sistema de información de ventas

Sistema de información de ventas

En el sistema estándar, se dispone de las siguientes estructuras de información en el Sistema de información de ventas:

S001 "Cliente".

S002 "Oficina de ventas".

S003 "Organización de ventas".

S004 "Material".

S005 "Puesto de expedición".

S006 "Representante de ventas".

Estas estructuras de información forman la base de datos para los respectivos análisis estándares del mismo nombre.

Además de las estructuras de información mencionadas anteriormente, el transporte estándar también incluye estructuras de información que son utilizadas internamente (S06/67 Gestión de créditos, S060 gestión de rappel y S009/14 soporte de Ventas).

El análisis de datos en los sistemas de información de ventas se basa en los datos estadísticos actualizados en las estructuras de información a partir del área Comercial.

Las siguientes secciones describen cómo y cuándo se lleva a cabo la actualización de los datos.

Los datos siguientes de la gestión comercial actualizan las estructuras de información:

Documentos de ventas (por ejemplo: pedidos, devoluciones, peticiones de ofertas, ofertas) Entregas Documentos de facturación (notas de cargo, abonos, anulaciones)

Los datos se traspasan desde la estructura del documento a las diferentes estructuras de información.

Las tablas siguientes muestran, para cada estructura de información, el grupo de actualización y los ratios que se actualizan cuando se producen eventos en la aplicación operativa. Se distingue entre los datos de cabecera y los datos de posición.

S001

Evento: Orden

Grupo de actualización Ratio

000001 Entrada de pedidos de valor neto

000001 Entrada de pedidos brutos

000001 Entrada de pedidos netos 1


000001 Entrada de pedidos (porte)

000001 Entrada de pedidos PrSub 5


000001 Cantidad de posiciones de pedido

000001 Cantidad de pedidos de entrada

000001 Coste de pedidos de entrada

000001 Valor neto de pedidos pendientes

000001 Cantidad abierta de pedidos

000002 Valor neto de devoluciones

000002 Devoluciones brutas

000002 Devoluciones netas 1


000002 Devoluciones PrSub 5


000002 Cantidad de posiciones de devoluciones

000002 Cantidad de devoluciones

000002 Coste de devoluciones

Evento: Entrega


Posición:

000001

000001

Cantidad abierta de pedidos

Valor neto de pedidos pendientes

Evento: Documento de facturación


Posición:

000001

Valor de volumen de negocios neto

000001 Volumen de negocios bruto

000001 Volumen de negocios neto 1


000001 Volumen de negocios (porte)

000001 Volumen de negocios PrSub 5


000001 Cantidad de volumen de negocios

000001 Coste de volumen de negocios

000002 Valor neto de abonos

000002 Abonos brutos

000002 Abono neto 1

000002 Abono neto 2

000002 Abonos (porte)

000002 Abonos PrSub 5


000002 Cantidad de abonos

000002 Coste de abonos

S002

Evento: Orden


Cabecera:

000001

000002

Cantidad de pedidos

Cantidad de devoluciones y solicitudes de abono

Posición:

000001 Valor neto de entrada de pedidos








000001 Cantidad de pedidos





000002 Devoluciones (porte)




Evento: Entrega


Posición:

000001

Valor neto de pedidos pendientes



000001 Valor de volumen de negocios neto










000002 Abono neto 1

000002 Abono neto 2





S003

Evento: Orden


Posición: Valor neto de entrada de pedidos






















Posición: Valor de volumen de negocios neto











000002 Abono neto 1

000002 Abono neto 2






S004

Evento: Orden










000001 Cantidad de pedido


000001 Valor de pedidos pendientes

000001 Cantidad abierta de pedidos











Evento: Entrega


Posición:


000001 Valor de pedidos pendientes














000002 Abono neto 1

000002 Abono neto 2






S005

Evento: Entrega


Cabecera:

000001 Peso neto de entregas

000001 Peso bruto de entregas

000001 Volumen de entregas

000002 Peso neto de devoluciones

000002 Peso bruto de devoluciones

000002 Volumen de devoluciones

Posición:

000001 Entregas en mano

000002 Devoluciones en mano

S006

Evento: Orden



































000002 Abono neto 1

000002 Abono neto 2






Monedas

Las cantidades de moneda siempre se actualizan en la moneda estadística. La moneda estadística se asigna a la organización de ventas. De este modo, el SIV permite analizar y comparar los datos de varias organizaciones de ventas que no pertenecen a la misma sociedad y que por lo tanto podrían tener monedas locales distintas.

La moneda estadística de una organización de ventas se especifica en Customizing para el área Comercial.

Cantidades

Las cantidades se actualizan en la unidad de medida base. La unidad de medida base es la unidad de medida en la que el sistema gestiona los stocks de material. Está especificada en el registro maestro de materiales.

Pesos y Volúmenes

Los pesos se actualizan en kg, los volúmenes en dm3.

Anulaciones

Si un evento de ventas se invierte (es decir, se anula) las estadísticas se ajustarán automáticamente para reflejar este cambio.

Devoluciones/abonos

Las devoluciones y los abonos se actualizan en sus propios campos.

Fact.que influyen en la act.: Sist.info ventas

Además de especificar el tipo de actualización (sincronizada/no sincronizada) y la periodicidad de acumulación de los valores, existen otras opciones para filtrar y variar la actualización de los datos provenientes de la gestión Comercial.

Puede ser necesaria una mayor diferenciación por los motivos siguientes:

Sólo se desea que el sistema actualice datos estadísticos para una cantidad seleccionada de clientes o productos.

Se desea que la actualización estadística de determinados tipos de documentos de ventas se distinga de otros.

A continuación se exponen los factores que influyen en el filtrado y en la variación de las actualizaciones estadísticas.

Estos factores hacen referencia a:

Datos maestros (registro maestro de materiales, registro maestro de deudor) Tipos de documentos comerciales Tipos de posición

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3756fc449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

Grupos de estadísticas

El indicador del "grupo de estadísticas" aparece en el registro maestro de materiales y en el registro maestro de deudor y permite influir en la actualización de las estadísticas en relación a los datos maestros.

El grupo de estadísticas es una clave de grupo libremente definible por el usuario. Se pueden agrupar materiales o clientes para obtener un grupo de estadísticas común para el que sea válido el mismo tipo de actualización. Por ejemplo, puede usarse esta agrupación para excluir totalmente a determinados clientes o materiales de la gestión de la actualización o para diferenciar entre clientes y materiales importantes y clientes y materiales menos importantes.

También se pueden describir grupos de estadísticas en los documentos comerciales definiendo grupos de estadísticas para los documentos comerciales y después asignándolos a los tipos de documentos y tipos de posición en las ventas, expediciones y facturación.

Se definen los grupos de estadísticas en Customizing para el Sistema de información para logística.

Para más información, consulte la guía de implementación para el sistema de información para logística.

Grupo de actualización

Debe integrarse el grupo de estadísticas en la gestión de control de actualización asignándolo a un grupo de actualización. El grupo de estadísticas para el dato maestro y los documentos de ventas se asignan a un grupo de actualización determinado según la organización de ventas, el canal de distribución y el sector. A continuación, se asignará un tipo determinado de actualización a una operación comercial concreta.

Cuando se actualiza una operación, entonces los datos estadísticos se actualizan de acuerdo con las necesidades que se les hayan asignado.

Pueden realizarse estas asignaciones para actualizar grupos en Customizing para el Sistema de información para logística.

Para más información, consulte la guía de implementación para el sistema de información para logística.

Tipo de actualización

En los sistemas de información SIL, puede producirse la actualización de datos estadísticos de dos maneras:

actualización sincronizada (U1)

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3756a1449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

(inicio inmediato, es decir, cuando tiene lugar un evento que desencadena una actualización)

actualización no sincronizada (U2)

(inicio retardado, es decir, la actualización se retrasa ligeramente tras un evento que desencadena una actualización).

También se puede interrumpir el proceso de actualización.

Si se selecciona la actualización no sincronizada para la actualización de datos estadísticos, la interrupción de la actualización de las estadísticas no tendrá ningún efecto en la actualización correcta del documento de aplicación.

Si se selecciona la actualización sincronizada, la interrupción de la actualización de las estadísticas implicará la actualización fallida del documento.

Encontrará más información sobre el concepto de actualización en el documento Administración del Sistema.

En Customizing, se puede especificar el tipo de actualización para cada estructura de información. Es preciso establecer las parametrizaciones adecuadas en Customizing relativas al sistema de información para logística. Encontrará información más detallada en la guía de implementación para el sistema de información para logística.

Además del tipo de actualización, también se puede definir la periodicidad que debe utilizarse en el procedimiento de actualización.

La periodicidad especifica los intervalos en los que deben acumularse los datos estadísticos. Pueden seleccionarse los períodos siguientes:

Día.

Semana.

Mes.

Período contable (quizás también deba especificar la variante de ejercicio).

Se puede determinar la periodicidad de la actualización para cada estructura de información estándar.

La parametrización estándar de SAP para la periodicidad en todas las estructuras de información SIV es el período contable.

La condición previa para cambiar la periodicidad es que no se hayan escrito datos reales en la estructura de información.

En Customizing, puede fijarse la periodicidad de las estructuras de información estándares para el sistema de información para logística.

Verificación de la actualización

Puede verificarse la actualización mostrando un protocolo de actualización o simulando la actualización. Ambas funciones están disponibles en Customizing para el sistema de información para logística.

Protocolo de actualización

Puede controlarse el proceso de actualización generando un log de las actividades. Esto muestra el flujo de datos de los procesos de compras a las estructuras de información según cada usuario y evento.

Obsérvese que el protocolo de actualización sólo se genera en relación al último evento ocurrido. En consecuencia, se sobrescriben las entradas antiguas en cuanto se actualiza un nuevo evento.

El protocolo de actualización se configura como sigue:

1. Seleccione Sistema Valores prefijados Parámetros usuario del menú Control R/3. 2. En el campo IdP, introduzca el parámetro MCL y coloque una X en el Valor parámetro. 3. Grabe las entradas.

La carga del sistema aumenta al visualizar un protocolo de actualización. Por este motivo debería desactivar el proceso de creación del protocolo una vez se ha verificado con éxito una actualización.

Simulación

Si se desea verificar la actualización de documentos que ya se han grabado, p. ej. debido a los cambios que se hayan realizado en Customizing, pueden generarse protocolos de actualización a partir de cualquier documento comercial sin tener que actualizar las estructuras de información. De este modo, se puede verificar cómo se actualizaría un documento, si se consideraran los nuevos parámetros en Customizing. También puede usarse este tipo de verificación de actualización en el sistema productivo sin ningún problema.

Actualización de materiales configurables

En el Sistema de información de Ventas, el análisis estándar de configuración de variantes permite evaluar materiales configurables. Deben observarse ciertas características especiales en la actualización de las estadísticas para asegurar que la actualización de los datos sea coherente y posea un alto nivel de rendimiento. A continuación, se describen dichas características:

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3756c8449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/375716449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

Conceptos básicos

Los datos de configuración de un material no se almacenan en el documento, p.ej. el pedido de ventas, sino que se almacenan en tablas de configuración separadas. En el documento, sólo se hace referencia a la configuración para la posición de pedido.

Durante la actualización de las estadísticas surgen los problemas siguientes:

Como los datos de configuración no están en el documento, éste debe leerse o desarrollarse posteriormente. Esto provoca un agudo incremento en la carga del sistema.

Todos los datos que además se leen mediante el desarrollo de los datos estadísticos ponen en peligro la consistencia de la actualización de las estadísticas, porque el sistema no siempre puede determinar los datos originales del desarrollo si se han realizado cambios en el documento. De todas maneras, no es preciso determinar estos datos para corregir la actualización de las estadísticas originales al crear el documento.

Análisis estándares: Sistema de información de ventas

En el sistema estándar, se dispone de los siguientes análisis estándares en el Sistema de información de ventas:

Cliente Un análisis del cliente siempre es útil si se desea acceder a los datos directamente desde

las estadísticas del cliente. Es posible el acceso directo a través del cliente, no dependiendo de la organización de ventas.

Material Este análisis debería utilizarse si desea acceder a datos específicos de tipo estadístico que

están vinculados directamente con un material. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué cantidad de un material particular se vendió?

Organización de ventas Este análisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organización de ventas. Puesto de expedición El análisis de puesto de expedición está basado en los datos que han sido actualizados

desde la creación de la nota de entrega. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Quién reparte de qué modo (transporte) y a dónde (ruta)?

Representante de ventas Este análisis posibilita el acceso directo a través del representante de ventas. Puede

utilizar este análisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La información derivada de este análisis puede utilizarse como base de una liquidación de comisiones.

Oficina de ventas Este análisis posibilita el acceso directo vía la oficina de ventas. Puede utilizar este análisis

para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un cierto grupo de vendedores en un cierto sector?

Configuración de variantes Este análisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del

coche de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes: ¿Cuántos coches de color rojo se vendieron? ¿Cuál es el número de entradas de pedido para coches con una potencia de motor determinada?


Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas características especiales durante la actualización de las estadísticas.

Cliente, material

El análisis del cliente se basa en los datos actualizados en la estructura de información S001; el análisis de material se basa en los datos actualizados en la estructura de información S004.

Características

Análisis estándar:

Cliente Material

Características

Organización de ventas X X

Canal de distribución X X

División X

Zona de ventas

Solicitante X

Material X X

Ratios

Documento de facturación (porte) Documento de facturación Pr Sub 5 Documento de facturación Pr Sub 6 Cantidad de documento de facturación Abono Abono (coste) Abono (porte) Abono neto 1 Abono PrSub 5 Abono PrSub 6 Cantidad de abono Entrada de pedidos brutos Volumen de negocios bruto Devoluciones brutas Posiciones de entrada de pedido


Entrada de pedidos Entrada de pedidos (porte) Coste de la entrada de pedidos Entrada de pedidos PrSub 5 Entrada de pedidos PrSub 6 Recepción de factura Pr Sub 5 Recepción de factura Pr Sub 6 Volumen de negocios Volumen de negocios (coste) Volumen de negocios neto 2 Abono neto Entrada de pedidos netos 1 Entrada de pedidos netos 2 Volumen de negocios neto 1 Volumen de negocios neto 2 Devoluciones netas 1 Devoluciones netas 2 Cantidad abierta de pedido Pedidos pendientes Cantidad de pedidos de entrada Devoluciones Devoluciones (coste) Devoluciones (porte) Posiciones de devolución Cantidad de devoluciones

Organización de ventas

El análisis de organización de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura de información S003.

Características

Organización de ventas Canal de distribución División Zona de ventas Solicitante Material

Ratios

Documento de facturación (porte) Documento de facturación Pr Sub 5 Documento de facturación Pr Sub 6 Cantidad de documento de facturación Cantidad de abono Abonos Abonos (coste) Abonos (porte) Abonos PrSub 5 Abonos PrSub 6 Abonos brutos


Entrada de pedidos brutos Volumen de negocios bruto Devoluciones brutas Posiciones de entrada de pedido Cantidad de entrada de pedidos Entrada de pedidos Entrada de pedidos (porte) Coste de la entrada de pedidos Entrada de pedidos PrSub 5 Entrada de pedidos PrSub 6 Recepción de factura Pr Sub 5 Recepción de factura Pr Sub 6 Volumen de negocios Volumen de negocios (coste) Abono neto 1 Abono neto 2 Entrada de pedidos netos 1 Entrada de pedidos netos 2 Volumen de negocios neto 1 Volumen de negocios neto 2 Devoluciones netas 1 Devoluciones netas 2 Devoluciones Devoluciones (coste) Devoluciones (porte) Posiciones de devolución Cantidad de devoluciones

Puesto de expedición

El análisis estándar del puesto de expedición se basa en los datos actualizados en la estructura de información S005.

Características

Puesto de expedición Ruta Transportista País receptor

Ratios

Volumen de entrega Carga de trabajo de entrega Peso bruto de entrega Peso bruto de entrega de devoluciones Peso neto de entrega Peso neto de entrega de devoluciones Carga de trabajo de entrega de devoluciones Unidad de peso Volumen de entrega de devoluciones

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/37647f449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

Representante de ventas

El análisis estándar del representante de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura de información S006.

Características

Organización de ventas Canal de distribución División Representante de ventas Solicitante Material

Ratios

Documento de facturación (porte) Documento de facturación Pr Sub 5 Documento de facturación Pr Sub 6 Cantidad de documento de facturación Abono neto 1 Abono neto 2 Cantidad de abono Abonos Abonos (coste) Abonos (porte) Abonos PrSub 5 Abonos PrSub 6 Abonos brutos Entrada de pedidos brutos Volumen de negocios bruto Devoluciones brutas Posiciones de entrada de pedido Cantidad de entrada de pedidos Entrada de pedidos Entrada de pedidos (porte) Coste de la entrada de pedidos Entrada de pedidos PrSub 5 Entrada de pedidos PrSub 6 Recepción de factura Pr Sub 5 Recepción de factura Pr Sub 6 Volumen de negocios Volumen de negocios (coste) Entrada de pedidos netos 1 Entrada de pedidos netos 2 Volumen de negocios neto 1 Volumen de negocios neto 2 Devoluciones netas 1 Devoluciones netas 2 Devoluciones Devoluciones (coste) Devoluciones (porte) Posiciones de devolución Cantidad de devoluciones


Oficina de ventas

El análisis estándar de la oficina de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura de información S002.

Características

Organización de ventas Grupo de vendedores Oficina de ventas Canal de distribución División

Ratios

Documento de facturación Pr Sub 5 Documento de facturación Pr Sub 6 Abonos Abonos (coste) Abonos (porte) Abonos PrSub 5 Abonos PrSub 6 Abonos brutos Entrada de pedidos brutos Volumen de negocios bruto Devoluciones brutas Entrada de pedidos Entrada de pedidos (porte) Coste de la entrada de pedidos Entrada de pedidos PrSub 5 Entrada de pedidos PrSub 6 Recepción de factura Pr Sub 5 Recepción de factura Pr Sub 6 Volumen de negocios Volumen de negocios (coste) Abono neto 1 Abono neto 2 Entrada de pedidos netos 1 Entrada de pedidos netos 2 Volumen de negocios neto 1 Volumen de negocios neto 2 Devoluciones netas 1 Devoluciones netas 2 Pedidos pendientes Pedidos Devoluciones Devoluciones (coste) Devoluciones (porte) Cantidad de devoluciones

Configuración de variantes



El análisis estándar de configuración de variantes se basa en los datos actualizados en la estructura de información S128.

Características

Categoría de la clase.

Material.

Característica int.

Valor de la característica

Organización de ventas.

Canal de distribución.

Sector.

Solicitante.

Centro.

Ratios

Cantidad de entrega en unidades de medida base.

Entrada de pedidos (neto 1, neto 2).

Entrada de pedido: Porte.

Entrada de pedido: Bruto.

Entrada de pedido: Valor neto.

Entrada de pedido: Valor parcial de condiciones 5 y 6.

Valor neto de volumen de negocios.

Cantidad abierta de pedidos basada en la fecha de confirmación de reparto.

Cantidad abierta de pedidos basada en la fecha preferente de entrega de reparto.

Valor pendiente del pedido basado en la fecha de confirmación de reparto.

Valor pendiente del pedido basado en la fecha preferente de entrega de reparto.

Cantidad total de pedido basada en la fecha de confirmación de reparto.

Frecuencia de entrega en unidades de medida base.

Frecuencia abierta de entrada de pedidos sobre la base de la fecha preferente de entrega de reparto.

Frecuencia abierta de entrada de pedidos sobre la base de la fecha de confirmación de reparto.

Frecuencia de entrada de pedidos sobre la base de la fecha de confirmación de reparto.

Frecuencia de entrada de pedidos sobre la base de la fecha preferente de entrega de reparto.

Cantidad de pedidos basada en la fecha preferente de entrega de reparto.

Ratios de entradas de pedido y devoluciones En el tratamiento de pedidos de cliente, se distingue entre los pedidos "normales" y la

devolución. Desde el punto de vista empresarial, la devolución disminuye las cifras de la entrada de

pedido, establecidas por los pedidos "normales". En el Sistema de Información de Ventas, los valores y cantidades derivadas de la

devolución se identifican por separado. Como resultado, la devolución no disminuye las cifras de la entrada de pedido. La información sobre la devolución se acumula en campos especiales en forma de ratio. De ese modo, siempre existe un grupo de ratios de la devolución, además del grupo de ratios de la información sobre la entrada de pedido. Tanto el valor neto como la cantidad se actualizan en ambos grupos de ratios desde la Posición de pedido.

Actualización Con el fin de separar ambos grupos de ratios, el proceso de actualización se controla a

través de diversos grupos de actualización. El grupo de actualización 000001 se asigna al grupo de ratios correspondiente a la información sobre la entrada de pedido y el grupo de actualización 000002 al grupo de ratios de devolución.

La asignación de las operaciones comerciales a una actualización determinada de datos estadísticos se produce en dos etapas. En la primera etapa, se generan grupos estadísticos de determinadas características de las operaciones comerciales como, por ejemplo, el cliente, el material y la clase de documento. En la segunda etapa, se asignan los grupos estadísticos a distintos grupos de actualización.

En el caso especial de la entrada de pedido y la devolución, todas las clases de devolución se asignan al grupo estadístico 02 y el resto de clase de pedidos al grupo estadístico 01. Dichos grupos estadísticos diferenciados se asignan a distintos grupos de actualización y, por ende, a distintos grupos de ratios.

Se puede asignar un grupo de actualización a determinadas operaciones comerciales mediante la función de Customizing en Ventas.

Ratios del volumen de negocios y de los abonos

En el Sistema de Información de Ventas se utilizan dos clases de grupos de ratios: los valores de la factura y los valores del abono. Dichos grupos de ratios se diferencian según el grupo de actualización (000001/000002).La asignación de determinadas clases de facturas al grupo de actualización 000001 y de ciertas clases de abonos al grupo de actualización 000002 se produce de forma automática según las clases de pedidos correspondientes.


http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3767d6449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

Ratios de Bruto/Neto1/Neto2/Porte/SubCo5/SubCo6

Además de los valores de los grupos de ratios correspondientes a la entrada de pedido, la devolución, el volumen de negocios y los abonos, se puede disponer de otro tipo de información en forma de ratios.

Dichos valores se determinan en el esquema de cálculo de precio de la función de determinación de precio. En dicha función se fijan las condiciones permitidas en cada documento y se define la secuencia que les corresponde en el documento. En el esquema de cálculo de precio se pueden asignar hasta seis subtotales distintos, cuyo contenido se graba en el documento, hecho que permite disponer también de la actualización estadística. En las estructuras de información, se puede disponer de los seis subtotales en forma de ratios, por lo que pueden actualizarse a partir de los documentos.

Los siguientes cuatro subtotales se asignan de forma permanente en la versión estándar de SAP del esquema de cálculo de precio:

Subtotal 1 - Bruto Subtotal 2 - Neto 1 Subtotal 3 - Neto 2 Subtotal 4 - Porte

El cliente puede utilizar de forma individual los subtotales 5 y 6.

Si se han asignado nuevas etapas a las etapas intermedias del esquema de cálculo de precio, los promedios de los subtotales, utilizados en el estándar, pueden sufrir modificaciones. En tal caso, los textos originales y la documentación de los subtotales pierden su validez. Por ello, dichos textos y documentación de los subtotales deben adaptarse. Esto último también es válido si desea utilizar los subtotales 5 y 6, que no se han asignado en el estándar. Para modificar los textos y la documentación de los subtotales, se deben actualizar los siguientes elementos de datos en el diccionario de datos, de acuerdo con los nuevos promedios:

o Entrada de pedidos - MC_AEKZWI1..6 o Devolución - MC_REKZWI1..6 o Volumen de negocios - MC_UMKZWI1..6 o Abonos - MC_GUKZWI1..6

Coste Además de los subtotales 1 a 6 del esquema de cálculo de precio descritos en la sección

anterior, existe un subtotal B adicional. El subtotal B adicional incluye el coste de una unidad de material, determinada en el maestro de materiales como un precio medio estándar o variable. Su valor es el resultado de la valoración del coste de una unidad de una cantidad determinada de pedido o factura.

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3767e3449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3767f0449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm

El coste puede tenerse en cuenta en el cálculo de un margen de cobertura (DB I), en el sentido de que se sustrae del volumen de negocios (margen de cobertura = volumen de negocios - valor).

Val.ped.pendientes/Ctd.abierta ped.clte.

El valor de pedidos pendientes es el valor con el que se registran los pedidos de cliente antes de la entrega. De modo parecido, la cantidad es la cantidad de pedido con la que se registran los pedidos antes de la entrega.

La actualización de los ratios del valor de pedidos pendientes y de la cantidad abierta de pedido depende de dos elementos:

El valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido, aumenta cuando se registran los pedidos de cliente.

El valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido, disminuye cuando se registran las entregas de los pedidos de cliente.

En el caso ideal, el valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido se elimina por completo a través de las entregas.

Existen dos reglas de actualización para definir la actualización de los valores de pedidos pendientes y de la cantidad abierta de pedido. Una de las reglas de actualización describe la configuración del valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido. La otra regla de actualización describe la disminución del valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido, a través de las entregas correspondientes.

Cargas de trabajo

El ratio de carga de trabajo describe el tiempo de preparación concerniente al procesamiento de las posiciones de entrega grabadas. La carga de trabajo es el resultado de la suma de los tiempos de preparación y de gestión de un material determinado.

Se pueden actualizar los tiempos de gestión y de preparación en la vista de datos ventas/centro del maestro de materiales.

Ratios de la configuración de variantes

En el sistema estándar, los ratios del análisis de la configuración de variantes a menudo presentan una estructuración distinta a la de ratios homónimos del resto de análisis estándares. Este hecho se debe a que existen distintas vistas de datos. En la configuración de variantes, los ratios de la entrada de pedido, por ejemplo, se consideran desde la perspectiva de la entrega.

Entrada de pedidos

Valores (bruto, neto, subtotales de condiciones)

En la configuración de variantes, la actualización del valor total de pedido se produce en la fecha de entrega requerida por el cliente a partir del reparto.

http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/c1/3767fd449a11d188fe0000e8322f96/frameset.htm



Debido al hecho de que los valores sólo están disponibles en el nivel de posición y no en el de reparto, se utilizan fórmulas para distribuir los valores de posición por los repartos.

Cantidad

La cantidad total de pedido se determina de dos modos distintos y aparece como dos ratios distintos:

o La actualización basada en la fecha de entrega requerida por el cliente que figura en el reparto.

o La actualización basada en la fecha de confirmación que figura en el reparto.

Pedidos pendientes

La cantidad y el valor de pedidos pendientes se determinan de dos modos distintos y aparecen como dos ratios distintos.La actualización se produce, en primer lugar, en la fecha de confirmación del reparto y a continuación en la fecha de entrega requerida que figura en el reparto.

Cantidad de entrega

La actualización de la cantidad de entrega se produce en la fecha de salida de mercancías y sólo después de que se haya contabilizado dicha salida de mercancías.

Los ratios que representan valores y cantidades sólo están disponibles en el nivel de material. Por este motivo se expresan en términos totales. Los contenidos de estos ratios corresponden a la información que también está disponible en los documentos comerciales.

Frecuencias de selección

En el método Gestión de copias, donde se añaden a los datos características y valores de característica de la configuración, la correlación cantidad/valor no está disponible. Por este motivo no es posible suministrar ratios de cantidad o valor con datos en el nivel de registro individual. Sin embargo, la información referente a las cantidades puede copiarse del registro de totales al registro individual y, allí, puede interpretarse como una frecuencia. Estas frecuencias se expresan en ratios separados y sólo deberían visualizarse como información individual.

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