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AREA: Depto. Evaluación y Desarrollo de Proveedores Ofna. Evaluación de Proveedores

K3161

REPORTE No. R-N00352-7SOLICITANTE: El proveedor.

TITULO:

Reporte de REEVALUACIÓN realizado a la empresaEL NERVION, S.A. DE C.V.Ubicada en TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICOPaís: MEXICO

RESUMEN:

La empresa obtuvo los siguientes resultados en las actividades realizadas:

ASPECTO: DIAGNOSTICO:

Capacidad Comercial: SATISFACTORIO

Recursos y Capacidad de Fabricación: SATISFACTORIO

Sistema de Calidad: SATISFACTORIO CONDICIONADO

Evaluación del Producto y su Comportamiento: VER ANEXOSRequiere Aprobación del Producto: ( )SI Resultados en Anexo D1 ( )SI

Inspección en Recibo:Confiabilidad Operativa:

( )Reporte de ProblemasNO( )Reporte de ProblemasNO

Evaluación de la Actuación del Proveedor SATISFACTORIO CONDICIONADOServicio al Usuario:Seguimiento a Compromisos:

( )Reporte de ProblemasNO( )Reporte incluidoNO

Conclusiones:

De acuerdo con los resultados obtenidos, se asigna la constancia No 436/13 de proveedor .Aprobado

El proveedor debe cumplir los siguientes compromisos para mantener la calificación asignada: (SI) Fecha Limite: 18/08/2014Compromisos:

FECHA EXPEDIENTE26/ago/2013 TP-K3161-N00352-2013

ELABORO

Cesar Ayala Angulo

APROBO

Arturo Saucedo Vargas

JEFE DE OFICINA

AUTORIZO

Jorge Enrique Thomas Lomeli

JEFE DE DEPARTAMENTO

Con Fecha 26/ago/2013 el presente documento, así como la información que de él se genere, se clasifica como reservado por parte del titular del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales dela Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en los Artículo 3 Fracción III, IV, V, VI y XV, Artículo 14 Fracción I y II, Artículo 15, 16, 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Publica y Gubernamental; Artículo 26, 27, 30, y 34 Fracción I y II del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; LineamientoPrimero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Quinto y Vigésimo Quinto de los Lineamiento Generales para la Clasificación y Declasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de laAdministración Publica y Federal. Asimismo, esta información permanecerá con este carácter durante un periodo de 12 años a partir de la fecha de su clasificación o bien al momento en que seactualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 34 de dicho reglamento. Así lo proveyó y rubrica el Ing. Luis Javier Freyre Rizo titular de la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equiposy Materiales de la Comisión Federal de Electricidad

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LAPEM

Secuencia: 253788

Nombre Puesto

Armando Maya Comité de calidad

Alejandro Mendoza Recursos humanos

Birgilio Ortega Coord. Almacén

Juana Pérez Ventas

Irma Luna Compras

Hilario Ibarra Dirección general

Joaquín Guzmán Coord. Calidad

Nombre

Cesar Ayala Angulo

REPORTE DE REEVALUACIÓNR-N00352-7

PROVEEDOR: EL NERVION, S.A. DE C.V.

DIVISION: TLALNEPANTLA

REPRESENTANTE: NO TIENE

OBJETIVO: Realizar la reevaluación en las instalaciones del proveedor para verificar su CapacidadComercial, de Fabricación, Actuación y el grado de implementación del Sistema deCalidad para determinar su calificación como proveedor de CFE.

REFERENCIAS: Reporte R-N00352-6

BASES DE EVALUACION: Procedimiento K3161101ISO 9001:2008

PERSONAL EVALUADOR:

PERSONAL CONTACTADO:

FECHA DE EVALUACION: dia(s)21/ago/2013 2

OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:La reevaluación se realizó en base a las siguientes actividades:- Reunión inicial.- Visita general a las instalaciones.- Recopilación de la información contenida en el apéndice D de la guía LAPEM 02.- Evaluación del sistema de calidad.- Reunión final.

En este proceso participó el Ing. Sergio Ortega, personal de la oficina Evaluación de Proveedores en entrenamiento.

INDICE DEL REPORTE

Este reporte tiene el siguiente contenido, y en caso de que alguna sección no esté incluída, se indica la referenciaaplicable a los reportes realizados con anterioridad:

1.- DATOS GENERALES SI

2.- CAPACIDAD COMERCIAL SI

3.- CAPACIDAD DE PRODUCCION SI

3.1.- SOPORTE TECNOLOGICO SI

3.2.- RECURSOS HUMANOS SI

3.3.- RECURSOS MATERIALES SISistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página de 1 2

Apdo. Postal 612 CP 36541 Irapuato, Gto. México Tel: (462)623-94-23 Fax: (462)623-94-05 www.cfe.gob.mx/lapem

Secuencia: 253788

Nombre Puesto

Armando Maya Comité de calidad

Alejandro Mendoza Recursos humanos

Birgilio Ortega Coord. Almacén

Juana Pérez Ventas

Irma Luna Compras

Hilario Ibarra Dirección general

Joaquín Guzmán Coord. Calidad

Nombre

Cesar Ayala Angulo

REPORTE DE REEVALUACIÓNR-N00352-7

PROVEEDOR: EL NERVION, S.A. DE C.V.

DIVISION: TLALNEPANTLA

REPRESENTANTE: NO TIENE

OBJETIVO: Realizar la reevaluación en las instalaciones del proveedor para verificar su CapacidadComercial, de Fabricación, Actuación y el grado de implementación del Sistema deCalidad para determinar su calificación como proveedor de CFE.

REFERENCIAS: Reporte R-N00352-6

BASES DE EVALUACION: Procedimiento K3161101ISO 9001:2008

PERSONAL EVALUADOR:

PERSONAL CONTACTADO:

FECHA DE EVALUACION: dia(s)21/ago/2013 2

OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:La reevaluación se realizó en base a las siguientes actividades:- Reunión inicial.- Visita general a las instalaciones.- Recopilación de la información contenida en el apéndice D de la guía LAPEM 02.- Evaluación del sistema de calidad.- Reunión final.

En este proceso participó el Ing. Sergio Ortega, personal de la oficina Evaluación de Proveedores en entrenamiento.

INDICE DEL REPORTE

Este reporte tiene el siguiente contenido, y en caso de que alguna sección no esté incluída, se indica la referenciaaplicable a los reportes realizados con anterioridad:

1.- DATOS GENERALES SI

2.- CAPACIDAD COMERCIAL SI

3.- CAPACIDAD DE PRODUCCION SI

3.1.- SOPORTE TECNOLOGICO SI

3.2.- RECURSOS HUMANOS SI

3.3.- RECURSOS MATERIALES SI

3.4.- CAPACIDAD DEPRODUCCION SI

4.- SISTEMA DE CALIDAD SI

5.- EVALUACION DEL PRODUCTO SI

6.- ACTUACION DEL PROVEEDOR SI

7.- RECOMENDACIONES SI

8.- COMPROMISOS SI

Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página de 2 2


Secuencia: 253788

1.- DATOS GENERALES

1.1 Dirección de las Oficinas Dirección de la Planta

Calle Aldama No. 5.Col. La EscuelaCP: 54090 TLALNEPANTLA. MEXICOTelefonos: 52-55-21690470 --Fax: 5553619476Internet: www.nervion.com.mxE-mail: [email protected]

Calle Aldama No. 5.Col. La EscuelaCP: 54090 TLALNEPANTLA MEXICOTelefonos: 52-55-21690470Fax: 5553619476E-mail: [email protected]

1.2 Grupo Industrial al que pertenece:

N/A

1.3 Empresas filiales del Grupo Industrial:

N/A

1.4 Personal directivo de la empresa:

Hilario Ibarrola Barrera.- PresidenteHilario Ibarrola Alvarez.- Director generalMaitte Ibarrola Alvarez.- Dirección comercial de pinturasAlvaro Martínez Quintana.- Asesor técnico comercialAlejandro Mendoza López.- Coord. de recursos humanosArmando Gómez Ramírez.- Contador general Irma Luna Martínez.- Coord. de comprasVirgilio Ortega Vargas.- Coord. de almacénArmando Maya Rodríguez.- Coord. de sistemasMaría J. Ibarrola Alvarez.- Coord. de crédito y cobranzaAtanacio flores.- Coord. de producciónJuana Pérez Hernández.- Gerente de ventasKaty Nadia Nicte Palma.- Gerente de investigación y desarrollo

1.5 Dirección del Representante:

No tiene representación

1.6 Contacto con C.F.E.: Armando Maya

1.7 Tipo de Empresa: Fabricante

2.- CAPACIDAD COMERCIAL

2.1 Registro en abastecimientos: SI

Número de Registro: 31142 Fecha de Emisión: 5/23/2013 Vigencia: 5/23/2014

Información adicional de registro:

Formuló: María José López GonzálezRPE: 16801

2.2 Bienes que puede suministrar:



Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A













Recubrimientos anticorrosivos

Descripción detallada de los bienes y servicios en Anexo: A1

2.3 Existen especificaciones de los bienes ofrecidos: SI

La empresa cuenta con especificaciones propias y del cliente para la fabricación de los recubrimientos.

2.4 Existen catálogos de los bienes ofrecidos: SI

Tienen fichas técnicas de todos sus productos. Se incluye la descripción, características, usos, datostécnicos, propiedades físicas, químicas, secado y presentación.

2.5 Servicios que puede suministrar:

Montaje y/o Instalación: NO Mantenimiento: NO Software asociado: NOSupervisión: NO Refacciones: NO Otros: NOPuesta en servicio: NO Calibración: NO Observaciones:La empresa solo desea vender sus recubrimientos y cumplir con las pruebas de aceptación de prototipo delos mismos.

2.6 Descripción de los talleres o de los centros de servicio accesibles a C.F.E.:

2.7 Fecha de fundación de la empresa o de la planta: 1955

Breve historia de la empresa: Anexo: NO

Desde el inicio la empresa se dedica a la fabricación de recubrimientos, para la industria de la aviación,METRO, y camionera.

2.8 Experiencia en los productos o servicios asociados: Anexo: SI

Los principales clientes de la empresa son: TATSA, CASA, METRO, PEMEX, MEXICANA, BAYER y ADO.

Así mismo podemos mencionar a clientes a quienes le han suministrado productos, bajo especificacionesde CFE como:IBERDROLASOLUCIONA.SOCOINABENGOA.GRUPO COBRA.SADEVEN.CONSTRUCCIONES ROCHA.

En el anexo E1 se muestran algunos suministros que han tenido directamente con CFE.

2.9 Marca Comercial Registrada ante el Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial: SI

Nombre de las Marcas Comerciales Registradas por la Empresa:355634

Observaciones:Cuentan con varios registros uno de ellos es el siguiente:

Número de expediente: 47974Número de registro: 355634



Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A

































Fecha de vigencia: 29/08/2023Denominación: NERVIONClase nacional: 16Tipo de marca: NOMINATIVADescripción PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTORES.

2.10 Observaciones o Problemas relevantes en la Capacidad Comercial:

Ninguna.

2.11 DICTAMEN DE LA CAPACIDAD COMERCIAL SATISFACTORIO

Observaciones:Cuentan con lo requerido.

3.- EVALUACION DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE PRODUCCION

3.1 SOPORTE TECNOLOGICO

3.1.1 Tecnología propia SI

Antecedentes en el desarrollo de la tecnología:Desarrollada por sus directivos.

3.1.2 Tecnología bajo licencia o contratada: NO

3.1.3 Soporte de Ingeniería: Anexo: NO

Personal: Cuentan con 4 Ingenieros con especialidades en Química y Química Industrial.Hardware: - 4 Computadoras de escritorio.

- 1 Computadora Lap-Top.- 1 Escáner, marca HP. - 1 Impresora láser, color.- 1 Impresora Láser Blanco y Negro

También cuentan con un Laboratorio de Investigación y Desarrollo de nuevos productos.Software: N/ANormativa: B117-07.- Standar practice for operating salt spray apparatus

NMX-U-038, NMX-D-122, NMX-C-456, NMX-C-453.CFE D8500-02Normatividad ASTM

3.1.4 Documentación de Ingeniería: Anexo: NO

Dibujos normalizados: SIEspecificaciones internas de materias primas: SIEspecificaciones internas de procesos de producción: SINormas y códigos en ediciones recientes: SIEspecificaciones de C.F.E.: SIComentarios sobre la documentación técnica:Cuentan con especificaciones de materiales, procedimientos productivos, de pruebas y normatividad de susclientes.

3.1.5 Limitaciones en el soporte tecnológico: NO

No se detectaron limitaciones.

3.2 RECURSOS HUMANOS

3.2.1 Descripción de la Organización:Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página de 3 10


Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.


















3.2.1 Descripción de la Organización:

Organigrama Formal: SI Organigrama en Anexo: NO

Organización Documentada: SI

Comentarios sobre la organización:La empresa está representada en su organigrama por un Presidente, Un Director general, un Coordinadorde sistemas, Recursos humanos, Compras, Almacén, un Contador, un Gerente de crédito y cobranza y unDirector comercial.

3.2.2 Personal que trabaja en la empresa:

Obreros: 31Empleados: 38Directivos: 3Total: 72

3.2.3 Distribución del personal en la empresa: Anexo: NO

AREA / CANTIDAD DE PERSONAS / AÑOS PROMEDIO DE EXPERIENCIA

Dirección: 8 / 30Dirección de Operaciones: 8 / 6Recursos Humanos: 1 / 12Contabilidad: 3 / 10Compras: 3 / 17Crédito y Cobranza: 6 / 11Ventas: 10 / 8Almacén: 8 / 8Producción: 6 / 10Entinte: 8 / 5Molinos: 2 / 11Terminación: 2 / 1Envasado: 3 / 7Vinílicas: 2 / 7Preparación: 2 / 5

3.2.4 Experiencia del personal: Anexo: NO

La experiencia del personal está expresada en años promedio y se indica en la tercer columna de la tablaincluida en el punto anterior.

3.2.5 Limitaciones en los recursos humanos: NO


3.2.6 Personal en Procesos Especiales:

N/A

3.3 RECURSOS MATERIALES

3.3.1 Superficies:

Otras Areas: 0.00 m2Areas de producción: 2500.00 m2Oficinas: 800.00 m2Almacén cubierto: 1800.00 m2Almacén descubierto: 0.00 m2Superficie total: 5100.00 m2

3.3.2 Características de las naves de producción:

La organización cuenta con dos naves, en la primera de ellas se ubica la Gerencia de Producción y en la



Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:




segunda el Almacén de Producto Terminado.

Nave I.La nave de producción se encuentra totalmente techada, a dos aguas, con lámina de asbesto y láminas defibra de vidrio alternadas, con 7.5 m en la parte más alta y 6.5 m en la parte más baja, con ventilaciónnatural, instalación con luminarias a prueba de explosión, piso de cemento pintado. En la Nave I se encuentran las áreas de trabajo siguientes:Producción Sección A: Dispersión de lotes grandes. Mezclado. Molienda. Terminación. Envasado (manual).Productos Especiales. Polvos. Igualado. Dispersión de lotes pequeños.Producción Sección B: Almacén de Materia Prima: Sacos y Cuñetes. Almacén de Producto Terminado.Entinte (5 dispersores). Oficina del Supervisor de Entinte (Planta Baja) Oficina de la Coordinación deProducción (Planta Alta). Oficina de Ingeniería, Diseño y Desarrollo. Laboratorio de Control de Calidad.Investigación y desarrollo de nuevos productos. Análisis de materia prima. Análisis de producto terminado.Pruebas de intemperismo acelerado. Embarques, rampa para carga de Producto Terminado. Patio demaniobras de embarques. Comedor. Baños. Enfermería. Patio de Maniobras. Almacén de materia prima agranel, 13 tanques con solventes y dique de contención. Bodega de envases. Estación para carga ydescarga de solventes. Cuarto del compresor.

Nave II. La Nave II está totalmente techada, en esta se ubican los departamentos siguientes: Almacén de ProductoTerminado. Logística. Ventas. Contabilidad. Crédito y Cobranza. Capacitación. Gimnasio.

En el anexo E2 se muestra la vista exterior de la empresa.

Servicios propios de la planta:

Cuentan con servicios adecuados de energía eléctrica, aire a presión, sistema contra incendio, drenaje paraderrames y diques de contención.

Energía eléctrica: Cuentan con dos subestaciones eléctricas con capacidad de 23 000 V cada una, una parala planta de producción y la otra destinada para el almacén de producto terminado y oficinas.

Aire a presión: Cuentan con un compresor con capacidad de 0.491 m3.

Sistema contra incendio: Cuentan con una cisterna para almacenar agua con capacidad de 100 000 litros.Para alimentar la red de hidrantes cuentan con tres bombas.1 Bomba centrífuga horizontal, eléctrica, con capacidad de 10 HP. 1 Bomba centrífuga horizontal, a diesel, con capacidad de 20.6 HP. 1 Moto bomba tipo turbina, con capacidad de 36 HP.

Drenaje para derrames: Cuentan con drenaje dirigido a una fosa de contención para almacenar derrames.

Almacenes a granel: Los almacenes a granel de materia prima y producto terminado cuentan con diques decontención.

Equipo de manejo disponible: Anexo: NO

1 Montacargas, marca Toyota, a gasolina, capacidad de 3 toneladas.2 Montacargas manuales, capacidad de 0.5 toneladas.3 Patines hidráulicos, capacidad de 1 tonelada.2 Plataformas móviles.2 Montacargas Komatsu de 3 toneladas.

3.3.3 Equipo principal para producción, manufactura e instalación: Anexo: NO

2 Molinos de perlas Advantis, capacidad de 75 HP.1 Molino de 3 rodillos, capacidad de 14.7 HP.3 Molinos de perlas, capacidad de 18 HP.1 Molino de perlas, capacidad de 32 HP.2 Molinos de perlas, capacidad de 48 HP.5 Agitadores de pedestal, capacidad de 48 HP.1 Agitador de pedestal, capacidad de 24 HP.



Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:



















3 Agitadores de Entinte, capacidad de 1 HP.1 Agitador de Entinte, capacidad de 10 HP.1 Agitador de Entinte, capacidad de 1.5 HP.3 Agitadores de Pared, capacidad de 7.5 HP.1 Agitador Pedestal de 30 HP.1 Molino Perlas de 7.5 HP1 Recuperador de solventes, capacidad de 200 litros.3 Molinos Labotarorio, capacidad de 2 litros cada uno.2 Agitadores Vinílicas, capacidad de 25 HP.1 Báscula, capacidad de 350 kg.2 Compresores, capacidad de 5 HP cada uno.

Almacén de Producto Terminado.4 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de 3 000 litros cada uno.3 Tanques de Almacenamiento de acero inoxidable, capacidad de 600 litros cada uno.1 Tanque de Almacenamiento de acero inoxidable, capacidad de 400 litros cada uno.7 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de 2 200 litros cada uno. 6 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de 7 500 litros cada uno.

3.3.4 Equipo principal para laboratorios y pruebas: Anexo: SI

En el anexo E3 se muestra el equipo de medición y prueba.

3.3.5 Subcontratistas principales:

No tienen

-

3.3.6 Limitaciones en las instalaciones y sus condiciones de fabricación y pruebas: NO


3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA

3.4.1 Capacidad instalada de la empresa en base anual:

Su capacidad de fabricación es de 2 000 000 de litros anuales trabajando un solo turno y 5 días a lasemana

3.4.2 Verficación de la capacidad descrita: NO

Presentan producción realizada para CFE en 2011, 2012 y 2013:

CFE A2: 100 litrosCFE A5: 130 litrosCFE A28: 665 litrosCFE P7: 584 litrosCFE P17: 100 litrosCFE P19: 700 litros

3.4.3 DICTAMEN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION: SATISFACTORIO

Cumplen con lo requerido.

4.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

4.1 Tipo de evaluación del sistema de calidad: Directa por puntos

Especificaciones y Normas aplicables:

Norma: ISO-9001 Edición 2008



Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:
























No tienen

-















4.2 Reporte de evaluación del sistema de calidad:

Datos en Anexo C1: (Evaluación por Puntos)SI

Datos en Anexo C2: (Evaluación Documental)NA

Datos en Anexo C3: (Evaluación Convencional)NA

Datos en Anexo C4: (Auditoría de Calidad)NA

4.3 Resultados en la evaluación cuantitativa del sistema de calidad:

Nivel del Sistema de Calidad Medido:NSC = 85.600 %

Nivel del Sistema de Calidad Mínimo:NSC Mínimo = 50.000 %

4.4 Dictamen de la evaluación del sistema de calidad: SATISFACTORIOCONDICIONADO

La empresa cuenta con un sistema de calidad con base en los requisitos de ISO 9001:2008 documentadoen un sistema informático mediante un manual de calidad, procedimientos, especificaciones, registros.Se tienen definidos los procesos de Crédito y cobranza, ventas, diseño, servicio al cliente, auditorías,revisión por dirección, almacén, producción, compras, recursos, humanos, control de calidad, proyectos demejora.

Se aplicó auditoría al sistema de calidad resultando en los puntos indicados en el apartado 6 y 7 de estereporte. La empresa deberá atender lo señalado presentado evidencia documentada de ello.

5.- EVALUACION DEL PRODUCTO

5.1 Aprobación de Productos:

Requiere aprobación: SIDatos en Anexo D1: (Estado de aprobación de productos generales)SI

Los recubrimientos anticorrosivos requieren de pruebas de aceptación de prototipo por parte del LAPEM.

5.2 Problemas relevantes en la inspección de recibo del producto:

Sin datos.

5.3 Problemas relevantes en la confiabilidad operativa del producto:

Sin datos.

5.4 Dictamen en la Evaluación del Producto: VER ANEXOS

Ver anexo D1.

6.- ACTUACION DEL PROVEEDOR

6.1 Problemas relevantes en la calidad del servicio al usuario: NO

Sin datos.

6.2 Reporte de seguimiento a compromisos de evaluaciones anteriores: SI

Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N00353-6 Compromiso:

1.- Mantener actualizada la vigencia del registro de proveedor ante la Gerencia de Abastecimientos de CFEy enviar una copia a esta oficina.

Acción Correctiva:Cuentan con el registro No. 31142 vigente hasta el 23-05-14.

Resultado: Satisfactorio




Secuencia: 253788

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:
























No tienen

-































Sin datos.


Sin datos.


Ver anexo D1.



Sin datos.







3.-Proporcionar el resultado de la última auditoría de vigilancia realizada por ATR hacia su sistema deGestión de Calidad, proporcionando evidencia de ello (Agosto del 2011).

Acción Correctiva:Presentan el resultado de la auditoría de certificación con certificado vigente hasta 09-11-13.



4.-Revisar y mejorar los controles sobre las ordenes de producción (Area de Ingeniería y Desarrollo), incluirlas variables necesarias a medir por el laboratorio de calidad y personal de producción, proporcionandoevidencia de ello.

Acción Correctiva:Se muestran órdenes de producción que incluyen la medición de parámetros por el área de control decalidad.



5.-Revisar y mejorar las competencias requeridas por el personal de la organización, para el buendesempeño de sus funciones, proporcionando evidencia de ello.

Acción Correctiva:La empresa cuenta con competencias definidas (educación, experiencia, conocimientos, habilidades) enperfiles de puesto.



6.-Revisar y mejorar el sistema de evaluación de proveedores, incluyendo la ponderacion dentro del sistemaSION, proporcionando evidencia de ello.

Acción Correctiva:Se presentan resultados de evaluaciones de proveedores aplicando el sistema SION.


Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: R-N00352-4 Recomendación:

Concluir con las pruebas de Aceptación de Prototipos de sus productos, presentando las constanciascorrespondientes bajo la especificación vigente, para poder obtener una calificación aprobatoria.

Acción Correctiva:La empresa cuenta con un prototipo vigente actualizado.


Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: Sd-N00352-5 Recomendación:

Proporcionar los Instructivos de Operación al personal operativo, para su implantación, (Incluir el del Areade Dispersión), proporcionando evidencia de ello.

Acción Correctiva:Se cuenta con los manuales de operación de la maquinaria en el área operativa.



Revisar y mejorar el procedimiento de Mantenimiento, Incluyendo todas las actividades que realizan (Incluirlas actividades del SION).

Acción Correctiva:Se maneja un programa de mantenimiento que aún no está incluido en el sistema informático SION.

Resultado: Parcialmente Satisfactorio


1.-Aplicar de manera sistemática el programa de auditoría interna, proporcionando evidencia de laaplicación de la misma (A1-2011-2), hacia Ventas, Compras, Comité de Calidad y Revisión por la Dirección,



Secuencia: 253788

Recomendación

1.- Al revisar el proceso de aceptación de materia prima, se detecta información faltante (certificados decalidad, registro de aceptación en SION, especificaciones internas de algunos lotes) ejemplos: lotes No.201307095 (material R0244), 2013081103 (C0404), 2013071035 (S0028), 2013060886 (P9220).

2.- No se presenta evidencia de mantenimiento preventivo programado en 2013, ejemplos: máquinas,EPM005, EPDD003, EPMP009 etc.

3.- Especificar los tiempos de mezclado de cada etapa productiva que lo requiera (dispersión, molienda,terminación).

4.- Asegurarse de que las pruebas finales de secado al tacto, secado duro cumplan con los límites querequiere la especificación CFE D8500-02, ejemplo: lote 43356 del 17-01-13.

5.- Incluir en los reportes de pruebas finales, los parámetros de densidad y viscosidad de la mezcla.

6.- El procedimiento de Acción correctiva y preventiva establece que se debe elaborar un informe mensualde acciones correctivas y preventivas, lo cual no se aplica realmente.

7.- Las no conformidades 02 y 03 de la auditoría interna de 2013, no presentan avances y ya seencuentran vencidas.

8.- Obtener los registros de educación de los responsables de los puestos Coord. Compras y Coord.Comercial.

9.- Demostrar la impartición de la capacitación detectada en la evaluación de desempeño aplicada en2012 al Coord. de Almacén (Manejo de almacén).

10.- Presentar evidencia del nivel de cumplimiento de los indicadores del proceso de Produccióncorrespondientes al tercer y cuarto trimestre de 2013.

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:
























No tienen

-































Sin datos.


Sin datos.


Ver anexo D1.



Sin datos.




































a efectuarse en Noviembre del 2011. Acción Correctiva:

Se presenta evidencia de aplicación de auditoría programada en 2012 y 2013 que incluye Ventas, Compras,Comité de Calidad y Revisión por la Dirección entre otros.



2-.Realizar el cierre de las No conformidades Nos. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del año 2010, proporcionandoevidencia de ello.

Acción Correctiva:Se presentan los registros de acciones correctivas de la no conformidades mencionadas excepto la NC 10.


6.3 Dictamen en la Actuación del Proveedor: SatisfactorioCondicionado

El dictamen se debe a que permanecen puntos calificados como Parcialmente Satisfactorio.

7.- RECOMENDACIONES

Hay recomendaciones: SI

Es conveniente que la empresa tome las acciones correctivas en lo que se describe a continuación,con el objeto de mejorar el Nivel del Sistema de Calidad y otras actividades de la planta:

8.- COMPROMISOS

Hay compromisos: SI

La empresa debe corregir los siguientes puntos, en los cuales se comprobaron limitaciones,debiendo presentar su cumplimiento (o informe de avance de ser procedente) en la fecha límitesiguiente:



Secuencia: 253788

Compromiso

1.- Cumplir con los puntos calificados como Parcialmente Satisfactorio del apartado 6 de este reporte.

2.- Presentar evidencia de cumplimiento de lo indicado en la sección 7 del presente informe.

Recomendación

1.- Al revisar el proceso de aceptación de materia prima, se detecta información faltante (certificados decalidad, registro de aceptación en SION, especificaciones internas de algunos lotes) ejemplos: lotes No.201307095 (material R0244), 2013081103 (C0404), 2013071035 (S0028), 2013060886 (P9220).

2.- No se presenta evidencia de mantenimiento preventivo programado en 2013, ejemplos: máquinas,EPM005, EPDD003, EPMP009 etc.

3.- Especificar los tiempos de mezclado de cada etapa productiva que lo requiera (dispersión, molienda,terminación).

4.- Asegurarse de que las pruebas finales de secado al tacto, secado duro cumplan con los límites querequiere la especificación CFE D8500-02, ejemplo: lote 43356 del 17-01-13.

5.- Incluir en los reportes de pruebas finales, los parámetros de densidad y viscosidad de la mezcla.

6.- El procedimiento de Acción correctiva y preventiva establece que se debe elaborar un informe mensualde acciones correctivas y preventivas, lo cual no se aplica realmente.

7.- Las no conformidades 02 y 03 de la auditoría interna de 2013, no presentan avances y ya seencuentran vencidas.

8.- Obtener los registros de educación de los responsables de los puestos Coord. Compras y Coord.Comercial.

9.- Demostrar la impartición de la capacitación detectada en la evaluación de desempeño aplicada en2012 al Coord. de Almacén (Manejo de almacén).

10.- Presentar evidencia del nivel de cumplimiento de los indicadores del proceso de Produccióncorrespondientes al tercer y cuarto trimestre de 2013.

No existen talleres

1.- DATOS GENERALES





N/A


N/A



































Ninguna.
































N/A


3.3.1 Superficies:
























No tienen

-































Sin datos.


Sin datos.


Ver anexo D1.



Sin datos.




































a efectuarse en Noviembre del 2011. Acción Correctiva:

Se presenta evidencia de aplicación de auditoría programada en 2012 y 2013 que incluye Ventas, Compras,Comité de Calidad y Revisión por la Dirección entre otros.



2-.Realizar el cierre de las No conformidades Nos. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del año 2010, proporcionandoevidencia de ello.

Acción Correctiva:Se presentan los registros de acciones correctivas de la no conformidades mencionadas excepto la NC 10.


6.3 Dictamen en la Actuación del Proveedor: SatisfactorioCondicionado

El dictamen se debe a que permanecen puntos calificados como Parcialmente Satisfactorio.

7.- RECOMENDACIONES

Hay recomendaciones: SI

Es conveniente que la empresa tome las acciones correctivas en lo que se describe a continuación,con el objeto de mejorar el Nivel del Sistema de Calidad y otras actividades de la planta:

8.- COMPROMISOS

Hay compromisos: SI

La empresa debe corregir los siguientes puntos, en los cuales se comprobaron limitaciones,debiendo presentar su cumplimiento (o informe de avance de ser procedente) en la fecha límitesiguiente:

18/08/2014(día/mes/año)

******FIN DEL REPORTE******



Secuencia: 253788

ANEXO A1DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS

NO. DESCRIPCIÓN MODELO MARCA

11242

Mordentador para acero galvanizado o aluminio CFE-P17, primario viníl epoxi-fosfato decinc-óxido CFE-P21, acabado epoxi-poliamida CFE-A2, acabado epóxico altos sólidosCFE-A3, marca El Nervión, fabricado en México, planta ubicada en Tlalnepantla, Estado deMéxico.

VARIOS NERVION

SERVICIOS

NO. DESCRIPCIÓN MARCA

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Secuencia: 253788

ANEXO C1REPORTE DE EVALUACION CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE CALIDAD

C1.1 DOCUMENTOS UTILIZADOS

Lista de Verificación No. LVGEN-1 Edición FEB/10

Evaluación Cuantitativa No. 5 Fecha: 21/08/2013

C1.2 VALORES OBTENIDOS

Criterio Puntos Calificación No-Aplicables

Requisitos Generales 80 72.00 0.00

Requisitos de la Documentación 210 177.00 0.00

Responsabilidad de la Dirección 255 214.50 0.00

Gestión de Recursos 115 106.50 0.00

Realización del Producto 870 769.00 0.00

Medición, Anílisis y Mejora 560 450.00 0.00

Suma del Criterio 2090 1789 0

C1.3 VALOR DEL NIVEL DEL SISTEMA DE CALIDAD

Nivel del Sistema de Calidad Medido: NSC = 85.600Nivel del Sistema de Calidad Mínimo: NSCMínimo

= 50.000

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Secuencia: 253788

Descripcion Requiere Estado Oficio Emision Vigencia Dictamen

Mordentador para acero galvanizado o aluminio CFE-P17,primario viníl epoxi-fosfato de cinc-óxido CFE-P21, acabadoepoxi-poliamida CFE-A2, acabado epóxico altos sólidos CFE-A3,marca El Nervión, fabricado en México, planta ubicada enTlalnepantla, Estado de México.

S APROBADO K3111-13-E/6029 15/04/2013 SA

ANEXO D1ESTADO DE APROBACION DE PRODUCTOS

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Secuencia: 253788

Anexo - Experiencia de la Empresa -

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________1/2

ANEXO E1

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________2/2

Secuencia: 253788

Anexo - Equipo principal para Laboratorios y Pruebas -

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________1/3

ANEXO E3

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________2/3

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________3/3

Secuencia: 253788

Anexo - Descripción de la Nave Industrial - Layout -

Secuencia: 253788

_________________________________________________________________________________1/1

ANEXO E2

Secuencia: 253788

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSignArchivo Firmado: db3c7aab22114e0ea632bcdf0466a061.pdfSecuencia: 253788

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM

Evidencia Criptográfica. Generada por Seguridata Privada, S.A.

Firmante Nombre: KLEBER JESUS PINTO AGUILAR Validez: OK Vigente

# Serie: 00000000000100002351 Revocación: OK No Revocado

Firma Fecha: 2013-08-30 13:24:58 Status: OK Valida

Algoritmo: SHA1/RSA_ENCRYPTION

Cadena de firma: 05 07 12 31 62 bf bf d3 a6 30 d6 0a 96 79 91 59 89 3e 4f 96 96 c2 42 3f b9 c6 d2 69 73 d9 7a 97 85 b2 c7 d7 8993 b2 df ea 14 a9 c7 58 72 a1 97 ed 61 36 00 0c e2 23 76 7c 30 9e 0b a7 b9 f6 b6 46 9f a9 b3 b9 cc 8a 7e bf 0e30 39 86 b8 4e 90 47 07 c1 b4 20 f9 1a c7 5f e9 d8 04 d9 69 97 b0 36 f9 33 83 7f 39 2f f3 09 9f 53 d7 5b 54 ed e516 df ff de 54 03 fa be 4c 61 36 89 49 72 5b 5e

Fecha: 2013-08-30T13:24:58

OCSP Nombre del respondedor: OCSP Responder LAPEM (LAPEM)

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora LAPEM

Número de serie: 00000000000100002351

Fecha: 2013-08-30 13:24:58

TSP Nombre del respondedor: Servicio Notary LAPEM


Secuencia: 735496

Datos estampillados: 65A7851A5937D9A3AD8E9EDCAF263CD9A88EE5DC

Firmante Nombre: JORGE ENRIQUE THOMAS LOMELI Validez: OK Vigente

# Serie: 00000000000100002415 Revocación: OK No Revocado

Firma Fecha: 2013-08-31 15:38:39 Status: OK Valida

Algoritmo: SHA1/RSA_ENCRYPTION

Cadena de firma: 34 32 5c 4f cc a3 25 8d 8c fb 74 0b 3a f7 02 e7 49 8b 0a 0c eb 8f ad 3f 3f a5 cf 92 12 dd b2 cb 02 bd e7 2c 0d 8d85 85 2f 9c f6 c5 46 1e 91 50 8b 4f 1a 9d 98 cf 91 aa e4 5e 90 a2 67 31 31 6f f0 12 81 19 3a 9e 90 06 83 5b 6c1b 29 1d 6d 17 60 2b a6 ea 64 e8 57 81 9a a1 fe d9 81 7c 90 cd 88 7c b5 09 7c 9e ea 90 a4 7a 34 a7 05 36 45 fa93 a5 28 f1 13 12 7a d0 5d 53 7e 20 a7 c0 ac 76

Fecha: 2013-08-31T15:38:39

OCSP Nombre del respondedor: OCSP Responder LAPEM (LAPEM)


Número de serie: 00000000000100002415

Fecha: 2013-08-31 15:38:39

TSP Nombre del respondedor: Servicio Notary LAPEM


Secuencia: 736858

Datos estampillados: A5FAEB78891D074F53E5AC9D6ABD4CDA8A07B478

Secuencia: 253788

secuencia: 253788 - nervion.mx nervion - informe.pdf · evaluación y desarrollo de proveedores ......

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