secretaría de fiscalización y rendición de cuentas€¦ · ley de responsabilidades de los...

F-SGC-001 Rev 05 Página 1 de 183

Código MO

Versión 06

Fecha Edición 04/09/16

Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Secretaría de Fiscalización y

Rendición de Cuentas

Manual de Organización

Elaboró

Rocío Flores Fernández Director(a) de Recursos Humanos

Revisó

Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez Secretario(a) de la SEFIR

Aprobó

Jesús Fernando Ramos Flores Coordinador(a) Administrativo(a)


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO INSTITUCIONAL 2.1 Misión 2.2 Visión 2.3 Valores Institucionales 2.4 Objetivo General 2.5 Base Legal 2.6 Atribuciones

3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 4. ORGANIGRAMA

5. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 5.1 Nombre del Área 5.2 Denominación del Puesto 5.3 Objetivo del Puesto 5.4 Relaciones de Autoridad 5.6 Funciones 5.7 Perfil del Puesto

6. DIRECTORIO 7. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA

8. REFERENCIAS

9. ANEXOS

PAGINA

3

5 6 6 6 6 8 9

11

13

14 14 14 14 14 14 16

178 179 181 182


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

1. INTRODUCCIÓN


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

1.0 INTRODUCCIÓN

La Modernización Administrativa es una estrategia que permite dinamizar la gestión gubernamental,

eliminando la imagen de la función pública compleja, periférica y sobre regulada, a la vez que establece esquemas flexibles de respuesta ante las demandas actuales de la ciudadanía. Existen herramientas de calidad y mejora que permiten facilitar la adecuación del servidor público, hacia los nuevos esquemas de productividad y eficiencia en las gestiones gubernamentales.

El Gobierno Estatal, comprometido con un mejor servicio a los ciudadanos, realiza un análisis de las funciones y del perfil del puesto que se requieren para cada una de sus unidades organizacionales opere con eficiencia y productividad, el cual se presenta en este Manual General de Organización.

Se pretende mediante este manual, proporcionar a los titulares de las unidades administrativas una guía clara y funcional que les sirva de apoyo en su tarea diaria; ya que por medio de este documento conocerá: su ubicación organizacional, las funciones y/o responsabilidades conferidas, las decisiones que puede y debe tomar, los canales de comunicación y los requisitos mínimos (perfil del puesto) que debe cumplir para desempeñar su labor de la manera más eficiente. Además de los antecedentes de la dependencia, atribuciones legales y el marco legal que rigen su actuación. Sin duda, esta información abre el espacio para una coordinación efectiva entre las áreas y una mejor planeación y programación de las actividades de cada unidad administrativa. Evita duplicidad de funciones y pérdidas de tiempo y recursos en tareas que ya son realizadas por otras áreas. Detecta omisiones de funciones que deben de realizarse y/o afianzarse. Proporciona información actualizada y validada en campo, de las funciones y de la dinámica que opera en las áreas de trabajo, la cuales valiosa para la planeación e implementación de medidas administrativas. Debido a lo útil y efectivo que resulta este manual, es de real importancia el difundir entre las áreas de la dependencia el contenido del mismo, sobre todo al personal de nuevo ingreso, así como asumir el compromiso de su constante actualización y validación. Por ello, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pone este documento a disposición de los servidores públicos adscritos a la misma, con la finalidad de proporcionar una herramienta administrativa, útil, ya sea para su integración al área de trabajo o para fundamentar sus propósitos de mejora en el desempeño diario. Se establece para su elaboración los siguientes apartados, Introducción, Antecedentes, Bases Legales, Atribuciones; Despacho del C. Secretario; a las Subsecretarias de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo y Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

2. MARCO INSTITUCIONAL


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

A continuación se hace mención al marco institucional de la Secretaría el cuál define la esencia de la misma a través de plasmar, la razón de ser, su rumbo, los objetivos para su cumplimiento, así como la Normatividad Legal aplicable en el ejercicio de las atribuciones conferidas. 2.1 Misión

Conducir la administración con legalidad, transparencia y efectividad generando confianza en la ciudadanía.

2.2 Visión

Lograr que Coahuila sea un estado líder en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, donde los ciudadanos tengan un libre acceso a la información pública y estén satisfechos con la plenitud, la eficacia con la que son atendidos en sus demandas de servicios en las diferentes dependencias del gobierno del Estado.

2.3 Valores Institucionales

Los principios y valores institucionales que los servidores públicos deberán cumplir y tener presentes en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

Eficacia

Eficiencia

Honestidad

Honradez

Imparcialidad

Integridad

Lealtad

Legalidad

Liderazgo

Rendición de Cuentas

Respeto

Transparencia

2.4 Objetivo General

La transparencia y la rendición de cuentas serán compromisos fundamentales que distingan a este Gobierno, privilegiando la legalidad para que las actividades que se realicen en esta Administración se desarrollen bajo lineamientos y principios de competitividad y honestidad, mediante sistemas de control y seguimiento.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

De este objetivo general, se despliegan los objetivos específicos que a continuación se mencionan:

2.4.1 Auditorías Gubernamentales

Desarrollar e implementar programas de auditorías en la Administración Pública Estatal, para vigilar que las dependencias cumplan con el buen ejercicio de los recursos asignados.

2.4.2 Auditoria de Obra Pública y Programas Sociales

Generar acciones de verificación, supervisión y fiscalización durante los diferentes procesos de la obra pública y de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad correspondiente y presupuesto autorizado.

2.4.3 Administración Eficiente y Ordenada.

Optimizar y simplificar los procesos de la Administración Pública Estatal, con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

2.4.4. Innovación Gubernamental.

Mejorar los sistemas tecnológicos para lograr una innovación continua en los procesos de la administración pública estatal.

2.4.5. Recursos Humanos Profesionales y Comprometidos.

Formar servidores públicos con un alto desarrollo personal y laboral, para atender las funciones correspondientes con efectividad y eficacia.

2.4.6 Gobierno Transparente

Garantizar que el ejercicio gubernamental se brinde de una manera pronta y transparente, vigilando el cumplimiento de las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control, transparencia y evaluación de la administración pública, tanto en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, como en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de adquisiciones u obra.

NOTA: Estos objetivos específicos son medibles a través de los indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Modernización.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

2.5 Base Legal

Son los principales ordenamientos jurídicos de los cuales se derivan las atribuciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y de las Unidades Administrativas que la componen.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Aplica de forma total

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza – Artículo 4 – Artículo 16 – Artículo 20, fracción XVII – Artículo 21, fracción I - XXXIII – Artículo 37, fracciones I - XXIII

Ley de Obras Públicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza – Aplica de forma total

Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza – Aplica de forma total

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos – Aplica de forma total

Convenios que celebran, por una parte, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con los 38 municipios de la entidad para llevar a cabo acciones que apoyen el desarrollo y modernización administrativa. (Comisión de Contralores Estado – Municipio). – Aplica de forma total

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” – Aplica de forma total

Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el P.O.E. No. 77, del 24 de septiembre de 2013. – Aplica de forma total

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza – Título Cuarto – Artículos 86 – Artículo 87, fracción I – IV – Artículo 88 al 93 – Título Séptimo, capítulo ÚNICO.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

2.6 Atribuciones

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza Publicada en el Periódico oficial No. 95, el 30 de Noviembre 2011.

Artículo 37.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Planear, organizar y coordinar el sistema estatal de control y evaluación gubernamental, verificando el

ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos;

II. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control, transparencia y evaluación de la administración pública;

III. Verificar el cumplimento por parte de las dependencias y entidades de las disposiciones legales en materia

de planeación, presupuestación y contabilidad gubernamental, así como las de contratación y remuneración de recursos humanos, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, afectación de activos y demás recursos materiales de la administración;

IV. Establecer las normas generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las

dependencias y entidades, así como realizar estas acciones con el objeto de promover la eficiencia en las operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

(REFORMADA, P.O. 17 DE AGOSTO DE 2012)

V. Designar los comisarios y órganos de vigilancia de las entidades paraestatales, así como designar, coordinar y asesorar a quienes sean titulares de los órganos de control interno de las dependencias y de la Procuraduría General de Justicia, quienes dependerán jerárquicamente de la Secretaría.

VI. Asignar la participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las

funciones de verificación y vigilancia que le competen, así como normar y controlar su desempeño; VII. Participar en los procedimientos administrativos de entrega-recepción de las dependencias y entidades de

la administración pública y coadyuvar en esta materia con los municipios que lo soliciten; VIII. Supervisar el cumplimiento de convenios y contratos en los que participen las dependencias y entidades,

así como los acuerdos y convenios celebrados entre la federación y el estado, asimismo, los que se suscriban entre el estado y los municipios;

IX. Establecer las disposiciones administrativas y lineamientos necesarios para el cumplimiento de las normas

en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas y verificar su cumplimiento desde su planeación, contratación y ejecución;

X. Llevar el padrón de proveedores y contratistas, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, extendiendo la

verificación a las obligaciones fiscales y laborales;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

XI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de licitaciones, convenios o contratos que celebren con las dependencias, entidades y la Procuraduría General de Justicia;

XII. Archivar y llevar el registro de las actas o instrumentos que contengan la toma de protesta de los

servidores públicos de la administración pública; XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y verificar su contenido

mediante las investigaciones que fueren pertinentes; XIV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir

responsabilidad administrativa, aplicar las sanciones que correspondan, y en su caso, presentar las denuncias ante el ministerio público, prestándole para tal efecto la colaboración que le fuera requerida;

XV. Formular y conducir la política general de la administración pública para establecer acciones que propicien

la eficiencia presupuestal, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental, así como el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere;

XVI. Opinar, previo a su expedición, sobre las normas de contabilidad y de control en materia de planeación,

programación, presupuestación y administración de recursos humanos, financieros y materiales; XVII. Emitir su opinión sobre los proyectos de leyes, reglamentos o cualquier otra disposición que modifique la

estructura orgánica de la administración pública; XVIII. Vigilar que las dependencias cuenten con reglamento interior, manuales de organización, manuales de

procedimientos administrativos, y su congruencia y alineación entre los mismos; XIX. Organizar, coordinar y evaluar los programas integrales de modernización, desarrollo administrativo y

calidad en las dependencias, entidades y la Procuraduría General de Justicia; XX. Proponer medidas tendientes a la simplificación de los trámites y procedimientos internos de las

dependencias y entidades, así como los que ante ellos deban efectuar los particulares con arreglo a las leyes;

XXI. Dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación, programación y

evaluación de las acciones, que en materia de informática, se lleven a cabo en la administración pública y otorgar la asesoría correspondiente;

XXII. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de protección a los derechos humanos, igualdad de

género, respeto a la diversidad y protección al medio ambiente, y XXIII. Promover estrategias para instrumentar políticas de gobierno electrónico y coadyuvar con los municipios

que así lo soliciten.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

3.0 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, es una Dependencia Centralizada de la Administración Pública del Estado de Coahuila, cuyas facultades se encuentran consignadas en los artículos 20 fracción XVII y 37 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas tiene a su cargo la vigilancia, fiscalización y control

de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la Administración Pública Estatal, así como el establecimiento de políticas, criterios y lineamientos generales para su modernización.

Además, es la dependencia que dicta las normas técnicas y criterios de aplicación a que debe ajustarse la planeación, programación y evaluación de las acciones que en materia de informática llevan a cabo las dependencias de la administración central y sector paraestatal.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

4. ORGANIGRAMAS

Ver: - Anexo 1.- Organigrama General SEFIR.

- Anexo 2.- Organigrama Específico del Área de Despacho C. Secretario. - Anexo 3.- Organigrama Específico del Área de Coordinación Administrativa. - Anexo 4.- Organigrama Específico del Área de Coordinación General de Asuntos Jurídicos. - Anexo 5.- Organigrama Específico del Área de Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y

Programas Sociales. - Anexo 6.- Organigrama Específico del Área de Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo

Administrativo.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.1 Nombre del Área Despacho C. Secretario(a).

5.2 Nombre del Puesto

Secretario(a) Fiscalización y Rendición de Cuentas.

5.3 Denominación del Puesto Secretario(a) de Estado.

5.4 Objetivo del Puesto

Establecer y mantener un adecuado sistema de control y vigilancia como apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que garantice el manejo de los recursos públicos dando cumplimiento estricto a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con apego a la normatividad establecida verificando el cumplimiento de sus objetivos y protegiendo el patrimonio del Estado, implementando para tal fin acciones, preferentemente, de carácter preventivo. Así mismo tendrá como propósito el establecimiento de políticas, criterios y lineamientos generales para la Modernización de la Administración Pública del Estado.

5.5 Relaciones de Autoridad

– Relación Jerárquica Ascendente Reporta al C. Gobernador(a) del Estado.

– Relación Jerárquica Descendente Supervisa directamente a las o los Subsecretarios(as), Coordinadores(as) Generales y Directores(as).

5.6 Funciones

Emitir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas y lineamientos para el ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría, así como fijar, dirigir y controlar su política, en los términos de la legislación aplicable de conformidad con los objetivos, estrategias y lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, y aquellas que expresamente determine la o el Titular del Ejecutivo;

Acordar con la o el Titular del Ejecutivo los asuntos encomendados a la Secretaría y desempeñar las comisiones y funciones específicas que le confiera, así como mantenerlo informado sobre el desarrollo y cumplimiento de las mismas;

Someter a la consideración y aprobación de la o el Titular del Ejecutivo los programas específicos a cargo de la Secretaría previstos en el Plan Estatal de Desarrollo y encomendar a sus unidades administrativas la ejecución de los mismos;

Proponer a la o el Titular del Ejecutivo por conducto de la Consejería Jurídica los proyectos de iniciativas de leyes, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría;

Comparecer ante el Congreso, siempre que sea requerido para ello y previa anuencia de la o el Titular del Ejecutivo, para informar del estado que guarda la Secretaría, así como cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades de la propia Secretaría;

Refrendar, para los efectos legales correspondientes, las leyes y decretos que expida el Congreso y que sean promulgados por la o el Titular del Ejecutivo, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y circulares que éste expida, en los asuntos de competencia de la Secretaría;

Proponer a la o el Titular del Ejecutivo los lineamientos y políticas que orienten la colaboración entre la Secretaría con la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con la Secretaría de la Función Pública del


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Gobierno Federal y con los órganos internos de control de los gobiernos municipales, para el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

Proponer a la o el Titular del Ejecutivo la organización y funcionamiento de la Secretaría y adscribir orgánicamente sus unidades administrativas, así como conferir atribuciones adicionales a las determinadas por este reglamento y que sean necesarias para el despacho de los asuntos competencia de la Secretaría;

Expedir el Manual de Organización de la Secretaría, así como aprobar y expedir los demás manuales de procedimientos para el mejor funcionamiento de la Secretaría;

Acordar el nombramiento de los servidores públicos adscritos a la Secretaría y, en su caso, resolver sobre la remoción de los mismos; asimismo gestionar la creación de plazas y promoción del personal en base a las necesidades del servicio;

Representar a la Secretaría ante las autoridades diversas del orden federal, estatal o municipal con las facultades inherentes a un Poder General para actos de Administración, conforme a las disposiciones civiles y administrativas aplicables;

Otorgar poderes y demás actos jurídicos de naturaleza análoga, que tengan por objeto el cumplimiento del objeto de la Secretaría, conforme a lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables;

Supervisar las funciones que desempeñen las unidades administrativas y las o los servidores públicos bajo su directa subordinación;

Designar los comisarios y órganos de vigilancia de las entidades, así como a las o los titulares de los órganos de control interno de las dependencias;

Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y presentarlo a la Secretaría de Finanzas de conformidad con las disposiciones aplicables;

Suscribir convenios y contratos necesarios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría que la misma celebre con otras dependencias y entidades paraestatales, con los gobiernos Federal, estatales o municipales, asimismo con instituciones públicas o privadas, y con personas físicas o morales;

Informar periódicamente a la o el Titular del Ejecutivo sobre el resultado de la evaluación de las dependencias y entidades paraestatales que hayan sido objeto de fiscalización, así como sobre la ejecución y avances de los programas específicos a cargo de la Secretaría;

Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra los actos, resoluciones y, en general, las determinaciones tomadas por la o el propio Titular, así como las demás que legalmente le correspondan;

Emitir su opinión sobre la creación, modificación o supresión de dependencias y entidades de la administración pública estatal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica;

Canalizar los asuntos correspondientes a la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales, Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo, a la Coordinación Administrativa y a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Resolver las dudas que se susciten internamente con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; y

Las demás que las leyes le confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que le encomiende la o el Titular del Ejecutivo.

5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Preferentemente Licenciatura o área afín.

– Experiencia Laboral 5 años en áreas de auditoría y funciones directivo – administrativas.

– Conocimientos Específicos


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Administración pública, auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL DESPACHO DEL TITULAR

Para el eficaz desarrollo de sus actividades la o el Titular podrá contar con las unidades administrativas

siguientes:

I. Dirección de Control de Gestión y Seguimiento.

II. Jefatura de la Oficina del Secretario.

III. Dirección de Vinculación.

IV. Dirección de Informática.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Control de Gestión y Seguimiento (Unidad de Control de Gestión y Seguimiento).

5.3 Denominación del Puesto Director(a) General “C”


Apoyar en las actividades de la o el Titular de la Secretaría, a través del seguimiento de acuerdos, agenda, relaciones públicas y acciones que se generan en el Despacho.


– Relación Jerárquica Ascendente Reporta al C. Secretario(a).

– Relación Jerárquica Descendente N/A

5.6 Funciones

Atender y dar seguimiento a los asuntos turnados a la o el Titular;

Administrar el directorio personal y ejecutivo de la o el Titular;

Articular los procesos administrativos de gestión, correspondencia y archivo entre las diversas áreas de la Secretaría;

Mantener informado la o el Titular sobre el avance de gestión que lleve cada asunto a su cargo;

Realizar las acciones de gestoría que le encomiende la o el Titular;

Atender, tramitar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida la o el Titular, levantando constancia por escrito del trámite realizado;

Coordinar y dar seguimiento a las instrucciones de la o el Titular a las diversas áreas de la Secretaría;

Mantener coordinación permanente con el o la Jefe(a) de la Oficina del Secretario(a) para realizar de manera eficiente las tareas que le sean encomendadas;

Canalizar los asuntos a las áreas de la dependencia de acuerdo a las instrucciones específicas del jefe inmediato.

Gestionar ante las áreas de la dependencia la atención de asuntos emergentes, por instrucciones de la o Titular.

Recibir y revisar los asuntos presentados por los títulos de las áreas de la dependencia y que haya que tratar con la o el Titular, a fin de presentar un informe de asuntos pendientes; y

Las demás que las leyes le confieran y las que le señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les asigne la o el Titular.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.7 Perfil del Puesto – Preparación Académica

Licenciado(a) en Administración y/o áreas a fin. – Experiencia Laboral

3 años. – Conocimientos Específicos

Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración pública.

– Competencia y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, administración, toma de decisiones, planeación

y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Oficina del C. Secretario(a).

5.3 Denominación del Puesto Director(a) General “A”.


Apoyar en las actividades de la o el Titular de la Secretaría, a través del seguimiento de acuerdos, agenda, relaciones públicas y privadas.


– Relación Jerárquica Ascendente Reporta a él o la C. Secretario(a).

– Relación Jerárquica Descendente

Jefe(a) de la Unidad de de Comunicación Social.

Asistente Ejecutivo(a).

5.6 Funciones

Coordinar, integrar y controlar la agenda de trabajo diaria de la o el Titular;

Atender, tramitar y dar seguimiento a las invitaciones dirigidas de la o el Titular, levantando constancia por escrito del trámite realizado;

Coordinar las audiencias diarias que llegue a tener el o la C. Secretario(a);

Llevar un control sobre los asuntos del Despacho de la o el Titular que hayan sido desahogados y/o seguir el proceso de los que se encuentren en trámite;

Orientar y coordinar las acciones de difusión, comunicación y prensa de la Unidad de Comunicación Social;



Licenciado(a) en Administración y/o áreas a fin. – Experiencia Laboral


Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración pública.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Comunicación Social.

5.3 Denominación del Puesto Subdirector(a) de Área “C”.


Fungir como enlace entre la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y los diferentes medios de comunicación, así como con la sociedad civil, para informarlos del quehacer diario de la Secretaría.


– Relación jerárquica ascendente Jefe(a) de la Oficina del C. Secretario.

– Relación jerárquica descendente N/A

5.6 Funciones

Mantener informada a la Secretaría y sus áreas, sobre los acontecimientos diarios del estado y el país, a través de los medios de comunicación.

Difundir las actividades de la secretaria interna y externamente a través de los medios de comunicación.

Dar seguimiento a las peticiones realizadas a través de los medio.

Convocar a medios de comunicación a eventos y ruedas de prensa.

Monitorear la agenda de medios.

Monitoreo de los medios de comunicación.

Apoyo logístico en eventos.


– Preparación Académica

Lic. en Ciencias de la Comunicación y/o áreas afines. – Experiencia Laboral

1 año. – Conocimientos Específicos

Facilidad de palabra y redacción. – Competencias y Habilidades

Diseño de estrategias de comunicación. Habilidad para establecer relaciones que inspiren confianza y respeto. Capacidad para generar una visión y estándares de comunicación. Experiencia y habilidad en la planificación estratégica comunicacional.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Asistente Ejecutiva(o). 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Departamento “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en las actividades del Jefe(a) de la Oficina del C. Secretario(a), a través del seguimiento de acuerdos, agenda, y acciones que se generen.


– Relación Jerárquica Ascendente Reporta al Jefe(a) de la Oficina del C. Secretario(a).


5.6 Funciones

Articular los procesos administrativos de gestión, correspondencia y archivo;

Atender, tramitar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al Jefe(a) de la Oficina del C. Secretario(a).

Coordinar y dar seguimiento a las instrucciones de la o el Titular a las diversas áreas de la Secretaría;

Elaboración de viáticos de la Dirección General de Informática, Dirección de Vinculación y del Jefe de la Oficina del C. Secretario; y



– Preparación Académica Licenciado(a) en Administración y/o áreas a fin.

– Experiencia Laboral 3 años.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración pública.

– Competencia y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


5.2 Nombre del Puesto Director(a) de Vinculación.

5.3 Denominación del Puesto

Director(a) de Área “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en los procesos de planeación, programación, presupuestaría, organización, dirección y evaluación de la Coordinación Administrativa para el mejor desempeño de sus funciones. Apoyar en las actividades del Titular de la Secretaría, a través del seguimiento de acuerdos, agenda, relaciones públicas y acciones que se generan en el Despacho.


– Relación Jerárquica Ascendente Reporta a él o la C. Secretario(a).


5.6 Funciones

Revisar la correspondencia recibida en el Despacho de la o el Titular y turnarla al área que corresponda para su debida atención;

Realizar las acciones de gestoría diversa que le encomiende la o el Titular;

Dar seguimiento puntual de los acuerdos con las Subsecretarías y Direcciones que le reportan a la o el Titular;

Recibir, revisar y canalizar los documentos oficiales que sean remitidos para firma de la o el Titular por los titulares de las dependencias y entidades paraestatales u otras instancias;

Dar seguimiento a la correspondencia que llega a la Secretaría;

Acordar con la o el Titular la documentación recibida en el Despacho para su consideración y, en su caso, aprobación; y Revisar y reportar el avance de los Objetivos Generales e Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.

Seguimiento al progreso del Programa Sectorial de Modernización Administrativa, Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Desarrollo del Informe de Gobierno correspondiente a esta Secretaría.

Elaboración del documento de Comparecencia del C. Secretario ante el Congreso del Estado.

Seguimiento del Sistema de Acuerdos con el Ejecutivo.

Recopilar documentos e información para las Reuniones de Gabinete.

Coordinar solicitudes de Información requeridas por la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación.

Elaboración de material de apoyo para eventos del o la Titular de la Secretaría.

Coordinar el proyecto de Gobierno Abierto del Gobierno del Estado.

Logística de eventos que preside el o la C. Secretario(a).

Revisión y validación del segmento correspondiente al Despacho, del Manual de Organización.

Las demás que las leyes le confiera y las que le señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les asigne la o el Titular.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.7 Perfil del Puesto – Preparación académica

Contador(a) Público(a). – Experiencia

3 años. – Conocimientos específicos

Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración Pública.

– Competencias y habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) General de Informática. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Planear, coordinar, supervisar y dirigir los proyectos informáticos de modernización aplicados en las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y a la Procuraduría General de Justicia; así como también establecer los lineamientos para la utilización de equipos computacionales y tecnologías de información en el Gobierno del Estado.


– Relación Jerárquica Ascendente Secretario(a) de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

– Relación Jerárquica Descendente Director(a) de Desarrollo de Sistemas. Director(a) de Integración de Sistemas.

5.6 Funciones

Supervisar el desarrollo y cumplimiento de los avances de los proyectos de modernización informática realizados en las dependencias del Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia.

Coordinar los trabajos de soporte técnico en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en las dependencias donde se han llevado a cabo proyectos de modernización informática.

Evaluar las nuevas tecnologías para mantener a la vanguardia el desarrollo de los proyectos mediante la implementación de los mismos.

Revisar la elaboración de las normas técnicas que regulen la utilización de tecnologías de información en el Gobierno del Estado.

Planear nuevos proyectos de modernización informática para el Gobierno del Estado.

Desarrollar el plan anual de informática.

Elaborar y proponer las normas técnicas y criterios de aplicación a que deberá sujetarse la planeación, programación y evaluación de las acciones que en materia de informática lleven a cabo las dependencias del Estado.

Proponer al Titular las medidas tendientes al mejoramiento, modernización e innovación de servicios y sistemas informáticos de la Secretaría; así como la reingeniería y estandarización de los procesos administrativos de la misma.

Coordinar los trabajos necesarios para la formulación del Plan Estatal de Informática.

Asistir técnicamente en la coordinación y desempeño de la Comisión de Informática del Gobierno del Estado.

Integrar el informe anual de resultados, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría.

Desarrollar y poner a consideración de su superior jerárquico, el plan anual de informática;

Llevar a cabo la operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, equipos de cómputo y telecomunicaciones de su competencia;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Concentrar, resguardar, mantener y operar las bases de datos de los diferentes sistemas de información con que cuenten las unidades administrativas de la Secretaría, definiendo las normas, disposiciones, prevenciones, lineamientos y medidas que considere necesarias, con el fin de garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de las mismas;

Realizar estudios y evaluaciones de las innovaciones técnicas de sistemas de informática para sugerir los cambios pertinentes en las dependencias, entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Establecer y mantener actualizado un sistema de información, sobre las actividades realizadas por las dependencias, entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, en materia de informática;

Elaborar y proponer las normas técnicas y criterios de aplicación a que deberá sujetarse la planeación, programación y evaluación de las acciones que en materia de informática lleven a cabo las dependencias, entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Proponer a la o el Titular las medidas tendientes al mejoramiento, modernización e innovación de servicios y sistemas informáticos de la Secretaría; así como la reingeniería y estandarización de los procesos administrativos de la misma;

Revisar, verificar y evaluar a las dependencias, entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, con respecto a la utilización de equipos de informática, sus accesorios, y normatividad vigente, para su correcta adecuación con el Plan Estatal de Informática;

Coordinar los trabajos necesarios para la formulación del Plan Estatal de Informática;

Diseñar, desarrollar e implementar sistemas que permitan hacer más eficiente el uso de los recursos informáticos del Gobierno del Estado;

Vigilar, regular y asegurar el crecimiento adecuado de los sistemas de información en el ámbito de su competencia;

Revisar, verificar y evaluar el uso de licencias y la utilización de programas de informática y programas de cómputo en las dependencias y las entidades paraestatales;

Asistir técnicamente en la coordinación y desempeño de la Comisión de Informática del Gobierno del Estado;

Asistir técnicamente en los proyectos de modernización que contemplen aspectos computacionales para su desarrollo;

Administrar el sitio central de información e infraestructura de telecomunicaciones de la Secretaría;

Instalar, configurar y administrar el portal de transmisión en vivo de las licitaciones que se lleven a cabo en el Gobierno del Estado;

Proveer el servicio y la capacitación en materia de transmisión en vivo de las licitaciones;

Integrar el informe anual de resultados, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría;

Establecer las bases y directrices para la organización, administración, funcionamiento y coordinación de los archivos públicos de la Secretaría.

Normar y regular la administración de los documentos que integrarán la base de datos del Sistema Informático para el Control de Archivos Públicos (SICAP); y,

Planear, programar, presupuestar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

Presentar a la o el titular del área de su adscripción los proyectos y estudios que elaboren las áreas administrativas a su cargo, así como los acuerdos y resoluciones que llegaren a emitirse en el ejercicio de las atribuciones encomendadas;

Emitir los dictámenes, opiniones e informes de los asuntos que sean propios de su competencia;

Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las y los servidores públicos de la Secretaría así como a las dependencias y entidades paraestatales y a los municipios, a solicitud de los mismos;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Recabar de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como de las unidades administrativas de la propia Secretaría, la información necesaria para el ejercicio de las funciones que les competen;

Participar en la elaboración de los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales de carácter general, relacionadas con los asuntos de su competencia, así como las adiciones o modificaciones que se estimen necesarias;

Certificar copias de documentos y constancias cuyos originales obren en su poder;

Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de las y los servidores públicos que estén a su cargo, e intervenir en la designación y promoción de conformidad con los manuales correspondientes y demás disposiciones aplicables, así como promover su capacitación permanente para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación de sus servicios;

Coordinar las labores y actividades encomendadas a su cargo con las demás unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con los mecanismos de integración e interrelación establecidos en la Secretaría;

Informar de las actividades realizadas por la dirección a su cargo y someterlos a consideración del superior jerárquico, cuando éste lo requiera;

Delegar en las y los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según la o el l titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo,

Las demás que las leyes les confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende la o el Titular o su superior inmediato.


– Preparación Académica Ingeniero(a) o Licenciado(a) en Sistemas Computacionales o carrera afín.

– Experiencia Laboral Mínima de cinco años en áreas de soporte técnico, análisis, diseño e implementación de sistemas.

– Conocimientos Específicos Tecnologías de Información, Sistemas operativos, Arquitectura de redes y Telecomunicaciones, Lenguajes de 4ª generación y orientados a objetos, Bases de datos relacionales, Metodologías para el desarrollo e implementación de sistemas informáticos, Configuración de equipos.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, manejo de personal, administración de proyectos, planeación, facilidad de palabra, trabajo bajo presión, orientado a resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Desarrollo de Sistemas. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) de Área “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Coordinar mantenimientos preventivos y correctivos a la SEFIR y otras dependencias, coordinar mejoras de las Bases de Datos dentro de las guías y políticas de acción definidas por la administración de datos.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Informática.

– Relación Jerárquica Descendente Jefe(a) de la Unidad de Codificación y Diseño. Jefe(a) de la Unidad de Soporte Operativo. Jefe(a) de la Unidad de Proyectos de Información.

5.6 Funciones

Desarrollar, administrar y dar mantenimiento a los portales web así como proporcionar la capacitación y soporte técnico sobre los mismos.

Instalar, configurar y administrar el portal de transmisión en vivo de las licitaciones que se lleven a cabo en el Gobierno del Estado.

Capacitar en materia de transmisión en vivo de las licitaciones.

Elaborar fichas técnicas para la compra de equipo de cómputo de licitaciones.

Administrar el Firewall de la Secretaría.

Administrar bases de Datos de SQL Server, Sybase y Access.

Administrar el sitio central de información e infraestructura de telecomunicaciones de la Secretaría (SITE)

Desarrollar y actualizar módulos "online" especiales para las diferentes dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila


Ingeniero(a) o Licenciado(a) en Sistemas Computacionales o carrera afín. – Experiencia Laboral

Mínima de dos años en puestos relacionados. – Conocimientos Específicos

Licitaciones gubernamentales, conocimiento de características de equipo de cómputo, programación web. – Competencias y Habilidades

Liderazgo, manejo de personal, administración de proyectos, planeación, facilidad de palabra, trabajo bajo presión, orientado a resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Integración de Sistemas. 5.3 Denominación del Puesto


Responsable directo de la administración total del proyecto, en su fase de concepción tecnológica y del equipo de desarrollo.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Informática.

– Relación Jerárquica Descendente Coordinador(a) de Administración de Base de Datos. Jefe(a) de la Unidad de Datos y Operación. Jefe(a) de la Unidad de Sistemas de Control. Jefe(a) de la Unidad de Diseño de Internases.

5.6 Funciones

Definir la propuesta del proyecto de desarrollo de Sistemas de Información e Infraestructura de soporte.

Gestionar con la alta dirección para la obtención de recursos para el desarrollo del proyecto.

Determinar los compromisos y programación cronológica de las actividades del proyecto.

Planificar, integrar, organizar, dirigir y controlar las actividades de su equipo de trabajo.

Registrar y documentar las actividades realizadas durante el proyecto.

Promover y propiciar el desarrollo de sus colaboradores.

Comunicación del Progreso y Avances del Proyecto.

Definición de áreas de oportunidad para incorporar nuevas tecnologías. 5.4 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Egresados de carreras afines a la Informática, preferentemente con estudios de postgrado referentes a la especialización de Informática, administración, calidad y manejo de idioma extranjero, afiliado a miembro de grupos de profesionistas o publicaciones especializadas.

– Experiencia Laboral Cuatro años en el área de Desarrollo de Sistemas de Información, dos años participando en la administración de proyectos. Conocimientos Específicos Experiencia en manejo de aplicaciones de software de vanguardia. Manejo de tecnologías de punta en software y metodologías de desarrollo. Manejo de la teoría administrativa, metodología hacia procesos de calidad y liderazgo.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, manejo de personal, administración de proyectos, planeación, facilidad de palabra, trabajo bajo presión, orientado a resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) de Administración de Base de Datos. 5.3 Denominación del Puesto


Mantener la integridad física y lógica de la información contenida en las diferentes bases de datos de la Secretaría, vigilando que los procesos se ejecuten efectivamente para el funcionamiento de los servidores de base de datos.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Integración de Sistemas.


5.6 Funciones

Coordinar los trabajos de los diferentes equipos y etapas de desarrollo.

Autorizar los diferentes modelos desarrollados por los desarrolladores de sistemas informáticos.

Coordinar los trabajos entre los usuarios de la dependencia y los desarrolladores de sistemas informáticos.

Supervisar los avances y el cumplimiento de tiempos y alcances del sistema.

Acordar la metodología de entrevistas y capacitación con la dependencia usuaria.

Administrar las estructuras de la Base de Datos.

Administrar el Sistema manejador de base de datos.

Explotar la información contenida en las Bases de Datos.

Exportar la información a formatos manejables por aplicaciones.

Instalar y configurar aplicaciones en los servidores.

Dar mantenimiento de los discos de usuarios: permisos, privilegios, etc.


Ingeniero(a) o Licenciado(a) en Sistemas Computacionales o carrera afín. – Experiencia Laboral

Mínima de 2 años en diseño e implementación de Sistemas Informáticos, cuatro años en el área de Administración de Bases de Datos.

– Conocimientos Específicos Sistemas operativos, configuración de servidores y redes, bases de datos relacionales, lenguajes de programación y configuración de equipos de cómputo, productos y soluciones de Oracle.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, manejo de personal, capacidad de análisis y abstracción, capacidad para solucionar problemas, orientado a resultados, capacidad de trabajar bajo presión. Habilidad para interpretar modelos y desarrollar estructuras de bases de datos. Habilidad para usar técnicas de diagramación estándar para diseñar y


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

desarrollar modelo de datos. Desarrollar y manipular largos y complejos data set. Habilidad para proveer asistencia técnica al área de desarrollo



Jefe(a) de la Unidad de Sistemas de Control. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Responsable directo del análisis, diseño, construcción y mantenimiento de la aplicación computacional y los elementos que conforman el sistema de información del proyecto.




5.6 Funciones

Diseñar y aplicar técnicas para la identificación, recolección, análisis y síntesis de la información requerida para el proyecto.

Modelar y construir el banco de datos.

Definir y documentar procedimientos, métodos y prácticas realizadas para la operación de las aplicaciones.

Codificar y estandarizar la aplicación de cómputo.

Definir y realizar la implementación y puesta en marcha de la aplicación.

Capacitar para la aplicación de software de uso para hacer acorde a las necesidades de cada diseño de la interfaz de la aplicación.

Definir y realizar los procesos de capacitación.

Investigar nuevas tecnologías de punta en el ramo de informática.

Gestionar la documentación técnica del proyecto.

Desarrollar, diseñar e implementar sistemas informáticos, de acuerdo a las necesidades de las diversas unidades administrativas de todas las dependencias de Gobierno Estatal.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Egresado de carreras afines a la Informática, preferentemente con estudios de postgrado referentes a la especialización de Informática, administración, calidad y manejo de idioma extranjero, afiliado o miembro de grupos de profesionistas o publicaciones especializadas.

– Experiencia Laboral Cuatro años en el área de Desarrollo de Sistemas de Información, dos años participando en la administración de Proyectos.

– Conocimientos Específicos Experiencia en manejo de aplicaciones de software de vanguardia. Manejo de tecnologías de punta en software y metodologías de desarrollo. Manejo de la teoría administrativa, metodologías hacia procesos de calidad y liderazgo.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, administración de proyectos, orientado hacia metas y trabajo bajo presión.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Datos y Operación.

5.3 Denominación del Puesto Subdirector(a) de Área “B”.


Implementar las estrategias necesaria que aseguren la validación correcta y la integridad de la información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas de la Secretaría.




5.6 Funciones
















Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Diseño de Interfases. 5.3 Denominación del Puesto


Responsable directo del análisis, diseño, construcción y mantenimiento de la aplicación computacional y los elementos que conforman el sistema de información del proyecto; así como el diseño de la interfaz de usuario.




5.6 Funciones










Diseñar interfases de usuario.







Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Codificación y Diseño. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Proporcionar herramientas de cómputo afín de contribuir a la satisfacción de necesidades de los y las usuarios(as) de los sistemas de la Secretaría.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Desarrollo de Sistemas.


5.6 Funciones

Codificar y desarrollar sistemas

Brindar soporte técnico a dependencias con sistemas implementados por la SEFIR.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de Software (Windows, Office, Antivirus).

Dar capacitación y soporte a dependencias en los sistemas implementados por la SEFIR.

Configurar conexiones de internet en las redes en dependencias con sistemas implementados por la SEFIR.


– Preparación Académica Egresado de carreras afines a la Informática, preferentemente con estudios de postgrado referentes a la especialización de Informática, administración, calidad y manejo de idioma extranjero, afiliado o miembro de grupos de profesionistas o publicaciones especializadas.





Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Proyectos de Información. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “C”. 5.4 Objetivo del Puesto

Llevar a cabo las acciones encaminadas al diseño e implementación de nuevos sistemas en base a las necesidades de operación de las áreas de la Secretaría de Finanzas y dependencias gubernamentales.




5.6 Funciones

Brindar soporte técnico a dependencias con sistemas implementados por la SEFIR.



Dar capacitación y soporte a dependencias en los sistemas implementados por la SEFIR.



– Preparación Académica Egresado de carreras afines a la Informática, preferentemente con estudios de postgrado referentes a la especialización de Informática, administración, calidad y manejo de idioma extranjero, afiliado o miembro de grupos de profesionistas o publicaciones especializadas.





Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Soporte Operativo. 5.3 Denominación del Puesto


Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, instalación de redes con la finalidad de dar asistencia a usuarios de la SEFIR




5.6 Funciones




Brindar soporte técnico a los y las usuarios(a) de la SEFIR y de los proyectos de Modernización.



Instalar redes de información en los proyectos de modernización (cableado estructurado, canaleta, nodos instalación y configuración de data switchs).

Configurar de conexiones de Internet en las redes de los proyectos de modernización.

Administrar, dar mantenimiento y monitorear la red de telefonía de la SEFIR.

Administrar el sistema de solicitudes informáticas del departamento de la SEFIR.


Licenciatura, Ingeniería o carrera técnica afín a la informática. – Experiencia Laboral

Un año en puestos relacionados al soporte técnico de equipo informático. – Conocimientos Específicos

Sistemas operativos Windows, office, reparación de equipo de cómputo, instalación de redes, configuración de conmutadores.

– Competencias y Habilidades Trabajo en Equipo, Facilidad de Palabra, organización.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.1 Nombre del Área Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo.


Subsecretario (a) de Auditoria Gubernamental y Desarrollo Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto

Subsecretario.

5.4 Objetivo del Puesto Vigilar que las dependencias y entidades del gobierno estatal, se desempeñen bajo los lineamientos y principios de eficacia, eficiencia y transparencia, así como establecer un sistema de control y apoyo, buscando prevenir ilícitos por parte de los servidores públicos, para que exista credibilidad de la ciudadanía.


– Relación Jerárquica Ascendente Reporta a él o la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

– Relación Jerárquica Descendente Supervisa directamente a: Direcciones Generales de área de la Subsecretaría. Directores (as) de área. Titulares del Órgano Interno de Control. Jefe (a) de la Unidad de Gestión y Seguimiento. Responsable de Programas. Supervisa indirectamente a: Subdirectores(as) de área. Auditores(as). Coordinadores(as). Coordinadores(as)/Jefes(as) de proyectos. Analista de Organización y Métodos “B”.

5.6 Funciones

Formular con el apoyo de las áreas de su adscripción el programa anual de trabajo y someterlo a la consideración de la o el Titular para su aprobación;

Establecer, organizar y coordinar el sistema de control de la gestión gubernamental para dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público estatal y el cumplimiento de los planes, programas, metas y proyectos de inversión de las dependencias, entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Ordenar que se lleven a cabo labores de inspección, vigilancia, evaluación, verificación, fiscalización y supervisión, directamente o en coordinación con los órganos internos de control de las dependencias, entidades de la Administración Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia a efecto de verificar que se cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales en las dependencias y entidades gubernamentales;

Vigilar que las dependencias, las entidades de la Administración Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia cumplan con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado de los que se derive la inversión de fondos federales o estatales distintos de obra


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

pública y programas sociales en la entidad, así como supervisar la correcta aplicación de los mismos según corresponda;

Vigilar y verificar que las operaciones efectuadas por las dependencias, las entidades de la Administración Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para tal efecto;

Solicitar a las dependencias, las entidades de la Administración Pública del Estado y a la Procuraduría General de Justicia la información que forme parte de la contabilidad y de los archivos generales, necesarios para la práctica de las auditorías que realice la Subsecretaría;

Dirigir y supervisar en el ámbito de competencia el desarrollo de las auditorías practicadas a las dependencias, las entidades paraestatales y a la Procuraduría General de Justicia por los auditores externos, con el objeto de que las observaciones sean atendidas y solventadas oportunamente;

Coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal, en el ámbito de competencia, en el desarrollo de las auditorías practicadas al Ejecutivo, y verificar que las observaciones sean atendidas y solventadas oportunamente;

Apoyar a las dependencias, las entidades de la Administración Pública Estatal y a la Procuraduría General de Justicia cuando así lo requieran, en actividades que tiendan a la solución de sus problemas administrativos, de control, verificación y evaluación, realizando las acciones que fueren necesarias para mejorar la eficacia y el logro de sus objetivos;

Informar a las autoridades competentes, sobre los expedientes con la información, documentación y elementos necesarios, así como los resultados de las revisiones que se hayan practicado con las recomendaciones y sugerencias derivadas de las mismas;

Proponer a la o el Titular la designación, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los peritos contables y administradores que correspondan;

Acordar con la o el Titular la designación de despachos externos, que coadyuven con las funciones de auditoría, control y vigilancia que realiza la Subsecretaría; de acuerdo a los lineamientos generales que dicte el titular del Ejecutivo y los particulares emitidos por el titular de la Secretaría;

Turnar a las autoridades competentes los expedientes con la información, documentación, elementos y resultados de las revisiones que se hayan practicado con la recomendación y sugerencias derivadas de las mismas;

Conocer de los resultados de los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se hayan llevado a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Habilitar días y horas para la práctica de evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías, notificando con anticipación este hecho al auditado, a fin de que se designe el personal que se requiera para el desarrollo de la misma;

Realizar las diligencias tendientes a verificar la autenticidad de documentos que se encuentren relacionados con los procesos de auditoría en los que participe la Subsecretaría y los despachos externos;

Supervisar que se realice el aseguramiento de la documentación e información que se encuentre en los archivos de los auditados cuando se considere que exista el riesgo de ser destruida, ocultada, sustraída o alterada;

Citar por escrito a funcionarios públicos, cuando con motivo de evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías que se practiquen, sea necesaria su comparecencia ante esta autoridad;

Conocer el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías y visitas de inspección que se realicen y, conforme a sus resultados proponer las acciones pertinentes y dar seguimiento al proceso de solventación;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Planear, dirigir y coordinar programas de desarrollo administrativo y calidad total, tendiendo a mejorar la productividad de las dependencias, las entidades paraestatales y a la Procuraduría General de Justicia acordes al Plan Estatal de Desarrollo;

Coordinar, evaluar y supervisar la implementación de programas de desarrollo administrativo en las dependencias, las entidades paraestatales y a la Procuraduría General de Justicia, orientando para que dichos programas sean adecuados y congruentes a los objetivos generales de la administración pública estatal;

Proponer los lineamientos que deberán observar las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia en materia de desarrollo administrativo, con la finalidad de que los recursos humanos, materiales y técnicos de las mismas sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando la simplificación administrativa;

Proponer e implementar las estrategias de calidad total, desarrollo administrativo, mejora continua, organización y mejora de los procesos que realizan las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, y verificar su observancia;

Promover e implementar el desarrollo de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los procesos y servicios de la administración pública estatal;

Determinar los métodos y modelos para la evaluación del desempeño en los procesos y servicios que prestan las dependencias y las entidades paraestatales;

Autorizar las normas y técnicas para que las dependencias y las entidades paraestatales, cuenten con los manuales de organización, manuales de procedimientos administrativos en base a su reglamento interior y vigilar que en la práctica se ejercite lo señalado en dichos ordenamientos;

Evaluar y, en su caso, proponer los cambios en las estructuras orgánicas que deban realizarse en las dependencias y las entidades paraestatales, así como para la creación, modificación o supresión de sus unidades administrativas;

Evaluar y proponer medidas tendientes a la simplificación de trámites y procedimientos internos de las dependencias y las entidades paraestatales, y asesorar a los municipios, a petición de los mismos;

Dictar las normas, técnicas y criterios de aplicación a que deberá sujetarse la capacitación y el desarrollo profesional de los servidores públicos de la administración pública estatal y otorgar la asesoría correspondiente;

Proponer e implementar las estrategias de capacitación dirigida a fortalecer las competencias de los servidores públicos de las dependencias y las entidades paraestatales, y verificar su observancia;

Planear, dirigir y coordinar el Programa General de Capacitación que facilite el desarrollo de los servidores públicos de las dependencias y las entidades paraestatales;

Dar seguimiento y evaluar los programas y proyectos implementados y analizar los resultados de los mismos;

Elaborar y proponer las herramientas informáticas y de soporte técnico que se requieran en el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas y de los activos que conforman el patrimonio de la administración pública estatal, en base a la normatividad establecida;

Asistir a las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios de la administración pública estatal, exceptuando aquellos relacionados a obra pública y programas sociales;

Evaluar que los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias y las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, se realice conforme a las disposiciones aplicables en la materia;

Promover la capacitación permanente del personal a su cargo para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación de sus servicios;

Reportar a la o el Titular, el informe anual de resultados de la Subsecretaría, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría; y,


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Acordar con la o el Titular los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y responsabilidad;

Conducir en el área de su adscripción la política de administración interna que apruebe la o el Titular;

Desempeñar las funciones y comisiones que la o el titular del Ejecutivo, la o el Titular les delegue y encomiende informando sobre el desarrollo de sus actividades;

Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o administrativas que resulten aplicables en el despacho de los asuntos de su competencia;

Coordinar las labores y actividades encomendadas a su cargo, estableciendo mecanismos de integración e interrelación con las demás unidades administrativas de la Secretaría, que propicien la colaboración y el óptimo desarrollo de las atribuciones y funciones que les correspondan;

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y el funcionamiento de sus unidades administrativas;

Formular los anteproyectos de programas de trabajo y de presupuesto de egresos correspondientes al área de su adscripción y someterlos a la consideración de la o el Titular;

Dictar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas que se les adscriban y proponer a la o el Titular la expedición de acuerdos delegatorios que convengan para el idóneo y expedito despacho de los asuntos a su cargo;

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades y atribuciones que legal y reglamentariamente les correspondan y aquellos que les sean señalados por delegación o suplencia;

Proporcionar, de conformidad con las instrucciones de la o el Titular, la asesoría y cooperación técnica que les sean requeridas por las dependencias y entidades paraestatales o municipales, de acuerdo con las normas, políticas y lineamientos aplicables;

Proponer a la o el Titular de acuerdo a las necesidades propias de sus actividades las modificaciones a la estructura orgánica de las unidades administrativas que se le adscriban, a efecto de crear, modificar o suprimir áreas, así como el ingreso, promoción, remoción, cese y licencias del personal a su cargo;

Solicitar, la información y documentos que requieran para el despacho de los asuntos que correspondan a sus atribuciones;

Turnar los expedientes con la información, documentación y demás elementos necesarios a las autoridades competentes, así como los resultados de las operaciones que se hayan practicado incluyendo las recomendaciones y sugerencias derivadas de las mismas;

Certificar las copias de los documentos y constancias cuyos originales obren en sus archivos y les sean requeridas a instancia de parte legítima en los términos de la legislación aplicable, o sea requerida para trámites que deban seguirse ante autoridad competente; y

Las demás que las leyes les confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende la o el titular del Ejecutivo y la o el Titular.


Contador (a) Público o área afín. – Experiencia Laboral

5 años en áreas de auditoría y funciones directivo - administrativas. – Conocimientos Específicos


– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de Unidad de Control de Gestión y Seguimiento. 5.3 Denominación del Puesto


Apoyar en el desarrollo de las funciones de la Subsecretaria(o), a través del seguimiento de acuerdos y agenda que se generan en el área.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario(a) de Auditoria Gubernamental y Desarrollo Administrativo.


5.6 Funciones

Administrar la agenda de la o el subsecretaria(o) (Reuniones y auditorías internas requeridas por personal de la Subsecretaría).

Llevar el control y seguimiento de correspondencia propia de la Subsecretaría.

Administrar la documentación (oficios, memorándums y circulares), de la Subsecretaría.

Mantener ordenada y actualizada en forma física y electrónica, la correspondencia y documentación que se turna a esta Subsecretaría.

Elaboración de oficios y memorándums de la o el titular de la Subsecretaria.

Preparar información, reportes de auditorías e indicadores.

Supervisar el registro y distribución física de la documentación asignada a las Direcciones adscritas a esta Subsecretaría.

Coordinar las actividades administrativas y diligencias para la atención de los proyectos de la o el Subsecretaria(o), así como de las Direcciones adscritas a esta Secretaría.

Atender Teléfono, llamadas entrantes y salientes.

Los demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Carrera Técnica, Licenciado(a) en Administración y/o áreas a fin. – Experiencia Laboral


Trámites administrativos. Control de archivo. Ortografía y Redacción. Manejo de office.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, administración, organización y control. Trato con la gente y facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Responsable de Programas. 5.3 Denominación del Puesto

Responsable de Programas. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en el desarrollo de las funciones de la o el Subsecretaria(o) y de la o el Jefe(a) de la Unidad de Control y Seguimiento, así como a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría.




5.6 Funciones

Recibir e identificar el tipo de documentación turnada a esta Subsecretaría.

Registrar y distribuir físicamente la documentación asignada a las Direcciones adscritas a esta Subsecretaria.

Recibir e identificar la correspondencia turnada a esta Subsecretaría.

Dar seguimiento a la atención de correspondencia asignadas a las Direcciones correspondientes.

Llevar el control y administración del archivo electrónico del programa de correspondencia.

Llevar el control de asignación de números de oficios requeridos por las Direcciones adscritas a esta Subsecretaría.

Control vehicular (mantenimiento y kilometraje) y logística de los vehículos asignados a esta Subsecretaría.

Apoyar en el trámite de requisición y entrega de material de oficina a las Direcciones adscritas a esta Subsecretaría para el desarrollo de sus funciones.

Gestionar los viáticos de las Direcciones adscritas a la Subsecretaría de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SEFIR.

Llevar el control de la agenda de la Sala de Juntas de Auditoría Gubernamental.

Atender teléfono.

Los demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Carrera Técnica Secretarial.

– Experiencia Laboral 2 años.

– Conocimientos Específicos Actividades secretariales. Control de archivo. Manejo de office.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, administración, organización, trato con la gente y facilidad de palabra.

5.1 Nombre del Área

Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo. 5.2 Nombre del Puesto

Director (a) General de Auditoría Externa y Cuenta Pública. 5.3 Denominación del Puesto

Director General “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Coordinar las acciones de las auditorías externas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoria Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, así como las efectuadas en forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública Federal; Vigilar y verificar las operaciones efectuadas por las entidades de la Administración Pública Estatal que se realicen de conformidad a las normas y procedimientos establecidos para tal efecto.

5.5 Relaciones de Autoridad – Relación Jerárquica Ascendente

Subsecretario(a) de Auditoria Gubernamental y Desarrollo Administrativo. – Relación Jerárquica Descendente

Director(a) de Auditoria a Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos. Director(a) de Control y Seguimiento de Auditorias. Director(a) de Seguimiento de Fondos Federales. Jefe(a) de la Unidad de Seguimiento.

5.6 Funciones

Coordinar las acciones de las auditorías externas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoria Superior del Estado, y cuando así se requiera las efectuadas en forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública Federal;

Intervenir en forma directa con los responsables de las unidades administrativas de las entidades paraestatales auditadas por parte de los órganos fiscalizadores federales para que desde el proceso de planeación se aporte la información de manera completa, ordenada y oportuna;

Coadyuvar con las entidades paraestatales para que las respuestas en vías de solventar irregularidades sea oportuna y suficiente a las observaciones que determinen los auditores designados por la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado o la Secretaría de la Función Pública Federal.

Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en el análisis de los actos que impliquen la determinación de responsabilidades;

Supervisar la conciliación de la información de los informes periódicos que emiten la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado y la Función Pública Federal sobre el estatus de solventación de observaciones;

Supervisar que se mantengan integrados y actualizados los expedientes de las auditorías vigentes y remitir al archivo los expedientes concluidos, manteniéndolos disponibles para consulta;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Sostener asesoría permanente con las entidades paraestatales de programas federales en materia normativa, contable y fiscal;

Conjuntamente con la Subsecretaría de Obra Pública y la Coordinación Administrativa de la Secretaría,

revisar las conciliaciones de los derechos del cinco al millar con la Secretaría de Finanzas, para la

determinación de los importes que han de reportarse trimestralmente a la Secretaría de la Función Pública

Federal, de acuerdo a los lineamientos establecidos;

Vigilar que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia cumplan con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios que el Estado celebre con la Federación o municipios, en donde se derive la inversión de fondos federales y estatales, distintos de obra pública y programas sociales en la entidad, así como supervisar la correcta aplicación de los mismos.

Supervisar la evaluación de observaciones y resultados derivados de los informes emitidos por auditorias a entidades paraestatales; y en caso de que de los mismos se deriven presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos, incumplimiento a la normatividad o daño patrimonial al erario del estado o al patrimonio de las organismos públicos descentralizados y fideicomisos paraestatales, dar el seguimiento correspondiente el dictamen de auditoría para los efectos legales correspondientes establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza;

Requerir cuando lo estime conveniente, documentación e información complementaria a las dependencias, entidades paraestatales y a la Procuraduría General de Justicia, en el seguimiento a los resultados emitidos por auditorías realizadas a estos organismos;

Coordinar en el ámbito de su competencia el desarrollo de las auditorías practicadas al Titular del Ejecutivo, con el objeto de que las observaciones sean atendidas y solventadas;

Informar a la Subsecretaría sobre el resultado de las auditorías practicadas a las dependencias, entidades paraestatales y Procuraduría General de Justicia así como, en su caso, de las acciones de la misma Dirección General de Auditoría Externa y Cuenta Pública;

Vigilar y verificar que las operaciones financieras efectuadas por las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Llevar a cabo evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías a las dependencias, las

entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia con el propósito de verificar el cumplimiento

de sus objetivos, la normatividad y procedimientos establecidos;

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se lleven a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Formular observaciones y recomendaciones, con base en los resultados de las evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones;

Desempeñar el cargo de Comisario o Suplente en las Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos en las que se le designe;

Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría, en trabajos que se encomienden por parte del titular de la Subsecretaría de Auditoría de Gubernamental y Desarrollo Administrativo;


Proponer la designación de auditores externos en las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, cuando así se requiera;

Sugerir los criterios de elegibilidad de los despachos y firmas de auditores externos, en función de sus antecedentes profesionales y definir los lineamientos técnicos y económicos para designar, contratar y evaluar la actuación de los mismos;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Supervisar los trabajos contratados con los despachos externos, y verificar que éstos cumplan con las disposiciones legales y normativas establecidas para su funcionamiento;











Delegar en las y los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según la o el l titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo, y;



– Preparación Académica Contador (a) Público.

– Experiencia Laboral 5 años en áreas de auditoría y funciones directivo - administrativas.

– Conocimientos Específicos Administración pública, auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Auditoría a Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos. 5.3 Denominación del Puesto


Vigilar y verificar que las operaciones efectuadas por las entidades de la Administración Pública Estatal, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para tal efecto. Conforme a los Programas de Trabajo de la Subsecretaría, llevar a cabo evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, certificaciones y auditorías a las entidades gubernamentales en forma directa, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus objetivos, la normatividad y procedimientos establecidos.


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) General de Auditoría Externa y Cuenta Pública.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector (a) de Auditoría y Control de los Despachos Externos.

5.6 Funciones

Llevar a cabo la evaluación de observaciones y resultados derivados de los informes emitidos de auditorías realizadas a organismos públicos descentralizados y fideicomisos ; y en caso de que de los mismos se deriven presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos, incumplimiento a la normatividad o daño patrimonial al erario del Estado o al patrimonio de las entidades paraestatales, dar el seguimiento correspondiente a el dictamen de auditoría para los efectos legales correspondientes a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza;

Integrar en base de datos la información financiera anual e intermedia de las entidades paraestatales para su análisis, clasificación, conciliación y consolidación;

Informar a la o el titular de la Dirección General de Auditoría Externa y Cuenta Pública y a su superior jerárquico las observaciones derivadas del análisis y conciliación informativa de las entidades paraestatales;

Coordinar acciones con las entidades paraestatales en el ámbito de competencia, para el desarrollo de las auditorías practicadas, con el objeto de que las observaciones sean atendidas y solventadas.

Comunicar a la o los Coordinadores (as) Administrativos (as) o equivalentes de las acciones necesarias para facilitar el análisis y presentación de la información en cumplimiento a las disposiciones normativas de la contabilidad gubernamental;

Vigilar y verificar que las operaciones financieras efectuadas por las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Llevar a cabo evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías a las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia con el propósito de verificar el cumplimiento de sus objetivos, la normatividad y procedimientos establecidos conforme al programa de trabajo;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se lleven a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Vigilar y verificar que las operaciones financieras efectuadas por las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Formular observaciones y recomendaciones, con base en los resultados de las evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones;

Desempeñar el cargo de comisario o suplente en el organismo público descentralizado o fideicomiso que se le designe;

Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría en trabajos que se encomienden por parte del o la titular de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo;



Presentar al titular del área de su adscripción los proyectos y estudios que elaboren las áreas administrativas a su cargo, así como los acuerdos y resoluciones que llegaren a emitirse en el ejercicio de las atribuciones encomendadas;


Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a los servidores públicos de la Secretaría así como a las dependencias y entidades paraestatales y a los municipios, a solicitud de los mismos;




Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de los servidores públicos que estén a su cargo, e intervenir en la designación y promoción de conformidad con los manuales correspondientes y demás disposiciones aplicables, así como promover su capacitación permanente para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación de sus servicios;



Delegar en los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según el titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo, y;



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Contador (a) Público. – Experiencia:

5 años en áreas de auditoría y funciones directivo - administrativas. – Conocimientos específicos


– Competencias y habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Control y Seguimiento de Auditorías. 5.3 Denominación del Puesto


Atender y coordinar las solicitudes de información de las diferentes autoridades fiscalizadoras y llevar a cabo el seguimiento hasta su cumplimiento de observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Función Pública Federal, Auditoría Superior del Estado.



– Relación Jerárquica Descendente Subdirector (a) de Control y Seguimiento de Auditoría.

Auditores(as) Gubernamental.

5.6 Funciones












Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Delegar en los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según el titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo,

Atender las acciones de las auditorías externas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, así como las efectuadas en forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública Federal;

Atender y Coordinar las solicitudes de información y seguimiento de las distintas autoridades fiscalizadoras;

Coadyuvar con las dependencias y las entidades paraestatales en la integración de los requerimientos de información previos y definitivos de las autoridades fiscalizadoras;

Coadyuvar en forma directa con los responsables de las unidades administrativas de las dependencias y las entidades paraestatales auditadas por parte de la Auditoria Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública Federal para que desde el proceso de planeación se aporte la información de manera completa, ordenada y oportuna;

Coadyuvar dentro de su ámbito de competencia en el desarrollo de las auditorías practicadas a las dependencias y las entidades paraestatales por los órganos de fiscalización federal o estatal con el objeto de que las observaciones sean atendidas y solventadas oportunamente;

Dar seguimiento hasta su cumplimiento a los responsables de las unidades administrativas de las dependencias y las entidades paraestatales auditadas, con la finalidad de que se dé respuesta oportuna y suficiente a las observaciones que determinen los auditores designados por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Coahuila, Secretaría de la Función Pública Federal y demás instancias de fiscalización;

Coadyuvar con las dependencias y las entidades paraestatales para que las respuestas en vías de solventar irregularidades sea oportuna y suficiente a las observaciones que determinen los auditores designados por la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado de Coahuila o la Secretaría de la Función Pública Federal;

Informar a la Dirección General de Auditoría Externa y Cuenta Pública sobre las acciones de supervisión relativas a que las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de Justicia cumplan con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios que el Estado celebre con la Federación o municipios, en donde se derive la inversión de fondos federales y estatales, distintos de obra pública y programas sociales en la entidad, así como supervisar la correcta aplicación de los mismos;

Conciliar la información de los informes trimestrales que emiten la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior del Estado y la Función Pública Federal sobre el estatus de solventación de observaciones;

Proporcionar asesoría permanente con los y las ejecutores(as) de programas federales en materia normativa, contable y fiscal;


Mantener integrados y actualizados los expedientes de las auditorías vigentes y remitir al archivo los expedientes concluidos, manteniéndolos disponibles para consulta y,

Las demás que las leyes le confieran, o le deleguen su superior jerárquico y la o el titular de la Subsecretaria de su adscripción dentro de la esfera de sus atribuciones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



3 años en áreas de auditoría y/o funciones administrativas. – Conocimientos Específicos

Auditoría pública, aspectos administrativos y jurídico-normativos. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación, administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Auditoría y Control de los Despachos Externos. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Colaborar en el mejoramiento de la función pública, en las distintas Entidades de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Auditoría a Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos.


5.6 Funciones

Efectuar y Supervisar auditorías a las entidades, mediante las visitas y revisión física documental, de acuerdo a la programación definida por la subsecretaría y con base en el procedimiento, normas y boletines internos y externos que sean aplicables.

Realizar y supervisar, en su caso la elaboración de informes de resultados, de las auditorías y eventos de revisión, así como las observaciones y recomendaciones pertinentes en cada caso.

Informar permanentemente al Director(a) del área, sobre los avances y resultados del área a su cargo.

Desempeñar el cargo de Comisario(a) en las entidades en las que se le designe.

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorias que se lleven a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de competencia.

Indicadores de desempeño de área.

Las demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad, las leyes le confiera, o le designe su superior jerárquico.


– Preparación Académica Contador (a) Público o área afín.

– Experiencia Laboral 3 años en áreas de auditoría y funciones administrativas.

– Conocimientos Específicos Auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector (a) de Control y Seguimiento de Auditoría. 5.3 Denominación del Puesto


Dar seguimiento a las solicitudes de las Entidades Federales (ASF Y SFP) a fin de integrar la documentación para que desde el proceso de planeación hasta el final de la auditoria se aporte la información de manera completa.


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Control y Seguimiento de Auditorias.

– Relación Jerárquica Descendente N/A.

5.5 Funciones

Coadyuvar dentro de su ámbito de competencia en el desarrollo de las auditorías practicadas a las

Dependencias y organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos de la Administración Pública

Estatal por los órganos de Fiscalización Federal o Estatal con el objeto de que las observaciones sean

atendidas y solventadas oportunamente;

Coadyuvar con las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos de la

Administración Pública Estatal la integración de los requerimientos de información previos y definitivos de

la autoridades fiscalizadoras;

Dar seguimiento hasta el cumplimiento a los y las responsables de las Unidades Administrativas de las

Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos auditadas, con la finalidad de que

se dé respuesta oportuna y suficiente a las observaciones que determinen los y las auditores(as)

designados por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoria Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, Secretaria de la Función Pública Federal y demás instancias de fiscalización;

Atender y Coordinar las solicitudes de información y seguimiento de las distintas autoridades

fiscalizadoras;

Atender las acciones de las auditorías externas practicadas por la Auditoria Superior de la Federación, la

Auditoría Superior del Estado, así como las efectuadas en forma coordinada con la Secretaria de la

Función Pública Federal;

Coadyuvar en forma directa con las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados y

Fideicomisos de la Administración Pública Estatal auditadas por parte de la Auditoria Superior de la

Federación, la Auditoría Superior del Estado, y la Secretaria de la Función Pública Federal para que desde

el proceso de planeación se aporte la información de manera completa, ordenada y oportuna;

Mantener integrados y actualizados los expedientes de las auditorías vigentes y remitir al archivo los

expedientes concluidos, manteniéndolos disponibles para consulta;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en el análisis de los actos que impliquen la

determinación de responsabilidades;

Las demás que las leyes le confieran, o le deleguen sus superiores y/o el Subsecretario de su adscripción,

dentro de la esfera de sus atribuciones





Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación y administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Auditor(a) Gubernamental 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “C”, “B” y “C”. 5.3 Objetivo del Puesto

Atender las solicitudes de información de las diferentes autoridades fiscalizadoras y dar seguimiento de observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por la Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de Función Pública Federal, Auditoría Superior del Estado


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Control y Seguimiento de Auditorias.


5.6 Funciones

Atender las solicitudes de información de las diferentes autoridades fiscalizadoras y dar seguimiento de observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Función Pública Federal, Auditoría Superior del Estado.

Verificar información proporcionada para la planeación y seguimiento de Auditorias a distintas entidades fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación.

Verificar información proporcionada para la planeación y seguimiento de Auditorias a distintas entidades fiscalizadas por la Secretaria de la Función Pública Federal.

Conciliar informes trimestrales que emite la Auditoria Superior de la Federación.

Conciliar informes trimestrales que emite la Secretaría de la Función Pública Federal.

Mantener integrados y actualizados los expedientes de auditorías vigentes y remitir el archivo a los expedientes concluidos disponibles para consulta.

Apoyar en la integración de reportes de seguimiento de auditorías realizadas por Auditoria Superior de la Federación, y de Secretaría de la Función Pública Federal.


– Preparación Académica Contador (a) Público o área afín.

– Experiencia Laboral 3 años en áreas de auditoría y/o funciones administrativas.

– Conocimientos Específicos Auditoría pública, aspectos administrativos y jurídico-normativos.

– Competencias y Habilidades

Realizar acciones de digitalización documental, correspondencia y copiado.

Integración y clasificación de archivos digitalizados remitidos por Entidades fiscalizadas para atender Auditorias de Auditoria Superior de la Federación.

Y demás que le delegue su superior jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




Jefe(a) de la Unidad de Seguimiento. 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de departamento “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Dar seguimiento a las operaciones y control de los Despachos Externos y apoyo a la Dirección General de Auditoría Externa y Cuenta Pública




5.6 Funciones

Registrar correspondencia recibida del Departamento de Despachos Externos.

Registrar llamadas Foráneas del Departamento.

Actualizar directorios de Despachos Externos y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Realizar llamadas a los diferentes Despachos Contables y Organismos Descentralizados según se requiera.

Llevar archivo de declaratorias de los Organismos Descentralizados, Cuentas Públicas e información general en papel y electrónicamente.

Realizar y controlar los oficios.

Realizar los Contratos celebrados entre los organismos, los despachos contables y la Secretaría.

Revisar el calendario de entrega de las Declaraciones por parte de los Despachos Contables.

Dar seguimiento a la agenda de las Reuniones Ordinarias.

Enviar las declaratorias de cada trimestre a los diferentes Organismos Descentralizados, Dirección Paraestatal, Despachos Contables.

Y demás que le delegue su superior jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Comercio

– Experiencia Laboral 1 año de experiencia en actividades administrativas.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos, paquetes computacionales Microsoft Office.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Comunicación, iniciativa, organización, responsabilidad, compromiso y respeto.



Director(a) General de Auditoría Interna. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “B” 5.3 Objetivo del Puesto

Vigilar y promover que las dependencias y entidades paraestatales del gobierno estatal, se desempeñen bajo los lineamientos y principios de eficacia, eficiencia y transparencia, así como apoyar el establecimiento de un sistema de control, buscando prevenir ilícitos por parte de los y las servidores(as) públicos(as).


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario(a) de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Director (a) de Auditoría y Entrega y Recepción. Director(a) de Control y Seguimiento de Auditoria. Titulares de los Órganos Internos de Control. Auditor(a) Gubernamental.

5.5 Funciones

Formular el Programa Anual de Trabajo y someterlo a la consideración del titular de la subsecretaría de su

adscripción para su autorización;

Coordinar las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos del Programa Anual de Trabajo;

Ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección e investigaciones a las dependencias y las

entidades paraestatales, a fin de verificar que las operaciones efectuadas se realicen de conformidad con

las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Vigilar y verificar que las operaciones financieras efectuadas por las dependencias y las entidades

paraestatales, se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Llevar a cabo la evaluación de observaciones y resultados derivados de los informes de auditorías; y en

caso de que de los mismos se deriven presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los

servidores públicos, incumplimiento a la normatividad o daño patrimonial al erario del estado o al

patrimonio de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos paraestatales, notificar a la

dependencia así como a la entidad auditada el dictamen de auditoría en donde se den a conocer los

resultados de auditoría, y las irregularidades detectadas, para los efectos legales a que haya lugar;

Realizar, en la esfera de su competencia, labores de evaluación, revisión, fiscalización, peritajes y

auditorías, directamente o en coordinación con los órganos internos de control de las dependencias, las

entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, a efecto de verificar que se cumplan con las


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,

contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

Solicitar información y documentación que se requiera para la mejor conducción de las acciones de

verificación, fiscalización y auditoría que lleven a cabo en las dependencias y las entidades paraestatales;

Emitir y, en su caso, autorizar los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones,

inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se lleven a cabo en el

cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Asegurar que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia cumplan

con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios que el estado celebre con la federación o

municipios, en donde se derive la inversión de fondos federales y estatales, distintos de obra pública y

programas sociales en la entidad, así como supervisar la correcta aplicación de los mismos;

Revisar los informes de auditoría con base en los resultados de las evaluaciones, revisiones,

fiscalizaciones, peritajes y auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones;

Supervisar el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías realizadas a las

dependencias y las entidades paraestatales, con la finalidad de que se lleve a cabo la solventación de las

mismas;

Informar a la Subsecretaría sobre el resultado de las auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones,

inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes practicadas por la dirección

general y los órganos internos de control;

Coordinar, supervisar e interactuar con los órganos internos de control de las dependencias, las entidades

paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, a fin de promover el óptimo ejercicio de sus

facultades, así como dirigir y evaluar su desempeño en base en las políticas y prioridades en materia de

supervisión y control;

Coordinar funcional y operativamente las acciones de los órganos internos de control y ser el enlace entre

la Subsecretaría y los titulares de esos órganos;

Emitir su opinión a la Subsecretaría sobre la instrumentación de los órganos internos de control; las

estructuras orgánico-funcionales y los manuales de organización de las dependencias, las entidades

paraestatales y la Procuraduría General de Justicia para el desempeño de sus funciones;

Supervisar, en su esfera de competencia, que los órganos internos de control, a través de las auditorías

que practiquen, verifiquen que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de

Justicia cumplan con las disposiciones legales y normativas establecidas para su funcionamiento;

Llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, labores de inspección y evaluación de las revisiones y

auditorías que realizan los órganos internos de control de las dependencias, las entidades paraestatales y

la Procuraduría General de Justicia con el propósito de verificar que se cumpla con los objetivos,

promoviendo la eficiencia en sus operaciones y demás acciones encaminadas a la calidad;

Solicitar a los y las titulares de los órganos internos de control de las dependencias, las entidades

paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, informes periódicos de los resultados obtenidos en sus

auditorías y evaluaciones realizadas, observaciones y sugerencias a efecto de darles seguimiento;

Presentar a la o el titular de la Subsecretaría los informes de las actividades realizadas por los órganos

internos de control;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Supervisar que los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias,

las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, se realice conforme a las disposiciones

aplicables en la materia;

Desempeñar el cargo de comisario(a) o suplente en las entidades paraestatales en las que se le designe;

Coordinarse en el ámbito de su competencia con las distintas direcciones generales adscritas a la

Subsecretaría para el desarrollo de sus actividades;

Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría en trabajos que se encomienden por parte del titular de

la Subsecretaría;

Integrar el informe anual de resultados, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría; y,












Las demás que las leyes les confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende la o el Titular o su superior inmediato, y;

Las demás que las leyes le confieran, o le deleguen la o el titular de la Subsecretaría de su adscripción y la

o el Titular dentro de la esfera de sus atribuciones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Contador(a) Público o área afín. – Experiencia Laboral

5 años en áreas de auditoría y funciones directivo - administrativas. – Conocimientos Específicos




Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Auditoría y Entrega y Recepción. 5.3 Denominación del Puesto

Director de Área “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Colaborar con los titulares de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría para el óptimo mejoramiento en los procesos de auditoría.


– Relación Jerárquica Ascendente Director General de Auditoría Interna.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector(a) de Seguimiento de Auditoria. Auditores(as) Gubernamental.

5.6 Funciones

Formular el Programa Anual de Trabajo de la Dirección y someterlo a la consideración del o la titular de la

Dirección General de Auditoría Interna para su autorización;

Supervisar la práctica de auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones,

investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes a las dependencias y las entidades

paraestatales a fin de comprobar que las operaciones efectuadas se realicen de conformidad con la

normatividad establecida para el efecto;

Llevar a cabo, en la esfera de su competencia, labores de auditorías, fiscalizaciones, revisiones,

evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes, directamente

o en coordinación con los órganos internos de control a las dependencias y las entidades paraestatales, a

efecto de verificar que se cumpla con la normatividad en materia de planeación, sistemas de registro y

control contable, presupuestario y programático, contratación y pago de personal, contratación de

servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de

bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales en las dependencias y las

entidades paraestatales;


auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones,

acciones de vigilancia y peritajes que lleven a cabo en las dependencias y las entidades paraestatales;

Vigilar que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia cumplan





Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las auditorías, fiscalizaciones, revisiones,

evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes que se lleven

a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Elaborar los informes de auditoría con las observaciones y recomendaciones, con base en los resultados

de las auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones,

acciones de vigilancia y peritajes realizadas en el ejercicio de sus funciones;

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, fiscalizaciones, revisiones,

evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes realizadas a

las dependencias y las entidades paraestatales, con la finalidad de determinar la solventación de las

mismas; y en caso de que de las mismas se deriven presuntas irregularidades en el cumplimiento de las

funciones de los servidores públicos, incumplimiento a la normatividad o daño patrimonial al erario del

estado o al patrimonio de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos, turnar los expedientes

al área jurídica correspondiente para los efectos legales que correspondan;

Dar seguimiento a los asuntos que, como resultado de las auditorías, fiscalizaciones, revisiones,

evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes, se hayan

turnado al área jurídica correspondiente por la dirección;

Informar periódicamente a la Dirección General de Auditoría Interna sobre el resultado de las auditorías,

fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de

vigilancia y peritajes practicadas por la dirección a su cargo;

Coordinar los procesos de entrega-recepción, e intervenir en los actos de entrega-recepción de las

dependencias y las entidades paraestatales o unidades administrativas de la administración pública

estatal, de acuerdo a la normatividad aplicable;

Apoyar y asesorar a las dependencias y las entidades paraestatales, cuando así lo requieran, en

actividades relacionadas con el proceso de entrega-recepción, excepto lo relacionado a obra pública y

programas sociales;

Desempeñar el cargo de comisario o suplente en las entidades paraestatales en las que se le designe;

Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría, en trabajos que se encomienden por parte del titular de

la subsecretaría de su adscripción;








Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización









Contador(a) Público o área afín. – Experiencia Laboral





Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Control y Seguimiento de Auditoría. 5.3 Denominación del Puesto


Colaborar con los y las titulares de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría para el óptimo mejoramiento en los procesos de auditoría.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Auditoría Interna.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector(a) de Seguimiento de Auditoria. Auditores(as).

5.6 Funciones

Formular el Programa Anual de Trabajo de la Dirección y someterlo a la consideración de la o el titular de

la Dirección General de Auditoría Interna para su autorización;


evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes, directamente

o en coordinación con los órganos internos de control a las dependencias, las entidades paraestatales y la

Procuraduría General de Justicia, a efecto de verificar que se cumpla con la normatividad en materia de

planeación, sistemas de registro y control contable, presupuestario y programático, contratación y pago de

personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;



acciones de vigilancia y peritajes que lleven a cabo en las dependencias, las entidades paraestatales y la

Procuraduría General de Justicia;

Dar seguimiento a las observaciones y acciones resultantes de las auditorías practicadas por la Dirección

General de Auditoría Interna, hasta su solventación y resolución en el ámbito de su competencia;

Una vez establecidas las recomendaciones y observaciones, la instancia fiscalizadora deberá llevar un

control de seguimiento de las medidas adoptadas, a fin de que en las fechas señaladas en el informe de

auditoría, se visite el área auditada, y se verifique su cumplimiento en los términos y fechas establecidos;

Llevar a cabo, en la esfera de su competencia, labores de supervisión a las auditorías de seguimiento,

fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de

vigilancia y peritajes, directamente o en coordinación con los órganos internos de control a las

dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Vigilar que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia cumplan




Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las auditorías de seguimiento, fiscalizaciones,

revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, que se lleven a cabo en el

cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Elaborar los informes de auditoría con las observaciones y recomendaciones, con base en los resultados

de las auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones,

acciones de vigilancia y peritajes realizadas en el ejercicio de sus funciones;


evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes realizadas

con la finalidad de determinar la solventación de las mismas; y en caso de que de las mismas se deriven

presuntas irregularidades en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos, incumplimiento a

la normatividad o daño patrimonial al erario del estado o al patrimonio de las entidades paraestatales,

turnar los expedientes al área jurídica correspondiente para los efectos legales que correspondan;

Coordinar y supervisar la integración de la documentación necesaria para ejercitar las acciones legales que

procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditorías;

Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en las acciones y procedimientos legales

derivadas de los resultados del seguimiento a las auditorías de seguimiento, fiscalizaciones, revisiones,


turnado al área jurídica correspondiente;

Informar periódicamente a la Dirección General de Auditoría Interna sobre el resultado de las

supervisiones, seguimientos, auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones,

investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes practicadas por la dirección;


Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría, en trabajos que se encomienden por parte de la o el

titular de la Subsecretaría;








Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización









– Preparación Académica Contador(a) Público o área afín.

– Experiencia Laboral 3 años en áreas de auditoría y/o funciones administrativas.

– Conocimientos Específicos Auditoría pública, aspectos administrativos y jurídico-normativos.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación y

Administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Titular del Órgano Interno de Control. 5.3 Denominación del Puesto


Colaborar en el mejoramiento de la función pública, en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Auditoría Interna.


Subdirector(a) de Auditoría Interna

Auditor(a).

5.6 Funciones

Formular el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control al que se encuentra adscrito y someterlo a la consideración de la o el titular de la Dirección General de Auditoría Interna para a su vez presentarlo para su autorización e integración al Programa Anual de Trabajo de la Subsecretaría;


evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes, a efecto de

verificar que se cumpla con la normatividad en materia de planeación, sistemas de registro y control

contable, presupuestario y programático, contratación y pago de personal, contratación de servicios,

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales en las dependencias y las

entidades paraestatales que se encuentre adscrito;



acciones de vigilancia y peritajes que lleven a cabo;

Vigilar que las dependencias y las entidades paraestatales cumplan con las disposiciones contenidas en

los acuerdos y convenios que el estado celebre con la federación o municipios, en donde se derive la

inversión de fondos federales y estatales, distintos de obra pública y programas sociales en la entidad, así

como supervisar la correcta aplicación de los mismos;

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las auditorías, fiscalizaciones, revisiones,

evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes que se lleven

a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Formular observaciones y recomendaciones, con base en los resultados de las auditorías, fiscalizaciones,

revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes

realizadas en el ejercicio de sus funciones;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes realizadas a

las dependencias y las entidades paraestatales, con la finalidad de determinar la solventación de las

mismas; y en caso de que de las mismas se deriven presuntas irregularidades en el cumplimiento de las

funciones de los servidores públicos, incumplimiento a la normatividad o daño patrimonial al erario del

estado o al patrimonio de los organismos públicos descentralizados y fideicomisos, informar a la Dirección

General de Auditoría Interna para los efectos legales que correspondan;

Dar seguimiento a los asuntos que, como resultado de las auditorías, fiscalizaciones, revisiones,


turnado al área jurídica correspondiente;

Informar periódicamente a la o el titular de la Dirección General de Auditoría Interna sobre el resultado de

las auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones,

acciones de vigilancia y peritajes practicados;

Apoyar y asesorar a las dependencias, a las entidades paraestatales y a sus unidades administrativas al

que se encuentre asignado, cuando así lo requieran;


Colaborar con las distintas áreas de la Secretaría, en trabajos que se encomienden por parte de la o el

titular de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo;













Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




– Preparación Académica


3 años en áreas de auditoría y funciones administrativas. – Conocimientos Específicos

Auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Seguimiento a Fondos Federales. 5.3 Denominación del Puesto


Analizar el grado de atención a las observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por diferentes autoridades fiscalizadoras y propiciar la toma de acciones para su cumplimiento.

5.5 Relaciones de Autoridad – Relación Jerárquica Ascendente

Director (a) General de Auditoría Externa y Cuenta Pública. – Relación Jerárquica Descendente

Auditor (a) Gubernamental.

5.5 Funciones

Integrar la información para el análisis y evaluación del grado de avance en la atención las observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por diferentes autoridades fiscalizadoras.

Interactuar con las dependencias auditadas para que den atención a solicitudes, requerimientos, recomendaciones y observaciones emitidos por diferentes autoridades fiscalizadoras.

Apoyar a las dependencias para el análisis e integración de documentación requerida por los fiscalizadores, así como la formulación de informes y envío documentación a los mismos.

Informar y participar en la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por la dependencia o por las diferentes instancias externas de fiscalización.

Integrar informes estadísticos sobre el estatus que guarda la atención a las observaciones y resultados derivados de informes de auditoría emitidos por diferentes autoridades fiscalizadoras.

Integrar el informe anual de resultados, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría.

Representar a la Secretaría, ante los órganos fiscalizadores.

Representar a la Secretaría ante las entidades, participar en sus órganos de gobierno y podrán hacerlo ante sus comités y subcomités especializados.

Las demás que las leyes le confieran, o le deleguen su superior jerárquico y la o el titular de la Subsecretaria de su adscripción dentro de la esfera de sus atribuciones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización





Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación, administración, organización y control.



Director(a) de Seguimiento a Procedimientos 5.3 Denominación del Puesto


Verificar el cumplimiento de la normatividad jurídica y administrativa en materia de control y gestión gubernamental, así como analizar y determinar en los asuntos derivados de las auditorías gubernamentales el inicio de procedimientos de responsabilidad.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Ascendente N/A

5.6 Funciones

Asesorar en materia jurídica, en asuntos relacionados con las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores a los servidores públicos involucrados en materia de responsabilidades.

Analizar los expedientes de resultados en la fiscalización de la cuenta pública del año correspondiente y proponer el dictamen de inicio de procedimiento de responsabilidades.

Expedir la solicitud de acuerdo de inicio de los procedimientos de responsabilidades.

Formular requerimientos y llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades.

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por la dependencia o por diferentes instancias externas de fiscalización.

Atender las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Subsecretaría.

Dar seguimiento las solicitudes de información turnadas por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en relación a los asuntos de la Subsecretaría.

Analizar los riesgos de corrupción, el nivel de transparencia y rendición de cuentas en las entidades en que sean designados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Mantener y controlar los registros derivados del cumplimiento de sus actividades.

Dar seguimiento a los acuerdos celebrados y administrar la Normateca de la Subsecretaría.

Representar a la Secretaría ante las entidades, participar en sus órganos de gobierno y en su caso ante los comités y subcomités especializados.



– Preparación Académica Licenciado(a) en Derecho. – Experiencia Laboral

3 años de ejercicio profesional. – Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, procesos administrativos, Reglas de

Operación de programas federales, Derecho Constitucional Federal y Local. – Competencias y Habilidades

Toma de decisiones. Liderazgo. Resolución de problemas legales y administrativos. Trato con la Gente.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Seguimiento de Auditoría 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector de Área “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Colaborar en el mejoramiento de la función pública, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Control y Seguimiento de Auditoría.


Auditor(a) Gubernamental.

Jefe(a) de Proyectos.

5.6 Funciones

Efectuar y supervisar auditorías de seguimiento a la dependencia y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante las visitas y revisión física documental, de acuerdo a la programación definida por la Subsecretaría y con base en el procedimiento, normas y boletines internos y externos que sean aplicables.

Revisar y supervisar el cumplimiento del procedimiento de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas de las dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.

Asistir a los actos de Entrega-Recepción, cuando se le asigne esta función.

Apoyar y asesorar con respecto al procedimiento para realizar la Entrega-Recepción de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal y sus Unidades Administrativas, cuando así lo requieran.

Mantener informado a su jefe inmediato, acerca del estatus de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal de todo lo concerniente al proceso Entrega-Recepción.

Realizar y supervisar en su caso, la elaboración de informes de resultados, de las auditorías de seguimiento y eventos de revisión, así como las observaciones y recomendaciones pertinentes en cada caso.

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, fiscalizaciones, revisiones, evaluaciones, inspecciones, investigaciones, verificaciones, acciones de vigilancia y peritajes realizadas con la finalidad de determinar la solventación de las mismas.

Desempeñar el cargo de Comisario(a) o Suplente en las entidades paraestatales en las que se le designe.

Informar permanentemente a el o la Director(a) de Control y Seguimiento, acerca de los avances y resultados del trabajo a su cargo.

Las demás que en el ámbito de su competencia le deleguen su superior jerárquico de su adscripción, dentro de la esfera de sus atribuciones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




Auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector de Auditoría Interna. 5.3 Denominación del Puesto


Colaborar en el mejoramiento de la función pública, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Titular del Órgano Interno de Control.

– Relación Jerárquica Descendente Auditor(a).

5.6 Funciones

Efectuar y supervisar auditorías a la dependencia y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante las visitas y revisión física documental, de acuerdo a la programación definida por la Subsecretaría y con base en el procedimiento, normas y boletines internos y externos que sean aplicables.

Revisar y supervisar el cumplimiento del procedimiento de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas de las dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.


Apoyar y asesorar con respecto al procedimiento para realizar la Entrega-Recepción de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal y sus Unidades Administrativas, cuando así lo requieran.

Mantener informado a su jefe inmediato, acerca del estatus de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal de todo lo concerniente al proceso Entrega-Recepción.

Realizar y supervisar en su caso, la elaboración de informes de resultados, de las auditorías y eventos de revisión, así como las observaciones y recomendaciones pertinentes en cada caso.


Desempeñar el cargo de Comisario(a) o Suplente en las entidades paraestatales en las que se le designe.

Informar permanentemente a el o la Director(a), acerca de los avances y resultados del trabajo a su cargo.

Las demás que en el ámbito de su competencia le deleguen su superior jerárquico de su adscripción, dentro de la esfera de sus atribuciones.




Auditoría, contabilidad y sistemas de control administrativo, aspectos jurídico-normativos.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




Auditor(a) Gubernamental 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Departamento “A” y “B”, Auditor(a) Financiero “A” y Jefe(a) de Proyectos. 5.4 Objetivo del Puesto

Colaborar en el mejoramiento de la función pública, en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Directores(as) de Área.

Titulares del Órgano Interno de Control y,

Subdirectores(as) de Área. – Relación Jerárquica Descendente

N/A 5.6 Funciones

Efectuar auditorías a las dependencias y entidades, mediante las visitas y revisión física documental, de acuerdo a la programación definida por la Subsecretaría y con base en el procedimiento, normas y boletines internos y externos que sean aplicables.

Informar permanentemente a el o la Subdirector(a) y al o la Director(a), acerca de los avances y resultados del trabajo a su cargo.


Apoyar y asesorar con respecto al procedimiento para realizar la Entrega-Recepción de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal y sus Unidades Administrativas, cuando así lo requieran;


Las demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Contador(a) Público o área afín.

– Experiencia Laboral Un año en áreas de auditoría y funciones administrativas.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Conocimientos Específicos Auditoría, contabilidad. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, análisis y solución de problemas. 5.1 Nombre del Área

Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo.

5.2 Nombre del Puesto Director(a) General de Modernización.

5.3 Denominación del Puesto Director General “A”.


Planear, proponer, dirigir, coordinar y evaluar programas y proyectos de capacitación que se implanten en las diferentes dependencias y entidades paraestatales.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario(a) de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Director(a) de Capacitación. Jefe(a) de Proyectos. Analista de Organización y Métodos “B”.

5.6 Funciones

Acordar con el titular de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo, las estrategias de capacitación para elaborar el programa anual de trabajo;

Presentar y acordar el programa anual de capacitación que facilite el desarrollo de los servidores públicos de las dependencias y las entidades paraestatales;

Revisar y someter para aprobación de la o el titular de la Subsecretaría de su adscripción, las propuestas para la contratación de instituciones, empresas públicas y privadas de capacitación e instructores independientes para la realización de cursos, con base del presupuesto de egresos aprobado;

Evaluar los resultados del programa anual de trabajo en base a los indicadores acordados con la Subsecretaría;

Seleccionar y proponer instituciones, empresas públicas y privadas de capacitación e instructores independientes para la realización de cursos, con base del presupuesto de egresos aprobado;

Elaborar y actualizar los directorios y catálogos de capacitación;

Recibir, canalizar y dar seguimiento a las propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de capacitación por parte del personal de las dependencias y las entidades paraestatales;

Apoyar y orientar las peticiones de capacitación de las demás áreas, así como de las dependencias y las entidades paraestatales;

Coordinar con la Dirección General de Desarrollo Administrativo la capacitación relacionada a los sistemas de gestión de calidad, a las dependencias y las entidades paraestatales;

Presentar informes periódicos a la Subsecretaría de su adscripción sobre los avances y cumplimiento de plan anual de trabajo;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización






Participar en la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales de carácter general, relacionadas con los asuntos de su competencia, así como las adiciones o modificaciones que se estimen necesarias;








– Preparación Académica Lic. en Administración, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Recursos Humanos, Licenciatura en Educación o carrera afín.

– Experiencia Laboral 5 años en el área de capacitación.

– Conocimientos Específicos Cultura general amplia, conocimiento y dominio de temas alusivos a: liderazgo, administración ejecutiva, desarrollo humano, trabajo en equipo y manejo de ambiente Microsoft Windows.

– Competencias y Habilidades Dinámico(a), tenaz, facilidad de palabra oral y escrita, manejo de grupos, y facilidad en el diseño de materiales de capacitación y evaluación.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Capacitación. 5.3 Denominación del Puesto


Coordinar y evaluar el proceso de capacitación de los servidores públicos de las dependencias y las entidades paraestatales.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Modernización.

– Relación Jerárquica Descendente Jefe de la Unidad de Capacitación.

Coordinador(a) de Jefe(a) de Proyectos Analista de Información “A”

5.6 Funciones

Elaborar, proponer el programa anual de capacitación que facilite el desarrollo de los servidores públicos de las dependencias y las entidades paraestatales;

Desarrollar y proponer a la Dirección General los proyectos de capacitación de las dependencias y las entidades paraestatales;

Establecer las bases y directrices para la detección de necesidades de capacitación en las dependencias y las entidades paraestatales;

Seleccionar y proponer instituciones, empresas públicas y privadas de capacitación e instructores independientes para la realización de cursos, con base del presupuesto de egresos aprobado;

Elaborar y actualizar los directorios y catálogos de capacitación;

Recibir, canalizar y dar seguimiento a las propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de capacitación por parte del personal de las dependencias y las entidades paraestatales;

Coordinar con la Dirección de Desarrollo Administrativo, la capacitación relacionada a los Sistemas de Gestión de Calidad, a las dependencias y las entidades paraestatales;

Integrar el informe anual de resultados, dentro de los términos indicados por la propia Secretaría y entregar para la autorización a el o la Director(a) General de Modernización;






Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización







Delegar en los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según el titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo.

Mantener actualizado el directorio de la Red Estatal de Instructores(as).

Mantener actualizado el directorio de los y las Coordinadores(as) Administrativos(as) de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.

Solicitar los espacios disponibles para la capacitación de otras dependencias y actualizar directorio.

Elaborar reporte trimestral de los cursos impartidos (número de capacitados por dependencia).

Elaborar reporte mensual de concentrado de evaluaciones por curso.

Dar seguimiento al Programa Estatal de Capacitación Concentrado de acuerdo a los programas autorizados por cada dependencia y organismo descentralizado.

Dar seguimiento al programa de cursos de instructores(as) externos para los instructores(as) de la red y empleados de las dependencias y organismos descentralizados.

Preparar información e instrucciones a los Coordinadores Administrativos y Red de instructores(as), autorizados por la Dirección de Capacitación.

Solicitar evidencias de los cursos impartidos.

Apoyar en la grabación de los cursos en DVD.

Impartir cursos.

Supervisar el desarrollo de cursos de las dependencias y organismos descentralizados.

Coordinar y apoyar a la elaboración de diplomas de los cursos coordinados por la Dirección de Capacitación.

Cumplir con eficacia y eficiencia las responsabilidades asignadas.

Las demás que las leyes le confieran, o le delegue el superior jerárquico de su adscripción y/o Director de Capacitación dentro de la esfera de sus atribuciones, y;



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Lic. en Administración, Lic. en Psicología, Lic. en Recursos Humanos, Lic. en Educación o carrera afín. – Experiencia Laboral

De 3 a 5 años en el área de capacitación. – Conocimientos Específicos

Cultura general amplia, conocimiento y dominio de temas alusivos a: liderazgo, administración ejecutiva, desarrollo humano, trabajo en equipo y manejo de ambiente Microsoft Windows.

– Competencias y Habilidades Dinámico(a) tenaz, facilidad de palabra oral y escrita, manejo de grupos, y facilidad en el diseño de materiales de capacitación y evaluación.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Capacitación. 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Proyectos, Analista de Organización y Métodos “B”.

5.3 Objetivo del Puesto Apoyar en el seguimiento al proceso de capacitación en las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Capacitación.


5.6 Funciones

Dar seguimiento al llenado de la encuesta DNC.

Elaborar reporte de la Encuesta DNC por dependencia y organismo descentralizado.

Solicitar evidencias (Lista de asistencia, fotografías y reporte de curso y evaluación) de los cursos impartidos en cada una de las dependencias y organismo descentralizado.

Grabar los cursos de capacitación en DVD, como parte del material de capacitación para la Red Estatal de Instructores.

Elaborar el concentrado de reportes de cursos de capacitación impartida por dependencia y organismo descentralizado.

Tomar fotos de los cursos coordinados por la Dirección de Capacitación.

Impartir cursos de capacitación.

Generar reporte para comunicación social, sobre los cursos coordinados por la Dirección de Capacitación (Información, participantes, fotos, etc.)

Cumplir con eficacia y eficiencia las responsabilidades asignadas.

Las demás que las leyes le confieran, o le delegue el superior jerárquico de su adscripción y/o Director de Capacitación dentro de la esfera de sus atribuciones.


Lic. en Administración, Lic. en Psicología, Lic. en Recursos Humanos, Lic. en Educación o carrera afín. – Experiencia Laboral

1 a 2 años de experiencia en el área de capacitación. – Conocimientos Específicos

Cultura general amplia, conocimiento y dominio de temas alusivos a: liderazgo, administración ejecutiva, desarrollo humano, trabajo en equipo y manejo de ambiente Microsoft Windows.

– Competencias y Habilidades Dinámico, tenaz, responsable, facilidad de palabra oral y escrita, manejo de grupos.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) General de Desarrollo Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Dirigir los proyectos de Desarrollo Administrativo en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, enfocados a mejorar la calidad y eficiencia de los procesos y servicios.



– Relación Jerárquica Descendente Director(a) de Desarrollo Administrativo.

5.6 Funciones

Acordar con el o la titular de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo, los proyectos prioritarios en materia de desarrollo administrativo;

Revisar el programa anual de trabajo propuesto por la Dirección de Desarrollo Administrativo y proponerlo a el o la titular de la Subsecretaría de su adscripción;

Revisar y someter para aprobación de la o el titular de la Subsecretaría de su adscripción, la propuesta de los proyectos de desarrollo administrativo que impulsen la calidad total y eficiencia de la administración pública estatal;

Revisar y proponer los cambios de las estructuras orgánicas que se realicen en las dependencias y las entidades de la administración pública estatal, así como en la creación, modificación o supresión de las unidades institucionales del gobierno;

Revisar y avalar el análisis de impacto en relación a los cambios de las estructuras orgánicas que se realicen en las dependencias y organismos públicos descentralizados y fideicomisos de la administración pública estatal, así como en la creación, modificación o supresión de las unidades institucionales del gobierno;

Revisar y someter para aprobación del o la titular de la Subsecretaría de su adscripción, las normas y técnicas para la elaboración del manual de organización y el manual de procedimientos de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Revisar y someter para aprobación del o la titular de la Subsecretaría, las normas administrativas y técnicas que regulen el funcionamiento de los procesos y procedimientos para el control de las funciones de administración pública estatal;

Revisar las propuestas de posibles soluciones que mejoren el desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, derivadas como resultado de un diagnóstico organizacional;

Asegurar la implementación de los manuales de organización, así como los manuales de procedimientos de la administración pública estatal, para su control y seguimiento;

Revisar los avances en la implementación de acciones para la simplificación de trámites y servicios dentro de las dependencias y las entidades paraestatales;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Supervisar la asesoría a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, para instrumentar la metodología de definición de procesos, reingeniería de procesos y mejora continua de los mismos para eficientar la administración;

Supervisar la asesoría a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, que lo requieran, a fin de establecer un Sistema de Gestión de la Calidad;

Supervisar la asesoría a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia que lo requieran, a fin de lograr la certificación de calidad en su versión vigente, en los procesos claves que repercutan directamente en la atención ciudadana, esto con la finalidad de avalar la calidad y eficiencia de los servicios que el Gobierno Estatal ofrece a la ciudadanía;

Evaluar y autorizar los programas de capacitación concernientes a los sistemas de gestión de la calidad, para el mejoramiento profesional de los servidores públicos de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Asegurar el cumplimiento de las solicitudes de actualización de los trámites y servicios de las dependencias y las entidades de la administración pública estatal a través del portal de trámites y servicios;

Supervisar el programa de premiación de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, así como de servidores(as) públicos(as) que promuevan un sistemas de gestión de la calidad, y una cultura de valores éticos en el servicio público;

Supervisar la promoción de la cultura de calidad y fomentar la participación de las dependencias, las entidades paraestatales y Procuraduría General de Justicia al premio de calidad Coahuila;

Observar el cumplimiento y evaluar los resultados de los proyectos de la Dirección Desarrollo Administrativo, y presentarlo a el o la titular de la Subsecretaria de su adscripción;













Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




– Preparación Académica Ing. Industrial, Lic. en Administración o carrera afín. Especialidad en Administración y/o calidad.

– Experiencia Laboral Cinco años en puestos relacionados con calidad y administración de proyectos.

– Conocimientos Específicos Sistemas de calidad (norma ISO), reingeniería, calidad total, mejora continúa. Planeación estratégica y paquetes computacionales.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, administración de proyectos, manejo de personal, comunicación eficaz, planeación, facilidad de palabra, trabajo bajo presión, enfoque de resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Desarrollo Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto


Proponer y Coordinar los proyectos de Desarrollo Administrativo que impulsen la calidad total y eficiencia de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector de Desarrollo de Procesos Administrativos. Coordinador(a) de la Promoción de la Cultura de la Calidad.

5.6 Funciones

Formular y proponer a consideración de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, el programa anual de trabajo, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo;

Desarrollar y proponer a su superior jerárquico los proyectos de desarrollo administrativo que impulsen la calidad total y eficiencia de la administración pública estatal;

Determinar la situación actual en que se encuentra las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, conforme al programa anual de trabajo, identificando las áreas potenciales respecto al desarrollo organizacional, recurso humano, infraestructura, procesos, tecnología y normatividad con la finalidad de analizar los datos para proponer posibles soluciones que mejoren el desempeño de la organización;

Opinar respecto a los cambios de las estructuras orgánicas que se realicen en las dependencias y las entidades paraestatales, así como en la creación, modificación o supresión de las unidades institucionales del gobierno;

Desarrollar e implementar las normas y técnicas para la elaboración del manual de organización y procedimientos de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Evaluar y dar seguimiento a la implementación de los manuales de organización, así como a los manuales de procesos y procedimientos de la administración pública estatal, para su control y seguimiento;

Desarrollar y proponer a la Dirección General de Desarrollo Administrativo las normas administrativas y técnicas que regulen el funcionamiento de los procesos y procedimientos para el control de las funciones de las dependencias y las entidades paraestatales;

Implementar acciones para la simplificación de trámites y servicios dentro de las dependencias y las entidades paraestatales;

Asesorar a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, a través de talleres de planeación estratégica para definir la visión, misión, objetivos de las dependencias y las entidades paraestatales, así como la dirección del quehacer gubernamental, su medición y su razón de ser;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Asesorar a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, para instrumentar la metodología de definición de procesos, reingeniería de procesos y mejora continua de los mismos para eficientar la administración;

Asesorar a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, que lo requieran a definir un sistema de gestión de la calidad;

Asesorar a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia que lo requieran, a integrar la certificación de calidad en su versión vigente, en los procesos claves que repercutan directamente en la atención ciudadana, esto con la finalidad de avalar la calidad y eficiencia de los servicios que el gobierno estatal ofrece a la ciudadanía;

Organizar y coordinar programas de capacitación concernientes a los sistemas de gestión de la calidad, para el mejoramiento profesional de los servidores públicos de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia

Coordinarse con la Dirección de Capacitación de la Subsecretaría, para capacitar de acuerdo a la norma de calidad y conforme a las necesidades de capacitación de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Evaluar y dar seguimiento a los distintos programas implementados en las dependencias y las entidades paraestatales en materia de modernización y desarrollo administrativo;

Auditar, revisar, supervisar y vigilar a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia para asegurar el cumplimiento en materia de calidad y desarrollo administrativo;

Coordinar el programa de premiación de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, así como de servidores públicos que promuevan un sistema de gestión de la calidad, así como una cultura de la calidad en el servicio público;

Promover la cultura de calidad a través de fomentar la participación de las dependencias, las entidades paraestatales y Procuraduría General de Justicia al premio de calidad Coahuila;

Actualizar y registrar los trámites y servicios de las dependencias y las entidades paraestatales a través del portal de trámites y servicios;

Responder las preguntas realizadas por la ciudadanía sobre los diferentes trámites y servicios que ofrecen las dependencias del Gobierno del Estado;









Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de las y los servidores públicos que estén a su cargo, e intervenir en la designación y promoción de conformidad con los manuales correspondientes y demás


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

disposiciones aplicables, así como promover su capacitación permanente para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación de sus servicios;




Las demás que las leyes les confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende la o el Titular o su superior inmediato, y;

Las demás que las leyes le confiera, o le deleguen su superior jerárquico y la o el titular de la Subsecretaría de su adscripción, dentro de la esfera de sus atribuciones.


– Preparación Académica Ing. Industrial, Lic. En Administración o carrera afín.

– Experiencia: Cinco años en puestos relacionados con calidad y administración de proyectos.

– Conocimientos específicos Sistemas de calidad (Normatividad ISO), mapeo y simplificación de procesos, reingeniería, calidad total, mejora continua, Planeación estratégica y paquetes computacionales.

– Competencias y habilidades Liderazgo, administración de proyectos, manejo de personal, planeación, facilidad de palabra, trabajo bajo presión sobre resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) de Promoción de una Cultura de Calidad. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector de Área “C”. 5.4 Objetivo del Puesto

Promover una cultura de calidad y desarrollo Administrativo dentro de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.


– Relación Jerárquica Ascendente Dirección de Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Coordinador(a) de Jefes(as) de Proyectos. Jefe(a) de Proyectos

5.6 Funciones

Planear y organizar acciones que promuevan una cultura de calidad y desarrollo administrativo dentro de las dependencias de gobierno.

Proponer el programa de trabajo anual, que establezca las acciones que promuevan una cultura de calidad y desarrollo administrativo.

Presupuestar las acciones correspondientes a la promoción.

Difundir y promover el Código de ética del servidor Público.

Evaluar el nivel de percepción respecto a los servidores públicos.

Informar sobre los resultados de la evaluación de la percepción respecto a los servidores públicos.

Proponer el Programa de Formación y desarrollo de los servidores públicos en relación a la calidad en el servicio.

Verificar los resultados derivados de las acciones establecidas para la mejora de la percepción respecto a los servidores públicos.

Coordinar la participación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Programa General de Austeridad y Ahorro del Gobierno del Estado.

Difundir y concientizar a las dependencias y entidades gubernamentales en el Programa General de Austeridad y Ahorro del Gobierno del Estado.

Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de los Comités internos de austeridad y ahorro en las dependencias y entidades paraestatales.

Dar seguimiento a la integración del Programa Interno de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades paraestatales.

Verificar la implementación del Programa Interno de Austeridad y Ahorro en las dependencias y entidades paraestatales.

Informar y dar seguimiento sobre los resultados de la revisión.

Proponer acciones para mejorar la implementación del Programa General de Austeridad y Ahorro del Gobierno del Estado.

Coordinar el Premio a la Calidad Coahuila en conjunto con la Secretaría de Fomento Económico.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Coordinar el Foro de Intercambio de Experiencias Exitosas de Calidad entre las dependencias del gobierno

Las demás que las Leyes le confieran, o le delegue el superior jerárquico de su adscripción y/o el Director(a) General de Desarrollo Administrativo dentro de la esfera de sus atribuciones.


– Preparación Académica Licenciatura o Ingeniería en áreas afines a Calidad

– Experiencia Laboral 3 Años en puestos relacionados a la gestión de la calidad y administración de proyectos.

– Conocimientos Específicos Gestión de la Calidad, Calidad Total, conocimiento sobre el modelo INTRAGOB y Administración de Proyectos.

– Competencias y Habilidades Toma de decisiones, supervisión y delegación, trabajo en equipo, facilidad de palabra, liderazgo, planeación, organización, control, trabajo con orientación a obtención de resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Desarrollo de Procesos Administrativos. 5.3 Denominación del Puesto


Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de Mejora Regulatoria de trámites y servicios, acordes a las necesidades de los usuarios.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Desarrollo Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Jefe(a) de Proyectos.

5.6 Funciones

Proponer proyectos de Mejora Regulatoria de Trámites y servicios a considerar el programa anual de trabajo.

Definición de la metodología para la Mejora Regulatoria de Trámites y Servicios.

Coordinar la realización de un diagnóstico que permita conocer la situación actual de un proyecto.

Definición del cronograma de trabajo de cada proyecto de Mejora Regulatoria.

Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de Mejora Regulatoria de trámites y servicios, acordes a las necesidades de los usuarios.

Informa los avances y resultados de los Proyectos de Mejora Regulatoria.

Determina la necesidad de capacitación en los proyectos de Mejora regulatoria.

Coordinar la capacitación derivada de los proyectos de Mejora Regulatoria.

Detectar necesidades específicas de los proyectos asignados.

Administrar la página del Portal de trámites y servicios.

Controlar el registro único de trámites y servicios.

Coordinar la actualización de la información del Portal de Trámites y Servicios.

Asegurar la atención de dudas y/o preguntas presentadas en el Portal de trámites y servicios.

Las demás que las Leyes le confieran, o le delegue el superior jerárquico de su adscripción y/o el Director General de Desarrollo Administrativo dentro de la esfera de sus atribuciones.


– Preparación Académica Ing. Industrial, Lic. en Administración o carrera afín.

– Experiencia Laboral 2 Años en la elaboración y seguimiento de proyectos en el Sector Público, integración y evaluación de proyectos, estadísticas básicas.

– Conocimientos Específicos Planeación, Organización, Seguimiento, Administración de Proyectos y Análisis de información y Controles Presupuestales.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Competencias y Habilidades Capacidad de análisis, liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, manejo de personal, supervisión y delegación planeación, organización, trabajo con orientación a obtención de resultados.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) de Jefe(a) de Proyectos y Jefe(a) de Proyectos. 5.3 Denominación del Puesto

Coordinador(a) de Jefe(a) de Proyectos y Jefe(a) de Proyectos. 5.3 Objetivo del Puesto

Apoyar a la implementación de proyectos de Calidad y Desarrollo Administrativo en las dependencias o entidades gubernamentales.


– Relación Jerárquica Ascendente Subdirector(a) de área y/o Coordinador(a).


5.6 Funciones

Realizar diagnostico situacional de las dependencias y entidades gubernamentales.

Generar el cronograma para la implementación de proyectos (Calidad, Desarrollo Administrativo, Mejora Regulatoria/o de Promoción)

Llevar a cabo las actividades para la implementación de proyectos.

Asesorar a las dependencias y entidades gubernamentales durante cada etapa de los proyectos.

Realizar auditorías y/o revisiones para verificar la implementación de los proyectos.

Impartir capacitación de calidad, derivada de las necesidades de los proyectos.

Revisar y cotejar los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos de las dependencias y entidades gubernamentales, contra las normas técnicas.

Revisar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades gubernamentales.

Reportar mensualmente los avances en el proyecto de calidad.

Las demás que las Leyes le confieran, o le delegue el superior jerárquico de su adscripción dentro de la esfera de sus atribuciones.


Ing. Industrial, o carrera afín. – Experiencia Laboral

Mínimo un año. – Conocimientos Específicos

Norma ISO relacionadas a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, reingeniería, integración de proyectos, calidad total, modelo INTRAGOB, organización de eventos y manejo de paquetes computacionales.

– Competencias y Habilidades Liderazgo, facilidad de palabra, trabajar bajo presión sobre metas y objetivos, habilidades en planeación y organización.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.1 Nombre del Área Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.


Subsecretario(a) de Auditoria de Obra Pública y Programas Sociales 5.3 Denominación del Puesto

Subsecretario(a).

5.4 Objetivo del Puesto Establecer lineamientos generales que permitan controlar y vigilar que las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Presidencias Municipales que manejan recursos Estatales y Federales Convenidos, los ejerzan de acuerdo con las Leyes, Manuales y Reglamentos aplicables, así como con la debida honestidad, eficacia y eficiencia que el Estado requiere. 5.5 Relaciones de Autoridad


– Relación Jerárquica Descendente Director(a) General de Fiscalización. Director(a) General de Verificación. Director(a) General de Control y Seguimiento. Director(a) de Supervisión. Director(a) de Auditorías Integrales y Normatividad. Jefe(a) de la Unidad de Control y Desarrollo de Sistemas. Titular del Órganos de Control Interno. Analista de Información “A”.

5.6 Funciones

Formular e implementar los programas generales de control, inspección, revisión, verificación, fiscalización y supervisión, en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y programas sociales;

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre el estado y la federación, de donde se derive la inversión de fondos ya sea de carácter estatal o federal para la ejecución de obras públicas adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y programas sociales y su correcta aplicación, así como la inversión de fondos estatales convenidos con los municipios;

Formular el programa operativo anual de auditoría y someterlo a la consideración de la o el Titular para su aprobación;

Vigilar que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, los programas sociales, las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se lleven a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestos autorizados, en base a la normatividad vigente;

Realizar actividades de auditoría, revisión, vigilancia, verificación, supervisión y fiscalización, directamente o en coordinación con los órganos de control interno de las dependencias y entidades paraestatales, a efecto de verificar que la obra pública, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cumplan con las normas y disposiciones legales aplicables desde su aprobación hasta su entrega y operación;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Ordenar que se lleven a cabo labores de inspección, vigilancia, evaluación, verificación, fiscalización, auditoría y supervisión, directamente o en coordinación con los órganos internos de control de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Vigilar y verificar que se cumplan con las normas y disposiciones legales en materia de adjudicación de contratos de obra pública, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios;

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y contratistas que celebren contratos con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Comprobar que la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable y en base los requerimientos técnicos adjudicados;

Proponer las acciones preventivas y correctivas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia la obra pública y los servicios relacionados con las mismas;

Vigilar que las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia cumplan con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios de coordinación celebrados entre el estado y los municipios de la entidad, de los que se derive la inversión de fondos estatales, así como supervisar la correcta aplicación de los mismos;

Vigilar y verificar que las operaciones efectuadas por las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, en materia de adjudicación de contratos de obra pública, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos para el efecto;

Formular las observaciones y en su caso, las recomendaciones a las dependencias, las entidades paraestatales, los proveedores y a los contratistas, con base en los resultados de las auditorías, verificaciones, supervisiones, fiscalizaciones y evaluaciones realizadas;

Emitir los dictámenes, opiniones e informes relativos a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se hayan llevado a cabo en el cumplimiento de sus funciones, así como los que le soliciten, en la esfera de su competencia;

Evaluar los procedimientos y operación de las dependencias y llevar a cabo la inspección, seguimiento y evaluación de los procesos relacionados con la inversión pública en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y programas sociales que realizan las dependencias y entidades paraestatales, con el objeto de proponer la aplicación de medidas conducentes a la mejora;

Habilitar días y horas para la práctica de evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, peritajes y auditorías, notificando con anticipación este hecho al auditado, a fin de que se designe el personal que se requiera para el desarrollo de la misma;

Promover la capacitación permanente del personal a su cargo para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación de sus servicios,

Las demás que las leyes le confieran, la o el Titular expresamente le delegue o atribuya, así como las que le competen a las unidades administrativas a su cargo.



Desempeñar las funciones y comisiones que el titular del Ejecutivo, la o el Titular les delegue y encomiende informando sobre el desarrollo de sus actividades;



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización











Las demás que las leyes les confieran y las que les señalen las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende el titular del Ejecutivo y la o el Titular.


– Preparación Académica Ingeniero(a) Civil (Preferentemente con estudios de Postgrado).

– Experiencia Laboral 6 años en puesto y funciones similares, áreas de obra civil y administrativas.

– Conocimientos Específicos Ingeniería, Estructuras, Ingeniería de Costos, Ingeniería Geotécnica y Administración.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, liderazgo, toma de decisiones, análisis y solución de problemas, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control y sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Información “A”. 5.3 Denominación del Puesto

Analista de Información “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en el desarrollo de sus funciones al o la Subsecretario (a), personal de la Unidad de Control y Seguimiento, así como a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario(a) de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.


5.6 Funciones

Apoyar en el desarrollo de sus funciones al Subsecretario, al personal de la Unidad de Control y Seguimiento, así como a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría.

Apoyar a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría en las necesidades de material y equipo para el desarrollo de sus funciones.

Mantener debidamente ordenada y actualizada en su archivo correspondiente, la documentación que recibe el Subsecretario para su despacho.

Lograr la eficiente entrega en tiempo y forma de la documentación que expide el Subsecretario. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Secretaria Ejecutiva, Contadora Privada y/o capturista de datos.

– Experiencia Laboral 1 año en puesto y funciones similares, el Servicio Público.

– Conocimientos Específicos Control de archivo, control de inventarios y manejo de Office.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, planeación y administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Supervisión. 5.3 Denominación del Puesto


Coordinar y realizar con el personal a su cargo, auditorias de supervisión a obras o acciones en proceso, controlando, evaluando y vigilando que estas sean ejecutadas con apego a su planeación, programación y presupuestación de los recursos aprobados según su origen y se apliquen los lineamientos contenidos en las leyes correspondientes y normas vigentes.



– Relación Jerárquica Descendente Subdirector(a) de Supervisión de Programas Sociales. Auditor(a) de Supervisión.

5.6 Funciones

Llevar a cabo, en la esfera de su competencia, las acciones de supervisión, inspección, seguimiento y evaluación, a los programas de inversión con recursos propios y transferidos al estado por virtud de los fideicomisos, convenios y acuerdos respectivos celebrados con las dependencias y las entidades de los tres niveles de gobierno a efecto de constatar que se encuentren dentro de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la federación y el estado, así como del estado con los municipios;

Apoyar cuando lo requieran, a las dependencias, a las entidades paraestatales y a los municipios, en actividades que tiendan a la solución de problemas de control, revisión y supervisión de obras públicas e infraestructura derivada de programas sociales, realizando las acciones necesarias que permitan mejorar la eficiencia y el logro de la correcta inversión pública en el estado;

Emitir opinión sobre los aspectos relativos a las acciones que realizan las dependencias y las entidades paraestatales y que deban ser sujetas a fiscalización, a fin de que sean incorporadas al programa de trabajo;

Supervisar y constatar que los avances programáticos y los recursos ejercidos por las dependencias y las entidades paraestatales, sean congruentes con el desarrollo de las obras, programas y acciones aprobadas por la instancia competente;

Supervisar el cumplimiento de convenios, acuerdos y contratos en los que participen las dependencias y las entidades paraestatales, así como los acuerdos y convenios celebrados entre la federación, estado y municipios;

Comisionar al personal adscrito a su dirección que considere pertinente, para que realice actos de supervisión relacionados con el desempeño de sus funciones y emitir los oficios de comisión correspondientes;

Proponer las actualizaciones a los lineamientos, las políticas y los programas de trabajo que regulen y orienten el funcionamiento de la Dirección de Supervisión;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Proponer la instalación y funcionamiento de sistemas de información que permitan un control eficiente de las funciones relacionadas con la supervisión de obras públicas y programas sociales y proporcionar la asesoría técnica y capacitación al personal adscrito a su dirección;

Coordinar el desarrollo de sus funciones con las que correspondan a las direcciones adscritas a la Subsecretaría;

Formular, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales y con base en los resultados de las supervisiones realizadas, las observaciones y recomendaciones a las dependencias y a las entidades paraestatales, con el objeto de incrementar la eficiencia de sus operaciones y, en su caso, aplicar las medidas preventivas y correctivas que procedan;














– Preparación Académica Nivel profesional Ingeniería Civil (Licenciatura o Nivel Superior).

– Experiencia Laboral 5 años en puesto y funciones similares, área de supervisión, planeación de obras y áreas directivas – administrativas.

– Conocimientos Específicos


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Normatividad vigente, procedimientos constructivos, habilidad en la aplicación de ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su competencia.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control, sensibilidad social y política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Supervisión y Programas Sociales. 5.3 Denominación del Puesto


Coordinar y realizar con el personal a su cargo, auditorias de supervisión a obras o acciones en proceso, controlando, evaluando y vigilando que estas sean ejecutadas con apego a su planeación, programación y presupuestación de los recursos aprobados según su origen y se apliquen los lineamientos contenidos en las leyes correspondientes y normas vigentes.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Supervisión.

– Relación Jerárquica Descendente Auditores(as).

5.6 Funciones

Llevar a cabo las acciones de supervisión, inspección, seguimiento y evaluación, a las obras y/o acciones ejecutadas con recursos propios y/o transferidos al Estado por virtud de los fideicomisos, convenios y acuerdos respectivos celebrados con las dependencias y entidades de los tres niveles de Gobierno a efecto de constatar que se encuentren dentro de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado así como el Estado con los Municipios.

Cuando lo requieran, apoyar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en actividades que tiendan a la solución de problemas de control, revisión y supervisión de obras públicas y programas sociales, realizando las acciones necesarias que permitan mejorar la eficiencia y el logro de la correcta inversión pública en el Estado;

Emitir opinión sobre los aspectos relativos a las acciones que realizan las dependencias y entidades y que deban ser sujetas a fiscalización, a fin de que sean incorporadas al programa de trabajo de la Dirección de Fiscalización;

Supervisar y constatar que los avances programáticos y los recursos ejercidos por las dependencias y entidades, sean congruentes con el desarrollo de las obras, programas y acciones aprobadas por la instancia competente;

Constatar que los contratistas y proveedores de la Administración Pública, se encuentren actualizados en relación con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables en la participación, contratación y ejecución de obras públicas y programas sociales.

En coordinación con el Director(a) de Supervisión comisionar al personal adscrito a su Dirección que se considere pertinente, para que realice actos de supervisión relacionados con el desempeño de sus funciones.

Proponer las actualizaciones a los lineamientos, las políticas y los programas de trabajo que regulen y orienten el funcionamiento de la Dirección de Supervisión.

Proponer y coordinar la instalación y funcionamiento de sistemas de información que permitan un control eficiente de las funciones relacionadas con la supervisión de obras públicas y programas sociales y proporcionar la asesoría técnica y capacitación al personal adscrito a su Dirección.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Coordinarse a efecto de llevar a cabo conjuntamente las funciones propias establecidas en las fracciones anteriores con las Direcciones adscritas a la Subsecretaria;

Previo acuerdo con el Director(a) con base en los resultados de las supervisiones realizadas, formular las observaciones y recomendaciones a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el objeto de incrementar la eficiencia de sus operaciones y en su caso, aplicar las medidas correctivas y recomendar las sanciones procedentes;

Previo acuerdo con el Director(a) y atendiendo a los resultados de la supervisión, substanciar los procedimientos administrativos a los servidores públicos, contratistas y/o proveedores, por actos u omisiones que contravengan las disposiciones contenidas en la legislación vigente relativa a programas sociales, obra pública y servicios relacionados con las mismas;

En coordinación con el Director(a) requerir la comparecencia de los servidores de la Administración Pública, proveedores y/o contratistas con motivo de la substanciación de los procedimientos administrativos que le competan;

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Director(a) dentro de la esfera de su competencia


– Preparación Académica Nivel profesional Ingeniería Civil (Licenciatura o Nivel Superior).

– Experiencia Laboral 4 años en puesto y funciones similares, área de supervisión, planeación y ejecución de obras.

– Conocimientos Específicos Normatividad vigente, procedimientos constructivos, habilidad en la aplicación de ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su competencia.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control, sensibilidad social y política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Fiscalización. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) de Área “C”. 5.3 Objetivo del Puesto

Llevar a cabo las acciones de fiscalización, inspección, seguimiento y evaluación, a los programas de inversión con recursos propios y transferidos al Estado por virtud de los fideicomisos, convenios y acuerdos respectivos celebrados con las dependencias y entidades de los tres niveles de Gobierno a efecto de constatar que se hayan cumplido con las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado así como el Estado con los Municipios.



– Relación Jerárquica Descendente Auditores(as) de Fiscalización.

5.6 Funciones

Constatar mediante acciones de fiscalización física y documental, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal hayan cumplido con los programas y presupuestos asignados para la realización de obras públicas, servicios relacionados con las mismas y programas sociales, así como con la normatividad aplicable;

Elaborar actas circunstanciadas en las que se registren en forma pormenorizada las incidencias, circunstancias, observaciones e irregularidades, así como los resultados de las acciones implementadas en los procesos de fiscalización y resolver lo conducente;

Realizar las actividades de fiscalización directamente y/o en coordinación con los órganos de control interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a efecto de comprobar que los recursos aplicados a las obras públicas y las acciones de los programas sociales, se hayan aplicado en forma congruente con el desarrollo de las obras y que cumplieron con las normas y disposiciones legales aplicables;

Proponer y coordinar la instalación y funcionamiento de sistemas de información que permitan un control eficiente de las funciones relacionadas con la fiscalización de obras públicas y programas sociales y proporcionar la asesoría técnica y capacitación al personal adscrito a su Dirección;

Comisionar al personal adscrito a su Dirección que considere pertinente, para que realice actos de fiscalización relacionados con el desempeño de sus funciones y emitir los oficios de comisión correspondientes;

Constatar que los contratistas y proveedores de la Administración Pública cumplieron con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables para su participación, contratación y ejecución de obra pública y programas sociales;

Formular a las dependencias y a las entidades auditadas, con base en los resultados de las auditorias, las observaciones resultantes así como las recomendaciones pertinentes, con el objeto de implementar las medidas preventivas y/o correctivas correspondientes. En su caso, y previo acuerdo con la o el titular de la


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

subsecretaría de su adscripción, turnar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la documentación requerida para los efectos legales a que haya lugar;

Turnar al área que corresponda, previo acuerdo con la o el titular de la subsecretaría de su adscripción los expedientes de cada caso en particular que requieran la intervención de una autoridad distinta a la administrativa; y

Previo acuerdo con el Subsecretario y atendiendo a los resultados de la fiscalización, substanciar los procedimientos administrativos a los servidores públicos, contratistas y/o proveedores, por actos u omisiones que contravengan las disposiciones contenidas en la legislación vigente relativa a programas sociales, obra pública y servicios relacionados con las mismas;

Previo acuerdo con el Subsecretario requerir la comparecencia de los servidores de la Administración Pública, proveedores y/o contratistas con motivo de la substanciación de los procedimientos administrativos que le competan;

Previo acuerdo con el Subsecretario turnar al área que corresponda, los expedientes de cada caso en particular que requiera la intervención de una autoridad distinta a la administrativa.














Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Ingeniero Civil (Preferentemente con estudios de Postgrado). – Experiencia Laboral

5 años en puesto y funciones similares, áreas de obra civil y administrativas. – Conocimientos Específicos

Ingeniería, Estructuras, Ingeniería de Costos, Ingeniería Geotécnica y Administración. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, liderazgo, análisis y solución de problemas, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Verificación. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “C”. 5.4 Objetivo del Puesto

Es la revisión física de las obras y acciones ejecutadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, revisando el cumplimiento de normas, metas y objetivos programados así como la correcta aplicación de los recursos invertidos y su inventario mediante su ubicación geodésica por medio de herramientas satelitales, permitiendo su representación cartográfica.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario(a) de Auditoria de Obra Pública y Programas Sociales.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector(a) de Verificación de Programas Agropecuarios.

5.6 Funciones

Elaborar y proponer en coordinación con el Subdirector, el Plan Anual de Trabajo de la Dirección

Elaborar en coordinación con el Subdirector los Programas los Programas de trabajo de los auditores.

Planear, programar y coordinar los recursos humanos y materiales para eficientar las acciones de Verificación.

Coordinar el seguimiento de los procesos de auditoría.

Supervisar la elaboración de las Cédulas Únicas de Verificación.

Realizar verificación física de obras, acciones y actos de entrega – recepción, cuando el Subsecretario así, lo designe.

Vigilar la operación y captura de datos del SIV ( Sistema Integral de Verificación )

Coordinar y controlar la emisión de reportes oficiales de la Dirección sobre la situación de las obras y acciones verificadas. Supervisar la alimentación, ejecución y seguimiento del SIVER (Sistema Integral de Verificación, Posicionamiento Satelital y Representación Cartográfica)

Informar al Subsecretario de los resultados de las auditorias de Verificación.

Dar cumplimiento a las disposiciones específicas del subsecretario.







Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización









– Preparación Académica Preparación académica a nivel profesional (Licenciatura o superior).

– Experiencia Laboral 5 años en puesto y funciones similares, conocimientos y experiencia suficiente para el desarrollo de sus funciones.

– Conocimientos Específicos Capacidad para planear y dirigir el trabajo del personal a su cargo. Habilidad para la aplicación de ordenamientos administrativos, administrativos y jurídicos en el ámbito de su competencia.

– Competencias y Habilidades: Orientación a resultados, liderazgo, análisis y solución de problemas, planeación y administración, supervisión, organización, control y sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Verificación de Programas Agropecuarios. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “C”.

5.4 Objetivo del Puesto Apoyo al personal asignado a su cargo para que verifique, controle, evalúe e informe acerca de las obras y acciones de la Administración Pública Estatal que sean ejecutadas para que se apeguen a los lineamientos y normatividad vigente.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Verificación.

– Relación Jerárquica Descendente Auditores de Verificación.

5.6 Funciones

Elaborar en coordinación con el Director el Plan Anual de Trabajo.

Elaborar en coordinación con el Director los Programas de Trabajo de los Auditores.

Planear, programar y coordinar los recursos humanos y materiales para eficientar las acciones de verificación.

Apoyar al Director en el seguimiento de los procesos de auditoría.

Supervisar la operación y captura de datos del Sistema de Verificación (SIV )

Coordinar la alimentación, ejecución y seguimiento de Sistema Integral de Verificación, Posicionamiento Satelital y Representación Cartográfica. (SIVER)

Informar al Director de los resultados de las auditorias de verificación.

Dar cumplimiento a las disposiciones específicas del Subsecretario. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Preparación académica a nivel profesional (Licenciatura o superior).

– Experiencia Laboral 4 años en puesto y funciones similares, conocimientos y experiencia suficiente para el desarrollo de sus funciones.

– Conocimientos Específicos Capacidad para planear, organizar y dirigir el trabajo de auditoría de verificación. Amplio conocimiento del territorio del Estado y disponibilidad para viajar. Habilidad para la aplicación de ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su competencia.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, planeación y administración, supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Participación y Contraloría Social. 5.3 Denominación del Puesto


Fomentar e impulsar la participación social en los diversos Programas de Gobierno para lograr una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Contribuir a la creación de nuevas formas de organización y evaluación en la vigilancia de los recursos públicos.



– Relación Jerárquica Descendente Auxiliar Administrativo “C”.

5.6 Funciones

Llevar a cabo auditorias a las dependencias y las entidades paraestatales que ejecuten programas sociales en los que se apliquen: recursos federales, estatales, municipales, así como convenidos;

Llevar a cabo, en la esfera de su competencia, las acciones de supervisión, inspección, seguimiento y evaluación, a los programas de inversión con recursos propios y transferidos al estado por virtud de los fideicomisos, convenios y acuerdos respectivos celebrados con las dependencias y las entidades de los tres niveles de gobierno a efecto de constatar que se encuentren dentro de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre la federación y el estado, así como del estado con los municipios;

Vigilar que los órganos de control interno de las dependencias y las entidades paraestatales que desarrollen y ejecuten programas sociales, promuevan eficientemente la participación de la ciudadanía;

Vigilar que las dependencias y las entidades paraestatales cumplan con las disposiciones contenidas en las leyes, reglas de operación, acuerdos y convenios aplicables en la realización de programas sociales;

Proporcionar a las instancias y organizaciones promotoras y ejecutoras, la asesoría y capacitación sobre la correcta aplicación de las reglas de operación de los programas sociales y contraloría social;

Supervisar que las dependencias, las entidades paraestatales y los municipios, verifiquen y evalúen el desempeño y las funciones de los integrantes de comités, organismos y organizaciones facultados para desarrollar programas sociales, a fin de coadyuvar al funcionamiento eficiente y a la eficaz consecución de sus objetivos;

Informar a la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales sobre el despacho de los asuntos de su competencia, así como del resultado de las revisiones, inspecciones, y evaluaciones de programas, proyectos y planes que desarrollen las dependencias y las entidades paraestatales, los comités y organizaciones autorizadas para ejecutar programas sociales;

Recibir quejas y denuncias que le manifieste la ciudadanía derivadas de actos u omisiones que contravengan las disposiciones legales relativas a contraloría social y previo acuerdo con la o el titular de


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales instrumentar acciones de seguimiento a las mismas;

Comisionar al personal adscrito a su dirección que considere pertinente, para que realice actos relacionados con el desempeño de sus funciones y emitir los oficios de comisión correspondientes;

Instrumentar, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales, convenios de colaboración interinstitucional, con el objeto de coadyuvar en la coordinación de acciones de capacitación y promoción de la contraloría social y la participación de la ciudadanía en el desarrollo de los mismos;

Diseñar e instrumentar, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales, sistemas de información y capacitación respecto a la normatividad aplicable en los programas sociales implementados en el estado, en virtud de los fideicomisos, convenios y acuerdos celebrados con la federación y los municipios;

Formular, en la esfera de su competencia, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales y con base en los resultados de las acciones realizadas, observaciones y recomendaciones a las dependencias, a las entidades paraestatales y los municipios, con el objeto de aplicar las medidas preventivas así como correctivas, según sea el caso;

Requerir, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoria de Obra Pública y Programas Sociales, la comparecencia de los ejecutores de programas sociales;

Formular, con base en los resultados de las auditorías realizadas, las observaciones y recomendaciones a las dependencias y a las entidades paraestatales, con el objeto de aplicar las medidas preventivas y, en su caso, correctivas. Asimismo, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales, turnar cuando proceda a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la documentación integrada para los efectos legales a que haya lugar;











Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Involucrar y fortalecer la participación social, con la finalidad de que se cumplan las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre el Estado y la Federación, derivados de la inversión de fondos federales para la realización de programas sociales y obras públicas;

Involucrar y fortalecer la participación social, con la finalidad de que se cumplan las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre el Estado y los Municipios, derivados de la inversión de fondos estatales y federales para la realización de programas sociales y obras públicas;

Proporcionar a las instancias y organizaciones promotoras y ejecutoras, la capacitación sobre Contraloría Social en el manejo de los recursos destinados a programas sociales y obras públicas.

Llevar a cabo revisiones y evaluaciones de programas sociales y obras públicas en los que se apliquen recursos públicos;

Recibir quejas y denuncias que le manifieste la ciudadanía derivadas de actos u omisiones que contravengan las disposiciones legales relativas a programas sociales y obras públicas;

Asesoría y supervisión al personal del área; y



– Preparación Académica Lic. en Administración, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Sicología, Área Afín. Deseable estudios de Postgrado.

– Experiencia Laboral 5 años en puesto y funciones similares.

– Conocimientos Específicos Manejo de control administrativo y financiero. Reglas de operación de los diversos programas sociales. Manejo de equipo electrónico. Desarrollo Social.

– Competencias y Habilidades Manejo de grupos. Organización. Comunicación. Liderazgo. Trabajo en equipo.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Auditorías Integrales y Normatividad. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “C”.

5.4 Objetivo del Puesto Administrar el padrón de Proveedores y el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, y vigilar que los procesos de adjudicación de contratos se realicen conforme a la normatividad aplicable. Previo acuerdo con el Subsecretario y con el apoyo del personal a su cargo, verificar, controlar, fiscalizar y evaluar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas sean, contratadas de conformidad con las normas aplicables.



– Relación Jerárquica Descendente Coordinador(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas. Subdirector(a) de Área “A”.

5.6 Funciones

Supervisar el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet;

Verificar las certificaciones electrónicas del CompraNet para la participación de proveedores y contratistas en licitaciones de adquisiciones, obra pública y servicios relacionados con las mismas con recursos estatales y federales;

Coordinar y vigilar la capacitación y certificación del CompraNet;

Desarrollar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018”, del sistema de control de documentos.

Vigilar y verificar que los procesos de contratación que realicen las dependencias y las entidades paraestatales, cumplan con las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como las aplicables en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, desde su convocatoria hasta la adjudicación y formalización del contrato;

Constatar que los procesos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, cumplan con las disposiciones particulares contenidas en los convenios celebrados entre la Federación y Estado, así como el Estado con los municipios;

Asistir aleatoriamente a los actos derivados de procesos de contratación que realicen las dependencias y las entidades paraestatales, y cuando proceda, emitir opiniones y/o recomendaciones, para que los mismos sean realizados de conformidad con la normatividad aplicable en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios;

Participar con voz en las reuniones del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Coahuila, y del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública, y vigilar la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes, y cuando así se requiera, emitir opinión respecto a los acuerdos del comité correspondiente;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Recibir, revisar, verificar y registrar las solicitudes y documentación presentada por proveedores y contratistas, para su inscripción en el Padrón de Proveedores y en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, y resolver lo conducente;

Vigilar que los proveedores y contratistas de la administración pública estatal, cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables, informando a las dependencias y a las entidades paraestatales, a través de su sistema electrónico de información, sobre las personas físicas y morales que se encuentren impedidas, para presentar proposiciones en procesos de contratación, o para celebrar contratos o pedidos, así como las que incurran en incumplimiento de contrato en perjuicio del Gobierno del Estado;

Administrar y controlar un sistema electrónico de información, a efecto de conservar actualizado el Padrón de los Proveedores y el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, que hayan dado cumplimiento a los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables;

Proponer las adecuaciones que permitan eficientar el control del Padrón de Proveedores y del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal;

Realizar las actividades de fiscalización, revisión, supervisión, inspección, verificación y evaluación de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios realizados por las dependencias y las entidades paraestatales, y dar seguimiento a las irregularidades detectadas hasta su solventación, y sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente;

Comisionar al personal adscrito a su Dirección que considere pertinente, para que realice actos relacionados con el desempeño de sus funciones y emitir los oficios de comisión correspondientes;

Asesorar a las dependencias y a las entidades paraestatales, cuando así lo soliciten, respecto de la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas;

Implementar cursos para las y los funcionarios(as) responsables de los procesos de contratación de obras públicas, y adquisiciones, arrendamientos y servicios de las diferentes dependencias, entidades paraestatales y los municipios;

Coadyuvar con las demás direcciones sobre dictámenes, opiniones e informes en apoyo de verificaciones, supervisiones o fiscalizaciones de obras, acciones y programas sociales que se hayan llevado a cabo por las áreas adscritas a la Subsecretaria;

Informar a la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales sobre los resultados de las actividades de revisión, fiscalización, control, inspección, supervisión y evaluación, realizadas en el área de su competencia y sugerir la instrumentación de acciones y medidas preventivas y correctivas necesarias;

Emitir previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales las observaciones y recomendaciones que resulten de las acciones de su competencia, con el objeto de que las dependencias y las entidades paraestatales, apliquen las medidas preventivas y correctivas que procedan; y en su caso y previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de su adscripción, turnar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos la documentación integrada, para los efectos legales a que haya lugar;

Realizar, en la esfera de su competencia, previo acuerdo con la o el titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales, auditorías integrales a obras y servicios relacionados con las mismas, llevados a cabo mediante contrato o administración directa, así como a la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios;

Requerir la comparecencia de los proveedores y contratistas involucrados en actos u omisiones que contravengan las disposiciones contenidas en la legislación vigente, relativa a la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que deriven en incumplimiento de contrato, y en su caso realizar previo acuerdo con la o el titular de la


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Subsecretaría de Auditoria de Obra Pública y Programas Sociales, el procedimiento administrativo correspondiente hasta su resolución;














– Preparación Académica Ingeniería, arquitectura o profesión afín.

– Experiencia Laboral Procesos de contratación, supervisión y fiscalización de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, y procedimientos administrativos de responsabilidad.

– Conocimientos Específicos Normatividad federal y estatal en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios y normatividad en materia de obligaciones de los servidores públicos; amplio conocimiento del estado.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados; análisis y solución de problemas; liderazgo, toma de decisiones; capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal a su cargo; habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas. 5.3 Denominación del Puesto


En coordinación con su jefe inmediato desarrollar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos y administrar el padrón de Proveedores y el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Auditorías Integrales y Normatividad.

– Relación Jerárquica Descendente Subdirector(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas. Analista de Organización y Métodos “A”. Secretaria(o) del Director(a) General.

5.6 Funciones Previo acuerdo con el Director(a) del Área

Realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos.

Recibir, revisar, verificar y registrar las solicitudes y documentación presentada por proveedores y contratistas para su inscripción en el Padrón de Proveedores y en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal y resolver lo conducente;

Vigilar que los proveedores y contratistas de la administración pública cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables, informando a las dependencias y entidades sobre las personas físicas y morales que se encuentren impedidas para presentar proposiciones en licitaciones o para celebrar contratos o pedidos, así como las que incurran en incumplimiento de contrato en perjuicio del gobierno del estado;

Proponer las adecuaciones que permitan eficientar el control del Padrón de Proveedores y del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal e informar a las dependencias y entidades de las personas físicas o morales que se encuentren impedidas para presentar proposiciones en licitaciones o para celebrar contratos.


– Preparación Académica Contador Público o profesión afín.

– Experiencia Laboral Revisión y control de documentos comprobatorios de la solvencia técnica y financiera de los contratistas y

proveedores – Conocimientos Específicos

Normatividad federal y estatal en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios relativo al registro y control de contratistas y proveedores.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Competencias y Habilidades Calidad y calidez en la atención al usuario; planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal a su cargo; habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Reingeniería y Procesos Integrales.

5.3 Denominación del Puesto Subdirector(a) de Área “C”.


Vigilar y verificar que los procesos de contratación cumplan con las disposiciones legales aplicables participar en las reuniones de los distintos comités y asesorar a las dependencias y entidades respecto a la normatividad en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. En coordinación de su jefe(a) inmediato, realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos


– Relación Jerárquica Ascendente Subdirector(a) de Área “A”.

– Relación Jerárquica Descendente Analista de Información “A”.

5.6 Funciones Previo acuerdo con el Director de Área


Vigilar y verificar que los procesos de contratación que realiza la administración Pública Estatal, cumplan con las disposiciones legales aplicables, asistiendo aleatoriamente a las diferentes etapas de los mismos, emitiendo opiniones y recomendaciones.

Participar con voz en las reuniones del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública.

Realizar auditorías a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Desarrollar otras actividades relacionadas con el puesto.


Ingeniería, arquitectura o profesión afín. – Experiencia Laboral

Fiscalización de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y procedimientos administrativos de responsabilidad.

– Conocimientos Específicos Normatividad federal y estatal en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios y normatividad en materia de obligaciones de los servidores públicos; conocimiento del estado.

– Competencias agregar y Habilidades Preparación de programas de auditoría y habilidad para el desarrollo de las mismas. Orientación a resultados; análisis y solución de problemas; liderazgo, toma de decisiones y capacidad para planear,


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

organizar, y dirigir, habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) de Área “A”. 5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

En coordinación de su jefe(a) inmediato, realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos, vigilar y verificar que los procesos de contratación cumplan con las disposiciones legales aplicables participar en las reuniones de los distintos comités y asesorar a las dependencias y entidades respecto a la normatividad en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Auditorías Integrales y Normatividad.

– Relación Jerárquica Descendente Unidad de Reingeniería y Procesos Integrales. Analista de Información “A”. 5.6 Funciones

Previo acuerdo con el Director(a) de Área:

Realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de de control de documentos.

Vigilar y verificar que los procesos de contratación que realiza la Administración Pública Estatal, cumplan con las disposiciones legales aplicables, asistiendo aleatoriamente a las diferentes etapas de los mismos, emitiendo opiniones y recomendaciones.

Participar con voz en las reuniones del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

Asesorar a las dependencias y entidades estatales, respecto a la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Realizar auditorías a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Desarrollar otras actividades relacionadas con el puesto.


Ingeniería, contador público o profesión afín. – Experiencia Laboral

Auditoría, procesos de contratación y análisis de costos. – Conocimientos Específicos

Normatividad federal y estatal en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como procedimientos administrativos.

– Competencias y Habilidades Habilidad en el manejo de procedimientos de contratación y auditoría, capacidad de comunicación oral y escrita, orientación a resultados; capacidad para organizar y controlar el trabajo asignado;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas. 5.3 Denominación del Puesto


En coordinación de su jefe inmediato, realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos, administrar el Padrón de Proveedores y el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas.


5.6 Funciones

Previo acuerdo con el Coordinador(a) del Área


Recibir, revisar, verificar y registrar las solicitudes y documentación presentada por proveedores y contratistas para su inscripción en el Padrón de Proveedores y en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal y resolver lo conducente;

Vigilar que los proveedores y contratistas de la administración pública cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables, informando a las dependencias y entidades sobre las personas físicas y morales que se encuentren impedidas para presentar proposiciones en licitaciones o para celebrar contratos o pedidos, así como las que incurran en incumplimiento de contrato en perjuicio del Gobierno del Estado;

Administrar y controlar un sistema electrónico de información a efecto de conservar actualizado el padrón de los proveedores y contratistas de la Administración Pública Estatal que hayan dado cumplimiento a los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables e informar a las dependencias y entidades sobre las personas físicas y morales que se encuentren impedidas para presentar propuestas o celebrar contrato;

Proponer las adecuaciones que permitan eficientar el control del Padrón de Proveedores y del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal e informar a las dependencias y entidades de las personas físicas o morales que se encuentren impedidas para presentar proposiciones en licitaciones o para celebrar contratos.


– Preparación Académica Contador(a) Público(a) o profesión afín.

– Experiencia Laboral Revisión y control de documentos comprobatorios de la solvencia técnica y financiera de los contratistas y proveedores.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Conocimientos Específicos Normatividad federal y estatal en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relativos al registro y control de contratistas y proveedores.

– Competencias y Habilidades Calidad y calidez en la atención al usuario; planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal a su cargo; habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Organización y Métodos “A”. 5.3 Denominación del Puesto

Analista de Organización y Métodos “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

En coordinación de su jefe(a) inmediato, realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos y auxiliar en la administración del Padrón de Proveedores y el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador del Padrón de Proveedores y Contratistas.


5.6 Funciones

Previo acuerdo con el Subdirector(a) del Área


Recibir, revisar, verificar y registrar las solicitudes y documentación presentada por proveedores y contratistas para su inscripción en el Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública y resolver lo conducente;

Levar a cabo la verificación física de las empresas y personas físicas inscritas o con trámite de incorporación al Padrón de Proveedores y al Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.

Auxiliar en el control del archivo de expedientes del Padrón de Proveedores y del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


– Preparación Académica Carrera técnica o afín.

– Experiencia Laboral Revisión y control de documentos comprobatorios de la solvencia técnica y financiera de los contratistas y proveedores.

– Conocimientos específicos Normatividad Federal y Estatal en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios relativo al registro y control de contratistas y proveedores.

– Competencias y Habilidades Calidad y calidez en la atención al usuario; planear, organizar, dirigir y controlar verificaciones de empresas registradas en cualquier lugar donde se localicen. Habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Secretaria(o) de Director(a) General. 5.3 Denominación del Puesto

Secretaria(o) de Director(a) General. 5.4 Objetivo del Puesto

En coordinación de su jefe inmediato, realizar las actividades que le confiere el procedimiento de Acciones de Mejora “P-AOP-018” del sistema de control de documentos y auxiliar en la administración del Padrón de Proveedores y en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) del Padrón de Proveedores y Contratistas.


5.6 Funciones

Previo acuerdo con el Subdirector(a) del Área


Recibir, revisar, verificar y registrar las solicitudes y documentación presentada por proveedores y contratistas para su inscripción en el Padrón de Proveedores y en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública y resolver lo conducente;

Auxiliar en el control del archivo de expedientes del Padrón de Proveedores y del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal.


Contador(a) Público(a), carrera técnica o afín. – Experiencia Laboral

Revisión y control de documentos comprobatorios de la solvencia técnica y financiera de los contratistas y proveedores.

– Conocimientos Específicos Normatividad Federal y Estatal en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios relativo al registro y control de contratistas y proveedores.

– Competencias y Habilidades Calidad y calidez en la atención al usuario; planear, organizar, dirigir y controlar verificaciones de empresas registradas en cualquier lugar donde se localicen. Habilidad en la aplicación de los ordenamientos administrativos y jurídicos en el ámbito de su jurisdicción.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Información “A”. 5.3 Denominación del Puesto

Analista de Información “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Servir de enlace principal con la SFP Federal para los trámites de certificación electrónica a Proveedores y Contratistas y el de Incorporación Electrónica de Contrataciones Gubernamentales de las Unidades Convocantes en el sistema Compranet.


– Relación Jerárquica Ascendente Unidad de Reingeniería y Procesos Integrales.


5.6 Funciones

Revisar el contenido de las convocatorias, bases y catálogos de conceptos de las licitaciones de obra pública adquisiciones, arrendamientos, servicios, etc. que publican las unidades licitadoras.

Asesoría técnica a las dependencias del Gobierno del estado así como a proveedores y contratistas en el correcto funcionamiento operativo del sistema electrónico COMPRANET.

Elaborar y entregar certificados electrónicos de COMPRANET a proveedores y contratistas.

Elaborar y entregar claves de personalización electrónicas de COMPRANET a unidades convocantes.

Participar en proyectos cuando la dirección así lo requiera. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Licenciado en Administración de Empresas o carrera afín.

– Experiencia Laboral 1 año en licitaciones estatales y federales.

– Conocimientos Específicos Ley de Adquisiciones y Obra Pública, Arrendamiento y Contrataciones de Servicios para el Estado de Coahuila, Ley de Obras Publicas para el Estado de Coahuila, Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

– Competencias y Habilidades Capacidad de interpretación, iniciativa, responsabilidad actitud de servicio, organización.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Auditor(a) (Fiscalización, Supervisión, Verificación, Contraloría Social). 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de departamento “A”, jefe(a) de departamento “B” y Auxiliar Administrativo “C”.

5.4 Objetivo del Puesto Colaborar con las y los Subdirectores adscritos a la Dirección que corresponda en las asignaciones específicas, de acuerdo a las funciones y objetivos de cada área y tarea específica.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) /Subdirector(a) al que sea asignado para cada trabajo especifico.


5.6 Funciones

Definir con el Subdirector(a) los objetivos de cada asignación especifica.

Recopilación de datos y/o documentos para la integración del expediente correspondiente.

Proceso de los datos para el objetivo acordado y captura en el sistema correspondiente.

Preparar y presentar reporte de conclusiones y proponer acciones. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Ingeniería Civil, Arquitectura o Profesión Afín.

– Experiencia Laboral 2 años en puesto y funciones similares, Proceso de información para auditorias.

– Conocimientos Específicos Bases en normatividad Federal y Estatal en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Normatividad en materia de obligaciones de los Servidores Públicos; conocimiento del Estado.

– Competencias y Habilidades Habilidad en proceso de información y detección de deficiencias al cumplimiento a la normatividad aplicable.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) General de Control y Seguimiento. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “C”. 5.4 Objetivo del Puesto

Establecer por medio de los sistemas informáticos existentes y procedimientos jurídicos el control y seguimiento de las acciones competentes a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría con el fin de contar con la información suficiente y actualizada con el objetivo de mantener informado al Titular de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales los resultados de las actividades competentes a la Subsecretaría de acuerdo a los ordenamientos establecidos en el Reglamento Interior de la Secretaría.


– Relación Jerárquica Ascendente Subsecretario (a) de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.

– Relación Jerárquica Descendente T. Órgano de Control Interno Interdependencias. Subdirector(a) de la Unidad de Seguimiento. Jefe(a) de Proyectos.

5.6 Funciones

Para efectos de planeación, coordinar el programa de auditoría a realizar por las Direcciones de Fiscalización, Supervisión, Verificación, de Auditorías Integrales y Normatividad, así como la de Participación y Contraloría Social;

Resguardar por medio de los sistemas informáticos existentes los resultados de las direcciones adscritas a la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales de las funciones de auditoría, verificación, fiscalización y supervisión correspondientes;

Asesorar y brindar apoyo a las demás direcciones adscritas a la Subsecretaría de Auditoría de Obra pública y Programas Sociales en materia de sistemas informáticos;

Establecer y mantener actualizado el sistema informático de la Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales y proponer las adecuaciones para su mejora;

Integrar el archivo de los informes de actividades de las direcciones de auditoría con procesos certificados, a efecto de mantenerlos identificados.

Recibir la correspondencia oficial y previo acuerdo con el titular de la Subsecretaría de su adscripción distribuirla entre las direcciones responsables de su atención y vigilar su seguimiento y despacho;

Mantener actualizada la información relativa a la solventación de observaciones o recomendaciones hechas a las dependencias y a las entidades paraestatales producto de auditorías y elaborar los informes correspondientes;

Ser el enlace en materia de acceso a la información, llevando el control y seguimiento de las solicitudes de información que genere la ciudadanía con referencia a obra pública y programas sociales;

Proporcionar a la instancia correspondiente la información que servirá para alimentar periódicamente la página de transparencia en materia de obra pública y programas sociales;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Participar como enlace ante la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo en materia de certificación de procesos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad vigente;

Participar en representación del titular de la Subsecretaría, en los actos de entrega recepción que se lleven a cabo por funcionarios de la administración pública estatal en materia de obra pública y programas sociales por inicio, cambio o terminación laboral; y,

Las demás que las leyes le confiera, o le deleguen la o el Titular y la o el titular de la Subsecretaría dentro de la esfera de sus atribuciones;












Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y el Subsecretario dentro de la esfera de su competencia.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Administrativa(o) (Contador (a) Público ó Administración de Empresas), Jurídica(o) (Abogado(a)) o Técnica (o) (Ingeniero(a) en Sistemas Informáticos).

– Experiencia Laboral 4 años en puesto y funciones, en el servicio público, así como en la Subsecretaría.

– Conocimientos Específicos Contabilidad, Leyes e Informática.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, liderazgo, análisis y solución de problemas, planeación y administración, delegación de funciones y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



T. Órgano de Control Interno Interdependencias. 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Departamento “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar y supervisar a las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, en las diversas etapas de la ejecución de la obra pública.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) General de Control y Seguimiento.


5.6 Funciones

Corresponderá a los Titulares de los Órganos Internos de Control, en el ámbito de la dependencia o entidad en la que sean designados, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

En coordinación con las Direcciones de la Subsecretaria de Obra Pública y Programas Sociales, implementar el sistema integral de control de obra pública y programas sociales de la dependencia, y coadyuvar a su debido funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría.

Programar y ordenar inspecciones o visitas de cualquier tipo.

Informar periódicamente a la Subsecretaría sobre el resultado de las acciones de control que se hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora de los controles de obra pública y programas sociales de la dependencia.

Presentar informes mensuales al Subsecretario de Obra Pública y Programas Sociales, el avance y estado que guardan las obras y programas sociales de la Dependencia.

Comunicar a la Subsecretaria, los hechos de que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos.

Requerir a las Unidades Administrativas de la Dependencia o Entidad que corresponda, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de su competencia.

Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado que guarda.

Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias de control.

Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Servidores Públicos de la Dependencias, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Promover en el ámbito de la dependencia, el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad.

Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de la dependencia, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos.

Proponer al Subsecretario de Obra Pública y Programas Sociales las intervenciones que en materia de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo.

Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el Subsecretario de Obra Publicas y Programas Sociales.


– Preparación Académica Nivel Profesional. (Licenciatura o superior).

– Experiencia Laboral Procesos de Contratación, Supervisión y Fiscalización de Obra Pública y Adquisiciones.

– Conocimientos Específicos: Normatividad Federal y Estatal en materia de Obra Pública y Adquisiciones.

– Competencias y Habilidades Habilidad en la aplicación de ordenamientos jurídicos y administrativos, en la preparación de programas de auditorías y en estructuración de sistemas de información.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Subdirector (a) de la Unidad de Seguimiento. 5.3 Denominación del Puesto


Apoyar a la o el Titular de la Unidad de Control y Seguimiento en el control y seguimiento de las acciones competentes a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría con el fin de contar con la información suficiente y actualizada de los resultados de las actividades competentes a la Subsecretaría.




5.6 Funciones

Apoyar a la o el Titular de la Unidad de Control y Seguimiento en registrar en formatos de control interno los informes de resultados de las funciones de investigación, inspección, auditoria, evaluación, verificación, fiscalización, supervisión o revisión que les corresponden a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría;

Estudiar permanentemente los sistemas informáticos de la subsecretaría y proponer las adecuaciones para su mejora;

Apoyar al Titular de la Unidad de Control y Seguimiento en la Integración de los informes de actividades realizadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaría, así como los que indique el Subsecretario;

Apoyar al Titular de la Unidad de Control y Seguimiento en el seguimiento de la información relativa a la solventación de observaciones o recomendaciones hechas a las Dependencias, Entidades, proveedores o contratistas de la Administración Pública Estatal.

Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y la o el Subsecretario dentro de la esfera de su competencia.


Técnico(a)-Administrativo(a) (Ingeniero(a) en informática, Arquitecto(a), Contador(a) Público o Administrador(a) de Empresas).

– Experiencia Laboral 2 años en puesto y funciones similares, el Servicio Público.

– Conocimientos Específicos Ingeniería y Administración.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Control y Desarrollo de Sistemas. 5.3 Denominación del Puesto


Elaborar, desarrollar e instalar sistemas informáticos que faciliten los registros y controles de las actividades que realizan las Direcciones adscritas a la Subsecretaría con el fin de mantener actualizado a la o el Subsecretario con la información cuantitativa y cualitativa de resultados que requiera al momento en que este lo solicite.



– Relación Jerárquica Descendente: N/A

5.6 Funciones

Asesorar y brindar apoyo a las Direcciones en materia de sistemas informáticos de la Subsecretaria;

Establecer y mantener actualizado el sistema informático de la subsecretaría y proponer las adecuaciones para su mejora;

Realizar evaluaciones de las actividades de las Direcciones adscritas a la Subsecretaría, mantener un adecuado registro de las mismas y sugerir las adecuaciones necesarias;

Integrar y mantener el archivo de los informes de actividades realizadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaría, así como los que indique el Subsecretario;

Dar seguimiento y mantener actualizada la información relativa a la solventación de observaciones o recomendaciones hechas a las Dependencias, Entidades, proveedores o contratistas de la Administración Pública Estatal y elaborar los informes correspondientes;



– Preparación Académica Ingeniero(a) o Licenciado en Sistemas Computacionales.

– Experiencia Laboral 2 años en puesto y funciones similares, en la Subsecretaría.

– Conocimientos Específicos Desarrollo de Sistemas.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, planeación y administración, delegación y supervisión, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de Proyectos. 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Proyectos. 5.3 Objetivo del Puesto

Apoyar en el desarrollo de sus funciones al Subsecretario, personal de la Unidad de Control y Seguimiento, así como a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría.




5.6 Funciones

Apoyar a las Direcciones adscritas a la Subsecretaría en las necesidades de material y equipo para el desarrollo de sus funciones.

Mantener debidamente ordenada y actualizada en su archivo correspondiente, la documentación que recibe el Subsecretario para su despacho.

Lograr la eficiente entrega en tiempo y forma de la documentación que expide el Subsecretario.



– Preparación Académica Secretaria(o) Ejecutiva(o), Contador(a) Privado(a) y/o capturista de datos.

– Experiencia Laboral 1año en puesto y funciones similares, el Servicio Público.

– Conocimientos Específicos Control de archivo, control de inventarios y manejo de Office.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.1 Nombre del Área Coordinación Administrativa.


Coordinador(a) Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto

Director(a) General “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Dirigir, coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaría, de manera que se cumplan las normas y lineamientos establecidos y de esta manera garantizar el óptimo y adecuado uso de los mismos.



– Relación Jerárquica Descendente Director (a) de Control Presupuestal. Director (a) de Recursos Humanos. Director (a) de Contabilidad . Jefe(a) de Control Vehicular y Mantenimiento. Analista de Organización y Métodos “B” .

5.6 Funciones

Administrar los recursos humanos, económicos y materiales asignados a la Secretaría;

Proporcionar a la Secretaría y a sus unidades administrativas servicios de oficialía de partes, de control y recepción;

Llevar la contabilidad general de la Secretaría, de los programas y fondos especiales de la misma, en los términos de

las disposiciones jurídicas y normatividad administrativa aplicables;

Implementar y llevar a cabo el registro, control, asignación así como los requerimientos de los recursos federales y

estatales que le asignen a la Secretaría;

Ser el responsable del comité de ahorros;

Informar permanentemente a la o el Titular, sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto de egresos asignado

a la Secretaría, así como del trámite de los requerimientos solicitados;

Presentar las declaraciones tributarias que corran a cargo de la Secretaría ante las autoridades fiscales competentes;

Establecer los mecanismos necesarios para conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles asignados a la misma;

Llevar el control en cuanto a altas y bajas del personal adscrito a la Secretaría;

Proporcionar a la Secretaría y a sus unidades administrativas servicios de envío de correspondencia, paquetería,

mensajería, servicio de copiado, engargolado, fax y otros similares;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Coordinarse con las dependencias responsables del suministro de los bienes y servicios que necesitan las unidades

administrativas de la Secretaría para su mejor desempeño, a fin de obtener las características y especificaciones de

calidad requeridas, y en su caso, promover ante los proveedores externos el cumplimiento de las mismas;














Certificar las copias de los documentos y constancias cuyos originales obren en sus archivos y les sean requeridas a instancia de parte legítima en los términos de la legislación aplicable, o sea requerida para trámites que deban seguirse ante autoridad competente;

Llevar la contabilidad general de la Secretaría, programas y fondos especiales de la misma, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas establecidas (aplicables) y;



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Lic. Administración o Contador(a) Público. – Experiencia Laboral

3 años en Áreas Administrativas y/o Áreas de Supervisión o Coordinación. – Conocimientos Específicos

Trámites administrativos. Procesos contables y financieros.

Administración pública. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones. Planeación y administración. Delegación y supervisión. Organización y control. Sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Control Presupuestal. 5.3 Denominación del Puesto

Director de Área “A”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en los procesos de planeación, programación, presupuestación, organización, dirección y evaluación de la Coordinación Administrativa para el mejor desempeño de sus funciones, así como la elaboración de cheques para las distintas áreas que soliciten viáticos, vehículos, activos, etc, requeridos para el desempeño de sus funciones.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Unidad de Control Vehicular.

Unidad de Contabilidad. Unidad de Adquisiciones. Coordinador(a) de Proyectos.

5.6 Funciones

Formular en coordinación con las demás áreas de la Secretaría, la calendarización del presupuesto de egresos autorizado para la Secretaría y proponerlo a consideración de su superior jerárquico;

Emitir los reportes presupuéstales requeridos para la toma de decisiones;

Efectuar la adecuación del presupuesto de egresos según los requerimientos del gasto;martes 24 de septiembre de 2013 PERIODICO OFICIAL 33

Controlar el presupuesto ejercido mensualmente por capítulo estatal y federal;

Verificar que las afectaciones presupuéstales se realicen de conformidad con las normas y procedimientos establecidos;

Tramitar la reposición de fondos revolventes, viáticos y pago a proveedores con cargo al presupuesto de egresos autorizado, verificando la documentación comprobatoria de los gastos de acuerdo a los lineamientos establecidos;

Gestionar la liberación de remesas especiales requeridas para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría;

Organizar y realizar el registro y control de inventarios de activos fijos de la Secretaría;

Gestionar de acuerdo a la normatividad y lineamientos de adquisiciones vigentes, los requerimientos de materiales, bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de las unidades;

Programar y tramitar los pagos de viáticos del personal comisionado;

Coadyuvar en el comité de ahorros;

Coordinar el ejercicio de sus funciones con las unidades responsables del suministro de bienes y servicios para el mejor desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría;


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Tramitar la reposición de fondos revolventes, viáticos y pago a proveedores con cargo al presupuesto autorizado, verificando la documentación comprobatoria de los gastos de acuerdo a los lineamientos establecidos.









Certificar las copias de los documentos y constancias cuyos originales obren en sus archivos y les sean requeridas a instancia de parte legítima en los términos de la legislación aplicable, o sea requerida para trámites que deban seguirse ante autoridad competente;

Llevar la contabilidad general de la Secretaría, programas y fondos especiales de la misma, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas establecidas (aplicables) y;



– Preparación Académica Lic. Administración o Contador(a) Público.

– Experiencia Laboral 2 años en Áreas Administrativas y Contable.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración publica

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones. Planeación y administración. Delegación y supervisión.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Organización y control. Sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Recursos Humanos. 5.3 Denominación del Puesto


Llevar el control de Recursos Humanos de la Dependencia, como son movimientos de altas, bajas, promociones, licencias, contratos; modificación de plantillas, costeos.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador (a) Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Jefe(a) de la Unidad de Control Administrativo. Coordinadores (as) de Jefe de Proyectos. Secretaria de Director General.

5.6 Funciones












Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Integrar la documentación necesaria del personal de la Secretaría, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Secretaría de Finanzas para conformar la plantilla correspondiente;

Revisar que los expedientes, nóminas y pagos del personal estén de acuerdo a los niveles autorizados, así como identificar los faltantes o adeudos e informar a la Secretaría de Finanzas;

Mantener actualizada la plantilla del personal, registrando las licencias, permisos, incapacidades, prestaciones y servicio médico;

Planear, promover, organizar y coordinar los cursos de capacitación para el personal de la Secretaría;

Conocer y dar cumplimiento a las condiciones generales de los trabajadores al servicio del estado;

Informar mensualmente a la o el titular de la Coordinación Administrativa de las actividades realizadas o cuando él considere necesario;

Cumplir y velar por la observancia de las disposiciones jurídicas y normativas que regulen el funcionamiento de la Secretaría; y

Las demás que las leyes le confiera, o le deleguen el o la Titular y el o la titular de la coordinación de su adscripción, dentro de la esfera de sus atribuciones.


– Preparación Académica Lic. Administración o Área a fin.

– Experiencia Laboral 1 año en áreas administrativas y/o área de Recursos Humanos.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos. Procesos contables y financieros. Administración pública.


Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones. Planeación y administración. Delegación y supervisión. Organización y control. Sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Contabilidad. 5.3 Denominación del Puesto


Apoyar en los procesos de planeación, programación, presupuestación, organización, dirección y evaluación de la Coordinación Administrativa para el mejor desempeño de sus funciones.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) Administrativo.

– Relación Jerárquica Descendente Jefe(a) de la Unidad de Seguimiento.

5.6 Funciones

Conservar y resguardar en el archivo a su cargo la documentación soporte de las operaciones contables de la Secretaría;

Realizar las conciliaciones bancarias, a fin de verificar la aplicación de los recursos de la Secretaría;

Llevar la contabilidad de los recursos de origen federal;

Conciliaciones de los recursos recibidos de la Secretaría de Finanzas y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos federales;

Dar puntual revisión y seguimiento a los programas federales;

Presentar las declaraciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los recursos estatales y federales que se ejercen en esta Secretaría;

Integrar los expedientes de las licitaciones de conformidad con la ley de la materia;

Generar los reportes trimestrales y anuales de los recursos del uno y cinco al millar de origen federal;

Revisar y manejar el Sistema de Inversión Pública;









Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




Delegar en los funcionarios adscritos a su área, para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que según la o el titular de la Secretaría y su superior inmediato deban ser ejercidas por él mismo, y;



– Preparación Académica Contador(a) Público.

– Experiencia Laboral 2 años en áreas administrativa-contables.

– Conocimientos Específicos Administración Pública. Normatividad Vigente. Contabilidad General.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones. Planeación y administración. Delegación y supervisión. Organización y control. Sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) de Proyectos 5.3 Denominación del Puesto

Coordinador(a) de Proyectos 5.4 Objetivo del Puesto

Diseñar, difundir y publicitar las acciones que impliquen modernización y desarrollo administrativo, en cualquier dependencia del Gobierno del Estado.


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Control Presupuestal.


5.6 Funciones

Diseñar la imagen y conceptos de la Secretaría y de otras dependencias que lo requieran, para utilizar en documentos administrativos y de modernización, tales como presentaciones de acuerdo a las funciones y objetivos de la misma.

Diseñar la publicidad y material de trabajo para los cursos y eventos de capacitación de la Secretaría, tales como invitaciones, trípticos, diplomas, anuncios para periódico, etc.

Coordinar la edición de publicaciones de la Secretaría.

Informar permanentemente al director, acerca de los avances y resultados del área a su cargo.


– Preparación Académica Lic. en Diseño Gráfico, publicidad o Mercadotecnia.

– Experiencia Laboral Un año en Áreas de Publicidad y Diseño.

– Conocimientos Específicos Diseño, Publicidad. Paquetes Computacionales de Diseño.

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones. Planeación y administración.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de Control Vehicular y Mantenimiento General (Subdirector(a) de Área “B”).

5.3 Denominación del Puesto

Subdirector(a) de Área “B 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en los procesos de planeación, programación, organización, y evaluación de la Coordinación Administrativa para el mejor desempeño de sus funciones.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Control Presupuestal.


5.6 Funciones

Registrar y llevar el resguardo y control del parque vehicular, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría;

Controlar y evaluar el uso de los servicios telefónicos, energía eléctrica, servicio postal, mensajería, limpieza y vigilancia;

Participar en la elaboración del presupuesto para el gasto corriente de la Secretaría, tomando en cuenta las necesidades de materiales y suministros consumibles y servicios requeridos;

Llevar el registro y control de los edificios arrendados para el óptimo funcionamiento de la Secretaría;

Informar mensualmente a la o el titular de la Coordinación Administrativa, o cuando el titular de la coordinación lo considere necesario, sobre las actividades realizadas;

Supervisar el sistema de bitácora de mantenimiento, kilometraje y gasolina, así como el control de activos de vehículos resguardados por la Secretaría;

Dirigir y supervisar el servicio de vigilancia de los bienes e instalaciones de la Secretaría; y,

Las demás que las leyes le confieran, o le delegue la o el titular de la coordinación de su adscripción, dentro de la esfera de sus atribuciones.


Lic. Administración, Lic. Recursos Humanos o Áreas afines. – Experiencia Laboral

1 año en áreas administrativas y/o área de Recursos Humanos. – Conocimientos Específicos

Trámites administrativos. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados. Análisis y solución de problemas. Liderazgo. Toma de decisiones.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Planeación y administración. Delegación y supervisión. Organización y control. Sensibilidad política.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Control Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto




– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Recursos Humanos.


5.6 Funciones

Checar y ordenar los viáticos de cuentas Estatales y Federales de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas.

Elaborar la sumatoria tabular de las facturas.

Elaborar fichas de depósito correspondiente a cada cuenta con respecto a los reintegros de viáticos.

Hacer observaciones en el recibo de viático de los reintegros o complementos según proceda, así como la totalidad del gasto del viático.

Elaborar el mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles, equipos y muebles de la Dependencia ya sean gasto federal o estatal.

Custodiar y distribuir los bienes muebles adquiridos, por medio de la captura del inventario.

Elaboración de cheques de proveedores y honorarios.


– Preparación Académica Lic. Administración o Áreas afines.

– Experiencia Laboral 1 año en áreas administrativas.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Adquisiciones. 5.3 Denominación del Puesto




– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Control Presupuestal.


5.6 Funciones

Apoyar en la recepción de material de oficina y consumibles de equipo de cómputo solicitados ante la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas.

Coordinar la información sobre los requerimientos anuales en materia de adquisiciones y abastecimientos de bienes de las diferentes Direcciones y Coordinaciones de la Secretaría.

Tramitar con el área de adquisiciones los bienes y material solicitado por las áreas a su cargo, así como, controlarlos y distribuirlos. (Sistema SINTAD)

Gestionar la compra de bienes no contemplados en el presupuesto.



– Experiencia Laboral 1 año en áreas administrativas.

– Conocimientos Específicos Trámites administrativos.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Contabilidad. 5.3 Denominación del Puesto


Apoyar en el desarrollo de las funciones del Director(a) de Control Presupuestal. Llevar el seguimiento del archivo histórico de la Coordinación Administrativa.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Control Presupuestal.


5.6 Funciones

Apoyar en el desarrollo de las funciones al Coordinador Administrativo.

Elaborar contratos de prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios y por servicios profesionales.

Realizar conciliaciones de cuentas.

Reportes de actividades del personal por honorarios en la modalidad de asimilados a salarios y servicios profesionales.

Desglose de pago a proveedores con recursos estatales.

Realizar ante las instituciones bancarias cambio de cheques, depósitos o lo que la Coordinación Administrativa requiera.

Realizar la captura en el sistema del Archivo Histórico de la Coordinación Administrativa

Las demás que en el ámbito de su competencia, le delegue la superioridad 5.7 Perfil del Puesto


– Experiencia Laboral Un año mínimo en el Servicio Público.

– Conocimientos Específicos: Manejo de Office.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe de la Unidad de Seguimiento. 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Departamento “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en el desarrollo de las funciones del Coordinador(a) Administrativo(a). 5.5 Relaciones de Autoridad

– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Contabilidad.


5.6 Funciones

Lograr la entrega en tiempo y forma de los oficios o documentación que llegan a esta Coordinación.

Recibir solicitud de viáticos y turnarlas a la Dirección de Control Presupuestal.



– Experiencia Laboral Un año mínimo en el Servicio Público.

– Conocimientos Específicos: Manejo de Office.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador(a) de Jefe de Proyectos/Secretaria(o) del Director(a) General. 5.3 Denominación del Puesto

Coordinador(a) de Jefe de Proyectos/Secretaria(o) del Director(a) General. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar en el desarrollo de las funciones al Coordinador(a) Administrativo(a). 5.5 Relaciones de Autoridad

– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) Administrativo(a).


5.6 Funciones

Apoyar en el desarrollo de las funciones al Coordinador(a) Administrativo(a).

Atender conmutador.

Mantener debidamente actualizado el sistema de correspondencia.

Lograr la eficiente entrega en tiempo y forma de los oficios o documentación que llegan a esta Secretaría.


Secretaria(o) Ejecutiva(o), capturista de datos. – Experiencia Laboral

Un año mínimo en el Servicio Público. – Conocimientos específicos:

Manejo de Office. – Competencias y Habilidades

Orientación a resultados, planeación y administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Organización y Métodos “B”. 5.3 Denominación del Puesto

Analista de Organización y Métodos “B”. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar a la Coordinación en la conducción de vehículos y mensajería. 5.5 Relaciones de Autoridad

– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) Administrativo(a).


5.6 Funciones

Conducción de vehículo.

Mensajería.

Apoyos administrativos. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Preparatoria o equivalente.

– Experiencia Laboral Un año.

– Conocimientos Específicos Saber manejar, control de documentación (correspondencia).

– Competencias y Habilidades Orientación a resultados, análisis y solución de problemas, administración, organización y control.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

5.1 Nombre del Área Coordinación General de Asuntos Jurídicos.


Coordinador(a) General de Asuntos Jurídicos. 5.3 Denominación del Puesto


Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza e imponer las sanciones administrativas que sean de competencia de la Secretaría conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables; vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas y administrativas que regulan la Administración Pública Estatal, implementar la adecuación del marco jurídico del estado en materia de control y gestión gubernamental; proponer e instrumentar las políticas generales que propicien el acceso a la información pública; administrar el sistema informático que permita recibir, turnar y responder de manera pronta y expedita las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia; recibir, tramitar y resolver las inconformidades que se formulen con motivo de acuerdos, convenios, licitaciones, adjudicaciones y procedimientos de contratación de particulares con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia; coordinar, vigilar y supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los términos de la ley de la materia; recibir, tramitar y resolver las quejas, denuncias y sugerencias formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos estatales, así como proponer las políticas y criterios que regulen el funcionamiento de procedimientos e instrumentos para la recepción y atención de las mismas.



– Relación Jerárquica Descendente Director(a) de Control Patrimonial. Director(a) de Responsabilidades. Secretaria(o) de la o del Director(a). Enlace Administrativo. Analista de Organización y Métodos “A” Unidad de Transparencia Jefe(a) de Proyectos

5.6 Funciones






Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización











Representar legalmente a la Secretaría en los procedimientos judiciales, laborales o administrativos en los fuere parte o intervenga en el cumplimiento a sus atribuciones, asimismo en aquellos en los que se requiera su intervención;

Asesorar y apoyar jurídicamente en el área de su competencia a las unidades administrativas de la Secretaría, previa solicitud de los mismos.

Fijar y unificar los criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Secretaria.

Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría.

Formular, revisar y someter a la consideración de la o el Titular los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de carácter general relativas a los asuntos de competencia de la Secretaría.

Elaborar los proyectos de normas complementarias administrativas y de control, y programas preventivos en materia de responsabilidades de servidores públicos y de acceso a la información.

Revisar los aspectos jurídicos de las resoluciones, acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que deba suscribir el Secretario.

Enviar a las autoridades los informes que le sean requeridos a la Secretaría, derivados de asuntos en el que tenga competencia la autoridad requirente.

Brindar apoyo legal en la atención, trámite y recepción de quejas y denuncias en las que se deriven responsabilidades y obligaciones de servidores públicos.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Recibir las quejas y denuncias que se presenten, por violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de recabar información, documentos y demás pruebas para instruir, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Practicar de oficio, por denuncia o queja debidamente fundamentada, las investigaciones que correspondan sobre el incumplimiento de las obligaciones y prevenciones que en materia de responsabilidades le competen a los servidores públicos, para lo cual podrá ordenar y llevar a cabo toda diligencia, desahogo de testimonios, practica de visitas de inspección y de auditorías.

Tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de las dependencias, las entidades paraestatales y de la Procuraduría General de Justicia e imponer las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales aplicables.

Solicitar, previo acuerdo de la o el Titular, a las dependencias y entidades paraestatales, a la Procuraduría General de Justicia y, en su caso, a las unidades de los Poderes Legislativo y Judicial y de los ayuntamientos, la aplicación de sanciones disciplinarias y resarcitorias que se deriven de responsabilidades administrativas, en contra de quienes resulten responsables por contravenciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Presentar ante el Ministerio Público competente las denuncias y, en su caso, querellas por hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de la aplicación de procedimientos, auditorías, programas e investigaciones a cargo de las unidades administrativas de la Secretaria y que afecten los intereses del Estado.

Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Proponer las normas, formatos y lineamentos generales conforme a los cuales los servidores públicos deberán presentar su declaración de situación patrimonial.

Proponer la sistematización de los archivos y procedimientos del registro de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y mantenerlos actualizados.

Requerir a la Secretaría de Finanzas y a los titulares de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, la información relativa a los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos con la finalidad de mantener actualizado el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial.

Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos en base a las declaraciones patrimoniales que presenten.

Acordar, ordenar e instrumentar las investigaciones, visitas de inspección y auditorías en relación con la situación patrimonial de los servidores públicos, así como imponer las sanciones que correspondan.

Recibir, tramitar y resolver las inconformidades que se formulen con motivo de acuerdos, convenios, licitaciones, adjudicaciones y procedimientos de contratación de particulares con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia.

Vigilar y supervisar, en coordinación con la Subsecretaría respectiva, la celebración de convenios, acuerdos y contratos que suscriban las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Llevar el registro estatal de servidores públicos sancionados e inhabilitados y expedir las constancias de no inhabilitación, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Celebrar, previo acuerdo de la o el Titular, los contratos, convenios de servicios profesionales y cualquier acto jurídico, en representación de la dependencia, relacionado con las funciones establecidas para la Secretaría conforme a la Ley Orgánica y el presente reglamento.

Vigilar la conservación y preservación de los archivos públicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Proponer e instrumentar las políticas generales que propicien el acceso a la información pública en los términos de la ley de la materia.

Administrar el sistema informático que permita recibir, turnar y responder de manera pronta y expedita las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.

Establecer comunicación y coordinación con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia a efecto de atender en la esfera de su competencia, todo lo relacionado en materia de capacitación relacionado a la transparencia y acceso a la información pública.

Proponer las políticas, bases y lineamientos en el ámbito de la administración pública estatal para la promoción de la cultura de transparencia en el ejercicio gubernamental.

Llevar la coordinación interinstitucional con los organismos públicos, privados, instituciones educativas en todo lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública.

Coordinar el proceso de entrega-recepción correspondiente a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Las demás que las leyes le confieran, la o el Titular expresamente le delegue o atribuya, así como las que le competen a las unidades administrativas a su cargo.


– Preparación Académica Licenciado(a) en Derecho.

– Experiencia Laboral 5 años de ejercicio profesional en la Administración Pública.

– Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Adquisiciones, Obra Pública, procesos

administrativos, reglas de operación de programas federales, Amparo Administrativo, Derecho Constitucional Federal y Local, conocimiento de la normatividad administrativa Federal y del Estado de Coahuila.

– Competencias y Habilidades Liderazgo.

Funciones Gerenciales. Toma de decisiones. Manejo de Grupo.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Control Patrimonial. 5.3 Denominación del Puesto


Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de control patrimonial; vigilar la evolución de los servidores públicos e implementar medidas tendientes a evitar el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial con la finalidad de precisar la razonabilidad en el incremento de su patrimonio; supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los términos de la ley de la materia.


– Relación Jerárquica Ascendente Coordinador(a) General de Asuntos Jurídicos.

– Relación Jerárquica Descendente Coordinador(a) de Jefe de Proyectos. Analista de Organización y Métodos “A”.

5.6 Funciones

Proponer las políticas, bases, lineamientos y criterios que regulen el funcionamiento de procedimientos e instrumentos para la recepción y atención de quejas, denuncias y sugerencias, relacionadas con el servicio público o el desempeño de los servidores públicos;

Recibir, tramitar y resolver las quejas, denuncias y sugerencias formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos estatales;

Practicar las investigaciones que se requieran para la integración de los expedientes relativos y turnar a la autoridad competente aquellas que no fueren competencia de la Secretaría;

Coordinar, diseñar e instrumentar los mecanismos de atención ciudadana para atender con eficiencia y eficacia las quejas, denuncias y sugerencias, y su debido desahogo por parte de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia;

Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Coordinar la integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial.

Solicitar a la Secretaría de Finanzas y a los titulares de las dependencias y las entidades paraestatales, la información relativa a los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos, con la finalidad de mantener actualizado el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial.

Proponer, formular y difundir la normatividad administrativa bajo la cual se debe presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales, instructivos y formatos de acuerdo con los lineamientos expedidos en la materia.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Sistematizar los archivos y procedimientos del registro de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y mantenerlos actualizados, así como administrar el sistema electrónico de recepción de declaraciones.

Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los términos de la ley de la materia.

Asesorar y capacitar a los servidores públicos obligados en la presentación de la declaración de situación patrimonial, así como en el uso de los medios de comunicación electrónica para la recepción de la misma.

Expedir los medios de identificación electrónica correspondientes al sistema de recepción de declaraciones.

Expedir las certificaciones o constancias de las declaraciones patrimoniales que sean solicitadas por autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones o servidores públicos interesados.

Integrar el expediente de evolución patrimonial y en caso procedente analizar la información que contenga verificando los datos manifestados en las mismas y, en su caso, citar a los servidores públicos para que realicen las aclaraciones pertinentes.

Practicar las investigaciones de oficio o a petición de autoridad competente, respecto al incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en relación con su situación patrimonial y, en su caso, instruir el procedimiento de responsabilidad que proceda.

Ordenar y llevar a cabo las investigaciones, visitas de inspección y auditorías en relación con la situación patrimonial de los servidores públicos, así como imponer las sanciones que correspondan.

Revisar y resolver las inconformidades de los servidores públicos, respecto a las visitas o auditorías que se les practiquen en relación con su situación patrimonial.












Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Estado en términos del ordenamiento legal aplicable.

Expedir los medios de identificación electrónica correspondientes al sistema DECLARANET COAHUILA.

Expedir los acuses de recibo de las declaraciones presentadas por los servidores públicos, y las certificaciones o constancias que soliciten por autoridades competentes o servidores públicos interesados.

Proponer, formular y difundir las normas y formatos bajo los cuales se debe presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos correspondiente, de acuerdo a la ley de la materia.

Sistematizar los archivos y procedimientos del registro de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y mantenerlos actualizados, así como administrar el sistema DECLARANET COAHUILA.

Brindar asesoría y capacitación en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, así como en el uso del sistema DECLARANET COAHUILA.

Requerir la información relativa a los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos a la Secretaría de Finanzas y a los titulares de las Entidades de la Administración Pública Estatal.

Iniciar las investigaciones de evolución patrimonial y proponer la realización de las auditorias que procedan en relación con la situación patrimonial de los servidores públicos.

Solicitar información necesaria para la integración de los expedientes de auditoría patrimonial, a las instituciones públicas y privadas a nivel federal, estatal y municipal.

Revisar y resolver las inconformidades de los servidores públicos, respecto a las visitas o auditorias que se les practiquen en relación con su situación patrimonial.

Expedir el acuerdo de inicio o radicación para la instrucción del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como citar por oficio al presunto responsable, en los términos del ordenamiento legal en materia de control patrimonial y de responsabilidades.

Las demás que le las leyes le confiera, o le deleguen la o el Titular y la o el titular de la coordinación general de su adscripción dentro de la esfera de sus atribuciones.


Licenciado(a) en Derecho. – Experiencia Laboral

5 años de ejercicio profesional. – Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Adquisiciones, Obra Pública, procesos

administrativos, Reglas de Operación de programas federales, Amparo Administrativo, Derecho Constitucional Federal y Local.

– Competencias y Habilidades Toma de decisiones. Manejo de Grupo. Liderazgo. Resolución de problemas legales y administrativos. Trato con la Gente.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de Proyectos (Declaración Patrimonial). 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Proyectos. 5.4 Objetivo del Puesto

Supervisar que los servidores públicos obligados presenten en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial garantizando un buen control de las declaraciones y brindando la capacitación y asesoría necesaria para su presentación.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) de Control Patrimonial.


5.6 Funciones

Brindar asesoría y capacitación en la presentación de declaraciones de situación patrimonial, así como en el uso del sistema DECLARANET COAHUILA.

Requerir la información relativa a los movimientos de altas y bajas de las y los servidores(as) públicos(as) a la Secretaría de Finanzas y a las y los titulares de las Entidades de la Administración Pública Estatal.

Iniciar las investigaciones de evolución patrimonial y proponer la realización de las auditorias que procedan en relación con la situación patrimonial de las y los servidores(as) públicos(as).

Solicitar información necesaria para la integración de los expedientes de auditoría patrimonial, a las instituciones públicas y privadas a nivel federal, estatal y municipal.

Revisar y resolver las inconformidades de las y los servidores(as) públicos(as), respecto a las visitas o auditorias que se les practiquen en relación con su situación patrimonial.

Expedir el acuerdo de inicio o radicación para la instrucción del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como citar por oficio al presunto responsable, en los términos del ordenamiento legal en materia de control patrimonial y de responsabilidades.

Asesorar en el área de su competencia, a las unidades administrativas de la Secretaría, a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como a los municipios del Estado.



– Experiencia Laboral Dos años en el ejercicio profesional.

– Conocimientos Específicos De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y su reglamento. De instrucción de procedimientos administrativos. De acuerdos, decretos y normas aplicables a la presentación de declaración de situación patrimonial.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

De formatos, manuales e instructivos aplicables a la presentación de declaración de situación patrimonial. Conocimiento de sistemas de informática.

– Competencias y Habilidades: Trato con la gente. Habilidades de capacitación. Facilidad de redacción. Razonamientos lógico-jurídicos.

Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Analista de Organización y Métodos “A”. (Declaración Patrimonial). 5.3 Denominación del Puesto


Llevar el registro de los y las servidores(as) públicos(as), que presenten su declaración patrimonial, y mantener un buen control y archivo de las declaraciones patrimoniales presentadas mediante el formato escrito.


– Relación Jerárquica Ascendente Director(a) Control Patrimonial.


5.6 Funciones

Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial presentadas por el formato escrito.

Digitalizar las declaraciones patrimoniales.

Clasificar y archivar las declaraciones de situación patrimonial junto con la copia de la declaración de Impuesto sobre la Renta, en el caso que aplique.

Mantener actualizado el padrón de servidores(as) públicos(as) de confianza obligados.

Elaborar y enviar los requerimientos de presentación de la declaración inicial, de conclusión y anual.

Turnar al área correspondiente el listado de servidores(as) públicos(as) que no presentan en tiempo su declaración patrimonial.


– Preparación Académica Secretaria(o) Taquimecanógrafo o áreas administrativas.

– Experiencia Laboral 2 años – Conocimientos Específicos :

Ley de Responsabilidades, informática, sistema Declaranet, mecanografía, taquigrafía y formato de Declaración Patrimonial.

– Competencias y Habilidades: De clasificación y archivo, atención al público, sistemas de cómputo.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Director(a) de Responsabilidades. 5.3 Denominación del Puesto


Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de las y los Servidores(as) Públicos(as) Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza e imponer las sanciones administrativas que sean de competencia de la Secretaría conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables; vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas y administrativas que regulan la Administración Pública Estatal, implementar la adecuación del marco jurídico del estado en materia de control y gestión gubernamental; recibir, tramitar y resolver las inconformidades que se formulen con motivo de acuerdos, convenios, licitaciones, adjudicaciones y procedimientos de contratación de particulares con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia.



– Relación Jerárquica Descendente Jefe(a) de la Unidad de Inconformidades. Jefe(a) de Proyectos

5.6 Funciones

Vigilar en el ámbito de competencia de la Secretaría el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de las y los Servidores(as) Públicos(as) Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Practicar las diligencias que estime procedentes en el ámbito de su competencia, a fin de integrar debidamente el expediente relacionado con presuntas irregularidades cometidas por servidores(as) públicos(as) y citar al presunto responsable dentro del procedimiento de investigación administrativa.

Expedir el acuerdo de inicio o radicación para la instrucción del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como citar por oficio al presunto responsable, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes y citar a las audiencias necesarias para poner el expediente de responsabilidad en estado de resolución, así como acordar el cierre de instrucción del procedimiento;

Tramitar los recursos administrativos que le corresponda conocer a la Secretaría de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Llevar, vigilar, actualizar y supervisar el padrón de servidores públicos sancionados e inhabilitados y expedir las constancias de inhabilitación o de no inhabilitación, así como de antecedentes de sanción de servidores públicos, a solicitud de parte y previo pago de derechos que correspondan.

Rendir los informes en juicios de amparo o cualquier otro que soliciten las autoridades competentes, así como interponer toda clase de recursos o medios impugnativos de conformidad con las leyes de la materia; asimismo actuar en los juicios en que la Secretaría sea parte e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Elaborar los proyectos de denuncias o querellas penales necesarias respecto de hechos que puedan constituir delitos derivados de las investigaciones, revisiones, auditorías o fiscalizaciones que se realicen por parte de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y turnar los expedientes a la Coordinación de su adscripción.

Recibir, tramitar y resolver, en los términos de las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del procedimiento de licitación y contratación, que realicen las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, así como realizar las investigaciones de oficio que resulten pertinentes a partir de las inconformidades que conozca.

Brindar asesoría en materia de responsabilidades a las unidades administrativas de la Secretaría, a las dependencias, a las entidades paraestatales y a la Procuraduría General de Justicia, así como a los municipios del Estado, previa solicitud de los mismos.

Proponer los proyectos relativos a los criterios y lineamientos en materia de responsabilidades, así como de normas complementarias en materia administrativa, de control, y programas preventivos, con base en los ordenamientos legales aplicables y en concordancia con los objetivos, políticas y prioridades de la Secretaría.

Como órgano de consulta compilar las normas jurídicas relacionadas con las funciones de la Secretaría.

Revisar desde el punto de vista jurídico los decretos, acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que intervenga la Secretaría, asimismo apoyar y asesorar en la celebración de los mismos a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia a efecto de que sean observadas las disposiciones legales aplicables.

Llevar el registro, archivo y control de los acuerdos, convenios y contratos que celebre la administración pública del Estado, en las que se involucren atribuciones y obligaciones de la Secretaría, atendiendo a los lineamientos que determine el titular de la misma.

Las demás que las leyes le confiera, o le deleguen la o el Titular de la coordinación general a sus adscripción dentro de la esfera de sus atribuciones,










Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización







5 años de ejercicio profesional. – Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Adquisiciones, Obra Pública, procesos

administrativos, Reglas de Operación de programas federales, Amparo Administrativo, Derecho Constitucional Federal y Local.

– Competencias y Habilidades Toma de decisiones. Manejo de Grupo. Liderazgo. Resolución de problemas legales y administrativos. Trato con la Gente.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Inconformidades. 5.3 Denominación del Puesto


Tramitar y resolver las inconformidades que presenten las y los participantes de las licitaciones, con el objeto de vigilar que los procesos de licitación y adjudicación de contratos de adquisiciones u obra pública, se apeguen estrictamente a las disposiciones de la ley de la materia, reencauzar los procedimientos en los que se presenten irregularidades, asimismo asesorar en el área de su competencia, a las unidades administrativas de la Secretaría, a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como a los municipios del Estado.


– Relación Jerárquica Ascendente Director (a) de Responsabilidades.


5.6 Funciones

Recibir y tramitar las inconformidades que formulen los particulares, en los términos de las leyes estatales de obras públicas y de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Coordinarse con las instancias federales competentes, en la recepción de inconformidades interpuestas en contra de actos, licitaciones, adjudicaciones y procedimientos de contratación derivados de obra pública y adquisiciones en los que se apliquen recursos federales, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se tengan celebrados con el Ejecutivo del Estado o la Secretaría.

Requerir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los informes y documentación que se estime conveniente para la adecuada investigación de los procesos de licitación.

Tramitar los procedimientos de conciliación por el incumplimiento de términos y condiciones pactados en los contratos de obras públicas o de adquisiciones que las dependencias y entidades celebren con particulares.

Proponer la instrumentación de medidas preventivas a fin de propiciar la estricta aplicación de las leyes estatales de obras públicas y de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Elaborar los informes previos y justificados de Juicios de Amparo promovidos en contra de resoluciones dictadas en los procedimientos de inconformidad.

Elaborar propuestas de normas complementarias de control, tomando las opiniones que reciba de las unidades administrativas de la Secretaría.

Asesorar a las áreas de la Secretaría, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuando así lo soliciten, respecto a la normatividad en materia de control.




Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Dos años en el ejercicio profesional. – Conocimientos Específicos En normatividad federal y estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios,

obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Tramitación de procedimientos administrativos y juicios de amparo.

Proceso legislativo. Conocimientos básicos de informática.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente. Habilidades de capacitación. Facilidad de redacción. Razonamientos lógico-jurídicos. Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Secretaria(o) de Director(a). 5.3 Denominación del Puesto

Secretaria(o) de Director(a). 5.4 Objetivo del Puesto

Llevar a cabo las funciones secretariales propias del departamento. 5.5 Relaciones de Autoridad



5.6 Funciones

Recibir la correspondencia.

Atención al público.

Archivo y clasificación de documentos.

Tomar dictados.

Llevar la agenda del Coordinador(a).

Resguardo de los documentos de la Coordinación.

Realizar llamadas.

Preparar y enviar la correspondencia.

Elaborar las Constancias de no Inhabilitación.

Apoyar a las demás áreas de la coordinación en cuestiones secretariales. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Secretaría(o) Taquimecanógrafa(o).

– Experiencia Laboral Dos años de experiencia.

– Conocimientos Específicos Taquimecanografía. Ortografía y redacción. Clasificación y archivo. Conocimiento de sistemas informáticos.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente. Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Enlace Administrativo. 5.3 Denominación del Puesto

Enlace Administrativo. 5.4 Objetivo del Puesto

Apoyar a las distintas áreas en la entrega y notificación de la correspondencia a las distintas áreas del departamento, en la elaboración y comprobación de viáticos, llevar el control de los inventarios de bienes del departamento y llevar el control de los vehículos asignados al departamento.




5.6 Funciones

Entregar la correspondencia a las distintas áreas del departamento.

Registrar en el sistema de correspondencia.

Notificar las resoluciones, acuerdos y oficios.

Levantar las actas de notificación.

Elaborar y revisar los viáticos.

Efectuar la comprobación de viáticos.

Llevar el control e inventario de los bienes del departamento.

Mantenimiento y registro del kilometraje de los vehículos asignados al departamento. 5.7 Perfil del Puesto

– Preparación Académica Áreas administrativas.

– Experiencia Laboral Dos años de experiencia.

– Conocimientos Específicos Ortografía y redacción. Clasificación y archivo. Conocimientos de contabilidad. Conocimiento de sistemas informáticos.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente.

Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Jefe(a) de la Unidad de Transparencia. 5.3 Denominación del Puesto


Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de las y los Servidores(as) Públicos(as) Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila y demás disposiciones aplicables; proponer e instrumentar las políticas generales que propicien el acceso a la información pública; administrar el sistema informático que permita recibir, turnar y responder de manera pronta y expedita las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.




5.6 Funciones





Proponer las políticas, bases y lineamientos en el ámbito de la administración pública estatal para la promoción de la cultura de transparencia en el ejercicio gubernamental.

Llevar la coordinación interinstitucional con los organismos públicos, privados, instituciones educativas en todo lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública.


– Preparación Académica Áreas administrativas o jurídicas.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

– Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Acceso a la Información Pública, Adquisiciones, Obra Pública, procesos administrativos, reglas de operación de programas federales, Amparo Administrativo, Derecho Constitucional Federal y Local, conocimiento de la normatividad administrativa Federal y del Estado de Coahuila.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente. Habilidades de capacitación. Facilidad de redacción. Razonamientos lógico-jurídicos. Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización



Coordinador (a) de Jefe de Proyectos. 5.3 Denominación del Puesto

Coordinador (a) de Jefe de Proyectos.

5.4 Objetivo del Puesto Atender, tramitar y resolver las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones.




5.6 Funciones

Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos estatales.

Vigilar en el ámbito de competencia de la Secretaría el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado.

Practicar las investigaciones que se requieran para la integración de los expedientes relativos a las quejas y denuncias que se presenten y turnar a la autoridad competente aquellas que no fueren competencia de la Secretaría.

Proponer las políticas, bases, lineamientos y criterios que regulen el funcionamiento de procedimientos e instrumentos para la recepción y atención de quejas, denuncias y sugerencias, relacionadas con el servicio público o el desempeño de los servidores públicos.

Coordinar, diseñar e instrumentar los mecanismos de atención ciudadana para atender con eficiencia y eficacia las quejas, denuncias y sugerencias, y su debido desahogo por parte de las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia.



– Experiencia Laboral 2 años de ejercicio profesional. Conocimientos específicos: Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Procesos administrativos, Reglas de Operación de programas federales, Amparo Administrativo.

– Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Acceso a la Información Pública, Adquisiciones, Obra Pública, procesos administrativos, reglas de operación de programas federales, Amparo Administrativo, Derecho Constitucional Federal y Local, conocimiento de la normatividad administrativa Federal y del Estado de Coahuila.



Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Toma de decisiones. Trato con la gente. Resolución de problemas legales y administrativos.



Jefe(a) de Proyectos (Transparencia). 5.3 Denominación del Puesto

Jefe(a) de Proyectos 5.4 Objetivo del Puesto

Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de las y los Servidores(as) Públicos(as) Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila y demás disposiciones aplicables; proponer e instrumentar las políticas generales que propicien el acceso a la información pública; administrar el sistema informático que permita recibir, turnar y responder de manera pronta y expedita las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas a las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.




5.6 Funciones





Proponer las políticas, bases y lineamientos en el ámbito de la Administración Pública Estatal para la promoción de la cultura de transparencia en el ejercicio gubernamental.

Apoyar en la coordinación interinstitucional con los organismos públicos, privados, instituciones educativas en todo lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización


Áreas administrativas o jurídicas. – Experiencia Laboral

3años de ejercicio profesional en la Administración Pública. – Conocimientos Específicos

Normatividad Administrativa en materia de Responsabilidades, Acceso a la Información Pública, conocimiento de la normatividad administrativa Federal y del Estado de Coahuila.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente. Habilidades de capacitación. Facilidad de redacción. Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización




Vigilar en el ámbito de su competencia la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila y demás disposiciones aplicables; instrumentar las políticas generales que propicien el acceso a la información pública.




5.6 Funciones

Enviar a las autoridades la información que le sea requerida a la Secretaría, derivados de asuntos en el que tenga competencia la autoridad requirente.

Establecer comunicación y coordinación con las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de Justicia a efecto de atender en la esfera de su competencia.

Instrumentar las políticas, bases y lineamientos en el ámbito de la administración pública estatal para la promoción de la cultura de transparencia en el ejercicio gubernamental.


– Preparación Académica Áreas administrativas o jurídicas.


– Conocimientos Específicos Normatividad Administrativa en materia de Acceso a la Información Pública, conocimiento de la normatividad administrativa Federal y del Estado de Coahuila.

– Competencias y Habilidades Trato con la gente. Habilidades de capacitación. Facilidad de redacción. Facilidad de palabra.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

6. DIRECTORIO (Ver Anexo # 7)


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

7. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA

Actividad

Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento, ejecutado por

una misma persona, o una misma unidad administrativa.

Coordinación

Competencia

Proceso por medio del cual, se integran y ajustan las diferentes acciones que realizan los

organismos públicos o personas, a fin de cumplir con las funciones asignadas en la

elaboración y/o la ejecución de los programas o proyectos en los cuales participan.

Conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar acción efectiva en un

determinado ámbito.

Organigrama Relación ordenada y sistemática de los órganos que integran un área administrativa,

ordenados y codificados en tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus

relaciones de dependencia.

Formato Pieza de papel impresa o electrónica, que contiene datos fijos y espacios en blanco para ser

llenados con información variable, que se usa en los procedimientos de oficina y que puede

constar de varias copias, pudiendo tener destinos o usos diversos.

Función Grupo de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivos de la

institución, de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidad

administrativa.

Habilidad Conocimiento o destreza necesarios para ejecutar las tareas propias de una ocupación.

Jerarquía Relación de subordinación que existe entre las personas que trabajan en una institución, así

como entre los órganos que la componen.

Manual de

organización

Documento que contiene información detallada referente a los antecedentes, la legislación,

las atribuciones, las estructuras, los organigramas y las funciones de las unidades

administrativas. Además, incluye los objetivos de las áreas y la descripción de puestos.

Misión Es la razón de ser de la institución, la cual explica su existencia. Es una declaración de alto

nivel que describe su propósito fundamental (se define en un ejercicio de planeación

estratégica).

Nivel jerárquico Estrato de la estructura orgánica administrativa, que comprende todas las unidades que

tienen un rango o autoridad y responsabilidad similares, independientemente de la clase de

función que tenga encomendada.


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

Objetivo Fin que se pretende alcanzar, ya sea con la realización de una actividad concreta, de un

procedimiento, de una función completa o de todo el funcionamiento de una institución.

Organización Función de administración que tiene por objeto la agrupación de actividades y el

establecimiento de relaciones de autoridad.

Puesto Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones que

deben realizarse y aptitudes que debe asumir un titular, en determinadas condiciones de

trabajo.

Visión Representa el escenario altamente deseado por la dependencia o entidad que se quisiera en

un período de largo plazo.

Valores

institucionales

Es la filosofía en la que se fundamenta la actuación del personal de la organización.

SEFIR Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

8. REFERENCIAS

Identificación Título Tipo de Documento

N/A Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Reglamento

G-MO Guía para la Elaboración de Manuales de Organización

Guía


Código MO

Versión 06


Vigencia 04/09/18

Manual de

Organización

9. ANEXOS

No. Descripción

Anexo 1 F-SGC-071 Organigrama General SEFIR

Anexo 2 F-SGC-072 Organigrama Especifico del Área Despacho C. Secretario

Anexo 3 F-SGC-072 Organigrama Especifico del Área Coordinación Administrativa

Anexo 4 F-SGC-072 Organigrama Especifico del Área Coordinación de Asuntos Jurídicos

Anexo 5 F-SGC-072 Organigrama Especifico del Área Subsecretaría de Obra Pública y Programas Sociales

Anexo 6 F-SGC-072 Organigrama Especifico del Área Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo

Anexo 7 F-SGC-073 Directorio

secretaría de fiscalización y rendición de cuentas€¦ · ley de responsabilidades de los...

Documents