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....•.....,'-,,'u "'~'-~'••••..•V •••••••,....••••IIIIIII~lICl\",IVII I IIIOII\",It::'IO Hora : 08:22:31

Página 1 de 1Versión 11.02. O

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 3/GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO(INDICADOR DE EFICACIA)(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)PRIMER SEMESTRE c:::::=JANUAL ~

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

PLIEGO:

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR: RUBROPRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIONINSTITUCIONAL PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA iNDICADOR DE EFICACIA

RUBROS DE MODIFICADO DEL INGRESOAPERTURA (PIM) IEI (PIA) IEI(PIM)

(PIA)(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)= (4/1 ) (6) = (4/3)

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,173,253 834,526 5,007,779 4,483,867.44 1.07 0.90

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,005,812 873,386 2,879,198 2,879,197.87 1.44 1.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,179,188 922,270 3,101,458 2,946,098.77 1.35 0.95

13 DONACIONES y TRANSFERENCIAS o 67,710 67,710 67,708.87 0.00 1.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y P 9,916 2,502,670 2,512,586 2,507,240.40 252.85 1.00

&¡¡j": TOTAL-

8.,368,169 5,200,56 ,1'" 13,568,731 /' "12,884,113.3 1.5,y .•

0.95

IMPORTANTE: Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el periodo evaluado.

(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.

(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.

(5) IEI (PIA) Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA(6) IEI (PIM) . Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecuci~uestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

ELABORADO POR: REVISADO POR:~

MUNICIPALlOAO 00;, Gerencia de Plani

y Cooperac

--é¡'é~S¡'gt4~-R;"j(. -s;¡'iap~c~--GERENTE

DE lA VICTORIA1" Pr8lupuUloIntarnacional

Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.02.0


EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR: RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Hora : 12:05:27Página 1 de 10

PRIMER SEMESTRE c==:JANUAL ~

CADENA DE INGRESOTIPO TRANSACCION

GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DEL INGRESO

SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESOESPECIFICA DEL INGRESO

ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSO ~.01

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNI

1.4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA

1.5.1 1.1 INTERESES

1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITaS DISTINTOS DE

1.9 SALDOS DE BALANCE

1.9. 1 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE

PresupuestoInstitucionalde Apertura

(PIA)(1)

TOTAL

ModificacionesPresupuestarias

(2)

4,173,253

4,173,253

4,173,253

4,173,253

4,173,253

4.173.253

834,526

O

O

O

O

O

O

O

O

3,128

3,128

3,128

O

O

O

O

O

O

O

3,128

3,128

831,398

831,398

831,398

831,398

831,398

834,526

PresupuestoInstitucionalModificado

(PIM)(3)=(1)+(2)

EjecucionPresupuestaria

(4)

5,007,779

4,173,253

4,173,253

4,173,253

4,173,253

4,173,253

3,128

3,128

3,128

4,483,867.44

3,648,587.71

3,648,587.71

3,648,587.71

3,648,587.71

3,648,587.71

3,881.73

3,881.73

3,881.73

3,881.73

3,881.73

831,398.00

831,398.00

831,398.00

831,398.00

831,398.00

3,128

3,128

831,398

831,398

831,398

831,398

831,398

0.95,007,779

INDICADOR DE EFICACIA

1.07

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

IEI(PIM)(6) = (4/3)

IEI(PIA)(5) = (4/1 )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.07

0.90

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Sistema In.tegrado de Administración Financiera

Versión 11.02.0

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV -4/GL




POR: RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Hora : 12:05:27Página 2 de 10

PRIMER SEMESTRE c::::JANUAL ~

CADENA DE INGRESO

683,813

683,813

TIPO TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESO

SUB GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO

ESPECIFICA DEL INGRESOESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO



(PIA)(1) (2)

2,005,812

2,005,812

1,980,812

1,980,812

873,386

189,573

169,573

169,573

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDA~h~V·--J'I,,~

1.1.2 1.1 PREDIAL ~~

1.1.2 1.1 1 PREDIAL

1,630,812

1,630,812

350,000

350,000

15,000

15,000

154,573

154,573

20,000

20,000

1.1.2 1.2 ALCABALA

1.1.2 1.2 1 ALCABALA\

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUI",\::

1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS

1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS

25,000

25,000

25,000 20,000

20,000

683,813

683,813

683,813


1.9.1 SALDOS DE BALANCE



1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE


(PIM)(3)=(1)+(2)


(4)

2,879,198

2,195,385

2,150,385

2,150,385

1,645,812

1,645,812

504,573

504,573

45,000

45,000

45,000

45,000

683,813

683,813

683,813

683,813

683,813

2,879,197.87

2,195,384.87

2,150,195.37

2,150,195.37

1,381,426.98

1,381,426.98

768,768.39

768,768.39

45,189.50

45,189.50

45,189.50

45,189.50

683,813.00

683,813.00

683,813.00

683,813.00

683,813.00

873,386TOTAL 1.02,879,198


IEI (PIA)(5) = (411 )

1.44

1.09

1.09

1.09

IEI(PIM)(6) = (4/3)

0.85

0.85

2.20

2.20

1.81

1.81

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

1.00

1.00

1.00

1.00

0.84

0.84

1.52

1.52

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Sistema mtecreco de Administración Financiera

Versión 11.02.0

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 4 IGL



DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYO

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR: RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Hora : 12:05:27

Página 3 de 10

PRIMER SEMESTRE c::=JANUAL ~


CADENA DE INGRESO

oO

26,642

4,695

O





(PIA)(1) (2)


1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

1.3.1 VENTA DE BIENES

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES

2,179,188

1,964,138

5,000

5,000

5,000

5,000

911,038

152,620

152,620

922,270

107,223

O

O

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GE~RAU~,

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS

1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL

1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

1.3. 2 1. 4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

1.3. 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS

1.3.2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION

1.3.2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION

1.3. 2 5. 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION

1.3. 2 5. 2 2 INSPECCION OCULAR

11,000

112,850

112,850

73,000

O

13,340

13,340

O

13,340

o

PresupuestoInstitucional

IEjecucion

Modificado Presupuestaria(PIM) (4)

(3)=(1 )+(2)

3,101,458 2,946,098.77

2,071,361 1,910,330.65

5,000 11,560.00

5,000 11,560.00

5,000 11,560.00

5,000 11,560.00

937,680 863,277.01

157,315 89,573.70

152,620 82,448.70

152,620 82,448.70

4,695 7,125.00

4,695 7,125.00

36,000 33,748.02

36,000 33,748.02

13,000 000

12.000 14,727.82

11,000 19,020.20

126,190 232,516.94

126,190 232,516.94

73,000 152,016.32

13,340 707.30


IEI (PIA) IEI(PIM)(5) = (4/1 ) (6) = (4/3)

1.35 0.95

0.97 0.92

2.31 2.31

2.31 2.31

2.31 2.31

2.31 2.31

0.95 0.92

0.59 0.57

0.54 0.54

0.54 0.54

0.00 1.52

000 1.52

0.94 0.94

0.94 0.94

0.00 0.00

1.23 1.23

1.73 1.73

2.06 1.84

2.06 1.84

2.08 2.08

0.00 0.05

Versión 11.02.0






Hora : 12:05:27

Página 4 de 10

PRIMER SEMESTRE c::==:JANUAL ~

CADENA DE INGRESO

1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO

1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE

1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y

1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y

1.3. 2 8. 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION

1.3. 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION

1.3. 2 8. 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICUI

1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSI

1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS

1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDU

1.3.2


(PIA)(1)






(PIM)(3)=(1 )+(2)

313,529.38

313,529.38

242,198.97

7,800.95

0.00


1.65

IEI(PIM)(6) = (4/3)


(4)

28,750

11,100

31,426

31,426

29,000

800

47,300.15

32,493.17

38,990.70

38,990.70

38,250.30

198.40

(2)IEI(PIA)

(5) = (4/1 )

1.3.2 9.1

1.3. 2 9. 1 5 PUESTOS, KIOSKOS y OTROS

1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA

1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS

1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS

1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

28,750

11,100

31,400

31,400

29,000

800

o

o

26

26

o

o

o 26

1,300 o

300 o8,581

8,581

O

249,000

249,000

150,000

94,000

5,000

O

8,581

O

o

329,168

329,168

205,495

15,570

8,103

ooO

O

O

26 62.00

1,300

300 480.00

257,581 154,918.27

154,918.27

99,151.20

26,373.95

29,293.12

100.00

257,581

150,000

102,581

5,000

O

329,168

329,168

205,495

15,570

8,103

2.93

1.24

1.24

1.32

0.25

000

0.00 0.00

1.60

0.62

0.62

0.66

0.28

5.86

0.00

0.95

0.95

1.18

0.50

0.00

1.65

2.93

1.24

1.24

1.32

0.25

2.38

0.00

1.60

0,60

0.60

0.66

0.26

5.86

0.00

0.95

0.95

1.18

0.50

0.00

Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 11.02.0

~~....,.~~~~Hora : 12:05:27

Página 5 de 10



(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles) PRIMER SEMESTRE c=:J

ANUAL ~DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]


Presupuesto Modificaciones Presupuesto I INDICADOR DE EFICACIA

Institucional Presupuestarias Institucional Ejecucionde Apertura Modificado Presupuestaria

(PIA) (PIM) (4) IEI(PIA) IEI(PIM)(1) (2) (3)=(1 )+(2) (5) = (4/1 ) (6) = (4/3)

100,000 O 100,000 63,529.46 0.64 0.64

1,048,100 80,581 1,128,681 1,035,493.64 0.99 0.92

O 7,727 7,727 10,774.10 0.00 1.39

O 7,727 7,727 10,774.10 0.00 1.39

O 7,727 7,727 10,774.10 0.00 1.39

O 69,549 69,549 76,953.00 0.00 1.11

O 12,383 12,383 16,470.00 0.00 1.33

O 12,383 12,383 16,470.00 0.00 1.33

O 57,166 57,166 60,483.00 0.00 1.06

O 57,166 57,166 60,483.00 0.00 1.06

1,048,100 3,305 1,051,405 947,766.54 0.90 0.90

1,048,100 3,305 1,051,405 947,766.54 0.90 0.90

2,100 O 2,100 000 000 0.00

25,000 O 25,000 445.00 0.02 0.02

O 54 54 125.50 0.00 2.32

O 3,251 3,251 5,366.38 0.00 1.65

31,000 O 31,000 25,481.51 0.82 0.82

765,043 O 765,043 753,354.35 0.98 0.98

224,957 O 224,957 162,993.80 0.72 0.72

215,050 40,530 255,580 261,251.12 1.21 1.02

O O O 32.12 0.00 0.00





1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD

1.3.3

1.3.3 4.2 1 EXAMEN ES DE LABORATORIO

1.3. 3 5 INGRESO POR ALQUILERES

1.3.3 5.1 INMUEBLES y TERRENOS

1.3. 3 5. 1 99 OTROS INMUEBLES

1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES

1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS

1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION

1.3.3

1.3. 3 9. 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1.3. 3 9. 2 23 LIMPIEZA PUBLICA

1.3. 3 9. 2 27 PARQUES Y JARDINES

1.5 OTROS INGRESOS


Versión 11.02.0






Hora : 12:05:27Página : 6 de 10

PRIMER SEMESTRE c=::JANUAL ~






(PIA)(1)


1.5.1 1.1 INTERESES

1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS Dr<

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE

1.5. 2 1. 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO D

1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE

1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS

1.5. 2 1.6 99 OTRAS MULTAS

1.5.2 2 SANCIONES

1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

1.5. 2 2. 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION G

1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES

1.5. 5 INGRESOS DIVERSOS

1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS

1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS

1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1.5. 5 1. 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES

1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS


(2)

o o


(PIM)(3)=(1 )+(2)


(4)

o 32.12

32.12

32.12

120,960.91

96,069.20

5.01

0.00

5.01

96,064.19

96,064.19

24,891.71

24,891.71

5,291.71

19,600.00

140,258.09

140,258.09


IEI(PIA)(5) = (4/1 )

0.00

IEI(PIM)(6) = (4/3)

0.00

0.00

0.00

0.71

0.57

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

000

1.64

1.64

0.89

0.89

1.65

1.00

1.65

o oo o

170,000

170,000

15,000

15,000

oO

O

o

o155,000

155,000

O

O

O

O

ooO

ooo

o

45,050

45,050

800

800

40,530

40,530

O

O

40,530

245

44,250

O

44,250 40,285

oO

170,000

170,000

15,000

15,000

O

155,000

155,000

O

O

o

o

85,580

85,580

800 710.00

710.00800

84,780

245

139,548.09

244.62

84,535 139,303.47

0.00

0.00

0.71

0.57

0.00

000

0.00

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

3.11

3.11

0.89

0.89

3.15

0.00

3.15

otstema nueqr acc oe AOmlnlS{raCIOn r-rnanciera

Versión 11.02.0






Hora : 12:05:27

Página 7 de 10

PRIMER SEMESTRE c===JANUAL ~

CADENA DE INGRESO



1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE

1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE





(PIA)(1)


(2)

oO

O

774,517

774,517

774,517

774,517

774,517

774,517.00

774,517.00

774,517.00

774,517.00

774,517.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IEI(PIM)(6) = (4/3)

1.00

1.00

1,00

1.00

1.00

oO


(PIM)(3)=(1 )+(2)


(4)

774,517

774,517

774,517

774,517

774,517

IEI(PIA)(5) = (4/1 )

Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 11.02.0





POR: RUBRO 13 DONACIONES y TRANSFERENCIAS






(PIA)(1)



(PIM)(3)=(1 )+(2)


(4)(2)

: 12:05:27

Página 8 de 10

PRIMER SEMESTRE c:::::JANUAL ~


IEI (PIA)(5) = (4/1 )

0.00

0.00

0.00

0.00

IEI(PIM)(6) = (4/3)

. 67,708.87 1.0

67,710

1


1.5 OTROS INGRESOS



1.5.1 1.1 INTERESES

1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITaS DISTINTOS DE





1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE

67,710

1

67,708.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

67,708.00

67,708.00

67,708.00

67,708.00

67,708.00

ooooooooo

67,709 67,709

67,709 67,709

67,709 67,709

67,709 67,709

67,709 67,709

oo

'-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

oisterna rnteqraoo de Acrmrustracrón FinancieraVersión 11.02.0

Hora : 12:05:27

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POR: RUBRO

-

PRIMER SEMESTRE c==JANUAL ~

18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS


(PIM)(3)=(1)+(2)


(4)





PresupuestoI

ModificacionesInstitucional Presupuestariasde Apertura

(PIA)(1) (2)

9,916 2,502,670

9,916 2,502,669

9,916 2,502,669

9,916 2,502,669

3,366 O

3,177 O

189 O

O O

O O

6,550 O

6,550 O

O 2,502,669

O 1,431,423

O 1,071,246

O

O

O

O

O

I2,502,670


1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON -

1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO

1.4. 1 4. 1 7 CANON FORESTAL

1.4.1 4.2 REGALlAS

1.4.1 4.2 1 REGALlAS MINERAS

1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS

1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS

1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL

1.4. 1 4. 6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE

1.4.14.6



1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE


1.9. 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE

TOTAL

2,512,586

2,512,585

2,512,585

2,512,585

3,366

3.177

189

2,507,240.40

2,507,239.40

2,507,239.40

2,507,239.40

3,964.32

1.973.05

1,991.27

460.80oO 460.80

6,550

6,550

2,502,669

1,431,423

1.071,246

145.28

145.28

2,502,669.00

1,431,423 00

1.071.24600

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

"2,507,240.402,512:586


IEI (PIA) IEI(PIM)(5) = (4/1 ) (6) = (4/3)

252.85 1.00

252.85 1.00

252.85 1.00

252.85 1.00

1.18 1.18

0.62 0.62

10.54 10.54

0.00 0.00

0.00 0.00

0.02 0.02

0.02 0.02

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00 1.00

000 1.00

252.85 1.0

oreteuta Illlt:::!yli::l.UO ae AamlnlSlraClon r-rnanciera

Versión 11.02.0Hora : 12:05:27

Página: 10de10




DEPARTAMENTO:PROVINCIA:PLIEGO:

LAMBAYEQUECHICLAYOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR: RUBRO

PRIMER SEMESTRE c=:JANUAL ~

18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS

INDICADOR DE EFICACIACADENA DE INGRESO


(PIM)(3)=(1 )+(2)





(PIA)(1)


(2)

8,368,~¡69 2 13:5'"68,731~:¡;;::{}'?Y

5,GENERAL

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.

(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios"aprobados durante el periodo evaluado.(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.

(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.

(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance d~ción Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

ELABORADO POR: REVISADO POR: ~

MUNICIPAlIOAD DE LA VICTORIA, G'f8ncla de ~lanlflc8c . Pre¡upuesto

yeOQ!:"I"CI cmectcnat

"é¡;ts~gu. O R~ja;'~¡'i;;p~co"

IMPORTANTE: Este Formato debe ser 11 Municipalidad Provincial correspondiente,

a Vlctorta1~~~dóII htaL


(4) IEI (PIA)(5) = (4/1 )

IEI(PIM)(6) = (4/3)

12,8 13.35 1.54

proceso presupuestario de los gobiernos … · (3) presupuesto institucional modificado (pim):...

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