simple projct manager i. análisis del presupuesto 2015
TRANSCRIPT
Simple Projct Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones
DIRECTOS INDIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio:
90.3%; Q.6,037 millones
Ejecución; Q. 5,909.3
Funcionamiento: 88.4%
Presupuesto promedio:
Q6,686.3 millones
Meta de Ejecución 2018:
+ 18% respecto a 2017
• Apoyos presupuestarios otorgados en tiempo para garantizar los eventos de cotización y licitación programados dentro del PAC
• Homogenización de procesos en la ejecución de proyectos de inversión
Simple Project Manager II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023
Metas Físicas
967.0 620.1 690.9
892.9 992.8 1,192.9
1,951.5 2,004.4 2,056.6 2,111.4 2,146.1 302.2
315.1 507.6
688.6 728.6
798.6
820.4 855.4 894.9 946.6 987.6
324.9
132.4
381.9 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
1,594.2
1,067.6
1,580.5 1,581.5
1,721.5 1,991.5
2,771.9 2,859.8 2,951.5 3,058 3,133.7
2015 2016 2017 2018 2019Bajo
2019Medio
2019Alto
2020 2021 2022 2023
Continuidad de Programas Estratégicos (En millones de Quetzales)
NO DEVENGADO
PROGRAMA 15
PROGRAMA 14
TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
202.993 277.628 360.357 386.140 458.100 483.470 513.096 525.672 534.103 240.514
264.122 285.145 310.545
423.664 449.444 480.265 493.981 502.005
411.823 437.531
504.496 553.616
718.540 735.552
753.702 772.933 787.224
Continuidad del Programa 14 Prevención de la Mortalidad Infantil y Prevención de la Desnutrición Crónica
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
101.916
143.771
177.538
246.102
300.295 313.364 327.762
344.409 356.996
Continuidad del Programa 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal
Descenso de la mortalidad de la niñez en 2.5 % promedio anual. En el período 2001 a 2016 desciende un 37.8% pasando de 45 a 28 defunciones en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Brote de Sarampión causado por caso importado, controlado. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) entre 2007 al 2013 (113) disminuyó 19% y desde el 2013 al 2015 se redujo 4.4% a nivel nacional, la tendencia en la reducción se da en un 2 a 2.5 % anual. 10 % de incremento de cobertura en niños (as) menores de 5 años con servicios de salud para la Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica 14 % de incremento de cobertura en mujeres embarazadas con servicios de salud para la Prevención de la mortalidad materna y neonatal
Metas Físicas
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.745.153 1.827.215
2.525.656 3.328.057
5.333.056 5.458.749 5.597.667 5.761.091 5.878.362
Continuidad del Programa 17 Prevención y control de la tuberculosis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.579.833 3.748.377 3.874.925 4.171.362
4.577.228 4.754.066 4.903.301 5.072.318 5.179.032
Continuidad del Programa 18 Prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
648.260 719.944 1.040.142 1.454.421
3.287.416 3.386.904 3.494.488 3.598.033 3.670.209
Continuidad del Programa 16 Prevención y control de ITS, VIH/SIDA
VIH: Del 2015-2017, Se incrementa a 1,888 nuevos casos en tratamiento antirretroviral, 483 casos en mujeres embarazadas, además del 2014-2017 se les realizó prueba de VIH a 738,548 mujeres embarazadas. Tuberculosis: Del 2009 a la fecha, la Incidencia por Tuberculosis se ha reducido en 2.7 puntos porcentuales. En el año 2017 se notificaron 3,430 casos, 83% de casos curados, factor de éxito del 88%. Del 2014 al 2017, la detección de casos en el Sistema Penitenciario se ha incrementado en 84 casos. Los casos de pacientes TB-MDR diagnosticados e ingresados para tratamiento a partir del año 2006-2018 se ha incrementado de 18 a 75 casos. Vectores: En el año 2016, Guatemala obtiene la Certificación de la verificación de la erradicación de la Oncocercosis. Reducción de los casos de Malaria en un 12.15%; Cuatro áreas de salud aportan el 92 % de casos Escuintla, Izabal, Suchitepéquez y Alta Verapaz; Escuintla aporta el 59,36% del total de casos, el 100% de los casos autóctonos reportados corresponden a Plasmodium vivax. A la fecha 0 casos de Malaria o paludismo por Plasmodium falciparum. 29 Áreas de Salud del país fortalecidas en la estrategia para el control del vector de Dengue, Zika y Chikungunya 10 % de incremento de cobertura en servicios prevención y control de ITS, VIH/SIDA, 9 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de la tuberculosis y 11 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas
II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023
Metas Físicas
- 4.708 5.116
25.198
54.578 57.306
60.172 63.180
66.339
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 9 Metro Construidos
2015-2018 Ejecución del 100% de los proyectos de Construcción del Hospital de Villa Nueva, Construcción DAS de San Marcos, Ampliación Hospital Pedro de Bethancourt de Antigua Guatemala, Mejoramiento del Hospital de La Tinta, Ampliación del Hospital de Escuintla, Construcción de los Puestos de Salud de San Isidro y El Rodeo en Huehuetenango y la Reposición del Hospital de Malacatán y los Centros de Salud de San Pablo y Malacatán, en San Marcos; inició del mejoramiento del Hospital de Cobán en el área de quirófanos, construcción de DAS de Baja Verapaz y construcción del Puesto de Salud de San Antonio Tzeja en Ixcán. Para el periodo 2019-2023, se destinará para la recuperación integral de 11 Hospitales existentes, la construcción de 200 Puestos de Salud y 7 Centros de Salud
II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023
Simple Project Manager Metas Físicas
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.745.173 5.805.100 6.237.852 7.162.107
9.323.682 9.689.486 9.979.332 10.494.631 10.801.161
Continuidad del Programa 12 Prevención de Enfermedades
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
689 702 713 785 1.582 1.596 1.612 1.638 1.652
850 897 1.044 1.100
1.411 1.431 1.471 1.531 1.591
Continuidad del Programa 11 Formación del Recurso Humano
PERSONAS FORMADAS EN SALUD A NIVEL ESPECIALIZADO PERSONAS FORMADAS EN SALUD A NIVEL TÉCNICO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.354.181 1.648.135 1.937.267 2.361.372 4.830.946 5.121.572 5.454.837 5.779.010 6.065.713 2.161.152 2.617.981 3.080.951
3.814.466
5.816.832 6.085.523 6.331.422 6.823.219 7.253.673
259.089 259.389
352.513
494.262
627.337 654.609 685.171
732.978 775.808
Continuidad del Programa 13 Recuperación de la Salud
ACCIDENTES Y VIOLENCIA
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
2015-2018, 84 % de ejecución de Metas Físicas en promedio (en formulación presupuestaria MINSALUD) 69 % de población beneficiada con servicios de fomento de la salud, medicina preventiva y recuperación de la salud 1,887 personas formadas en salud, anualmente Introducción de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humano, beneficiando a Niñas de 10 a 11 años. 2019-2013, 9 % de incremento de cobertura en servicios de formación del recurso humano a nivel técnico, profesional y especializado. 14 % de incremento de cobertura en servicios de fomento de la salud y medicina preventiva, favoreciendo a la población con servicios de información educación y comunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable. 20 % de incremento de cobertura en servicios de recuperación de la salud
II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023
6,562.2 6,388.79 6,897.1 6,897.1
8,444 10,424
13,936.9 13,866
14,479.8 15,370.5 15,862.6
2015 2016 2017 2018 2019Bajo
2019Medio
2019Alto
2020 2021 2022 2023
Resumen Continuidad de Programas MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
(En millones de Quetzales)
INTITUCIONAL
TOTAL
Meta Estratégica de Desarrollo
Disminución mortalidad de la niñez
Ubicación Geográfica de
los Beneficiarios
PROGRAMA 15 Prevención de la mortalidad materna y neonatal
Acciones encaminadas a prevenir la muerte materna y
neonatal que incluyen el control prenatal, la atención del
parto, recien nacido y puerperio. Así
como la promoción de la salud sexual y reproductiva.
III. Programas priorizados (programa 14 y 15)
Presupuesto Estimado 2019
Q2,772.0 millones
A quién se entrega? Población Beneficiada: Niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil Cantidad: 7,879,474
En toda la República
10 %
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Prioridad Presidencial
Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud Integral
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural PROGRAMA 14
Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica
Acciones encaminadas a la prevención de la mortalidad de
la niñez y desnutrición crónica, que incluyen servicios de
vacunación, monitoreo de crecimiento y atención de
enfermedades prevalentes de la infancia.
Impacto Social Estimado (Reducción de Brechas o
Magnitudes de Resultados)
20 Puntos
Ampliación de la capacidad frigorífica para el almacenamiento de las vacunas en Guatemala
Meta Estratégica de Desarrollo
DURACIÓN DEL PROYECTO
7 MESES
PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill)
Q56.4
DESCRIPCIÓN Construcción, ampliación, rehabilitación e implementación de
almacenes de cadena de frio, para asegurar el adecuado
almacenamiento, conservación, transporte de las vacunas,
equipamiento y recurso humano.
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Funcionamiento e Inversión
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Prioridad Presidencial
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Programa
Infraestructura en Salud
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural
Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud Integral
Disminución mortalidad de la niñez
BENEFICIARIOS TOTALES
2.377,464 Niños menores de 5 años
Mejoramiento sistemas de tratamiento de aguas residuales, red hospitalaria
Meta Estratégica de Desarrollo
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill)
Q59.0
DESCRIPCIÓN Construcción y mejoramiento de 44 Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales en los Hospitales del MSPAS.
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Prioridad Presidencial
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Programa
Infraestructura en Salud
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural
Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud Integral
Disminución mortalidad de la niñez
BENEFICIARIOS TOTALES
5,460,282 personas
10
Programas Incremento
beneficiarios Propósito
Incremento
(millones)
Prevención de la mortalidad de la niñez y de
la desnutrición crónica 455,938
Atención de infección respiratoria aguda, niños con
síndrome diarreico agudo y recuperación de niños con
desnutrición aguda
Q918
Prevención de la mortalidad materna y
neonatal 90,727
Fomento y cuidado de la salud de la mujer, promoviendo
estilos de vida saludable que garanticen su salud y evite
la muerte materna, poniendo atención a las
complicaciones obstétricas y la atención del parto
institucional
Q96
Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA,
Tuberculosis y Enfermedades Vectoriales y
Zoonóticas
2.675,109 Acciones de información, educación, comunicación, así
como la detección y tratamiento oportuno de casos. Q333
11
Programas Incremento
beneficiarios Propósito
Incremento
(millones)
Formación del Recurso
Humano 3,185
Ampliar la formación de médicos residentes en los hospitales
escuelas, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos en
rayos X, laboratoristas clínicos y técnicos en salud rural.
Q103
Fomento de la salud y
medicina preventiva 2.476,119
Fortalecimiento de las redes integradas de salud,
principalmente la contratación de personal. Q984
Recuperación de la salud 5.715,030
Fortalecimiento de las red hospitalaria, la contratación de
personal, provisión de equipamiento e infraestructura y
sustituir el equipo médico sanitario.
Q3,402
12
Programas Incremento
beneficiarios Propósito
Incremento
(millones)
Infraestructura en Salud
Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de convergencia, centros y puestos de
salud, maternidades periféricas, CAP, CAIMI.
Q44
Administración Institucional
Incremento por Bono de Antigüedad, medios de
transportes para monitoreo y seguimiento de
servicios de salud, contratación de servicios
técnicos y profesionales en salud y servicios de
capacitación, así como re-categorización de
CAIMI y CUM a Hospitales Distritales.
Q998
TOTAL
Q6,875