secretaría distrital de desarrollo económico evaluación avance bogotá positiva para vivir mejor...
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Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Evaluación Avance “Bogotá Positiva para
vivir mejor”
Agosto de 2010
Sector de Desarrollo Económico
Bogotá, Septiembre de 2010
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE
• Imposibilidad de cumplir la meta por carencia de recursos
• Deficiencias en la prestación del servicio especialmente de orden arquitectónico.
15%15%
Disminución Disminución del Presupuesto del Presupuesto
Vigencia 2011Vigencia 2011
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
1. Plazas con plan de mejora implementado a diciembre 31 de 2010:
Las Cruces Los Luceros
2. Plazas con plan de mejora EN CURSO proyectado a diciembre 31 de 2011:
Carlos E. Restrepo Quirigua Fontibón Veinte de Julio
Las Ferias San Benito San Carlos Doce de Octubre Concordia
ESTAS PLAZAS REQUIEREN QUE SE ASIGNEN RECURSOS
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
3. Las plazas en que no se alcanzaría a consolidar el plan de mejora en el cuatrienio, son:
La Perseverancia Santander El Carmen Trinidad Galán Boyacá Real Kennedy Siete de Agosto Samper Mendoza
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012TOTAL
CUATRENIO
PROGRAMADO SEGPLAN
2 3 6 8 19
EJECUCIÓN 0 2 9 0 11
% EJECUCIÓN SOBRE EL TOTAL
DE LA META- 10,5 % 57,9 % - 57,9 %
CUMPLIMIENTO PROYECTADO DE LA META PLAN
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
FORMAR 16.000 PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS (Reprogramada en 22.636)
RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE
• Se supera la meta dado que incluye personas capacitadas en TIC´s por convenios. Debe mantenerse el presupuesto en formación para el empleo.
* Nota: Meta en proceso de reprogramación Nota 2: Datos acumulados 2008-2011
7%7%
Aumento del Aumento del Presupuesto Presupuesto
Vigencia 2011Vigencia 2011
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
ACOMPAÑAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS (Reprogramada en 14.500)
9%9%
Aumento del Aumento del Presupuesto Presupuesto
Vigencia 2011Vigencia 2011
RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE
• Se supera la meta dado que incluye personas acompañadas y asesoradas en la solicitud de créditos. Se debe mantener presupuesto para apoyar el emprendimiento.
Nota : Datos acumulados 2008-2011
METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICASINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIALINSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO (Reprogramada en 21.921)
14%14%
Disminución Disminución del Presupuesto del Presupuesto
Vigencia 2011Vigencia 2011
RIESGO GENERADO POR EL RECORTERIESGO GENERADO POR EL RECORTE
Incumplimiento de la meta por insuficiencia de la infraestructura y de los recursos para ampliarla. (3.000 Quioscos, ferias temporales y puntos comerciales).
Nota : Datos acumulados 2008-2011
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
PROYECTO Pre-Cuota 2011 NecesidadesDiferencia Cuota Vs Necesidades
0431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales
$ 6.835.000.000 $ 16.361.893.000 -$ 9.526.893.000
0414 - Misión Bogotá: formando para el futuro $ 16.491.000.000 $ 17.423.621.000 -$ 932.621.000
0604 - Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable
$ 2.562.000.000 $ 3.652.420.000 -$ 1.090.420.000
0609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas
$ 3.090.000.000 $ 7.073.000.000 -$ 3.983.000.000
7081 - Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público
$ 14.276.000.000 $ 22.713.885.000 -$ 8.437.885.000
0611 - Fortalecimiento institucional $ 2.485.000.000 $ 7.218.000.000 -$ 4.733.000.000
TOTAL $ 45.739.000.000 $ 74.442.819.000 -$ 28.703.819.000
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
Totales
414: Misión Bogotá: formando para el futuro
604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y
vulnerable
609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en
poblaciones específicas
7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público
431: Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de
Plazas de Mercado Distritales
PROYECTOS
$ 15.659
$8.043
$ 16.504
$ 2.995
$ 2.022
611: Fortalecimiento Institucional. $ 2.441
TOTALES $ 47.664
$ 16.491
$ 6.835
$ 14.276
$ 3.090
$ 2.562
$ 2.485
PresupuestoVigente 2010
Pre-Cuota 2011
$ 45.739
5,31%
-15,01%
-13,50%
3,17%
26,67%
1,80%
-4,04%
VARIACIÓN %