sgari.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6645/5/629.287-i65p... · 2015-10-23 · ambiental...

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CAPITULO IV

4. PROPUESTA

Fig. 11

Revisión por la Dirección

Verificación y

Acción Correctiva

Implantación y Operación

Planificación

Política

Ambiental

SGA

4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

93

Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestión

ambiental, los cuales estarán desarrollados en el manual del sistema de gestión

ambiental, manual de procedimiento y operación, y los formularios que se utilizarán

en la implantación del mismo.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MANUAL DEL SGA

(MGA001) ELEMENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Y OPERACIÓN (MGA002)

CATALOGO DE FORMULARIOS

CONTENIDO

Misión

Visión

Valores

Política Ambiental del Taller “ServiCars”

Objetivos Estratégicos

4.2 Política Ambiental

Objetivos Específicos.

4.3 Planificación

Aspectos Ambientales Significativos del Taller

“ServiCars” 4.3.1 Aspectos Ambientales PGA001

FGA001,

FGA002,

FGA003 y

FGA004. Procedimiento Para la Identificación de Aspectos

Ambientales

Legislación Aplicable al Taller “ServiCars”

4.3..2 Requisitos legales y otros PGA002 FGA005 Procedimiento Para la Identificación de la

Legislación Aplicable al Taller

4.3..3 Objetivos y Metas Objetivos y Metas del Taller “ServiCars”

4.3.4 Programa de Gestión

Ambiental

Programa de Gestión Ambiental del Taller

“ServiCars”

4.4 Implantación y Operación

Estructura del Taller “ServiCars”

Funciones Ambientales del Taller “ServiCars” 4.4.1

Estructura y

Responsabilidad

Responsabilidades Ambientales del Taller

“ServiCars”

4.4.2 Capacitación, Toma de

Conciencia y Competencia Programa de capacitación del Taller “ServiCars”

PGA003 FGA006 Procedimiento para la Capacitación, Toma de

conciencia y Competencia.

4.4.3 Comunicación PGA004 FGA007 Procedimiento Para la Comunicación Interna y

Externa

MGA001

MGA002 4.4.4 Documentación del SGA

Índice de Documentos

94

4.4.5 Control de Documentos PGA006 Procedimiento Para el Control de Documentos

4.4.6 Control de Operaciones PGA007 Procedimiento Para el Control de operaciones

4.4.7 Preparación y Respuesta

Ante Emergencia PGA005 FGA008

Procedimiento Para la Preparación y Respuesta

Ante Emergencia

4.5 Verificación y Acción Correctiva

Parámetros de Medición del Taller “ServiCars” 4.5.1 Monitoreo y Medición PGA008 FGA009

Procedimiento Para la Monitorización y medición.

4.5.2 No conformidad, Acción

Correctiva y Preventiva PGA009

Procedimiento Para Acciones Correctivas y

Preventivas

Registros Ambientales del Taller “ServiCars” 4.5.3 Registros PGA010

Procedimiento Para el Control de Registros

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Criterio de la Auditoría

Hallazgos Potenciales de la Auditoría

Frecuencia de la Auditoría

4.5.4 Auditorías del SGA PGA011

FGA010,

FGA011 y

FGA010.

Procedimiento Para Auditoría.

4.6 Revisión Por la Dirección

Proceso de Revisión gerencial del Taller

“ServiCars”

4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.

El esquema mostrado es una representación gráfica del sistema de gestión

ambiental desarrollada en base a los requisitos de la norma ISO 14001. Cada uno de

los elementos del sistema están desarrollado en el manual del sistema de gestión

ambiental propuesto, y aquellos puntos donde se requiere de procedimientos estarán

contenidos en el manual de procedimiento y operaciones.

El manual del SGA que se presenta responde a las necesidades e insuficiencias

encontradas en las empresas del servicio automotriz como resultado del diagnostico

realizado a dicho sector.

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“ServiCars”

Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Elaborado por.

_________________

Revisado por.

_________________

Fecha:

_________________

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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

ÍNDICE Revisión 00

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Pág. 1/41

Pág.

1.- Introducción 3/41

2.- Objeto y campo de aplicación 4/41

3.- Generalidades 4/41

3.1.- Presentación de la estructura del taller “ServiCars”. 4/41

3.2.- Descripción de la empresa. 5/41

4.- Control del manual. 6/41

5.-Registro de revisiones. 6/41

6.- Distribución del manual. 6/41

7.- Codificación utilizada. 7/41

8.- Sistema de Gestión Ambiental del Taller “ServiCars” 8/41

4.2.- Política ambiental. 8/41

4.3.- Planificación. 12/41

4.3.1.- Aspectos ambientales. 12/41

4.3.2.- Requisitos legales y otros. 13/41

4.3.3.- Objetivos y metas ambientales. 15/41

4.3.4.- Programa de gestión ambiental. 16/41

4.4.- Implementación y operación del SGA. 20/41

4.4.1.- Estructura y responsabilidad. 20/41

4.4.2.- Capacitación, toma de conciencia y competencia. 24/41

4.4.3.- Comunicación. 25/41

4.4.4.- Documentación del SGA. 25/41

4.4.5.- Preparación y respuesta ante emergencias. 26/41

4.4.6.- Control de documentos. 26/41

“ServiCars”

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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

ÍNDICE Revisión 00


Pág. 2/41

Pág.

4.4.7.- Control de operaciones. 26/41

4.5.- Verificación y acción correctiva del SGA. 26/41

4.5.1.- Seguimiento y medición. 26/41

4.5.2.- No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva. 29/41

4.5.3.- Registros. 30/41

4.5.4.- Auditoría del SGA. 31/41

4.6.- Revisión por la dirección. 33/41

9.- Glosario 37/41

10.- Catalogo de Formularios. 40/41

“ServiCars”

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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Revisión 00


Pág. 3/41

1.- INTRODUCCION

A continuación se describe un caso hipotético de una empresa de servicio automotriz

en la cual se ha creado un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO

14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del

sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por

cualquier empresa de servicio automotriz en la categoría de pequeña y mediana

empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades

siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes

mencionada.

“ServiCars”

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Revisión 00


Pág. 4/41

2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la

política ambiental mediante la descripción del Sistema de Gestión Ambiental aplicado

en el taller “ServiCars”, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.

Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparación

mecánica de automóviles y de enderezado y pintura de vehículos, realizadas por

personal propio del taller “ServiCars”.

Este Manual será referencia para todo el personal de la organización y otras partes

interesadas.

3.- GENERALIDADES 3.1 PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER “ServiCars”.

Pequeña Empresa.

Fig. 12

“ServiCars”

Gerente propietario

Encargado

Contador

Mecánico

100

Gerente propietario

Secretaria Contador Jefe de taller

Mecánicos


Revisión 00


Pág. 5/41

Mediana Empresa.

Fig. 13

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. El taller de servicio automotriz “ServiCars” es una empresa dedicada a brindar

servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores, tanto diesel

como gasolina, en las áreas de reparación mecánica y enderezado y pintura.

El taller automotriz “ServiCars” esta comprometido con la protección y conservación

del medio ambiente; por tal motivo ha decidido implementar un sistema de gestión

ambiental que permita ofrecer servicios de reparación y mantenimiento, de manera

amigable al medio ambiente.

“ServiCars”

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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Revisión 00


Pág. 6/41

El presente manual de gestión ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del

taller automotriz, para crear conciencia y cultura de protección ambiental.

4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistirá en registrar cada copia entregada con los datos de la

persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013

contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.

5.-REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la finalidad de

validar el resultado de las auditarías y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto

cada revisión al mismo deberá ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014

contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.

6.- DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL.

El manual del sistema de gestión ambiental será entregado al gerente propietario ya

que este es el encargado de la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de

gestión, por lo tanto es necesario que posea un documento guía. Además, se le

entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestión

ambiental. Para apoyar su difusión se mantendrá copia a disposición para consulta

interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,

etc.

“ServiCars”

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Revisión 00


Pág. 7/41

Gerente Propietario.

Jefe de taller.

7.- CODIFICACION UTILIZADA La codificación utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta

compuesta por seis caracteres “XXXXXX”, donde el primer carácter significa el tipo

de documento, como se explica en detalle a continuación:

Manual: “M”

Procedimiento: “P”

Formulario: “F”

El segundo y tercer carácter se refieren al tipo de gestión que pertenece, en este

caso a la gestión ambiental representada como “GA”.

El cuarto, quinto y sexto carácter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el

manual, procedimiento y formulario.

“ServiCars”

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Revisión 00


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8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER “ServiCars”

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Misión. Brindar los servicios de reparación mecánica, enderezado y pintura, y otros que

satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadoreña,

adquiriendo a la vez un compromiso en la protección y conservación del medio

ambiente.

Visión. Ser una organización competente en la prestación de servicios de reparación y

mantenimiento de vehículos, realizando sus actividades en armonía con el medio

ambiente y cumpliendo con la legislación vigente.

Valores.

• Iniciativa.

• Competencia.

• Innovación.

• Ética.

“ServiCars”

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Revisión 00


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Política Ambiental del Taller “ServiCars”

• Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestión

Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la protección del

medio ambiente como herramienta idónea para ello.

• Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación y todas las normas y

códigos industriales relacionados con nuestro impacto medioambiental y de no

existir legislación alguna nos esforzaremos por establecer normas para

alcanzar nuestros objetivos de protección al medio ambiente.

• Nos comprometemos a buscar constantemente una reducción en la severidad

de los impactos asociados a los diversos procesos que puedan cambiar la

calidad del medio ambiente. Para lograrlo se ha establecido, mantendrá,

revisará y modificará, los objetivos y metas ambientales.

• Nos comprometemos que al establecer y revisar los objetivos y metas

ambientales, se consideraran los requisitos legales, los aspectos ambientales

significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,

operativos y comerciales, así como el punto de vista de las partes interesadas.

• La puesta en práctica de la política ambiental depende de manera

fundamental de la conciencia ambiental de la organización. En este sentido,

nos comprometemos a fomentar la conciencia ambiental de todos los

empleados con los adecuados programas de educación, formación y

motivación.

• Esta política estará públicamente disponible y será difundida, comprendida,

implementada y mantenida.

“ServiCars”

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Revisión 00


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Objetivos Estratégicos.

1. Lograr un buen desempeño del personal en materia ambiental que incida en el

desempeño ambiental global de la organización.

2. Ofrecer servicios de reparación y de mantenimiento de vehículos con bajo impacto

ambiental.

3. Lograr una adecuada comunicación con las autoridades ambientales, la

Comunidad vecina y el gremio de empresarios de servicio automotriz.

Objetivos Específicos. Cuadro 30.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS

Propiciar que el personal

operativo mejore continuamente

su competencia en materia

ambiental.

Incentivar y apoyar la formación

académica del personal

operativo.

Lograr un buen desempeño

del personal en materia

ambiental que incida en el

desempeño ambiental

global de la organización. Lograr un ambiente laboral que

permita el intercambio de

conocimientos y cooperación

entre los empleados.

“ServiCars”

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Revisión 00


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CONTINUACIÓN

Buscar constantemente

alternativas tecnológicas para

reducir los niveles de

contaminación causados por sus

actividades.

Evaluar la existencia y

adquisición de materia prima con

características mínimas de

contaminación.

Adquirir y mantener el equipo

adecuado para prestar los

servicios sin comprometer el

entorno ambiental.

Ofrecer servicios de

reparación y de

mantenimiento de vehículos

con bajo impacto ambiental.

Capacitar al personal en el uso

adecuado de los productos y

equipos.

Trabajar en conjunto con la

comunidad por la protección del

medio ambiente.

Fomentar las relaciones entre

talleres para fortalecer el gremio.

Lograr una adecuada

comunicación con las

autoridades ambientales, la

comunidad vecina y el

gremio de empresarios de

servicio automotriz.

Mantener informadas a las

autoridades de las actividades

que se llevan a cabo en el taller,

que les permita un monitoreo de

las operaciones y una mejor

respuesta en caso de

emergencia.

“ServiCars”

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Revisión 00


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4.3 PLANIFICACION.

4.3.1 Aspectos ambientales. Aspectos ambientales significativos identificados en el taller “ServiCars”.

Cuadro 31. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES

Proceso principal: Enderezado y pintura de vehículos. Nº PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.

07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Emisiones de pintura 12

01 Cambio y/o arreglo de piezas Ruido 12 07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Ruido 12

07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Olores 12

07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Residuos peligrosos 12

07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Disposición de residuos 12

07,08 Y 09. Aplicación de base, pintura y barniz Riesgo de incendio 12

10 Lijado Residuos peligrosos 12


Proceso principal: Reparación mecánica del automóvil. PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.

01 Reparación de motor Residuos peligrosos. 20

02 Reparación del sistema de Refrigeración Residuos peligrosos. 20

10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20 10 Cambio de aceite Disposición de residuos. 20 01 Reparación de motor Uso de gasolina. 12 01 Reparación de motor Disposición de residuos. 12 05 Revisión de frenos Residuos peligrosos. 12

06 Revisión del sistema eléctrico y de encendido Residuos peligrosos. 12

06 Revisión del sistema eléctrico y de encendido Disposición de residuos. 12

“ServiCars”

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Revisión 00


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08 Reparación de la transmisión y el diferencial Disposición de residuos. 12

10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12

12 Cambio de aceite de la caja mecánica o caja automática de velocidades Disposición de residuos. 12


Proceso principal: Revisión, Prueba, Almacenamiento y Limpieza. Nº PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S. 03 Limpieza del vehículo Residuos peligrosos. 12 04 Almacenamiento Almacenaje de residuos peligrosos. 12 05 Limpieza del taller Residuos peligrosos. 12

El procedimiento a seguir para la identificación de los aspectos e impactos

ambientales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (PGA001).

4.3.2 Requisitos legales y otros. Cuadro 34.

MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ “ServiCars”. LEY Y/O

REGLAMENTO MARCO LEGAL ASPECTOS

Ley de medio ambiente

- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitirá el Permiso Ambiental para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en éstos. - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a través de las diferentes etapas de importación, producción, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación final.

- Residuos peligrosos. - Disposición de residuos - Almacenaje de residuos peligrosos. - Riesgo de derrame.

Reglamento sobre calidad del agua, control de vertidos y zonas de protección

Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos sólidos industriales, sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o restos de materiales peligrosos.

- Disposición de residuos.

“ServiCars”

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Revisión 00


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Código de salud

- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio público de aseo deberán establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Art.67. Se prohíbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negras…a menos que el ministerio conceda permiso especial para ello. - Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la población de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores desagradables, gases tóxicos, pólvora u otros contaminantes atmosféricos. - Art. 104 prohíbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y tóxicas en edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio público. - El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deberá fijar las condiciones necesarias para la importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, uso, destrucción y en general para operar cualquier materia o desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud.

- Residuos peligrosos. - Disposición de residuos. - Almacenaje de residuos peligrosos - Olores. - Emisiones de pintura. |

Código de trabajo.

Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas. Art. 20. El Departamento Nacional de Previsión Social, dictara las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los ochenta decibeles. Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo raso con material absorbente del ruido.

- Ruido. - Emisiones de pintura.

Ordenanza reguladora de la contaminación ambiental por la emisión de ruidos en el municipio de san salvador.

Art. 6 Niveles Máximos Permisibles NMP de ruidos. Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos en el municipio de San Salvador y según calificación del lugar otorgada por la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador- OPAMSS- los Niveles Máximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes móviles en situación estacionaria medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, serán los siguientes:

ZONA HORARIO NMP dB (A) Habitacional, hospitalaria, Educativa e institucional 06.01-22:00 hrs. 22:01-06:00 hrs. 55 - 45 Industrial y comercial 06:01-22:00hrs 22:01-06:00 hrs 75 - 70.

Art. 13. Contaminación por aparatos de aire acondicionado. y otros. Los equipos de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, como extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, ventiladores, torres de refrigeración y otras similares, no deberán emitir hacia el interior de los edificios en que se encuentren instalados, ni hacia los contiguos o próximos, ruidos que superen los niveles máximos permisibles NMP establecidos en esta Ordenanza.

Art. 30. Obligación de rendir información requerida. Los propietarios o encargados de toda fuente emisora de ruido contaminante, deberán proporcionar a las autoridades competentes de la municipalidad y a sus delegados, la información que se les requiera respecto a la emisión de dicho contaminante, de acuerdo con las disposiciones de la presente ordenanza.

- Ruido.

“ServiCars”

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Art. 35. Planes de cumplimiento.

Todo propietario o responsable de una fuente fija emisora de ruido, que a la fecha de vigencia de esta ordenanza exceda los niveles máximos permisibles (NMP), podrá proponer a la Alcaldía un Plan de Cumplimiento donde indique cuales serán las técnicas de control que se tomarán para estar acorde con lo establecido en el Art. 6 de esta Ordenanza. Este plan de cumplimiento incluirá el tiempo que tomará para implantar dichas medidas, el cual no deberá superar el plazo máximo de seis meses establecido en el articulo 6.

Ordenanza reguladora del

aseo de la ciudad de San Salvador

Art. 25. Se prohíbe depositar materiales peligrosos como los inflamables, corrosivos, radiactivos, explosivos u otros similares en recipientes, contenedores de basura.

- Disposición de residuos.

Ley de riego y avenamiento

Arts. 100 y 101. Establecen la prohibición de verter aguas servidas de cualquier naturaleza, a cauces naturales o artificiales, e impedir que se contaminen las aguas.

- Residuos peligrosos.

Código penal

- Arts. 255 y 256. Tipifican los Delitos por contaminación que pongan en riesgo la salud humana, la calidad de vida, el equilibrio de los ecosistemas y el medio ambiente, incluyendo las emisiones, radiaciones, vertidos de cualquier naturaleza a la atmósfera, suelo y aguas. - Art. 262 literal (b). establece que es delito el comercio, introducción y transporte de sustancias peligrosas, según la calificación de los Tratados Internacionales o la Ley del Medio Ambiente, incurriendo en la pena de 6 a 10 años de prisión.

- Emisiones de pintura. - Disposición de residuos.

El procedimiento a seguir para la identificación de los requisitos legales se encuentra

en el manual de operaciones y procedimientos (ver PGA002).

4.3.3 Objetivos y metas ambientales. Cuadro 35.

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Objetivo 1: Reducir la contaminación causada por las emisiones de pintura. Metas:

1. Considerar el cambio de tecnología para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.

2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.

Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.

Metas: 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.

2. Dotar al personal del equipo de protección necesario.

3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de protección.

4. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la inconformidad del entorno.

“ServiCars”

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Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz.

Metas:

1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.

2. Establecer límites adecuados de cantidades de almacenamiento.

3. Asegurar el tratamiento y la eliminación apropiada del residuo peligroso.

4. Implementar el uso de rótulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.

Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.

Metas:

1. Implementar el uso de señalizaciones.

2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.

4.3.4 Programa de gestión ambiental. El programa de gestión ambiental y el cronograma de actividades propuesto para el

taller “ServiCars” se presenta a continuación:

Cuadro 36. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO

OBJETIVO 1: Reducir la contaminación causada por las emisiones de pintura. META 1. Considerar el cambio de tecnología para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire. Actividades:

- Investigar las alternativas tecnológicas. - Evaluar la factibilidad económica. - Seleccionar la mejor alternativa.

META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de

peligrosidad. Actividades:

- Investigar las alternativas de pintura. - Listar las alternativas menos contaminantes. - Evaluar la factibilidad económica. - Seleccionar la pintura.

Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.


“ServiCars”

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Revisión 00


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OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa META 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller. Actividades:

- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas. - Efectuar y registrar las mediciones.

META 2. Dotar al personal del equipo de protección necesario. Actividades:

- Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. - Cambiar periódicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a

su vida útil. META 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de protección. Actividades:

- Realizar reuniones para concienciar al personal. - Entregar instructivos para su uso.

META 4. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la inconformidad del entorno. Actividades:

- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Investigar alternativas de solución. - Evaluar la factibilidad económica de las alternativas. - Seleccionar mejor alternativa.


Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.

OBJETIVO 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz (ver anexo L) META 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller. Actividades:

- Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. - Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. - Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depósitos. - Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes.

META 2. Establecer límites adecuados de cantidades de almacenamiento. Actividades:

- Marcar el nivel máximo de almacenamiento en recipientes o depósitos. - Establecer el tiempo de almacenamiento. - Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulado.

Gerente propietario o jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.

“ServiCars”

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META 3. Asegurar el tratamiento y la eliminación apropiada del residuo peligroso. Actividades:

- Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrán los residuos peligrosos.

- Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada.

- Inspeccionar las áreas en las que se almacenan los residuos. META 4. Implementar el uso de rótulos y etiquetas en recipientes, depósitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos. Actividades:

- Marcar cada recipiente con las palabras “residuos peligrosos y tipo de residuo”.

- Rotular el área de almacenamiento de residuos. - Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. - Verificar los rótulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.

Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.

OBJETIVO 4. Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio. META 1. Implementar el uso de señalizaciones. Actividades:

- Identificar las actividades con riesgo de incendio. - Informarse sobre el uso adecuado de señalizaciones. - Señalizar las áreas con riesgo de incendio.

META 2. Contar con el equipo adecuado para combatir el riesgo de incendio. Actividades:

- Identificar el tipo de material combustible. - Adquirir el equipo contra incendio adecuado. - Revisar periódicamente el estado del equipo. - Evaluar la ubicación apropiada.

- Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.

Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecánicos.

El programa propuesto tiene un periodo de vigencia de 3 años, se recomienda que el

periodo de vigencia de futuros programas sea a corto plazo entre uno y dos años con

la finalidad de evitar constantes modificaciones al mismo.

“ServiCars”

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Revisión 00


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Cuadro 37. La siguiente tabla muestra el contenido de las actividades necesarias

para llevar a cabo el programa de gestión ambiental.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007 2008 ACTIVIDADES

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Investigar las alternativas tecnológicas.

Evaluar la factibilidad económica.

Seleccionar la mejor alternativa.

Investigar las alternativas de pintura.

Listar las alternativas menos contaminantes.

Evaluar la factibilidad económica.

Seleccionar la pintura. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas.

Efectuar y registrar las mediciones. Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. Cambiar periódicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida útil.

Realizar reuniones para concienciar al personal.

Entregar instructivos para su uso. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes.

Investigar alternativas de solución.

Evaluar la factibilidad económica de las alternativas.

Seleccionar mejor alternativa. Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depósitos. Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes. Marcar el nivel máximo de almacenamiento en recipientes o depósitos.

Establecer el tiempo de almacenamiento. Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulados. Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrán los residuos peligrosos. Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada. Inspeccionar las áreas en las que se almacenan los residuos. Marcar cada recipiente con las palabras “residuos peligrosos y tipo de residuo”.

Rotular el área de almacenamiento de residuos. Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. Verificar los rótulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.

“ServiCars”

115


Revisión 00


Pág. 20/41

ONTINUACIÓN… 2007 2008 ACTIVIDADES

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Identificar las actividades con riesgo de incendio. Informarse sobre el uso adecuado de señalizaciones.

Señalizar las áreas con riesgo de incendio.

Identificar el tipo de material combustible.

Adquirir el equipo contra incendio adecuado.

Revisar periódicamente el estado del equipo.

Evaluar la ubicación apropiada. Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.

4.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.4.1 Estructura y responsabilidad.

Fig. 14

Gerente Propietario

“ServiCars”

PEQUEÑA EMPRESA

ESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER “ServiCars”.

116

Gerente Propietario

Jefe de taller


Revisión 00


Pág. 21/41

Fig. 15

Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutará el encargado de

la gestión ambiental. DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL

DEFINICION

DEL CARGO Gerente ambiental.

FUNCION

GERENCIAL Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de

gestión ambiental.

FUNCIONES

ESPECIFICAS

• Dirigir, coordinar, promover, planificar actividades y programas que reduzcan el

impacto ambiental.

• Dirigir el SGA.

• Asegurar la consecución de metas y objetivos.

Manejo y actualización de la información ambiental pertinente.

“ServiCars”

FUNCIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER “ServiCars”.

MEDIANA EMPRESA

117


Revisión 00


Pág. 22/41

• Seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de la política.

• Coordinación de auditorias ambientales y elaboración de informes sobre los

mismos.

• Dirigir el proceso de planificación de actividades relacionadas con el medio

ambiente y fiscalizar las actividades.

• Crear fondos para programas de gestión.

• Coordinar, planificar y seleccionar la forma de alcanzar los objetivos ambientales

según lo establecido.

En el siguiente cuadro se proponen las funciones para el cargo de asistente a la

gestión ambiental, para la mediana empresa que lo considere necesario.

Cuadro 39. DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL

DEFINICION

DEL CARGO

Asistente del gerente ambiental.

FUNCION

GERENCIAL

Colaborar con el encargado de la gestión ambiental en la coordinación y seguimiento del

SGA.

FUNCIONES

ESPECIFICAS

• Supervisión y coordinación de actividades y programas ambientales que le sean

asignados.

• Cubrir las responsabilidades del encargado en ausencia de este.

• Llevar control de los documentos y registros.

• Monitorear el desempeño ambiental del taller.

REQUISITOS • Bachiller o técnico Experiencia laboral deseable.

• Capacidad de trabajo en equipo.

“ServiCars”

118


Revisión 00


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En la mediana empresa, el gerente propietario y jefe de taller serán los responsables

de gestionar las actividades ambientales del taller automotriz. En el caso de la

pequeña empresa, la responsabilidad descansará en el gerente propietario.

Cuadro 40. En el siguiente cuadro se muestra las principales responsabilidades

ambientales que tendrá el gerente propietario o jefe de taller.

PERSONAL RESPONSABLE RESPONSABILIDAD

AMBIENTAL PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA Política ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Objetivos y metas Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Identificación de aspectos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Identificación de impactos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Identificación del marco legal aplicable Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Programa de gestión ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Capacitación y entrenamiento. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Definición de responsabilidad y autoridad

ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Comunicación ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Documentación del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Monitoreo y medición del desempeño ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Definición de acciones correctivas y preventivas. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Auditorías del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Revisión gerencial. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Cumplir con los procedimientos definidos Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

4.4.2 Capacitación, Toma de conciencia y competencia.

Cuadro 41. El siguiente cuadro muestra el programa de capacitación propuesto para

el personal del taller automotriz.

“ServiCars”

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER

“ServiCars”.

119


Revisión 00


Pág. 24/41

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

TEMA PARTICIPANTE OBJETIVO REALIZACION RESPONSABLE Motivación y

concienciación del

problema ambiental

Todos los

empleados.

Obtener el compromiso con el sistema de gestión

ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad. Cada año Gerente propietario,

Aspectos e impactos

ambientales.

Gerente propietario,

Jefe de taller o

ambos.

Facilitar la identificación de los aspectos e impactos

ambientales así como el priorizar los mismos Nuevo personal o

actualización

cada dos años.


Promover la

seguridad y prevenir

emergencias.

Todo los

empleados.

Mejorar las condiciones de seguridad, así como

prevenir la posibilidad de emergencia. Cada año. Gerente propietario,

Estandarización de

señales y normas.


Jefe de taller o

ambos.

Facilitar y asegurar una implementación eficaz de

señales y normas de seguridad.

Nuevo personal o

actualización

cada dos años.


Clasificación de

residuos

Todos los

empleados.

Realizar una clasificación eficaz de los residuos

generados en el taller automotriz.

Nuevo personal o

actualización

cada dos años.


Auditorías

ambientales


Jefe de taller o

ambos.

Facilitar y asegurar la obtención y evaluación

objetiva de la evidencia de auditoria, para

determinar si son conforme con los criterios.

Nuevo personal o

actualización

cada dos años.


El Procedimiento para identificación de necesidades de capacitación y toma de

conciencia y competencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos

(ver PGA003).

4.4.3 Comunicación.

El Procedimiento para la comunicación interna y externa se encuentra contenido en

el manual de procedimientos (ver PGA004).

“ServiCars”

120


Revisión 00


Pág. 25/41

4.4.4 Documentación del SGA.

Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema

de gestión ambiental. DOCUMENTOS.

DOCUMENTO DESCRIPCION

Índice de documentos

Recopila información general de todos los documentos relacionados a la gestión del

medio ambiente. Debe incluir los documentos existentes, breve descripción de su

contenido, ubicación, responsable del control y manejo del documento (ver anexo

J).

Manual del SGA.

Este manual describe los diferentes elementos del SGA detallando la

responsabilidad y procesos a seguir para cada uno de ellos.

Manual de procedimientos y

operaciones.

Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deberá describir,

de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema.

La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,

tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Deberán

documentarse aquellos procedimientos que cubran situaciones en la que su

ausencia pueda provocar incumplimientos en la política ambiental; asegurando así

que los procedimientos se desarrollan bajo condiciones específicas. Se deberán

detallar todas las prácticas, procedimientos, manejo de materiales y otros insumos,

así como información importante acerca los mismos.

4.4.5 Control de los documentos.

El Procedimiento para el control de los documentos se encuentra contenido en el

manual de procedimientos y operaciones (ver PGA005).

“ServiCars”

121


Revisión 00


Pág. 26/41

4.4.6 Control de operaciones

El Procedimiento para el control operacional se encuentra contenido en el manual de

procedimientos y operaciones (ver PGA006).

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia.

El Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia se encuentra

contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA007).

4.5 SEGUIMIENTO Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA.

4.5.1 Monitoreo y Medición

Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parámetros que se utilizaran para

monitorear y medir los aspectos. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

ASPECTO A

MONITOREAR INDICADOR

PARAMETRO A

MEDIR

VALOR

PERMISIBLE FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE

Emisiones de

pintura

Concentración de

pintura a la

atmósfera.

Partículas por millón

(ppm) en el área de

pintura.

0.02 ppm

(0.14 mg/m3) Mensualmente.

Medición con

equipo de

monitoreo de aire

AM

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Ruido Niveles de ruido. Decibeles 75 dB máximos. Trimestralmente. Medición con

decibelímetro

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Consumo de

gasolina Volumen Galones 9 – 30 máximos. Mensualmente.

Revisar factura de

gasolina

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Consumo de agua

para limpieza

Volúmenes de

agua

Metros cúbicos / mes 40 - 75gal.

Máximos.

Mensualmente. Revisar factura de

agua

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Riesgo de

incendio

Accidentes y/o

incidentes

pasados.

Numero Ninguno Semestralmente. Revisar registro

de accidentes.

Gerente propietario

o Jefe de taller.

“ServiCars”

122


Revisión 00


Pág. 27/41

CONTINUACION…

ASPECTO A

MONITOREAR INDICADOR PARAMETRO A MEDIR

VALOR

PERMISIBLE FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE

Residuos

peligrosos y

Disposición.

Residuos de

aceite

Volumen de residuos

de aceite.

Galones de aceite

residual / mes 90% vendido Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Residuos de

anticongelante

Volumen de

anticongelante

gastado.

Galones de

anticongelante gastado /

mes.

90% vendido

o entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Residuos de

solución de frenos

Volumen de solución

de frenos gastado.

Galones de solución de

frenos gastado / mes.

90% vendido

o entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones.

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Residuos de

pintura

Volumen de residuos

de pintura.

Galones de residuos de

pintura / mes

0.50 - 1 gal.

máximos. Mensualmente.

Revisar registro de

mediciones para

residuos de

pintura

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Residuos de

gasolina

Volumen de residuos

de gasolina.


gasolina / mes

90% vendido

o entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Residuos de

solvente

Volumen de residuos

de solvente.


solvente / mes.

90% vendido

o entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

“ServiCars”

123


Revisión 00


Pág. 28/41

CONTINUACION…

ASPECTO A

MONITOREAR INDICADOR

PARAMETRO A

MEDIR

VALOR

PERMISIBL

E

FRECUENCIA MÉTODO RESPONSABLE

Baterías Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Filtros de aceite Cantidad Numero

90% vendido

o entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Filtros usados del

cuarto de pintura Cantidad Numero

90%

entregado a

recolector

Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Filtros para

combustibles Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.

Revisar

documento de

recibido del

recolector con el

registro de

mediciones

Gerente propietario

o Jefe de taller.

Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mínimo

corresponde a la pequeña empresa y el máximo a la mediana.

El Procedimiento para la determinación de parámetros de medición se encuentra

contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA008).

“ServiCars”

124


Revisión 00


Pág. 29/41

4.5.2. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.

El Procedimiento a seguir para la determinación de acciones correctivas y

preventivas se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones

(ver PGA009).

4.5.3 Registros.

Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se

utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.

REGISTROS

TIPO DE

REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA

Mediciones FGA006 Gerente propietario,

Jefe de taller o ambos.

Monitorear los parámetros

cuantificables, relacionados

con los aspectos

ambientales.

Aspecto ambiental que se mide, parámetro a

medir, fecha, equipo y responsable de

medición.

Capacitaciones FGA009 Gerente propietario,


Facilitar el rastreo de

personas con

conocimientos específicos y

temas específicos, ya

abordados.

Responsable que impartió la capacitación,

contenido y duración de la misma, personas

que la recibieron, material de apoyo utilizado.

Auditorías

FGA010

FGA011

FGA012



Disponibilidad de los

hallazgos documentados en

el sistema.

Responsable de la auditoria, objeto de la

auditoria, metodología y procesos de

auditoria, fecha de realización, los hallazgos

y las recomendaciones.

Revisiones

ambientales

FGA013

FGA014



Asegurar la continuidad del

lineamiento definido.

Fecha de elaboración de la revisión,

metodología, área a revisar, hallazgos y

conclusiones, responsables y cambios

sugeridos.

Acciones

correctivas

FGA010



Permite ubicar fácilmente si

una acción ya fue

considerada como solución.

Acciones correctivas a realizar, responsable

de ejecución, responsable de elaboración,

fecha de inicio de ejecución.

“ServiCars”

125


Revisión 00


Pág. 30/41

CONTINUACION…

TIPO DE

REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA

Hoja de seguridad

de materiales

peligrosos

------ Gerente propietario,


Necesario para la

identificación y control de

los mismos.

Nombre del material o producto, codificación,

sinónimo químico, actividad que lo requiere,

personal que lo maneja, lugar e instrucciones

de almacenaje, constituyentes y porcentaje

de los mismos, símbolos de peligro, detalles

del peligro, indicaciones del manejo,

primeros auxilios en caso de emergencia.

Normas y

reglamentos

aplicables

FGA005 Gerente propietario,


Disponibilidad de

información que facilite el

cumplimiento de los

requisitos legales.

Aspecto que se refiere a la norma y

reglamento, institución u organismo que se

encarga de velar por la norma, fecha de

entrada en vigencia, fecha de modificación.

Procedimientos

para preparación y

respuesta a

emergencias

FGA008 Gerente propietario,


Mantener la continuidad de

los procedimientos.

Definición de la actividad en donde existe la

necesidad de prevención, tipo de

emergencia que se pueda presentar, equipo

necesario y recomendaciones de protección

al personal.

El Procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver

PGA010).

4.5.4 Auditorías ambientales.

Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha

cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones señaladas en la ISO

14001, se puede realizar lo siguiente:

• Realizar una auto declaración de que el SGA de la organización cumple con

la norma (auditoría interna).

• Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a través de otra

organización (auditoría externa).

“ServiCars”

126


Revisión 00


Pág. 31/41

• Solicitar una certificación por parte de terceros de un organismo independiente

de certificación acreditado (auditoría externa).

El plan de auditoría esta incluido en el Procedimiento para la realización de

auditorías ambientales, el cual se encuentra en el manual de procedimientos y

operaciones (ver PGA011).

El desarrollo del contenido del proceso de auditoría se presenta en los cuadros

siguientes:

A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CRITERIOS PARA AUDITORÌAS

OBJETIVOS ALCANCES CRITERIOS

Evaluar la efectividad del diseño del

SGA en proceso de implementación

Todas las actividades involucradas

en el programa ambiental y/o con

responsabilidades ambientales.

Apego al manual del sistema de

gestión y al manual de

procedimiento.

Determinar si el SGA ha sido

implementado y mantenido

correctamente.

Todas las actividades involucradas

en el programa ambiental.

Apego al manual del sistema de

gestión y al manual de

procedimiento.

Evaluar la efectividad del proceso de

revisión gerencial, además que las

acciones correctivas resultantes de

las mismas, hayan sido

implementadas correctamente.

Todas las actividades descritas en el

proceso y el personal involucrado en

la ejecución de las acciones

correctivas.

Objetivo definido en cada una de las

revisiones gerenciales.

Manual del SGA, sección de revisión

gerencial. Registro de acciones

preventivas y correctivas.

Identificar oportunidades de mejora

potencial en el SGA.

Actividades involucradas en el

desempeño ambiental.

Registro de aspectos ambientales,

monitoreo, revisión al programa.

“ServiCars”

127


Revisión 00


Pág. 32/41

B. POSIBLES HALLAZGOS DE AUDITORÌA

OBJETIVOS HALLAZGOS POTENCIALES

Evaluar la efectividad del diseño del SGA en proceso

de implementación Existencia de fallas estructurales en el diseño.

Determinar si el SGA ha sido implementado y

mantenido correctamente.

Incumplimiento en el programa o en la política

establecida.

Evaluar la efectividad del proceso de revisión gerencial,

además que las acciones correctivas resultantes de las

mismas, hayan sido implementadas correctamente.

Existencia de fallas estructurales en el diseño de la

revisión gerencial o en la ejecución de la misma.

Identificar oportunidades de mejora potencial en el

SGA. Ausencia de optimización de procesos o actividades.

C. FRECUENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS.

OBJETIVOS DE AUDITORIA CUANDO EFECTUARLA

Evaluar la efectividad del diseño del SGA en

proceso de implementación

Efectuarla 6 meses después de finalizado el

diseño.

Determinar si el SGA ha sido implementado y

mantenido correctamente.

Después de un año de ser implementado el

sistema.

Evaluar la efectividad del proceso de revisión

gerencial, además que las acciones correctivas

resultantes de las mismas, hayan sido

implementadas correctamente.

Realizarla 6 meses después de una revisión

gerencial.

Identificar oportunidades de mejora potencial en

el SGA. Efectuarla 1 año después de iniciar el sistema.

“ServiCars”

128


Revisión 00


Pág. 33/41

4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN.

Fig. 16

“ServiCars”

Definición de objetivo.

Selección del personal

Definición de alcance de la revisión.

Recopilación de información.

Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.



Medios a utilizar: - Entrevistas - Visitas a los lugares de

trabajo - Revisión de documentos

i d l i t

Evaluación de las diferentes

Presentación de resultados.

Tomando de base: - Los criterios definidos. - Los hallazgos encontrados.

Presentados en: - Informe - Informe de labores - Boletín informativo.

PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION GERENCIAL

129


Revisión 00


Pág. 34/41

Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripción de los pasos del proceso, para

realizar la revisión gerencial.

DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO

PASOS DESCRIPCIÓN

1. Establecimiento del objetivo de la

revisión.

Debido a que la revisión gerencial implica una revisión de todo el sistema de gestión de la

empresa, esta puede realizarse en diferentes etapas. Por tanto cada etapa tendrá un objetivo

definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos considerando los elementos a evaluar

en cada una de ellas.

Es necesario que la revisión del sistema de gestión ambiental permita evaluar y analizar las

dimensiones y elementos ambientales de todas las actividades y servicios que ofrece la

empresa automotriz.

2. Definición del alcance de la revisión.

Este debe ser definido por la gerencia. Delimitando las áreas a revisar, no obstante es

recomendable que la revisión sea realizada a un nivel completo. No es necesario revisar, de

una sola vez todos los elementos del sistema de gestión ambiental; por lo que el proceso de

revisión puede efectuarse a través de un periodo de tiempo revisando la política,

procedimientos, etc.

3. Selección del personal involucrado en la

revisión ambiental.

Con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa automotriz

se recomienda el uso de miembros pertenecientes a la organización para conformar el equipo

colaborador para la revisión, en caso de ser necesario. Para la selección se tomará en cuenta

las siguientes características:

• Conocimiento del sistema de gestión ambiental y normas relacionadas como

pueden ser: procedimientos, procesos y técnicas de auditoría.

• Habilidades personales entre la que se puede mencionar competencia para

expresar conceptos e ideas, en forma clara, oralmente y por escrito; habilidades

interpersonales, capacidad para mantener independencia y objetividad, etc.

• Participación en cursos de capacitación y entrenamiento que ayuden a la realización

de la revisión.

4. Recopilación de información.

Durante el desarrollo de la revisión es necesaria la colaboración de todo el personal del taller,

para la obtención de la información pertinente.

5. Evaluación de las diferentes actividades.

Se debe revisar toda la información recolectada para determinar los puntos de no conformidad

del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisión debe asegurar que los hallazgos de no

conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estén respaldados por la

evidencia de la auditoría. Los hallazgos de auditoría deben ser revisados, a fin de tomar

conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.

“ServiCars”

130


Revisión 00


Pág. 35/41

CONTINUACION…

PASOS DESCRIPCIÓN

6. Presentación de resultados.

Es conveniente que la revisión gerencial sea debidamente documentada para obtener

evidencia del compromiso de la gerencia con el sistema de gestión ambiental y poder

determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir. El resultado de la revisión

gerencial debe ser registrado y plasmarse en un informe oficial.

En dicho informe debe incluir los siguientes aspectos:

• Objetivos y alcances establecidos para la revisión.

• Criterios utilizados para el establecimiento de evidencias, hallazgos y

conclusiones.

• Periodo cubierto y el periodo de realización de la revisión.

• Resumen del proceso definido para la revisión.

• Áreas encontradas con problemas.

• Incidentes o dificultades encontradas durante la realización de la revisión.

• Hallazgos y conclusiones de la revisión.

• Recomendaciones.

Al finalizar la revisión es conveniente que la alta gerencia de a conocer a toda la empresa de

manera general los hallazgos, las áreas encontradas con problemas, recomendaciones y

conclusiones, los cuales pueden ser presentados en:

• Informe anual, correspondiente al año de revisión.

• Memoria de labores, correspondiente al año de revisión.

• Boletín informativo.

Cuadro 46. El siguiente cuadro muestra algunas de las herramientas requeridas

para llevar a cabo la revisión gerencial.

HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN GERENCIAL

Para la realización de esta revisión se pueden utilizar las siguientes herramientas:

• Entrevistas con el personal involucrado.

• Visita al lugar de trabajo.

• Revisión de documentos propios del sistema.

“ServiCars”

131


Revisión 00


Pág. 36/41

Cuadro 47. El cuadro muestra la frecuencia para la realización de la revisión

gerencial

Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisión

gerencial.

FRECUENCIA PARA LA REVISIÓN GERENCIAL

Es responsabilidad de la alta gerencia definir la frecuencia de revisión realizada, sin embargo es

recomendable que la revisión realizada sea a intervalos de dos a tres años, con la finalidad de

determinar la vigencia de la política, los procedimientos definidos en el sistema, los logros

obtenidos hasta la fecha, etc.

ASPECTOS A EVALUAR Para la realización de la revisión gerencial, se recomienda incluir los siguientes aspectos:

a) Revisión del desempeño ambiental de la organización, así como el impacto actual hacia el medio ambiente.

b) Revisión de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, así como el impacto ocasionado por

esto en la sociedad.

c) Realización de una revisión administrativa que permita evaluar:

• El conocimiento del desempeño ambiental de las actividades y servicios de la empresa.

• Cultura de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible.

• La innovación ambiental.

• Manejo de la información ambiental.

• Manejo y trato del recurso humano.

• Orden, disciplina y limpieza.

d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditorías realizadas posteriormente a la última revisión

gerencial.

e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.

“ServiCars”

132


Revisión 00


Pág. 37/41

9.- GLOSARIO Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el ambiente.

Auditoría ambiental Proceso de verificación, sistemático y documentado, con el fin de obtener y evaluar

objetivamente la evidencia de auditoría, para determinar si las actividades, los

eventos, las condiciones y el sistema de gestión especificados relacionados con el

medio ambiente, o la información acerca de estos temas, son conformes con los

criterios de auditoría, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.

Control de operaciones Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) están

controladas.

Desempeño ambiental Resultados medibles de la gestión ambiental, relativos al control por parte de una

organización de sus aspectos ambientales, basados en su política, objetivos y metas

ambientales.

Gestión ambiental Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al

medio ambiente.

“ServiCars”

133


Revisión 00


Pág. 38/41

Impacto ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

Manual de gestión ambiental La herramienta o guía central de los documentos clave que se requieren para

mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo.

Mejoramiento continúo: Mejoría (ambiental) del sistema de gestión ambiental, no

necesariamente en todas las áreas de actividad en forma simultánea, con el objeto

de lograr progresos en el desempeño ambiental global.

Metas ambientales Medidas de actuación establecidas que deben cumplirse para realizar un

determinado objetivo.

Monitorización y medición El medio por el que una organización identifica su progreso hacia la minimización del

impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.

No conformidad Situación en la que los componentes esenciales de su SGA están ausentes y

funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus

actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias

comprometen su política, objetivos y metas, programas de gestión y la funcionalidad

de su SGA.

“ServiCars”

134


Revisión 00


Pág. 39/41

Política ambiental Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relación con el

medio ambiente.

Programa de gestión ambiental Un plan documentado que identifica cómo se cumplirán los objetivos y las metas,

quién es el responsable de cada actividad requerida para cumplir tales objetivos y

metas y cuándo se completarán tales actividades.

Registros Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen

la política ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestión ambiental, los

procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de

referencia de la actuación de su SGA.

Revisión de la gestión Evaluación formal, mediante gestión, de las conclusiones de la auditoría y el grado

en que funcionan la política ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de

una organización como herramienta para mejorar la actuación ambiental.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) la parte del sistema de gestión general que incluye la estructura de la organización,

las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,

revisar y mantener la política ambiental.

“ServiCars”

136


Revisión 00


Pág. 40/41

FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MANUAL

CONTROL DEL MANUAL FGA013.

Tipo de Manual:

Nombre del empleado Cargo Fecha de Entrega

Firma

“ServiCars”

137


Revisión 00


Pág. 41/41

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES FGA014

Tipo de Manual:

Fecha Sección Pagina Resumen del cambio Firma

“ServiCars”

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Manual de Procedimientos y operaciones

Elaborado por.

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Revisado por.

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Fecha:

_________________

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.

ÍNDICE MGA002


Pág. 1/101

Página

1. Introducción. 3/97

2. Objetivo. 3/97

3. Alcance. 3/97

4.- Control del manual. 3/97

5.- Registro de revisiones. 4/97

6.- Distribución del manual. 4/97

7.- Codificación utilizada. 4/97

8.- Estructura de los procedimientos. 5/97

9.- Simbología de figuras en diagrama de flujo administrativo. 6/97

10. Procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales

significativos (PGA001). 8/97

11.- Procedimiento para la identificación de la legislación aplicable al taller

Automotriz (PGA002). 15/97

12.- Procedimiento para la capacitación, toma de conciencia y competencia

(PGA003). 18/97

13.- Procedimiento para la comunicación interna y externa (PGA004). 22/97

14.- Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia

(PGA007). 28/97

15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 33/97

16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 40/97

17.- Procedimiento para la monitorización y medición (PGA008). 57/97

18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 61/97 19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros

ambientales (PGA010). 64/97

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.

ÍNDICE MGA002


Pág. 2/101

Página

20.- Procedimiento para la auditoría ambiental (PGA011). 68/97

21.- Glosario 76/97

22.- Catalogo de formularios. 79/97

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002


Pág. 3/101

1.- INTRODUCCION.

A continuación se presenta el manual de procedimientos que debe ser desarrollado

por el gerente propietario, persona designada por este o ambos. Este describe los

procedimientos de cada punto que requiere la norma ISO 14001 para facilitar la

ejecución del SGA. La estructura de cada procedimiento contendrá su objetivo,

alcance, responsable, descripción gráfica y narrativa del procedimiento, los

formularios a utilizar y las instrucciones para llenarlos.

2.- OBJETIVO.

Estandarizar cada una de las actividades del taller, facilitando el adiestramiento al

personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, así como la

delimitación de su hacer en la responsabilidad asignada.

3.- ALCANCE.

Este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales

exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el taller “ServiCars”.

Los procedimientos administrativos serán ejecutados por el gerente propietario o jefe

de taller, y cuando no sea de este tipo se especificara el responsable en el respectivo

diagrama de flujo.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002


Pág. 4/101

4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistirá en registrar cada copia entregada con los datos de la

persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013

contenido en catalogo de formularios.

5.- REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la finalidad de

validar el resultado de las auditorías y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto

cada revisión al mismo deberá ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014

contenido en el catalogo de formularios.

6.- DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL.

El manual del sistema de gestión ambiental será entregado al gerente propietario ya

que este es el encargado de la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de

gestión, por lo tanto es necesario que posea un documento guía. Además, se le

entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestión

ambiental. Para apoyar su difusión se mantendrá copia a disposición para consulta

interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,

etc.

Gerente Propietario.

Jefe de taller.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002


Pág. 5/101

7.- CODIFICACION UTILIZADA. La codificación utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta

compuesta por seis caracteres “XXXXXX”, donde el primer carácter significa el tipo

de documento, como se explica en detalle a continuación:

- Manual: “M”

- Procedimiento: “P”

- Formulario: “F”

El segundo y tercer carácter se refieren al tipo de gestión que pertenece, en este

caso a la gestión ambiental representada como “GA”.

El cuarto, quinto y sexto carácter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el

procedimiento u formulario.

8.- ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

La estructura utilizada esta compuesta por los siguientes elementos:

1. Objetivo: Define lo que se busca con el procedimiento en discusión.

2. Alcance: Define el área de aplicación del procedimiento.

3. Responsabilidad: Define quien es el responsable de la recopilación de

información, revisión y actualización del procedimiento en mención.

4. Procedimiento: Describe la forma en la que se han de realizar las actividades

y los criterios para su evaluación. Consta de diagramas de flujo en los que se

relacionan actividades, puntos de decisión, etc.

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5. Descripción narrativa del procedimiento: Describe los diagramas en forma

de narrativa, el cual representa el flujo de información del procedimiento.

6. Formularios utilizados: Muestra los formularios que serán utilizados en cada

procedimiento.

7. Instrucciones para llenar formularios: Indica la forma de cómo debe llenarse

el formulario, el cual será utilizado en el procedimiento.

9.- SIMBOLOGÍA DE FIGURA EN DIAGRAMAS DE FLUJO

ADMINISTRATIVO

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Inicio o Finalización lógica de un procedimiento.

Este símbolo representa documentos impresos, lo mismo que informes varios, también formularios y boletas (papel).

Simboliza una operación manual (Dibujo, Trazo, Registro, Diseño).

Representa una disyuntiva en la que debe tomarse decisión sobre el próximo paso en base a dos alternativas posible. (Si o No)

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Cualquier función de operación que implica cambio en el valor, forma o ubicación de la formación. Es decir ejecución de una operación específica o un grupo de operaciones determinadas. (Acción, Actividad, Cambio, etc.)

Entrada / Salida de documento, que denota esa situación. Ej. Documento que sale o se emite o en su defecto que llega a una unidad.

Es un conector dentro de la misma página en torno al proceso del flujo.

Flujo de información o sea la dirección que va tomando.

Indica cualquier medio no físico de comunicación (información verbal o por teléfono).

Es un conector fuera de la página o de la página siguiente del mismo flujo.

Almacenamiento o archivo temporal.

Almacenamiento permanente.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001


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10.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (PGA001) 10.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de los

aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y servicios del taller

automotriz.

10.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los aspectos ambientales que se

consideran característicos del taller, sobre los que se pueda establecer algún tipo de

control.

10.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, jefe de taller o ambos serán los

responsables de la identificación de los aspectos ambientales significativos

determinando simultáneamente sus respectivos impactos ambientales asociados a

las actividades y servicios del taller automotriz, así como el seguimiento y

actualización del presente procedimiento cuando sea apropiado.

10.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensión del procedimiento véase el

siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos

ambientales de las actividades y servicios del taller automotriz, así como para las

nuevas actividades y servicios que se pretendan integrar al mismo.

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Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos (PGA001).

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Inicio

Valorice cada impacto y la gravedad del mismo.

Identifique en cada aspecto, el impacto ambiental asociado.

Identifique en cada paso los aspectos ambientales.

Indique la significación de cada impacto.

Inicio

Liste los procesos en los formularios FGA001, FGA002 y

FGA003

Liste los pasos del proceso en los formularios FGA001, FGA002 y

FGA003.

Grafique los resultados aspectos versus factor

de significación.

Liste los aspectos según la significación en el formulario FGA004.

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10.5.- Descripción narrativa del procedimiento.

1. Liste los procesos principales.

2. Liste los pasos individuales de cada proceso.

3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o

anómalo.

4. Indique en cada aspecto ambiental identificado, el impacto ambiental asociado a

ello.

5. Indique la valorización de cada impacto y la gravedad del mismo.

6. Indique la significación de cada impacto ambiental, multiplicando la valorización de

cada impacto y la gravedad del mismo.

7. Haga un gráfico de los resultados en el que se indique los aspectos e impactos

ambientales de los procesos en relación a su factor de significación.

8. Liste los aspectos ambientales en orden descendente, según el factor de

significación.

10.6.- Formularios a utilizar.

Ver al final del manual el catalogo de formularios:

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1. Descripción de las actividades de proceso y de aspectos ambientales (FGA001).

2. Matriz de las actividades de procesos y de aspectos ambientales (FGA002).

3. Matriz de significación y descripción de los impactos medio ambientales del

proceso (FGA003).

4. Lista de los aspectos e impactos ambientales (FGA004).

10.7.- Instrucciones para llenar formularios.

10.7.1.- Instrucciones para llenar formularios FGA001, FGA002 y FGA003. 1. Escriba la fecha y proceso principal en las casillas donde se indica. Hágalo en los

tres formularios.

2. Rellene los nombres de los pasos individuales del proceso principal en la columna

Pasos individuales del proceso del formulario FGA001; hágalo para cada uno de los

pasos individuales del proceso identificados como parte del proceso principal

nombrado.

3. En la columna Descripción del paso individual del proceso, describa el paso del

proceso especificado. Hágalo para cada uno de los procesos identificados.

4. En la columna aspectos: Condiciones normales, liste los aspectos ambientales

asociados al paso individual del proceso descrito en la columna correspondiente

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Descripción del paso individual del proceso.

5. En la columna aspectos: Condiciones anómalas, indique cualquier posible aspecto

ambiental anómalo, accidental o peligroso asociado con el paso del proceso descrito

en la columna Descripción del paso individual del proceso.

6. Complemente el Formulario FGA001 para todos los procesos principales

identificados en el organigrama general de las operaciones y pase entonces al

Formulario FGA002: Matriz de las actividades de procesos y aspectos ambientales.

7. Rellene las columnas Pasos del proceso en el formulario FGA002 con los nombres

de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la columna Pasos

individuales del proceso del Formulario FGA001:

8. Traslade los aspectos identificados en el formulario FGA001 a la columna

Aspectos generales del formulario FGA002, sin que estos se repitan.

9. En cada paso del proceso marque con una “X” el aspecto asociado ubicado en la

columna Aspectos generales.

10. Complemente el formulario FGA002 para todos los procesos principales

identificados en el organigrama general de las operaciones y pase al formulario

FGA003: Matriz de descripción y significación de los impactos ambientales.

11. Rellene la columna Pasos individuales del proceso en el formulario 3, con los

nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la

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Preguntas que hacer:1.- ¿Esta asociada el aspecto a alguna legislación, regulación, autorizaciones o códigos de práctica industrial?

2.- ¿Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir:

- Empleados - Vecinos - Banqueros - Clientes - Aseguradoras

- Abogados - Accionistas - Comunidad local

3. ¿Esta el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algún tema medio ambiental global más serio? Es

decir:

- Calentamiento global y efecto invernadero

- Eutrificación. - Reducción del ozono. - Lluvia acida y acidificación.

- Deforestación - Pérdida de biodiversidad. - Uso de recursos no renovables.

4. Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿es significativa la cantidad empleada?

5. Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?




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columna Pasos individuales del proceso del Formulario FGA001.

12. Traslade los aspectos identificados para cada paso individual del proceso,

identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspecto identificado del

formulario FGA003.

13. En la columna Impacto identificado, coloque el impacto ambiental asociado a

cada aspecto de ese paso del proceso.

14. En la columna Valorización del impacto, indique el “valor” del impacto para cada

aspecto identificado. Para ello, haga las siguientes preguntas que se indican para

cada aspecto identificado contenidas en la metodología:

15. En la columna Valorización de la gravedad, indique el valor de gravedad

percibido para cada aspecto identificado. Utilizando la siguiente Matriz de

valorización de la gravedad del impacto ambiental:

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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

Valoración Gravedad Definición

1 Ningún o poco efecto medio ambiental Es aquel aspecto identificado que no produce ningún efecto positivo o negativo o relevante en el medio ambiente.

2 Efecto medio ambiental leve Es aquel aspecto identificado que produce una perdida de la calidad de las condiciones ambientales y cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas preventivas o correctivas.

3 Efecto medio ambiental moderado Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida de la calidad de las condiciones ambientales y cuya recuperación no necesita de prácticas preventivas o correctivas intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

4 Efecto medio ambiental serio Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida de la calidad de las condiciones ambientales y su recuperación exige la adecuación de medidas preventivas o correctivas, y aún con esas medidas, precisa de un período de tiempo retardado.

5 Efecto medio ambiental desastroso Es aquel aspecto identificado que produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas preventivas o correctivas.

16. En la columna Factor de significación, indique la significación del aspecto

multiplicando el impacto por la gravedad.

10.7.2.- Instrucciones para llenar formulario FGA004. 1. En la columna Aspecto Ambiental, liste los aspectos que fueron identificados en el

paso individual del proceso.

3. En la columna Impacto Ambiental, liste los impactos asociados a cada aspecto

ambiental identificado.

4. En la columna Actividad Principal, indique la actividad principal o el paso individual

del proceso donde se identifico el aspecto ambiental.

5. Finalmente, en la columna Factor de significación, indique la significación del

aspecto ambiental.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ

PGA002


Pág. 15/101

11.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA

LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ (PGA002).

11.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de los

requisitos legales y otros aplicables a los aspectos ambientales del taller automotriz.

11.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a

los Aspectos Ambientales que forman parte del sistema de gestión ambiental.

11.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los

responsables de la identificación y actualización del Registro de “Requisitos Legales”

cada año, así como del seguimiento y actualización del presente procedimiento

cuando sea apropiado.


siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos

ambientales que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental.

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PGA002


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Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificación de la legislación aplicable al taller automotriz (PGA002).

11.5.- Descripción narrativa del procedimiento 1. Identifique claramente las fuentes de información de los requisitos legales.

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Inicia

Identifique las fuentes de información

Liste legislación aplicable en el formulario FGA005

Relacione cada aspecto a la legislación

Cree un listado maestro en el formulario FGA005

Fin

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PGA002


Pág. 17/101

2. Genere un listado maestro de la legislación ambiental aplicable al taller automotriz

3. Relacione el Aspecto Ambiental en discusión con la legislación vigente

4. Genere un listado maestro con el Aspecto Ambiental y la legislación ambiental

aplicable utilizando el formulario FGA005.

11.6.- Formulario a utilizar. Ver en catalogo de formularios:

- Registro de la legislación y las regulaciones (FGA005).

11.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA005.

1. Liste en la columna Legislación, Regulación o Autorización, la legislación,

regulación o autorización aplicable al taller automotriz.

2. En la columna Marco Legal, escriba los códigos de la legislación, regulaciones o

autorizaciones que son aplicables a los aspectos identificados en el taller automotriz.

3. En la columna Aspecto Ambiental Afectado, indique los aspectos ambientales que

son afectados por cada legislación, regulación o autorización.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003


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12. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE

CONCIENCIA Y COMPETENCIA (PGA003). 12.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la identificación de las

necesidades formación, toma de conciencia y competencia en materia ambiental al

personal del taller automotriz.

12.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a formar y concienciar a todos los

empleados del taller automotriz para la implantación del sistema de gestión ambiental

adoptado.

12.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los

responsables del procedimiento para identificar las necesidades de formación, la

toma de conciencia y competencia que requiere el personal del taller.


siguiente diagrama de flujo.

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Pág. 19/101

12.4.- Diagrama de flujo: Procedimiento para identificar las necesidades de capacitación (PGA003).

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Inicio

Convoque a reunión al personal que se va a evaluar.

Realice una evaluación oral o escrita del tema objeto.

Determine el grado de conocimiento del tema objeto.

Fin

¿Los resultados fueron

satisfactorios?

Investigue los diferentes medios para la formación.

Seleccione el medio idóneo para la formación de acuerdo a capacidad económica.

Programe la formación.

No

Si

Liste el personal que necesita formación ambiental.

Registre la información en el formulario FGA006.

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Pág. 20/101

12.5.- Descripción narrativa del procedimiento para la identificación de necesidades formación. 1. Convoque a reunión al personal que se va a evaluar.

2. Realice una evaluación oral o escrita del tema objeto.

3. Determine el grado de conocimiento del tema objeto.

4. ¿Los resultados fueron satisfactorios?

5. Si los resultados fueron satisfactorios, finalice.

6. Si los resultados no fueron satisfactorios, investigue los diferentes medios para la

formación.

7. Seleccione el medio idóneo para la formación de acuerdo a capacidad económica.

8. Programe la formación que se va a impartir al personal.

9. Registre la formación que se esta impartiendo utilizando el formulario FGA006.

12.6.- Formulario a utilizar. Ver al final del manual el catalogo de formularios:

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- Registro de las capacitaciones impartidas (FGA006).

12.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA006.

1. Escriba el tema de la capacitación, el nombre de la empresa responsable de la

capacitación y la fecha en la que se impartió en la casilla donde se indica.

2. Posteriormente, escriba el nombre de la persona quien impartió la capacitación.

3. Liste a las personas que asistieron a la capacitación, escribiendo los nombres en

la columna Nombres.

4. En la columna Apellidos, escriba los apellidos de las personas que recibieron la

capacitación.

5. Y en la columna Cargo, escriba el cargo que desempeña el empleado dentro de la

empresa.

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PGA004


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13.- PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA (PGA004). 13.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lógica para la comunicación efectiva,

que garantice la información de aspectos relevantes sobre el Sistema de Gestión a

todos los empleados del taller automotriz y demás partes interesadas permitiendo la

retroalimentación adecuada para procesos de mejora continua.

13.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a utilizar los medios mas

adecuados tanto para la comunicación interna como externa relacionada con el

SGA. Considerando la bidireccionalidad en la comunicación.

13.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, persona designada por este o

ambos son responsables del procedimiento para utilizar el medio de comunicación

mas adecuado dentro y fuera del taller automotriz.


siguiente diagrama de flujo.

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