sistema de gestion pagina :1de 57 fecha :08/12/2014 ley …fodigua.gob.gt › oficial › wp-content...

16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

571 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECOENTIDAD

COMPRA DIRECTAPROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA10 EL SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7951-1711, PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LAS

OFICINAS DE LA REGIONAL II DEL FODIGUA, COBÁN, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 09/12/2013 AL 07/01/2014.

626.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA101 EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/12/2013 AL 08/01/2014.5,533.24

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

102 POR LA COMPRA DE 300 AGENDAS MAYAS 2,014 CON CALENDARIO GREGORIANO Y

MAYA SIGNIFICADO DE LOS NAWALES, CON FOTOGRAFÍAS A TODO COLOR EN CADA

MES, PASTA CON TELA TÍPICA Y ESTAMPADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL

48,000.00

28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA103 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA MODELO MP4001SP/LD140SP

SERIE 7996000778, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

UNIDADES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2014.

321.08

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS104 POR COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL

FODIGUA.8,470.00

4162641 MARROQUIN TZOC PEDRO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO105 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL TALLER REALIZADO CON LOS

INTERPRETES DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA2,720.00

3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO106 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DE

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ POR EL TALLER REALIZADO CON LOS INTERPRETES

DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA

29,300.00

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

113 TELEFONIA11 EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 02 DE DICIEMBRE 2013 AL 01 DE ENERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,713.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL112 INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ CORNELIO SOCOP XUYÁ QUIEN ESTUVO

LABORANDO EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021, LA INDEMNIZACIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2011 AL 31/12/2013.

26,417.52

17302293 SOCOP XUYA JOSE CORNELIO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL114 INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CECILIO CRISTAL CUMES QUIEN ESTUVO LABORANDO

EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021, LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 17/01/2011 AL 31/12/2013.

24,937.96

14238624 CRISTAL CUMES CECILIO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

572 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS116 LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA

FERIA TITULAR EN HONOR AL CAMBIO DE AUTORIDAD EN CHICHICASTENANGO. SE

ADJUNTA FACTURA SERIE B NO. 1589. Y SOLICITUD DE LA ALCALDÍA INDÍGENA.

9,175.00

41528042 IXCOY US JACINTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE JÓVENES DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA

PARTICIPAR EN TALLERES EN IXIMCHE TECPÀN GUATEMALA, CON MOTIVO DEL

FORTALECIMIENTO AL INTERCAMBIO CULTURAL EN GUATEMALA.

6,500.00

54926904 VELASQUEZ MAQUIN JOSE ROLANDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES119 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA. 5,000.00

8486824 LEMUS ZELADA JUAN CARLOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES12 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL II

UBICADO EN 3ERA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2013.

425.00

4594754 GARCIA LEAL HUGO ROBERTO

328 EQUIPO DE COMPUTO126 POR COMPRA DE 1 SERVIDOR POWER EDGE T 420 DOBLE PROCESADOR INTEL®

XEON® E5-2430 2.20GHZ, 15M CACHE CAPACIDAD DE MEMORIA RAM 32 GB (4) 8GB

RDIMM 1333 MT/S TRES DISCOS DUROS SAS 7.2 RPM 2 TB 3.5 IN NEAR-LINE DOBLE

FUENTE DE REDUNDANCIA PARA FODIGUA.

55,400.00

22031421 LEC JACINTO ZAIDA PRICILA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO127 PAGO POR LA COMPRA DE 2500 REFACCIONES PARA PERSONAS PROVINIENTES DE

VARIAS COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL DE LAS CUATRO REGIONALES, CON

MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE FODIGUA RELACIONADO

CON LOS AVANCES Y LOGROS.

20,500.00

17054052 SAJBOCHOL GOMEZ DE AJU CARMELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES13 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA REGIONAL III.

UBICADO EN 1ERA CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

2,614.00

1491075 SAJQUIM IXTACUY MARIO ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL134 INDEMNIZACIÓN, DE LA SEÑORITA AMARILIS YANETH XOT ZET, QUIEN ESTUVO

LABORANDO EN EL REGLÓN PRESUPUESTARIO 021. DEL PERIODO DE PAGO DE

INDEMNIZACIÓN 17/01/2011 AL 31/12/2013

16,912.46

71237267 XOT ZET AMARILIS YANETH

112 AGUA135 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.5,709.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONIA137 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 20144,583.26

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES138 EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA UBICADO SOBRE LA RUTA 6, 8-19, ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL AÑO 2014.

26,000.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

573 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

3866521 SEGOL S A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES14 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL IV

CHIMALTENANGO, CONTRATO NO. 01-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2013.

2,480.00

5678218 TORRES RODAS DE GONZALEZ MIRIAM NINETT

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL140 INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL SEÑOR LUIS MAURICIO GONZALEZ ARRIOLA

QUIEN ESTUVO LABORANDO EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PERIODO DE

INDEMNIZACION 17/02/2011 AL 31/12/2013

22,562.03

25619233 GONZALEZ ARRIOLA LUIS MAURICIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA143 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DIGITAL REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA

SERIE 7996000778 MODELO MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531350.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES144 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA,

REGIÓN II, UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE DEL

MES DE FEBRERO DE 2014.

2,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES145 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE, PARA COMISIONES

INTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

-FODIGUA-, SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO. 01-2014

5,640.00

7844352 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO148 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE RED VIRTUAL 2013 DEL

FODIGUA

23,193.07

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE DE 02 DE ENERO 2014 AL 01 DE FEBRERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,731.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES15 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN I

HUEHUETENANGO Y SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 3-2012.

CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

1,575.00

6120210 SAENZ CASTILLO DE RAMIREZ JUANA REYNA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS151 COMPRA DE 400 BOTELLAS ALOE VERA KING DE 500ML, EN DIFERENTES SABORES

PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL FODIGUA.6,600.00

45969639 SALGUERO AGUILAR INGRID MARLENI

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES152 PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS INSTALACIONES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.186.03

58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

574 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA153 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00

16533429 PEREZ ROMERO MARVIN ANTONIO

113 TELEFONIA154 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL Y COLABORADORES DE FODIGUA, Y EL SERVICIO DE 2 MODEM

(INTERNET MÓVIL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA

SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

5,421.01

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES155 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN IV

DE CHIMALTENANGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2013

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

2,480.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO156 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO EN LA CLAUSURA DEL

DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PARA PUEBLOS INDÍGENAS DIRIGIDO AL PERSONAL DEL FODIGUA Y OTRAS

INSTITUCIONES

1,950.00

66506018 MONTERROSO LUCAS ABNER ROEL

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA157 POR OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00

37505777 ESCOBAR PINEDA EDWIN RENE

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO158 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER MOTIVACIONAL ORGANIZADO

POR RECURSOS HUMANOS PARA EL PERSONAL DE FODIGUA.3,675.00


111 ENERGIA ELECTRICA159 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/01/2014 AL 06/02/20146,468.78


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES16 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE


NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

26,000.00

3866521 SEGOL S A

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES160 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH, + DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00

27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA



PERÍODO DEL 08/01/2014 AL 07/02/2014

631.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

575 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


OFICINAS DE LA REGIONAL III DEL FODIGUA, QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2014 AL 10/02/2014.

648.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION164 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-05-06-013-2014 DENOMINADO

CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CIUDADANA DE LA MUJER

INDÍGENA EN LA TOMA DE DECISIONES, A NIVEL REGIONAL CHIMALTENANGO,

SOLOLÁ, SACATEPÉQUEZ Y EL QUICHE

88,000.00

73010707 CHILE PEREZ CESAR LUIS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO165 POR ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN DE PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL CON LA RED DE INTERPRETES Y TRADUCTORES JURÍDICOS

Y DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA

2,706.50

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO166 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN 200 ALMUERZOS Y 200

REFACCIONES, SERVIDOS A PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD REALIZADA

EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

8,000.00

7586124 ALONZO BARTOLOMIN FAUSTINO

111 ENERGIA ELECTRICA167 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y

CONTRATACIONES DE SERVICIOS MÍNIMOS, NECESARIOS Y URGENTES DEL FONDO

DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO,-FODIGUA-, SEGÚN LIQUIDACIÓN CAJA

CHICA NO. 01-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ENERO AL 13 DE

FEBRERO DEL 2014

6,052.35


165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

241 PAPEL DE ESCRITORIO


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

291 UTILES DE OFICINA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

576 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES169 PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SERVICIO DE EL PERIODICO,

PARA EL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-.599.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA17 EL PAGO DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE

VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 EN LAS OFICINAS

CENTRALES DE FODIGUA.

600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES171 POR ALQUILER DE 2 TOLDOS UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN

POLITICAS PUBLICAS Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA PUEBLOS

INDIGENAS DIRIGIDO AL PERSONAL DEL FODIGUA Y OTRAS INSTITUCIONES.

1,500.00

1658964 IGLESIAS BAILON DE DE LEON DELFINA


CORRESPONDIENTE DE 02 DE ENERO 2014 AL 01 DE FEBRERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,669.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO173 COMPRA DE REFACCIONES COMO APOYO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J

MIGUEL CASTELLANOS PACHECO DE CIUDAD FLORES PETEN4,000.00

32955502 DEHESA MORALES LETICIA MARVELLA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

174 PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN QUE CONSISTE EN: MANO DE OBRA, Y

REPUESTOS DE LA REFRIGERADORA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL FODIGUA630.00

7934262 MENDIZABAL JOSE


OFICINAS DE LA REGIONAL I DE FODIGUA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE

DE LOS PERIODOS DEL 12/12/2013 AL 13/01/2014 Y 14-01-2014 AL 13-02-2014.

1,911.00



REPRODUCCION

176 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAYAS, LOS CUALES SERÁN

ENTREGADOS A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CEREMONIA MAYA, POR EL

CAMBIO DE AÑO

6,000.00

49318543 MOXIN GERMAN YOVANI


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

577 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA177 EL SERVICIO DE 1 TELÉFONO CELULAR, EL CUAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA

ASESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FODIGUA, CORRESPONDIENTE A LOS

PERÍODOS DEL 05/11/2013 AL 04/12/2013.Y DEL 05/12/2013 AL 04/01/2014.

923.61


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO178 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN SOBRE LA

PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y

TRADUCCIÓN TÉCNICA JURÍDICA INDÍGENA Y DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN

CONVENIO CON FODIGUA

2,190.00

4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN

291 UTILES DE OFICINA179 COMPRA DE 7 SELLOS AUTOMATICO MARCA SHINY NO. 5823, 1 SELLO AUTOMATICO

MARCA SHINY NO. 5824, 3 SELLOS AUTOMATICO MARCA SHINY NO. 5530 Y 1 SELLO

AUTOMATICO FECHADOR MARCA SHINY NO. 5828D, PARA EL USO DE LAS DISTINTAS

UNIDADES Y DIRECCIONES.

1,509.00

69283893 RAMOS MORALES LUIS DANIEL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA18 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA SERIE 7996000778 MODELO

MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

U N I D A D E S D E T R A B A J O D E L A S O F I C I N A S C E N T R A L E S D E

FODIGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

1,188.78



REPRODUCCION

180 LA COMPRA DE 225 CUADERNOS, 225 LAPIZ MONGOL, 225 LAPICEROS PILOT, 225

SACAPUTAS, 6 MARCADORES DE PIZARRA, 10 CARTULINAS INDEX Y 1 BORADOR

COMO APOYO AL COMITE DE AGRICULTURA DE LA ALDEA JOYA GRANDE.

5,000.00

32995148 GUERRA FIGUEROA MIRNA YANETH


241 PAPEL DE ESCRITORIO181 COMPRA DE 100FOLDERS T/OF,100 FOLDERS T/C,3 CAJAS DE FAS TENER

PLÁSTICO,10 RESMAS DE BOND T/OF,25 RESMAS DE BOND T/C,30 JUEGOS PASTAS

P/ENCUADERNAR,100 JUEGOS DE SEPARADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MGX

1,978.00

11988703 PANIAGUA FRANCO MARVIN JOSE

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.




MES DE MARZO DE 2014.

2,000.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

578 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


INTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FODIGUA, SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO.

02-2014

6,023.72


185 SERVICIOS DE CAPACITACION184 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-02-06-017-2014 DENOMINADO

CAPACITACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE LA

SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL CARDAMOMO.

85,500.00

56709498 RAMIREZ AMAYA DE SALAZAR ROSA DOLORES


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO 2014.1,786.20


185 SERVICIOS DE CAPACITACION186 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NO. 01-03-06-012-2014 SUBSIDIO A LÍDERES,

ALCALDES INDÍGENA Y COFRADÍAS MAYA, DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ.81,300.00

10185127 HERNANDEZ PABLO TEOFILO EPIFANIO



MARZO DEL AÑO 2014.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO188 PAGO POR ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO SOBRE

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN INDÍGENA

ORGANISMO JUDICIAL. SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA.

2,453.00

6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS


REPRODUCCION

189 POR SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO A

OFICIALES INTERPRETES SOBRE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

INDÍGENA, ORGANISMO JUDICIAL. SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA.

950.00

43661157 CANTE MORALES JOSE ONELIO




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

560.72


291 UTILES DE OFICINA190 250 CARTAPACIOS TÍPICOS EN DIFERENTES COLORES, CON EL LOGO DE FODIGUA Y

DEL GOBIERNO8,000.00

996553K XANTE LOBOS JUAN

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA191 DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO192 POR SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DE FODIGUA, POR REUNION DE TRABAJO.5,182.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

579 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR194 DE 600 CHALINAS TÍPICAS DE HILO SEDALINA DE 1.70*0.49 CON TEXTO Y LOGOTIPO

DE FODIGUA Y DE GOBIERNO, POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE

LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA.

51,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO195 POR SERVICIO DE REFACCIONES, POR CON MEMORIZACIÓN DEL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA

CON INSTITUCIONES INVITADOS.

1,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,

2,480.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO197 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, INTERINSTITUCIONAL POR CONMEMORIZACIÓN DEL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER1,225.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO198 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, SALON Y EQUIPO AUDIO

VISUAL PARA LA CAPACITACION REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

ATITLAN.

5,000.00

12739219 CHIVILIU CHIVILIU DIEGO


MP400ISP/LD140SP, CUEN TA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

1,173.64


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA203 POR SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES204 POR SERVICIO DE CABLE PROPORCIONADO AL SERVICIO DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.233.72




PERÍODO DEL 10/02/2014 AL 07/03/2014.

568.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES207 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6

SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS

SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5710 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA208 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2014 AL 07/03/2014.4,090.15


291 UTILES DE OFICINA209 POR LA COMPRA DE 150 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO PARA LA CONFORMACIÓN DE

EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE ARCHIVOS DE FODIGUA.4,035.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

113 TELEFONIA210 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL Y COLABORADORES Y 2 MODEM(INTERNET MÓVIL)PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DEL FODIGUA PERIODO 05/02/2014 AL 04/03/2014

5,449.04



TRANSPORTE

211 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y



CHICA NO. 02-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 13 DE

MARZO DE 2014

5,963.85








296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR


ELECTRICOS


141 TRANSPORTE DE PERSONAS212 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARÍA NEBAJ A LA CIUDAD

CAPITAL, ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA, COMO APOYO A LA ASOCIACION

ASONDESI

5,000.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5711 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

16279859 VELASQUEZ PALACIOS IVAN BOSVELI

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO213 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE FUE

REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBÁN ALTA VERAPAZ.7,992.00

60604417 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORA TOTAL SOCIEDAD

ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES214 ALQUILER DE 2 TOLDOS UTILIZADO POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA. CON

INSTITUCIONES INVITADAS.

1,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS215 45 PUPITRES DE PALETA COMO APOYO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA ALDEA LA

BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO.

6,750.00

57487790 CANASTUJ ORDOÑEZ JUAN EDGAR

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO216 ALIMENTACIÓN PARA JOVENES Y AUTORIDADES INDIGENAS POR PARTICIPACION EN

EL TALLER "LA PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNALES EN LACION CON EL CONVENIO

169 DE LA OIT PARA PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA"

8,900.00

76983641 MORALES PEREZ DE PABLO ELSA FLORIDALMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO217 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES INDÍGENAS

QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE

FODIGUA

3,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO218 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE

FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO Y OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS.1,200.00




AL PERIODO DEL 14-02-2014 AL 13-03-2014.

751.00


112 AGUA22 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201310,777.90




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11-02-2014 AL 10-03-2014.

1,002.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS222 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN MICROBUSES, PARA LIDERES COMUNITARIAS Y

AUTORIDADES INDIGENAS DE SAN MARCOS, PARA EL SITIO SAGRADO DE ZACULEU

HUEHUETENANGO, CON MOTIVO DE CEREMONIA MAYA.

9,600.00

27989739 NAVARRO MALDONADO HENRY ESTUARDO


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5712 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS223 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD XINKA DE

SANTA ROSA PARA INTERCAMBIO CULTURAL Y PONENCIA DE LA PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL DE LA MINERÍA CON AUTORIDADES DEL OCCIDENTE DE GUATEMALA.

9,600.00

83063935 PEREZ DIONICIO ARTEMIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO224 SERVICIO DE ALIMENTACION, COMO APOYO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE MESA

PLURAL QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN, ALTA VERAPAZ EL

DIA SABADO 17 DE AGOSTO DE 2013.

1,400.00

40189090 CHOC CHAMAM GUDELIA




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

853.15


113 TELEFONIA226 EL SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 01 DE MARZO 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014.4,542.65




MES DE ABRIL DE 2014,

2,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO228 COMPRA DE INSUMOS CEREMONIALES Y SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA

CEREMONIA MAYA CON MOTIVO DEL CAMBIO DEL AÑO MAYA9,050.00





03-2014

6,665.92


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION II,

UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2014

2,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS230 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD CAPITAL

PROVENIENTES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PÍAS, COMO APOYO A LA

ASOCIACIÓN MAYA OXIB' NOJ

9,000.00

58592806 SANCHEZ NATARENO GLORIA ANGELICA

113 TELEFONIA231 SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 DE ABRIL 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2014.4,531.05



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5713 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA232 EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 03/02/2014 AL 01/03/2014.9,675.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 201426,000.00

3866521 SEGOL S A

112 AGUA239 SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20142,190.34



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.600.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES240 ALQUILER DE OFICINA DE LA REGION I HUEHUETENANGO PARA EL PERIODO DE

ENERO A DICIEMBRE DE 2014.22,500.00


322 EQUIPO DE OFICINA241 POR LA COMPRA DE 2 VENTILADOR INDUSTRIAL DE 16 PARA EL USO DE LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL FODIGUA.1,099.98

32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO244 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, COMO APOYO A LA ASOCIACION COMITE

CIVICO UNION MAYA TZ'UTUJIL DE SANTIAGO ATITLAN, PARA LA REALIZACION DE

CAPACITACION PARA LIDERESAS MUJERES INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE

SOLOLA.

9,200.00

53533399 CHAVAJAY SOSOF NICOLAS OTONIEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION246 EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN NACIONAL E

INTERNACIONAL SOBRE DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS. NO. 1-05-06-05-2014

72,078.00



CORRESPONDIENTE DE 03/03/2014 AL 01/04/2014 DEL PBX 2412-1700.4,681.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA248 DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES249 POR ALQUILER DE OFICINA DE LA REGION III, QUETZALTENANGO PARA EL PERIODO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014.34,968.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5714 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS25 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-06-189-2013.

8,000.00

12902624 PEREZ GONZALEZ ISRAEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES250 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA,

REGIÓN IV DE CHIMALTENANGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2013

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,

2,480.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS251 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL AREA DE CAFETERIA DE FODIGUA. 7,990.00

3994759 HERNANDEZ GARCIA PATROCINIO



P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES252 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR

GRAVEDAD,DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00



P.V.C.

254 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE

OFICINA.4,511.75

33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA




PERÍODO DEL 10-03-2014 AL 07-04-2014.

537.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO256 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 18,225.00

33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA




AL PERIODO DEL 14-03-2014 AL 11-04-2014.

888.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5715 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-03-2014 AL 10-04-2014.

801.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO259 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DE FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA 09-04-2014 EN

LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA ESPAÑOLA, S.A

4,488.00

3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA26 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIOS DEL

PERSONAL Y COLABORADORES DEL FODIGUA Y EL SERVICIO DE 2 MÓDEM INTERNET

MÓVIL) PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL.

5,457.19


381 ACTIVOS INTANGIBLES260 POR ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA OPERATIVO DE INFORMATICA

(SOFTWARE)CREADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN LLEVANDO CONTROL

DE ENTRADAS/SALIDAS,KARDEX,REQUISICIONES Y REPORTES VARIOS SISTEMA

CREADO TECNOLOGIAS J2EE,JSF USANDO COMO SERVIDOR DE APLICACIONES

GLASSFISH INTALANDO EN UN SERVIDOR LINUX

18,000.00

8158770 GARCIA CHAMALE OSCAR ADOLFO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO261 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LIDERES Y LIDERESAS

QUEQCHIES EN LA DISCUSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL CARDAMOMO EN LA

REGIÓN DE ALTA VERAPAZ.

8,250.00

82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS

GENERALES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO262 POR SERVICIO DE ALIMENTACION APOYO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

ENCUENTRO ANUAL DE LA FAMILIA DE LA ASOCIACION DE FAMILIARES DE

MIGRANTES Y DEPORTADOS DE CHIMALTENANGO.

9,500.00

2382736K CASPROWITZ DEL CID BIVIAN LISBETT

121 DIVULGACION E INFORMACION265 EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO DE TINACOS PARA DEPOSITO

DE AGUA POTABLE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.82,300.00

8629153 AJQUEJAY ESQUIT JULIO CESAR


P.V.C.

121 DIVULGACION E INFORMACION266 EJECUCION DEL 80% DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO SOBRE CALENDARIO, PROFESIA MAYA, RETOS Y DESAFIOS DEL

OXLAJUJ B`AQTUN A LÍDERES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.

68,023.00





16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5716 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


121 DIVULGACION E INFORMACION267 POR EJECUCÍON DEL PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO DE LAMINAS PARA TECHO

ESCOLAR DEL CASERÍO NUEVA CASTALIA, SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS.

33,250.00

8629153 AJQUEJAY ESQUIT JULIO CESAR

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES268 POR ALQUILER DE 2 TOLDOS DE LA ACTIVIDAD POR LA TOMA DE POSESIÓN OFICIAL

DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO1,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO269 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LA TOMA DE POSESIÓN

OFICIAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA

GUATEMALTECO

4,400.00


113 TELEFONIA27 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA

CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 20144,612.27



TRANSPORTE




CHICA NO. 03-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MARZO AL 28 DE

ABRIL DEL 2014

7,337.57






P.V.C.



ELECTRICOS



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5717 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



04-2014

5,331.00



FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA 02-05-2014 EN LAS

INSTALACIONES DEL RESTAURANTE ALTUNA SOCIEDAD ANÓNIMA UBICADA EN LA

5ª AVENIDA 12-31 ZONA 1.

4,602.00

26025876 ALTUNA , SOCIEDAD ANONIMA


FODIGUA UBICADO SOBRE LA RUTA 6,8-19, ZONA 4,CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN

ESCRITURA PÚBLICA NO.78 DE FECHA 11-04-2011.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

185 SERVICIOS DE CAPACITACION275 POR EJECUCION DEL 80% DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO

SOBRE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, TECPAN

GUATEMALA.

84,350.00


291 UTILES DE OFICINA276 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVOS DE

FODIGUA.1,464.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

2,480.00





CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

973.57





8,000.00

26692996 FLORES SANCHEZ CAROLA ELIZABETH

113 TELEFONIA280 SERVISIO DE 10 TELEFONOS CELULARES AL SERVICIO DEL PERSONAL Y

COLABORADORES 2 MODEM (INTERNET MOVIL) PARA EL USO DE LA DIRECCION DE

FINANCIERO Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA DEL

FODIGUA DEL PERIODO 05/03/2014 AL 04/04/02014.

5,861.58



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5718 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO281 POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA EL DÍA JUEVES 8 DE MAYO DE 2014, POR

CHARLA MOTIVACIONAL PARA LAS COMPAÑERAS DEL FODIGUA1,882.10

1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.2,554.66


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS283 POR LA COMPRA DE 25 RECUERDOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. 750.00


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR284 VIÁTICOS PARA EL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA,

POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO PERMANENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS DE

NACIONES UNIDADES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

8,095.50


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR285 VIATICOS PARA EL SEÑOR LEANDRO JOSE MARIA YAX ZELADA, MIEMBRO DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA, POR PARTICIPACION EN EL FORO

PERMANENTE DE PUEBLOS INDIGENAS DE NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE

NUEVA YORK, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2014.

8,095.50


113 TELEFONIA286 POR ADQUISICIÓN DE 9 LÍNEAS TELEFÓNICAS, SOLICITADAS POR EL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA Y PARA USO DE LOS MISMOS800.00

41719654 TARJETAZO, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO287 COMPRA DE 180 ALMUERZOS Y 180 REFACCIONES SERVIDAS A PERSONAS QUIENES

PARTICIPARON EN EL TALLER DE ANALISIS Y DISCUSION SOBRE METODOS Y

SOLUCIONES ALTERNAS PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN RELACION AL

DERECHO CONSUETUDINARIO INDIGENA.

9,000.00

36598038 ORON PATAN GLORIA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS288 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PROVENIENTES DE COBAN ALTA

VERAPAZ HACIA LA CAPITAL IDA Y VUELTA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION EN

ACTO CEREMONIAL REALIZADO EN KAMINAL JUYU.

9,500.00

35691670 QUINO TECUM SEBASTIAN

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA289 SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00




ENERO DEL AÑO 2014

26,000.00

3866521 SEGOL S A

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA290 SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5719 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE JÓVENES DE LA CIUDAD CAPITAL NUEVA

QUIRIGUA POR INTERCAMBIO CULTURAL COORDINADO POR RENOJ.8,350.00

2491097K ICAL CHUB CARLOS

113 TELEFONIA294 SERVICIO DE 10 TELÉFONOS CELULARES LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL COLABORADORES Y 2 MODEM(INTERNET MÓVIL)PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DEL FODIGUA PERIODO 05/04/2014 AL 04/05/2014

6,372.41




MES DE MAYO DE 2014,

2,000.00



FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO Y OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS.1,072.00



REPRODUCCION

298 SERVICIO POR REALIZACION DE 23 SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD, DE LA

INSTITUCIÓN ASÍ MISMO Y 25 LETREROS QUE IDENTIFICAN CADA UNA DE LAS

DISTINTAS OFICINAS DE FODIGUA.

1,448.54

5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA299 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION II, UBICADO EN 3ERA

AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2014 AL

06/05/2014.

1,145.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA30 PAGO DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE

VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LAS OFICINAS

CENTRALES DEL FODIGUA.

600.00


111 ENERGIA ELECTRICA300 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2014 AL 07/04/2014.10,264.60


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO301 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE: REFACCIONES Y ALMUERZOS, COMO

APOYO A LA RED NACIONAL DE JÓVENES MAYAS RENOJ, POR EL DIPLOMADO

FORMULACIÓN, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL

MARCO LÓGICO.

6,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS302 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. DE CHIMALTENANGO. TOTONICAPÁN HACIA

SAN MARCOS A DISTINTAS COMUNIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA

DAR A CONOCER LA CULTURA Y LA ASTRONOMÍA.

9,650.00

72800615 RODRIGUEZ VELASQUEZ DONIS EXAU

113 TELEFONIA303 EL SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CETRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 DE MAYO 2014 AL 31 DE MAYO 2014.4,531.05


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5720 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra




PERÍODO DEL 08-04-2014 AL 07-05-2014.

542.00





199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES306 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6

SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR GRAVEDAD,DICHOS SISTEMAS PARA LOS

SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA

1,080.00



REPRODUCCION

308 POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA EL LIBRO DE BANCOS DE BANRURAL

QUE SE UTILIZARÁN EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD1,150.00

4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS


REPRODUCCION

309 COMPRA DE HOJAS BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO A UN COLOR DE TINTA PARA

ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION DE PERSONAL,DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PERSONAL RECURSOS

HUMANOS Y DE LA DIRECCION EJECUTIVA,PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS

ESTAN NUMERADAS DEL 1 AL 500.

1,680.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS31 ELABORACION DE 6 MARCOS DE MADERA COLOR CAFE CON BARNIZ MEDIDAS 66

CMS X 51 CMS DE LARGO POR ANCHO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL

FODIGUA.

1,002.00

34128433 RODRIGUEZ MACU HUMBERTO



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-04-2014 AL 09-05-2014

592.00





141 TRANSPORTE DE PERSONAS314 PAGO DE BOLETOS AÉREOS, PARA LOS SEÑORES DOMINGO ESTEBAN SOSA LÓPEZ,

Y LEANDRO JOSÉ MARÍA YAX ZELADA, AMBOS SON MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DE FODIGUA. POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO

PERMANENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS DE NACIONES UNIDADES REALIZADA EN LA

CIUDAD DE NUEVA YORK

12,060.04

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5721 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



AL PERIODO DEL 14-04-2014 AL 13-05-2014.

766.00



P.V.C.

317 COMPRA DE MAQUINA PERFORADORA-ENCUADERNADORA, E INSUMOS PARA

ENCUADERNACIÓN PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE FODIGUA3,836.07

5265649 SUPLIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION318 TALLER SOBRE LA SALUD Y SANACIÓN A BASE DE TERAPIAS Y EN EL MARCO DEL

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA SALUD INTEGRAL DE LAS

MUJERES SE REALIZA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL

FODIGUA

1,000.00

6062059 AGUILAR URIZAR YOLANDA DE LA LUZ

291 UTILES DE OFICINA319 POR LA COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE 3 OFICIOS ACCO DISEÑADO PARA

FACILITAR DE 2 A 3 VECES SU USO, PALANCA ACOJINADA PARA LA MAYOR

COMODIDAD, PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PAS 2014

PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FODIGUA.

718.20


133 VIATICOS EN EL INTERIOR32 PAGO POR LA HABILITACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA VIATICOS DE LA

OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA, Y SUS REGIONALES, LA CUAL ES PARA CUBRIR

SUS GASTOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO

8,550.00



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.2,668.51


115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS




CHICA NO. 04-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO

DEL 2014

7,156.69



REPRODUCCION

142 FLETES




16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5722 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra






ELECTRICOS


GENERAL


286 HERRAMIENTAS MENORES322 COMPRA DE 110 UNIDADES DE SACATIERRA DE MADERA MANGO REDONDO NEGRO,

COMO APOYO AL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA GUATEMALA -CUC- PARA LA

LABOR NECESARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LAS

FAMILIAS QUE DESALOJADAS DEL VALLE DE POLOCHIC HACIA LA FINCA SACTELÁ.

7,920.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO324 COMPRA DE 237 ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS A MUJERES PROVENIENTES

DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL

DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJERES, EN APOYO A

MUJERES ORGANIZADAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA.

9,480.00

3859940 GARCIA CORDOVA CESAR EDUARDO


MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2014

1,117.66


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO326 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS POR REUNIÓN CON

AUTORIDADES INDÍGENAS EN LA ELABORACIÓN E INVERSIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO PARA EL 2015.

9,000.00

43060013 ZAPON VENTURA FEDERICO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES327 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN II,

UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2014

2,000.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5723 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



05-2014

6,117.00


283 PRODUCTOS DE METAL33 SERVICIOS DE REPARACION DE CHAPAS, ADQUISICION DE 7 COPIAS DE LLAVES, 1

REGISTRO DE CHAPA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FODIGUA Y SERVICIO DE

REPARACION DE 1 CHAPA ELECTRICA PARA LA PUERTA PRINCIPAL.

1,500.00

944601K SAPON GUIGUI MELVIN OSLER

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO346 VACACIONES NO GOZADAS DE LA SEÑORA SANDY MAGDALY IXCAYA UJPAN DEL

PERIODO 16/05/2012 AL 31/12/2013 QUIEN ESTUVO LABORANDO EN EL RENGLÓN

PRESUPUESTARIO 021.

2,300.67

78006503 IXCAYA UJPAN SANDY MAGDALY

283 PRODUCTOS DE METAL35 SERVICIO DE COLOCACION DE CANDADOS CON ARMELLAS, CHAPAS Y REPARACION

DE CHAPAS DE MUEBLES DE USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FODIGUA.1,625.00

944601K SAPON GUIGUI MELVIN OSLER

328 EQUIPO DE COMPUTO36 POR UNA LAPTOP MODELO SVE14118FXW, USO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL

FODIGUA.7,500.00

37332759 ARCHILA PIRIR ANGEL GERARDO


GENERAL

363 COMPRA DE 1 BUTACA CORRIDA PARA SER COLOCADA AL PICK UP TOYOTA PLACAS

O238 BBB PROPIEDAD DEL FODIGUA.1,250.00

7933053 DISTRIBUIDORA HERMANOS COPHER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS367 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL PARA EL MUNICIPIO DE

PANAJACHEL EN SOLOLÁ PARA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE EL MANEJO DE

MEDIO AMBIENTE REFERENTE A LA CUENTA DEL LAGO DE ATITLÁN.

9,300.00

54926904 VELASQUEZ MAQUIN JOSE ROLANDO



JUNIO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN

ESCRITURA PÚBLICA NO. 78 DE FECHA 11-04-2011.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS37 HONORARIOS POR CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN CONTRATO NUMERO

FODI-03-189-2013.

8,000.00

26692996 FLORES SANCHEZ CAROLA ELIZABETH

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL373 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA SEÑORA SANDY MAGDALY

IXCAYA UJPAN, QUIEN ESTUVO EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021, EL PERÍODO

DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN ES DEL 06/01/2014 AL 31/05/2014

1,950.43

78006503 IXCAYA UJPAN SANDY MAGDALY



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5724 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL374 INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL SEÑOR RODNEY GIOVANNI

BARRIOS CASTILLO, QUIEN ESTUVO EN EL REGLON PRESUPUESTARIO 021, EL

PERIODO DE PAGO DE INDEMNIZACION ES DEL 05-04-2010 AL 31-05-2014

44,924.59

27481611 BARRIOS CASTILLO RODNEY GIOVANNI


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL375 INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA SEÑORA MIRNA JUDITH

CHAVAJAY Y CHAVAJAY, QUIEN ESTUVO LABORANDO EN EL REGLON

PRESUPUESTARIO 011 DEL PERIODO DE 17-01-2011 AL 31-05-2014

49,873.12

35645075 CHAVAJAY Y CHAVAJAY MIRNA JUDITH



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA,

600.00



MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVO DEL

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14/05/2014 AL 01/06/2014

4,640.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR38 PAGO DEL REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA VIÁTICOS DEL PERSONAL Y

COLABORADORES DEL FODIGUA, EN LAS COMISIONES REALIZADAS, SEGÚN

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO. LV-EGMS-02-2013.

7,104.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS381 POR PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE 4 PICK UPS, 2 CAMIONETAS Y 4

MOTOCICLETAS, TODOS PROPIEDAD DE FODIGUA.5,897.11


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS382 MATERIALES CEREMONIALES MAYAS COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN MAYA

OXIB'NOJ PARA LA ACTIVIDAD DE ANÁLISIS SOBRE LA GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

5,000.00

29062063 ROQUEL IBATE SEBASTIAN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO383 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL SEMINARIO SOBRE EL POPOL WUJ"EL

CONCEPTO DEL TIEMPÒ EN EL POPOL WUJ" ORGQANIZADO POR EL INSTITUTO DE

LINGÜSTICA E INTERCULTURALIDAD DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR.

4,149.60

17638844 NAVICHOQUE Y NAVICHOQUE ELDER ESTUARDO

113 TELEFONIA386 SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA CORRESPONDIENTE

DEL 01 DE JUNIO 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014.4,565.86



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5725 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO389 ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA POR REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL Y PERSONAL DEL FODIGUA, REALIZADA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2014 EN

LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ROYAL PALACE, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 12-66

ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA.

4,510.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES39 POR ELABORACION DE UNA CORTINA 1.75X2.68 Y DOS CORTINAS DE 2.00X2.68 PARA

LA DIRECCION EJECUTIVA.5,940.00

7342705 CABRERA ROSALES EFRAIN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO391 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDAD MOTIVACIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL

DEL FODIGUA4,601.30

1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR392 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA DEL FONDO DE

DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO Y CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL

FODIGUA.

1,920.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS393 POR COMPRA DE MATERIALES CEREMONIALES PARA EL FORTALECIMIENTO

ESPIRITUAL DE ANMI Y PARA CONSOLIDAR EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LAS

MUJERES MAYAS ESTE MES DE JUNIO DE 2014

9,740.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES394 ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGION IV DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO DE 20142,480.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES395 POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH,OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR

DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR

GRAVEDAD,DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

1,080.00


328 EQUIPO DE COMPUTO397 COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA,

GARÍFUNA Y XINKA DEL FODIGUA, SEGUN CONTRATO NO. DNCAE NO. 02-2013

EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO

ESTRUCTURADO.

7,402.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA398 COMPRA DE 75 CARPETAS TIPICAS CON BLOCK DE NOTAS Y LAPICEROS TIPICOS

PARA EL TALLER SISTEMA DE APOYO A LA MICROEMPRESAS/NEX LINKS,

CELEBRADO EN LOS DIAS 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014.

9,375.00



INTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FODIGUA SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO.

06-2014.

5,365.07



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5726 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

2,480.00




AL PERIODO DEL 14-05-2014 AL 13-06-2014.

681.00


113 TELEFONIA403 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7765-0986, PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LAS



615.00


186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

405 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, RENGLÓN 186, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO

NÚMERO 08-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014.

8,000.00

16161386 TEXAJ REYES LUIS ROBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS406 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2014 DE

CONSULTORÍA.

12,000.00

25924699 MUX CUXIL RUPERTO FEDERICO

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

407 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A FODIGUA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 06-2014.

14,000.00

16879309 DE LEON SANTOS LUIS ERNESTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS408 HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÌA PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 10-2014.

9,500.00

4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS409 AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA VIÁTICO ANTICIPO VIATICO

CONSTANCIA Y VIATICO LIQUIDACIÓN AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL

DE CUENTAS PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA

1,683.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES41 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES

DEL FODIGUA, SEGUN NOG: 2928833.34,204.75

80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO410 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO PARA LA JUNTA ESCOLAR DE LA

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NAHUALA SOLOLÁ, PARA LA REALIZACIÓN DE

CAPACITACIONES Y TALLERES ENFOCADOS EN LAS NUEVAS TÉCNICAS DE

ENSEÑANZA.

9,750.00

35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5727 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS411 HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2014.

8,000.00

23011661 MUCIA JOCHOLA ERICK ADAN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO412 POR LA COMPRA DE 60 CENAS, COMO APOYO A LA FUNDACIÓN PROYECTOS

LINGÜÍSTICO FRANCISCO MARROQUIN DEL TALLER PARA LA FORMACIÓN DE

MAESTROS CONTRIBUYENDO A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

2,100.00

7131321 MORALES MARTINEZ EULALIA


UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2014

2,000.00







CHICA NO. 05-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MAYO AL 27 DE JUNIO

DEL 2014

7,305.67



REPRODUCCION

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS





253 LLANTAS Y NEUMATICOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

283 PRODUCTOS DE METAL



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5728 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



ELECTRICOS


GENERAL



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.2,430.77


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO416 PRESTACIONES, DEL SEÑOR EDILSAR GUDIEL MACÚ SANTOS, QUIEN LABORO EN LA

INSTITUCIÓN EN EL PERIODO DEL 16-01-2014 AL 15-06-2014 EN EL REGLÓN

PRESUPUESTARIO 022. CON EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO III DEL FONDO DE

DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO- FODIGUA

3,813.33

42092566 MACU SANTOS EDILSAR GUDIEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO419 SERVICIÓ DE ALIMENTACIÓN, PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE

EMPRENDEDORAS/ES RETOS Y PERSPECTIVAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL

EMPRENDIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

9,020.00


291 UTILES DE OFICINA42 COMPRA DE 5 SELLOS LINEALES COMPLETAS EN APARATO, 3 SELLOS CIRCULARES

COMPLETOS, 3 FECHADORES Y 1 SELLO LINEAL COMPLETO PARA EL USO DEL

FODIGUA.

1,631.00

69283893 RAMOS MORALES LUIS DANIEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 POR SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA

DE ALCALDES Y AUTORIDADES INDÍGENAS -AGAAI- DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA

9,800.00

24228036 CHUMIL CHUMIL JORGE

113 TELEFONIA421 SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,



199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES422 POR ALQUILER DE 2 TOLDOS, UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL CON EL

PERSONAL DEL FODIGUA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA1,000.00




JULIO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN


26,000.00

3866521 SEGOL S A


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5729 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

425 COMPRA DE 1 SWITCH CAMBIO LUCES K64 PARA EL PICK UP MITSUBISHI P460 BJT

PROPIEDAD DEL FODIGUA.2,500.85

749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

1,215.91


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS427 POR LA COMPRA DE MATERIALES CEREMONIALES COMO APOYO AL CONSEJO

COMUNITARIO DE DASARROLLO LA COBANERITA PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS VALORES Y COSTUMBRES COMO PUEBLOS INDIGENAS.

9,750.00

46669477 SALOJ PEREZ ANDREA CELESTE

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA428 SERVICIO AL PERSONAL DE VIGILANCIA OTORGADO COMO SUBSIDIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA,

600.00

47616172 MARTINEZ GUEVARA EDVIN NAUM

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA429 DE SERVICIO AL PERSONAL DE VIGILANCIA OTORGADO COMO SUBSIDIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA,

600.00



MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

1,928.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS430 PAGO DE TRASPORTE COMO APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS

CHICHICASTENANGO QUICHE, PARA EL FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL DE LAS

CULTURAS DEL PUEBLO MAYA K'ICHE

9,500.00

51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO431 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO DURANTE REUNIONES DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL

FODIGUA

1,798.00

63939819 RIVAS CONTRERAS DE LIMA MAYDA LORENA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO432 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN PARA EL

DESARROLLO COMUNITARIO "ONG ADECO", PARA LA REALIZACIÓN DE

CAPACITACIONES Y TALLER ENFOCADO SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Y DESARROLLO RURAL PARA LOS PUEBLOS.

9,625.00

42746817 HERNANDEZ ORON JORGE LUIS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS433 COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA CAFETERÍA DEL FONDO DE DESARROLLO

INDÍGENA GUATEMALTECO- FODIGUA.7,876.75


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5730 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra






CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,

2,480.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014600.00


142 FLETES436 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y



CHICA NO. 06-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 10 DE JULIO

DEL 2014

5,385.02








P.V.C.


SANITARIOS






16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5731 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION438 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-04-06-039-2014 CAPACITACION DE LIDERES

COMUNITARIOS SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EL DESARROLLO

DE COMUNIDADES AGRARIAS, COMUNIDAD LA FLORIDA, SAN MIGUEL POCHUTA,

CHIMALTENANGO

68,964.00



GENERAL

44 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP ZX COLOR BLANCO, PLACA P0435 BTV,

PROPIEDAD DEL FODIGUA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.2,105.32

46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA440 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL II, UBICADO EN 3ERA.

AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06-06-2014 AL

06-07-2014

746.00


111 ENERGIA ELECTRICA441 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,





PERÍODO DEL 09/06/2014 AL 07/07/2014.

1,189.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION443 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-04-06-036-2014 CAPACITACION GERENCIAL DE

MICROEMPRESAS A JOVENES INDIGENAS, CASERIO PARUXECHE, ALDEA PANEYA,

SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO

84,298.00

562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION444 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-04-06-046-2014 DENOMINADO CAPACITACION

TECNICA Y DOTACION DE BOMBAS DE ASPERSIÓN TIPO MOCHILA, CASERIO SANTA

MARIA CERRO ALTO, PATZICIA, CHIMALTENANGO

84,578.00

86189514 BAUTISTA PEREZ JOSE ALEJANDRO

254 ARTICULOS DE CAUCHO


P.V.C.


185 SERVICIOS DE CAPACITACION445 POR CAPACITACION PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER INDÍGENA POCOMCHÍ EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ VERAPAZ Y SAN

CRISTÓBAL VERAPAZ, DE ALTA VERAPAZ MONTO

82,580.00

19082495 CHOCOOJ VELIZ FERNANDO OTONIEL


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5732 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION446 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-01-06-034-2014 DENOMINADO "SUBSIDIO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGION XALBAL,

MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ

87,245.00

19082495 CHOCOOJ VELIZ FERNANDO OTONIEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO447 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-04-06-029-2014 DENOMINADO " SUBSIDIO PARA

EL DESARROLLO DE ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES CHIMALTENANGO,

GUATEMALA.

71,400.00




07-2014

5,396.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR449 REINTEGRO DE FONDO DE VIÁTICOS, PARA COMISIONES A DISTINTOS

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN VIATICOS NO.

01-2014

5,719.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH OLOR MANDARINA + DE TIEMPO Y 6 SISTEMA AEROWEST MENTA

CLARA OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS

SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION450 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-04-06-033-2014 DENOMINADO SUBSIDIO Y

FORTALECIMIENTO A AUTORIDADES ANCESTRALES DE LA ZONA REINA DEL

DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ

85,850.00

46948341 GUILLERMO CHUB DE CUX KARLA AZUCENA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION451 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-02-06-030-2014 DENOMINADO "SUBSIDIO A

EMPODERAMIENTO DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS PANZÓS Y SAN MIGUEL

TUCURÚ ALTA VERAPAZ"

83,202.50

46948341 GUILLERMO CHUB DE CUX KARLA AZUCENA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES453 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH,

OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA

AEROWEST, OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS

SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00



GENERAL

455 COMPRA DE BATERIA PARA EL PIC KUP ZX P435 BTV PROPIEDAD DEL FODIGUA. 1,291.54




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-06-2014 AL 10-07-2014

632.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5733 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION457 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA LA CONVOCATORIA DEL EVENTO

DE LICITACIÓN 01-2014 DENOMINADO SUBSIDIO DE INSUMOS Y MATERIALES DE

TEJEDURÍA A VARIAS COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL NOG 3439712.

1,809.00


121 DIVULGACION E INFORMACION458 PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA LA CONVOCARIA DEL EVENTO DE

LICITACION 02-2014 DENOMINADO SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION

TECNOLOGIA EDUCATIVA INTERCULTURAL PARA LOS PUEBLOS MAYA, GARIFUNA Y

XINKA NOG. 3442357

1,809.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES459 TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FODIGUA. 19,972.00

8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS46 POR HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-05-189-2013

8,000.00

9885234 CAMAJA BACH MIGUEL ANGEL

233 PRENDAS DE VESTIR460 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-03-06-045-2014 DENOMINADO SUBSIDIO DE TRAJES

TÍPICOS REGIONALES A MUJERES INDÍGENAS DE SAN JUAN LAGUNA SOLOLÁ. SNIP:

154728

60,000.00

12675393 REYES BALA ESTEBAN


SANITARIOS

461 ÚTILES DE COCINA PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA DEL FONDO DE DESARROLLO

INDÍGENA GUATEMALTECO- FODIGUA7,097.80

32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO462 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO AL COMITÉ PRO-FESTEJOS DE

CHIMALTENANGO, PARA EL ENCUENTRO PRO-RESCATE POR NUESTRAS

TRADICIONES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL.

3,300.00

38118033 CUJCUJ MUHUN JULIO CESAR

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA464 INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, ASÍ

TAMBIÉN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO PARA LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO DEL FODIGUA.

8,500.00

40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA




CONTRATACIONES DE SERVICIOS MÍNIMOS, NECESARIOS Y URGENTES DEL

FODIGUA, SEGÚN LIQUIDACIÓN CAJA CHICA NO. 07-2014

5,131.47




16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5734 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES465 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y


FODIGUA, SEGÚN LIQUIDACIÓN CAJA CHICA NO. 07-2014

5,131.47





264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


P.V.C.




ELECTRICOS



REPRODUCCION

466 IMPRESIÓN DE 38 RESMAS DE 500 HOJAS MEMBRETADA A FULL COLOR,TAMAÑO

CARTA Y 24 RESMAS DE 500 HOJAS OFICIOS UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES

DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL FODIGUA

10,000.00

24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO


COMPUT.

467 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NÚMERO

08-2014.DURANTE EL MES DE JULIO

8,000.00

16161386 TEXAJ REYES LUIS ROBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON468 PAPEL JUMBO 6*1 DE 400 MT. TISU, TOALLA EXTENDER ROLL PARA MANOS 243 MT,

PAPEL SCOTT DOBLE HOJA PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL

FODIGUA.

9,994.00




TRANSPORTE

469 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA P810 CKT PROPIEDAD DEL

FODIGUA.18,340.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5735 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO47 POR ALMUERZOS Y CENAS PARA DOS DIAS, MISMAS QUE SERAN SERVIDOS A 100

AUTORIDADES Y GUIAS ESPIRITUALES INDIGENAS DE CARIOS MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR ENCUENTRO ANUAL.

9,000.00

29548926 RAXON AJBIX DE BARRIOS ADRIANA LIZETH

141 TRANSPORTE DE PERSONAS470 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DESDE LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL

MUNICIPIO DE PATZÚN CHIMALTENANGO.1,290.00




AL PERIODO DEL 16-06-2014 AL 11-07-2014.

718.00


113 TELEFONIA473 PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE 13 CELULARES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/204 AL

01/07/2014

5,095.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS474 INSUMOS PARA LA DIRRECCION EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

GUATEMALTECO-FODIGUA4,755.00

70775575 YAC TUY ALEJANDRO




CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

1,433.10


113 TELEFONIA476 PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE 13 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL

SERVICIO DEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y DE LA DIRECCIÓN

EJECUTIVO DEL FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/06/2014 AL 01/07/2014

2,380.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS477 COMPRA DE MATERIALES CEREMONIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO

DE FODIGUA POR LOS XX AÑOS, SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES CON EL

PERSONAL DEL FODIGUA.

1,385.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO478 80 DESAYUNOS QUE SERÁN SERVIDOS A INVITADOS Y PERSONAL DEL FODIGUA QUE

PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD CEREMONIAL POR LA CELEBRACIÓN DE LOS XX

AÑOS DE FODIGUA.

2,500.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5736 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION

48 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL PRIMER FESTIVAL GARIFUNA 2013

DENOMINADO SI A LA CONVIVENCIA CULTURAL Y NO A LA DISCRIMINACION Y

RACISMO REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL.

8,204.00

35318333 SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL480 PRESTACIONES, DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO TOBAL CERNA, QUIEN LABORO EN LA

INSTITUCIÓN EN EL PERIODO DEL 06-01-2014 AL 15-07-2014 EN EL REGLÓN

PRESUPUESTARIO 021 FODIGUA.

4,479.04

17878977 TOBAL CERNA CARLOS ALBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS482 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FODIGUA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MES DE JULIO, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 07-2014 DE CONSULTORÍA, DEL RENGLÓN 183.

12,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS483 HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FODIGUA,


ADMINISTRATIVA NO. 09-2014 DE CONSULTORÍA EN EL REGLÓN 183.

8,000.00


184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

484 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FODIGUA


ADMINISTRATIVA NO. 06-2014 DE CONSULTORÍA, DEL RENGLÓN 184,

14,000.00

16879309 DE LEON SANTOS LUIS ERNESTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION485 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-044-2014 CAPACITACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO CÍVICO POLÍTICO, CASERÍO EL JORDÁN SAN JACINTO,

CHIMALTENANGO

79,410.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL489 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL SEÑOR EDILIO ELICEO

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, QUIEN ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN, EN EL

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021,

4,516.36

10479511 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDILIO ELICEO


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL490 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA SEÑORITA CEYDI JEANNESY

HERNÁNDEZ LÓPEZ, QUIEN ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN, EN EL

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021.

6,868.92

10478280 HERNANDEZ LOPEZ CEYDI JEANNESY


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA491 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALÓN

DE REUNIONES DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-3,000.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5737 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

492 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL FONDO DE DESARROLLO

INDÍGENA GUATEMALTECO-FODIGUA-9,757.90



SANITARIOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS493 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CEREMONIA MAYA REALIZADO EN EL MUNICIPIO

DE SANTO DOMINGO XENACOJ.4,000.00

988243K AQUINO CHILE MARIO FRANCISCO


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.4,165.39


141 TRANSPORTE DE PERSONAS495 POR DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE COMO APOYO A LA MUNICIPALIDAD

INDÍGENA DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, PARA LA ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL REALIZADO EN FODIGUA LOS DÍA 18 Y 21 DE JULIO

4,000.00

1564748K GONZALEZ CALEL TOMAS ALONSO



AGOSTO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN


26,000.00

3866521 SEGOL S A

185 SERVICIOS DE CAPACITACION497 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-05-06-037-2014 SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION

DEL PLAN ESTRATEGICO DE REINVICACION DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS

INDIGENAS, CIUDAD DE GUATEMALA.

76,948.00


328 EQUIPO DE COMPUTO498 COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FODIGUA 9,354.00

8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO499 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOBRE LA HISTORIA Y LA

NATURALEZA DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA,

EN EL MARCO DE 20 ANIVERSARIOS.

8,800.00

5439914 GONZALEZ CASTILLO ROLANDO RENE

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS5 COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE AGUA CON COMPARTIMIENTO INFERIOR, PARA

USO DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL FODIGUA.6,796.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO50 COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA REUNION CON TODO EL

PERSONAL PARA LA EVALUACION DE LAS METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.6,125.00



COMPUT.

500 ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE CIRCUITO CERRADO PARA BRINDAR SEGURIDAD Y

MONITOREAR LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO-FODIGUA-

42,160.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5738 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

33790981 BUCARO LONE DE ESCALER GLENDA LISSETTE



ELECTRICOS

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

328 EQUIPO DE COMPUTO


REPRODUCCION

501 IMPRESIÓN DE HOJAS PARA VIÁTICOS DE LIQUIDACIÓN NUMERADAS DEL 9301 AL

9800, HOJAS VIÁTICO DE CONSTANCIA NUMERADAS DEL 9301 AL 9800 Y HOJAS

VIÁTICO DE ANTICIPO NUMERADAS DEL 9301 AL 9800 AUTORIZADAS POR LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL USO DE LA COORDINACIÓN DE

TESORERÍA DEL FODIGUA

1,170.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO502 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA DURANTE REUNIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014 EN LAS

INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA ESPAÑOLA, UBICADO EN LA 2DA. CALLE 7-51 ZONA

9, CIUDAD DE GUATEMALA.

686.40





196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO504 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASESORES DEL FODIGUA, POR ASUNTOS DE

TRABAJO RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADA EL DÍA 04-08-2014

EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANÓNIMA.

1,155.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5739 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



08-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE

2014

5,684.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION509 APOYO AL CONSEJO DE AUTORIDADES ANCESTRALES DE SOLOLA, POR SERVICIO

DE CAPACITACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

QUE SE REALIZO EL NUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

9,500.00

24350990 SAENZ RODRIGUEZ SARA ALEJANDRA


CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,


8,000.00

12902624 PEREZ GONZALEZ ISRAEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION510 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1-05-06-043-2014 CAPACITACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y LA PRÁCTICA

CAMPESINA PARA LA SOSTENIBILIDAD QUICHE, SOLOLA Y CHIMALTENANGO.

GUATEMALA.

52,023.00

12356549 MARROQUIN UPUN MARGARITO

111 ENERGIA ELECTRICA511 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL II, UBICADO EN 3ERA. AVENIDA

5-11 ZONA 4 COBÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06-07-2014 AL 06-08-2014.341.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA512 MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN PARA

REALIZAR LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA

COMUNIDAD DE PACHALUM QUICHE

9,010.00

1651307 VELASQUEZ DUARTE ANGEL MARIA

274 CEMENTO


185 SERVICIOS DE CAPACITACION513 POR EJECUCION DEL PROYECTO NO.1-05-06-040-2014 CAPACITACION A DOCENTES

SOBRE LA EDUCACION BILINGUE EN SOLOLA, TOTONICAPAN Y SUCHITEPEQUEZ.84,670.00

86528300 CONSULTORIAS Y TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR514 500 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGO DE FODIGUA Y 300 BOLSAS TÍPICAS CON EL

LOGO DE FODIGUA, EN CONMEMORACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS

80,000.00

60604417 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORA TOTAL SOCIEDAD

ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION515 POR EJECUCION DEL PROYECTO NO.1-03-06-042-2014, SUBSIDIO Y

FORTALECIMIENTO SOBRE TALLERES DE COSMOVISIÓN Y EPIGRAFÍA DEL PERÍODO

PRECLÁSICO.

79,520.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5740 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


185 SERVICIOS DE CAPACITACION516 POR SERVICIO DE CAPACITACION A LIDERES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,

SOLICITADO POR LA ALIANZA DE CAMPESINAS Y CAMPESINOS, ACUS.9,800.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO517 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD POR LA IDENTIDAD Y UNIDAD

CULTURAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO Y

AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN JOVEN AFROCENTROAMERICANA

4,400.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS519 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA

Y JUTIAPA DE IDA Y VUELTA.9,500.00

6951597 ZAMORA CHICAS DE ESPINAL CLAUDIA ZULEYMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO52 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE

EVOLUCION DEL AVANCE DE LAS METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, CON EL

PERSONAL DEL FODIGUA.

9,350.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO520 POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS A AUTORIDADES INDIGENAS Y LIDERES

COMUNITARIOS.9,800.00

36088501 SANCHEZ HERRERA JOSE EDUARDO






CHICA NO. 08-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE JULIO AL 12 DE

AGOSTO DEL 2014.

6,190.71


142 FLETES

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS








16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5741 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra




295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.


ELECTRICOS


GENERAL


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO522 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL ENCUENTRO NACIONAL PARA LA VALIDACIÓN

DE LA AGENDA PARA LA REFORMA DEL ESTADO DESDE LOS PUEBLOS Y LAS

COMUNIDADES

9,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO524 SERVICIO DE HABITACIÓN TRIPLE EN EL HOTEL CONQUISTADOR RAMADA ZONA 4,

PARA LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO LIDERAZGO POLÍTICOS Y SOCIALES DE LAS

JUVENTUDES INDÍGENA DE GUATEMALA PARA EL DESARROLLO HUMANO

9,662.40



UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE DEL MES DE

AGOSTO DE 2014

2,000.00




PERÍODO DEL 08/07/2014 AL 07/08/2014.

533.00



SANITARIOS

529 PRODUCTO DE LIMPIEZA COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

INTEGRAL CARCHAENSE "ONG ASODIC".4,400.00

38261235 CHAVEZ CHEN DE TIU LIDIA ELIZABET

233 PRENDAS DE VESTIR53 LA COMPRA DE 12 CHALECOS Y 12 BATAS PARA USO DE LA DIRECCION DE

SUPERVISION, AREA DE MANTEMIENTO, UNIDAD DE ARCHIVO Y DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION ESTRATEGICA DEL FODIGUA.

4,455.00

32210248 PAXTOR GONZALEZ ATANACIO GERMAN


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5742 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION530 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-052-2014 SUBSIDIO PARA CAPACITACIÓN A

MUJERES JÓVENES DEL MUNICIPIO DE PATZICÍA DEL DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO.

82,580.00

12356549 MARROQUIN UPUN MARGARITO

121 DIVULGACION E INFORMACION531 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-01-06-041-2014 SUBSIDIO CRIANZA DE PELIGUEYES

PARA LA COMUNIDAD DE CHICABRACAN II SANTA CRUZ DEL QUICHÉ80,945.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION

213 PRODUCTOS ANIMALES

121 DIVULGACION E INFORMACION532 EJECUCION DEL PROYECTO SUBSIDIO DE GALLINAS PONEDORAS, VISTA HERMOSA

LAS TRES CRUCES, COBÁN, ALTA VERAPAZ. NO. 1-02-06-050-2014. SNIP 15475179,340.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION

213 PRODUCTOS ANIMALES

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS



185 SERVICIOS DE CAPACITACION533 EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN PARA USO DE HILO

TEÑIDO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLA, IDENTIFICADO CON EL NO. 1-03-06-038-2014.

SNIP 154732

79,300.00


231 HILADOS Y TELAS




16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5743 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

533 EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN PARA USO DE HILO

TEÑIDO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLA, IDENTIFICADO CON EL NO. 1-03-06-038-2014.

SNIP 154732

79,300.00



PERSONAL Y COLABORADORES DE FODIGUA, Y EL SERVICIO DE 2 MODEM

(INTERNET MÓVIL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA

SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA DEL PERÍODO

05/05/2014 AL 04/06/2014.

4,513.68





7,554.00




AL PERIODO DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014.

814.00





538.00





199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES539 SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH, OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE

TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS

SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA. CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2014.

1,080.00




DICIEMBRE DEL AÑO 2013

26,000.00

3866521 SEGOL S A

121 DIVULGACION E INFORMACION540 PUBLICACIÓN DE UN COMUNICADO DE PRENSA EN EL MARCO DE LA

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS, EN EL PERIÓDICO DENOMINADO: "NUESTRO DIARIO", REALIZADO EL

09-08-2014.

21,600.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5744 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION541 CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PARA NUESTRAS LIDERESAS JÓVENES Y MAYORES

PARA EL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO DE SU PARTICIPACIÓN EN FODIGUA

COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LAS NUBES ZACAPA.

9,600.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION543 CAPACITACIÓN COMO APOYO AL PROYECTO HUMANITARIO LAS MANOS QUE

AYUDAN, DE LA ALDEA BOCA DEL MONTE DEL SECTOR EL MATASANO, REALIZADO

EL DIECISÉIS Y DIECISIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

3,800.00

5866006 GALEROS ELIAS RODRIGO ANTONIO



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,

2,480.00


121 DIVULGACION E INFORMACION546 PUBLICACIÓN DE UN COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS

INDÍGENAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL E

INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN EL PERIÓDICO DENOMINADO:

"NUESTRO DIARIO", DEL 08-08-2014

9,281.25

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA547 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y


FODIGUA, SEGÚN ACUERDO DE-EGP-085-2014, LIQUIDACIÓN CAJA CHICA NO. 09-2014

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014

9,992.68



REPRODUCCION

142 FLETES

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO







16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5745 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES547 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y


FODIGUA, SEGÚN ACUERDO DE-EGP-085-2014, LIQUIDACIÓN CAJA CHICA NO. 09-2014

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014

9,992.68


272 PRODUCTOS DE VIDRIO





ELECTRICOS


GENERAL


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO548 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FODIGUA, POR ACTIVIDAD

MOTIVACIONAL EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA

INSTITUCIONAL DEL FODIGUA.

4,410.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO549 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 30 PERSONAS EN LA PARTICIPACIÓN

"EFECTOS NEGATIVOS EN LA VIDA DE LA NIÑEZ MIGRANTE" COMO APOYO A LA A LA

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y EDUCACIÓN INTEGRAL (I.D.E.I) DE

QUETZALTENANGO.

9,750.00

53533399 CHAVAJAY SOSOF NICOLAS OTONIEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES55 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION II,

UBICADO EN 3ERA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN MES DE DICIEMBRE 2013.425.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO550 EJECUCION DEL PROYECTO NO. 1-04-06-49-2014 : SUBSIDIO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD INDÍGENA DE SANTO TOMÁS

CHICHICASTENANGO DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ. SNIP 154748

88,500.00

38002213 SERVICIOS INTEGRALES AGRICOLAS Y FORESTALES, SOCIEDAD ANONIMA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5746 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION552 APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y ARTESANALES

TZOLOJYA SOLOLA, POR SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN Y COMPRA DE

INSUMOS CEREMONIALES PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO REALIZADO EL ONCE AL

TRECE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

9,750.00

24539325 SANCHEZ HERNANDEZ HEBERT DANIEL

121 DIVULGACION E INFORMACION553 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-054-2014 DENOMINADO "SUBSIDIO DE

INSUMOS DE TEJEDURÍA Y CORTES TÍPICOS REGIONALES CASCO URBANO TECPAN

GUATEMALA".

84,075.00

25798723 BALA LOPEZ ROSA MARINA

231 HILADOS Y TELAS

233 PRENDAS DE VESTIR

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS554 INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIA MAYA REALIZADA EN IXIMCHÉ

TECPAN, CHIMALTENANGO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS.

9,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS555 MATERIALES CEREMONIALES PARA USO EN CEREMONIAS MAYAS DEL FONDO DE

DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO.8,000.00

26396572 SAJVIN BARRENO AUDELINO


SERIE 7996000778, CUENTA NO.A009531,AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2014.

1,413.28


183 SERVICIOS JURIDICOS557 HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL

PRIMER PAGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO FODI-02-183-2014 DE

CONSULTORÍA DEL RENGLÓN 183, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014

12,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS558 HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A FODIGUA, CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. FODI-01-183-2014 DE

CONSULTORÍA EN EL REGLÓN 183, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.

8,000.00



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.3,603.82


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES56 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION IV


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

2,480.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5747 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO560 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FODIGUA, Y MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CEREMONIA MAYA EN

AGRADECIMIENTO AL CREADOR DEL UNIVERSO REALIZADO EL 02 DE SEPTIEMBRE

DE 2014 EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINAL JUYÚ.

9,900.00






FODIGUA UBICADA SOBRE LA RUTA 6, 8-19 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014. DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN

ESCRITURA PUBLICA NO. 78 DE FECHA 11-04-2011.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES564 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE FODIGUA, REGIONAL I

UBICADA EN LA 5TA CALLE 9-19 ZONA 1 HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO NO. 7-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

1,875.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES565 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE FODIGUA, REGIÓN III,

UBICADO EN 1RA. CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO, Y SEGÚN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 1-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2014

2,914.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES566 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE FODIGUA, REGIÓN III,

UBICADO EN 1RA. CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO, Y SEGÚN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 1-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2014.

2,914.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO567 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE LOGÍSTICA, PARA LA REUNIÓN COMO

APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ARTESANÍAS DE RABINAL, REALIZADO

EL TREINTA DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN RABINAL, BAJA VERAPAZ.

6,000.00

28194446 MACZ LEAL DENIS RONALDO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO568 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE LOGÍSTICA, PARA EL ENCUENTRO

ENTRE AUTORIDADES ANCESTRALES DE CHICHICASTENANGO, 48 CANTONES,

SOLOLÁ, PALÍN ESCUINTLA, CABECERA DEL PUEBLO DE SANTIAGO ATITLÁN,

REALIZADO EL 13 Y 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

20,129.00

5670942 EMPRESA FUENTES DE SANTO TOMAS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO569 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA

CENTRO AMÉRICANA DE LA INDEPENDENCIA, A REALIZAR EL CERTAMEN DE FLOR

NACIONAL DEL PUEBLO MAYA 2014, DE LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO.

8,000.00

67527906 DE LEON SAJQUIM NORMA EMILIA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5748 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES57 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL I,

HUEHUETENANGO Y SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 3-2013

CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

1,575.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS570 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL FODIGUA Y

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA, VISITA COMO

MONITOREO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO ALDEA

PALOMORA SAN ANDES XECUL, TOTONICAPÁN, IDA Y VUELTA.

3,412.50

60342463 TURISMO MAYA , SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO571 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

INTEGRAL DE LOS PUEBLOS MAYAS OXLAJUJ BAQTUN, PARA LA CONMEMORACIÓN

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.

9,000.00

43060013 ZAPON VENTURA FEDERICO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO572 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO DURANTE REUNIONES DEL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA.715.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS573 TALLER SOBRE TEMA DE SEGURIDADES COMUNITARIAS PARA VELAR POR EL

DESARROLLO Y PROMOCION DE NUESTROS PUEBLOS INDIGENAS EN

FORTALECIMIENTO DE LIDERES COMUNITARIOS, COMO APOYO A ALCALDIA

INDIGENA COMUNAL CHUANOJ TOTONICAPAN.

9,850.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES

DE FODIGUA.

600.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO576 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL FODIGUA, POR ASUNTOS DE

TRABAJO RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADA EL DÍA 08-08-20141,214.40


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO578 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FODIGUA, POR ACTIVIDAD

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.3,260.40


111 ENERGIA ELECTRICA58 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL II, UBICADO EN 3ERA.

AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.246.00



P.V.C.

581 4 TINACOS DE 2,500 LITROS DE 12.5 TONELADAS, COMO APOYO AL COMITÉ DE

PROGRAMA DE SALUD DE PATZÚN CHIMALTENANGO.9,240.00

11921080 PER XAR SILVESTRE




16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5749 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra





7,345.00





260.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES59 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE FODIGUA, REGIONAL III

UBICADO EN 1RA CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO, SEGUN

CONTRATO DE ARREDAMIENTO 000206 NO. 1-2008 CORRESPONDIENTE DEL MES DE

DICIEMBRE 2013.

2,614.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS591 MATERIALES CEREMONIAS MAYAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL COMO

APOYO A LA COFRADÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ,

QUE SE REALIZARA EL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014

9,920.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS593 MATERIALES CEREMONIAS MAYAS COMO APOYO ASOCIACIÓN MAYA Y CAMPESINA

QUICHELENSE ASOMCAQ9,970.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS594 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LÍDERES PROVENIENTES DE VARIOS LUGARES A LA

CIUDAD CAPITAL EN LA PARTICIPACIÓN DE ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE

CAFÉ, COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN MAYA OXIB'NOJ

9,950.00

15090116 MUÑOZ LOPEZ LINDON REGINO


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/08/204 AL 08/09/2014.7,414.44


113 TELEFONIA598 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 02/07/2014 AL 01/08/2014 Y DEL 02/08/2014

AL 01/09/2014 DEL PBX 2412-1700.

9,522.00



OFICINAS DE LA REGIONAL II DEL FODIGUA, COBÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO

EL 08/08/2014 AL 08/09/2014.

646.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO60 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE

GENERO PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES CUYO OBJETIVO EN EL

CONOCIMIENTO CULTURAL EN EL ENTORNO GUATEMALTECO.

9,450.00

76983641 MORALES PEREZ DE PABLO ELSA FLORIDALMA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5750 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra



AL PERIODO DEL 14-08-2014 AL 12-09-2014.

793.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION604 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-02-06-063-2014 DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO A LIDERES E INCIDENCIAS EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA A

VARIOS MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ. SNIP: 156143

77,935.00

55355110 ARRIOLA MURALLES RICARDO ANTONIO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION605 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-064-2014 DENOMINADO SUBSIDIO PARA

CAPACITACIÓN A LIDERES INDÍGENAS EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y

GOBERNABILIDAD, EL QUICHE. SNIP: 156138

74,980.00

1217324K ESTRADA BORRAYO NORA ELIZABET


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FODIGUA.

600.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION613 POR EJECUCION DEL PROYECTO NO,1-02-06-59-2014 DENOMINADO CAPACITACION Y

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO E INCIDENCIA DE LA PARTICIPACION

POLITICA Y CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA.

84,190.00

10563768 ORELLANA CEA LUCIA ALEJANDRA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION614 SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITCION Y FORTALECIMIENTO PARA LIDERES DE LA

JUVENTUD IXIL.3,500.00

71460993 MARCOS COBO BELSA IZABELA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION619 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-058-2014 DENOMINADO "SUBSIDIO PARA

CAPACITACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

PÚBLICAS SAN ANTONIO ILOTENANGO EL QUICHÉ".

84,050.00

81783272 COREA PEREZ ROGER ANTONIO


CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-04-189-2013

5,000.00

9621970 CATUC GARCIA WENDY CARINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION620 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 1-04-06-057-2014 DENOMINADO CAPACITACIÓN MESA

DE DIALOGO SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, BASADO EN LAS

TRADICIONES ANCESTRALES DE RESPETO A LA MABRE NETURALEZA EN EL

MUNICIPIO DE CHICHE, EL QUICHE.

84,855.00

10563768 ORELLANA CEA LUCIA ALEJANDRA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS63 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES HOMBRES Y MUJERES DE VARIOS

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA CON MOTIVO DEL ENCUENTRO SOBRE PILITICAS

PUBLICAS DE GOBIERNO PARA LA PROTECION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MADRE

TIERRA.

9,700.00

57373272 MAURICIO POJOY MARIA ANDREA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5751 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20143,593.40



CORRESPONDIENTE DE 01/10/2014 AL 31/10/20144,507.84



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS OFICINAS CENTRALES

DE FODIGUA

600.00


113 TELEFONIA642 SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/09/2014 AL 01/10/2014, DEL PBX 2412-1700.4,681.00


113 TELEFONIA645 SERVICIO DE 13 TELEFONOS CELULARES LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DEL

MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL

FODIGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-09-2014 AL 01-10-2014.

7,551.00



5-11 ZONA 4 COBÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05-09-2014 AL 05-10-2014366.00


328 EQUIPO DE COMPUTO65 COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M601N MONOCROMO,

CONECTIVIDAD LAN Y USB, CAPACIDAD DE BANDEJA 600 HOJAS RESOLUCION 1200 X

1200PPP, VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM, MEMORIA RAM 512

9,800.00




PERÍODO DEL 08/09/2014 AL 07/10/2014.

605.00







AL PERIODO DEL 16-09-2014 AL 13-10-2014.

844.00





865.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO66 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS SON MIEMBROS DEL PARLAMENTO

XINKA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR INTERCAMBIO CULTURAL.9,450.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5752 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.4,588.92


113 TELEFONIA664 EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,






328 EQUIPO DE COMPUTO67 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DELL SAS 7500 RPM DE 2 TB NEAR-LINE 6 GB/6 SON

BASE PARA SERVIDOR DELL T410.1 DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGETE DE 4

TB, UBS 3.0 COMPATIBLE, PARA EL USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA.

17,400.00


113 TELEFONIA674 SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 02/10/2014 AL 1/11/2014 DEL PBX

2412-1700.

4,786.00





7,556.00


113 TELEFONIA676 EL PAGO DE LA LÍNEA TELÉFONICA NO. 7765-0284, PRESTADO A LAS INSTALACIONES

DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL III DEL FODIGUA, QUETZALTENANGO.1,369.00




PERÍODO DEL 08/10/2014 AL 07/11/2014.

719.00





914.00





8,000.00

9885234 CAMAJA BACH MIGUEL ANGEL



AL PERIODO DEL 14-10-2014 AL 13-11-2014.

833.00



16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5753 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra




199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES684 POR ALQUILER DE PARQUEOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.3,150.00

1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES69 PAGO POR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE PARA

COMISIONES INTERNAS, EXTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FODIGUA, LA CUAL

ASCIENDE A LA CONTIDAD DE Q.9,997.00 SEGUN ACUERDO A APROBACION DEL

FONDO DE CAJA CHICA DEL DE-GZL-014-2013.

9,997.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO71 50 ALMUERZOS COMO APOYO A LIDERES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL, REALIZADA

EN LA CIUDAD CAPITAL.3,960.00

44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL72 INDEMNIZACION QUIEN ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCION EN LOS

RENGLONES PRESUPUESTARIO 011 Y 021, RESOLUCION DE LA JUNTA NACIONAL DE

SERVICIOS CIVIL EXP, NO.222-2013 PERIODO DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL

05-04-2010 AL 31-12-2012.

15,211.54

63412624 GABRIEL BAL SONIA MARIBEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO73 PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA APOYO A COMUNIDADES INDÍGENAS E LA

REGIÓN II EN E MARCO DEL PROGRAMA FORMACIÓN POLÍTICA PARA GOBERNAR.1,500.00

33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES74 POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH, OPERADO POR BATERÍAS POR

MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHO SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2014

1,080.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES75 POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH, OPERADO POR BATERÍAS POR

MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

1,080.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO76 COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES INDIGENAS QUE PARTICIPAN EN LA

CEREMONIA REALIZADA EN KAMINAL JUYU EN LA ZONA 7 DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA.

8,550.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS77 COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIA MAYA REALIZADA EN MIXCO VIEJO, EN

AGRADECIMIENTO AL AJAW POR EL NUEVO CICLO CON AUTORIDADES INDIGENAS

DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

9,275.00

42933676 SUNUN YUMAN MARIA SEBASTIANA


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5754 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS78 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO XINKA DEL

DEPARTAMENTO DE SAN ROSA HACIA EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO IDA

Y VUELTA.

9,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION79 PAGO DEL TALLER REALIZADO POR EL CONGRESO NACIONAL INTERPRETES

JURÍDICOS, ORGANISMO JUDICIAL.2,000.00

8479062 BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO80 POR VACACIONES A LA SEÑORITA EVA TRINIDAD PIEDRASANTA SOTO QUIEN

ESTUVO LABORANDO EN EL RENGLON 021 DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN NO.

03-2013 DAJ-CJHL, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

1,654.17

46219064 PIEDRASANTA SOTO EVA TRINIDAD


REPRODUCCION

81 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIONES DE

SERVICIOS MINIMOS NECESARIOS Y URGENTES DEL FODIGUA NO. 05-2013.6,363.41


141 TRANSPORTE DE PERSONAS


TRANSPORTE








P.V.C.




16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5755 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

81 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIONES DE

SERVICIOS MINIMOS NECESARIOS Y URGENTES DEL FODIGUA NO. 05-2013.6,363.41



GENERAL


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR87 COMPRA DE TRES CAFETERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE RECEPCION, DIRECCION

EJECUTIVA Y AREA DE COCINA DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

GUATEMALTECO

1,377.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

89 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL PICK UP MITSUBISHI PLACAS P460

BJT, PROPIEDAD DEL FODIGUA.15,367.78

2413144K CORPORACION BONILLA, SOCIEDAD ANONIMA




GENERAL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES9 PAGO POR SERVICIO DE CABLE PROPORCIONADO AL SERVICIO DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.236.74


112 AGUA96 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.9,345.54



CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MUJERES TZ'UTUJILES EN DERECHOS Y

PRACTICAS CULTURALES. SNIP: 139130

85,800.00

56709498 RAMIREZ AMAYA DE SALAZAR ROSA DOLORES


FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE

DE PALAJUNOJ, QUETZALTENANGO. SNIP: 131837

70,100.00


121 DIVULGACION E INFORMACION99 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-03-06-003-2014 DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS VALORES ANCESTRALES ABUELOS

MAYAS TZ'UTUHILES Y EL GRAN ABUELO MAYA RILAJ MAM. SNIP: 138318

84,050.00

61484091 AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5756 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS99 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-03-06-003-2014 DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS VALORES ANCESTRALES ABUELOS

MAYAS TZ'UTUHILES Y EL GRAN ABUELO MAYA RILAJ MAM. SNIP: 138318

84,050.00

61484091 AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN


P.V.C.


TOTAL POR PROCESO 5,619,164.72

COTIZACIÓNPROCESO


contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION295 SUBSIDIO DE LAMINAS PARA TECHO MÍNIMO, DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE

POLOCHIC, ALTA VERAPAZ547,600.00

8336954 AJU MUCIA MARTIN

142 FLETES

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS


TOTAL POR PROCESO 547,600.00


16:19.05HORA :

08/12/2014FECHA :

5757 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

NoviembreEnero





POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO


contratado

Orden de

Compra

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL113 INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA EVA TRINIDAD PIEDRASANTA SOTO, QUIEN

ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN, EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 0218,958.84

46219064 PIEDRASANTA SOTO EVA TRINIDAD

61 DIETAS277 PAGO DE DIETAS SEGUN PLANILLA, CERTIFICACION DE ACTAS NUMEROS 11, 12, 13,

15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6.64,500.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL316 PAGO DE PRESTACIONES,DEL SEÑOR GUADALUPE ZAMORA LÓPEZ,QUIEN LABORO

EN LA INSTITUCIÓN EN EL PERIODO DEL 20-05-2008 AL 01-05-2014 EN EL REGLÓN

PRESUPUESTARIO 011.CON EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE

DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO- FODIGUA

126,630.03

6607624 ZAMORA LOPEZ GUADALUPE


TOTAL POR PROCESO 200,088.87

6,366,853.59TOTAL POR ENTIDAD


sistema de gestion pagina :1de 57 fecha :08/12/2014 ley …fodigua.gob.gt › oficial › wp-content...

Documents