sección novena tomo cxciii tepic, nayarit; 28 de diciembre...

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Novena Tomo CXCIII

Tepic, Nayarit; 28 de Diciembre de 2013 Número: 126 Tiraje: 080

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE

XALISCO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

2 Periódico Oficial Sábado 28 de Diciembre de 2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE XAL ISCO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presupuesto de egresos para la Municipalidad de Xalisco, Nayarit en atención a los servicios que demanda la ciudadanía para el ejercicio fiscal que comprende del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014, se ha estructurado de acuerdo a lo que establece el Título Décimo Segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit como sigue:

TOTA

L2014

20142014

20142014

20142014

20142014

Ram

o 33D

EP

EN

DE

NC

IA2014

Serv.P

ersonalR

emunerac.A

dic-M

ateriales y Sum

inistrosS

erv.General

Ayudas S

ub.TransfB

ienes e Inmuebles

Obras P

ublicasD

euda Publica

RA

MO

IG

OB

ER

NA

CIO

N14,418,284.28

3,183,529.76

8,865,600.00

1,194,554.52

1,098,600.00

-

76,000.00

-

-

-

-

R

AM

O II

HA

CIE

ND

A9,946,284.30

2,479,561.92

3,405,000.00

479,322.38

814,400.00

2,700,000.00

63,000.00

-

5,000.00

-

R

AM

O III

DIR

.DE

CO

NTR

A.D

ES

AR

RO

LLO1,392,571.76

510,071.76

744,600.00

80,700.00

14,200.00

-

43,000.00

-

R

AM

O IV

RE

GIS

TRO

CIV

IL2,635,015.84

1,085,715.84

1,407,600.00

47,400.00

81,300.00

-

13,000.00

-

R

AM

O V

CE

ME

NTE

RIO

S530,358.72

200,258.72

235,800.00

93,300.00

1,000.00

-

-

-

R

AM

O V

IA

SE

O P

UB

LICO

4,748,479.36

1,469,789.36

2,062,190.00

1,003,000.00

208,500.00

-

5,000.00

-

RA

MO

VII

ME

RC

AD

OS

943,989.92

411,089.92

390,400.00

106,500.00

36,000.00

-

-

-

RA

MO

VIII

RA

STR

O M

UN

ICIP

AL

633,616.08

277,304.08

277,112.00

23,200.00

6,000.00

-

50,000.00

-

RA

MO

IXS

EG

UR

IDA

D P

UB

LICA

6,892,884.52

3,802,884.52

1,671,300.00

1,135,800.00

247,400.00

-

35,500.00

-

RA

MO

XD

IRE

CC

ION

JUR

IDIC

A929,824.96

331,554.96

485,370.00

44,400.00

58,500.00

-

10,000.00

-

R

AM

O X

IP

AR

QU

ES

Y JA

RD

INE

S1,168,737.44

505,737.44

425,500.00

208,000.00

14,500.00

-

15,000.00

-

R

AM

O X

IIE

DU

CA

CIO

N P

UB

LICA

1,250,953.44

533,353.44

593,800.00

36,000.00

80,800.00

-

7,000.00

-

RA

MO

XIII

AC

TIVID

AD

ES

CU

LTUR

ALE

S1,354,447.28

297,147.28

436,700.00

198,200.00

363,400.00

-

59,000.00

-

R

AM

O X

IVD

IR.S

AN

IDA

D Y

SA

LUB

RID

AD

1,087,164.48

387,364.48

539,500.00

105,300.00

38,000.00

-

17,000.00

-

RA

MO

XV

ALU

MB

RA

DO

PU

BLIC

O1,935,452.00

201,252.00

203,300.00

518,800.00

1,010,600.00

-

1,500.00

-

R

AM

O X

VI

OB

RA

S P

UB

LICA

S6,560,348.24

1,718,248.24

2,590,900.00

1,442,600.00

768,600.00

40,000.00

-

R

AM

O X

VII

DIP

LAD

E2,611,699.08

1,032,128.36

1,258,500.00

161,000.00

149,070.72

-

11,000.00

-

R

AM

O X

VIII

FO

ME

NTO

AG

RO

PU

EC

UA

RIO

1,600,423.84

524,523.84

863,000.00

163,500.00

37,200.00

-

12,200.00

RA

MO

XIX

FO

ME

NTO

AL D

EP

OR

TE848,323.36

217,742.08

297,300.00

113,981.28

206,800.00

-

12,500.00

-

R

AM

O X

XE

RO

GA

CIO

NE

S G

EN

ER

ALE

S22,281,682.48

2,200,000.00

7,885,000.00

-

-

12,196,682.48

-

R

AM

O X

XI

DE

SA

RR

OLLO

UR

BA

NO

2,257,411.36

820,611.36

1,021,700.00

248,300.00

72,800.00

-

94,000.00

RA

MO

XX

XIII

FO

ND

O IN

FR

AE

STR

UC

TUR

A

MP

AL

4,278,010.28

-

-

-

-

-

-

4,278,010.28

FO

ND

O A

PO

RTA

CIO

NE

S F

OR

T M

PA

L.26,715,580.24

26,715,580.24

S

UM

A117,021,543.26

22,189,869.36

35,660,172.00

7,403,858.18

5,307,670.72

14,896,682.48

564,700.00

-

5,000.00

-

30,993,590.52

Sábado 28 de D

iciembre de 2013 P

eriódico Oficial 3


RAMO 01 GOBERNACIÓN

1000 SERVICIOS PERSONALES

12,049,129.76

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1,194,554.52

3000 SERVICIOS GENERALES

1,098,600.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS

5000 BIENES MUEBLES, NMUEBLES E INTANGIBLES

76,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 9000 DEUDA PUBLICA

14,418,284.28

PARTIDA ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL RAMO 01 GOBERNACIÓN 14,418,284.28

1000 SERVICIOS PERSONALES 229,279.02 354,402.04 12,049,129.76

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 229,279.02 354,402.04 3,092,529.76

111 11101 DIETAS 18,199.48 91,122.34 1,093,468.08 1 1 Síndico 10,096.94 10,096.94 121,163.28 2 10 Regidores 8,102.54 81,025.40 972,304.80

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 135,655.06 161,755.14 1,999,061.68

11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 60,230.58 60,230.58 722,766.96 PRESIDENCIA 3 1 Capturista de Datos T.M. 6,776.20 6,776.20 81,314.40 4 1 Capturita de Datos T.V. 6,776.20 6,776.20 81,314.40 5 1 Encargada de Administración T.M. 8,674.38 8,674.38 104,092.56 6 1 Mensajera 6,448.28 6,448.28 77,379.36 SINDICATURA 7 1 Encargada de Administración 8,674.38 8,674.38 104,092.56

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

8 1 Capturista de datos 6,776.20 6,776.20 81,314.40 9 1 Macanografa JMR 7,430.56 7,430.56 89,166.72 10 1 Encargada de Administracion 8,674.38 8,674.38 104,092.56

11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 75,424.48 101,524.56 1,218,294.72

REGIDORES 11 10 Asistententes de Regidores 1,905.14 19,051.40 228,616.80

PRESIDENCIA 12 1 Presidente Municipal 16,152.24 16,152.24 193,826.88 13 1 Secretario Particular 5,419.96 5,419.96 65,039.52 14 1 Chofer 1,901.56 1,901.56 22,818.72 15 1 Enlace Municipal 2,710.00 2,710.00 32,520.00 16 1 Auxiliar Administrativo de Presidencia 2,982.32 2,982.32 35,787.84 17 1 Auxiliar 1,905.14 1,905.14 22,861.68 INSTITUTO DE LA MUJER 18 1 Coordinadora 1,905.14 1,905.14 22,861.68 19 2 Auxiliares 1,619.20 3,238.40 38,860.80 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 20 1 Coordinador 1,905.14 1,905.14 22,861.68 21 2 Auxiliares 1,619.20 3,238.40 38,860.80 SINDICATURA

22 1 Secretaria 1,905.14 1,905.14 22,861.68 23 1 Auxiliar Administrativos 1,905.14 1,905.14 22,861.68

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

24 1 Secretario del Ayuntamiento 7,778.40 7,778.40 93,340.80 25 1 Encargado de Accion Ciudadana 1,905.14 1,905.14 22,861.68

Sábado 28 de Diciembre de 2013 Periódico Oficial 5

PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL 26 1 Asistente 1,905.14 1,905.14 22,861.68 27 1 Auxiliar de Archivo 1,905.14 1,905.14 22,861.68

COMUNICACIÓN SOCIAL 28 1 Jefe de departamento 2,982.32 2,982.32 35,787.84 29 3 Asistentes 1,905.14 5,715.42 68,585.04

OFICILIA DE PARTES 30 1 Encargado de Oficialía de Partes 1,905.14 1,905.14 22,861.68 SECRETARIO TÉCNICO 31 1 Secretario Técnico 7,778.40 7,778.40 93,340.80 32 1 Secretaria 1,619.20 1,619.20 19,430.40 33 2 Asistentes 1,905.14 3,810.28 45,723.36 11304 Nivelaciones salariales 40,000.00 11306 Ajuste de calendario 18,000.00

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 91,000.00

121 Honorarios asimilables a salarios 0.00

12101 Contratos por honorarios asimilables a salarios

122 Sueldos base al personal eventual 91,000.00 12201 Sueldos base al personal eventual 12202 Sueldos al pesonal interino 46,000.00 12203 Sueldos al pesonal transitorio 45,000.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8,097,000.00

132 Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 132,000.00

13201 Primas de vacaciones 132,000.00 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 133 Horas extraordinarias 15,000.00

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 15,000.00

134 Compensaciones 7,950,000.00 13401 Compensaciones ordinarias 2,800,000.00 13402 Compensaciones extraordinarias

13403 Compensaciones por servicios eventuales

13404 Compensaciones por servicios especiales 5,150,000.00

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 768,600.00

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 92,000.00


15301 Prestaciones y haberes de retiro 154 Prestaciones contractuales 676,600.00 15401 Prestaciones al personal de base 676,600.00 Quinquenios 60,000.00 Despensa 18,000.00 Ayuda Escolar 11,000.00

Previsión social y bono de previsión social 200,000.00

Ayuda para transporte 22,600.00 Ayuda para renta 47,000.00 Vale de despensa 42,000.00 Bono de despensa 67,000.00 Apoyo a guardería 23,500.00 Bono de gastos domésticos 34,000.00 Compensación por antigüedad

Compensación especial por año de servicio

Días económicos no disfrutados 27,200.00 Día de la madre y día del padre 7,000.00 Arcón navideño 8,800.00 Material deportivo 19,000.00 Apoyo educacional 19,000.00 Gastos médicos 34,500.00 Pago de marcha Ayuda para lentes 0.00 Estímulo por continuidad laboral


PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL Bono único Fin de trienio 36,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,194,554.52

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 148,876.46

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,500.00

21101 Materiales para servicio general 1,000.00 21102 Artículos y material de oficina 20,000.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas 1,000.00

21104 Materiales para mantenimiento de la oficina 1,000.00

21105 Material de pintura y dibujo para uso de oficina 500.00

21106 Productos de papel y hule para uso de oficina 20,000.00

21107 Pigmentos o colorantes para uso de oficinas 3,000.00

212 Materiales y útiles de Impresión y reproducción 13,376.46


21202 Material para uso fotográfico y cinematográfico 10,000.00

21203 Material de pintura y dibujo para uso en impresión y reproducción 376.46

21204 Productos de papel y hule para uso de impresión y reproducción 1,000.00

21205 Artículos didácticos 500.00

213 Materiales estadísticos y geográficos 0.00

21301 Artículos para uso estadístico y geográfico

214

Materiales, útiles y equipos menores de teconologías de la información y comunicaciones 25,000.00

21401 Suministros informáticos 25,000.00

215 Material impreso e información digital 41,000.00

21501 Artículos diversos de carácter comercial

21502 Artículos para servicios generales 1,000.00 21504 Material de comunicación 5,000.00 21505 Productos impresos en papel 35,000.00 216 Material de limpieza 5,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 2,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 2,000.00 21603 Productos textiles para limpieza 1,000.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 5,000.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza 5,000.00

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 13,000.00

21801 Elaboración de placas y calcomanías 8,800.00 21802 Material de fotocredencialización 4,200.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 142,000.00

221 Productos alimenticios para personas 132,000.00

22102 Carne fresca 15,000.00 22103 Pescados y mariscos 8,000.00

22104 Productos agrícolas para alimentación de personas 6,000.00

22105 Productos diversos para alimentación de personas 100,000.00

22106 Productos de animales industrializables 3,000.00

223 Utensilios para el servicio de alimentación 10,000.00

22302 Artículos para el servicio de alimentación 8,000.00

22303 Material de ferretería para servicio de alimentación 2,000.00

2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 14,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL

231

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0.00

23101 Productos agrícolas adquiridos como materia prima

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 7,000.00

23204 Subtancias y productos químicos adquiridos como materia prima 7,000.00

233

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 7,000.00

23301 Productos de papel y de hule adquiridos como materia prima 7,000.00

234

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adq. Como materia prima 0.00

23401

Productos forestales de cáracter combustible adquiridos como materia prima

235

Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos materia prima 0.00

23501

Productos químicos adquiridos como materia prima para uso quirúrigico y de laboratorio

236

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00

23601 Artículos para servicios generales adquiridos como materia prima

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.00

23703

Productos de cuero y piel de animales industrializables adquiridos como materia prima

238 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00

23801 Productos alimenticios adquiridos para comercialización

239 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00

23902 Otros artículos de carácter comercial adquiridos como materia prima

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN 84,100.00

241 Productos minerales no metálicos 20,000.00

24101 Material de ferretería para construcción y reparación 5,000.00

24102 Minerales para construcción y reparación 10,000.00

24103 Productos minerales para construcción y reparación 5,000.00

242 Cemento y productos de concreto 15,000.00 24201 Cemento y productos de concreto 15,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 8,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 29,000.00 244 Madera y productos de madera 6,000.00 24401 Madera y productos de madera 5,000.00

24402 Productos forestales para la construcción 1,000.00

245 Vidrio y productos de vidrio 3,500.00

24501 Artículos y material de oficina en vidrio 1,000.00

24502 Materiales de ferretería en vidrio 500.00 24503 Productos de vidrio y cristal 2,000.00 246 Material eléctrico y electrónico 12,500.00 24601 Accesorios y material eléctrico 8,000.00 24602 Material eléctrico para comunicación 3,000.00 24603 Material de ferretería eléctrico 1,500.00

247 Artículos metálicos para la construcción 5,000.00

24701 Accesorios y material eléctrico para la construcción 1,000.00

24702 Material de ferretería para la construcción 1,500.00

24703 Productos minerales para la construcción 1,500.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


24704 Refecciones y estructurales para la construcción 1,000.00

248 Materiales complementarios 12,000.00

24801 Artículos complementarios para servicios generales 3,000.00

24804 Productos complementarios de origen forestal 3,000.00

24805 Productos complementarios de origen mineral 2,000.00

24806 Productos textiles complementarios 1,000.00

249 24807 Productos de plástico, PVC y similares para la construcción 3,000.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,100.00

24901 Otros materiales de ferretería para construcción y reparación 600.00

24902

Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación 1,000.00

24903 Otros productos minerales para construcción y reparación

24904 Otros productos químicos para construcción y reparación 500.00

2500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 12,000.00

251 Productos químicos básicos 1,000.00

25102 Substancias y productos químicos básicos 1,000.00

252 Fertili zantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,000.00

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,000.00

253 Medicinas y productos farmacéuticos 5,000.00


254 Materiales, accesorios y suministros médicos 5,000.00

25402 Materiales quirúrgico y de laboratorio de uso en el área médica 4,000.00

25403 Productos químicos para uso en el área médica 1,000.00

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00

25501 Material quirúrigico y de laboratorio

256 Fibra sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00

25601 Fibra sintéticas, hules, plásticos y derivados

259 Otros productos químicos 0.00

25901 Otras substancias y productos químicos

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 604,000.00

261 Combustible, lubricantes y aditivos 604,000 .00 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 604,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 71,000.00

271 Vestuarios y uniformes 46,600.00

27103 Material de ferretería para uso en vestuario y uniformes 1,000.00

27104

Material de mantenimiento y seguridad utilizado en vestuario y uniformes 1,500.00

27106 Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes 44,100.00

272 Prendas de seguridad y protección personal 10,400.00

27202 Artículos para seguridad y protección personal 5,000.00

27203 Material de mantenimiento para seguridad y protección personal 1,100.00

27204 Material quirúrigico y de laboratorio para seguridad y protección personal


PARTIDA

ASIGNACIÓN


27205 Productos de papel y de hule para seguridad y protección personal 300.00

27206 Productos textiles para seguridad y protección personal 4,000.00

273 Artículos deportivos 12,000.00 27301 Artículos deportivos y de campaña 10,000.00

274 27302 Artículos para servicios generales utilizados en actividades deportivas

27303

Productos de animales industrializables utilizados en actividades deportivas 2,000.00

275 Productos textiles 2,000.00 27401 Productos textiles 2,000.00

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.00

27503 Otros productos textiles

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 118,578.06

291 Herramientas menores 600.00 29101 Accesorios y materiales menores 500.00 29102 Aparatos e instrumentos menores

29105

Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos 100.00

29107 Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad

29108 Equipos menores de pintura y dibujo

29109 Implementos menores de origen agrícola

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 11,000.00

29201 Artículos menores para servicios generales en edificios 3,000.00

29202 Material menor de ferretería para uso de edificios 8,000.00

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000.00

29301 Material menor de ferretería para mobiliario y equipo 3,000.00

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000.00

29401 Artículos electrónicos menores 1,000.00

29403 Refacciones y accesorios menores de carácter informático 5,000.00

295

Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

29501

Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 92,478.06

29601 Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte 40,000.00

29602 Artículos automotrices menores 10,000.00

29603 Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte 3,000.00

29604 Artículos electrónicos menores para equipo de transporte 1,000.00

29605 Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 1,000.00

29606 Implementos menores para transporte y equipo feroviario 478.06

29607 Material menor de ferretería para equipo de transporte 5,000.00

29608 Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 2,000.00

29609 Productos menores de hule para equipo de transporte 30,000.00

297 Refacciones y accesorios manores de equipo de defensa y seguridad 0.00

29701 Refacciones y accesorios manores de equipo de defensa y seguridad


PARTIDA

ASIGNACIÓN


298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

29801 Artículos menores de servicio general para maquinaria y otros equipos

29803 Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos

29804 Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,500.00

29901 Accesorios y materiales eléctricos menores para otros bienes muebles 1,500.00

29902 Artículos menores de servicio general para otros bienes muebles 1,500.00

29904 Artículos electrónicos menores para otros bienes muebles 1,000.00

29905 Material menor de ferretería para otros bienes muebles 1,000.00

29907 Productos menores de hule para otros bienes muebles 500.00

29908 Refacciones menores para uso diversos en otros bienes muebles

3000 SERVICIOS GENERALES 1,098,600.00

3100 SERVICIOS BASICOS 205,000.00 311 Energía eléctrica 1,000.00 31101 Energía eléctrica 1,000.00 312 Gas 0.00 31201 Gas 313 Agua 0.00 31301 Agua 314 Telefonía tradicional 120,000.00 31401 Telefonía tradicional 120,000.00 315 Telefonía celular 65,000.00 31501 Telefonía celular 65,000.00

316 Servicios de telecomunicaciones y satétiles 3,000.00

31601 Servicio de radiolocalización 31602 Servicios de telecomunicaciones 3,000.00

317

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 12,000.00

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 12,000.00

318 Servicios postales y telegráficos 4,000.00 31801 Servicio postal 4,000.00 31802 Servicio telegráfico

319 Servicios integrales y otros servicios 0.00

31901 Servicios integrales de telecomunicación

31902 Contratación de otros servicios 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 65,000.00 321 Arrendamiento de terrenos 0.00 32101 Arrendamiento de terrenos 322 Arrendamiento de edificios 10,000.00 32201 Arrendamiento de edificios 10,000.00

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,000.00

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 5,000.00

32302 Arrendamiento de mobiliario 30,000.00

324

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

325 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000.00


326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

327 Arrendamiento de activos intangibles 0.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL 32701 Arrendamiento de activos intangibles 328 Arrendamiento financiero 0.00 32801 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos 15,000.00 32901 Otros arrendamientos 15,000.00

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 196,000.00

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 48,000.00

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 40,000.00

33102 Otras asesorías para la operación de programas 8,000.00

332

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 8,000.00

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 8,000.00

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información 10,000.00

33301 Servicios de informática 10,000.00 33302 Servicios estadísticos y geográficos

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos

334 Servicios de capacitación 10,000.00 33401 Servicios de capacitación 10,000.00

335 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00

33501 Servicios de investigación científica y desarrollo

336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 65,000.00

33602 Otros servicios comerciales 10,000.00

337 33603

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, cetificados y títulos 5,000.00

33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos 50,000.00

338 Servicios de protección y seguridad 0.00

33701 Gastos de seguridad pública y nacional

339 Servicios de vigilacia 0.00 33801 Servicios de vigilacia

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5,000.00

33901 Subcontratación de servicios con terceros 5,000.00

Servicios integrales 50,000.00 33903 Servicios integrales 50,000.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 7,000.00

345 Seguros de bienes patrimoniales 5,000.00 34501 Seguros de bienes patrimoniales 5,000.00 346 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 34601 Almacenaje, embalaje y envase 347 Fletes y maniobras 2,000.00 34701 Fletes y maniobras 2,000.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 172,600.00

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 50,000.00

35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 25,000.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 25,000.00

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón. educacional y recreativo 8,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


35201


353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 15,000.00

35301


354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio 0.00

35401

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 80,000.00


356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00

35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 18,000.00

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 18,000.00

358 Servicio de limpieza y manejo de desechos 800.00

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 800.00

35802 Servicios de manejo de desechos

359 Servicios de jardinería y fumigación 800.00


3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 216,000.00

361

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 75,000.00

36101


362

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serv. 1,000.00

36201

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serv. 1,000.00

363

Servicios de cre atividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 38,000.00

36301

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 38,000.00

364 Servicios de revelado de fotografías 40,000.00


365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 20,000.00

36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 20,000.00

366

Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 40,000.00

36601

Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 40,000.00

369 Otros servicios de información 2,000.00 36901 Otros servicios de información 2,000.00

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS 185,000.00

371 Pasajes aéreos 60,000.00

37101 Pasajes aéreos 60,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL 372 Pasajes terrestres 10,000.00 37201 Pasajes terrestres 10,000.00

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

374 Autotransporte 0.00 37401 Autotransporte 375 Viáticos en el país 45,000.00 37501 Viáticos en el país 45,000.00 376 Viáticos en el extranjero 40,000.00 37601 Viáticos en el extranjero 40,000.00

377 Gastos de instalación y tra slado de menaje 0.00

37701 Gastos de instalación y traslado de menaje

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 5,000.00

37801

Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 5,000.00

37802

Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 25,000.00


3800 SERVICIOS OFICIALES 36,000.00 381 Gastos Ceremoniales 5,000.00 38101 Gastos Ceremoniales 5,000.00 382 Gastos de orden social y cultural 16,000.00 38201 Gastos de orden social y cultural 16,000.00 383 Congresos y convenciones 5,000.00 38301 Congresos y convenciones 5,000.00 384 Exposiciones 0.00 38401 Exposiciones 385 Gastos de representación 10,000.00 38501 Gastos de representación 10,000.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,000.00

391 Servicios funerarios y de cementerios 10,000.00

39101 Servicios funerarios y de cementerios 10,000.00 392 Impuestos y derechos 5,000.00 39202 Otros impuestos y derechos 5,000.00

393 Impuestos y derechos de importación 0.00

39301 Impuestos y derechos de importación 399 Otros servicios generales 1,000.00 39901 Servicio de alimentación 1,000.00 39902 Otros servicios generales

5000 BIENES MUEBLES, NMUEBLES E INTANGIBLES 76,000.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 40,000.00

511 Muebles de oficina y estantería 15,000.00 51101 Mobiliario y equipo médico quirúrgico

51102 Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso de oficinas

51103 Equipo de mantenimiento y seguridad para uso de oficinas

51104 Equipo deportivo y de campaña para oficinas

51105 Equipo eléctrico para oficinas 5,000.00 51107 Mobiliario y equipo 10,000.00 514 Objetos de valor 0.00 51401 Objetos de valor

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 10,000.00

51501 Aparatos de cómputo para uso vehicular 0.00

51502 Equipo de cómputo para servicio teléfonico

51503 Equipo de computación 10,000.00

51504 Mobiliario y equipo de cómputo


PARTIDA

ASIGNACIÓN


519 Otros mobiliarios y equipos de administración 15,000.00

51901 Otros equipos de comunicación 10,000.00 51908 Otro mobiliario y equipo 5,000.00

5200 MOBILIAIRIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,000.00

521 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00 522 Aparatos deportivos 0.00 52201 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 15,000.00 52301 Cámaras fotográficas y de video 15,000.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 11,000.00

561 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 56102 Maquinaria y equipo agropecuario

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0.00

56401

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0.00

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 10,000.00

56501 Aparatos e instrumentos de comunicación y telecomunicación

56502 Equipo de comunicación 10,000.00

56503 Equipo de cómputo para comunicación y telecomunicación

56504 Equipo eléctrico para comunicación y telecomunicación

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,000.00

56602 Equipo eléctrico diverso

56604 Equipo, aparatos y accesorios eléctricos 1,000.00

56605 Accesorios eléctricos para equipo de transporte


RAMO 02 TESORERIA


5,884,561.92


479,322.38


814,400.00


2,700,000.00


63,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

9000 DEUDA PUBLICA

5,000.00

9,946,284.30

PARTIDA ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECÍFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE

MENSUAL TOTAL

RAMO 02 TESORERIA 9,946,284.30


1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 167,435.80 186,380.16 2,329,561.92


11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 116,840.04 116,840.04 1,402,080.48

TESORERIA MUNICIPAL 1 1 Encargada de Contabilidad 16,464.14 16,464.14 197,569.68 2 1 Cajera 7,430.56 7,430.56 89,166.72 3 1 Encargada de Nomina 12,569.24 12,569.24 150,830.88 4 1 Cajera 7,430.56 7,430.56 89,166.72 CONTABILIDAD 5 1 Encargada de Contabilidad 12,569.24 12,569.24 150,830.88 6 1 Encargada de Contabilidad 12,569.24 12,569.24 150,830.88 7 1 Encargada de Administración 7,430.56 7,430.56 89,166.72 DEPARTAMENTO DE FISCALES 8 1 Capturista de Datos 6,776.20 6,776.20 81,314.40

RECURSOS HUMANOS 9 1 Encargada de Administración 12,569.24 12,569.24 150,830.88 10 1 Chofer Asignado al DIF 8,674.38 8,674.38 104,092.56 11 1 Intendente 6,448.28 6,448.28 77,379.36 12 1 Intendente 5,908.40 5,908.40 70,900.80

11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 50,595.76 69,540.12 834,481.44

TESORERIA MUNICIPAL 13 1 Tesorero Municipal 7,778.40 7,778.40 93,340.80 14 1 Secretaria 1,619.20 1,619.20 19,430.40 15 1 Asistente 2,982.32 2,982.32 35,787.84 16 1 Auxiliar Administrativo 4,179.12 4,179.12 50,149.44 CONTABILIDAD 17 1 Subdirector Administrativo 1,905.40 1,905.40 22,864.80 18 2 Auxiliares de Contabilidad 5,619.12 11,238.24 134,858.88 19 2 Auxiliares de Oficina 1,905.14 3,810.28 45,723.36 DEPARTAMENTO DE FISCALES 20 1 Encargado de Fiscales 5,008.60 5,008.60 60,103.20 21 4 Inspectores 1,901.56 7,606.24 91,274.88

RECURSOS HUMANOS 22 1 Jefe de Administración 3,569.68 3,569.68 42,836.16 23 3 Auxiliares 1,905.14 5,715.42 68,585.04 24 1 Trabajadora Social 1,905.14 1,905.14 22,861.68 25 1 Secretaria 1,619.20 1,619.20 19,430.40 26 1 Intendentes 1,905.14 1,905.14 22,861.68 27 2 Intendentes 1,905.14 3,810.28 45,723.36 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

28 1 Jefe de Mantenimiento 2,982.32 2,982.32 35,787.84


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

29 1 Auxiliar 1,905.14 1,905.14 22,861.68 11304 Nivelaciones salariales 60,000.00 11306 Ajuste de calendario 33,000.00

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 150,000.00



122 Sueldos base al personal eventual 150,000.00

12201 Sueldos base al personal eventual 12202 Sueldos al pesonal interino 75,000.00 12203 Sueldos al pesonal transitorio 75,000.00



13201 Primas de vacaciones 230,000.00 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 210,000.00 133 Horas extraordinarias 60,000.00


134 Compensaciones 1,520,000.00 13401 Compensaciones ordinarias 1,500,000.00 13402 Compensaciones extraordinarias 10,000.00

13403 Compensaciones por servicios eventuales 10,000.00

13404 Compensaciones por servicios especiales

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,385,000.00



154 Prestaciones contractuales 1,177,000.00 15401 Prestaciones al personal de base 1,177,000.00 Quinquenios 70,000.00 Despensa 35,000.00 Ayuda Escolar 16,000.00


Ayuda para transporte 34,000.00 Ayuda para renta 73,000.00 Vale de despensa 65,000.00 Bono de despensa 200,000.00 Apoyo a guardería Bono de gastos domésticos 67,000.00 Compensación por antigüedad


Días económicos no disfrutados 60,000.00 Día de la madre y día del padre 9,000.00 Arcón navideño 15,000.00 Material deportivo 28,000.00 Apoyo educacional 28,000.00 Gastos médicos 67,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes 0.00 Estímulo por continuidad laboral Bono único Fin de Trienio 60,000.00

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00

15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

159 Otras prestaciones sociales y económicas 40,000.00

15901 Otras prestaciones sociales y económicas (vacaciones) 40,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 479,322.38

2100



21101 Materiales para servicio general 2,000.00 21102 Artículos y material de oficina 33,000.00

21103 Materiales de ferretería para oficinas 1,500.00


21105 Material de pintura y dibujo para uso de oficina 2,000.00






21203 Material de pintura y dibujo para uso en impresión y reproducción


21205 Artículos didácticos



214




21501 Artículos diversos de carácter comercial 1,000.00

21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 2,000.00 21505 Productos impresos en papel 5,000.00 216 Material de limpieza 27,722.38 21601 Materiales y artículos de limpieza 20,722.38 21602 Productos de papel para limpieza 5,000.00 21603 Productos textiles para limpieza 2,000.00 217 Materiales y útiles de en señanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 9,000.00

21801 Elaboración de placas y calcomanías 4,500.00

21802 Material de fotocredencialización 4,500.00








22303 Material de ferretería para servicio de alimentación 2,200.00

2400



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL





242 Cemento y productos de concreto 1,000.00 24201 Cemento y productos de concreto 1,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 244 Madera y produc tos de madera 8,000.00 24401 Madera y productos de madera 7,000.00




24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 1,000.00 246 Material eléctrico y electrónico 3,000.00 24601 Accesorios y material eléctrico 2,000.00

24602 Material eléctrico para comunicación

24603 Material de ferretería eléctrico 1,000.00




24703 Productos minerales para la construcción

24704 Refecciones y estructurales para la construcción


24801 Artículos complementarios para servicios generales


24805 Productos complementarios de origen mineral

24806 Productos textiles complementarios



24901 Otros materiales de ferretería para construcción y reparación 2,000.00

24902


24903 Otros productos minerales para construcción y reparación 1,000.00

24904 Otros productos químicos para construcción y reparación

2500


251 Productos químicos básicos 200.00

25102 Substancias y productos químicos básicos 200.00

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 200.00





25402

Materiales quirúrgico y de laboratorio de uso en el área médica 1,000.00

25403 Productos químicos para uso en el área médica


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


261 Combustible, lubricantes y aditivos 150,000.00

26101 Combustible, lubricantes y aditivos 150,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700



27103 Material de ferretería para uso en vestuario y uniformes

27104

Material de mantenimiento y seguridad utilizado en vestuario y uniformes



27202 Artículos para seguridad y protección personal

27203 Material de mantenimiento para seguridad y protección personal

27204

Material quirúrigico y de laboratorio para seguridad y protección personal



273 Artículos deportivos 0.00 27301 Artículos deportivos y de campaña


27303

Productos de animales industrializables utilizados en actividades deportivas


291 Herramientas menores 2,000.00 29101 Accesorios y materiales menores 2,000.00 29102 Aparatos e instrumentos menores

29105

Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos





29201 Artículos menores para servicios generales en edificios 1,000.00


293

Refacciones y ac cesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,500.00


294




295


29501




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL



29603

Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte 5,000.00

29604 Artículos electrónicos menores para equipo de transporte

29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 500.00

29606 Implementos menores para transporte y equipo feroviario 1,000.00


29608

Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 2,500.00


297

Refacciones y accesorios manores de equipo de defensa y seguridad 0.00


298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

29801

Artículos menores de servicio general para maquinaria y otros equipos




29901 Accesorios y materiales eléctricos menores para otros bienes muebles

29902 Artículos menores de servicio general para otros bienes muebles 500.00

29904 Artículos electrónicos menores para otros bienes muebles




3000 SERVICIOS GENERALES 814,400.00

3100 SERVICIOS BASICOS 10,400.00 315 Telefonía celular 6,000.00 31501 Telefonía celular 6,000.00

316 Servicios de telecomunicaciones y satétiles 0.00

31601 Servicio de radiolocalización 31602 Servicios de telecomunicaciones

317


31701


318 Servicios postales y telegráficos 2,000.00 31801 Servicio postal 2,000.00 31802 Servicio telegráfico

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 31,000.00 321 Arrendamiento de terrenos 0.00 32101 Arrendamiento de terrenos 322 Arrendamiento de edificios 5,000.00 32201 Arrendamiento de edificios 5,000.00

323


32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

324







327 Arrendamiento de activos intangibles 10,000.00

32701 Arrendamiento de activos intangibles 10,000.00

328 Arrendamiento financiero 0.00 32801 Arrendamiento financiero

3300


331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 10,000.00

33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos


332

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00

33201

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información 65,000.00

33301 Servicios de informática 65,000.00 33302 Servicios estadísticos y geográficos

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos

334 Servicios de capacitación 8,000.00 33401 Servicios de capacitación 8,000.00



336

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 143,000.00


337 33603


33604








341 Servicios finanieros y bancarios 290,000.00 34101 Comisiones bancarias 70,000.00 34102 Recargos y actualizaciones 200,000.00

34103 Intereses moratorios 10,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

34105 Comisiones por disposición de crédito

34106 Comisiones por apertura de crédito 34107 Intereses por crédito a corto plazo 10,000.00 34108 Otros 34601 Almacenaje, embalaje y envase 347 Fletes y maniobras 1,500.00 34701 Fletes y maniobras 1,500.00

34901 Servicios financieros, banacarios y comerciales integrales

3500



35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 5,000.00

35102


352


35201


353


35301


354


35401






357







35901 Servicios de jardinería y fumigación





371 Pasajes aéreos 10,000.00 37101 Pasajes aéreos 10,000.00 372 Pasajes terrestres 2,000.00

37201 Pasajes terrestres 2,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

375 Viáticos en el país 3,000.00 37501 Viáticos en el país 3,000.00



3800 SERVICIOS OFICIALES 2,000.00 381 Gastos Ceremoniales 0.00 38101 Gastos Ceremoniales 382 Gastos de orden social y cultural 1,000.00 38201 Gastos de orden social y cultural 1,000.00 383 Congresos y convenciones 0.00 38301 Congresos y convenciones 384 Exposiciones 0.00 38401 Exposiciones 385 Gastos de representación 1,000.00 38501 Gastos de representación 1,000.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 184,000.00

391 Servicios funerarios y de cementerios 0.00

39101 Servicios funerarios y de cementerios

392 Impuestos y derechos 1,000.00 39202 Otros impuestos y derechos 1,000.00


39301 Impuestos y derechos de importación

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 80,000.00

39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 80,000.00

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 100,000.00

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 100,000.00

396 Otros gastos por responsabilidades 0.00

39601 Otros gastos por responsabilidades 397 Utilidades 0.00 39701 Utilidades

398

Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral 0.00

39801 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

399 Otros servicios generales 3,000.00 39901 Servicio de alimentación 3,000.00 39902 Otros servicios generales

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,700,000.00

4100

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,700,000.00

414

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTONOMOS 2,700,000.00

41402 Órganos Autónomos Municipales 2,700,000.00 D.I.F. Municipal 2,700,000.00 OROMAPAS



511 Muebles de oficina y estantería 15,000.00

51101 Mobiliario y equipo médico quirúrgico

51102

Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso de oficinas



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


51105 Equipo eléctrico para oficinas 51107 Mobiliario y equipo 15,000.00

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería

513 Bienes artísticos, cultuales y científicos 0.00

51301

Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso artístico, cutlural y científico

51302 Instrumentos musicales 514 Objetos de valor 0.00 51401 Objetos de valor


51501 Aparatos de cómputo para uso vehicular


51503 Equipo de computación 15,000.00 51504 Mobiliario y equipo de cómputo


51908 Otro mobiliario y equipo 3,000.00


521 Equipos y aparatos audiovisuales 2,000.00 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 2,000.00











5900 ACTIVOS INTANGIBLES 25,000.00 591 Software 25,000.00 59101 Software 25,000.00

9000 DEUDA PUBLICA 5,000.00

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00

9400

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,000.00

941 ADEFAS 5,000.00 94101 Adefas 5,000.00


RAMO 03 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMIN ISTRATIVO


1,254,671.76


80,700.00


14,200.00



43,000.00


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

1,392,571.76

PARTIDA

ASIGNATURA

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECIFICA PLAZAS DESCRIPCIÓN BASE MENSUAL TOTAL

RAMO 03 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1,392,571.76


1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 39,880.98 39,880.98 510,071.76

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 39,880.98 39,880.98 510,071.76

11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 21,243.62 21,243.62 254,923.44

1 1 Encargada de Contabilidad 12,569.24 12,569.24 150,830.88

2 1 Encargada de Administración 8,674.38 8,674.38 104,092.56


3 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80

4 1 Subdirector 1,905.14 1,905.14 22,861.68

5 1 Coordinador de la Unidad de Enlace y Transparencia 1,905.14 1,905.14 22,861.68

6 1 Auditor de obra 1,905.14 1,905.14 22,861.68

7 1 Coordinador de la Unidad de Informatica 1,619.20 1,619.20 19,430.40

8 1 Auxiliar Administrativo 1,619.20 1,619.20 19,430.40

9 1 Encargado de Responsabilidades 1,905.14 1,905.14 22,861.68

11304 Nivelaciones salariales 24,000.00

11306 Ajuste de calendario 7,500.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 527,000.00


13201 Primas de vacaciones 27,000.00

13202 Prima dominical

13203 Gratificación de fin de año

133 Horas extraordinarias 0.00

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias

134 Compensaciones 500,000.00

13401 Compensaciones ordinarias 500,000.00





PARTIDA ASIGNATURA


154 Prestaciones contractuales 183,600.00

15401 Prestaciones al personal de base 183,600.00

Quinquenios 10,000.00

Despensa 10,000.00

Ayuda Escolar 3,000.00


Ayuda para transporte 6,000.00

Ayuda para renta 12,000.00

Vale de despensa 10,600.00

Bono de despensa 17,000.00

Apoyo a guardería 8,000.00

Bono de gastos domésticos 8,500.00

Compensación por antigüedad


Días económicos no disfrutados 9,000.00

Día de la madre y día del padre 2,000.00

Arcón navideño 2,000.00

Material deportivo 5,000.00

Apoyo educacional 5,000.00

Gastos médicos 10,500.00

Pago de marcha

Ayuda para lentes

Estímulo por continuidad laboral

Bono único

Fin de trienio 9,000.00





1600 PREVISIONES 0.00

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00

16101 Previsiones de incremento al personal de base

16102 Previsiones de incremento al personal de confianza


2100



21101 Materiales para servicio general

21102 Artículos y material de oficina 15,000.00

21103 Materiales de ferretería para oficinas 700.00

21104 Materiales para mantenimiento de la oficina 700.00



21107 Pigmentos o colorantes para uso de oficinas 500.00


21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción



PARTIDA ASIGNATURA







214



215 Material impreso e información digital 3,000 .00

21501 Artículos diversos de carácter comercial 1,000.00

21502 Artículos para servicios generales

21504 Material de comunicación 1,000.00

21505 Productos impresos en papel 1,000.00

216 Material de limpieza 800.00

21601 Materiales y artículos de limpieza 500.00

21602 Productos de papel para limpieza 150.00

21603 Productos textiles para limpieza 150.00

217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00

21701 Materiales y útiles de enseñanza

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.00

21801 Elaboración de placas y calcomanías

21802 Material de fotocredencialización


221 Productos alimenticios para personas 2,500. 00



22106 Productos de animales industrializables

223 Utensilios para el servicio de alimentación 500.00

22302 Artículos para el servicio de alimentación 500.00

22303 Material de ferretería para servicio de alimentación

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN 3,000.00


24501 Artículos y material de oficina en vidrio

24502 Materiales de ferretería en vidrio

24503 Productos de vidrio y cristal 1,000.00

246 Material eléctrico y electrónico 2,000.00

24601 Accesorios y material eléctrico 1,000.00

24602 Material eléctrico para comunicación 500.00

24603 Material de ferretería eléctrico 500.00

2500



25102 Substancias y productos químicos básicos


25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos




25901 Otras substancias y productos químicos 200.00


PARTIDA ASIGNATURA



261 Combustible, lubricantes y aditivos 20,000. 00


262 Carbón y sus derivados 0.00

26201 Carbón y sus derivados

2700




27104 Material de mantenimiento y seguridad utilizado en vestuario y uniformes


272 Prendas de seguridad y protección personal 600.00




27205 Productos de papel y de hule para seguridad y protección personal

27206 Productos textiles para seguridad y protección personal 600.00

273 Artículos deportivos 0.00

27301 Artículos deportivos y de campaña


27303 Productos de animales industrializables utilizados en actividades deportivas


291 Herramientas menores 3,000.00

29101 Accesorios y materiales menores 2,000.00

29102 Aparatos e instrumentos menores

29105

Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos 1,000.00





29201 Artículos menores para servicios generales en edificios 500.00


293



294

Refacciones y ac cesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,800.00

29401 Artículos electrónicos menores 800.00


295



PARTIDA ASIGNATURA


29501





29603 Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte


29605 Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte

29606 Implementos menores para transporte y equipo feroviario

29607 Material menor de ferretería para equipo de transporte 300.00

29608 Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte

29609 Productos menores de hule para equipo de transporte 500.00








29901 Accesorios y materiales eléctricos menores para otros bienes muebles 300.00



29905 Material menor de ferretería para otros bienes muebles 200.00

29907 Productos menores de hule para otros bienes muebles



3100 SERVICIOS BASICOS 1,000.00



3300




337 33603

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, cetificados y títulos


PARTIDA ASIGNATURA


33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos 200.00



339 Servicios de vigilacia 0.00

33801 Servicios de vigilacia



3500


351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00

35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón. educacional y recreativo 0.00

35201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón. educacional y recreativo

353


35301


354


35401






357




35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene





371 Pasajes aéreos 0.00

37101 Pasajes aéreos





374 Autotransporte 0.00

37401 Autotransporte


PARTIDA ASIGNATURA


375 Viáticos en el país 1,000.00


376 Viáticos en el extranjero 0.00

37601 Viáticos en el extranjero






51107 Mobiliario y equipo 10,000.00




51301


51302 Instrumentos musicales

514 Objetos de valor 0.00

51401 Objetos de valor







51908 Otro mobiliario y equipo 2,000.00


521 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00







RAMO 04 REGISTRO CIVIL


2,493,315.84


47,400.00


81,300.00



13,000.00


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

2,635,015.84

PARTIDA

ASIGNACIÓN

CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECIFICA PLAZAS DESCRIPCION BASE MENSUAL TOTAL

RAMO 04 REGISTRO CIVIL 2,635,015.84

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,493,315.84



11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 56,632.88 70,328.72 843,944.64 1 1 Oficial del Registro Civil 16,638.44 16,638.44 199,661.28 2 3 Capturistas de Datos 6,847.92 20,543.76 246,525.12 3 1 Encargada de Matrimonio 8,766.20 8,766.20 105,194.40

4 1 Encargada de Defunciones y Estadísticas 8,766.20 8,766.20 105,194.40

5 1 Encargada de Registros Nacimientos 8,766.20 8,766.20 105,194.40 6 1 Capturista de Datos 6,847.92 6,847.92 82,175.04


7 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80 8 1 Secretaria 1,619.20 1,619.20 19,430.40

11304 Nivelaciones salariales 30,000.00 11306 Ajuste de calendario 19,000.00




122 Sueldos base al personal eventual 80,000.00 12201 Sueldos base al personal eventual 12202 Sueldos al pesonal interino 80,000.00



13201 Primas de vacaciones 152,000.00 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 125,000.00 133 Horas extraordinarias 12,000.00


134 Compensaciones 250,000.00 13401 Compensaciones ordinarias 250,000.00




154 Prestaciones contractuales 732,500.00 15401 Prestaciones al personal de base 732,500.00 Quinquenios 65,000.00 Despensa 16,000.00 Ayuda Escolar 10,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN CAPITULO CONCEPTO GENÉRICA ESPECIFICA PLAZAS DESCRIPCION BASE MENSUAL TOTAL


Ayuda para transporte 20,000.00 Ayuda para renta 42,000.00 Vale de despensa 37,000.00 Bono de despensa 59,000.00 Apoyo a guardería 8,000.00 Bono de gastos domésticos 30,000.00 Compensación por antigüedad 92,000.00

Compensación especial por año de servicio 12,000.00

Días económicos no disfrutados 31,000.00 Día de la madre y día del padre 6,000.00 Arcón navideño 8,000.00 Material deportivo 17,000.00 Apoyo educacional 17,000.00 Gastos médicos 36,000.00 Fin de Trienio 31,500.00



1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 32,100.00

171 Estímulos 32,100.00 17101 Estímulos ordinarios 0.00 Apoyo para titulación 17104 Otros estímulos contractuales 32,100.00

Estímulos por 15, 20 y 25 años de servicio

Estímulo por jubilación 32,100.00


2100



21101 Materiales para servicio general 21102 Artículos y material de oficina 5,000.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas

21104 Materiales para mantenimiento de la oficina






21202 Material para uso fotográfico y cinematográfico






214





21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 1,500.00 21505 Productos impresos en papel 3,000.00 216 Material de limpieza 1,500.00




21602 Productos de papel para limpieza 500.00 21603 Productos textiles para limpieza 500.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza

2400


245 Vidrio y productos de vidrio 400.00 24501 Artículos y material de oficina en vidrio 24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 400.00 246 Material eléctrico y electrónico 1,000.00 24601 Accesorios y material eléctrico 1,000.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico

2500









261 Combustible, lubricantes y aditivos 5,000.00 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 5,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700












291 Herramientas menores 500.00 29101 Accesorios y materiales menores 500.00

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 500.00

29201 Artículos menores para servicios generales en edificios

29202 Material menor de ferretería para uso de edificios 500.00

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500.00

29301 Material menor de ferretería para mobiliario y equipo 500.00

294


29401 Artículos electrónicos menores




295


0.00

29501



29601 Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte 600.00

29602 Artículos automotrices menores 500.00
















3100 SERVICIOS BASICOS 5,400.00 31401 Telefonía tradicional 315 Telefonía celular 5,000.00 31501 Telefonía celular 5,000.00 318 Servicios postales y telegráficos 400.00 31801 Servicio postal 400.00 31802 Servicio telegráfico

3300




337 33603


33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos

3500



35101


35102


352




35201


353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00

35301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

354


35401


355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0.00

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte



357







371 Pasajes aéreos 0.00 37101 Pasajes aéreos 372 Pasajes terrestres 1,000.00 37201 Pasajes terrestres 1,000.00 375 Viáticos en el país 1,000.00 37501 Viáticos en el país 1,000.00



3800 SERVICIOS OFICIALES 1,000.00 381 Gastos Ceremoniales 0.00 38101 Gastos Ceremoniales 382 Gastos de orden social y cultural 1,000.00 38201 Gastos de orden social y cultural 1,000.00



511 Muebles de oficina y estantería 8,000.00 51107 Mobiliario y equipo 8,000.00






RAMO 05 CEMENTERIOS


436,058.72


93,300.00


1,000.00


-


-


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

530,358.72

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 05 CEMENTERIOS 530,358.72

1000 SERVICIOS PERSONALES 436,058.72

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,448.28 12,896.56 165,258.72



1 2 Guardapanteones 6,448.28 12,896.56 154,758.72 11304 Nivelaciones salariales 7,000.00 11306 Ajuste de calendario 3,500.00

1200





12201 Sueldos base al personal eventual 12202 Sueldos al pesonal interino 35,000.00









15301 Prestaciones y haberes de retiro 154 Prestaciones contractuales 157,800.00 15401 Prestaciones al personal de base 157,800.00



PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

Despensa 7,000.00



Ayuda para transporte 6,000.00 Ayuda para renta 13,000.00

Vale de despensa 11,000.00 Bono de despensa 18,000.00 Apoyo a guardería

Bono de gastos domésticos 9,000.00 Compensación por antigüedad



Día de la madre y día del padre 2,000.00 Arcón navideño 2,000.00 Material deportivo 4,700.00

Apoyo educacional 4,700.00 Gastos médicos 7,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes Estímulo por continuidad laboral Bono único

Fin de trienio 9,000.00




2100


211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800.00

21101 Materiales para servicio general 21102 Artículos y material de oficina 400.00

21103 Materiales de ferretería para oficinas


21105 Material de pintura y dibujo para uso de oficina

21106 Productos de papel y hule para uso de oficina 400.00

21107 Pigmentos o colorantes para uso de oficinas

216 Material de limpieza 2,300.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 1,500.00

21602 Productos de papel para limpieza 500.00 21603 Productos textiles para limpieza 300.00

2400






242 Cemento y productos de concreto 15,000.00

24201 Cemento y productos de concreto 15,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 2,000.00

24301 Cal, yeso y productos de yeso 2,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

244 Madera y productos de madera 2,000.00 24401 Madera y productos de madera 2,000.00

24402 Productos forestales para la construcción

245 Vidrio y productos de vidrio 0.00



24503 Productos de vidrio y cristal 246 Material eléctrico y electrónico 16,000.00 24601 Accesorios y material eléctrico 15,000.00




24701 Accesorios y material eléctrico para la construcción

24702 Material de ferretería para la construcción 800.00





24804 Productos complementarios de origen forestal






24902




2500











2700


271 Vestuarios y uniformes 0.00



PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

27104


27106 Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes




27204





291 Herramientas menores 4,000.00 29101 Accesorios y materiales menores 2,000.00


29105


29107 Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad 2,000.00






293


29301 Material menor de ferretería para mobiliario y equipo

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00


29403 Refacciones y accesorios menores de carácter informático

295


29501





3500


357




RAMO 06 ASEO PUBLICO


3,531,979.36


1,003,000.00


208,500.00


-


5,000.00


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

4,748,479.36

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 06 ASEO PÚBLICO 4,748,479.36


1100



11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 14,582.78 99,689.92 1,196,279.04 1 4 Choferes 8,674.38 34,697.52 416,370.24 2 11 Cajoneros 5,908.40 64,992.40 779,908.80


3 1 Coordinador de Aseo Publico 2,982.32 2,982.32 35,787.84 4 1 Supervisor de Aseo 1,905.14 1,905.14 22,861.68 5 2 Campaneros 1,619.20 3,238.40 38,860.80 11304 Nivelaciones salariales 56,000.00 11306 Ajuste de calendario 30,000.00

1200




122 Sueldos base al personal eventual 90,000.00 12201 Sueldos base al personal eventual 12202 Sueldos al pesonal interino 80,000.00 12203 Sueldos al pesonal transitorio 10,000.00





134 Compensaciones 100,000.00 13401 Compensaciones ordinarias 100,000.00 13402 Compensaciones extraordinarias






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

15101

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 160,000.00



Ayuda para transporte 45,000.00 Ayuda para renta 89,000.00 Vale de despensa 80,000.00 Bono de despensa 126,000.00 Apoyo a guardería Bono de gastos domésticos 63,000.00 Compensación por antigüedad 99,000.00


Días económicos no disfrutados 50,840.00 Día de la madre y día del padre 14,000.00 Arcón navideño 16,350.00 Material deportivo 35,000.00 Apoyo educacional 35,000.00 Gastos médicos 59,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes Estímulo por continuidad laboral Bono único Fin de trienio 67,500.00







Estímulos por 15, 20 y 25 años de servicio 26,800.00



2100


216 Material de limpieza 26,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 25,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 500.00 21603 Productos textiles para limpieza 500.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza


21801 Elaboración de placas y calcomanías 8,000.00 21802 Material de fotocredencialización 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 16,500.00


22104 Productos agrícolas para alimentación de personas




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

223

Utensilios para el servicio de alimentación 1,500.00



2400




24102 Minerales para construcción y reparación


242 Cemento y productos de concreto 0.00 24201 Cemento y productos de concreto 243 Cal, yeso y productos de yeso 4,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 4,000.00 244 Madera y productos de madera 4,000.00 24401 Madera y productos de madera 4,000.00




24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 246 Material eléctrico y electrónico 2,500.00 24601 Accesorios y material eléctrico 1,500.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 1,000.00

247 Artículos metálico s para la construcción 2,000.00













24902


24903 Otros productos minerales para construcción y reparación 500.00


2500








PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL



261 Combustible, lubricantes y aditivos 600,000 .00 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 600,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700




27104











27303


275 Productos textiles 500.00 27401 Productos textiles 500.00





29105


29107 Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad 500.00











29608 Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 5,000.00



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


3100 SERVICIOS BASICOS 500.00 311 Energía eléctrica 0.00 31101 Energía eléctrica 312 Gas 500.00 31201 Gas 500.00 31902 Contratación de otros servicios 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 75,000.00



326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 10,000.00


3300



33602 Otros servicios comerciales

337 33603


33604


3500

SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 130,000.00





357




5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00

541 Vehículos y equipo terrestre 0.00 54101 Vehículos y equipo terrestre 542 Carrocerías y remolques 0.00 54201 Carrocerías y remolques 549 Otros equipos de transporte 5,000.00 54901 Otros equipos de transporte 5,000.00


RAMO 07 MERCADOS


801,489.92


106,500.00


36,000.00


-


-


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

943,989.92

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 07 MERCADOS 943,989.92





1 2 Encargados del Mantenimiento del Mercado 6,448.28 12,896.56 154,758.72

2 1 Velador 5,908.40 5,908.40 70,900.80


3 1 Administrador 1,619.20 1,619.20 19,430.40



1200




122 Sueldos base al personal eventual 150,000.0 0

12201 Sueldos base al personal eventual

12202 Sueldos al pesonal interino 150,000.00






133 Horas extraordinarias 30,000.00




13402 Compensaciones extraordinarias

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 295,050.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

Y ECONÓMICAS






Despensa 7,000.00







Apoyo a guardería










Pago de marcha

Ayuda para lentes


Bono único

Fin de Trienio 13,500.00






171 Estímulos 5,350.00

17101 Estímulos ordinarios 0.00

Apoyo para titulación

17104 Otros estímulos contractuales 5,350.00


Estímulo por jubilación


2100


216 Material de limpieza 11,000.00

21601 Materiales y artículos de limpieza 8,000.00

21602 Productos de papel para limpieza 2,000.00

21603 Productos textiles para limpieza 1,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL










244 Madera y productos de madera 3,000.00



















24902



24904 Otros productos químicos para construcción y reparación 5,000.00

2500








2700





PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL













29105










29902 Artículos menores de servicio general para otros bienes muebles







311 Energía eléctrica 30,000.00


312 Gas 0.00

31201 Gas

313 Agua 1,000.00

31301 Agua 1,000.00

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 3,000.00



3500



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


35101


35102


35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

358 Servicio de limpieza y manejo de desechos 1,000.00

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 1,000.00



RAMO 08 RASTRO MUNICIPAL


554,416.08


23,200.00


6,000.00


-


50,000.00


-

9000 DEUDA PUBLICA

-

633,616.08

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 08 RASTRO MUNICIPAL 633,616.08




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 5,908.40 11,816.80 141,801.60 1 2 Guarda Rastro 5,908.40 11,816.80 141,801.60


2 1 Administrador 2,008.54 2,008.54 24,102.48 11304 Nivelaciones salariales 8,000.00 11306 Ajuste de calendario 3,400.00

1200




122 Sueldos base al personal eventual 100,000.0 0 12202 Sueldos al pesonal interino 12203 Sueldos al pesonal transitorio 100,000.00











PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL




Días económicos no disfrutados 10,212.00 Día de la madre y día del padre 2,000.00 Arcón navideño 2,000.00 Material deportivo 5,000.00 Apoyo educacional 5,000.00 Gastos médicos 7,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes Estímulo por continuidad laboral Bono único fin de Trienio 9,000.00










2100








216 Material de limpieza 2,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 1,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 500.00 21603 Productos textiles para limpieza 500.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 500.00

221 Productos alimenticios para personas 500.00

22104 Productos agrícolas para alimentación de personas

22105 Productos diversos para alimentación de personas 500.00



PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL



24101 Material de ferretería para construcción y reparación 300.00

24102 Minerales para construcción y reparación 800.00

24103 Productos minerales para construcción y reparación 800.00

242 Cemento y productos de concreto 2,000.00 24201 Cemento y productos de concreto 2,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 244 Madera y productos de madera 0.00 24401 Madera y productos de madera 0.00

24402 Productos forestales para la construcción 0.00

245 Vidrio y productos de vidrio 0.00 24501 Artículos y material de oficina en vidrio 0.00 24502 Materiales de ferretería en vidrio 0.00 24503 Productos de vidrio y cristal 0.00 246 Material eléctrico y electrónico 1,300.00 24601 Accesorios y material eléctrico 1,000.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 300.00








24804 Productos complementarios de origen forestal 400.00




Otros materiales y artículos de construcción y reparación 500.00


2500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 800.00





253 Medicinas y productos farmacéuticos 400.00 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 400.00


261 Combustible, lubricantes y aditivos 4,000.0 0 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 4,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700


271 Vestuarios y uniformes 0.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL






27203 Material de mantenimiento para seguridad y protección personal 800.00




3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 2,500.00



3300



33602 Otros servicios comerciales

337 33603


33604


3500



35101


35102




521 Equipos y aparatos audiovisuales 50,000.00 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 50,000.00


RAMO 09 SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO Y PROTECCION CIV IL


5,474,184.52


1,135,800.00


247,400.00


-


35,500.00


6,892,884.52

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 09 SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO Y PROTECCION CIVIL 6,892,884.52





SEGURIDAD PÚBLICA

1 1 Auxiliar Juridico ( Comisionada al DIF) 12,569.24 12,569.24 150,830.88

SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO

2 1 Secretaria 6,448.28 6,448.28 77,379.36

3 1 Capturista de Datos T.M 6,776.20 6,776.20 81,314.40

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

4 1 Taquimecanógrafa 6,448.28 6,448.28 77,379.36

5 1 Operador de Radio 5,908.40 5,908.40 70,900.80

6 1 Operativo 5,908.40 5,908.40 70,900.80

11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 78,683.81 327,514.91 3,069,178.92

SEGURIDAD PÚBLICA

7 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80

8 1 Subdirector 3,569.68 3,569.68 42,836.16

9 1 Primer Comandante 3,707.82 3,707.82 44,493.84

10 2 Comandantes en Turno 3,707.82 7,415.64 88,987.68

11 2 Comandantes de Sector 3,707.82 7,415.64 88,987.68

12 8 Oficiales Patrulleros 3,707.82 29,662.56 355,950.72

13 40 Agentes 3,611.20 144,448.00 872,376.00

14 1 Asesor Jurídico 3,707.82 3,707.82 44,493.84

15 1 Intendente 1,619.20 1,619.20 19,430.40

SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO

16 1 Subdirector de Tránsito 3,569.69 3,569.69 42,836.28

17 1 Inspector de Tránsito 3,707.82 3,707.82 44,493.84

18 2 Comandantes de Guardería 3,707.82 7,415.64 88,987.68

19 1 Asesor Tec. En Ing. De Tto 1,619.20 1,619.20 19,430.40

20 1 Perito de Tránsito 1,619.20 1,619.20 19,430.40

21 1 Oficial Notificador 3,707.82 3,707.82 44,493.84

22 1 Juez Calificador 1,905.14 1,905.14 22,861.68


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

23 18 Agentes Operativos 3,611.20 65,001.60 780,019.20

24 1 Auxiliar 2,029.34 2,029.34 24,352.08

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

25 1 Subdirector 3,569.68 3,569.68 42,836.16

26 1 Coordinador de Proyectos 3,569.68 3,569.68 42,836.16

27 1 Coordinador de Logística 3,569.68 3,569.68 42,836.16

28 1 Coordinador Operativo 3,569.68 3,569.68 42,836.16

29 6 Operativos 1,905.14 11,430.84 137,170.08

30 1 Guardias operativo 1,905.14 1,905.14 22,861.68



1200




122 Sueldos base al personal eventual 170,000.0 0


12203 Sueldos al pesonal transitorio 110,000.00








134 Compensaciones 1,000,000.00

13401 Compensaciones ordinarias 1,000,000.00







Despensa 15,000.00







Apoyo a guardería








PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL




Pago de marcha

Ayuda para lentes


Bono único








17101 Estímulos ordinarios 8,000.00

Apoyo para titulación 8,000.00

17104 Otros estímulos contractuales 0.00

Estímulos por 15, 20 y 25 años de servicio 0.00



2100














21204 Productos de papel y hule para uso de impresión y reproducción




214





21502 Artículos para servicios generales 20,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL




















2400










244 Madera y productos de madera 0.00

24401 Madera y productos de madera





24503 Productos de vidrio y cristal













PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL







24902




2500



25102

Substancias y productos químicos básicos







261 Combustible, lubricantes y aditivos 650,000 .00




2700



27103 Material de ferretería para uso en vestuario y uniformes 6,000.00

27104 Material de mantenimiento y seguridad utilizado en vestuario y uniformes 5,000.00



27202 Artículos para seguridad y protección personal 5,000.00


27204 Material quirúrigico y de laboratorio para seguridad y protección personal 8,000.00

27205 Productos de papel y de hule para seguridad y protección personal 2,000.00


2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 50,000.00

281 Sustancias y materiales explosivos 0.00

28101 Sustancias y materiales explosivos

282 Materiales de seguridad pública 50,000.00

28201 Materiales y accesorios para seguridad pública


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

28202

Material de mantenimiento y seguridad pública 50,000.00

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0.00

28301 Prendas de protección para seguridad pública





29105








293



294




295


29501






29604 Artículos electrónicos menores para equipo de transporte 5,000.00








298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,500.00


29803 Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos 1,500.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500.00











312 Gas 0.00

31201 Gas

313 Agua 0.00

31301 Agua

314 Telefonía tradicional 20,000.00

31401 Telefonía tradicional 20,000.00

315 Telefonía celular 5,000.00


316 Servicios de telecomunicaciones y satétiles 2,000.00

31601 Servicio de radiolocalización 2,000.00

31602 Servicios de telecomunicaciones


325 Arrendamiento de e quipo de transporte 500.00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 500.00

329 Otros arrendamientos 3,500.00


3300


334 Servicios de capacitación 40,000.00

33401 Servicios de capacitación 40,000.00





337 33603


33604






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 12,000.00

34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado 12,000.00

3500



35101


35102


352


35201


353


35301


354


35401






357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 0.00















376 Viáticos en el extranjero 0.00

37601 Viáticos en el extranjero




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,000.00



392 Impuestos y derechos 1,000.00

39202 Otros impuestos y derechos 1,000.00











521 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos 0.00

52201 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotográficas y de video 4,000.00


529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo







567 Herramietas y máquinas - herramienta 1,500.00

56701 Instrumentos diversos

56703 Herramientas de tipo eléctrico



RAMO 10 DIRECCION JURIDICA


816,924.96


44,400.00


58,500.00


-


10,000.00


929,824.96

PARTIDA ASIGNACIÓN


RAMO 10 DIRECCIÓN JURÍDICA 929,824.9 6




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 12,569.24 12,569.24 150,830.88 1 1 Auxiliar Jurídico 12,569.24 12,569.24 150,830.88


2 1 Director Jurídico 7,778.40 7,778.40 93,340.80 3 1 Asistente 3,569.68 3,569.68 42,836.16 4 1 Asesor Jurídico 1,212.26 1,212.26 14,547.12








13201 Primas de vacaciones 15,000.00 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 3,000.00 133 Horas extraordinarias 0.00








154 Prestaciones contractuales 90,870.00 15401 Prestaciones al personal de base 90,870.00 Quinquenios 4,800.00 Despensa 3,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN






Días económicos no disfrutados 6,000.00 Día de la madre y día del padre Arcón navideño 1,000.00 Material deportivo 2,400.00 Apoyo educacional 2,400.00 Gastos médicos 6,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes Estímulo por continuidad laboral Bono único Fin de Trienio 4,500.00






2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

12,200.00

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,000.00






212 Materiales y útiles de Impresión y reproducción 0.00








214







PARTIDA ASIGNACIÓN



2500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 700.00



252 Fertilizante s, pesticidas y otros agroquímicos 0.00


253 Medicinas y productos farmacéuticos 500.00


254 Materiale s, accesorios y suministros médicos 0.00

25402 Materiales quirúrgico y de laboratorio de uso en el área médica



261 Combustible, lubricantes y aditivos 20,000. 00 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 20,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700













291 Herramientas menores 500.00 29101 Accesorios y materiales menores 500.00

294




295


29501








PARTIDA ASIGNACIÓN








3100 SERVICIOS BASICOS 6,000.00 315 Telefonía celular 6,000.00 31501 Telefonía celular 6,000.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 1,000.00 329 Otros arrendamientos 1,000.00 32901 Otros arrendamientos 1,000.00

3500


357





39101 Servicios funerarios y de cementerios 392 Impuestos y derechos 0.00 39202 Otros impuestos y derechos



394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 50,000.00

39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 50,000.00



511 Muebles de oficina y estantería 2,000.00 51101 Mobiliario y equipo médico quirúrgico

51102 Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso de oficinas



51105 Equipo eléctrico para oficinas 51107 Mobiliario y equipo 2,000.00






RAMO 11 PARQUES Y JARDINES


931,237.44


208,000.00


14,500.00


-


15,000.00


1,168,737.44

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL RAMO 11 PARQUES Y JARDINES 1,168,737. 44


1100




1 1 Jardinero Plaza Principal 5,908.40 5,908.40 70,900.80 2 2 Jardineros de Boulevard Tepic-Xlisco 5,908.40 11,816.80 141,801.60 3 1 Jardineros 5,908.40 5,908.40 70,900.80


4 1 Supervisor de Parques 3,818.82 3,818.82 45,825.84 5 1 Encargado de Aseo de la Plaza 1,905.14 1,905.14 22,861.68 6 4 Jardineros 1,905.14 7,620.56 91,446.72


1200













154 Prestaciones contractuales 309,500.00 15401 Prestaciones al personal de base 309,500.00 Quinquenios 23,000.00

Despensa 9,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL





Días económicos no disfrutados 12,000.00 Día de la madre y día del padre 4,500.00 Arcón navideño 4,500.00 Material deportivo 9,500.00 Apoyo educacional 9,500.00 Gastos médicos 14,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes Estímulo por continuidad laboral Bono único Fin de Trienio 18,000.00






2100



2400






242 Cemento y productos de concreto 1,200.00 24201 Cemento y productos de concreto 1,200.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 1,000.00 244 Madera y productos de madera 1,000.00 24401 Madera y productos de madera 1,000.00




24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 246 Material eléctrico y electrónico 30,000.00 24601 Accesorios y material eléctrico 27,000.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 3,000.00








PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

24801

Artículos complementarios para servicios generales







24902




2500








254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00




261 Combustible, lubricantes y aditivos 65,000.00 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 65,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700




27104











29105



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL







293



294




295


29501





29603 Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte 500.00


29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte



29608

Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 500.00




298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,500.00

29801 Artículos menores de servicio general para maquinaria y otros equipos 1,000.00

29803 Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos 500.00






29905 Material menor de ferretería para otros bienes muebles







PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL




3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 500.00

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 0.00


33102 Otras asesorías para la operación de programas

336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 500.00

33602 Otros servicios comerciales 500.00

337 33603


33604


3500



35101


35102


354


35401






357






359 Servicios de jardinería y fumigación 5,000.00





56701 Instrumentos diversos 56703 Herramientas de tipo eléctrico



RAMO 12 EDUCACION PUBLICA


1,127,153.44


36,000.00


80,800.00


-


7,000.00


9000 DEUDA PUBLICA

1,250,953.44

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 12 EDUCACIÓN PÚBLICA 1,250,953. 44




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 8,674.38 17,348.76 208,185.12 1 2 Encargadas de Biblioteca 8,674.38 17,348.76 208,185.12


2 2 Bibliotecarias 3,803.12 7,606.24 91,274.88 3 1 Intendente 1,905.14 1,905.14 22,861.68 4 1 Auxiliar en Administrativo 1,905.14 1,905.14 22,861.68 5 2 Intendente 1,905.14 3,810.28 45,723.36 6 4 Auxiliar en Administrativo 1,905.14 7,620.56 91,446.72 11304 Nivelaciones salariales 10,000.00 11306 Ajuste de calendario 6,000.00

1200 REMUNERACIONES AL P ERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 35,000.00



122 Sueldos base al personal eventual 35,000.00 12205 Nivelación salarial 12202 Sueldos al pesonal interino 35,000.00











154 Prestaciones contractuales 277,800.00 15401 Prestaciones al personal de base 277,800.00 Quinquenios 30,000.00 Despensa 6,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL





Días económicos no disfrutados 9,800.00 Día de la madre y día del padre 2,000.00 Arcón navideño 2,000.00 Material deportivo 5,000.00 Apoyo educacional 5,000.00 Gastos médicos 12,000.00 Pago de marcha Ayuda para lentes 0.00 Estímulo por continuidad laboral Otras prestaciones 22,000.00 Fin de Trienio 9,000.00






2100



21101 Materiales para servicio general 1,000.00 21102 Artículos y material de oficina 21103 Materiales de ferretería para oficinas










21205 Artículos didácticos 1,000.00



214



215 Material impreso e información digital 800.00


21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 800.00 21505 Productos impresos en papel 216 Material de limpieza 1,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 500.00 21602 Productos de papel para limpieza


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

21603 Productos textiles para limpieza 500.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 2,500.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza 2,500.00


21801 Elaboración de placas y calcomanías 21802 Material de fotocredencialización 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,000.00





223 Utensi lios para el servicio de alimentación 0.00

22302 Artículos para el servicio de alimentación


2400


241 Productos minerales no metálicos 500.00


246 Material eléctrico y electrónico 300.00 24601 Accesorios y material eléctrico 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 300.00



24702 Material de ferretería para la construcción



248 Materiales complementarios 500.00


24804 Productos complementarios de origen forestal 500.00



2500












261 Combustible, lubricantes y aditivos 2,000.0 0 26101 Combustible, lubricantes y aditivos 2,000.00 262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

2700




27104











27303





2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00

281 Sustancias y materiales explosivos 0.00 28101 Sustancias y materiales explosivos 282 Materiales de seguridad pública 0.00


28202 Material de mantenimiento y seguridad pública







293



294




295


29501





PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

29902

Artículos menores de servicio general para otros bienes muebles 500.00







317



3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 60,000.00 321 Arrendamiento de terrenos 0.00 32101 Arrendamiento de terrenos 322 Arrendamiento de edificios 60,000.00 32201 Arrendamiento de edificios 60,000.00

3300




337 33603


33604



341 Servicios finanieros y bancarios 0.00 347 Fletes y maniobras 4,000.00 34701 Fletes y maniobras 4,000.00 348 Comisiones por ventas 0.00 34801 Comisiones por ventas


371 Pasajes aéreos 0.00 37101 Pasajes aéreos 372 Pasajes terrestres 1,000.00 37201 Pasajes terrestres 1,000.00



511 Muebles de oficina y estantería 2,000.00 51101 Mobiliario y equipo médico quirúrgico 51107 Mobiliario y equipo 2,000.00






RAMO 13 ACTIVIDADES CULTURALES


733,847.28


198,200.00


363,400.00


-


59,000.00


9000 DEUDA PUBLICA

1,354,447.28

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 13 ACTIVIDADES CULTURALES 1,354,447.28


1100




1 1 Auxiliar Sindicalizada 6,448.28 6,448.28 77,379.36


2 1 Coordinador 3,569.98 3,569.68 42,836.16

3 5 Auxiliares 1,905.14 9,525.70 114,308.40

4 1 Auxiliar de eventos 1,905.14 1,905.14 22,861.68

5 1 Secretaria 1,905.14 1,905.14 22,861.68



1200





12205 Nivelaciones salariales













PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL









Despensa 5,000.00







Apoyo a guardería
















2100



21101 Materiales para servicio general 3,000.00










PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

21202

Material para uso fotográfico y cinematográfico 3,000.00






214










21602 Productos de papel para limpieza 500.00

21603 Productos textiles para limpieza 500.00



218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.00










22303 Material de ferretería para servicio de alimentación 300.00

2400



24101 Material de ferretería para construcción y reparación

24102 Minerales para construcción y reparación 500.00

24103 Productos minerales para construcción y reparación



243 Cal, yeso y productos de yeso 500.00





PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL





24503 Productos de vidrio y cristal 2,400.00



24602 Material eléctrico para comunicación 2,000.00








24803 Productos complementarios de papel y de hule 500.00







24902




2500









25402

Materiales quirúrgico y de laboratorio de uso en el área médica




256 Fibra sintéticas, hules, plásti cos y derivados 0.00



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL



2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTE S Y ADITIVOS 50,000.00





2700




27104






27204




273 Artículos deportivos 1,000.00

27301 Artículos deportivos y de campaña 1,000.00


27303


275 Productos textiles 3,000.00

27401 Productos textiles 3,000.00







29105









PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

293



294




295


29501





29603

Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte


29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte



29608

Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte





29904 Artículos electrónicos menores para otros bienes muebles 2,000.00








312 Gas 0.00

31201 Gas

313 Agua 0.00

31301 Agua

314 Telefonía tradicional 0.00

31401 Telefonía tradicional




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


31601 Servicio de radiolocalización

31602 Servicios de telecomunicaciones


321 Arrendamiento de terrenos 0.00

32101 Arrendamiento de terrenos

322 Arrendamiento de edificios 0.00

32201 Arrendamiento de edificios

323




324



325 Arrendamiento d e equipo de transporte 5,000.00





32701 Arrendamiento de activos intangibles

328 Arrendamiento financiero 0.00

32801 Arrendamiento financiero



3300


336



337 33603


33604


3500



35101


35102



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

352


35201


353


35301


354


35401






357









361


36101


362

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serv. 0.00

36201

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serv.

363

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 0.00

36301

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL








3800 SERVICIOS OFICIALES 250,000.00

381 Gastos Ceremoniales 0.00

38101 Gastos Ceremoniales

382 Gastos de orden social y cultural 250,000.0 0

38201 Gastos de orden social y cultural 250,000.00











521 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos 0.00

52201 Aparatos deportivos




RAMO 14 DIRECCION DE SANIDAD Y SALUBRIDAD


926,864.48


105,300.00


38,000.00


-


17,000.00


9000 DEUDA PUBLICA

1,087,164.48

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 14 DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD 1,087,164.48




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 13,224.48 13,224.48 158,693.76 1 1 Taquimecanógrafa 6,448.28 6,448.28 77,379.36 2 1 Enfermera 6,776.20 6,776.20 81,314.40


3 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80 4 1 Psicólogo 2,982.32 2,982.32 35,787.84 5 1 Doctor 1,901.56 1,901.56 22,818.72 6 1 Dentista 1,905.14 1,905.14 22,861.68 7 1 Inspector 1,905.14 1,905.14 22,861.68 11304 Nivelaciones salariales 7,000.00 11306 Ajuste de calendario 4,000.00

1200







13201 Primas de vacaciones 22,000.00 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 133 Horas extraordinarias 0.00



1500

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 217,500.00




PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL











2100










21202 Material para uso fotográfico y cinematográfico 500.00







PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

214





21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 500.00 21505 Productos impresos en papel 1,000.00 216 Material de limpieza 2,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 1,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 700.00 21603 Productos textiles para limpieza 300.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza




22104 Productos agrícolas para alimentación de personas 800.00






2400






242 Cemento y productos de concreto 0.00 24201 Cemento y productos de concreto 243 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 1,000.00 24401 Madera y productos de madera 1,000.00


2500









25402 Materiales quirúrgico y de laboratorio de uso en el área médica 2,500.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

25403 Productos químicos para uso en el área médica 3,000.00



256 Fibra sintéticas, hules, plásticos y derivados 2,000.00

25601 Fibra sintéticas, hules, plásticos y derivados 2,000.00





2700



27103 Material de ferretería para uso en vestuario y uniformes 500.00











27303



Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,000.00

27503 Otros productos textiles 1,000.00


291 Herramientas menores 0.00 29101 Accesorios y materiales menores 29102 Aparatos e instrumentos menores

29105









PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

293



294



29403 Refacciones y accesorios menores de carácter informático 800.00

295

Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3,000.00

29501

Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3,000.00






29605 Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 800.00



















3100 SERVICIOS BASICOS 1,000.00 315 Telefonía celular 1,000.00 31501 Telefonía celular 1,000.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 1,000.00 329 Otros arrendamientos 1,000.00 32901 Otros arrendamientos 1,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

3300




337 33603


33604


3500



35101


35102


352


35201


353


35301


354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio 1,500.00

35401

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio 1,500.00





357










374 Autotransporte 0.00 37401 Autotransporte


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


37802




3800 SERVICIOS OFICIALES 500.00 381 Gastos Ceremoniales 0.00 38101 Gastos Ceremoniales 382 Gastos de orden social y cultural 500.00 38201 Gastos de orden social y cultural 500.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,000.00 396 Otros gastos por responsabilidades 8,000.00 39601 Otros gastos por responsabilidades 8,000.00








5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,000.00

531 Equipo médico y de laboratorio 3,000.00 53101 Aparatos e instrumentos de laboratorio 53102 Equipo médico y de laboratorio 3,000.00

532 Instrumental médico y de laboratorio 3,000.00

53201 Aparatos e instrumentos de laboratorio 53202 Instrumental médico y de laboratorio 3,000.00


RAMO 15 ALUMBRADO PUBLICO


404,552.00


518,800.00


1,010,600.00


-


1,500.00


9000 DEUDA PUBLICA

1,935,452.00

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 15 ALUMBRADO PÚBLICO 1,935,452.0 0


1100




1 1 Electricista 7,430.56 7,430.56 89,166.72


2 1 Coordinador 3,569.68 3,569.68 42,836.16 3 1 Electricista 1,901.56 1,901.56 22,818.72 4 1 Auxiliar de Electricista 1,619.20 1,619.20 19,430.40 11304 Nivelaciones salariales 5,000.00 11306 Ajuste de calendario 2,000.00

1200

















PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

Ayuda para renta 6,000.00 Vale de despensa 6,000.00 Bono de despensa 9,000.00 Apoyo a guardería Bono de gastos domésticos 5,000.00 Compensación por antigüedad








2100



21101 Materiales para servicio general 21102 Artículos y material de oficina 900.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas







22104 Productos agrícolas para alimentación de personas 800.00



2400






242 Cemento y productos de concreto 1,500.00 24201 Cemento y productos de concreto 1,500.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 6,000.00 24401 Madera y productos de madera 2,000.00






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

24503

Productos de vidrio y cristal

246 Material eléctrico y electrónico 309,200.00 24601 Accesorios y material eléctrico 300,000.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 9,200.00














24902

Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación






2700




27104






27204 Material quirúrigico y de laboratorio para seguridad y protección personal 2,000.00





29105




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL









29603



29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 2,000.00



29608



3000 SERVICIOS GENERALES 1,010,600.00

3100 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 311 Energía eléctrica 1,000,000.00 31101 Energía eléctrica 1,000,000.00

3300


331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,000.00



3500







56701 Instrumentos diversos 56703 Herramientas de tipo eléctrico



RAMO 16 OBRAS PUBLICAS


4,309,148.24


1,442,600.00


768,600.00


-


40,000.00


6,560,348.24

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 16 OBRAS PÚBLICAS 6,560,348.24


1100


113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 74,697.02 127,354.02 1,608,248.24

11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 53,830.40 97,202.30 1,166,427.60

1 5 Choferes 8,674.38 43,371.90 520,462.80 2 2 Operadores de Maquinaria Pesada 8,674.38 17,348.76 208,185.12 3 1 oficial de Albañilería 6,776.20 6,776.20 81,314.40 4 1 Ayudantes de Albañil 5,908.40 5,908.40 70,900.80 5 1 Encargada de Administración 8,674.38 8,674.38 104,092.56 6 1 Mécanico 8,674.38 8,674.38 104,092.56 7 1 Secretaría T.V. 6,448.28 6,448.28 77,379.36


8 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80 9 2 Subdirectores 3,569.68 7,139.36 85,672.32 10 1 Choferes de volteo ( confianza) 1,901.56 1,901.56 22,818.72 11 2 Inspectores de Obras 1,905.14 3,810.28 45,723.36 12 1 Pintor 1,901.56 1,901.56 22,818.72 13 2 Empedradores 1,905.14 3,810.28 45,723.36 14 2 Ayudantes de Empedradores 1,905.14 3,810.28 45,723.36 11304 Nivelaciones salariales 50,000.00 11306 Ajuste de calendario 30,000.00

1200





12202 Sueldos al pesonal interino 12203 Sueldos al pesonal transitorio 110,000.00







PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

13403

Compensaciones por servicios eventuales







Ayuda para transporte 35,000.00 Ayuda para renta 72,000.00 Vale de despensa 63,000.00 Bono de despensa 102,000.00 Apoyo a guardería 8,000.00 Bono de gastos domésticos 52,000.00 Compensación por antigüedad 185,000.00
















2100





PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


21103 Materiales de ferretería para oficinas













214





21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 1,000.00 21505 Productos impresos en papel 1,000.00 216 Material de limpieza 8,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 5,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 2,000.00 21603 Productos textiles para limpieza 1,000.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2,000.00


21802 Material de fotocredencialización 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,000.00








2400







PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


24201 Cemento y productos de concreto 100,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 10,000.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 10,000.00 244 Madera y productos de madera 10,000.00 24401 Madera y productos de madera 5,000.00




24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 2,000.00 246 Material eléctrico y electrónico 10,000.00 24601 Accesorios y material eléctrico 5,000.00










24802 Materiales complementarios de ferretería


24805 Productos complementarios de origen mineral 5,000.00





24902




2500









25402







PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL







2700




27104






27204

Material quirúrigico y de laboratorio para seguridad y protección personal 500.00




2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 4,000.00

281 Sustancias y materiales explosivos 0.00

28101 Sustancias y materiales explosivos 282 Materiales de seguridad pública 4,000.00


28202 Material de mantenimiento y seguridad pública 4,000.00



2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 338,100.00

291 Herramientas menores 32,000.00 29101 Accesorios y materiales menores 8,000.00 29102 Aparatos e instrumentos menores 2,000.00

29105

Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos 2,000.00








PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

296

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 240,000.00



29603



29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 10,000.00



29608

Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 5,000.00


297



298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 45,500.00

29801

Artículos menores de servicio general para maquinaria y otros equipos 20,000.00

29802 Implementos agrícolas menores para maquinaria 500.00

29803 Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos 5,000.00

29804 Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos 20,000.00


29901

Accesorios y materiales eléctricos menores para otros bienes muebles 5,000.00




29907 Productos menores de hule para otros bienes muebles 5,000.00



3100 SERVICIOS BASICOS 10,400.00 311 Energía eléctrica 0.00 31101 Energía eléctrica 312 Gas 0.00 31201 Gas 313 Agua 0.00 31301 Agua 314 Telefonía tradicional 0.00 31401 Telefonía tradicional 315 Telefonía celular 10,400.00 31501 Telefonía celular 10,400.00


31601 Servicio de radiolocalización 31602 Servicios de telecomunicaciones 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 408,000.00 321 Arrendamiento de terrenos 48,000.00 32101 Arrendamiento de terrenos 48,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

322 Arrendamiento de edificios 0.00

32201 Arrendamiento de edificios

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0.00


32302 Arrendamiento de mobiliario

324


32401

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio







328 Arrendamiento financiero 0.00 32801 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos 0.00 32901 Otros arrendamientos

3300


334 Servicios de capacitación 0.00 33401 Servicios de capacitación



336



337 33603


33604








345 Seguros de bienes patrimoniales 1,000.00 34501 Seguros de bienes patrimoniales 1,000.00 346 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 34601 Almacenaje, embalaje y envase 347 Fletes y maniobras 500.00 34701 Fletes y maniobras 500.00

3500



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 30,000.00

35101


35102


352


35201


353


35301


354


35401






357












374 Autotransporte 0.00 37401 Autotransporte 375 Viáticos en el país 2,400.00 37501 Viáticos en el país 2,400.00 376 Viáticos en el extranjero 0.00 37601 Viáticos en el extranjero

377

Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00

37701 Gastos de instalación y traslado de menaje

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

37801

Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

37802




















569 Otros equipos 10,000.00 56905 Otro mobiliario y equipo 10,000.00


RAMO 17 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO


2,290,628.36


161,000.00


149,070.72


-


11,000.00


9000 DEUDA PUBLICA

2,611,699.08

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 17 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 2,611,699.08


1100




1 1 Encargada de Contabilidad 12,569.24 12,569.24 150,830.88


3 1 Capturista de datos 6,776.20 6,776.20 81,314.40


4 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80

5 1 Subdirector 3,569.65 3,569.65 42,835.80

6 1 Estudios y Proyectos 1,901.56 1,901.56 22,818.72

7 2 Supervisores de Obras 2,982.32 5,964.64 71,575.68

8 6 Auxiliares de Oficina 1,905.14 11,430.84 137,170.08

9 2 Coordinador 3,569.68 7,139.36 85,672.32


1200





12202 Sueldos al pesonal interino

12203 Sueldos al pesonal transitorio 120,000.00










PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL







154 Prestaciones contractuales 320,000.00 15401 Prestaciones al personal de base 320,000.00 Quinquenios 26,000.00

Despensa 7,000.00







Apoyo a guardería 16,000.00 Bono de gastos domésticos 13,000.00









Pago de marcha

Ayuda para lentes


Bono único







2100












PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL








214







21505 Productos impresos en papel




217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.00











2400






242 Cemento y p roductos de concreto 500.00

24201 Cemento y productos de concreto 500.00

243 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 0.00 24401 Madera y productos de madera




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL



24503 Productos de vidrio y cristal 500.00

246 Material eléctrico y electrónico 1,600.00 24601 Accesorios y material eléctrico 800.00



247 Artículos metálicos para la construcción 0.00





248 Materiales complementarios 500.00





249 24807 Productos de plástico, PVC y similares para la construcción 500.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00

24901 Otros materiales de ferretería para construcción y reparación

24902




2500









25402












PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


262 Carbón y sus derivados 0.00 26201 Carbón y sus derivados

2700




27104






27204






27303



291 Herramientas menores 1,000.00 29101 Accesorios y materiales menores 500.00 29102 Aparatos e instrumentos menores 500.00

29105





292 Refacciones y accesor ios menores de edificios 700.00



293



294




295


29501



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL




29603

Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte 500.00


29605

Artículos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte 500.00



29608



297



298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

29801

Artículos menores de servicio general para maquinaria y otros equipos










3000 SERVICIOS GENERALES 149,070.72 3100 SERVICIOS BASICOS 23,500.00 311 Energía eléctrica 15,000.00 31101 Energía eléctrica 15,000.00

315 Telefonía celular 7,000.00 31501 Telefonía celular 7,000.00

318 Servicios postales y telegráficos 1,500.00 31801 Servicio postal 1,500.00

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 44,170.72 321 Arrendamiento de terrenos 0.00 32101 Arrendamiento de terrenos

322 Arrendamiento de edificios 0.00 32201 Arrendamiento de edificios

323




PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


324



329 Otros arrendamientos 35,000.00 32901 Otros arrendamientos 35,000.00

3300


336

Servicios de apo yo administrativo, fotocopiado e impresión 17,000.00


337 33603


33604


3500



35101


35102


352


35201


353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00

35301


354


35401






357






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL





371 Pasajes aéreos 15,000.00 37101 Pasajes aéreos 15,000.00

372 Pasajes terrestres 7,500.00 37201 Pasajes terrestres 7,500.00



374 Autotransporte 0.00 37401 Autotransporte




3800 SERVICIOS OFICIALES 1,500.00 381 Gastos Ceremoniales 0.00 38101 Gastos Ceremoniales

382 Gastos de orden social y cultural 1,500.00 38201 Gastos de orden social y cultural 1,500.00

383 Congresos y convenciones 0.00 38301 Congresos y convenciones

384 Exposiciones 0.00 38401 Exposiciones

385 Gastos de representación 0.00 38501 Gastos de representación





44802 Ayudas por otros siniestros





51102

Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso de oficinas



51105 Equipo eléctrico para oficinas






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

51301


51302 Instrumentos musicales

514 Objetos de valor 0.00 51401 Objetos de valor





519 Otros mobiliarios y equipos de administración 500.00

51908 Otro mobiliario y equipo 500.00


523 Cámaras fotográficas y de video 2,000.00 52301 Cámaras fotográficas y de video 2,000.00



5900 ACTIVOS INTANGIBLES 1,500.00 591 Software 1,500.00 59101 Software 1,500.00


RAMO 18 DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO


1,387,523.84


163,500.00


37,200.00


-


12,200.00


9000 DEUDA PUBLICA

1,600,423.84

PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 18 DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 1,600,423.84




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 19,150.58 19,150.58 229,806.96 1 1 Coordinador 12,702.30 12,702.30 152,427.60 2 1 Auxiliar Administrativo 6,448.28 6,448.28 77,379.36


3 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80 4 1 Subdirector 3,569.68 3,569.68 42,836.16 5 1 Auxiliares 1,905.14 1,905.14 22,861.68 6 1 Encargados Agrícola y Pecuaria 1,901.56 1,901.56 22,818.72 7 1 Encargado de Proyecto 1,905.14 1,905.14 22,861.68 8 1 Técnicos 1,905.14 1,905.14 22,861.68 9 1 Técnicos 1,905.14 1,905.14 22,861.68














PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL








Días económicos no disfrutados 12,000.00 Día de la madre y día del padre 2,000.00 Arcón navideño 2,000.00 Material deportivo 5,000.00 Apoyo educacional 5,000.00 Gastos médicos 13,000.00 Fin de Trienio 9,000.00

0.00






2100



21101 Materiales para servicio general 21102 Artículos y material de oficina 4,000.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas 2,000.00











213 Materiales estadísticos y geográficos 4,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

21301 Artículos para uso estadístico y geográfico 4,000.00

214





21502 Artículos para servicios generales 21504 Material de comunicación 1,000.00 21505 Productos impresos en papel 1,000.00 216 Material de limpieza 1,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 21602 Productos de papel para limpieza 500.00 21603 Productos textiles para limpieza 500.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza










2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 4,000.00

231

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0.00

23101 Productos agrícolas adquiridos como materia prima

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00

23204 Subtancias y productos químicos adquiridos como materia prima

233

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 2,000.00

23301 Productos de papel y de hule adquiridos como materia prima 1,500.00

23302 Productos forestales adquiridos como materia prima 500.00

234

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adq. Como materia prima 0.00

23401

Productos forestales de cáracter combustible adquiridos como materia prima

235

Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos materia prima 0.00

23501

Productos químicos adquiridos como materia prima para uso quirúrigico y de laboratorio

236

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00

23601 Artículos para servicios generales adquiridos como materia prima


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 2,000.00

23705 Productos de plástico y polietileno adquiridos como materia prima 2,000.00

238 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00

23801 Productos alimenticios adquiridos para comercialización

239 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00

23902 Otros artículos de carácter comercial adquiridos como materia prima

2400






242 Cemento y productos de concreto 1,500.00 24201 Cemento y productos de concreto 1,500.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 700.00 24301 Cal, yeso y productos de yeso 700.00 244 Madera y productos de madera 1,000.00 24401 Madera y productos de madera 1,000.00


245 Vidrio y productos de vidrio 0.00 24501 Artículos y material de oficina en vidrio 24502 Materiales de ferretería en vidrio 24503 Productos de vidrio y cristal 246 Material eléctrico y electrónico 1,300.00 24601 Accesorios y material eléctrico 800.00 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 500.00




24703 Productos minerales para la construcción 500.00










24902




2500



PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL












2700














29105




29109 Implementos menores de origen agrícola 2,000.00




293



294



PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL


29403 Refacciones y accesorios menores de carácter informático 500.00

295


29501

















29804 Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos 500.00





29905 Material menor de ferretería para otros bienes muebles




3100 SERVICIOS BASICOS 7,000.00 315 Telefonía celular 7,000.00 31501 Telefonía celular 7,000.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 10,200.00








PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

328 Arrendamiento financiero 0.00 32801 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos 2,000.00 32901 Otros arrendamientos 2,000.00

3300




337 33603


33604



345 Seguros de bienes patrimoniales 1,000.00 34501 Seguros de bienes patrimoniales 1,000.00

3500


353


35301


354


35401






357


35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 500.00



35802 Servicios de manejo de desechos 359 Servicios de jardinería y fumigación 1,000. 00 35901 Servicios de jardinería y fumigación 1,000.00




37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 374 Autotransporte 0.00 37401 Autotransporte 375 Viáticos en el país 2,000.00


PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

37501 Viáticos en el país 2,000.00 376 Viáticos en el extranjero 0.00 37601 Viáticos en el extranjero





511 Muebles de oficina y estantería 5,000.00 51101 Mobiliario y equipo médico quirúrgico 51107 Mobiliario y equipo 5,000.00




51301


51302 Instrumentos musicales 514 Objetos de valor 0.00 51401 Objetos de valor






521 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 522 Aparatos deportivos 0.00 52201 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 1,200.00 52301 Cámaras fotográficas y de video 1,200.00




RAMO 19 FONDO DE FOMENTO AL DEPORTE


515,042.08


113,981.28


206,800.00


-


12,500.00


9000 DEUDA PUBLICA

848,323.36

PARTIDA

ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

RAMO 19 FOMENTO AL DEPORTE 848,323.3 6




11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 6,448.28 6,448.28 77,379.36 1 1 Taquimecanógrafa 6,448.28 6,448.28 77,379.36


2 1 Promotor Deportivo 2,982.32 2,982.32 35,787.84 3 1 Administrador de Cancha 1,901.56 1,901.56 22,818.72 4 3 Auxiliar 1,901.56 5,704.68 68,456.16

















PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL









2100



21101 Materiales para servicio general 21102 Artículos y material de oficina 3,000.00 21103 Materiales de ferretería para oficinas 500.00





214

Materiales, útiles y equipos menores de teconologías de la información y comunicaciones 300.00

21401 Suministros informáticos 300.00 216 Material de limpieza 5,000.00 21601 Materiales y artículos de limpieza 3,000.00 21602 Productos de papel para limpieza 1,000.00 21603 Productos textiles para limpieza 1,000.00 217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 21701 Materiales y útiles de enseñanza


21801 Elaboración de placas y calcomanías 2,000.00 21802 Material de fotocredencialización 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9,600.00








PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

22303

Material de ferretería para servicio de alimentación

2400





24103 Productos minerales para construcción y reparación 800.00

246 Material eléctrico y electrónico 6,181.28 24601 Accesorios y material eléctrico 4,181.28 24602 Material eléctrico para comunicación 24603 Material de ferretería eléctrico 2,000.00














24902




2500










2700






PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

27106

Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes 12,000.00

273 Artículos deportivos 12,500.00 27301 Artículos deportivos y de campaña 10,000.00


27303

Productos de animales industrializables utilizados en actividades deportivas 2,500.00

275 Productos textiles 0.00 27401 Productos textiles

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,500.00

27503 Otros productos textiles 1,500.00



29105









29601 Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte 500.00

29602 Artículos automotrices menores 500.00










3100 SERVICIOS BASICOS 185,400.00 311 Energía eléctrica 180,000.00 31101 Energía eléctrica 180,000.00 315 Telefonía celular 5,400.00 31501 Telefonía celular 5,400.00 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 1,000.00





3300



PARTIDA ASIGNACIÓN


MENSUAL TOTAL

336



337 33603


33604


3500



35101


35102


352


35201


353


35301


359 Servicios de jardinería y fumigación 400.00 35901 Servicios de jardinería y fumigación 400.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 2,000.00 381 Gastos Ceremoniales 0.00 38101 Gastos Ceremoniales 382 Gastos de orden social y cultural 2,000.00 38201 Gastos de orden social y cultural 2,000.00







529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,500.00

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,500.00


RAMO 20 EROGACIONES GENERALES


10,085,000.00




12,196,682.48



22,281,682.48

PARTIDA ASIGNACIÓN

CAPITULO

CONCEPTO

GENÉRICA

ESPECÍFICA

PLAZAS

DESCRIPCIÓN

BASE

MENSUAL

TOTAL

RAMO 20 EROGACIONES GENERALES 22,281,682.48


1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,200,000.00



122 Sueldos base al personal eventual 2,200,000 .00 12201 Sueldos base al personal eventual 200,000.00 12204 Sueldos al personal de lista de raya 2,000,000.00


132 Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

5,000,000.00

13201 Primas de vacaciones 13202 Prima dominical 13203 Gratificación de fin de año 5,000,000.00 133 Horas extraordinarias 85,000.00


85,000.00

134 Compensaciones 0.00 13401 Compensaciones ordinarias

1400 SEGURIDAD SOCIAL 2,500,000.00 141 Aportaciones de seguridad social 2,500,000. 00 14102 Aportaciones al IMSS 1,400,000.00

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez

1,100,000.00

144 Aportaciones para seguros 0.00 14401 Seguro de vida 14402 Seguro de gastos médicos




4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,196,682.48

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

2,000,000.00

414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTONOMOS

2,000,000.00

41402 Órganos Autónomos Municipales 2,000,000.00 D.I.F. Municipal OROMAPAS 2,000,000.00

4400 AYUDAS SOCIALES 5,832,000.00 441 Ayudas sociales a personas 5,447,000.00 44101 Auxilio a personas u hogares


PARTIDA ASIGNACIÓN

CAPITULO

CONCEPTO

GENÉRICA

ESPECÍFICA

PLAZAS

DESCRIPCIÓN

BASE

MENSUAL

TOTAL

44102 Ayudas especiales a personas u hogares 5,427,000.00

44103 Premios, recompensas y estímulos 10,000.00

44104 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas

10,000.00

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 300,000.00

44201 Becas 300,000.00

44202 Otras ayudas para programas de formación o capacitación

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 50,000.00

44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

50,000.00

444 Ayudas sociales a actividades centíficas o académicas

0.00

44401 Ayudas sociales a actividades centíficas o académicas

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 10,000.00

44501 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 10,000.00

446 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 44601 Ayudas sociales a cooperativas

447 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00

44701 Ayudas sociales a entidades de interés público

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 25,000.00

44801 Ayudas por desastres naturales 25,000.00 44802 Ayudas por otros siniestros

4800 DONATIVOS 5,000.00

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 5,000.00

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 5,000.00

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,359,682.48 451 Pensiones 200,000.00 45101 Pensiones del personal de base 200,000.00 452 Jubilaciones 4,159,682.48 45201 Jubilaciones del personal de base 4,159,682.48


RAMO 21 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


1,842,311.36


248,300.00


72,800.00


-


94,000.00


9000 DEUDA PUBLICA

2,257,411.36

PARTIDA ASIGNACIÓN


RAMO 21 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

2,257,411.36





DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO


DEPARTAMENTO DE CATASTRO


3 1 Capturista de Datos 6,776.20 6,776.20 81,314.40


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

4 1 Director 7,778.40 7,778.40 93,340.80

5 1 Subdirector 3,569.68 3,569.68 42,836.16

6 2 Auxiliares Administrativos 1,905.14 3,810.28 45,723.36

7 2 Inspectores 1,905.14 3,810.28 45,723.36

8 2 Notificadores 1,901.56 3,803.12 45,637.44

9 1 Encargado de Ecologia 1,901.56 1,901.56 22,818.72

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

10 1 Jefe de Area 3,569.68 3,569.68 42,836.16

11 1 Topógrafo 1,905.14 1,905.14 22,861.68

12 1 Auxiliares de Oficina 1,905.14 1,905.14 22,861.68

13 1 Notificador 1,619.20 1,619.20 19,430.40

14 1 Inspector 1,901.56 1,901.56 22,818.72

15 2 Auxiliares Administrativos 1,905.14 3,810.28 45,723.36







PARTIDA ASIGNACIÓN



12201 Sueldos base al personal eventual









12,000.00




151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

34,800.00

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

34,800.00

15301 Prestaciones y haberes de retiro




Despensa 100,000.00







Apoyo a guardería 25,000.00










Pago de marcha

Ayuda para lentes


Bono único




159 Otras prestaciones sociales y económicas

16,000.00

15901 Otras prestaciones sociales y económicas (vacaciones)

16,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


1700 PAGO DE ESTÍMULOS A

SERVIDORES PÚBLICOS 5,400.00


17101 Estímulos ordinarios 0.00

Apoyo para titulación

17104 Otros estímulos contractuales 5,400.00

Estímulos por 15, 20 y 25 años de servicio

5,400.00



2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

85,000.00







1,500.00

21106 Productos de papel y hule para uso de oficina

20,000.00


1,500.00







213 Materiales estadísticos y geográficos 5,000.00


5,000.00

214 Materiales, útiles y equipos menores de teconologías de la información y comunicaciones

10,000.00















21802 Material de fotocredencialización 3,000.00




PARTIDA ASIGNACIÓN


22104

Productos agrícolas para alimentación de personas 2,000.00

22105 Productos diversos para alimentación de personas

3,000.00





2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN

14,000.00









24501 Artículos y material de oficina en vidrio 500.00


24503 Productos de vidrio y cristal 500.00








1,000.00


1,000.00





1,500.00



24807 Productos de plástico, PVC y similares para la construcción

1,000.00

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,000.00


500.00

24902 Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación

2,000.00



2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

1,500.00



500.00



PARTIDA ASIGNACIÓN


25201

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos




261 Combustible, lubricantes y aditivos 96,000. 00




2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

16,000.00





15,000.00




291 Herramientas menores 500.00

29101 Accesorios y materiales menores 500.00

292 Refacciones y accesorios me nores de edificios

2,000.00



293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

500.00


500.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

1,300.00



1,300.00

295 Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

29501 Refacciones y accesorios menore de equipo e instrumental médico y de laboratorio


29601 Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte

8,000.00








PARTIDA ASIGNACIÓN



29609 Productos menores de hule para equipo de transporte

8,000.00












3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

36,000.00



337 33603


25,000.00

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos

1,000.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

19,900.00


35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

352


500.00

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admón. educacional y recreativo

500.00

353


0.00

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio

0.00

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e intrumental médico y de laboratorio


PARTIDA ASIGNACIÓN


355 Reparación y mantenimiento de

equipo de transporte 15,000.00

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

15,000.00



357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

4,000.00


4,000.00

















3800 SERVICIOS OFICIALES 500.00

381 Gastos Ceremoniales 0.00

38101 Gastos Ceremoniales

382 Gastos de orden social y cultural 500.00

38201 Gastos de orden social y cultural 500.00




392 Impuestos y derechos 1,000.00

39202 Otros impuestos y derechos 1,000.00










5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00


PARTIDA ASIGNACIÓN


541 Vehículos y equipo terrestre 80,000.00

54101 Vehículos y equipo terrestre 80,000.00


561 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00

56102 Maquinaria y equipo agropecuario



56604 Equipo, aparatos y accesorios eléctricos

1,000.00


RAMO XXXIII 30,993,590.52

FONDO INFRAESTRUCTURA MPAL 4,278,010.28

Obra Publica

FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

Pago de deuda Publica Interacciones y Banobras 9,844,134.20

Aplicación al FORTAMUN 16,871,446.04

TOTAL 117,021,543.26

Sábado 28 de Diciembre de 2013 Periódico Oficial 139 MUNICIPIO: XALISCO, NAYARIT.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROGRAMAS OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE

EJECUCION MONTOS

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

PROMOVER LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y AL CRECIMIENTO ORDENADO

REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN APEGO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

29,327,279.32

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: CONDUCIR LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS ASEGURANDO QUE EL PROCESO DE PLANEACIÓN SEA TRANSPARENTE Y EFICAZ. PROCURANDO EL MAYOR BENEFICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

NO. OBJETIVOS METAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

RAMO 20 -TU CASA

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 1 100% 2 REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 70 50% 50% 3

RECIBIR APROBACION Y DICTAMINACION (SEDESOL ) ACCION 1 50% 50%

4 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 6 100% 5 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 1 10% 90% 6 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA OBRA 70 25% 25% 25% 25% 7 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 3

25%

25%

25%

25%

8 REALIZAR ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA ACCION 70 100% 9 REALIZAR CIERRE DE EJERCICIO ACCION 1 100%

10

INFORMAR POR CONDUCTO DEL TITULAR, DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: CONDUCIR LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS ASEGURANDO QUE EL PROCESO DE PLANEACIÓN SEA TRANSPARENTE Y EFICAZ. PROCURANDO EL MAYOR BENEFICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

NO. OBJETIVOS METAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

RAMO 20 - PDZP

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 1 100% 2

REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 3 100%

3 RECIBIR APROBACION Y DICTAMINACION (SEDESOL ) ACCION 1 50% 50%

4 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 3

10% 90%

5 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 3 10% 90%

6 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA OBRA 3 25% 25% 25% 25%

7 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 3

33.33%

33.33%

33.33%

8 REALIZAR ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA ACCION 3 100%

9 REALIZAR CIERRE DE EJERCICIO ACCION 1

100%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: MULTIPLICAR LOS ESFUERZOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS RADICADOS EN EL EXTRANJERO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS VINCULOS CON SUS COMUNIDADES DE ORIGEN Y LA COORDINACION DE ACCIONES CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN DICHAS LOCALIDADES

NO. OBJETIVOS METAS


RAMO 20 - 3x1 PARA MIGRANTES 1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 1 100%

2 REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 4 100%

3 RECIBIR APROBACION Y DICTAMINACION (SEDESOL )

ACCION 1

50% 50%

4 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 4 10% 90%

5 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 1 10% 90%

6 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA OBRA 4

25% 25% 25% 25%

7 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 3 33.33% 33.33% 33.33%

8 REALIZAR ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA

ACCION 4

100%


100%


UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA URBANA DELA SELECCIÓN DE POLIGONOS DONDE SE CONTROLA POBREZA CON EL PROPOSITO QUE LOS XALICIENCES PUEDAN VIVIR CON SUS NECESIDADES BASICAS Y PUEDAN GOAAR DE UNA VIDA DIGNA QUE LES PERMITA CONTRIBUIR A SU BIENESTAR, AL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONOMICO EN EL MUNICIPIO.

NO. OBJETIVOS METAS


RAMO 20 - HABITAT

ME MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO OBRA 5

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 1 50% 50% 2

REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 5 50% 50%

3 REALIZAR REGISTRO DE PROPUESTA EN SIIPSO

ACCION 1

60% 40%

4 REALIZAR CAPATURA DE EXPEDIENTES EN SIIPSO ACCION 5 50% 50%

5 REALIZAR CORRECCIONES DE OBSERVACIONES ACCION 5 100%

6 RECIBIR VALIDACION DE OBRA Y ACCIONES ACCION 5 100%

7 RECIBIR APROBACION (SEDESOL) ACCION 5 100%


100%

9 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 5 100%

10 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA Y ACCIONES OBRA 5 25% 25% 25% 25%

11 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES

ACCION 15

33.33%

33.33%

33.33%

12 REALIZAR ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA Y AC. ACCION 5 100%

13 REALIZAR CAPTURA DE SIIPSO (COMPROBACION, FOTOS, ETC.) ACCION 5 50% 50%

14 REALIZAR CIERRE DE EJERCICIO ACCION 1 100%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA PARTICIPACION SOCIAL, A LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

NO. OBJETIVOS METAS


CANTIDAD

RAMO 20 - HABITAT

DS DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ACCION 25




ACCION 1

60% 40%

4 REALIZAR CAPATURA DE EXPEDIENTES EN SIIPSO

ACCION 25

50% 50%



7 RECIBIR APROBACION (SEDESOL) ACCION 25

100%


100%

9 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 25 100% 10 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA Y

ACCIONES OBRA 25

25% 25% 25% 25%


33.33%

33.33%

33.33%

12 REALIZAR ENTREGA E

INAUGURACION DE OBRA Y AC. ACCION 25

100%



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: RECUPERAR LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE SON INVADIDOS POR LA DELINCUENCIA Y CONVERTILOS EN CENTROS RECREATIVOS

NO. OBJETIVOS METAS


RAMO 20 - REP

MF MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS OBRA 6



3 REALIZAR REGISTRO DE PROPUESTA EN SIIPSO ACCION 1 60% 40%

4 REALIZAR CAPATURA DE EXPEDIENTES EN SIIPSO ACCION 6 50% 50%

5 REALIZAR CORRECCIONES DE OBSERVACIONES

ACCION 6

100%


7 RECIBIR APROBACION (SEDESOL) ACCION 6 100% 8 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 6

100%

9 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 6 100% 10 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA Y

ACCIONES OBRA 6 25% 25% 25% 25%

11 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES

ACCION 18

33.33%

33.33%

33.33%





UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: RECUPERAR LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE SON INVADIDOS POR LA DELINCUENCIA Y CONVERTIRLOS EN CENTROS RECREATIVOS.

NO. OBJETIVOS METAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SE

P OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

RAMO 20 - REP

SC PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD 01)ORGANIZACIÓN SOC Y SEGURID 02)PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO 03) PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

OBRA 1




ACCION 1

60% 40%

4 REALIZAR CAPATURA DE EXPEDIENTES EN SIIPSO

ACCION 1

50%

50%


6 RECIBIR VALIDACION DE OBRA Y ACCIONES

ACCION 1

100%

7 RECIBIR APROBACION (SEDESOL) ACCION 1 100% 8 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 1 100% 9 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 1

100%

10 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA Y

ACCIONES OBRA 1

25% 25

% 25% 25%

11 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 1 33.33% 33.33% 33.33

%


13 REALIZAR CAPTURA DE SIIPSO (COMPROBACION, FOTOS, ETC.)

ACCION 1

50% 50%


100% UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE BENEFICIE A SECTORES DE POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REGAZO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA

NO. OBJETIVOS METAS


CANTIDAD

RAMO 33 - FISM

OBRAS VAIRAS (AGUA POTABLE, ALCANTARILADO, URBANIACION, ELECTRIFICACION, ETC) Y PAGO DE INDIRECTOS

OBRA 7

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 7 50% 50% 2 REALIZAR INSTALACION DEL CONSEJO ACCION 1 100% 3 REALIZAR PRIORIZACION DE OBRAS ACCION 7 40% 60% 4

REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 7 100%

5 RECIBIR APROBACION Y DICTAMINACION DE OBRA ACCION 7 100%

6 REALIZAR CONCERTACION SOCIAL ACCION 7 100%

7 REALIZAR PROCESO DE LICITACION ACCION 7 100% 8 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA ACCION 7 20% 15% 15% 20% 25% 5%


33.33%

33.33%

33.33%

10 REALIZAR ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA

OBRA 7

10%

90%


100% UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: ABATIR EL REZAGO DE DEUDA PUBLICA Y MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA DE LA POBLACION

NO. OBJETIVOS METAS


RAMO 33 - FORTAMUN

06) CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS, 04) DEUDA PUBLICA, CO)SEGURIDAD PUBLICA

OBRA 7

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA O ACCION ACCION 7 100%

2 REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTES ACCION 7 100%

3 RECIBIR AUTORIZACION DE CABILDO ACCION 7 20% 80% 4 RECIBIR APROBACION DE CABILDO ACCION 7 100% 5

RECIBIR APROBACION Y DICTAMINACION ACCION 7 50% 50%

6 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA O ACCION ACCION 7 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 7 25% 25% 25% 25% 8 REALIZAR CIERRE DE EJERCICIO ACCION 7 100%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES ASOCIADAS A LA EDUACION, SALUD Y NUTRICION DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PARA CONTRIBUIR A LA RUPTURA DEL CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA

NO. OBJETIVOS METAS


70 Y +, OPORTUNIDADES

1 CELEBRAR REUNION DE CONFORMACION PARA INSTALACION DE LA MESA DE ATENCION.

ACCION 2 25% 25% 25% 25%

2

ELABORAR OFICIOS A LAS AUTORIDADES, COMISARIADOS EJIDALES Y VOCALES SEGÚN CORRESPONDA, ASI COMO LOS AVISOS A LOS BENEFICIARIOS.

ACCION 12 25% 25% 25% 25%

3 ENTREGA DE APOYOS ACCION 12 25% 25% 25% 25%


UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: REGULAR EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS O GARANTIAS PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION.

NO. OBJETIVOS METAS


FOPAM

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA OBRA 1 50% 50% 2 REALIZAR ELABORACION DE

EXPEDIENTE TECNICO ACCION 1 50% 50% 3 RECIBIR APROBACION DE LA OBRA ACCION 1 50% 50% 4 RECIBIR APROBACION DE CABILDO ACCION 1 50% 50%

5 REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRA O

ACCION OBRA 1

20% 20% 20% 20% 15% 5%


25%

25%

25%

25% 7 REALIZAR CIERRE DE EJERCICIO ACCION 1 100%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: APOYAR AQUELLOS MUNICIPIOS O DELEGACIONES EN RIESGO DE DESASTRES OCACIONADOS POR FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS. ASI COMO, REDUCIR Y MIGRAR LOS RIESGOS DE LA CONSERVACION DE LOS SISTEMAS NATURALES

NO. OBJETIVOS METAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PRAH

1 REALIZAR PROPUESTA DE OBRA ACCION 1 50% 50%

2 REALIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCION 1 50% 50%

3 RECIBIR APROBACION DE CABILDO ACCION 1 100%

4 REALIZAR EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTUDIO 1 25% 25% 25% 25%

5 REALIZAR LICITACION ACCION 1 10% 90%

6 REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES ACCION 1 50% 50%

7 REALIZAR FINIQUITO ACCION 1 100%

PROGRAMAS OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE EJECUCION MONTOS

DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y CONECTIVIDAD

SENTAR LAS BASES QUE DETERMINEN EL CRECIMIENTO ARMÓNICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE XALISCO.

REALIZAR PROYECTOS VIABLES Y R ECONCILIAR LOS ASPECTOS ECONÓMICO, SOCIAL, Y AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. IMPULSAR UNA CAMPAÑA DE CULTURA VIAL. LEGALIDAD A LOS ACTOS

DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO, FORESTAL Y MINERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. TRANSITO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL. DIRECCIÓN JURÍDICA.


3,857,835.20

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO OBJETIVO GENERAL: REGULAR, VIGILAR Y PROMOVER EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE LA OPERACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, HACIENDO CUMPLIR LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

NO. OBJETIVOS METAS


1 PROPONER LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

CONSEJO 1 100%

2 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

DOCUMENTO (LOS

NECESARIOS) 1 20% 20% 20% 20% 20%

3 INSTALAR NOMENCLATURAS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL

DOCUMENTOS Y VISITAS

LO NECESARIO

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

4

INFORMAR POR CONDUCTO DEL DIRECTOR, DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMUNICACIÓN SOCIAL Y AL CONTRALOR DE LAS ACCCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSO BIOTICOS; MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES; ADMINISTRAR EL USO DEL SUELO; CONSERVAR Y APROVECHAR DE FORMA PRODUCTIVA LOS RECURSOS NATURALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE.

NO. OBJETIVOS METAS


1

ESTABLECER PROGRAMAS DE VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA REALIZAR CAPACITACION Y PROYECTOS DE PREVENCION EN LA CONSERVACION DE LA ECOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS Y DOCUMENTOS

2 50% 50%

2 PROPONER PLAN ECOLOGICO MUNICIPAL DOCUMENTO 1 100%

3

LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL (AHORRO Y USO ADECUADO DE AGUA, RECICLAJE Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA)

PLATICAS Y DOCUMENTOS

33.33% 33.33% 33.33%


UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FOMENTO DE AGROPECUARIO OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO A TRAVES DE L A VINCULACION Y GESTION INSTITUCIONAL ANTE LAS DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS CONCURRENTES QUE INCIDEN EN EL RAMO AGROPECUARIO.

NO. ACTIVIDAD

METAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

1 INSTALAR EL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

ACTA DEL CONSEJO 1 100%

2

LLEVAR A CABO REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

REUNIONES Y ACTAS 6

16,66% 16,66

% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

3

CELEBAR CONVENIOS DE VINCULACION CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES RELATIVAS AL SECTOR AGROPECUARIO

CONVENIOS 4 25% 25% 25% 25%

4 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS EN ESTE SECTOR

TALLERES 6 16,66% 16,66% 16,66%

16,66%

16,66% 16,66%

5 CONTAR CON EL PADRON AGUACATERO DEL MUNICIPIO DE XALISCO

REGISTRO 1 100%

6

ELABORAR EXPEDIENTES PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EMPLEO TEMPORAL QUE INCIDAN EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE AGUACATE

EXPEDIENTES 12 20% 20% 20% 20% 20%

7 DISEÑAR EL PROYECTO PARA LA LIBERACION DEL GUSANO BARRENADOR

PROYECTO EJECUTIVO 1 20% 20% 20% 20% 20%

8 CONTAR CON UN VIVERO DE 2000 PLANTAS DE AGUACATE

VIVERO 20% 20% 20% 40%

9

ELABORAR EL PROYECTO PARA INSTRUMENTAR EN COORDINACION CON LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL LOS MECANISMOS DE CONTROL Y MOVILIZACION DE AGUACATE

PROYECTO EJECUTIVO

1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10

ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARALA CONSTRUCCION DE PRESAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN ZONAS ESTRATEGICAS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE XALISCO A FIN DE INCORPORAR SISTEMAS DE RIEGO A LA AGRICULTURA


11

ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS

EXPEDIENTE TECNICO

20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

12

GESTIONAR PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL QIE INCIDAN EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ

EXPEDIENTE TECNICO Y REGISTRO

20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

13 PROMOVEREN FERIAS Y EXPOS, EL CAFÉ DEL MUNICIPIO

EXPOSICIONES Y

REGISTRO 2 50% 50%

14

ELABORAR UN DIAGNOSTICO MUNICIPAL SOBRE LAS CONDICIONES QUE GUARDA LA GANADERIA Y LAS ZONAS UTILIZADAS PARA EL AGOSTADERO


15

ELABORAR PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE JAHUAYES, BORDOS Y/O REPRESAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES CON PROPOSITO DE COMBATIR LA MORTALIDAD POR ESTIAJE

PROYECTO 5 20% 20% 20% 20% 20%

16

DISEÑAR EN COORDINACION CON LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE XALISCO UN PROGRAMA DE INSEMINACION ARTIFICIAL

VIENTRES 300 20% 20% 20% 20% 20%

17

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES RELEVANTES.

OFICIO CADA MES 1 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: DEFENDER LOS INTERÉSES DEL MUNICIPIO.

NO. OBJETIVOS METAS


1 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO.

LIBRO 1 100%

2

GARANTIZAR QUE EL PATRIMONIO MUNICIPAL SEA CONSERVADO Y ACREDITADO DEBIDAMENTE.

ACTUALIZACIO NES Y

REGISTROS

PERMANENTE

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3

REQUERIR LA DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL Y/O CONCLUSIÓN DEL ENCARGO.

OFICIOS PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

4

REQUERIR LA DECLARACION ANUAL DE MODIFICACION PATRIMONIAL.

OFICIOS 36 100%


UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURIDICA OBJETIVO GENERAL: COADYUVAR CON EL SINDICO MUNICIPAL EN PROTEGER EL INTERES LEGITIMO DE QUIEN ACREDITE TENER DERECHO, EN EL AFAN DE PROTEGER LA PERSONALIDAD Y EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO Y SUS GOBERNADOS, ASI COMO LA REGLAMENTACION MUNICIPAL NECESARIA PARA DAR ACTUACION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO ANTE EL ACTUAR DE LOS PARTICULARES, DEOTRAS INSTITUCIONES Y DE SUS PROPIOS ORGANOS INTERNOS.

NO. OBJETIVOS METAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

1

REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LAS SOLICITUDES DE SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN DE TERRENOS; ENAJENACIÓN, COMODATO Y ARRENDAMIENTO Y DEMÁS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS INMUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; ASÍ COMO DE ASIGNACIONES DE LOS LOCALES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.

ESCRITOS PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2 ACTUALIZAR REGLAMENTOS ACTUALIZAR O ABROGAR 6 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

3 BRINDAR UN CURSO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA JURÍDICA

CURSO 1 100%

4

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL CONTRALOR DE LAS ACCCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%


SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA

GARANTIZAR SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN CIVIL

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE DENUNCIA CIUDADANA. FOMENTAR EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SOCIEDAD, VALORES CULTURALES Y CÍVICOS QUE INDUZCAN UNA ACTITUD DE RESPETO A LA LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL.


6,892,884.52

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL: GARANTIZARLE A LA POBLACION UN MUNICIPIO SEGURO, BRINDANDO TRANQUILIDAD, SALVAGUARDANDO EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL CON EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y LEALTAD EN EL MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, GENERANDO EL EQUILIBRIO NECESARIO ENTRE CIUDADANO Y GOBIERNO, ASI MISMO EN SUS VIAS DE COMUNICACION Y EN CASOS DE SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES.

NO. OBJETIVOS METAS


1

PROMOVER CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL PERSONAL POLICIAL.

GESTION 4

25%

25%

25%

25%

2

GESTIONAR ANTE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE LA CREACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CARRERA POLICIAL.

GESTION 2 50% 50%

3

EVALUAR AL PERSONAL EN CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑO COMO VARIABLE COMPLEMENTARIA PARA OTORGAR ASCENSOS Y RECONOCIMIENTOS.

EVALUACION 2

50%

50%

4

IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN FECHAS DISTINTAS A LAS ORDINARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN AL DELITO (SEMANA SANTA, VERANO Y DECEMBRINAS).

OPERATIVO 4 25% 25% 25% 25%

5 REALIZAR OPERATIVO MOCHILA EN PRIMARIAS. OPERATIVO 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

6 OPERATIVO MOCHILA EN SECUNDARIAS. OPERATIVO 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL TITULAR, CONTRALOR MUNICIPAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCCIONES RELEVANTES.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%


UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

OBJETIVO: REGULAR EL TRÁNSITO POR LAS VÍAS PÚBLICAS PARA EVITAR ACCIDENTES Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE TRÁNSITO DEL ESTADO.

NO. OBJETIVOS METAS


1

PROMOVER Y BRINDAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL PERSONAL DE TRÁNSITO.

GESTION Y REGISTRO

2 50% 50%

2

PREVENIR ACCIDENTES Y PERSONAS LESIONADAS, MEDIANTE OPERATIVO “USO DEL CASCO POR PARTE DE CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS”.

GESTION Y REGISTRO 4 50% 50%

3

DISMINUIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR LA INGESTIÓN DE ALCOHOL EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS ASÍ COMO EVITAR PÉRDIDAS DE VIDA Y PERSONAS LESIONADAS, CON ELLO BRINDAR SEGURIDAD A LOS AUTOMOVILISTAS Y PEATONES DURANTE LOS FINES DE SEMANA, MEDIANTE OPERATIVO “ALCOHOLÍMETRO”.

GESTION Y REGISTRO 4 100%

4

RETIRAR LOS VEHÍCULOS QUE HAN PERMANECIDO ESTACIONADOS Y ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, PROVOCANDO CON ELLO FOCOS DE INSEGURIDAD E INFECCIÓN EN ALGUNOS CASOS, MEDIANTE EL OPERATIVO “RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA”.

OPERATIVO 4 50% 50%

5

FOMENTAR LA CULTURA VÍAL, MEDIANTE EL OPERATIVO “PLÁTICAS DE EDUCACIÓN VIAL” EN ESCUELAS

CAPACITA Y REGISTRO CIÓN

4 50% 50%

6

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL TITULAR, CONTRALOR MUNICIPAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCCIONES RELEVANTES.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE AUXILIO OPORTUNO Y EFICIENTE PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR A LA POBLACIÓN Y SUS BIENES ANTE LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS DE LOS FENÓMENOS, QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO.

NO.

OBJETIVOS

METAS


MEDIDA

CANTIDAD

1 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL.

CURSOS Y REGISTRO 2 50% 50%

2 VISITAR COMERCIOS PARA SU INSPECCIÓN.

VISITA Y REGISTRO

60 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3 PREVENIR INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE OPERATIVO.

CAMPAÑA Y REGISTRO 3 33,33

% 33,33

% 33,33

%

4 LLEVAR A CABO PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA.

PLAN Y REGISTRO 1 100%

5 LLEVAR A CABO CAMPAÑA TEMPORADA LLUVIAS Y HURACANES.

PLAN 4 25% 25% 25% 25%

6 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

CURSO Y REGISTRO 4% 25% 25% 25% 25%

7

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES RELEVANTES

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%


PROGRAMAS OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE EJECUCION MONTOS ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.

APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS XALISCIENSES, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL

PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES, Y DEPORTIVAS. BRIGADAS DE SALUD IMPULSAR A LA JUVENTUD ATENCIÓN DENTAL COMUNITARIA EXPEDICIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL. EQUIDAD Y GÉNERO. APOYOS, ASISTENCIA LEGAL Y CAPACITACIÓN Y TALLERES DIVERSOS.

COMUNICACIÓN SOCIAL. COORDINACIÓN DE CULTURA INSTITUTO DE XALISCO PARA LA JUVENTUD (INXALJUVE). SANIDAD DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL. INSTITUTO DE LA MUJER. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,335,015.84

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO XALISCIENCE DE LA JUVENTUD OBJETIVO GENERAL: FOMENTAR EN LA JUVENTUD EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES, VALORES Y ACTITUDES QUE LOS FAVOREZCAN EN SU VIDA DIARIA; BRINDANDOLES ASESORIA Y GESTIONES EN LOS DIVERSOS ORDENES DE GOBIERNO.

NO. OBJETIVOS METAS


1 EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL CONFERENCIA 2 50% 50%

2 PROPICIAR MECANISMOS Y BRINDAR INFORMACIÓN PARA QUE LA JUVENTUD ESTUDIE

CONFERENCIA 2 50% 50%

3

CONTAR CON UN REGISTRO ACTUALIZADO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

LIBRO Y REGISTRO 1 100%

4

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL OBJETIVO GENERAL: DIFUNDIR LOS PROYECTOS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE GENERAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL QUE SE IDENTIFIQUE CON LAS ACCIONES DEL GOBIERNO, MONITOREO DE MEDIOS Y DISEÑO DE GRÁFICOS ALUSIVOS A LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

NO. OBJETIVOS METAS


1 REALIZAR GRABACION DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA VOCEOS

SPOTS Y REGISTRO 180 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2 COADYUVAR EN LA ELABORACION DE LA GACETA MUNICIPAL

ACCION Y REGISTRO

2 50% 50%

3 REALIZAR CONDUCCION DE EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS REGISTRO 180 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

4

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONTRALOR DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS

OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE EDUCACION Y CUL TURA OBJETIVO GENERAL: PROMOVER Y FORTALECER LA EDUCACIÓN Y CULTURA EN TODOS LOS NIVELES DE LA POBLACIÓN.

NO. OBJETIVOS METAS


1 REALIZAR CAPACITACIONES A BIBLIOTECARIAS CAPACITACION 1 100%

2 COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO CÍVICO OFICIAL

CALENDARIO 1 100%

3 IMPARTIR CURSOS TALLERES PARA EL FOMENTO DE LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL

CURSO TALLER 1 50% 50%

4

ORGANIZAR FESTIVALES CULTURALES QUE DIFUNDAN NUESTRAS RAICES Y NUESTRA CULTURA.

EVENTOS 2

50%

50%

6 GESTIONAR Y EN SU CASO COORDINAR EL CINE MOVIL PARA LA POBLACIÓN DE XALISCO.

ACCIÓN CON REGISTRO 12 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7 COORDINAR UNA MUESTRA GASTRONOMICA DEL LUGAR

ACCIÓN CON REGISTRO

1 100%

8

COORDINAR CURSO DE VERANO DE L A CASA DE LA CULTURA EN COMBINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS


1 100%

9

COORDINAR CONCURSOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE FOTOGRAFIAS, BATUCADAS Y DANZON

ACCIÓN CON REGISTRO (DÍA JUEVES).

12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

10 COORDINAR Y CELEBRAR CONCURSOS JUVENILES DE BAILE


1 50% 50%

11 COORDINAR Y SUPERVISAR ALTARES Y CALAVERAS DEL DÍA DE MUERTOS

ACCIÓN CON REGISTRO 1 100%

12 COORDINAR Y SUPERVISAR EVENTO DEL DÍA DE REYES


13 COORDINAR Y SUPERVISAR EVENTO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD


1 100%

14 COORDINAR Y SUPERVISAR EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO



NO. OBJETIVOS METAS


15 COORDINAR EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES


1 100%

16 COORDINAR Y SUPERVISAR DESFILE Y NOCHE MEXICANA.


17 COORDINAR Y SUPERVISAR EVENTO REVOLUCIONARIO.


18 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS POSADAS NAVIDEÑAS


2 100%

19 REALIZAR TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA TALLER 1 100%

20

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DE LA COORDINACIÓN DEL DEPORTE OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN, LLEVANDO EL BENEFICIO A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XALISCO.

NO. OBJETIVOS METAS


1

CREAR ESCUELAS DE DEPORTE COMUNITARIO PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN, SALUD Y DIVERSIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

DOCUMENTOS 4 50% 50%

2

LLEVAR A CABO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA PROMOVER LOS ESPACIOS DE INTEGRACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y EXPRESIÓN A TODOS LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN.

DCUMENTOS 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3 EVENTO ESPECIAL DEPORTIVO BASKETBOL Y VOLEIBOL TORNEO Y MARATON

CONVOCATORIA 3 100%

4 LLEVAR A CABO PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

CONVOCATORIA 2 50% 50%

5

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMUNICACIÓN SOCIAL Y AL CONTRALOR DE LAS ACCCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OBJETIVO GENERAL: OPTIMIZAR EL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DEL EQUIPO Y PROGRAMAS QUE PERMITAN PARA DAR UN SERVICIO EXPEDITO Y EFECTIVO A LA CIUDADANIA.

NO. OBJETIVOS METAS


1

GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE ACTAS DE MATRIMONIO GRATUITAS EL 14 DE FEBRERO (DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD)

PUBLICIDAD 2 85% 15%

2 EXPEDIR ACTAS DE MATRIMONIO GRATUITAS (14 DE FEBRERO)

CAMPAÑA 50 100%

3

GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE ACTAS DE MATRIMONIO GRATUITAS EL 30 DE ABRIL (DÍA DEL NIÑO).


4 EXPEDIR ACTAS DE NACIMIENTO GRATUITAS (30 DE ABRIL).

CAMPAÑA 2 100%

5

GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE ACTAS DE MATRIMONIO GRATUITAS (10 DE MAYO)


6 EXPEDIR ACTAS DE NACIMIENTO GRATUITAS (10 DE MAYO).

CAMPAÑA 30 100%

7 PROMOVER Y BRINDAR CURSO AL PERSONAL CAPACITACIÒN CURSO 100%

8

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS

OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA LA SALUD DE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, VALIENDOSE PARA ELLO DE LA COORDINACION DE AUTORIDADES Y CIUDADANOS INTERESADOS EN LA SALUD.

NO. OBJETIVOS METAS


1 APLICAR LARVICIDAS EN EJIDOS APLICACIONES Y REGISTRO 2 50% 50%

2 ELIMINAR CRIADEROS DE MOSQUITO (LARVATON)

ACCIONES Y REGISTRO 2 50% 50%

3 FUMIGAR SANITARIAMENTE EL RASTRO MUNICIPAL


4 LLEVAR A CABO UN CONTROL SANITARIO DEL MERCADO


5 MANTENER UN CONTROL SANITARIO DE BARES Y CANTINAS (PROFILAXIS)

INSPECCION Y REGISTRO 144 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6

BRINDAR PLATICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ITS EN EMPLEADOS DE BARES Y CANTINAS

PLATICAS Y REGISTRO

3 33.3%

33.3%

33.3%

7 ERRADICAR PLAGA CANINA CALLEJERA

OPERATIVO Y REGISTRO

24 12% 8% 5% 16% 9% 5% 9% 12% 4% 7% 6% 7%

8 BRINDAR PLATICAS DE PREVENCION DE DROGADICCION

PLATICAS Y REGISTRO

48 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%


NO. OBJETIVOS METAS


9 BRINDAR PLATICAS SOBRE PREVENCION DE ALCOHOLISMO

PLATICAS Y REGISTRO 48 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

10 BRINDAR PLATICAS SOBRE PREVENCION DE TABAQUISMO

PLATICAS Y REGISTRO

48 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

11 LLEVAR A CABO REUNION CON EL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL

REUNIONES Y REGISTRO

6 16,66%

16,66%

16,66%

16,66%

16,66%

16,66%

12 LLEVAR A CABO BRIGADAS MEDICAS EN COLONIAS Y EJIDOS

EVENTO Y REGISTRO 36 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

13 REALIZAR INSPECCION SANITARIA A VENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS.

INSPECCION Y REGISTRO 144 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

14 EFECTUAR PLATICAS SOBRE EL SIDA EN ESCUELAS

PLATICAS Y REGISTRO

48 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

15 LLEVAR A CABO CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA

CAMPAÑA Y REGISTRO 1 100%

16 INSTALAR MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS

EVENTO Y REGISTRO 33 14,28

% 14,28% 14,28

% 14,28% 14,28

% 14,28

% 14,28

%

17 LLEVAR A CABO CAMPAÑA DE CLORACION DEL AGUA

INSPECCION Y REGISTRO

144 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

18 PRACTICAR EXAMEN DE LA VISTA ACCIONES Y REGISTRO

PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

19 PRACTICAR VISITAS DE INSPECCIÓN AL RASTRO MUNICIPAL

INSPECCION Y REGISTRO

96 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

20 LLEVAR A CABO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

CAMPAÑA Y REGISTRO 45 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

% 11,11

%

21


OFICIOS CADA MES

3 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE LA MUJER OBJETIVO GENERAL: FOMENTAR LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA NO DISCRIMINACIÓN, LA EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN EQUITATIVA, BAJO EL CRITERIO DE TRANSVERSALIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y CON UN ENFOQUE QUE PERMITA IDENTIFICAR Y VALORAR LA DESIGUALDAD, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, PARA GENERAR UN CAMBIO MEDIANTE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE PROPICIEN LA EQUIDAD SOCIAL.

NO. OBJETIVOS METAS


1 CONFORMAR LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER REUNIONES 7 30% 30% 40%

2 GESTIONAR Y ELABORAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS MUJERES

PROYECTOS 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3

LLEVAR A CABO PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS

BECAS 5 50% 50%

4

LLEVAR A CABO CAMPAÑA PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL CANCER DE LAS MUJERES

CAMPAÑA 2

50% 50%

5

BRINDAR CONFERENCIAS, PLATICAS Y ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

CONFERENCIAS 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

6 LLEVAR A CABO CAMPAÑA PARA PREVENIR OBESIDAD CON PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL

CAMPAÑA 2 50% 50%

7

GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, ESTATALES Y FEDERALES

PROYECTOS 5 20% 20% 20% 20% 20%

8 BRINDAR CURSOS DE MANUALIDADES CURSOS 5 20% 20% 20% 20% 20%

9


OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, ASI COMO LA COORDINACION DE LAS ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CORRESPONDAN, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO.

NO. OBJETIVOS METAS


1 PROMOVER LA ASIGNACION DEAPOYOS ALIMENTARIOS

RACIONES 152304 28% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 15% 14% 0%

2 LLEVAR A CABO TALLERES EDUCATIVOS

TALLERES 10 10% 10% 10% 0% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3 LLEVAR A CABO PLATICAS PREMATRIMONIALES PLATICAS 96 8% 8% 8% 13% 13% 13% 7% 6% 6% 6% 6% 6%

4 ENTREGAR BECAS A MENOR ADOLESCENTE EN RIESGO

BECAS 22 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

5 PROMOVER MEDIANTE CAMPAÑA LA CREDENCIAL DEL ADULTO MAYOR CREDENCIALES

LAS NECESARIAS

25% 25% 25% 25%

6

PROMOVER ACCIONES ACTIVIDAD FISICA, SOCIAL Y CULTURAL EN LOS ADULTOS MAYORES

TALLERES LOS

NECESARIOS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

7 DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LA MUJER, EL MENOR.

TALLERES 12 8% 9% 9% 9% 13% 13% 13% 13% 13%

8 CREAR TALLERES DE CAPACITACION LABORAL TALLERES 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

9


OFICIOS CADA MES 3 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Sábado 28 de Diciembre de 2013 Periódico Oficial 149 PROGRAMAS OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE EJECUCION MONTOS

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO.

PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO.


6,560,348.24

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DE SERVICIOS PÚBLICOS OBJETIVO GENERAL: DOTAR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA, OPORTUNA Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

NO. OBJETIVOS METAS


1 COORDINAR Y VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL SERVICIO DE LIMPIA PUBLICA.

ACCIÓN Y REGISTRO

PERMANENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL DIRECTOR DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS

OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO MERCADO MUNICIPAL. OBJETIVO GENERAL: VIGILAR, MANTENER Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MPAL. ASI MISMO LA REGULACION DE PERMISOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTO

NO. OBJETIVOS METAS


1 REALIZAR LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

ACCIÓN Y REGISTRO 365 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2 BRINDAR CONTROL DE PLAGAS CON CEBOS E INSECTICIDAS

ACCION Y REGISTRO 6 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66%

3 BRINDAR VIGILANCIA NOCTURNA

DIA 365 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

4

REALIZAR EXPEDICION DE PERMISOS DE REMOZAMIENTO Y/O REMODELACION DE LOCALES

OFICIO 100 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

5


OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO: MANTENER PREVENIR Y CORREGIR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

NO. OBJETIVOS METAS


1 REALIZAR REPARACION DE LÁMPARAS Y CAMBIO DE FOCOS AHORRADORES

PZA 2300 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2 BRINDAR ILUMINACION AL STAND EN FERIA NAYARIT 2013

ACCION 1 50% 50%

3 BRINDAR ILUMINACION A FERIA DEL ELOTE 2013

ACCION 24 50% 50%

4 REALIZAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EJIDOS ZONA BAJA Y ALTA

PZA 120 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66%

5


OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: ÁREA DE PANTEONES OBJETIVO: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE AREAS COMUNES

NO. ACTIVIDAD METAS


1

REALIZAR RECEPCION DE PERMISOS (INHUMACIONES, EXHUMACIONES, CONSTRUCCION Y TRASLADO DE RESTOS HUMANOS)

PERMISO 350 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2 CONTAR CON PLANO ACTUALIZADO DE LOTES CON NUMERACION Y PROPIETARIO

CROQUIS 900 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3


OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

150 Periódico Oficial Sábado 28 de Diciembre de 2013 UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES OBJETIVO GENERAL: MANTENER, LIMPIAR Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES

NO. OBJETIVOS

METAS


MEDIDA CANTIDAD

1

REALIZAR LA PODA DE ARBOLES Y CESPED EN ÁREAS VERDES ACCION 310

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2

REALIZAR LA LIMPIEZA CON DESMONTE DE MALEZA EN AREAS COMUNES, ASI COMO EL CAJETEO Y MACHUELOS ACCION 1500

20% 20% 20% 20% 20%

3

REALIZAR EL RIEGO POR ASPERSION Y/O CON PIPAS EN LAS AREAS JARDINADAS VIAJE 70

16.66% 16.66%

16.66% 16.66% 16.66%

16.66%

4

REALIZAR LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ACCION 365

25%

25%

25%

25%

5

REALIZAR REHABILITACION DE TIERRA MEJORADA, PLANTA Y TRASPLANTE DE FLORA ORNAMENTAL ACCION 7

33.33

% 33.33% 33.33%

6

REALIZAR APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGANICOS EN AREAS AFECTAS ACCION 8

25% 25% 25% 25%

7

REALIZAR REFORESTACION EN AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO ACCION 22

50% 50%

8

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL DIRECTOR DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS OFICIO 12

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: ÁREA DEL RASTRO OBJETIVO: PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LA REGIÓN PRODUCTOS CÁRNICOS, DE CALIDAD, HIGIÉNICOS Y SALUDABLES, VIGILANDO QUE EL PROCESO DE RECEPCIÓN TRANSPORTE ANTE MORTEM, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, SACRIFICIO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SE REALICEN BAJO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES.

NO. OBJETIVOS METAS


1 MANTENER LA LIMPIEZA EN EL ÁREA DE MATANZA (PISO, PAREDES Y TECHO).

ACCION Y REGISTRO PERMANENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2 CAMBIAR CUERDAS PARA IZAR ANIMALES

ACCION Y REGISTRO 1 100%

3

RECIBIR ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y POSESIÓN DE ANIMALES INTRODUCIDOS PARA SU SACRIFICIO

ACCION Y REGISTRO 1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

4 BRINDAR INSPECCIÓN DE ANIMALES ANTE-MORTEN Y POS-MORTEN

ACCION PERMANENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

5 INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL DIRECTOR DE LAS ACCIONES REALIZADAS

OFICIO 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

NO. OBJETIVOS METAS


1 MANTENER, PREVEER Y CORREGIR EL SISTEMA DE COBRO

MANTENIMIENTO 2 50% 50%

2

PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO.

DOCUMENTO 1 100%

3 PRESENTAR LOS INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

DOCUMENTO 4 25% 25% 25% 25%

4 CELEBRAR REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REUNION 4 25% 25% 25% 25%

5 CELEBRAR REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO. REUNION 4 25% 25% 25% 25%

6

CELBRAR REUNION CON LOS CONSEJOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XALISCO

REUNION 6 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66

% 16,66%

7 PROMOVER EL AHORRO Y LA CULTURA DEL PAGO. PROGRAMA PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8 OPERAR CAJAS MOVILES PARA RECAUDACIÒN.

PROGRAMA PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

9

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PAGO CON DESCUENTO PARA ATRAER A LOS USUARIOS A REALIZAR SUS PAGOS.

PROGRAMA PERMANENTE 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

10 COORDINAR Y VIGILAR LOS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTOS

366 8,47% 7,91% 8,47% 8,20% 8,47% 8,20% 8,47% 8,47% 8,20% 8,47% 8,20% 8,47%



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES

MODERNIZACIÓN CATASTRAL DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN PROGRAMA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA DESARROLLO ADMINISTRATIVO: PROPONER Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN, QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CATASTRO MUNICIPAL. UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA TESORERÍA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL SECRETARÍA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRALORÍA MUNICIPAL


64,048,180.14

TOTAL PRESUPUESTO 11,021,543.26

UNIDAD RESPONSABLE: TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR Y GESTIONAR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL; MANTENER ACTUALIZADO LOS DATOS Y REGISTROS CATASTRALES; PROCURAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN ESTA MATERIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO APOYAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.

NO. OBJETIVOS METAS


1 PROPONER ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES DOCUMENTO 1 100%

2 ACTUALIZAR LA BASE CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO PADRÓN

1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3 ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE SE RECAUDE EL IMPUESTO PREDIAL.

PROGRAMA 1 33.33% 33.33% 33.33%

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCES O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA OBJETIVO: GARANTIZAR A CUALQUIER PERSONA EL EFECTIVO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, ASÍ COMO TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

NO. ACTIVIDAD METAS


1

SOLICITAR INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO LOS PRIMEROS CINCO DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE PARA ACTUALIZACIÓN.

OFICIOS 23 OFICIOS CADA MES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

SISTEMA LA NECESARIA FUNDAMENTAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3

CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA EN MATERIA DE SOLICITUD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .

CURSO TALLER 1 100%

4

LLEVAR EL REGISTRO Y ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO SUS TRÁMITES, COSTOS Y RESULTADOS, HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DEL COMITÉ, AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

REGISTRO Y COINTROL

4 25% 25% 25% 25%

5 SESIONAR POR PARTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

ACTA Y REGISTRO 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6


OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: INCREMENTAR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS E IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO,ELABORAR UN REGISTRO VERAZ Y OPORTUNO CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA TOMA DE DESICIONES

NO. OBJETIVOS METAS


1

COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS.

PROGRAMAS Y CAMPAÑA 2 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2

PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO.

DOCUMENTO 1 100%


NO. OBJETIVOS METAS


3 PRESENTAR LOS INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

DOCUMENTO 25% 25% 25% 25%

4

COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

NORMATIVIDAD 1

100%

5

SESIONAR CON EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

ACTAS E INVITACIONES 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

6 ELABORAR EL CALENDARIO O PROGRAMA DE ADQUISICIONES

CALENDARIO O PROGRAMA 1 100%

7 ELABORAR EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS.

PROYECTO DE LEY

1

100%

8

RECIBIR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LOS ANTEPROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ANTEPROYECTO DE LEY

1

100%

9

ELABORAR Y PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

1

100%

10 CONTAR CON EL PADRÓN ACTUALIZADO DE COMERCIANTES.

PADRÓN O REGISTRO 1 100%

11

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONTRALOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

INFORME 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO OBJETIVO GENERAL: ARMONIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD Y PROCEDENCIA QUE LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE DERECHO PÚBLICO ESTABLECEN.

NO. OBJETIVOS METAS


1 ELABORAR REUNIONES ORDINARIAS DE CABILDO PROGRAMA 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 4.16%

2

INFORMAR, EN LA PRIMERA SESIÓN MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS ASUNTOS QUE HAYAN PASADO A COMISIÓN, ASÍ COMO DE LOS DESPACHADOS EN EL MES ANTERIOR Y EL TOTAL DE LOS PENDIENTES.

DOCUMENTO UNO CADA MES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3

CONTAR CON LISTADO ACTUALIZADO DE COMPILACIÓN DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, PERIÓDICOS OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CIRCULARES Y ÓRDENES RELATIVAS A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ACORDADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

REGISTRO 1 100%

4

REALIZAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA, ASESORÁNDOLOS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO.

REGISTRO 20% 20% 20% 20% 20%

5 ELABORAR EL CALENDARIO CÍVICO OFICIAL PROGRAMA 1 100%

6

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL CONTRALOR DE LAS ACCCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIOS 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO OBJETIVO GENERAL: PROPONER Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL AS NORMAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACION, QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

NO. OBJETIVOS METAS


1

FISCALIZAR EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

REVISIONES Y VISITAS

4 25% 25% 25% 25%

2

REALIZAR AUDITORIAS Y EVALUACIONES E INFORMAR DEL RESULTADO DE LAS MISMAS AL PRESIDENTE MUNICPAL.

MARCO NORMATIVO,

OFICIOS Y DOCTOS DE

TRABAJO

12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3

VERIFICAR QUE EN TIEMPO Y FORMA LA TESORERIA MUNICIPAL REMITA LOS INFORMES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

OFICIOS Y VISITAS

4 25% 25% 25% 25%

4

PREVENIR CONDUCTAS CONTRARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA.

CURSO Y REGISTRO

1 100%

5

DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

OFICIOS Y REVISIONES 10 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

9,09% 9,09%

6 COADYUVAR CON LOS INTEGRANTES DEL

ELABORAR PROYECTO 1 100%


NO. OBJETIVOS METAS


AYUNTAMIENTO PARA EXPEDIR LAS NORMAS Y EL FORMATO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE SITUACION PATRIMONIAL

7

VIRIFICAR QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLAN CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DE SITUACION PATRIMONIAL.

OFICIOS Y VISITA 100%

8

ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

GESTIÓN PERMANENTE 50% 50%

9

VIGILAR QUE SE ACTUALICE EL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,

SOLICITUD MEDIANTE

OFICIO 1 100%

10 COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL.

ACCIÓN Y REGISTRO

1 25% 25% 25% 25%

11

ELABORAR CON APOYO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SOMETERLO A LA AUTORIZACIÒN DEL AYUNTAMIENTO.

ACCIÒN Y REGISTRO

1

100%

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR Y PROPONER PROCEDIMIENTOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO EFICIENTE, ASÍ COMO SUPERVISAR Y PARTICIPAR COMO ENLACE DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

NO. OBJETIVOS METAS


1 APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OFICIOS PERMA NENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2

ELABORAR EL INFORME MENSUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE SE PRESENTA ANTE EL AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO 1 MENSUAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

DOCUMENTO 1 100%

4 APOYAR Y ORIENTAR LAS TAREAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

ASESORÍA PERMA NENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

5 COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA GACETA MUNICIPAL.

ACCIÓN Y REGISTRO 4 25% 25% 25% 25%

6

INFORMAR DE MANERA MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL CONTRALOR Y AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS ACCCIONES RELEVANTES REALIZADAS.

OFICIO 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON UN REGISTRO Y CONTROL DE SERVIDORES PUBLICOS EFICIENTE, ASÍ COMO REUNIR LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES EN LA INTEGRACIÓNDE EXPEDIENTES DE PERSONAL.

NO. OBJETIVOS METAS


1 ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL CONTRATADO.

CONSTANCIAS PERMANENTE 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

2

RECABAR LOS DOCUMENTOS DEL PERSONAL A CONTRATAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

CONSTANCIAS 12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

3 ELABORAR LOS CONTRATOS DE PERSONAL.

CONTRATOS 12

50%

50%

4

MEJORAR EL HABITO DE LA PUNTUALIDAD DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, SUPERVISANDO EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA.

ACCIÓN Y REGISTRO 12 25% 25% 25% 25%

5

INFORMAR DE MANERA QUINCENAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAS INCIDENCIAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.

INFORME 24 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

6

GESTIONAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNA MEJOR FORMACIÓN Y VOCACIÓN.

INVITACIÓNES Y REGISTRO

12

20%

20%

20%

20%

20%

7

REMITIR A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DE MANERA QUINCENAL Y ACTUALIZADO EL LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

INFORME 24 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%


Programa Obras Públicas, Convenios y acciones.- Este programa se encuentra integrado por los siguientes Sub -Programas: 1.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.- Los objetivos de este programa es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y las inversiones que beneficien directamente a los ciudadanos; teniendo como metas para este ejercicio obras de electrificación, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vialidades, caminos, e infraestructura productiva. 2.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio.- Tiene como objetivo el cumplir con las obligaciones financieras del Municipio para el ejercicio 2014 y atender las necesidades de seguridad pública y las metas a desarrollar de Enero a Diciembre del presente ejercicio el pago de Deuda pública a capital e intereses estimados por un importe de $9,844,134.20. Y la situación de la deuda pública del Municipio de Xalisco, Nayarit es la siguiente:

Institución

Saldo de Capital Dic'13

Pago Estimado de Capital en

2014

Pago estimado de interés en 2014

Pago proyectado

2014 Capital e intereses

Saldo de capital

proyectado 2014

Gobierno del Estado

8,377,753.00

8,377,753.00 295,000.00 8,672,753.00 0.00

Banobras (2005)

4,007,157.64 901,381.20 270,00.00 1,171,381.20 3,105,776.44

Y se proyecta invertir $ 21,149,456.32 en infraestructura, servicios, equipamiento del área de Seguridad Municipal y pagar amortizaciones de deuda pública adquirida durante el 2014, no contemplada en el cuadro anterior. 3.- Fondo Ramo XX.- Para este ejercicio se proyectó ejecutar los programas del Hábitat, Empleo Temporal, Opciones Productivas a través de la celebración de convenios, las aportaciones Federales, Estatales y de los beneficiarios que se convengan durante el presente ejercicio, se consideraran ampliaciones automáticas al presupuesto. 4.-Otros Fondos.- Se efectuarán aportaciones a diferentes programas federales y estatales para otorgar apoyos al campo y la salubridad en el Municipio. El Programa Erogaciones Generales.- Este programa tiene como objetivos cumplir con los pagos quincenales al personal jubilado, así como otorgar recursos a los Organismos Públicos Municipales ya establecidos: el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Xalisco, Nayarit; (OROMAPA), para este ejercicio se proyecta crear el Organismo Autónomo La Comisión Municipal de Derechos Humanos, se proyecta la partida de pago por daños de responsabilidad patrimonial y el subsidio a impuestos Municipales con la finalidad de beneficiar a la población vulnerable. ARTICULO 2.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto, para efectos administrativos y establecer para las áreas del Municipio las medidas


conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán de procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia, eficacia y el control presupuestal. ARTICULO 3.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente: I.- Servicios Personales,

II.- Materiales y Suministros,

III.- Servicios Generales, y

IV.- Demás Partidas del Presupuesto ARTÍCULO 4.- Los salarios al personal se liquidarán mediante quincenas vencidas y se realizarán las deducciones señaladas en las Leyes Laborales y Fiscales. ARTICULO 5.- Para erogar la partida de sueldo y compensaciones que este presupuesto asigne, es requisito indispensable prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio, nómina o lista de raya. ARTICULO 6.- Los jubilados y pensionados comprobarán cada seis meses su supervivencia, la omisión de esta disposición, producirá la suspensión inmediata del pago. ARTICULO 7.- El trabajador que cause baja por cualquier motivo tendrá derecho al pago de los días que haya laborado durante la quincena que se trate, así como su parte proporcional al de aguinaldo y prima vacacional según el periodo trabajado durante el ejercicio que transcurre, siendo obligación y responsabilidad del titular de la Dependencia, Área o Entidad dar aviso inmediato de la baja a la Tesorería, Contraloría y Secretaría del Ayuntamiento para verificar si éste no tiene adeudo, o tuviera algún procedimiento administrativo pendiente. ARTICULO 8.- La prima vacacional se cubrirá conforme al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. ARTICULO 9.- El aguinaldo o gratificación de fin de año, será igual a sesenta días de salario al personal, mismo que se podrá cubrir en dos periodos, a quien hubiera laborado durante todo el ejercicio; cuando se interrumpa, será en los términos de la Ley Federal del Trabajo. ARTICULO 10.- El otorgar compensaciones y gratificaciones es facultad del Presidente Municipal. ARTICULO 11.- Será responsabilidad del titular de la Unidad Administrativa a que corresponda, el dar aviso inmediato a la Tesorería y a la Secretaria del Ayuntamiento, respecto a las incidencias del personal de su área; que sean motivo de descuento. ARTICULO 12.- Se autoriza la contratación de personal con la aprobación del Presidente Municipal; de acuerdo a la plantilla de personal vigente autorizada por el H. Cabildo, dichos


contratos se celebraran hasta por un año de vigencia y la fecha de término de los mismo será el 31 de Diciembre del 2014. ARTICULO 13.- Los préstamos a los trabajadores y servidores públicos del H. Ayuntamiento a cuenta de sueldo, no causará interés, su monto no excederá el importe de dos meses de salario, previa autorización del Presidente Municipal, con las siguientes condiciones: I.- No tener préstamo vigente,

II.- Que se programe el pago antes del 31 de Diciembre del 2014,

III.- Los descuentos se realizarán a través de nómina,

IV.- El pago se garantizará mediante la suscripción de un pagaré a favor del Municipio de Xalisco, Nayarit, y

V.- Requisitar el formato de solicitud Asimismo, la autorización de préstamos, quedará supeditada a la disponibilidad de los recursos del erario municipal. ARTÍCULO 14.- Las distintas erogaciones realizadas con cargo al Presupuesto de Egresos, serán cubiertas únicamente por la Tesorería Municipal, una vez que se hubiere comprobado que se efectuaron de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos que emita la propia Tesorería. ARTICULO 15.- Para efectos de ejercicio presupuestal en materia de adquisición, este Ayuntamiento, se sujetará a lo dispuesto por el Decreto vigente que determine los montos a los que deberá sujetarse esta Municipalidad en las excepciones a los Procedimientos de Licitación Pública durante el Ejercicio fiscal 2014. ARTICULO 16.- Se considerarán de ampliación automática a cualquiera de los capítulos del presente Decreto; las partidas cuyos recursos asignados se hayan agotado o tengan saldo insuficiente y que estén correspondidas con ingresos adicionales a los aprobados y que previamente apruebe el H. Cabildo. ARTICULO 17.- El Tesorero Municipal se abstendrá de efectuar erogaciones con cargo a partidas que no se encuentran previstas en este presupuesto o sus posteriores modificaciones. ARTICULO 18.- Para la creación y ampliación de las partidas contenidas en el presente presupuesto, el Presidente Municipal, presentará la justificación al Honorable Cabildo para su aprobación en su caso. ARTICULO 19.- El Presidente Municipal, previa autorización del Honorable Cabildo, podrá tramitar a nombre del H. Ayuntamiento, préstamos quirografarios o de otra índole, con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Privada, Organismo del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades del flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el Municipio. ARTICULO 20.- Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente decreto, estableciendo las medidas para su correcta aplicación, así como determinar y emitir las normas y


procedimientos administrativos conducentes a homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público municipal. ARTICULO 21.- El presidente municipal a través de la Tesorería en el ejercicio del presupuesto podrá otorgar apoyos económicos y en especie a diversas instituciones y particulares en forma inmediata con el objetivo de lograr un bienestar, lo anterior en cumplimiento con el Plan municipal de Desarrollo 2011-2014. Para tal efecto se expedirán los recibos correspondientes acompañados de las copias de identificación de los beneficiarios, con el objeto de comprobar la entrega de dicho apoyo. ARTICULO 22.- Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Municipio de Xalisco, Nayarit; se faculta al Tesorero Municipal para que considere las reservas necesarias durante el periodo de pago correspondiente.

TRANSITORIO ARTÍCULO ÚNICO.- El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de Enero del año 2014, previa publicación en el Periódico Oficial, del Gobierno del Estado de Nayarit. APROBADO, en el Recinto de Sesiones del H. XXXIX Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit; a los 27 días del mes de Diciembre del 2013. C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA, PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. M. V. Z. JAVIER AVALOS INDA, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. ALFREDO CASTAÑEDA MEDINA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. JORGE ALBERTO BARRAZA LOYA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARCOS ORTEGA PENNA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. LEONARDO DIAZ IBARRA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. JOSE LUIS FIERROS GOMEZ, REGIDOR.- C. CLAUDIA MARIA REYNAGA LUNA, REGIDORA.- C. MA. GREGORIA GONZALEZ CONTRERAS, REGIDORA.- Rúbrica.- C. MARIA ROSALVA MONTES VALENZUELA, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ANA ROSA ALVAREZ LOPEZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS, REGIDOR.- Rúbrica.- DR. REYNALDO BRIONES ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

sección novena tomo cxciii tepic, nayarit; 28 de diciembre...

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