seguimiento ppresupuestario 016 2 io n ju · ejecuciÓn provisional acumulada del presupuesto de...

SEGUIMIENTO PSEGUIMIENTO P

EJECUCIÓN PREJECUCIÓN PR

PRESUPU

SERVICIO P

EMPLEO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

ROVISIONAL DEL 2016

ROVISIONAL DEL

UESTO DEL

Ú NIO

2

PÚBLICO DE

O ESTATAL JUN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA11 DE JULIO DE 2016

284.656,01 284.656,01 263.379,64 92,53 135.670,61 47,66

89.900,17 -23,18 89.876,99 61.971,87 68,95 27.831,30 30,97

239,76 239,76 5,13 2,14 5,13 2,14

24.580.779,64 32.996,66 24.613.776,30 11.225.663,63 45,61 10.975.614,57 44,59

19.321.727,32 19.321.727,32 9.712.671,57 50,27 9.712.671,57 50,27

17.415,19 17.415,19 1.786,34 10,26 1.786,34 10,26

415.265,03 358,00 415.623,03 83.222,88 20,02 3.438,40 0,83

960,18 -50,00 910,18

2.251.835,00 17.309,00 2.269.144,00 821.217,40 36,19 792.258,76 34,91

261.279,46 -800,00 260.479,46 15.741,23 6,04 1.876,85 0,72

3.242,08 -55,50 3.186,58 101,19 3,18 101,19 3,18

100.000,00 100.000,00

430,25 45,00 475,25

288.869,08 -17.606,50 271.262,58 112.226,16 41,37 68.816,46 25,37

892.037,45 800,00 892.837,45 17.440,29 1,95 6.980,76 0,78

1.027.718,60 32.996,66 1.060.715,26 461.256,57 43,49 387.684,24 36,55

24.955.575,58 32.973,48 24.988.549,06 11.551.020,27 46,23 11.139.121,61 44,58

18.733,58 18.733,58 5.683,48 30,34 1.514,87 8,09

170,00 170,00 170,00 100,00 85,00 50,00

18.903,58 18.903,58 5.853,48 30,96 1.599,87 8,46

794,00 794,00 477,92 60,19 477,92 60,19

794,00 794,00 477,92 60,19 477,92 60,19

24.975.273,16 32.973,48 25.008.246,64 11.557.351,67 46,21 11.141.199,40 44,55

1

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

MODIFICACIONES/ ALTERACIONES

ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE

GASTO

√ EMPRENDIMIENTO

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN OCUPADOS*

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO*

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO GASTO

(Miles de euros)

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

% SOBRE PRESUPUESTO

1. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

INICIAL

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

8. ACTIVOS FINANCIEROS

6. INVERSIONES REALES*

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO

60 00

80,00

100,00

50,27

AJE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

0 00

20,00

40,00

60,00

10,260,83

PO

RC

EN

TA 0,00

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO

ÓN

POR

CEN

TAJE

DE

EJEC

UC

IÓ

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3

EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

O 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

34,91

0,72 3,18

25,37

0,78

36,55

DE

2016

DE

JUN

IO D

OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

ATO

S A

30

D

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8

2

284.656,01 284.656,01

89.900,17 -23,18 -23,18 89.876,99

239,76 239,76

24.580.779,64 32.996,66 32.996,66 24.613.776,30

19.321.727,32 19.321.727,32

17.415,19 17.415,19

415.265,03 415.265,03

960,18 960,18

2.251.835,00 17.581,14 17.581,14 2.269.416,14

261.279,46 -800,00 -800,00 260.479,46

3.242,08 -19,64 -19,64 3.222,44

100.000,00 100.000,00

430,25 45,00 45,00 475,25

288.869,08 -17.606,50 -17.606,50 271.262,58

892.037,45 800,00 800,00 892.837,45

1.027.718,60 32.996,66 32.996,66 1.060.715,26

24.955.575,58 -23,18 32.996,66 32.973,48 24.988.549,06

18.733,58 18.733,58

170,00 170,00

18.903,58 18.903,58

794,00 794,00

794,00 794,00

24.975.273,16 -23,18 32.996,66 32.973,48 25.008.246,64

3

* Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modificación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control de fase ll, lote l en lo referente a los servicios que afectan a la Dirección Provincial de Madrid


PRESUPUESTO FINAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GENERACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO INICIAL

TOTALINCORPORACIÓN DE

CRÉDITO

TOTAL GASTOS

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

CAPÍTULOS

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*

3. GASTOS FINANCIEROS

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS(miles de euros)


8. ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOM

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

6. INVERSIONES REALES



√ FORMACIÓN OCUPADOS (1)

(1) Aprobada incorporación al vigente presupuesto de gastos, de remanente de crédito existente al finalizar el pasado ejercicio económico, procedente del crédito destinado a financiar "Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados" por importe de 32.996,66 miles de euros

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

√ EMPRENDIMIENTO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO


480.00 251M

480.01 251M 4.492.854,72 4.492.854,72 2.291.384,94 51,00 2.291.384,94 51,00

480.02 251M 553.939,44 553.939,44 251.674,59 45,43 251.674,59 45,43

487.00 251M 3.298.251,71 3.298.251,71 1.676.435,44 50,83 1.676.435,44 50,83

487.01 251M 761.753,62 761.753,62 372.467,48 48,90 372.467,48 48,90

487.05 251M 116.390,34 116.390,34 52.397,55 45,02 52.397,55 45,02

488.01 251M 1.412.994,20 1.412.994,20 608.654,10 43,08 608.654,10 43,08

488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

350.000,00 350.000,00 65.612,68 18,75 65.612,68 18,75

19.321.727,32 19.321.727,32 9.712.671,57 50,27 9.712.671,57 50,27

4

FAM

ILIA

S E

INS

TITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

PR

OG

RA

MA

Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

PRESUPUESTO

8.335.543,29

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores


INICIAL

52,71

COMPROMISOS DE GASTO

% SOBRE PRESUPUESTO

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS(miles de euros)

GASTO EJECUCIÓN


MODIFICACIONES / ALTERACIONES

ACTUALIZADO

Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

% SOBRE PRESUPUESTO

4.394.044,79 52,71 4.394.044,79

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

8.335.543,29

Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

EXPLICACIÓN DEL GASTO

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.

1.747,94 1.747,94

474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y Melilla

3,82 3,82

487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad

3.994,73 3.994,73 550,96 13,79 550,96 13,79

489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos

11.668,70 11.668,70 1.235,38 10,59 1.235,38 10,59

,

17.415,19 17.415,19 1.786,34 10,26 1.786,34 10,26

5

EMPR

ESAS

PRI

VADA

S

% SOBRE PRESUPUESTO


COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS



PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN


FAM

ILIA

S E

INS

TITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E

LUC

RO

ACTUALIZADO % SOBRE PRESUPUESTO

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD(miles de euros)


PR

OG

RA

MA

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

454.00 241A 236.552,20 236.552,20

454.10 241A 100.000,00 100.000,00

460.00 241A 10,00 -10,00

482.28 241 A 75.000,00 75.000,00 80.052,05 106,74 3.438,40 4,58

485.00 241A 3.702,83 368,00 4.070,83 3.170,83 77,89

415.265,03 358,00 415.623,03 83.222,88 20,02 3.438,40 0,83

454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo.

750,00 750,00

485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

210,18 -50,00 160,18

960,18 -50,00 910,18

6

Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional.

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S


COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

SFA

MILIA

S E

INST

IT.

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

OEN

TIDA

DES

LOCA

LES

Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de colocación.

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

PRESUPUESTO

INICIALPR

OG

RA

MA GASTO

TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)

TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)

Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido.

Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación profesional.

% SOBRE PRESUPUESTO



% SOBRE PRESUPUESTO

(miles de euros)


POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO


ACTUALIZADO

EJECUCIÓN


454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de empleo.

380.462,21 380.462,21

460.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

4.694,00 18.295,03 22.989,03 11.000,00 47,85

461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 186.978,42 186.978,42 4.368,49 2,34 82,50 0,04

461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.125,84 29.125,84 13.475,78 46,27 100,26 0,34


737,00 -18,50 718,50 86,50 12,04 86,50 12,04

482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.

11.795,90 -45,00 11.750,90 408,94 3,48 111,81 0,95


1.187,00 -922,53 264,47

487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)

1.635.000,00 1.635.000,00 790.131,22 48,33 790.131,22 48,33

400.00 000X 17,83 17,83

402 000X 25,49 25,49

7



% SOBRE PRESUPUESTO

EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

GASTOPRESUPUESTO



COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

(*) El gasto y la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados, mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 524.553,86 miles de euros.

PR

OG

RA

MA


ACTUALIZADOINICIAL

EMPR

ESAS

PR

IVAD

AS

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

(miles de euros)


% SOBRE PRESUPUESTO

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL E

STAD

O

Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación.

ENTI

DADE

S LO

CALE

S

441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social.

57,05 57,05

410.01 000X 216,48 216,48 215,71 99,64 215,71 99,64

410.03 000X 149,82 149,82 149,78 99,97 149,78 99,97

410.04 000X 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78

410.05 000X 1.000,00 1.000,00 994,58 99,46 994,58 99,46

431 000X 282,09 282,09 280,76 99,53 280,76 99,53

2.251.835,00 17.309,00 2.269.144,00 821.217,40 36,19 792.258,76 34,91

8



PRESUPUESTO GASTO

INICIAL

(miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO


ACTUALIZADO

AGEN

CIAS

EST

ATAL

ES Y

OT

ROS

ORGA

NISM

O PÚ

BLIC

OS

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016


% SOBRE PRESUPUESTO

OBLIGACIONES RECONOCIDASP

RO

GR

AM

A


Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)


Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

SOCI

EDAD

ES, E

NTID

ADES

PÚ

BLIC

AS E

MPRE

SARI

ALES

Y

OTRO

SOR

GANI

SMOS

AUT

ÓNOM

OS

452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y formación.

239.422,57 239.422,57

482.30 241A 9.715,95 -5.993,50 3.722,45 3,76 0,10 3,76 0,10

485.03 241A 2.693,34 593,50 3.286,84 1.777,90 54,09 347,39 10,57

400.01 000X 3.300,00 4.600,00 7.900,00 7.893,08 99,91

411 000X 4.992,00 4.992,00 4.910,89 98,38 370,10 7,41

430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60 100,00

261.279,46 -800,00 260.479,46 15.741,23 6,04 1.876,85 0,72

9


% SOBRE PRESUPUESTO


PRESUPUESTO


DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

GASTO

% SOBRE PRESUPUESTO


INICIAL


Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.


AG

EN

CIA

S

ES

TATA

LES

Y O

TRO

S

OR

GA

NIS

MO

S P

ÚB

.

PR

OG

RA

MA

Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y formación.

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓN

OM

OS

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL

ESTA

DO

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación.

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LU

CRO

454.06 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

3.073,08 3.073,08

460.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

141,00 -35,86 105,14

472.01 241A 28,00 -19,64 8,36 101,19 1.210,41 101,19 1.210,41

3.242,08 -55,50 3.186,58 101,19 3,18 101,19 3,18

10

TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)

Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS

ENTI

DADE

S LO

CALE

S

INICIAL

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016



PR

OG

RA

MA

% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO

EMPR

ESAS

PRI

VADA

S


EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

GASTOPRESUPUESTO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S



458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo

60.000,00 60.000,00

458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 40.000,00 40.000,00

100.000,00 100.000,00

491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales.*

15,75 45,00 60,75

492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 100,00 100,00

493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 14,50 14,50

494 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios anteriores.

300,00 300,00

430,25 45,00 475,25

11


% SOBRE PRESUPUESTO


% SOBRE PRESUPUESTOINICIALP

RO

GR

AM

A



DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

ECONÓMICAACTUALIZADO

TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

(miles de euros)

* Aprobada transferencia de crédito para afrontar el pago de las cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por 45 miles de euros, disminuyendo el subconcepto 482.10 "Oportunidades de Empleo".

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

SEX

TERI

OR



GASTOPRESUPUESTO

TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)

454.09 241A 22.051,28 22.051,28

481.00 241A 200,00 200,00

481.01 241A 1.700,00 1.700,00 1.346,42 79,20 1.346,42 79,20

482.26 241A 219.033,92 -17.606,50 201.427,42 110.879,74 55,05 67.470,04 33,50

486.00 241A 2.000,00 2.000,00

486.03 241A 3.168,82 3.168,82

409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).

40.715,06 40.715,06

288.869,08 -17.606,50 271.262,58 112.226,16 41,37 68.816,46 25,37

12



GASTO

EJECUCIÓNGASTO

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).

PRESUPUESTO

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

% SOBRE PRESUPUESTO

Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).

ADMI

NIST

RACI

ÓN

DEL E

STAD

O

INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).


Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).

% SOBRE PRESUPUESTO

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016



PR

OG

RA

MA

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)


Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).

TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS

442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.

4.570,12 4.570,12 1.828,05 40,00

452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados.

600.621,31 600.621,31

452.80 241A 20.000,00 20.000,00

456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009).

14.900,00 14.900,00

457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional.

30.000,00 30.000,00

482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados.

36.903,11 -2.608,89 34.294,22 1.610,35 4,70 1.463,65 4,27

482.25 241A Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto a su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar acciones del del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de desempleados

7.714,45 7.714,45

482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo, programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

120.000,00 120.000,00 11.890,29 9,91 4.917,57 4,10

…/…

13


PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

INICIALMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

SOCI

EDAD

ES,

ENTI

DADE

S PÚ

BLIC

AS

EMPR

ESAR

IALE

S Y

OTRO

S



EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE

PRESUPUESTO

Acciones del sistema de formación profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados

% SOBRE PRESUPUESTO

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016



PR

OG

RA

MA

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

ACTUALIZADO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

EJECUCIÓN

483.00 241A 5.475,84 1.113,00 6.588,84 1.999,03 30,34 486,97 7,39

483.01 241A 100,00 100,00

483.02 241A 716,69 716,69 112,57 15,71 112,57 15,71

401 000X

s

v

Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la Administración Central del Estado

75,12 2.295,89 2.371,01

409.02 000X 50.960,81 50.960,81

892.037,45 800,00 892.837,45 17.440,29 1,95 6.980,76 0,78

14

ACTUALIZADO

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL E

STAD

O

Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de formación profesional para el empleo (*) .

Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.

Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).

Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados.

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

GASTO

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016


% SOBRE PRESUPUESTO

(*) De ese importe, 11.397,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco).

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

INICIAL




PR

OG

RA

MA

% SOBRE PRESUPUESTO



PRESUPUESTO


415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

55.047,02 55.047,02 55.047,02 100,00 55.047,02 100,00

443 241A AA la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes

30.868,69 30.868,69 30.868,69 100,00 15.434,35 50,00

452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados.

113.862,85 113.862,85

456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje.

15.000,00 15.000,00

482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.

194.301,35 32.996,66 227.298,01 71.252,27 31,35 13.332,74 5,87

482.55 241A Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto de su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar ayudas del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de ocupados.

7.714,45 7.714,45

483.03 241A Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla

924,24 924,24 236,62 25,60 18,16 1,96

487.04 241A 610.000,00 610.000,00 303.851,97 49,81 303.851,97 49,81

1.027.718,60 32.996,66 1.060.715,26 461.256,57 43,49 387.684,24 36,55

15


TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)

EJECUCIÓN

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016



PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO GASTO

Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.(*)

(*) El gasto y la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 246.782,94 miles de euros.

% SOBRE PRESUPUESTO



ALTERACIONESACTUALIZADO


% SOBRE PRESUPUESTO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

SFA

MIL

IAS

E IN

STI

TUC

ION

ES

SIN

FIN

ES

DE

LU

CR

OSO

CIED

ADES

, ENT

IDAD

ES

PÚBL

ICAS

EMP

RESA

RIAL

ES Y

OT

ROS

ORGA

NISM

OS

AUTÓ

NOMO

S

620 241A 2.968,33 2.968,33 1.307,32 44,04 359,81 12,12

620 251M 2.330,40 2.330,40 1.016,59 43,62 765,67 32,86

5.298,73 5.298,73 2.323,91 43,86 1.125,48 21,24

630 241A 2.435,35 2.435,35 149,61 6,14 9,09 0,37

630 251M 10.999,50 10.999,50 3.209,96 29,18 380,30 3,46

13.434,85 13.434,85 3.359,57 25,01 389,39 2,90

18.733,58 18.733,58 5.683,48 30,34 1.514,87 8,09

16


DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

TOTAL ARTÍCULO 63

TOTAL INVERSIONES REALES

Inversión de reposición

Inversión de reposición

TOTAL ARTÍCULO 62

% SOBRE PRESUPUESTO

INVERSIONES REALES(miles de euros)

CLA

SIF

ICA

CIÓ

N

EC

ON

ÓM

ICA

PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO


GASTO

GASTO EJECUCIÓN


% SOBRE PRESUPUESTO

Inversión nueva

Inversión nueva


ALTERACIONES

20.331.005,03 20.331.005,03 10.080.553,34 49,58

129.00 18.410.542,37 18.410.542,37 9.121.716,12 49,55

129.01 1.904.641,01 1.904.641,01 950.754,68 49,92

129.03 15.821,65 15.821,65 8.082,54 51,09

218.310,00 218.310,00 58.799,17 26,93

329 300,00 300,00 444,73 148,24

339 10,00 10,00

380 210.000,00 210.000,00 54.128,54 25,78

391.01 7.000,00 7.000,00 4.185,12 59,79

399.99 1.000,00 1.000,00 40,78 4,08

4.406.162,47 -23,18 4.406.139,29 1.956.592,30 44,41

400.00 19.762,8619.762,86 9.881,43 50,00

400.01

176.672,00 176.672,00 88.336,00 50,00

400.023.725.134,07 -23,18 3.725.110,89 1.857.414,90 49,86

420

1.549,30 1.549,30 337,67 21,80

421

44,24 44,24

490.00 483.000,00 483.000,00

494622,30

98,08 98,08 2,23 2,27

24.955.575,58 -23,18 24.955.552,40 12.095.947,04 48,47

…/…

17

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS

RECONOCIDOS NETOS% SOBRE

PRESUPUESTO

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:

CUOTA DE DESEMPLEO (1)

CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)

CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:

PROGRAMAS OPERATIVOS U.E.

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTA DE OTROS BIENES

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

INTERESES DE DEMORA

OTROS INGRESOS DIVERSOS


5. INGRESOS PATRIMONIALES


PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. EXENCIONES DE CUOTAS POR RIESGOS CATASTRÓFICOS (INCLUYE PRESTIGE)

PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN MARCOS COMUNITARIOS 1994-1999 Y 2000-2006

PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL*

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO CORRIENTE

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIOS ANTERIORES.

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

3.001,81 3.001,81

3.001,81 3.001,81

15.901,77 15.901,77 7.320,89 46,04

15.901,77 15.901,77 7.320,89 46,04

794,00 32.996,66 33.790,66 393,26 1,16

831.08

870.00 32.996,66 32.996,66

794,00 32.996,66 33.790,66 393,26 1,16

24.975.273,16 32.973,48 25.008.246,64 12.103.661,19 48,40

18

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016

(3) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 5.433,34 miles de euros.

DA

TOS

A 3

0 D

E JU

NIO

DE

2016

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

% SOBRE PRESUPUESTO

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

8. ACTIVOS FINANCIEROS:

794,00 794,00 393,26 49,53REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMANENTE DE TESORERÍA DE FINANCIACIÓN AFECTADA

(1) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio son datos estimados; no obstante la recaudación ISFAS (ingresos directos en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a 25.514,22 miles de euros. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 6.090.837,45 miles de euros.

(2) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 638.078,74 miles de euros.

* Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modific ación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control fase ll, lote l, en lo referente a los servicios que afectan a los Dirección Provincial de Madrid.


TOTAL INGRESOS

seguimiento ppresupuestario 016 2 io n ju · ejecuciÓn provisional acumulada del presupuesto de...

Documents