sist.calidad_auditorías(equipo # 10)

8/6/2019 Sist.Calidad_Auditoras(Equipo # 10)

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Instituto Tecnolgico de Chihuahua

SISTEMAS DE CALIDAD

AUDITORAS

Equipo # 10:

Ivn Molina Domnguez. 07060929.

Juan Francisco Trejo Estrada. 07060943.

Fernando Valenzuela de la Rosa. 07060945.

Alejandro Zambrano Muoz. 07060422.

Carrera: Ingeniera en Materiales.

Materia: Sistemas de Calidad.

Docente:Ing. Mara de Lourdes Salas Woocay.

Hora clase: 12:00 a 13:00 hrs.


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Preguntas:

4.1 Gestin de sistemas y procesos

Que intencin tiene este requisito?

Establecer, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorarcontinuamente su eficacia, la organizacin debe identificar los procesos y suaplicacin para el sistema de gestin de calidad., Determinar la secuencia einteraccin de estos procesos, determinar los criterios y mtodos necesarios paraasegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos seaneficaces, asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesariospara apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, realizar elseguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e implementar lasacciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continuade estos procesos.

4.2.3 Control de documentos


La intencin es tener un control sobre los documentos que se requieren por elsistema de gestin de calidad.

Se debe establecer un procedimiento que defina el control necesario en lo que serequiere como para aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes desu emisin,Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario yaprobarlos nuevamente,asegurarse de que se identifican los cambios y el estadode revisin actual de los documentos,asegurarse de que las versiones pertinentesde los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmenteidentificables, asegurarse de que se identifican los documentos de origen externoy se controla su distribucin, y prevenir el uso no intencionado de documentos

4.2.4 Control de los registros



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Establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesariospara la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempode retencin y la disposicin de los registros

Qu evidencia objetiva buscaran para verificar la efectividad de la implantacin

del requisito?

Verificar que los registros se establezcan y mantengan legibles, fcilmenteidentificables y recuperables.

4.2.1 Generalidades


Asegurar que la organizacin cuente con la documentacin necesaria para el SGCtal como una poltica y objetivos de la calidad documentados, un manual de lacalidad y documentos para una eficaz planificacin.


del requisito?

Verificar que en cada departamento y empresa tenga bien definida la poltica decalidad en un documento y que cada departamento tenga una copia de este.

Buscara que cada vez que la empresa haya pensado un proceso, hayaestablecido los pasos a seguir, verificando y controlando como la hace tenga porescrito (informes) toda esa informacin bien documentada.

4.2.2 Manual de la calidad


La organizacin establezca y mantenga un manual de la calidad,losprocedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de lacalidad, o referencia a los


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mismos, y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema degestin de la calidad.


del requisito?

Que el manual se aplique en los procesos para asi tener una mejora y ciumplircon los requisitos que se piden

5.1 Orientacin general (Responsabilidad de la direccin)

Qu intencin tiene este requisito?

La alta direccin debe de comprometerse con el desarrollo e implementacin delsistema de gestin de calidad y de su mejora continua.

Qu evidencia objetiva buscaran para verificar la efectividad de la implantacindel requisito?

Dirigir y orientar al personal para que realicen las actividades que se requierenpara el beneficio de la organizacin.

5.2Necesidades y expectativas de las partes interesadas


Dar las especificaciones, calidad y eficiencia requerida por los requisitos delcliente de forma satisfactoria y legal.


del requisito?

La conformidad del cliente.

5.3 Poltica de Calidad


Es la que como requisito tiene cumplir con los requisitos y mejora continua delsistema de gestin de calidad donde se establecen y se revisan los objetivos de lacalidad.


del requisito?


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Trabajando mediante la poltica siguindola al pie de la letra para conseguir losobjetivos

5.6.1 Generalidades (Revisin por la direccin)


Debe revisar a intervalos planificados el sistema de gestin de calidad de laorganizacin, para asegurarse de su conversin, adecuacin, y eficacia continua


del requisito?

Estableciendo registros de las revisiones

5.6.2 Informacin para la revisin


Debe de incluir resultados de auditorias, retroalimentacin del cliente, desempeode los procesos ,conformidad del producto, estado de las acciones correctivas ypreventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,

cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, yrecomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin


Revisa la mejora de eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos,dependiendo tanbien de los requerimientos del cliente


del requisito?

La mejora de esto mediante revisiones a corto plazo y orden de los documentos.

6.2.1 Participacin del personal



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Se trata de mejorar a la organizacin incluyendo al personal hacindolos participary apoyar a la organizacin y as obtener una mayor eficiencia como tambin mayorcalidad.


del requisito?

Dndoles un incentivo implementando el ganar/ganar

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin


Determinar la competencia para el personal que trabajan afectando a la calidaddel producto ,darles una gua que los dirija a lo que se requiere dentro de laorganizacin ya sea mediante capacitacin y as hacerlos consientes de lo querealmente se quiere dentro de la organizacin

Requisito 4.2.3 Qu esperamos encontrar como auditor?

Un control sobre los documentos facilitando la auditoria y tener registros bnorganizados de cuando se realiza cada auditoria.


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Ejercicio 1 / Trabajo individual

Matriz de formacin de Auditores


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Ejercicio 1 / Considerando los riesgos

Riesgos en auditora

El Anlisis de Riesgos constituye una herramienta muy importante para el trabajodel auditor y la calidad del servicio, por cuanto implica el diagnstico de losmismos para velar por su posible manifestacin o no.

Es importante en toda organizacin contar con una herramienta, que garantice lacorrecta evaluacin de los riesgos a los cuales estn sometidos los procesos yactividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se puedaevaluar el desempeo de la misma.

Viendo la necesidad en el entorno empresarial de este tipo de herramientas yteniendo en cuenta que, una de las principales causas de los problemas dentro delos subprocesos es la inadecuada previsin de riesgos, se hace necesarioentonces estudiar los Riesgos que pudieran aparecen en cada subproceso de

Auditora, esto servir de apoyo para prevenir una adecuada realizacin de losmismos.


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Es necesario en este sentido tener en cuenta lo siguiente: La evaluacin de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la

Auditora. La evaluacin de las amenazas o causas de los riesgos. Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos.

La evaluacin de los elementos del anlisis de riesgos.

Generalmente se habla de Riesgo y conceptos de Riesgo en la evolucin de losSistemas de Control Interno, en los cuales se asumen tres tipos de Riesgo:

Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta de controlde las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema deControl Interno.

Riesgo de Deteccin: Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su

revisin no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno.

Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las caractersticasdel Sistema de Control Interno.

Los riesgos pueden provenir de:

deficiencias en actividades generales del sistema de informacin automatizado;

desarrollo y mantenimiento de programas; soporte tecnolgico de los software de sistemas; operaciones; seguridad fsica; y control sobre el acceso a programas.


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Ejercicio 2Gestin de un Programa de Auditora

GESTION DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivos de la auditoria

La auditoria debe estar basada en objetivos definidos por el cliente. El alcance esdeterminado por el auditor lder en acuerdo con el cliente para alcanzar losobjetivos.

Los objetivos y el alcance deben ser comunicados al auditado antes de laauditoria.


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Objetivos:

a) Determinar la conformidad con los criterios de auditoria del SGC del auditado.b) Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenidoapropiadamente.

c) Identificar las reas de mejora potencial.d) Evaluar el SGC de una organizacin cuando existe un deseo de establecer unarelacin contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socioempresarial.

Una auditoria de calidad debe enfocarse en criterios claramente definidos ydocumentados.

La auditoria solamente se lleva a cabo si, luego de consultar con el cliente, es

opinin del auditor lder que: Existe informacin suficiente y apropiada sobre el tema de la auditoria. Existen recursos adecuados que respalden y avalen el proceso de la auditoria. Existe una cooperacin adecuada por parte del auditado.

Ejercicio 3

Plan de Auditora

El plan de auditoria es el documento que se elabora al final de la fase deplaneamiento, en cuyo texto se resumen las decisiones ms importantes relativasa la estrategia adoptada para el desarrollo de la auditoria administrativa.

Estructura del plan de auditoria

y Origen de la auditoria

y resultado de la revisin estratgica

y objetivos de la auditoriay alcance de la auditoria, metodologa

y criterios de auditoria a utilizarse

y recurso de personal

y reas a ser examinadas

a. objetivos y alcance de la auditoria


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b. criterios de auditoria a utilizar

c. fuentes de obtencin de evidencia de auditoria

d. equipo de trabajo

Plan de la auditora


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6.2 Inicio de AuditoraEjercicio

Notificacin de auditora

La notificacin de auditoria consiste en el primer paso a realizar en nuestroproceso como auditores, bsicamente consiste en una carta donde se establece elobjetivo, el alcance, los auditores internos a participar, los requerimientos aauditar, los responsables de las areas que sern auditadas, as como el lugar,hora y fecha de la auditora.

Se debe firmar al final la notificacin de auditoria para que tenga validez, despusel auditor entrega una copia a los responsables de los departamentos a auditar.


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6.3 Revisin de la DocumentacinEjercicio 5

REVISION DE PROCEDIMIENTOS

-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Lo siguiente es un ejemplo de control de documentos realizado por unaorganizacin, el cual se compara con los requisitos de la norma ISO 9001-2000para ver si cumple con esos lineamientos.


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1. Cuando se detecta la necesidad de elaborar, modificar o actualizar undocumento, el personal responsable de su aplicacin se rene para tal fin.

La elaboracin de documentos, modificaciones o actualizaciones sigue loslineamientos descritos en el procedimiento de elaboracin de documentos para elSistema de Gestin de Calidad.

Si el documento es externo se aplica el instructivo de Control de DocumentosExternos

2. Elaborado el documento se procede a revisin, es decir, que lo escrito secomprende y se aplica.

Las deficiencias se corrigen y se ajustan hasta obtener un documento claro y

preciso para su aplicacin.3. Verifica y aprueba que el documento corresponda a la actividad o procesodescrito y que es adecuado, claro y exacto para su aplicacin. Adicionalmente,evala los efectos del documento y su consecuencia sobre los interesados oquienes lo aplicaran. En caso de que el documento requiera de modificaciones esdevuelto al responsable de su adecuacin.

4. Revisa y verifica que el documento cumple con los lineamientos definidos en elprocedimiento de Elaboracin de Documentos, en caso de no cumplimiento lodevuelve al responsable para su ajuste respectivo.

5. Revisa, verifica y aprueba el nuevo documento o su actualizacin

6. Adopta la modificacin o actualizacin del documento, mediante ActoAdministrativo mnimo una vez al ao.

7. Actualiza el Listado Maestro de Control de Documentos

8. Los documentos vigentes se publican en la pgina de Intraminas, dando avisode su publicacin a todos los funcionarios del MME.

9. Todo documento del SGC se conserva teniendo en cuenta la Tabla deRetencin Documental y siguiendo lo descrito en el Procedimiento para laorganizacin, conservacin, custodia y transferencia de documentos. (GD-AD-P-01)

Se conserva un documento fsico original


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10. Los responsables de elaborar el documento divulgan su contenido entre losfuncionarios que deben aplicarlo.

SI CUMPLE CON EL REQUISITO 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS REGISTROS

-El usuario genera los registros para evidenciar el cumplimiento de un proceso,conforme a lo establecido en el documento que usa para el desarrollo de larespectiva actividad.

-Los registros se llenan en forma clara, evitando borrones; si hubiese algn datoerrneo se tacha y se procede a rubricar al lado de la misma. Las rbricasautorizadas son registradas en el formulario respectivo

-El usuario del registro informa al responsable del rea sobre todos los registrosutilizados para evidenciar el cumplimiento de las actividades.

-Para llevar el control por cada tipo de formulario se le asigna un nmerocorrelativo de pgina seguido de los dos ltimos dgitos del ao en que se genera,iniciando en Pg. 1 el primer da del ao.

Elaboracin de la Lista Maestra de Registros

-El encargado de Control de Registros de cada rea define junto con el usuario losregistros a ser utilizados.

-El encargado de Control de Registros de cada rea elabora la Lista Maestra deRegistros as mismo, define la fecha en el ao que se va ha hacer la revisin.

Revisin de los Registros de Calidad

-La revisin de los registros se realiza por lo menos una vez al ao, se sugiere queeste se haga el ltimo mes del ao, La revisin puede llevarse a cabo mas de unavez al ao, con el objeto de monitorizar el correcto llenado de los registros.

-Se considera un registro no conforme cuando:

- Los casilleros no estn llenos.

- No consigna numeracin y fecha.

- No consigna responsable del registro, ni su rbrica.


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- Existe borrones o tachaduras sin rbricas.

- Se ha usado corrector lquido para borrar la informacin.

- Existencia de registros vencidos (los registros que fueron declarados con unafecha de conservacin que ya excedieron su estada en el rea).

-Hecha la revisin se enva una copia de la Lista Maestra de Registros al EGC-CNSP, adjuntando, de corresponder, la relacin de observaciones hechas.

-El EGC-CNSP en coordinacin con el encargado de Control de Registros del reay el usuario definen las acciones a tomar, que eviten recurrencia de la noconformidad.

Archivo de los Registros de Calidad

-Cada rea cuenta con archivadores para los registros, los mismos que estn adisposicin inmediata cuando sean requeridos, estos archivadores tienenseparaciones por cada tipo de formulario a usarse. Pueden usarse ms de unarchivador para guardar los registros.

-Los archivadores estn bajo el control del encargado de Control de Registros.

-El tiempo de conservacin de los registros no excede a los tres aos.

-Los usuarios de los registros hacen la disposicin final de los mismos, terminadoel tiempo declarado para su conservacin en la Lista Maestra de Registros,

conforme lo establece la DIR-INS-019: Directiva para la Administracin del Archivodel Instituto Nacional de Salud.

Registros en medios electrnicos

Los registros generados en formato electrnico se declaran ante el responsable decontrol de registros para que sea incluido en la Lista Maestra de Registros. Sudesarrollo, almacenamiento y conservacin se hacen igual que para los formatosen soporte de papel, guardando siempre una copia de seguridad.

El PHLIS se declara en la Lista Maestra de Registros del rea de Recepcin y

Conservacin de Muestras.

REGISTROS

La informacin originada por el Control de Registros del SGC y toda informacingenerada por esta actividad, son registradas en los formularios anexos.

SI CUMPLE CON EL REQUISITO 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS


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PRODUCTO NO CONFORME

Descripcin del procedimiento

Identificacin del producto no conforme.

La identificacin del producto no conforme se define a travs de los registros deinspeccin y prueba aplicables.

Cuando aplique y sea prctico, se pondr en o sobre el producto no conforme unaidentificacin que indique que se trata de producto no conforme.

El Gerente de Proyecto y/o el Gerente de Aseguramiento de Calidad debenidentificar en los registros correspondientes las actividades del proyecto noconformes.

El Gerente de Proyecto debe identificar los bienes y/o servicios adquiridos para elproyecto que afecten la calidad del mismo que resulten no conformes paraposteriormente registrarlos.

Documentacin y registro del producto no conforme.

El Gerente de Proyecto y/o el Gerente de Aseguramiento de Calidad debendocumentar y registrar las actividades del proyecto que resulten no conformes enel formato Control de producto no conforme, Anexo A. Para el caso de bienes

y/o servicios adquiridos para el proyecto, el Gerente de Proyecto debe documentary registrar el bien y/o servicio que resulte no conforme en el formato Control deproducto no conforme, Anexo A.

Segregacin del producto no conforme.

El bien adquirido para el proyecto que resulte no conforme debe segregarse enlugares adecuados con el fin de que no sea usado inadvertidamente.

Disposicin final del producto no conforme.

El Gerente de Proyecto y/o el Gerente de Aseguramiento de Calidad, debenevaluar las actividades del proyecto no conformes para posteriormente darlesdisposicin final. Se le debe notificar la disposicin del producto no conforme alpersonal y reas involucradas mediante medios convenientes para ello,independientemente de cual sea la disposicin final.

La disposicin final puede ser:


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a) Hacer las debidas correcciones para satisfacer los requisitos especificados(retrabajar).

b) Aceptar con sin correcciones previa aceptacin del cliente.

c) Desechar.

Hacer las debidas correcciones para satisfacer los requisitos especificados(Retrabajar).

El Gerente de Proyecto debe indicar como se dar solucin a las actividades delproyecto no conformes a retrabajar utilizando el formato Instruccin de retrabajo,

Anexo B.

El Gerente de Proyecto debe aplicar y realizar el retrabajo, asignando personal(cuando aplique) para realizar los retrabajos en base a las instrucciones indicadas

en el formato antes mencionado.El Gerente de Aseguramiento de Calidad y/o el Gerente de Proyecto debeninspeccionar los retrabados realizados (reinspeccin). Todo retrabajo hecho a unproducto no conforme debe ser inspeccionado de acuerdo al plan de calidad y/o alas instrucciones de inspeccin que apliquen. Los resultados de la reinspeccindeben quedar registrados en el formatoReinspecciones, Anexo C.

Se debe llevar un anlisis estadstico de los retrabajos realizados y generar unplan de reduccin, aplicando el procedimiento de acciones correctivas ypreventivas, Cdigo AC-01-005 en el caso de que una misma actividad delproyecto sea reportada por lo menos tres veces como no conforme.

Aceptar con sin correcciones previa aceptacin del cliente.

Se puede aceptar con sin correcciones, previa aceptacin del cliente,documentndose esta por medio de una solicitud, y teniendo evidencia de laaceptacin del cliente. El Gerente de Proyecto debe solicitar al cliente dichaaceptacin.

Desechar.

Si la disposicin final es desecho, se procede a desechar completamente laactividad del proyecto no conforme, teniendo que desarrollar nuevamente laactividad del proyecto.

Para el caso de bienes y/o servicios adquiridos que resulten no conformes la nicadisposicin final ser desecho (rechazo). La disposicin final del producto no


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conforme se debe registrar en el formato Control de Producto no conforme,Anexo A.

Cuando se presente una queja del cliente hacia el servicio proporcionado por DTPConsultores se le dar solucin por medio de una accin correctiva aplicada a

servicio no conforme en base al Procedimiento de acciones correctivas ypreventivas, Cdigo AC-01-005.

SI CUMPLE CON EL REQUISITO 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO

CONFORME

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

LA EMPRESA se asegura de que el producto que no sea conforme con losrequisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamientodel producto no conforme estn definidos en un procedimiento documentado.LA EMPRESA trata los productos no conformes mediante una o ms de lassiguientes maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridadpertinente y, cuando sea aplicable el clientec) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieraccin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayanobtenido.Cuando se corrige un producto no conforme, se someten a una nueva verificacinpara demostrar su conformidad con los requisitos.Cuando se detecta un producto no conforme despus [(76)] de la entrega o

cuando ha comenzado su uso, LA EMPRESA toma las acciones apropiadasrespecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

Verificar si se registran las No Conformidades que se producen.Se aplica el procedimiento para el tratamiento de las no conformidadesdetectadas? Ver algunosejemplos.


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Verificar si en la deteccin de cualquier producto No Conforme se aplicacualquiera de los criterios: Aceptacin tal como est, Reprocesado/inspeccin100%, rechazado.Verificar si se utiliza el formato correcto para registrar las No Conformidades uobservaciones. Verificar si en las No Conformidades en proveedores se

comunican a la Direccin de Compras a fin de que se soliciten accionescorrectoras al proveedor.Verificar si se cumple el procedimiento para el resto de No Conformidades.

SI CUMPLE CON EL REQUISITO 8.5.2 y 8.5.3

Ejercicio 6 5Preguntas para auditar el procedimiento

-De qu manera asegura el cumplimiento de los requisitos del Cliente?

- Cada cunto se realiza la revisin por la Direccin?

- Cul es la metodologa para aprobar los documentos antes de su emisin yuso?

- Cmo asegura la Direccin la disponibilidad de recursos para el SGC?

- De qu manera se establecen los objetivos de la Calidad?

Ejercicio 7 realice una reunin de apertura

- Presentacin del grupo auditor.

- Explicar el objetivo, alcance y criterios de la auditora.

- Describir el proceso de auditora a seguir y entregar la agenda.

- Informar mtodo para levantar NC.

- Solicitar un gua.

- Requisitos de seguridad.

- Acordar la fecha y hora para la junta de cierre.

Diagrama de Flujo


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Ejercicio 8 LEA LOS ESCENARIOS DE AUDITORA; CLASIFIQUELOS COMOUNA NO CONFORMIDAD;DEBILIDAD DEL SISTEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA.

Fue observado que no existe una descripcin de las funciones de los puestos parael personal administrativo. Esto no cumple con lo indicado en el procedimiento No.30 sobre descripciones de las funciones o puestos, el cual indica que lasresponsabilidades y las autoridades de todo el personal sern definidas en lasdescripciones de puesto.

No conformidad, ya que no se encuentran indicadas en el procedimiento No. 30

Mientras se revisaban las actividades dentro del rea de recepcin, se encontrque los productos qumicos urgentes fueron entregados por el repartidor P & T.Estos materiales fueron repartidos inmediatamente al rea de servicio y no al reade descarga de materiales, como se especfica en GMP 005.

No conformidad, ya que no se cumpli con lo especificado en GMP 005.

EJERCICIO 9 Cada equipo deber realizar el reporte de un hallazgo onoconformidad encontrada

Fue observado que en algunas ocasiones las plazas nuevas de maestros no sonllenadas hasta mediados de semestre en contra de lo que dice el reglamento de lainstitucin.

No conformidad, ya que no se cumple con lo expresado en el reglamento.


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Dinmica 3 Elaborar el informe de la auditoria, realizando la tabla con losrespectivos hallazgos.

INFORME DE AUDITORA

INSTITUTO TECNOLGICO: (1) NO. DE AUDITORA: (2)

PROCESO (3) FECHA: (4)

AUDITOR LDER (5)

GRUPO AUDITOR(6)

DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO-9001:2008

OBJETIVO (7)

ALCANCE (8)


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PERSONAL CONTACTADO (9)

NOMBRE PUESTO

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos ms relevantes en

cada proceso


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NO CONFORMIDADES

En la revisin al Sistema de Gestin de Calidad se encontraron un total de 5 NoConformidades

Nm. Requisitito de la Norma (10)

DOCUMENTO DEREFERENCIA

REVISIONRESULTADO

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de calidad

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de registros

5. Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la Direccin

5.2 Enfoque al Cliente5.3 Poltica de calidad


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Nm.

Requisitito de la Norma (10)


REVISIONRESULTADO

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificacin del sistema de la calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la Direccin

5.5.3 Comunicacin Interna

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Informacin para la revisin

5.6.3 Resultados de la revisin

6. Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos Humanos


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Nm.



REVISIONRESULTADO

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

7. Realizacin del Producto

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y Desarrollo

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo

7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo


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Nm.



REVISIONRESULTADO

7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo

7.3.5 Verificacin para el Diseo y Desarrollo

7.3.6 Validacin del para el Diseo y Desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del Diseo y Desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

7.4.2 Informacin para las Compras

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacindel servicio

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservacin del producto


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Nm.



REVISIONRESULTADO

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medicin

8. Medicin, anlisis y mejora

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

8.2.2 Auditora Interna

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme

8.4 Anlisis de Datos

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva


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COMENTARIOS (12)

NO CONFORMIDADES (13)

No. Descripcin del Hallazgo

Requisito

1.

2.

3.

4.

5.

CONCLUSIONES DE AUDITORA (14)

AUDITOR LDER (15) RECIB DE CONFORMIDAD(16)

FECHAS DE AUDITORA(17)


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FECHA DE EMISIN DEL INFORME (18)

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