internasControles operativosSeguimiento y MediciónAuditorías internas / externasRevisiones por la Dirección

ESTRATEGIAS DE INTEGRACION

52

PASO Nº 4

Integrar documentación, conceptos

y prácticas

INTEGRACION DE SISTEMAS

53

Procedimientos

Manual de Gestión

Control de Documentos

Control de Registros

Control de NC

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Auditorías Internas

Conceptos y prácticas

No conformidadAccidenteIncidenteAcciones de ContingenciaAcciones CorrectivasAcciones PreventivasPolítica y ObjetivosIdentificación requisitos legales

ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SYST

54

1.- Identificar aspectos ambientales y de SyST en cada proceso y actividad

2.- Evaluar y definir los aspectos significativos

3.- Poner bajo control los aspectos significativos

4.- Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar

CONTROL DE FACTORES

CRITICOS DE EXITO

55

FCE - GESTION

FCE - GESTION

Objetivos y Metas

Objetivos y Metas

Control Operativ

o

Control Operativ

o

Planes de EmergenciaPlanes de

Emergencia

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

56

PLANEAR

IMPLEMENTAR

VERIFICAR Y CORREGIR

01 Evaluación de Diagnóstico – FODA - Propuesta02 Alcance del SIG - Programas (macro y micro) 03 Organización de Implementación (RDD -Coord. y Equipos)04 Capacitación SIG - ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 05 Soporte informático SIG – Base tratamiento NC, AC y AP06 Política, Objetivos, Programas – Difusión /Sensibilización07 Capacitación técnicas de evaluación de aspectos-riesgos08 Procesos, secuencia e interacciones - Documentación09 Relaciones cliente-proveedor – Requisitos– Sensibilización10 Determinación de aspectos, riesgos significativos11 Ctrol de riesgos : Plan de Gestión – Implement.12 Mediciones de percepción del cliente13 Sistemas de información - Indicadores - Cuadro de Control14 Manual de Gestión y procedimientos de control del SIG 15 Implementar calibraciones y otras mejoras necesarias16 Generación de registros (Historial – bases de datos)17 Detección de No Conformidades – Capacitar en AC/AP18 Revisiones de la Dirección (registros)19 Seleccionar y capacitar auditores internos SIG20 1° Auditoría Interna SIG21 2° Auditoría Interna - Verificación AC22 Auditoría de Precertificación23 Corregir No Conformidades24 Auditoría de Certificación

ACTIVIDADES2007 2008

N D E F M

X

X

XX X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

XX

X

X XX X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X

A M J

X

X

X

X

X

X X X X

X

X XX X

X

X

J A

X X X X X XX X X X X XX

X

X

XX

MEJORA CONTINUA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Acciones Correctivas/Preventivas y Mejora de la Eficacia del SIG

DESPLIEGUE DEL CICLO PHVA

58

P

H V

AACTUAR

de acuerdo a resultados

VERIFICARresultados vs. objetivos

MONITOREARlos indicadores de eficacia/eficiencia

HACER - EJECUTAR las acciones planeadas

AUDITARcumplimiento de las acciones

DEFINIR - PLANEARobjetivos y metas

Plan de Gestión

IDENTIFICAR - ENTENDERaspectos u oportunidades

de mejora

Si no se alcanzaronlos objetivos

ACCIONES CORRECTIVAS

Si se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR

NUEVO CICLO

CICLO INICIAL (Proceso bajo control)

EE AA

VVHH

EstandarizarFijar y planear los estándares

CICLOS DEL PROCESO - MANTENER

Ajustar estándares

Corregir

Desvío

Operar el proceso de acuerdo

a estándares

Estándaresdel proceso

DISEÑO &DESARROLLO(PRODUCTO Y

PROCESO)Datos

de Salida

Medir y monitorear

Seguir los indicadores y analizar los datos

Buscar realimentación

ProponerObjetivos

Ciclo de Mejora

V

AP

HMejorar

Oportunidad

59

CICLO DE MEJORA

PP AA

VVHH

Fijar Objetivosdefinir cómo alcanzarlos

CICLOS DE PROCESO - MEJORAR

Corregir

Desvío

Implementarlas accionesde mejora

Programas+ recursos

ProponerObjetivos

Medir y monitorear

Seguir los indicadores y analizar los datos

Buscar realimentación

Ciclo de Mantenimiento

V

AE

HSistematizar

Se alcanzaronlos objetivos

NuevoEstándar

Ciclo de Mantenimiento

V

AE

H

Revisión por la Dirección

Planificación y Control

60

Alcance de las actividades del proceso

ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

61

Retro alimentación (de la Dirección)

Control Mediciones y Seguimiento

Esnecesaria

accióninmediata?

TRATAMIENTODE LA NC

(Disposición yAcción inmediata)

TRATAMIENTODE LA NC

(Disposición yAcción inmediata)

SI

NO

NOEs

necesariaacción

correctiva?

Búsqueda de

oportunidadde mejora

Mejoracontinua

deprocesos

DEFINICIONDE ACCION

(accióncorrectiva)

DEFINICIONDE ACCION

(accióncorrectiva)

EVALUAC.EFICACIAACCIONES

EVALUAC.EFICACIAACCIONES

ANALISISDE CAUSA(causa raiz)

ANALISISDE CAUSA(causa raiz)

SI

TRATAMIENTO DE LA CAUSA

DETECCIONDE

DESVIACION(No Conformidad)

DETECCIONDE

DESVIACION(No Conformidad)

NCidentificada

y registrada

ANALISIS DEL PROCESO

ELIMINAR DESVIACIONES COMO RESULTADO DE MEJORA CONTINUA

62

Reclamos de Clientes u otras partes interesadas

Insumos fuera de especificación

Pérdidas de ventas - de imagen empresa

Entregas fuera de plazos

Desvíos de indicadores de Calidad, Ambientales y

SyST

Accidentes e incidentes Ambientales y de SyST

Enfermedades ocupacionales

Daños ambientales

ORIGEN DE FALLAS

Los malos resultados generalmente se deben a

Exponer al personal bajo presión desmedida

No capacitar adecuadamente

Minimizar la falta de experiencia

Comunicación deficiente

Escasa motivación del personal

Falta de Liderazgo

63

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

64

MATERIALESMETODOSPERSONAL

MAQUINAS MEDIO AMBIENTEPROVEEDORES

Por qué?Por qué?Por qué?

Por qué?Por qué?

CAUSAS NC-Acc-Inc

Son factores que determinan la ACTITUD de las personas para comportarse de determinada forma, éstas acciones pueden deberse a que:

• La persona NO SABE qué hacer o cómo hacer determinada actividad

• Requiere una mejor Capacitación

• La persona NO QUIERE hacer las cosas como corresponde

• Requiere una mejor Sensibilización

• La persona NO PUEDE hacerlo de forma correcta

• Requiere Otra Responsabilidad

• La persona NO ESTA atenta a su trabajo, y a lo que sucede a su

alrededor

• Requiere Recuperar su Concentración

FACTORES PERSONALES

65

Qué acciones posibles nos permitirán eliminar la causa

raíz y alcanzar el objetivo?

IDENTIFICACION DE ACCIONES

66

Cuáles de estas ideas conforman soluciones factibles?

Cuáles soluciones logran nuestro objetivo con el menor costo y dificultad de implementación?

¿Cómo podremos eliminar cada causa-raíz?

Someterlas a la prueba de la Matriz de Decisión

Método de 4 W + 1 H

Qué (What) Quién (Who)

Dónde (Where) Cuándo (When)

Cómo(How)

METODO OBJETIVO

PLAN DE ACCION

67

En cada ciclo PHVA se produce mejora estableciéndose un nuevo

estándar

En cada ciclo EHVA se opera manteniendo el proceso bajo control

Objetivo N° 1

1° ciclo demejora y fijación

A

VH

P Objetivo N° 2

2° ciclo demejora y fijación

AVH

P AVH

EObjetivo N° 3

3° ciclo demejora y fijación

AVH

P AVH

E

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

68

AVH

E

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

69