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Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Evaluación Avance “Bogotá Positiva para vivir mejor” Agosto de 2010 Sector de Desarrollo Económico Bogotá, Septiembre de 2010

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Page 1: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Evaluación Avance Bogotá Positiva para vivir mejor Agosto de 2010 Sector de Desarrollo Económico Bogotá, Septiembre

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Evaluación Avance “Bogotá Positiva para

vivir mejor”

Agosto de 2010

Sector de Desarrollo Económico

Bogotá, Septiembre de 2010

Page 2: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Evaluación Avance Bogotá Positiva para vivir mejor Agosto de 2010 Sector de Desarrollo Económico Bogotá, Septiembre

METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE

• Imposibilidad de cumplir la meta por carencia de recursos

• Deficiencias en la prestación del servicio especialmente de orden arquitectónico.

15%15%

Disminución Disminución del Presupuesto del Presupuesto

Vigencia 2011Vigencia 2011

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

1. Plazas con plan de mejora implementado a diciembre 31 de 2010:

Las Cruces Los Luceros

2. Plazas con plan de mejora EN CURSO proyectado a diciembre 31 de 2011:

Carlos E. Restrepo Quirigua Fontibón Veinte de Julio

Las Ferias San Benito San Carlos Doce de Octubre Concordia

ESTAS PLAZAS REQUIEREN QUE SE ASIGNEN RECURSOS

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

3. Las plazas en que no se alcanzaría a consolidar el plan de mejora en el cuatrienio, son:

La Perseverancia Santander El Carmen Trinidad Galán Boyacá Real Kennedy Siete de Agosto Samper Mendoza

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012TOTAL

CUATRENIO

PROGRAMADO SEGPLAN

2 3 6 8 19

EJECUCIÓN 0 2 9 0 11

% EJECUCIÓN SOBRE EL TOTAL

DE LA META- 10,5 % 57,9 % - 57,9 %

CUMPLIMIENTO PROYECTADO DE LA META PLAN

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

FORMAR 16.000 PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS (Reprogramada en 22.636)

RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE

• Se supera la meta dado que incluye personas capacitadas en TIC´s por convenios. Debe mantenerse el presupuesto en formación para el empleo.

* Nota: Meta en proceso de reprogramación Nota 2: Datos acumulados 2008-2011

7%7%

Aumento del Aumento del Presupuesto Presupuesto

Vigencia 2011Vigencia 2011

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

ACOMPAÑAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS (Reprogramada en 14.500)

9%9%

Aumento del Aumento del Presupuesto Presupuesto

Vigencia 2011Vigencia 2011

RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE

• Se supera la meta dado que incluye personas acompañadas y asesoradas en la solicitud de créditos. Se debe mantener presupuesto para apoyar el emprendimiento.

Nota : Datos acumulados 2008-2011

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METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO (Reprogramada en 21.921)

14%14%

Disminución Disminución del Presupuesto del Presupuesto

Vigencia 2011Vigencia 2011

RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE

Incumplimiento de la meta por insuficiencia de la infraestructura y de los recursos para ampliarla. (3.000 Quioscos, ferias temporales y puntos comerciales).

Nota : Datos acumulados 2008-2011

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

PROYECTO Pre-Cuota 2011 NecesidadesDiferencia Cuota Vs Necesidades

0431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales

$ 6.835.000.000 $ 16.361.893.000 -$ 9.526.893.000

0414 - Misión Bogotá: formando para el futuro $ 16.491.000.000 $ 17.423.621.000 -$ 932.621.000

0604 - Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

$ 2.562.000.000 $ 3.652.420.000 -$ 1.090.420.000

0609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas

$ 3.090.000.000 $ 7.073.000.000 -$ 3.983.000.000

7081 - Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público

$ 14.276.000.000 $ 22.713.885.000 -$ 8.437.885.000

0611 - Fortalecimiento institucional $ 2.485.000.000 $ 7.218.000.000 -$ 4.733.000.000

TOTAL $ 45.739.000.000 $ 74.442.819.000 -$ 28.703.819.000

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Totales

414: Misión Bogotá: formando para el futuro

604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y

vulnerable

609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en

poblaciones específicas

7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público

431: Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de

Plazas de Mercado Distritales

PROYECTOS

$ 15.659

$8.043

$ 16.504

$ 2.995

$ 2.022

611: Fortalecimiento Institucional. $ 2.441

TOTALES $ 47.664

$ 16.491

$ 6.835

$ 14.276

$ 3.090

$ 2.562

$ 2.485

PresupuestoVigente 2010

Pre-Cuota 2011

$ 45.739

5,31%

-15,01%

-13,50%

3,17%

26,67%

1,80%

-4,04%

VARIACIÓN %