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OFICINA DE CONTROL INTERNO HBBG

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2.016 – 2.019

Empresa Social del Estado Hospital “Benjamín Barney Gasca”

FEBRERO 2.018


Bibiana Morales Morales Asesora de Control Interno


INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA cuenta con el Plan de

Desarrollo para la vigencia 2.015-2.019 construido durante el mes de Agosto de

2.015 bajo la metodología BSC Balanced Score Card, con participación de todos

los Líderes de proceso, la Alta Dirección y la Junta Directiva, definiendo Iniciativas

estratégicas, que derivan en Planes Operativos Anuales por Unidades Orgánicas

Funcionales, a los cuales se les realiza seguimiento al cumplimiento según línea

de base y metas determinadas, es la Hoja de Ruta o de navegación que regirá

todos los procesos para el periodo formulado.

Se centra su quehacer misional (asistencial como de apoyo) en procesos

certificado bajo la norma ISO 9001 con recertificacion lograda en el mes de

Diciembre de 2.017 (sin reporte de No Conformidades) y en labores de

autoevaluación (Ciclo de Mejoramiento) para la Acreditación.

MARCO NORMATIVO

§ La evaluación de la Gestión Gerencial debe presentarse a más tardar el 1º.

de Abril de cada año y deberá realizarse sobre los resultados obtenidos

entre el 1º. de Enero y 31 de Diciembre de la vigencia inmediatamente

anterior.


§ Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno es evaluar y hacer

seguimiento a la Gestión, en virtud de su función asesora evalúa los planes

establecidos e introduce los correctivos necesarios para el cumplimiento de

las metas u objetivos previstos, además de apoyar a la Gerencia en la toma

de decisiones válidas para la consecución de los fines de la Organización.

§ La Resolución 408 de febrero de 2.018 del Ministerio de Salud y Protección

social sustitúye los Anexos 2, 3, y 4 adoptados en la Resolución 710 de

2012, modificada por la Resolución 743 de 2013, por los Anexos 2, 3, y 4

que hacen parte integral de la presente resolución.

§ Dentro de los nuevos Indicadores propuestos, con modificación

principalmente en las fuentes de información para su obtención y cálculo

se encuentra en el Área de Gestión de DIRECCION Y GERENCIA el

siguiente Indicador:

Indicador Formula Meta Fuente


INICIATIVAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.015-2.019

# Nombre de la iniciativa

Descripción de la iniciativa

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1 Incremento en ventas a EPS´s o EAPB

Incrementar la venta de servicios a EAPB a través de la gestión Gerencial en la negociación de los contratos, buscando que contraten la mayor cantidad de servicios ofertados por el hospital

2 Efectividad en la gestión de cartera

Mejorar la efectividad en la gestión de cartera (incluye conciliación de la cartera con las EPS`s morosas, conocer y apoyarse en las disposiciones legales que favorecen el cobro de cartera).

3 Sistema y control del costo.

Diseñar e implementar un sistema de costos, que facilite el control eficiente de los mismos.

4 Control del gasto.

Definir e implementar mecanismos de análisis y monitoreo, que garanticen el control efectivo de los gastos.

5 Compras conjuntas.

Aplicar el principio de economía de escala en la compra de medicamentos y materiales médico-quirúrgicos.

6 Implementación de guías médicas actualizadas.

Actualizar las guías médicas del hospital, divulgar y realizar seguimiento a su cumplimiento (tener en cuenta estándares de acreditación, requisitos ISO 9001:2015 y disposiciones legales aplicables).

7 Aseguramiento de la calidad de la historia clínica

Definir e implementar acciones tendientes a asegurar la calidad en el registro de la historia clínica y la pertinencia




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de la información consignada en ella.

8 Acciones de mejoramiento por re-consulta.

Analizar las causas de re-consulta en los diferentes servicios, establecer planes de mejoramiento y realizar seguimiento a su cumplimiento.

9 Nuevos servicios

Realizar estudio tendiente a identificar la viabilidad de nuevos servicios e implementar aquellos que sean seleccionados (servicios ambulatorios de mediana complejidad y telemedicina)

10

Incremento de la demanda inducida

Diseñar e implementar mecanismos que permitan cumplir e incrementar la demanda inducida (incluye incentivos al personal, parametrización de variables, alertas en el sistema, reasignación de responsabilidades y actualización del procedimiento de referencia y contra-referencia)

11

Implementación de guías de P & P actualizadas.

Actualizar y divulgar las guías de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (tener en cuenta estándares de acreditación, requisitos ISO 9001:2015 y disposiciones legales vigentes).

12

Humanización del servicio.

Estructurar e implementar el programa de humanización del servicio, para cumplir con la política de humanización adoptada por el hospital (incluye




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actividades de sensibilización y capacitación).

13

Modelo de atención para poblaciones especiales.

Diseñar e implementar el modelo de atención, de las poblaciones especiales predominantes en la región.

14

Re-direccionamiento del proceso del sistema de información al usuario

Re-direccionar el proceso del sistema de información al usuario (incluye actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de citas, llamadas telefónicas para recordar citas, educación al usuario, funcionamiento del comparendo educativo, etc.), reasignación de citas frente al incumplimiento de los pacientes).

15

Acreditación.

Diseñar e implementar los planes de mejoramiento de los estándares de acreditación, a partir de los resultados de la autoevaluación.

16

Ampliación de la infraestructura.

Gestionar la consecución de recursos de cofinanciación que permitan adecuar y ampliar la infraestructura física y tecnológica, de acuerdo con los estándares de acreditación, los servicios y puntos de atención priorizados.

17 Actualización SGC.

Diseñar e implementar plan de actualización del Sistema de Gestión de Calidad, de forma articulada con la implementación de los estándares de acreditación.




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Fortalecimiento de la efectividad en la auditoría.

Establecer un plan de mejoramiento que incluya: 1) sensibilización en temas como la cultura de autogestión y autocontrol; metodologías para el análisis de causa: 2) revisión de las líneas de autoridad y responsabilidad; 3) Vinculación de los resultados esperados en los planes de mejoramiento con el seguimiento a la gestión de los procesos y los resultados de la evaluación del desempeño; 4) Oportunidad en la presentación de informes obligatorios.

19

Gestión ambiental

Diseñar e implementar programa de Gestión ambiental para el hospital.

20

Ajuste del modelo de competencias.

Redefinir e implementar el modelo de gestión por competencias del talento humano (selección, inducción, evaluación, formación, con énfasis en el desarrollo de los colaboradores.

21

Bienestar social empresarial e incentivos.

Definir e implementar programa de bienestar social de los colaboradores (el cual debe incluir las políticas para la asignación de incentivos).

22

Medición y mejoramiento del clima laboral.

Medir el clima laboral e implementar plan de mejoramiento, frente a los resultados obtenidos.

23

Formalización de la comunicación interna y externa.

Desarrollar e implementar plan de comunicación interna y externa.




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Desarrollo tecnológico.

Estructurar un plan de desarrollo tecnológico acorde a las necesidades reales de la organización (debe incluir la integración del sistema de información para facilitar la interacción entre los procesos.

Fuente: Plan de Desarrollo HBBG 2.015-2.019

%"AVANCE"CUMPLIDO

AVANCE"PROPUESTO"

SI NO 2.017 2.017Adecuación*y*funcionamiento*pleno*de*la*USA*para*el*Programa*JOVEN X

Ajustes,*Radicacion**Y*aprobación*en*el*Ministerio*de*Salud*de*Proyecto*de*

Reforzamiento*y*Ampliación*Servicio*de*UrgenciasX 0 100

Apertura*Licitación,*Eleccion*Contratista,*Perfeccionamiento*de*Contrato*y*ejecución*de*

Contrato*para*la*construcción*del*Puesto*de*Salud*de*ChococitoX 65 100

Remodelación*Area*Hospitalización*pediatria*Trabajo*de*parto,*sala*de*parto*y*Puerperio*

O*Adecuación*Area*de*vacunación*O*Adecuación*Area*de*lactancia*materna,*bajo*el*

principio*de*interculturalidad

X 80 100

1*Estudio**Tecnico*realizado**sobre*apertura*de*nuevos*servicios**(especialidades*

basicas)*con*tramites*realizados*para*su*aprobacionX

6*Estrategias*en*ejecucion*en*evaluacion*permanente*para*aumentar*la*Demanda*

Inducida*a*los*Programas*de*PYPX

Socializaciones*en*Grupos*primarios*/Guias*y*protocolos*ajustados*de*los*diferentes*

programas*de*PYP,*Según*Resolucion*412.X

2*Nuevas*tecnologias*de*comunicacion*en*uso*(TABLETS*con*georeferenciación*para*

fortalecimiento*del*equipo*extramural)X

Proyecto*viabilizado*por*Secretaria*de*salud*Departamental*y*radicado*en*Ministerio*de*

Salud*para*la*adquisición*de*Equipos*Biomédicos.X

SGC*totalmente**migrado*en*el*70%*a*la*nueva*norma*(versión*2.015) X

Pool*de*Auditores*internos*capacitados*bajo*la*norma*version*2.015 X

Lideres*de*proceso**capacitados*en*Metodologia*de*Acreditacion X 30 100

Conformacion*de*Brigadas*en*los*3*niveles*de*Autoevaluacion X

Sensibilizaciones*O*capacitaciones*sobre*Acreditacion X

Acciones*de*mejora*formuladas*secundarias*por*autoevaluacion*de*la*norma*de*

HABILITACION**cerradas*a*excepcion*de*las*que*tienen*que*ver*con*infraestructura.X

Programa*del*Consultador*Crónico*estructurado*y*ajustado*de*acuerdo*a*las*

necesidades*de*la*ESEX 0 70

Plan*de*accion*determinado*para*implementar*las*9*estrategias*de*la*Politica**de*

HUMANIZACION**y*ejecucion*de*las*mismas.*X

Revision*del*proceso*de*Auditoria*a*la*HC*(Manual*y*Plantilla) X

Calculo*de*Indicador*de*Calidad*de*HC*Mensual X

Socialización*permanente*de*Guias*y*protocolos*de*manejo X

Metodologia*para*la*formulacion*e*implementacion*de*planes*de*mejora*estandarizada,*

codificada,*subida*al*SGI*(nuevos*formatos,*plantillas*,*registros)X

Lideres*de*proceso**capacitados*en*metodologias*de*analisis*de*causas*raices,*

formulacion*de*planes*de*mejora.*X

Planes*de*mejora*cerrados*totalmente. X

Encuestas*ajustadas*en*su*contenido,*funcionando*en*Google*Drive,**recolectadas*por*

TABLETS.X

Analisis*tecnico*trimestral**de*todas*las*actividades*que*se*realizan*en*el*SIAU X

Metas de Producto AnualCUMPLIDA? EN

DESARROLLO


Fuente: POA 2.017 HBBG

%"AVANCE"CUMPLIDO

AVANCE"PROPUESTO"

SI NO 2.017 2.017Metas de Producto Anual

CUMPLIDA? EN DESARROLLO

Plan%de%Comunicaciones%para%la%vigencia%con%acciones%implementadas XPlan%de%Desarrollo%tecnologico%para%la%vigencia%con%acciones%implementadas XLevantamiento%de%Sistema%de%Costos%ABC X 70 100Informe%mensual%de%control%del%gasto%con%disminucion%respecto%al%año%anterior XSostenimiento%en%ventas%(Facturación%por%servicios%de%salud)%con%respecto%a%la%vigencia%anterior X

Monto%real%de%Cartera%determinado XMecanismos%de%cobro%determinados%en%ejecucion%constante. XCalculo%de%indicador%Rotacion%de%Cartera%mensual%y%promedio%de%la%vigencia. XProcedimiento%%de%Tramite%de%cuentas%medicas,%glosas%y%devoluciones%actualizado%y%estandarizado,conimplementacion%total X

1%Analisis%tecnico%mensual%de%GLOSAS%Y%DEVOLUCIONES X1%Analisis%tecnico%mensual%de%FACTURACION XParametrizacion%deL%SISTEMA%de%%acuerdo%a%contratacion%%y%los%cambios%normativos XLas%compras%de%medicamentos%e%insumos%medicoquirurgicos%%se%llevara%a%cabo%por%medios%electronicos%(compras%conjuntas) X 0 20Total%de%proyectos%del%PIC%%ejecutados%por%la%ESE%recibidos%a%satisfaccion%por%la%SLDS XColaboradores%sensibilizados%en%el%nuevo%modelo%%de%atencion%%V%PAIS%V%MIAS%y%pautas XRealizacion%de%tareas%y%compromisos%que%se%deriven%de%las%reuniones%del%COPASST. XRealizacion%de%la%Semana%de%la%Seguridad%y%Salud%en%el%Trabajo XInforme%de%estudio%de%RIESGO%PSICOSOCIAL%%aplicado%y%socializado%al%100%%de%la%ESE XInforme%de%estudio%de%%MOVIMIENTOS%Y%CARGAS%LABORALES%%de%acuerdo%a%los%requerimientos%(colaboradores%que%lo%soliciten) XInventario%de%Competencias%laborales%para%la%ESE%determinado%y%estandarizado%en%el%SGI

XNecesidades%de%Capacitacion%suficientemente%conocidas XPlan%Institucional%de%Capacitacion%ejecutado%y%seguido%al%100%%%(indicadores) XSubproceso%de%TH%actualizado%al%100%%en%todos%sus%componentes XPlan%de%Bienestar%e%Incentivos%ejecutado%y%con%informe%de%seguimiento X1%Analisis%de%Clima%Laboral%realizado%y%socializado. X 50 100Recoleccion%datos%previos%(riesgos,%necesidades%en%materia%ambiental,%revision%de%normatividad,%etc)%a%la%formulacion%del%Plan%de%Gestión%Ambiental XFormulacion%del%Plan%de%Gestion%Ambiental%(%planteamiento%de%actividades,%costos,%apropiacion%de%recursos) X

Minimo%2%simulacros%de%Emergencias%%realizados%en%el%año. XTotal%de%tareas%del%Comité%de%Emergencias%%cumplidas. XTOTAL"ACCIONES 46 3 5

CUMPLIMIENTO+PONDERADO+PROPUESTO 75,27

CUMPLIMIENTO+PONDERADO+LOGRADO 69,31

CUMPLIMIENTO+REAL 92%

Nota:+por+el+peso+relativo+de+los+ejes+y+las+areas+programáticas+se+considera+cumplida+aquella+actividad+cuyo+avance+es+=+ó+>+50%.

Gestión+de+Ejecución+del+Plan+de+Desarrollo+Institucional++=+++No.+metas+del++Plan+Operativo+Anual+Cumplidas/ 50+/+54++=++0,9259

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++No.+metas+del+Plan+Operativo+Anual+Programadas+en+la+vigencia+evaluada+

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