PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SEPAHUA

Caso estudio: Formulacin _Mercado

grovermejia@yahoo.es

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS-FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: (Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin)

Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin:

FASES

. meses meses10 aos

PRE INVERSIONINVERSIONPOST INVERSION

A continuacin describiremos la sustentacin de los tiempos establecidos anteriormente..

4.2. Anlisis de la Demanda:

a) Servicios del Proyecto.(Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin.) Para establecer los Servicios que brindara el proyecto, relacionaremos las acciones con los componentes llamados tambin Medios Fundamentales, informacin desarrollada anteriormente en el captulo de Identificacin. La interrelacin es la siguienteCuadro de servicios del ProyectoCOMPONENTE(Resultado)ACCION(ES)SERVICIOUNIDADMEDIDA

b) mbito y Poblacin del Proyecto(Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos utilizados) El mbito de influencia del proyecto comprende la zona urbana del Distritode Sepahua, con una poblacin total de 4,841 habitantes entre nios jvenes, adultos y ancianos la misma que es la poblacin referencial, potencial y afectada al ao 2013. Segn el resultado del cuadro adjunto (866x5.59)

Cuadro N 4.2.1 Distribucin geogrfica de la poblacin (ao 2013)SECTORN TOTAL DE LOTES HABITADOSPROMEDIO N HAB/LOTE

BARRIO NUEVO SAN JUAN855.49

BARRIO SAN MIGUEL505.47

BARRIO VALE DEL ENCANTO585.03

BARRIO 7 DE JUNIO445.48

BARRIO UCAYALI575.25

BARRIO SAN FRANCISCO465.51

BARRIO ROSARIO1275.69

BARRIO SAN JUAN835.57

BARRIO NUEVO EDEN595.98

BARRIO NUEVA ESPERANZA655.91

BARRIO CENTRO AMERICA805.23

BARRIO SAN JOSE565.61

BARRIO NUEVO ROSARIO566.42

TOTAL8665.59

Fuente:cuadro3.1

Calculo del Crecimiento Poblacional (TAREA)

Utilizando la frmula para calcular la tasa intercensal, y con la informacin siguiente:Dato inicial (ao 2007)= 3240Dato final (ao 2013) = 4,841

Se establece la tasa de crecimiento poblacional:

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (TC)= 3.66 %

Con la tasa de crecimiento encontrada y aplicando la formula correspondiente procederemos a elaborar el cuadro y su grafico correspondiente. CON ESTA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL SE REALIAZARA TODAS LAS PROYECCIONES (TC)

Cuadro N 4.2.2 PROYECCION POBLACION 2014-2022AOS20142015201620172018201920202021202220232024

POBLACION

50515202539255895794600662266454669069357188

Fuente: Datos INEI y Municipalidad Proyeccin elaboracin propia

GRAFICO N 4.2.2.- POBLACION 2014-2024

Fuente: Datos INEI Proyeccin elaboracin propia

C) Demanda Efectiva Actual y Tendencias de Utilizacin de los Servicios.

C1) Demanda del Servicio de Almacenamiento de Residuos SlidosLa demanda por almacenamiento, esta constituida por los recursos fsicos quese requieren para almacenar los residuos slidos que generan las familias, talcomo se ha determinado en el tem anterior.Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda poralmacenamiento de residuos slidos son los siguientes: Se asume que no existe medios o contenedores adecuados para elalmacenamiento de residuos slidos en Sepahua, en la actualidad soloexisten cilindros. Se instalaran los contenedores en los lugares de mayor acumulacin deresiduos slidos de la ciudad. La capacidad del Contenedor es de 1 m3. La tasa de crecimiento del volumen de residuos slidos es 3.66 % al igualComment by Mejia: Utilice la TC=..% encontrada lneas arriba que de la poblacin. Cada columna del cuadro 4.2.3 ser proyectada con la TC=3.66 % separadamente La vida til de cada contenedor es de 3 aos.(servir para establecer cuantos contenedores se adquieren en el horizonte del proyecto)

De acuerdo a los supuestos considerados, se desarrolla la proyeccin de la demanda por almacenamiento de residuos slidos, medida en la cantidad de medios que sirvan para su almacenamiento (contenedores).

En la localidad de Sepahua, los lugares de mayor generacin de residuosslidos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 4.2.3 Ubicacin de los Contenedores

UBICACIONVOLUMEN QUE SE ALMACENA DIARIO (2012)(M3/DIA)OBSERVACION

ZONAL 11.20Barrios :Nvo San Juan ;San Jose,San Miguel

ZONAL 21.50Barrios: Eden,Rosario,San Juan

ZONAL 31.00Barrios: San Franciso, Ucayali, 7de Junio

Cuadro N 4..2.4 Proyeccin de la Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos

AOZONAL 1ZONAL 2ZONAL 3TOTAL

M3/DIA(A)N Cont(C1)M3/DIA(B)N Cont(C2)M3/DIA(C)N Cont(C3)M3/DIA(A+B+C)N Contedores(C1+C2+C3)

20141.202

1.5021.0013.704

2015

1.2421.5521.0423.834

2016

1.2821.6121.0823.974

2017

1.3321.6721.1224.125

2018

1.3821.7321.1624.275

2019

1.4421.8021.2024.445

2020

1.4921.8721.2424.605

2021

1.5421.9421.2924.775

2022

1.6022.012+11.3424.955

20231.6622.0831.3925.136

20241.7222.1631.4425.326

Dado que la capacidad del contenedor es 1 m3 y su vida til es solo 3 aos se considera que la cantidad de contenedores que se adquieren es de 20 para el horizonte del proyecto. Quedando servibles los siguientes contenedores: Con 1 ao 6 contenedores y con 2 aos 6

C2) Demanda del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos

La demanda por servicios de recoleccin de residuos slidos, viene a ser el volumen de residuos que la poblacin genera por la acumulacin de residuos en sus respectivas viviendas. Por lo que determina demandan unidades o medios de recoleccin.Los supuestos considerados para la determinacin de la demanda para laRecoleccin de residuos slidos se presentan a continuacin:La Produccin por vivienda de residuos slidos es B= 1.83 / 5.59= 0.33Kg/persona diaria.Comment by David: Utilice la pregunta 2 donde se estableci el promedio de ..KG/da por vivienda. ; este valor dividido ente 5.59 pers/viviendaSe asume que el crecimiento de la generacin de residuos slidos es iguala la tasa de crecimiento poblacional (1.069)anual.La cobertura que brindar el proyecto es del 100%.

Proyeccin de la Demanda Para Recoleccin de Residuos Slidos.En funcin de demanda de la generacin recoleccin deresiduos slidos en la localidad de Sepahua, se detalla la proyeccin para unhorizonte de 10 aos.

Cuadro N 4.2.5 Proyeccin de la Demanda del Servicios de Recoleccin de Residuos SlidosAOSPoblacinProduccin diaria promedio por persona

(igual para todos los aos)VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS EN TODAS LAS VIIVENDAS

Kg/dia(B)Kg /da(C=A*B)TM/da(D=C/1000)TM/ao(E=DX365)

2014

50180.168020.802292.73

2015

5202B = 0.16Comment by Mejia: CAMBIE POR SU RESULTADO832.320.832303.79

2016

5392B= 0.16862.720.86272314.89

2017

5589B=0.16894.240.89424326.39

2018

5794B=0.16927.040.92704338.36

2019

6006B=0.16960.960.96096350.75

2020

6226B=0.16996.160.99616363.59

2021

6454B=0.161032.641.03264376.91

2022

6690B=0.161070.41.0704390.69

2023

6935B=0.161109.61.1096405.00

2024

7188B=0.161150.081.15008419.77

Fuente: elaboracin propia

C3) Demanda del Servicio de Disposicin Final

Esta demanda est dada por la capacidad que deber tener el relleno sanitario para cubrir la demanda de generacin de residuos slidos por parte de la poblacin en Sepahua.

Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda por el servicio de disposicin final son:

Capacidad del relleno sanitario medido en m3/ao

El peso de los residuos slidos medido en Tm/ao

La densidad de compactacin esta dado en 0.45 m3/TM

Se asume que el grosor del material de cobertura esta dado en 10% delVolumen de los residuos slidos.

La determinacin del Volumen del Relleno Sanitario est dado por:VRS= Peso de residuos Slidos x Densidad de Compactacin x Grosor de la Cobertura.

Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario.

En el horizonte de 10 aos se determina la proyeccin de la capacidad queDeber contar el relleno sanitario, con la finalidad de captar el volumen de losresiduos slidos de la Poblacin de Sepahua.

Cuadro N 4.2.6: Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario

AOSPESO DEL RESIDUOComment by Mejia: Copiar datos de la ltima columna del cuadro 4.2.5SOLIDO(TM/AO(A)DENSIDAD DE COMPACTACION(B)VOLUMENANUAL DE PRODUCCIONRRSS(C=AxB)VOLUMEN DE COBERTURA(D)VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO(m3/ao)VRS=C*D

2014

292.730.45131.721.1144.89

2015

303.790.45136.701.1150.37

2016

314.89

0.45141.701.1155.87

2017326.39

0.45146.871.1161.55

2018338.36

0.45152.261.1167.48

2019350.75

0.45157.831.1173.61

2020363.59

0.45163.611.1179.97

2021376.91

0.45169.601.1186.56

2022390.69

0.45175.811.1193.39

2023405.00

0.45182.251.1200.47

2024

419.77

0.45188.891.1207.77

Fuente: elaboracin propia

Determinacin del rea del relleno Sanitario.

Para la determinacin del rea del relleno sanitario se tiene en cuentas algunasSupuestos como:

La profundidad del lugar, donde se considera la instalacin del rellenosanitario es de 2 m.

El rea est dado por: rea = Volumen/profundidad de la zona

Cuadro N 4.2.7: rea del Relleno Sanitario

AOSVOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO(m3/ao)Profundidad del terreno(m.)rea mnima del Terreno(m2)

(A)(B)(A/B)

2015150.37275.19

2016155.87277.94

2017161.55280.78

2018167.48283.74

2019173.61286.81

2020179.97289.99

2021186.56293.28

2022193.39296.70

2023200.472100.24

2024207.772103.89

Fuente: elaboracin propia

Como se observa del cuadro anterior, el rea mnima que debe considerarse enel dcimo ao es aproximadamente de 75.19m2, ya que la disposicin de losresiduos slidos se incrementa de acuerdo al crecimiento de la poblacin. Siendo el rea total del relleno sanitario de 103.89 m2

C4) Demanda del Servicio de Recorrido y Transporte

Esta demanda est dado, por las condiciones de transporte y la ruta que llevaa cabo la unidad de recojo de residuos slidos (volquete con una capacidad de10 m3), en este sentido la demanda est dado por la ruta y recorrido adecuadode la unidad de recojo de residuos slidos.

En ese sentido los supuestos considerados para la estimacin de la demandapor el servicio de transporte y recorrido son los siguientes:

El recorrido por las calles y jirones de la ciudad de Sepahua, en unadistancia de 10.85 km por da por el mtodo de acera y un recorrido en zig-zag

La velocidad promedio de recorrido requerida de la unidad de transportees de 1.55 Km/h.

El tiempo de recorrido es de 10.85/1.55= 7.00 horas. mas una hora para la disposicin y compactacin en el relleno sanitario= 8horas

Proyeccin de la demanda por recorrido y transporte

De acuerdo a los supuestos considerados para la determinacin de la demandadel servicio de recorrido y transporte, se desarrolla la proyeccin de la demanda en el horizonte de tiempo considerado la misma tasa de crecimiento poblacional que es de 3.66 %.

Cuadro N 4.2.8: Proyeccin de la Demanda Por el Servicio de Recorridoy Transporte.

Fuente: elaboracin propia

C5) Demanda del Servicio de Capacitacin del Personal

La demanda por el servicio de capacitacin, est dado por el nmero de personal que requiere un adecuado manejo de los servicios de residuos slidos en la localidad de Sepahua.Por tanto los supuestos considerados en la determinacin de la demanda seconsidera lo siguiente:_ Para la recoleccin y transporte de los residuos slidos se requiere trespersonas (un conductor y dos ayudantes)_ Para la unidad de Gestin de Residuos Slidos se requiere un administrativo plazo-Como corresponde al personal de la municipalidad consideraremos que no aumenta a los requerimientos de la demanda-El servicio de capacitacin es una vez al ao de cada uno.

-En el horizonte del proyecto se considera que el personal estimadopermanecer igual en todos los aos.

En ese sentido se precisa la proyeccin en el siguiente cuadro:

Cuadro N 4.2.9: Proyeccin de la Demanda de Capacitacin alPersonal.AOPERSONAL

20144

20154

20164

20174

20184

20194

20204

20214

20224

20234

20244

C6) Demanda del Servicio de Sensibilizacin y Difusin a la Poblacin

La demanda por el servicio de promocin y difusin sobre el manejo de los residuos slidos en la localidad de Sepahua, es con la finalidad de determinar y consolidar una cultura adecuada en dicho manejo. En ese sentido se precisan los supuestos a tomar en cuenta para la determinacin de dicha demanda, tales como:_ Se asume sensibilizar al jefe de familia en los talleres de sensibilizacin_ Se estima que la cobertura de los talleres de sensibilizacin cubren al 80% de los jefes de familia de la Poblacin Objetivo en cada ao._ La densidad poblacional es 5.59 promedio habitantes/lote.Comment by Mejia: 5.59 hAb/lote segn cuadro en 3.1-Proyeccin de la Demanda por el Servicio de Sensibilizacin y DifusinCon los supuestos del proyecto se estima la proyeccin de la demanda,teniendo en cuenta que la sensibilizacin es un proceso continuo que tiene unefecto multiplicador en la consolidacin de una cultura en el manejo de losresiduos slidos. En el siguiente cuadro se estima la proyeccin de lademanda.

Cuadro N 4.2.10: Proyeccin de la Demanda por el Servicio deSensibilizacin y Difusin a la Poblacin

C7) Demanda ConsolidadaA continuacin se presenta la demanda consolidada del proyecto por cada unade los servicios que demanda la poblacin, con la finalidad de tener unadecuado manejo de residuos slidos.

Cuadro N 4.2.11: Resumen de la Demanda Segn Servicios

AOSALMACENAMIENTORECOLECCIONDISPOSICION FINALTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION

M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJ. D FAMILIA

20150.0060.89323.19150.3775.1911.218.25166924

20161.4760.95345.55155.8777.9411.588.55336955

20171.5761.01369.49161.5580.7811.968.75512986

20181.6871.08395.01167.4883.7412.359.056941019

20191.8071.16422.35173.6186.8112.769.258821052

20201.9171.24451.55179.9789.9913.189.560761087

20212.0581.32482.85186.5693.2813.629.862771123

20222.1981.41516.25193.3996.7014.0710.164841160

20232.3481.51552200.47100.2414.5310.466981198

20242.50101.62590.19207.77103.8915.0110.769191238

4.3. Anlisis de la Oferta:

La oferta esta dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios en el manejo integral de los residuos en la localidad de Sepahua, de acuerdo a las capacidades de los recursos fsicos, humanos y procesos. En ese sentido se presenta la oferta en la situacin actual(sin proyecto) y oferta optimizada

A)Oferta sin Proyecto

La oferta actual esta dado por la capacidad con que viene operando la Municipalidad de Sepahua en el servicio de recojo y disposicin final de los residuos slidos. En ese sentido se realiza el anlisis por los recursos con que cuenta en la actualidad.Como, en la demanda la oferta se determina por lo servicios que se viene brindando en la actualidad:

A1) Oferta del Servicio de Almacenamiento de Residuos Slidos.-El almacenamiento de los residuos slidos se realizan en cilindros ubicados al final de las calles haciendo un total de 62 cilindros en regular estado que hace las veces de contenedores.

A2) Oferta del Servicio Recoleccin de Residuos Slidos.- La recoleccin de los residuos slidos se realiza mediante un volquete y cuando se malogra( ya que solo le falta 5aos de vida til) lo realizan una carreta que es remolcado con un tractor agrcola, mediante un volquete, recolectando 1.28 Tm/da, realizando la recoleccin tres veces durante la semana, en dos turnos haciendo un total de 57.21Tm/ao, la capacidad del camin es de 3Tm(10m3).

A3) Oferta del Servicio de Disposicin Final.- La disposicin final de los residuos slidos es un botadero a cielo abierto de 0.2 has, que no cuenta con las condiciones adecuadas.

A4) Oferta por el servicio de Transporte y Recorrido.- El transporte utilizado en larecoleccin de los residuos slidos como se menciono se realiza mediante un volquete, el recorrido diario es de 10.85 kilmetros por las calles durante la recoleccin de residuos slidos realizado en 2 turnos. Cada turno es de 4 horas

A5) Oferta del Servicio de Capacitacin al Personal.- El personal que labora en la recoleccin de los residuos slidos no cuenta con capacitacin.

A6) Oferta del Servicio de Promocin y Difusin a la poblacin.- No se realiza servicios de promocin y difusin a la poblacin.

A7) Oferta ConsolidadaA continuacin se presenta la oferta consolidada sin proyecto para cada una de los servicios que la Municipalidad realiza.

.Cuadro N 4.2.12: Resumen de la Oferta segn Servicios sin Proyecto.

AOALMACENARECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION

MIENTOFINAL

M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJEFES

FAMILIA

2015006.00938.520010.858.000

2016006.00938.520010.858.000

2017006.00938.520010.858.000

2018006.00938.520010.858.000

2019006.00938.520010.858.000

20200000000000

20210000000000

20220000000000

20230000000000

20240000000000

B) Oferta Optimizada En funcin a los recursos disponibles se plantean algunas actividades para la optimizacin de la oferta:

Incrementar de 3 a 5 das por semana la recoleccin en el ao 1 del Proyecto Considerar turnos adicionales para el personal recolector en el ao 2 del Proyecto Iniciar la sensibilizacin de la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin recolector. Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin. Modificar el recorrido de la ruta y sistema de recoleccin, disminuyendo el recorrido en un 15% del recorrido original ,a partir del 1er ao de funcionamiento del Proyecto.

Cuadro N 4.2.13. Resumen de la Oferta Optimizada segn Servicios sin Proyecto.

AOALMACENARECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION

MIENTOFINAL

M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJEFES

FAMILIA

2015006.001564.20009.227.000

2016006.001564.20009.227.000

2017006.001564.20009.227.000

2018006.001564.20009.227.000

2019006.001564.20009.227.000

20200000000000

20210000000000

20220000000000

20230000000000

20240000000000

4.4.Balance Oferta Demanda El balance oferta demanda se da, de acuerdo a los servicios que se brindaran con el proyecto.En ese caso se utilizaran los resultados del cuadro N 4.2.11 y del cuadro N 4.2.13Cuadro N 4.2.14:Balance Demanda y Oferta.

AOALMACENAMIENTORECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE YCAPACITACIONSensibilizacin

contenedoresTM/AOFINAL(M2/AO)RECORRIDO(kmPERSONAL

DEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrecha

2011000000000000000000

2012000000000000000000

2013000000000000000000

201400000000000

201560-6323.191564.201241.0175.190-75.18511.219.22-1.9940-49240-924

201660-6345.551564.201218.6577.940-77.93511.589.22-2.3640-49550-955

201760-6369.441564.201194.7680.780-80.77511.969.22-2.7440-49860-986

201870-7395.021564.201169.1883.740-83.74012.359.22-3.1340-410190-1019

201970-7422.351564.201141.8586.810-86.80512.769.22-3.5440-410520-1052

202070-7451.550.00-451.5589.990-89.98513.180.00-13.1840-410870-1087

202180-8482.850.00-482.8593.280-93.28013.620.00-13.6240-411230-1123

202280-8516.260.00-516.2696.700-96.69514.070.00-14.0740-411600-1160

202380-8552.000.00-552.00100.240-100.23514.530.00-14.5340-411980-1198

2024100-10590.190.00-590.19103.890-103.88515.010.00-15.0140-412380-1238

19RUTAS DE RECOLECCIN DE RR.SS. EN SEPAHUA : en 2 turnos

Se evit volver a pasar por la misma va ms de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.

1a Ruta : De 10 a 14 horas 2a Ruta : De 18 a 22 horasOFERTA : OPTIMIZADA411