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SCENARIO EXPLORERIntroducción

Diseño básico

Gráfico de escenario

Área de navegación

Área de contenido

Scenario Explorer le proporciona información global sobre los distintos aspectos de un escenario. Utilice el área de navegación para obtener información adicional sobre:

Escenario y procesos (detalles sobre el escenario, los procesos y las etapas de procesos: haga clic aquí)

Áreas empresariales (detalles sobre las partes del sistema donde se realizan tareas específicas: haga clic aquí)

Ventajas para la empresa (detalles sobre los principales beneficios de utilizar la solución SAP Business ByDesign para el escenario: haga clic aquí)

Flujo de escenario (representación gráfica de todo el flujo de escenario: haga clic aquí)

Scenario Explorer es muy interactivo. Puede centrarse en los temas que más le interesen, navegar a documentos relacionados (como por ejemplo demostraciones de procesos) o visualizar información mouseover de elementos específicos.

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Tratamiento de solicitudes de servicio

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material)

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Resumen de escenario

Scenario Explorer

Ventajas para la empresa

Áreas empresariales

Escenario y procesos

Abrir leyenda

Flujo de escenario

Agente comercial

Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

El escenario Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) permite a la empresa crear pedidos que se usan para enviar productos con o sin especificación de productos directamente al cliente desde un proveedor y no desde la empresa. La solicitud de compra para terceros se crea automáticamente al liberar un pedido de un producto para el que se hayan asignado contratos de compra y/o precios de lista en el sistema. El pedido para terceros puede crearse manual o automáticamente. Puede indicar los datos de confirmación del proveedor en el sistema cuando este envía la notificación de entrega. Basándose en esta entrega para terceros, se inicia la facturación del proveedor y la del cliente. Puede utilizar el escenario Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) si siempre envía los productos directamente desde un proveedor o si solo lo hace en casos excepcionales.

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Procesamiento de solicitudes de compra

Procesamiento de solicitudes de oferta

Procesamiento de pedidos

Procesamiento de notas de entrega para terceros

Creación de facturas de cliente

Haga clic en los cheurones de procesos para obtener detalles

Procesamiento de facturas de proveedor

Procesamiento de débitos y pagos

Procesamiento de créditos y pagos

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores

Contable de deudores

Contable de deudores

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Resumen de escenario

Scenario Explorer Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

El escenario Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) permite a la empresa crear pedidos que se usan para enviar productos con o sin especificación de productos directamente al cliente desde un proveedor y no desde la empresa. La solicitud de compra para terceros se crea automáticamente al liberar un pedido de un producto para el que se hayan asignado contratos de compra y/o precios de lista en el sistema. El pedido para terceros puede crearse manual o automáticamente. Puede indicar los datos de confirmación del proveedor en el sistema cuando este envía la notificación de entrega. Basándose en esta entrega para terceros, se inicia la facturación del proveedor y la del cliente. Puede utilizar el escenario Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) si siempre envía los productos directamente desde un proveedor o si solo lo hace en casos excepcionales.














Flujo de escenario

Agente comercial

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores

Abrir leyenda

<Nombre de rol>

<Nombre de rol>

Leyenda

Proceso controlado principalmente por el usuario

Proceso controlado principalmente por el sistema

El sistema no soporta el proceso manual

Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)

Proceso relevante para finanzas

Escenario relacionado

Pulsador de información con información adicional

Cerrar leyenda

i


Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Creación de ofertas de venta

Scenario Explorer Información adicionalDescripción del proceso










Crear una oferta de venta

Aprobar una oferta de venta

X



Realizado porAgente comercial

En el centro de trabajoNueva operaciónVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

El escenario empresarial Creación de ofertas de venta le permite crear una oferta de venta con plazos y condiciones de precio fijos cuando un cliente solicita una oferta para productos o servicios. También puede crear una oferta de venta en base a una oportunidad o lead. Indique los detalles necesarios en la oferta de venta como el cliente y los productos o servicios. Si la disponibilidad del producto debe verificarse, también debe indicar la fecha solicitada. También puede indicar información de cliente adicional como complemento del texto. También puede determinarse el coste de ventas utilizando la valoración del producto, que le permite evaluar la rentabilidad de la oferta de venta. En la oferta de venta pueden realizarse ajustes en el precio y en los descuentos. Después que se haya creado una oferta de venta, se envía en base a las opciones de salida.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Creación de pedidos de cliente

Scenario Explorer Información adicional


En el centro de trabajoPedidos de cliente

Descripción del proceso










Crear un pedido de cliente

X





Flujo de escenario

El proceso empresarial Creación de pedidos de cliente le permite crear un pedido de cliente con plazos y condiciones de precios fijos cuando un cliente pide productos o servicios. Se puede crear el pedido en base a una oferta, copiando todas las condiciones de la oferta al pedido o introduciendo los detalles necesarios en el pedido, como el cliente, los productos o servicios, la fecha solicitada y la información del cliente como texto adicional. Se verifica la disponibilidad del producto y el sistema le informará al respecto. El sistema puede determinar el coste de la venta con la valoración del producto, que le permite evaluar la rentabilidad del pedido. Después de crear el pedido, libérelo a logística. Se puede enviar un formulario de confirmación de pedido al cliente, dependiendo de las opciones de salida. También se puede generar el pedido de cliente automáticamente mediante la comunicación Business-to-Business.


Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra


Realizado porComprador operativo










Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

X

Asignar una fuente de aprovisionamiento

Agrupar y crear un pedido

Iniciar procesamiento de solicitud de oferta Procesamie

nto de créditos y pagos

En el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos




Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos.


Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra













Procesamiento de solicitudes de

compra: Pedido

Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso

X

Asignar una fuente de aprovisionamiento

Agrupar y crear un pedido

Iniciar procesamiento de solicitud de oferta Procesamie

nto de créditos y pagos






Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitud de oferta


Realizado porComprador estratégico










XProcesamiento de solicitudes de oferta

Agrupar posiciones de solicitud de aprovisionamiento

X

Comparar ofertas y crear documentos siguientes

Crear una solicitud de oferta

Introducir ofertas

…

…


En el centro de trabajoAprovisionamiento y contrataciónVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para las mercancías y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.Puede invitar a proveedores existentes o nuevos a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.Una vez determine la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes sobre el resultado de la solicitud de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos o contratos.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos





El proceso empresarial Procesamiento de pedidos le permite crear un pedido para terceros de manera manual o automática. En este proceso, puede autorizar a un proveedor que envíe productos directamente al cliente. El pedido para terceros se basa en pedidos liberados de un producto para el cual se ha creado un contrato de compra y/o precio de lista. Si todos los datos relevantes están actualizados, el pedido se envía al proveedor si no es que hay un procedimiento de autorización basado en el valor del pedido. De forma opcional, se puede utilizar la confirmación del pedido si el proveedor proporciona los datos de confirmación.










Enviar un pedido para terceros

X

Confirmar un pedido para terceros







Flujo de escenario

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de notas de entrega para terceros


Realizado porAgente comercial o Comprador


El proceso empresarial Procesamiento de notas de entrega para terceros le permite registrar notas de entrega para terceros en el sistema una vez que el proveedor haya enviado el producto y le haya informado del envío. Puede crear una nota de entrega para terceros manualmente o con una comunicación Business-to-Business que crea automáticamente una entrega entrante y saliente para terceros. Así se inicia la facturación del cliente para emitir una factura al cliente. Al mismo tiempo, en la facturación al proveedor se informa de que se espera que el proveedor envíe una factura para el pedido para terceros.












Crear una nota de entrega para terceros

X


En el centro de trabajoGestión de pedidos para tercerosVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de notas de entrega para terceros


El proceso empresarial Procesamiento de notas de entrega para terceros le permite registrar notas de entrega para terceros en el sistema una vez que el proveedor haya enviado el producto y le haya informado del envío. Puede crear una nota de entrega para terceros manualmente o con una comunicación Business-to-Business que crea de forma automática una entrega entrante para terceros y otra saliente. Así se inicia la facturación del cliente para emitir una factura al cliente. Al mismo tiempo, en la facturación al proveedor se informa de que se espera que el proveedor envíe una factura para el pedido para terceros.













X

Cuando el proveedor ha enviado el producto al cliente y una copia de la nota de entrega, el comprador o el agente comercial la registra con una nota de entrega para terceros. Al liberarse la notificación de entrega, el sistema crea una entrega entrante para terceros que inicia la facturación al proveedor y una entrega saliente para terceros que inicia la facturación al cliente.

X


Realizado porAgente comercial o Comprador operativo

En el centro de trabajoGestión de pedidos para tercerosVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor


Realizado porContable de acreedores











Crear una factura de proveedor


Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

X

…Haga clic en los cheurones de procesos para obtener detalles

En el centro de trabajoFacturación de proveedoresVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a las empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las otras posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor













Crear una factura de proveedor


Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

X

…Procesamiento de facturas de proveedor utilizando

autofacturación


En el centro de trabajoFacturación de proveedoresVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa asociada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a las empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las otras posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos









…


Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas decrédito por transferencia bancaria recibida

Procesar un estado de cuenta bancaria


Asignar un pago

Compensar un pago

X



En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez




Flujo de escenario

El proceso empresarial Procesamiento débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Los pagos se pueden hacer manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de liquidarlos.










…





Asignar un pago

Compensar un pago

X

El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox, o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.

X Haga clic en los cheurones de procesos para obtener detalles




Flujo de escenario














…





Asignar un pago

Compensar un pago

X

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque entrante

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque entrante con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio

Procesamiento de pagos automático

Procesamiento de pagos manual con letras de cambio

Procesamiento de pagos manual con compensación de partida abierta

Procesamiento de pagos con gastos menores

Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque entrante

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque entrante con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio

Procesamiento de pagos automático

Procesamiento de pagos manual con letras de cambio

Procesamiento de pagos manual con compensación de partida abierta

Procesamiento de pagos con gastos menores

Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas




Flujo de escenario





Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente












Transferir posiciones para facturar

Liberar una factura

X



Realizado porContable dedeudores

En el centro de trabajoFacturación a clientesVentajas para la

empresa



Flujo de escenario

En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente posiciones para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas posiciones a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas posiciones a facturar en una factura o partirlas en distintas facturas.

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente

Scenario Explorer Descripción del proceso












Flujo de escenario

En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente posiciones para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas posiciones a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas posiciones a facturar en una factura o partirlas en distintas facturas.


En el centro de trabajoFacturación a clientes

Información adicional




Transferir posiciones para facturar

Liberar una factura

X


Creación manual de facturas de cliente

Gestión de pedidos (Procesamiento de pedidos de terceros: Material) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos








Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida

Introducir un aviso de pago


Asignar un pago

Compensar un pago


X…




En el centro de trabajoGestión deGestión de pagosGestión de liquidez




Flujo de escenario


El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos le permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa, o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza métodos de pago específicos del país.

Los pagos se pueden iniciar manual o automáticamente a través de una ejecución del pago en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Debe crear el medio de pago manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.












Asignar un pago

Compensar un pago


X…

X




En el centro de trabajoGestión deGestión de pagosGestión de liquidez




Flujo de escenario



El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox, o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.


Scenario Explorer


En el centro de trabajoNueva operación









…







Flujo de escenario



Información adicional



Asignar un pago

Compensar un pago


X

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes

Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio

Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores

Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito

Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo

Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas

Gestión de pedidos, Procesamiento de pedidos de terceros: MaterialÁreas empresariales

Scenario Explorer




Ventas

compras

Aprovisionamiento

Gestión de flujo de caja


Fabricación, almacenamiento y logística

Descripción de área empresarial

Obtenga un acceso global a la información relacionada con el cliente sobre las oportunidades, las ofertas, los pedidos y las facturas. La solución del sistema permite a los empleados verificar la disponibilidad del producto, realizar una previsión precisa, predecir ventas futuras e identificar oportunidades Cross Selling y up-selling. La solución ayuda al personal de ventas a centrarse en los leads más prometedores y acelerar los procesos de venta. También puede utilizar el software para:

Generar una oportunidad de venta, crear una oferta, calcular el precio, indicar información de pago o de envío y crear un pedido de cliente y facturar en un único proceso integrado.

Actualizar un portafolio en línea de sus productos y servicios y definir las listas de precios con reglas de determinación de precios flexibles.

Obtener una vista global de 360 grados de sus clientes y tomar decisiones efectivas utilizando la métrica y los informes proporcionados

Haga clic en los pictogramas de área para obtener detalles

Flujo de escenario












Scenario Explorer Áreas empresariales Descripción de área empresarial

Optimizar las actividades de compras de la empresa creando pedidos automáticos, verificando facturas e identificando duplicados y variaciones en las facturas. La solución del sistema pone instantáneamente a disposición la información de compras a sus compradores, capacitándoles para tomar la mejor compra posible para la empresa. También puede utilizar el software para:

Puede obtener perspectiva del status de las compras de toda la empresa, utilizando la funcionalidad para monitorizar y gestionar todas las actividades de compras.

Optimizar y acelerar compras con el uso del autoservicio de aprovisionamiento y reducir el volumen de procedimientos de tareas de compras

Crear facturas con o sin referencia a un pedido y crear factura de forma automática en nombre de sus proveedores, basándose en entradas de mercancías y servicios existentes












Ventas

compras

Aprovisionamiento






Flujo de escenario



Crear y actualizar un portafolio global de proveedor e información del producto, lo que sirve de base central para toda la información relacionada con el proveedor. La solución del sistema le permite automatizar muchas de las actividades de aprovisionamiento, de forma que los empleados se puedan concentrar en buscar los mejores proveedores y los mejores precios. También puede utilizar el software para:

Buscar, negociar y documentar las mejores fuentes de aprovisionamiento y gestionar todo el ciclo de vida del contrato

Supervisar el rendimiento de sus proveedores y utilizar mejor la funcionalidad de generación de informes de la solución para identificar los rendimientos más altos

Obtener ventajas en la determinación de precios en forma de descuentos por cantidad, agrupando varias solicitudes de compra en un solo pedido de forma automática.












compras

Aprovisionamiento



Ventas




Flujo de escenario


Scenario Explorer Áreas empresariales












compras

Aprovisionamiento



Ventas

Descripción de área empresarial

Produzca productos que cumplen con los requisitos de los clientes y con grandes expectativas de calidad a la vez que maximiza su eficiencia de fabricación y de lo logística. La solución del sistema le permite gestionar la producción, las entregas y las devoluciones, el inventario físico y los traslados de stock. Sincroniza los datos de ejecución del aprovisionamiento, tales como el trabajo en proceso y las contabilizaciones de inventario, con las finanzas. También puede utilizar el software para:

Ampliar los procedimientos de seguimiento y de rastreo utilizando el stock identificado, como lotes, etiquetado y unidades de logística

Integrar tareas de gestión de calidad, como inspecciones finales, con producción para determinar si un producto reúne los requisitos de calidad predefinidos

Automatizar procesos para la logística de entrada, de salida y la producción y decidir si desea utilizar lectores de códigos de barra o de radiofrecuencia, dispositivos móviles o instrucciones electrónicas




Flujo de escenario



Casi todos los proyectos empresariales implican el flujo de efectivo dentro de la empresa y entre la empresa y los interlocutores comerciales externos y clientes. La solución del sistema integra y toma en consideración el aspecto financiero de cada etapa de los procesos empresariales, lo que permite tener más control de los flujos de entrada y salida de efectivo. También puede utilizar el software para:

Gestionar centralizadamente y controlar los débitos y créditos, automatizar los procesos de pago y compensación y evaluar los débitos y créditos en distintas monedas extranjeras.

Crear rápidamente declaraciones de impuestos utilizando datos de la empresa gestionados de forma centralizada y notificar declaraciones – y pagar impuestos, si fuera necesario

Preparar políticas de gastos y reembolsos, supervisar los gastos de los empleados y reembolsar gastos aprobados












compras

Aprovisionamiento



Ventas




Flujo de escenario

Pedido

Crear oportunidad

Crear oferta de venta

Crear pedido de cliente




Flujo de escenario

Liquidar

Gestión de pedidos, Procesamiento de pedidos de terceros: MaterialVentajas para la empresa

Resumen

Este escenario permite que las empresas vendan productos que se envían directamente desde el proveedor al cliente sin la necesidad de tener el producto en stock.

Permite que la empresa cumpla las necesidades de los clientes sin que el cliente tenga que esperar a que se reenvíe el producto después de recibirlo del proveedor o sin perder negocios frente a otra empresa que pueda cumplir esas necesidades.

Ahora, la empresa puede ofrecer un rango más amplio de productos que los que hay en el inventario, y puede hacer márgenes en un producto que no está en el inventario.

Ventajas clave

Esto permite que la empresa cumpla las necesidades de los clientes, incluso si el producto no está en stock.

Evita que los clientes se vayan a la competencia que pueda vender el mismo producto

El procesamiento de pedidos a terceros reduce los costes de cadena de aprovisionamiento globales ya que elimina el transporte, el almacenamiento y el envío y la administración del cumplimiento del 3º producto a terceros.

El sistema apoya todas las etapas necesarias del proceso para ejecutar y supervisar el proceso de procesamiento a terceros.

Generación automática de ofertas, procesamiento y gestión de determinación de precios flexible.

Integra procesos operacionales en los datos maestros para asegurar la consistencia entre los pedidos, los envíos y la facturación.

Proceso escalable para el reconocimiento de ingresos soportando principios de contabilidad distintos.

Los análisis integrados permiten desglosar el resultado de pérdidas y ganancias junto a las dimensiones, como los productos, los grupos de clientes y los canales de distribución.

Scenario Explorer

Recibir una factura de proveedor y crear factura

Procesar débitos y pagos

Contabilizar en el libro mayor

Aprovisionar

Enviar un pedido de terceros

Confirmar un pedido de terceros



Gestión de pedidos, Procesamiento de pedidos de terceros: MaterialFlujo de escenario

Scenario Explorer



Leyenda y variantes

Flujo de escenario

Centro de trabajo donde se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con finanzas

Centro de trabajo

Proceso controlado principalmente por el usuario

Nueva operación



Creación de oferta de venta

Creación de pedido de cliente



Pedidos de cliente

Gestión de pedidos a

terceros

Facturacióna clientes

Crédito/caja y gestión de liquidez

Gestión de liquidez y

efectivoFacturación

a clientes




Solicitudes de compra y pedidos


Aprovisionamiento y

contratación

Solicitudes de compra y pedidos

scenario explorer introducción diseño básico gráfico de escenario Área de navegación Área de...

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