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SALUD INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHAVEZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS

MAYO, 2013

~-~M-.nl

l!!I Código:

SALUD l MPACT13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

'H~ti1:\!tr:·! y, \i!) . Rev.2 JNSTITV10 · N ·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CIWliZ Hoja: 1de87

INTRODUCCIÓN

1.- OBJETIVO DEL MANUAL

11.- MARCO JURÍDICO

111.- PROCEDIMIENTOS

HOJA

2

3

4

1. PROCEDIMIENTO PARA EL AL TA, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 14 BIENES

2. PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE ADSCRIPCION Y TRASLADO 22 DE LOS BIENES

3. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE BIENES EN EL ALMACEN 29 DE ACTIVO FIJO

4. PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL 36 INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO FIJO

5. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE Y SEGUIMIENTO DE 48 SINIESTROS (ANTE LA ASEGURADORA)

6. PROCEDIMIENTO PARA LA NEGOCIACIÓN Y FORMALIZACION DE 53 CONTRATOS DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

7. PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN DE DESPERDICIO 62 ALIMENTICIO

8. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA RECEPCIÓN DE FUNCIONES 68

IV. NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 87

Nombre

Firma

Fecha 2~ - 0" ~-/3

Médicas y Hospitalarias. Finna en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundamento

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCICh

28 -05-2013

SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

INSTITVlD · N ·DE CARDIOLOCIA ICNACIO-Gli>NEZ

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 2 de 87

El presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas al área de Activo Fijo y Servicios como instrumento de apoyo y consulta para el personal que interviene en sus procesos, cuyas actividades técnico-administrativas son llevadas a cabo proporcionando un eficaz manejo y ubicación de los bienes muebles y equipo del Instituto.

Es así como el área de Activo Fijo y Servicios, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, debe desarrollar las funciones de control y supervisión del personal y de la operación de los procesos para lo referente al control de los bienes muebles con que cuenta el Instituto, con el fin de mantener la mejora de los servicios proporcionados tanto al personal laboral de esta institución como a los pacientes del mismo.

La difusión e implantación del presente manual , es responsabilidad del área de Activo Fijo y Servicios; su actualización será responsabilidad de la misma y será realizada en coordinación con la Subdirección de Planeación, siempre con la autorización de la Subdirección de Recursos Materiales.

Nombre

Firma Ene

Fecha .28 -05 -1o1 3

Código:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MPACT13 SALUD

Rev.2

Hoja: 3 de 87

1.- OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los lineamientos que orienten el desarrollo de las actividades a cargo del área de Activo Fijo y Servicios tendientes a obtener una mayor productividad y eficiencia, evitar la duplicidad de funciones y eliminar, en lo posible, los errores por falta de estandarización en los procesos.

Nombre

Finna

Fecha ..28-aS- Zo/3


11.- MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-1917, Última reforma, D.O.F. 26-02-2013

CÓDIGOS

Código Civil Federal D.O.F. 26-05-1928, Última reforma D.O.F. 08-04-2013

Código Federal de Procedimientos Civiles D.O.F. 24-02-1943, Última reforma D.O.F. 09-04-2012

Código Federal de Procedimientos Penales D.O.F. 30-08-1934, Última reforma D.O.F. 03-05-2013

Código Fiscal de la Federación D.O.F 31 -12-1981 , Última reforma D.O.F. 31-12-2012

Código Penal Federal D.O.F. 14-08-1931 , Última reforma D.O.F. 03-05-2013

LEYES

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 4-01-2000. Última reforma D.O.F 16-01-2012

Ley de Asistencia Social D.O.F. 02-09-2004. Última reforma D.O.F. 23-04-2013

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. D.O.F. 29-05-2009. Última reforma D.O.F. 18-06-2010

Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000. Última reforma D.O.F. 30-05-2012

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 4-01-2000, Última reforma D.O.F 09-04-2012

Nombre

Finna

Fecha

Ene Médicas y Hospital ias. Finna en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundamento

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCICh

Código:

MPACT13

Rev. 2

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~•KB™M~m~

l:sfl INSTITVlO · N ·DE CARDIOLOCIA ICNACIO-cJIAYE'l

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 0.0.F. 31-03-2007. Última reforma 0.0.F. 28-05-2012

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 0 .0.F. 14-05-1986, Última reforma 0 .0 .F. 09-04-2012

Código:

MPACT13

Rev. 2

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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 0 .0 .F. 28-12-1963. Última reforma 0.0.F. 03-05-2006

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 0 .0 .F 30-03-2006, Última reforma 0.0.F. 09-04-2012

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 0.0.F. 4-08-1994, Última reforma 0 .0.F. 09-04-2012

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 0.0.F. 01-12-2005, Última reforma 0.0.F. 28-01-2011

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 0.0.F. 13-03-2002. Última reforma 0 .0 .F. 15-06-2012

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 0 .0.F. 31-12-1982. Última reforma 0.0.F. 09-04-2012

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. O.O.F.11-06-2002. Última reforma 0 .0 .F. 08-06-2012

Ley Federal del Trabajo 0.0.F. 01-04-1970, Última reforma 0 .0.F. 30-11-2012

Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos. 0.0.F. 26-12-1997, Última reforma 0 .0.F. 09-04-2012

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 0 .0 .F 01-07-1992, Última reforma 0.0.F. 09-04-2012

Ley General de Bienes Nacionales. 0 .0 .F. 20-05-2004. Última reforma 0 .0 .F. 16-01 -2012

Nombre

Finna

Fecha

e Médicas y Hospitalarias. Fi en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundamento

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INC!Ch

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ley General de Salud. 0.0.F. 7-02-1984. Última reforma 0.0.F. 08-04-2013

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 0 .0 .F. 29-12-1976. Última reforma 0 .0 .F. 02-04-2013

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público 0 .0.F. 28-07-2010, vigente.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 0 .0 .F. 28-07-2010, vigente.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 0.0.F. 26-01-1990. Ultima reforma 0.0.F. 23-11-2010.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 0 .0.F. 28-06-2006. Ultima reforma 0.0.F. 05-11-2012

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 6 de 87

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 0.0.F. 11-06-2003, vigente.

Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos. 0.0.F. 15-09-1999, vigente.

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 0.0.F. 28-11-2012, vigente.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. 0 .0.F. 14-05-1986, Última reforma 0.0.F. 04-12-2009

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud. 0.0.F. 05-04-2004. Última reforma 0.0.F. 08-06-2011

Elaboró:

Nombre

Finna

Fecha .2f1-0'f>-LO \ 3

Código:


Rev. 2

Hoja: 7 de 87

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. D.O.F. 20-02-1985. Última reforma D.O.F. 27-01-2012.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. D.O.F. 18-01-1988. Última reforma D.O.F. 28-12-2004.

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. D.O.F. 9-08-1999. Última reforma D.O.F. 24-04-2012.

Reglamento de Insumos para la Salud. D.O.F. 4-02-1998. Última reforma D.O.F. 17-05-2012.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. D.O.F. 21-01-1997. Última reforma D.O.F. 28-01-1997.

Reglamento Interior de la Comisión lnterinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la salud. D.O.F. 12-12-2006, vigente

Reglamento Interior de la Comisión lnterinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. D.O.F. 22-06-2011 .

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. D.O.F. 19-01-2004. Última reforma D.O.F. 10-01-2011

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General D.O.F. 11-12-2009, vigente.

DECRETOS

Decreto que expropia al ejido de San Pedro Mártir, delegación de Tlalpan, Distrito Federal, una superficie de 40-69-44.93, a favor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia . D.O.F. 30-05-1973, vigente.

Decreto por el que las Instituciones donde se efectúen investigaciones biomédicas que involucren la utilización de radiaciones ionizantes, electromagnéticas, isótopos radioactivos y otros, deberán

Nombre

Firma

Fecha

Código:


Rev.2

Hoja: 8 de 87

constituir una comisión de bioseguridad en cada establecimiento, a fin de regular la aplicación de procedimientos y medidas de seguridad sobre dichas investigaciones. D.O.F. 04-08-1982.

ACUERDOS

Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo. D.O.F. 3-09-1982. Última reforma D.O.F. 15-12-1982.

Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabil idades en lo referente a familiares de los servidores públicos. D.O.F. 11-02-1983.

ACUERDO por el que se modifica el diverso que crea la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 26 de septiembre de 1984. D.O.F. 22-08-2007.

Acuerdo número 55 por el que se integran patronatos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 17-03-1986.

ACUERDO por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel , el catálogo de insumo. D.O.F. 24-12-2002.

Acuerdo mediante el que se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud. D.O.F. 11-03-2010.

ACUERDO para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. D.O.F. 13-06-2008.

ACUERDO por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse al catálogo de medicamentos genéricos intercambiables. D.O.F. 21-02-2008. Última reforma D.O.F. 17-01-2011.

Nombre

Finna

Fecha

e Médicas y Hospitalarias . Firma en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundame

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCI

Código:


Rev.2

Hoja: 9 de 87

DECRETO por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética. D.O.F. 07-09-2005.

NORMAS

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud. D.O.F. 6-12-1994, vigente.

NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. D.O.F. 26/11/2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-201 O, Para la práctica de la hemodiálisis. D.O.F. 08-07-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico D.O.F. 15-10-2012.

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SSA2-2010, para la prevención y control de la tuberculosis D.O.F. 13-09-2012, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 . Para la organización y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. D.O.F 27-03-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. D.O.F. 10-11-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica. D.O.F. 11-10-1999, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999. Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. D.O.F. 17-01 -2001 , vigente.

Nombre

Firma

Fecha

Código:


Rev.2

Hoja: 10 de 87

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002. Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. 0 .0.F. 17-07-2003, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. D.O.F. 21-Vll-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002. Para la prevención , tratamiento y control de las dislipidemias. D.O.F. 21-07-2003, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables de plástico. D.O.F. 16-01-1995. Aclaración D.O.F. 31-01-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA1-1993, requisitos sanitarios del equipo de protección personal. D.O.F. 30-11-1995, vigente

Norma Oficial Mexicana NOM-062-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los marcapasos (generador del pulso) . D.O.F. 28-06-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-063-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de válvulas cardíacas. · 0 .0 .F. 22-02-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. D.O.F. 24-02-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-065-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Generalidades. D.O.F. 27-02-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-067-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las suturas quirúrgicas. D.O.F. 25-05-1995, vigente.

Elaboró :

Nombre

Firma

Fecha ..28-o 5--Z.o 13

--

Código:

MPACT13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Rev. 2

Hoja: 11 de 87

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable. D.O.F. 26-05-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-083-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios. D.O.F. 1-07-1996, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugía y exploración en presentación estéril y no estéril. D.O.F. 29-08-1996, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA 1-1994. Para la organización y funcionamiento de Residencias Médicas. D.O.F. 22-09-1994, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos . D.O.F. 04-10-1995, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-099-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los anillos para valvuloplastía. D.O.F. 3-07-1996, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-133-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas desechables. · D.O.F. 29-10-1998, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-136-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas de recolección de orina. D.O.F. 17-11-1998, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-146-SSA 1-1996, salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. D.O.F. 8-10-1997, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-162-SSA 1-2000, que establece las especificaciones sanitarias de las hojas para bisturí de acero inoxidable, estériles desechables. D.O.F. 9-03-2001 , vigente.

Elaboró:

Nombre

Finna

Fecha

- -------

Código:


Rev. 2

Hoja: 12 de 87

Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA 1-1998. Para la atención integral a personas con discapacidad. D.O.F. 19-11-1999, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos m1rnmos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. D.O.F. 29-10-1999, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención medica especializada. D.O.F. 24-10-2001 , vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA 1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. D.O.F. 26-10-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - condiciones de seguridad e higiene. D.O.F. 24-11-2008, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad - prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. D.O.F. 09-12-2010, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002. Señales y avisos para Protección Civil.Colores, formas y símbolos a utilizar. D.O.F. 12-03-2003, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. D.O.F. 31-05-1999, vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, manejo y almacenamiento de materiales .Condiciones y procedimientos de seguridad. D.O.F. 09-03-2001 , vigente.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. D.O.F. 9-Xll-2008.

Nombre

Firma

Fecha .:2 8-05-?.o>3

p ame o quisiciones Médicas y Hospitalari . Finna en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundamen

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCIC

.28-05-1-013

Código:


Rev. 2

Hoja: 13 de 87

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental - salud ambiental -residuos peligrosos biológico infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. D.O.F. 17-02-2003, vigente.

OTRAS DISPOSICIONES

Normas para la Administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 03-09-2001, vigente.

Lineamientos de Protección de Datos Personales D.O.F.30-09-2005, vigente.

Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Gubernamental. D.O.F. 24-10-2003, vigente.

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Vigentes.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 D.O.F. 31-05-2007, vigente.

Programa Nacional de Salud 2007-2012 D.O.F. 31-05-2007, vigente.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 D.O.F. 17-01-2008, vigente.

NOTA: Los planes, programas y condiciones se encuentran vigentes hasta que se emitan los siguientes que los sustituirán.

Nombre

Firma

Fecha .2 8-o~~ 1-o \J


Área de Activo Fijo y Servicios

1.- Procedimiento para el alta, identificación y registro de bienes

111.- PROCEDIMIENTOS

f-M-.Ul l:fl INSTllVlO ·N·DE C>.RDIOLOCI>. ICN>.CKl-CHAVIi!

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 14 de 87

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES

Nombre

Finna

Fecha .2.B-o.s - L.013 .18-os-1-o/~

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS f--~.-., Código:

SALUD ¡ --1 Área de Activo Fijo y Servicios ~I MPACT13

Rev.2 ~u.; f.;,~'~ 'i. 1..\;, : • 1.- Procedimiento para el alta, identificación y registro de bienes

INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA ICN>.CJO·CllAVli'l Hoja: 15 de 87

1.0 Propósito

Establecer lineamientos y mecanismos, así como describir las actividades realizadas por el área de Activo Fijo y Servicios para llevar un control de los bienes muebles propiedad del Instituto y contar con un registro actualizado de los mismos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Area de Activo Fijo.

2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Todo bien mueble que sea ingresado al instituto por adquisición ó donación deberá entrar por el área de Almacén General para su control.

3.2 El Almacén General dará aviso al área de Activo Fijo y Servicios sobre el ingreso de los bienes.

3.3 El Departamento de Almacén General será responsable de enviar mensualmente al área de Activo Fijo y Servicios las facturas de los bienes muebles o equipo recibidos.

3.4 El área de Activo Fijo y Servicios será el responsable de reunirse con el área de Conciliaciones (Departamento de Contabilidad) para elaborar la conciliación correspondiente de cada mes.

3.5 El área de inventarios debe asignar las claves CABM y números progresivos a los bienes que adquiera el Instituto.

3.6 El área de inventarios debe llevar un seguimiento del número de inventario asignado a los bienes.

3.7 Las placas de los bienes del Instituto deben incluir los siguientes datos: clave del Instituto, número de placa, clave CABM y número progresivo.

3.8 El área de Activo Fijo y Servicios debe elaborar un vale de resguardo por cada uno de los bienes propiedad del Instituto.

3.9 El resguardatario del bien será el responsable de su custodia, de lo contrario el Órgano Interno de Control podrá dispensar el fincamiento de las responsabilidades en que incurra.

3.1 O Será responsabilidad del personal del Instituto que al ingresar bienes personales deberá de registrarlos a la entrada de las instalaciones con el personal de vigilancia.

3.11 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de · legislación aplicable.

Nombre

Finna

Fecha

Je Médicas y Hospitalar Subdirector de Recursos ateriales con fundame to


28-o5-l.ol 3

SAL~ ¡ •! : . ~ : ! ,;_,[' .i ':: V i < ~




121 INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNAGIO·GllAVIi'l

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 16 de 87

4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Eta as

1.0 Envío de documentos

2.0 Envío de póliza mensual de los bienes donados y/o adquiridos

3.0 Recepción de documentos y elaboración de listado de los bienes muebles

4.0 Revisión y cotejo de documentación

5.0 Firma de la cédula de conciliación

6.0 Envío de listado

Nombre

Firma

Actividad Respo~nsable

1.1 El personal asignado debe generar la póliza ALMACEN GENERAL mensual de los bienes adquiridos por el Instituto, y deberá enviarla mediante oficio al área de Activo Fijo y Servicios, junto con las copias de la factura, la nota de entrada, la nota de consumo y el pedido.

2.1 El personal asignado elabora la póliza mensual UNIDAD CONTABLE DE de los bienes donados y/o adquiridos con recursos PROYECTOS externos o de los bienes utilizados en proyectos de investigación y se envía mediante oficio al área de Activo Fijo y Servicios anexando copia de los proyectos CONACYT, protocolos de investigación y oficios de donación.

3.1 El personal del área recibe la documentación y ÁREA DE ACTIVO FIJO sella los acuses del almacén y de la Unidad y SERVICIOS Contable de Proyectos; la clasifica por departamento.

3.2 Con base en la documentación, el responsable de inventarios elabora el listado .de bienes muebles para realizar la conciliación contable

4.1 El responsable de inventarios se reúne con el ÁREA DE ACTIVO FIJO personal encargado de las conciliaciones del y SERVICIOS Departamento de Contabilidad para revisar la documentación mensual de los bienes registrados; se cotejan totales y se procede a elaborar la cédula y el reporte de importe mensual. PROCEDE: No: Regresa a actividad No. 2. Si : Continua rocedimiento. 5.1 El personal asignado elabora la cédula de AREA DE conciliación, la imprime y la firman de acuerdo CONCILIACIONES ambas partes; entrega una copia al área de Activo Fi "o Servicios ara su archivo. 6.1 El responsable de inventarios imprime del ÁREA DE ACTIVO FIJO archivo informático del áre el listado de los bienes

Elaboró:

·qu·· · o nes

Médicas y Hosp ita arias . Firma en suplencia d Subdirector de Recursos Materiales con fundame to


Fecha ..28 -05- l.ol.3 2 8-os-?.o f3

SALUD , __ ¡ •i:¡.; l.\t ~ 1¡\W: t

Secuencia de Eta as

de los bienes adquiridos

7.0 Impresión de información para elaboración de placas

8.0 Verificación de datos para plaqueo

9.0 Captura de información y elaboración de vales de resguardo

10.0 Recepción de

Nombre

Firma Ene

Fecha



Código:

MPACT13

~Qm~-l

~I Rev. 2 1.- Procedimiento para el alta, identificación y registro de bienes

INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA l<;W.GIO-CllAVlil Hoja: 17 de 87

. Responsable

adquiridos durante el último mes y envía un juego Y SERVICIOS de copias a las áreas de: Contabilidad, Costos Unitarios, y Unidad Contable de Proyectos; le sellan copias de acuse de recibo y las archiva para su respaldo. 6.2 Con base en el reporte , el responsable de inventarios incorpora número de inventario, clave CABM y progresivo.

7.1 Se Imprimen los listados con la información de ÁREA DE ACTIVO FIJO las placas y del área a la que fueron asignados los y SERVICIOS bienes; y los entrega al personal encargado del pi aqueo. 7.2 Con base en los listados recibidos el personal asignado elabora las placas para la identificación de los bienes. 8.1 Se presentan en las distintas áreas; coteja los ÁREA DE ACTIVO FIJO datos de los bienes muebles con los listados y se y SERVICIOS procede al plaqueo.

PROCEDE: No: Regresa a actividad 6 Si: Continúa procedimiento 9.

9.1 En los listados se verifica la marca, el modelo, ÁREA DE ACTIVO FIJO el No. de serie del bien y el nombre del y SERVICIOS resguardatario. Se regresan los listados al responsable de inventarios para la elaboración de los vales de resguardo.

9.2 Con el listado completo, el encargado de inventario captura la información correspondiente a la descripción de los bienes en el archivo informático del área y en la base de datos del inventario general del instituto. 9.3 Se transfiere la información completa de los bienes al programa CABM; elabora los vales de resguardo; los imprime y elabora oficios de entrega.

10.1 El personal firma del

Elaboró:

1vo IJO y Servicios

SALUD

firmas en los vales de resguardo



fmmM™"l

~I Código:

MPACT13

Rev. 2 1.- Procedimiento para el alta, identificación y registro de bienes

JNSTnVlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAYE'l Hoja: 18 de 87

resguardatario del bien y posteriormente del Y SERVICIOS Subdirector de Recursos Materiales en los vales de resguardo, entrega copia de éstas mediante oficio a las áreas a las que fueron asignados los bienes muebles.

10.2 La secretaria del área arma el expediente por departamento de los vales de resguardo originales soportados con copia de las facturas.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Elaboró :

Nombre

Firma

Fecha

qu Médicas y Hospit arias. Firma en suplencia Subdirector de Recursos Materiales con fundam nto

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCI b

.28-o-.::, -1..o 13


SALUD Área de Activo Fijo y Servicios

f--~--1

~I Código:

MPACT13

Rev.2 1.- Procedimiento para el alta, identificación y registro de bienes

JNSTITVlO ·N· DE CARDIOLOCIA ICNAGJO<:llAVJi'l Hoja: 19 de 87

5.0 Diagrama de Flujo

ALMACEN GENERAL UNIDAD CONTABLE DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS AREA DE PROYECTOS CONCILIACIONES

e INICIO ) 2 3 ~ 5

~ 1 Envío de póliza Recepción de Firma de la mensual de los documentos y cédula de

Envío de bienes donados y/o elaboración de listado rr.nrili~l"iAn

documentos adquiridos de los bienes muebles

+ 1

1 4

Revisión y cotejo de

nn,....• 1mon+~,..iAn

Procede ~

Si

6

Envío de listado de los bienes muebles

adauiridos

7

Impresión de información para elaboración de

placas

+ 8

Verificación de datos para plaqueo

8 ,,..-

' CONTR01s_ DE E~I~ / Elaboró: / ' D-.. :lk o _\ Autorizó:_/°

\ ..... . Nombre ,Úc~roA~ llano Trujillo e C.P.lMario l1b~S"1i\e1 ~.~ciy.~ --:0pez Bárcenas

V .X l .. ~ . " nto de /\dqyisl'ciones

V~ Admim'""''" Finna

Encargaoo oe 1 V\rea de , tlvo r IJO y Servicios Médicas y Hospitalarias. Firma en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundamento

en el Art. 51 del Estatuto Or~ánico del fNCICh /

Fecha ..2B-os-L,o~ ~8 -cr~ - '1..o13 lV 28-os -1.PI l

¿¡¡. V

SALUD •í'.t !.<.f. 1i Vi··

ALMACEN GENERAL

Nombre

Finna

Fecha




fmNHMnl

l!!I INSTITVTO ·N·DE CARDI OLOCIA Ic;NA.GIO-CllAVli"l

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 20 de 87

UNIDAD CONTABLE DE PROYECTOS

ACTIVO FIJO Y SERVICIOS AREA DE CONCILIACIONES

Si

Captura de información y

elaboración de vales de resguardo

Recepción de firmas en los vales de resguardo

TERMINO

9

10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~"°"'"'""""'- 1 Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios ~I~ MPACT13


INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCIA lc;N>.CIO·CIL\Vlil

Rev. 2

Hoja: 21 de 87

6.0 Documentos de referencia

1 ~No aelica

Documentos Código

No aplica

7.0 Registros

Registros 11 Tiempo .. ~e Responsab.le de Código de registro o

%i! Mi é conserv~~t!av /!i conse'"'!a~!q, identificación única ' ~\' ,

Póliza mensual 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica

Proyectos CONACYT 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica

Protocolos de 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica investigación

Oficio de donación 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica

8.0 Glosario

8.1 Bienes muebles (activo fijo).- Son los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades, siendo susceptibles de registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Ejemplo: Mobiliario (oficina , hospital) y Equipo (laboratorio, médico, comercial , cómputo, mecánico industrial).

8.2 Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios (CABMS).- Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8.3 Póliza.- Documento de carácter interno en el que se registran las operaciones contables y se le anexan los documentos o comprobantes que justifican las anotaciones y cantidades en ella reflejadas.

9.0 Cambios de esta versión

2

10.0 Anexos

10.1 No Aplica

Nombre

Firma

Fecha

Mayo, 2013 Actualización del Manual

· 1ciones Médicas y Hospitalarias. Firma en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundament

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INC!Ch

SALUD

Nombre

Firma

Fecha



2.- Procedimiento para el cambio de adscripción y traslado de los bienes

f 11Dn"''""""1-I

I:!~ INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOC!A ICNAGIO-CllAV!i!

2.-PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE ADSCRIPCION Y TRASLADO DE LOS BIENES

· u isiciones Médicas y Hospitalarias . Finna en suplenci el Subdirector de Recursos Materiales con funda ento

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del IN ICh

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 22 de 87

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~<D™~Gmn, Código:

SAL~ ¡ Área de Activo Fijo y Servicios 121 MPACT13

Rev.2 -e·•· i<'; ,, "'' ' ¡ 2.- Procedimiento para el cambio de adscripción y traslado de los bienes

INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOCJ>. ICN>.CIO·CllAVJiZ Hoja: 23 de 87

1.0 Propósito

1.1 Establecer mecanismos y lineamientos, así como describir las actividades que sirven de control para el traslado de los bienes muebles del Instituto.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al área de Activo Fijo y Servicios.


3.1 El área de Activo Fijo y Servicios es responsable del traslado de los bienes muebles, a solicitud de las distintas áreas del Instituto.

3.2 El área de Activo Fijo y Servicios debe llevar un control y registro de las solicitudes recibidas para el traslado de algún bien mueble.

3.3 El área de Activo Fijo y Servicios deberá llevar un registro actualizado del lugar en donde se encuentran los bienes en el Instituto.

3.4 Las formas de solicitud de traslado deben ir firmadas por el Jefe del Departamento del área solicitante.

3.5 El área de Activo Fijo y Servicios tiene la obligación de archivar las solicitudes de traslado para cualquier aclaración.

3.6 El personal encargado del traslado de los bienes muebles del Instituto debe avisar al encargado del inventario acerca del movimiento realizado, para mantener el registro de bienes actualizado.

3.7 La Subdirección de Informática es responsable del retiro y asignaciones de equipo de cómputo, así como dar aviso al área de Activo Fijo y Servicios sobre los movimientos realizados.

3.8 El área de Activo Fijo y Servicios debe proceder a realizar los trámites correspondientes para dejar constancia del cambio de equipo de cómputo.

3.9 El Departamento de Ingeniería Biomédica tiene la obligación de informar al área de Activo Fijo y Servicios sobre los equipos que ingresen a reparación.

3.1 O El área de Activo Fijo y Servicios debe llevar una bitácora sobre los equipos que se encuentran bajo custodia del Departamento de Ingeniería Biomédica para su reparación o dictamen técnico.

3.11 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

Nombre

Firma

Fecha ?'il-o.S- l,o l 3

SAL@_ l ¡;




121 INSTITVTCl-N ·DE CARDIOLOCIA l<;NACIO·Cfl.l.Vli?

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 24 de 87


1.0 Solicitud de traslado de un bien mueble

2.0 Información de trámites

3.0 Llenado y firma de solicitud

4.0 Verificación de datos

5.0 Almacenamiento y registro en la bitácora del bien mueble

6.0 Registro en la base de datos del movimiento del bien mueble

Nombre

Firma

Fecha

1.1 Personal del área solicitante notifica vía telefónica AREA SOLICITANTE al área de Activo Fijo y Servicios el traslado o baja de un bien mueble.

2.1 El personal del área de Activo Fijo y Servicios recibe la llamada e informa al solicitante que le hará llegar una solicitud de traslado para ser llenada. 2.2 Informa que debe contar con un dictamen técnico por parte de Ingeniería Biomédica para equipo, y de Mantenimiento para bienes muebles y proceder al retiro. 3.1 La secretaria recibe la solicitud, la llena conforme a lo requerido y recaba la firma del jefe del departamento y anexa el dictamen técnico. 3.2 El jefe del departamento firma la solicitud y la entrega a la secretaria para su trámite en el área de Activo Fi"o Servicios. 4.1 El área de Activo Fijo y Servicios recibe la solicitud, la revisa y, en su caso, acude al área solicitante a verificar que los datos sean correctos.

Procede: No: Regresa a actividad No. 3. Si : Continua rocedimiento 5. 5.1 El personal encargado, traslada el bien a otra área o lo almacena en la bodega de Activo Fijo y Servicios; una vez realizado el movimiento, entrega copia de la solicitud de traslado o baja al personal del área que la elaboró como evidencia del cambio realizado. 5.2 Registra los datos de la solicitud en la bitácora del área para control interno y entrega una copia al personal encargado del inventario para su registro; archiva la solicitud. 6.1 Personal encargado del inventario registra en su base de datos el movimiento del bien mueble del Instituto.


ÁREA DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE





SALUD i Área de Activo Fijo y Servicios

-- -- ! 2.- Procedimiento para el cambio de adscripción y traslado

de los bienes


Nombre

Finna

Fecha

AREA SOLICITANTE

INICIO

Solicitud de traslado de un bien mueble

Llenado y firma de sol icitud

ACTIVO FIJO Y SERVICIOS

2 Información de

trámites

4 Verificación de datos

Almacenamiento y registro en la bitácora

del bien mueble

6 Registro en la base de datos del movimiento

del bien mueble

TERMINO

Código:

MPAOT1~

Rev. 2

Hoja: 25 de 87





1 No aplica

7.0 Registros

Registros

Solicitud para traslado o baja de bienes de activo

fijo

Bitácora

8.0 Glosario

Documentos

Tiempo de Responsa conservación

5 años Area de Activo Fijo y Servicios

5 años Area de Activo Fijo y Servicios

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 26 de 87

Código

No aplica

Código d~i registro o identificación única

No aplica

No aplica

8.1 Baja: Cancelación del registro de un bien en el inventario de la dependencia, una vez consumada su disposición final o cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado.

8.2 Bienes muebles (activo fijo).- Son los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades, siendo susceptibles de registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Ejemplo: Mobiliario (oficina, hospital) y Equipo (laboratorio, médico, comercial, cómputo, mecánico industrial).

8.3 CABM: el Catálogo de Bienes Muebles.

9.0 Cambios de esta versión ' !l! Des~ripción del cambio Número de Revisión Fecha de la

actualización ¡

2 Mayo, 2013 Actualización del Manual

10.0 Anexos

10.1 Formato de solicitud para traslado o baja de bienes de activo fijo

Nombre

Firma

Fecha

SALUD

Nombre

Firma

Fecha




fmm~anml

~I INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA Ic;NACIO·CH>.VE'Z

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 27 de 87

FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

INS1Tl1JTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

""IGNACIO CHAVEZ"

1 FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

FECHA DE TRAMITE: ___ ~0~---- FOLI0: ____ 0_2 ___ _ _

TRASLADO c::::::::J 0 BAJA c:::J 0 DESCRIPCIONDELBIEN: ____________ ~~----------------

MARCA:. ___ ~©~--- MODEL0:. ____ ©_5 _ _ _ _ SERIE: _ _ __ ©_5 ___ _

CLAVE I.N.C •. ____ ~®~---- CLAVE CABMS: _ _ ____ 0_7 _____ _

(910. SUPIERIO• 01[ LA PLACA) C•O. l•f"IERIO• DIE LA PLACA)

LOCALIZACION ACTUAL DEL BIEN :·------------""'-------------

MOTIVO DEL TRASLADO O BAJA DEL BIEN:·----------~'------------(HR AL RUlltliSOJ

TRASLADARELBIENA:. ___________ _ _,1Lº----------------(SOLO ll• CASO Dll l'RAS LADO)

OBSERVACIONES :. _ _____________ --""'11'-----------------

@ NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ELABOR0: _____ ~®~4 ____ _

ENCARGADO DEL AREA DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS




Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 28 de 87

FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Espacio para anotar la fecha del trámite. 2. Número de folio . 3. Marcar con una "X" el cuadro que corresponda si es Traslado ó Baja del bien mueble. 4. Espacio para la descripción de bien . 5. Espacio para anotar los datos del bien (Marca, Modelo, Serie). 6. Clave del 1.N.C (No. superior de la placa) 7. Clave CABM (No. inferior de la placa). 8. Localización actual del bien . 9. Motivo del traslado o baja del bien. 10. Espacio para anotar hacia donde será trasladado el bien (sólo en caso de traslado) 11 . Observaciones. 12. Espacio para nombre y firma de la persona solicitante. 13. Espacio para nombre y firma del encargado del área de Activo Fijo y Servicios. 14. Espacio para anotar el nombre y firma de la persona que elaboró la solicitud.

Nombre

Firma

Fecha

SALUD I ---- 1

•i'tJ:..f-.i. ]i\\¡¡:



3.- Procedimiento para el Manejo de Bienes en el Almacén

de Activo Fijo

f W™MfiMnl

121 INSTITVlO · N ·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAVEZ

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 29 de 87

3.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE BIENES EN EL ALMACEN DE ACTIVO FIJO

Nombre

Firma

Fecha 2 i-o-s- l.o\3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS f Qmft«mln-Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios 121~ MPACT13


de Activo Fijo INSTITVlO ·N·DE C>.RDIOLOCIA IQi>.Gl<}CllAYii'!

Rev. 2

Hoja: 30 de 87

1.0 Propósito

1.1 Mantener un control estricto en la recepción, registro y resguardo de los bienes muebles y equipo, no utilizables por diversas causas con que cuenta el almacén de Activo Fijo y Servicios del Instituto para su correcta operación y servicio.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al área de Activo Fijo y Servicios.


3.1 El área de Activo Fijo y Servicios debe contar con un almacén en donde se colocan los bienes del Instituto.

3.2 El encargado del almacén de Activo Fijo tiene la obligación de llevar un control mediante una bitácora, sobre los ingresos y egresos de los bienes muebles propiedad del Instituto.

3.3 El área de Activo Fijo y Servicios debe concentrar los bienes (mobiliario y equipo) no utilizables por diversas causas pertenecientes al Instituto, en el almacén del área.

3.4 El responsable del área de Activo Fijo y Servicios debe promover la reincorporación al servicio de los bienes que se encuentren en buen estado.

3.5 El responsable del área de Activo Fijo y Servicios debe solicitar la reparación y/o rehabilitación de aquellos equipos o mobiliario que consideré sean factibles de reparar y se encuentren en el almacén del área. ·

3.6 El Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del propio Instituto debe autorizar los bienes que serán dados de baja del inventario, conforme a la información que presente el responsable de Activo Fijo y Servicios.

3. 7 El área de Activo Fijo y Servicios son responsables de la operación del almacén de Activo Fijo.

3.8 Los bienes concentrados en el almacén de Activo Fijo y Servicios, deben estar debidamente registrados y acomodados para su mejor manejo y ubicación: en buen estado físico y de operación, susceptibles de reparación y/o rehabilitación.

3.9 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

Nombre

Firma

Fecha




de Activo Fijo

fam~Gn1n1

121 JNSTnVlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO-CHAVE'l

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 31 de 87


Secuencia de Eta as

1.0 Petición para retirar bien mueble

2.0 Información y entrega de solicitud para retirar bien mueble

3.0 Llenado de solicitud del bien mueble

4.0 Recepción de solicitud e indicaciones para retirar bien mueble

5.0 Entrega de solicitud y retiro del bien mueble

6.0 Elaboración de relación de bienes para baja

Nombre

Firma

Fecha

Actividad Responsable

1.1 Personal del área usuaria solicita al responsable AREA USUARIA de Activo Fijo y Servicios retirar un bien mueble de ausencia de utilidad.

2.1 El responsable del área de Activo Fijo y ÁREA DE ACTIVO FIJO Servicios informa que debe llenar una solicitud para Y SERVICIOS traslado o baja de bienes de activo fijo , con su respectivo dictamen técnico; le entrega solicitud al personal del área usuaria.

3.1 Personal del área usuaria llena la solicitud con AREA USUARIA los datos del bien mueble, indicando la causa de la baja o traslado lo pasa a firma del jefe y lo entrega al responsable de Activo Fijo.

Solicitud para traslado o baja de bienes de activo fijo

4.1 El responsable del área de Activo Fijo y ÁREA DE ACTIVO FIJO Servicios, recibe la solicitud verifica los datos, Y SERVICIOS dictamen técnico y firma la solicitud para entregarla nuevamente en el área usuaria. Da instrucciones al personal para que pasen a retirar el bien del área usuaria y lo trasladen al almacén de Activo Fijo.

5.1 Personal de Activo Fijo se presenta en el área ÁREA DE ACTIVO FIJO usuaria, entrega solicitud y retiran el bien mueble, lo Y SERVICIOS trasladan al almacén de Activo Fijo.

5.2 Llenan formato de baja, lo registran en su base de datos, indicando el estado físico en que se encuentra el bien.

6.1 El responsable del área, prepara la relación de ÁREA DE ACTIVO FIJO los bienes del almacén de Activo Fijo sujetos a ser Y SERVICIOS dados de baja, con su respectivo dictamen técnico y su propuesta del destino final, para someterse a consideración del Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del propio Instituto.





de Activo Fijo


AREA USUARIA ACTIVO FIJO Y SERVICIOS

e INICIO 2

i 1 Información y

Petición para entrega de solicitud

para retirar bien retirar bien m11ohlo

mueble

1

i 3

Llenado de 4

solicitud del bien Recepción de solicitud m11PhlP e indicaciones para

1

Traslado o baja J

retirar el bien mueble

de bienes

1 5

Entrega de solicitud y retiro del bien mueble

6 Elaboración de

relación de bienes para baja

TERMINO

Nombre

Firma

Fecha

f--ft~~

l:fl~ INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOC!A ICN>.CIO·CH>.Ylll

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 32 de 87




de Activo Fijo

~mN~--1

~I INSTITVlO · N ·DE CARDIOLOC!A l<;N>.CIO·CllAYE'Z

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 33 de 87

6.0 Documentos de referencia p

No aplica

7.0 Registros

f~:

Registros

Formato de solicitud para traslado o baja de bienes

de activo fijo

8.0 Glosario

Docum¡ntos 'i~:

5 años Área de Activo Fijo y Servicios

Código

No aplica

Cóc:i'igo d~ ·regis~ro o . identificación única

No aplica

8.1 Baja: La cancelación del registro de un bien en el inventario de la dependencia, una vez consumada su disposición final o cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado.

8.2 Bienes muebles (activo fijo).- Son los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades, siendo susceptibles de registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Ejemplo: Mobiliario (oficina, hospital) y Equipo (laboratorio, médico, comercial , cómputo, mecánico industrial).

8.3 Comité: El Comité de Bienes Muebles de cada dependencia.


Númeró'cte .Revisión * :(",; p .• ,, . .,,

Fecha de la - Descripción del cambio actualización ?·


10.0 Anexos

10.1 Formato de solicitud para traslado o baja de bienes de activo fijo .

Nombre

Firma

Fecha




de Activo Fijo

fRBm~GMDl

l:fl lllSTITVlO ·N ·DE CARDIOLOCJA ICN>.CK»CIWEZ

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 34 de 87

FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO.

Nombre

Firma

Fecha

INSm1JTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

.. IGNACIO CHAVEZ""

1 FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

FECHA DE TRAMITE:. ___ __::0°"'1 '----- FOLI0:. ____ 0=2 ____ _

TRASLADO CJ ® BAJA CJ ® DESCRIPCIONDEL BIEN: __________ __ ___,_"""------------------1

MARCA: ___ _,©~--- MODELO: ___ ©~s~--- SERIE: ___ ~©~----

CLAVE l.N.C., ____ ®~6~---- CLAVE CA8MS: _ _ ____ 0~7 _ ____ _

(110.SUPl'.IUOR: DI LA PLACA)

LOCALIZACION ACTUAL DEL BIEN :·----------- -"""'--------------

MOTIVO DEL TRASLADO O BAJA DEL BIEN: __________ _:,,."------- -----(Ha AL RI H RSO)

TRASLADARELBIENA:. _ _______ ____ _,,1,0 _______________ _

( S OLO 111 CASO DI tllASLADO)

OBSERVACIONES:. ______________ _:,,.11"-------- ------ ---

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ELABORO: _____ QV~14"'-----

@ ENCARGADO DEL AREA DE


2 "b- o S- ""'Lo 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios MPACT13

Nombre

Firma

Fecha


de Activo Fijo

Rev.2

Hoja: 35 de 87

FORMATO DE SOLICITUD PARA TRASLADO O BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Espacio para anotar la fecha del trámite. 2. Número de folio . 3. Marcar con una "X" el cuadro que corresponda si es Traslado ó Baja del bien mueble. 4. Espacio para la descripción de bien. 5. Espacio para anotar los datos del bien (Marca, Modelo, Serie). 6. Clave del l.N.C (Número superior de la placa) 7. Clave CABM (Número. inferior de la placa) . 8. Localización actual del bien. 9. Motivo del traslado o baja del bien. 10. Espacio para anotar hacia donde será trasladado el bien (sólo en caso de traslado) 11. Observaciones. 12. Espacio para nombre y firma de la persona solicitante. 13. Espacio para nombre y firma del encargado del área de Activo Fijo y Servicios. 14. Espacio para anotar el nombre y firma de la persona que elaboró la solicitud.

2 '8-06-L.o l3 28-0.S-7-o)j

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS tmN~GMnl Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios l:fl MPACT13

Nombre

Firma

Fecha

4.- Procedimiento para la elaboración del programa anual

redisposición final de bienes muebles lNSTITYlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CllAYEZ

Rev. 2

Hoja: 36 de 87

4- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE

DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES

Encarg

2 8-c-~-(..(?13

Médicas y Hospitalari . Finna en suplencia del Subdirector de Recursos Materiales con fundament

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del rNCICh

SALUD

1.0 Propósito




redisposición final de bienes muebles

~QJN~-,

~I INSTITV'JO ·N·DE C>.RDIOLOCl>. lc;N>.CIO·CllAYE'l

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 37 de 87

1.1 Evitar la acumulación de bienes muebles dentro del instituto, que de acuerdo a su estado físico no sean susceptibles de reparación o de reaprovechamiento por parte de los diferentes servicios.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Activo Fijo y Servicios


3.1 Elaborar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles.

3.2 Presentar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, autorizado por el Director de Administración a mas tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal en las Instancias correspondientes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

3.3 El responsable de los recursos materiales debe establecer las medidas que sean necesarias para evitar la acumulación de bienes no útiles, así como el desecho de estos mismos.

3.4 El responsable del Área de Activo Fijo y Servicios, prepara la carpeta con los asuntos a tratar en las Sesiones del Comité de Bienes Muebles del Instituto, y la entregará a los integrantes del Comité 48 horas antes del evento si es Sesión Ordinaria y 24 horas si es Extraordinaria.

3.5 Someter a autorización del Comité de Bienes Muebles los asuntos a tratar.

3.6 Levantar el acta de la Sesión del Comité de Bienes Muebles.

3.7 De acuerdo a la autorización emitida por el pleno se debe proceder a la enajenación o donación , según sea el caso de los bienes.

3.8 Los dictámenes de no utilidad deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma vigésima primera de las normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la administración pública federal centralizada.

Nombre

Finna

Fecha Z8 --oS- °lP13





Rev. 2

Hoja: 38 de 87

3.9 Verificar la capacidad legal y profesional de los valuadores distintos al instituto de administración y avalúes de bienes nacionales, instituciones de crédito y corredores públicos que se pretenda contratar, en caso de ser requerido.

3.1 O El valor mínimo considerado debe estar vigente cuando menos hasta la fecha de llevar a cabo el procedimiento establecido.

3.11 Determinar el valor mínimo de venta de los vehículos, de acuerdo a la guía EBC o libro azul , de conformidad con la norma vigésima sexta .

3.12 El responsable podrá vender bienes mediante los procedimientos de:

• Licitación publica incluyendo la subasta • Invitación a cuando menos tres personas, o • Adjudicación directa

3.13 Se podrá llevar a cabo la venta de bienes sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través del procedimiento de adjudicación directa cuando el valor de los bienes no sea superior al equivalente a mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.

3.14 Asimismo, cuando el valor de los bienes no rebase el equivalente a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el D.F. se podrá convocar a una invitación a cuando menos tres personas.

3.15 En los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, se exigirá a los interesados que garanticen el sostenimiento de sus ofertas mediante cheque certificado o caja a favor del instituto.

3.16 Toda persona interesada que cumpla con los requisitos de las bases tendrá derecho a participar.

3.17 El Instituto podrá donar bienes mubles de propiedad federal que estén a su servicio, cuando ya no le sean útiles, a los estados, distrito federal , municipios, instituciones de salud, beneficencia o asistencia, educativas o culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales por encargo de las propias dependencias, a beneficiarios de algún servicio asistencial público, a las comunidades agrarias y ejidos y a entidades que lo necesiten para sus fines.

3.18 Cuando el valor de los bienes objeto de la donación no exceda de lo 500 días de salario

Nombre

Firma

Fecha

mínimo general vigente en el D.F. lo autoriza el comité. Cuando la donación exceda esta cantidad y hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal , lo autorizará el Director General del Instituto, y cuando corresponda, a la Secretaría.

Elaboró:

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó :

C.P. Mario Alberto Ortiz Es<1Jivel

Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Finna en suplencia d Subdirector de Recursos Materiales con fun dame to

en el Art . 51 del Estatuto Or ánico del INCJC





f-™~afflnl

~I INSTITVlO ·N·DE CARDIO LOCIA ICN.\CJ<}CllAYEZ

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 39 de 87

3.19 Al finalizar el procedimiento de desincorpración se levantara una acta en la que se describa a detalle como se llevo a cabo el proceso.

3.20 Se deberá de informar al Departamento de Contabilidad, sobre los bienes muebles que fueron sujetos de la desincorporación.

3.21 En la Sesión de Comité de Bienes Muebles siguiente, se debe informar sobre el estatus en que se encuentra el proceso.

3.22 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la

Nombre

Firma

Fecha

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable

Elaboró:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~--~-.01

!!I Código:





Secuencia de Etapa~

1.0 Preparar documentación.

2.0 Preparar Programa Anual

Actividad

1.1 El personal de Área de Activo Fijo y Servicios, la prepara la documentación relacionada con los

bienes muebles sujetos a desincorporarse del instituto. (dictamen técnico, relación de bienes, oficios de solicitud de donación)

el 2.1 Elaborar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles con la documentación anteriormente mencionada (dictamen técnico, relación de bienes, oficios de solicitud de donación.)

2.2 Enviar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles a más tardar el 31 de enero de cada ejerc1c10 fiscal a las instancias correspondientes (de acuerdo a lo mencionado en la política 3.2.)

INSTllV'JO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAVli"!

MPACT13

Rev.2

Hoja: 40 de 87

Responsable !'{\"'"'"'



3.0 Preparación de carpeta

3.1 Se prepara la carpeta con la documentación ÁREA DE ACTIVO FIJO necesaria y con los asuntos a tratar en la Sesión del Y SERVICIOS

4.0 Sesión de Comité de Bienes Muebles

5.0 Resultado de la Sesión del Comité de Bienes Muebles

Comité de Bienes Muebles del Instituto.

3.2 La carpeta se debe entregar a los integrantes del Comité de Bienes Muebles del Instituto 48 Hrs. Antes del evento si es Sesión Ordinaria y 24 Hrs. si es Extraordinaria.

4.1 La información sobre la enajenación o donación, según sea el caso, de bienes se somete a autorización o conocimiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto.

4.2 Se levanta acta del resultado de la Sesión del Comité de Bienes Muebles.


5.1 Al ser autorizado o al ser hecho de su ÁREA DE ACTIVO FIJO conocimiento al Comité de Bienes Muebles y no Y SERVICIOS haya ninguna objeción, se procede a iniciar el proceso correspondiente. Licitación publica nacional , Invitación a cuando menos tres personas,

Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha

isiciones Médicas y Hospitalarias . Finna en suplencia d Subdirector de Recursos Materiales con fundame to

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del INCI

SALUD 1 -- -- ¡

·, \wi 1

SecuenciA°"de Etápai





~--~-.nl

l!!I INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CllAYli"!

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 41 de 87

Responsable

o Adjudicación directa, según sea el caso de conformidad con la normatividad en la materia.

5.2 Se adjudica el procedimiento por medio de licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, según sea el caso, de conformidad con la normatividad en la materia.

1''

6.0 Retiro de los 6.1 Se selecciona en el listado los bienes que son ÁREA DE ACTIVO FIJO bienes retirados por el proveedor adjudicado, corroborando Y SERVICIOS

los números de inventario.

7.0 Determinación de Venta

8.0 Pago

9.0 Acta

Nombre

Firma

Fecha

7.1 Cuando se determina la venta por kilo, se pesa la unidad vacía, posteriormente que se haya cargado se pesa nuevamente, con el objeto de obtener los kilos netos.

7.2 Cuando se determina la venta por lote, no se pesa.

8.1 El precio se determina en base a la lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias . y entidades de la Administración Pública Federal o de acuerdo al avaluó realizado por profesionales de instituciones de crédito y corredores públicos.

8.2 En base a lo determinado en kilos o por lote y al precio de venta, el proveedor acude a las cajas del Instituto a realizar el pago.



9.1 El Encargado del Área de Activo Fijo y ÁREA DE ACTIVO FIJO Servicios, al finalizar el proceso de enajenación de Y SERVICIOS los bienes, procederá a levantar una acta DEPARTAMENTO DE administrativa. ASUNTOS JURÍDICOS 9.2 En el caso de donativo, se procederá a formalizar un contrato de donativo, así como levantar el acta correspondiente de la entrega -recepción de los bienes.

SALUD

1 O.O Depurar Base

11 .0 Informe

12.0 informe Sesión

Nombre

Firma

Fecha





f.-m-.nl l:fl JNSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA Jc;N>.CJO·CH>YE'Z

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 42 de 87

10.1 El Área de Activo Fijo y Servicios, actualizará ÁREA DE ACTIVO FIJO la base de datos, eliminando los bienes Y SERVICIOS desincorporados

11 .1 El Área de Activo Fijo y Servicios, ÁREA DE ACTIVO FIJO proporcionará al Departamento de Contabilidad la Y SERVICIOS relación de los bienes desincorporados y copia del acta.

en 12.1 En la próxima Sesión de Comité de Bienes ÁREA DE ACTIVO FIJO Muebles se informara sobre el status del proceso. Y SERVICIOS

Elaboró :


ervicios

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:

C.P. Mario Alberto Ortíz Es<1Jive l

Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Firma en suplencia 1 Subdirector de Recursos Materiales con fun dame to






~DmM~l

~I INSTITVID · N ·DE CARDIOLOCIA J<;NACIO·CHAVEZ


Nombre

Firma

Fecha

REA DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS

INICIO

Preparar el Programa Anual

2

Preparación de Carpeta

3

Preparación de Carpeta

4

Sesión de Comité de Bienes Muebles

5

Resultado de la Sesión del Comité de Bienes

M11PhlPS

Elaboró:

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 43 de 87

SALUD

Nombre

Firma

Fecha





r-~~-

l:fl~ JNSTITVlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CllAVli"Z

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 44 de 87

ACTIVO FIJO Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE JUR DIGO

NO

Retiro de los Bienes

6

7

Determinación de Venta

8

Pago

9

Acta

Acta Administrativa

Si

10

Depurar Base

11

Informe

12

Informe en sesión

TERMINO

9

Donativo

.28-0~-'101'3

SALUD í _ _ ! i






7.0 Registros

Vale de resguardo (CB02) 5 años Área de Activo Fijo y Servicios

Listado de inventario 5 años Área de Activo Fijo y Servicios

8.0 Glosario

~--~«™l

~I INSTllVTO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CH>.Yñl

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 45 de 87

No aplica

No aplica

8.1 Bienes: Los bienes muebles de propiedad federal que estén al servicio de las dependencias.

8.2 CABM: Catálogo de Bienes Muebles.

8.3 Inventario: Lista o descripción ordenada y detallada de los bienes y equipos propiedad federal que estén al servicio de la dependencia


10.0 Anexos

10.1 Vale de resguardo (CB02)

Nombre

Firma

Fecha

SALUD

Nombre

Firma

Fecha





FORMATO VALE DE RESGUARDO (CB02)

~llD!llf>'l""""- 1

~I~ INSTITV10 · N ·DE CARDIOLOCIA lc;NAGIO·CllAVlil

SECRETARIA DE SALUD DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD: NCA INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

1 11 111 IV EDO DEL ARE TIP

ADSCRIPCION DEL BIEN MUEBLE:

DESCRIPCION COMPLEMENTARIA

CB 02

CABMS 12 NCA © 0 0 0 p

A

L

T

A

8 A J A

RAMO UNI CLAVE CABMS N CLASIF. X 08. PROGR. CTA N

CONT FEO. INVENT. ANT.

NCA e @) @ @ @ @ PROCED. CAUSA ~0 1 MEsio1A PEDIDO COSTO $ ALTA No. AÑO

@ @ @ e ® MARCA MODELO SERIE MOTOR AÑO

@ @ ® ® @ CAUSA ill.ÑO~Esio1A AUTO COSTO ESTIMADO ENV ACTA

DESTINO FINAL

@ @ 1 @ @ @ @ CAUSA AÑO IMES 1 DIA 1 AVALUO PRECIO DE VENTA No BAJA FECHA

(ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE SUMINISTROS)

NOMBRE DEL RESGUARDATARIO

@ ® ® APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE ( S) R. F. C.

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD ADMVA.

F E C H A F 1 R M A

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE INVENTARIOS DE LA SUB - UNIDAD

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 46 de 87





FORMATO VALE DE RESGUARDO (CB02)

1. Estado 09 (Constante) 2. Delegación 014 (Constante) 3. Número asignado al área (Variante) 4. Tipo de Unidad 03 (Constante, hospital de 3er nivel)

~QmM._,

l:!I INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOClA ICNACIO·CllAYli'!

5. Espacio para anotar el nombre del área en donde será adscrito el bien mueble. 6. Espacio para anotar la clave CAMB del bien. 7. Espacio donde asigna el sistema conforme al catálogo la clave CAMB 8. Variante 9. Clasificación del bien (Equipo o Mobiliario) 1 O. Número de placa . 11. Constante 12. Fecha de factura 13. Número de pedido 14. Costo del bien 15. Número de alta del bien 16. últimos dos dígitos del año 17. Marca del bien 18. Modelo del bien 19. Número de serie del bien 20. No aplica 21 . No aplica 22. Número constante 23. Fecha de baja 24. No aplica 25. Costo estimado del bien 26. No aplica 27. No aplica (Espacio para uso exclusivo de la Dirección de Suministro) 28. Espacio para anotar los datos del resguardatario del bien 29. Fecha del inventario 30. Firma del resguardatario 31 . Nombre y firma del Subdirector de Recursos Materiales 32. Nombre y firma del encargado de Activo Fijo 33. Visto bueno del jefe del área.

Nombre

Firma

Fecha

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 47 de 87



5.- Procedimiento para el levantamiento Físico del Inventario General de Activo Fijo

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 48 de 87

5.-PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO GENERAL

DE ACTIVO FIJO

Nombre

Firma En car

Fecha :2€3- 05 - l (? 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS t...,.,,.,..-... 1

Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios ~lp MPACT13


JNSTITVTO ·N· DE CARDIOLOCIA IQlACIO·Clll.VE'l

Rev.2

Hoja: 49 de 87

1.0 Propósito

1.1 Mantener un control estricto en la operación de los inventarios para comprobar la existencia de los bienes del Instituto y contar con un registro confiable por parte del área de Activo Fijo y Servicios.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al área de Activo Fijo y Servicios y, en lo conducente, a la Subdirección de Recursos Materiales y del Órgano Interno de Control.


3.1 El inventario físico que realiza el área de Activo Fijo y Servicios a los bienes del Instituto, se debe realizar en estricto apego a la normatividad vigente, por lo menos una vez al año y por muestreo físico cuando menos cada tres meses.

3.2 En el levantamiento del inventario, invariablemente debe colaborar personal de Activo Fijo y Servicios, con el visto bueno de la Subdirección de Recursos Materiales.

3.3 Es responsabilidad del área de Activo Fijo y Servicios el levantamiento del inventario, salvo en el caso de auditoria interna o externa, en cuyo caso, la entidad solicitante del inventario es la responsable del evento.

3.4 Es responsable el Órgano Interno de Control del Instituto, de verificar y dar el visto bueno del levantamiento del inventario que se haya realizado conforme a la normatividad vigente.

3.5 El área de Activo Fijo y Servicios deberá pasar para revisión y firma del Director de Administración y de la Subdirección de Recursos Materiales del Instituto, la información arrojada del inventario y que se es enviada a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud.

3.6 Es responsabilidad el área de Activo Fijo y Servicios contar con un inventario para comprobar la existencia y ubicación de los bienes con que cuenta el Instituto.

3. 7 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales diseñar el programa para la realización del levantamiento del inventario físico.

3.8 El área de Activo Fijo y Servicios debe apegarse a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud para la realización del levantamiento del inventario físico en el Instituto.

3.9 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

Elaboró :

Nombre

Firma

Fecha

Médicas y Hospitalarias . Firma en suplenci del Subdirector de Recursos Materiales con fund ento

en el Art. 51 del Estatuto Or ánico del IN Ch




f QDMGn>nl

l:fl JNSTITV'IO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAVEZ

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 50 de 87

40 o . , d 1 d" . t escr1pc1on e proce 1m1en o Secuencia dé

Etapas

1.0 Elaboración de programa para inventario físico

2.0 Realización de inventario físico

3.0 Captura del inventario actualizado y elaboración de vales de resguardo

4.0 Obtención de firmas en vale de resguardo

5.0 Integración de expediente

6.0 Inventario por muestreo físico

Nombre

Finna

Fecha

Actividad i "

1.1 El Area de Activo Fijo y Servicios elabora el programa para el levantamiento físico de los bienes por área y fecha. 1.2 El responsable del área de Activo Fijo y Servicios envía oficio con fechas establecidas, a las áreas del Instituto para la realización del inventario físico. 2.1 El personal asignado acude al área usuaria para realizar el inventario físico de los bienes de acuerdo al programa establecido. 2.2 Se inicia el inventario físico, siempre por la derecha, de abajo hacia arriba, cubriendo las 4 paredes y al final centro. 2.3 Se toma lectura con los lectores de código de barras de cada uno de los bienes ubicados físicamente en el Área 3.1 Con los datos actualizados, el encargado del inventario transfiere la información correspondiente a la base de datos del área. 3.2 Se actualizan los vales de resguardo.

• Vale de resguardo

4.1 Personal del área recaba firmas del resguardatario del bien y del Subdirector de Recursos Materiales, posteriormente se envía copia del vale de resguardo.

5.1 El personal del área actualiza el expediente por departamento integrando los vales de resguardo, anexa copia del listado de bienes muebles firmados y calendario en que se realizo el inventario, archiva.

6.1 Los pasos anteriores se aplican para llevar a cabo el levantamiento de inventario por muestreo físico, cuando menos cada tres meses.


sicio nes Médicas y Hospitalarias . Finna en suplencia de Subdirector de Recursos Materiales con fundarne o


.. ,, •• , f

Responsable







SAL@_ l \ \,U:: f





Nombre

Firma

Fecha


INICIO

Elaboración de programa oara Inventario Físico

Realización de Inventario Físico

2

3

Captura del Inventario actualizado y elaboración

de vales de resguardo

Vale de Resguardo

Obtención de firmas en vale de resauardo

Integración de Exnediente

4

5

Inventario por muestreo físico

TERMINO

6

~--~~l

l:fl INSTITVlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAY!iZ

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 51 de 87

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~rm.M&Mnl Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios 1:1!1 MPACT13


JNSTn VlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO-CllAYli'l

Rev.2

Hoja: 52 de 87


Documentos Código

No aplica No aplica

7.0 Registros

Tiempo' cie conservación

Responsableféie'"' conservarlo

Códigó''ci: ''registro o identificación única

Acta circunstanciada 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica

Factura 5 años Area de Activo Fijo y Servicios No aplica

8.0 Glosario

8.1 Avalúo.- Documento en el cual la persona o institución autorizada determina el valor actual del bien mueble. ·

8.2 Acta circunstanciada.- Documento mediante el cual se da cuenta y razón con el mayor detalle posible acerca de los hechos y circunstancias que inciden y/o concluyen en la fuga de algún paciente o su negativa de pago.

8.3 Bienes muebles (activo fijo).- Son los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades, siendo susceptibles de registro individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Ejemplo: Mobiliario (oficina, hospital) y Equipo (laboratorio, médico, comercial , cómputo, mecánico industrial).

8.4 Dictamen técnico.- Documento en el cual se determina el estado físico y de operación de los bienes muebles.


Número de Revisión Fecha de la ~

Descripción del cambio '

' actualizáción +


10.0 Anexos

10.1 No Aplica

Nombre

Firma

Fecha



6.- Procedimiento para la Negociación y Formalización de

Contratos de Servicios por Adjudicación Directa

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 53 de 87

6.-PROCEDIMIENTO PARA LA NEGOCIACIÓN Y FORMALIZACION DE CONTRATOS DE

SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Nombre

Finna

Fecha :i 8-os~ l....-o 13


Área de Activo Fijo y Servicios l:fl MPACT13 SALUD 1 .

----:;: ,~ 1 6.- Procedimiento para la Negociación y Formalización de

Contratos de Servicios por Adjudicación Directa INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA lc;NAGIO-CllAYE'l

Rev.2

Hoja: 54 de 87

1.0 Propósito

Describir las actividades realizadas por el área de Activo Fijo y Servicios para la negociación y formalización de contratos para llevar un control en la contratación de servicios por adjudicación directa.

2.0 Alcance

2. 1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al área de Activo Fijo y Servicios.



3. 1 Las diferentes áreas usuarias de servicios deben enviar sus requerimientos de contratación al Area de Activo Fijo y Servicios, a más tardar la primera semana del mes de noviembre. En los casos en que se venzan las garantías de equipos nuevos, se enviarán los requerimientos cuando se necesite el servicio. (el área de Ingenierías solicita en diferentes meses)

3.2 Las solicitudes de servicios de las áreas usuarias deben contener: la descripción del servicio a contratar; las características mínimas que deberá cubrir el servicio; la relación actualizada de los equipos sujetos al mismo; el periodo de contratación; el tipo de contratación; el proveedor propuesto; y los motivos que justifiquen la contratación .

3.3 El Instituto podrá contratar servicios bajo la modalidad de adjudicación directa cuando éstos no rebasen los montos que determine la legislación y normatividad vigentes en la materia o cuando sean autorizados por el Comité de Adquisiciones del Instituto.

3.4 Cuando se solicite la contratación de servicios profesionales, las áreas deben enviar el requerimiento de contratación autorizado por el Director General, especificando el nombre de la persona a contratar; las actividades que desarrollará; el período de contratación ; y el sueldo que percibirá.

3.5 El proveedor propuesto podrá ser una empresa o una persona física con actividad empresarial.

3.6 El área de Activo Fijo y Servicios se el encargado de recibir, revisar y analizar las propuestas económicas enviadas por los proveedores, con base en las condiciones y precios propuestos.

3. 7 Las áreas usuarias podrán enviar junto con su requerimiento, la propuesta económica del proveedor, al área de Activo Fijo y Servicios para su revisión y análisis.

3.8 El personal del área de Activo Fijo es el encargado de elaborar las cédulas de las solicitudes o requerimientos que se pondrán a consideración del Comité de Adquisiciones.

Elaboró:

Nombre

Firma ijo y Servicios

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS fmmmaMnl Código:

SAL~ ¡ Área de Activo Fijo y Servicios



Rev.2 l:fl MPACT13

,e·;: ·p_r·,i \1..\H: i JNSTITV'!O·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAVEZ Hoja: 55 de 87

3.9 El área de Activo Fijo y Servicios es el encargado de enviar los Oficios de Adjudicación a los proveedores seleccionados, solicitando en ellos la información legal y económica necesaria para la formalización del contrato respectivo.

3.1 O El área de Activo Fijo y Servicios debe cotejar la información proporcionada por los proveedores del servicio, necesaria para la formalización del contrato.

3.11 El área de Activo Fijo y Servicios debe solicitar por oficio al área de Asuntos Jurídicos la elaboración del contrato, anexando la documentación requerida para tal efecto.

3.12 El área de Asuntos Jurídicos del Instituto es la encargada de elaborar los contratos, de acuerdo con la normatividad vigente.

3.13 El personal de Activo Fijo y Servicios debe verificar que cada proveedor entregue las garantías correspondientes: fianza o póliza de responsabilidad civil, etc.

3.14 El personal de Activo Fijo y Servicios debe integrar y resguardar el expediente de cada proveedor de servicios.

3.15 El responsable del área de Activo Fijo y Servicios debe enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando corresponda, las cartas presentadas por los proveedores relativas al cumplimiento del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

3.16 El responsable del área de Activo Fijo y Servicios debe preparar los informes que en materia de contratación de servicios sean requeridos por las diferentes instancias, ya sean públicas o privadas.


Nombre

Firma

Fecha

SALUD

4.0

1.0 Solicitud de requerimientos de contratación

2.0 Envío de propuesta de requerimientos

3.0 Recepción de requerimientos y solicitud de propuesta económica

4.0 Determinación de contratación por Comité o adjudicación

5.0 Requerimiento de documentación para contrato

6.0 Entrega de documentos

Nombre

Firma

Fecha

~mN~GMnl

l:fl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código:

MPACT13 Área de Activo Fijo y Servicios

Rev. 2 6.- Procedimiento para la Negociación y Formalización de

Contratos de Servicios por Adjudicación Directa INSTn VID·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CllAVli'l Hoja: 56 de 87

Actividad Responsable

1.1 El responsable del área solicita por escrito a las ÁREA DE ACTIVO FIJO áreas usuarias los requerimientos de contratación y SERVICIOS de servicios, a través de oficio firmado por el Subdirector de Recursos Materiales.

• Oficio 2.1 Envían los requerimientos solicitados; en AREAS USUARIAS ocasiones incluyen la propuesta económica específica del proveedor propuesto y las cotizaciones de otros proveedores para respaldar la ·ustificación de su ro uesta. 3.1 El responsable del área recibe los ÁREA DE ACTIVO FIJO requerimientos y solicita la propuesta económica al y SERVICIOS proveedor indicado, mediante oficio firmado por el Subdirector de Recursos Materiales.

4.1 Una vez que el proveedor entrega la propuesta, ÁREA DE ACTIVO FIJO económica el responsable del área la analiza en y SERVICIOS términos de precio y condiciones establecidas, comparando con el precio del año anterior. En función del costo del servicio, se determina si el requerimiento de contratación debe ser autorizado por el Comité de Adquisiciones o adjudicado directamente. 5.1 En caso de requerir autorización del Comité de ÁREA DE ACTIVO FIJO Adquisiciones, el personal del área de Activo Fijo y y SERVICIOS Servicios elabora y entrega las cédulas de cada requerimiento y los comparativos del costo de cada servicio respecto al año anterior (cuando se cuente con ellos) para información de los integrantes del comité. 5.2 El personal de Activo Fijo y Servicios elabora y envía al proveedor seleccionado el Oficio de Adjudicación , firmado por el Subdirector de Recursos Materiales y en el que se precisa la documentación necesaria para la formalización del contrato. 6.1 Recibe el oficio, reúne los documentos PROVEEDOR requeridos y los entrega al área de Activo Fijo y Servicios.

2.9-os-1-o 13

SALUD

7.0 Solicitud de elaboración de contrato

8.0 Elaboración de contrato

9.0 Recepción y envío de contrato

1 O.O Recepción y revisión de contrato

11. O Contrato para firma de proveedor

12.0 Firma de contrato

13.0 Contrato para firma del administrador

Nombre

Firma

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS f._M~l

121 Código:

MPACT13 Área de Activo Fijo y Servicios

Rev. 2 6.- Procedimiento para la Negociación y Formalización de

Contratos de Servicios por Adjudicación Directa INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOCIA Jc;N.l.CIO·CHAVlr! Hoja: 57 de 87

7.1 El responsable del área recibe y coteja la ÁREA DE ACTIVO FIJO información requerida; elabora oficio dirigido al área y SERVICIOS de Asuntos Jurídicos, solicitando la elaboración del contrato. 8.1 El personal del área elabora el contrato en tres ASUNTOS JURIDICOS tantos en función de la información presentada; recaba la firma del jefe del área y los envía mediante oficio al área de Activo Fijo y Servicios, anexando la información proporcionada por el proveedor para ser integrada en el expediente correspondiente.

9.1 Recibe el contrato, lo revisa y simultáneamente ÁREA DE ACTIVO FIJO lo envía a las áreas usuarias para su revisión. y SERVICIOS

10.1 Reciben el contrato; revisan el contenido y los AREAS USUARIAS términos en que fue elaborado. En caso de considerar conveniente la inclusión de algún cambio lo notifican al área de Activo Fijo y Servicios para que gestione la modificación señalada ante el área de Asuntos Jurídicos.

11 .1 El personal del área contacta al proveedor ÁREA DE ACTIVO FIJO indicándole pasar por el contrato para revisión y Y SERVICIOS firma.

12.1 Recoge los tres ejemplares del contrato, los PROVEEDOR revisa y, en su caso, los regresa firmados por el representante legal de la empresa.

13.1 El responsable del área recibe los tres ÁREA DE ACTIVO FIJO ejemplares firmados por el proveedor y recaba la Y SERVICIOS firma del director de Administración.

13.2 Una vez firmados, entrega un original al proveedor, otro a la Subdirección de Finanzas, y conserva un original para el expediente; asimismo, entrega copias, al área usuaria y a Tesorería.

Elaboró:

SALUD

14.0 Apertura de expediente del proveedor

15.0 Informe sobre contratación

Nombre

Firma

Fecha





Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 58 de 87

14.1 El personal del área abre expediente del ÁREA DE ACTIVO FIJO proveedor e integra el contrato original con toda la Y SERVICIOS información solicitada. Se asegura que el proveedor entregue las garantías correspondientes, integrando copia en el expediente.

14.2 Cuando el proveedor entrega la fianza, el personal del área elabora oficio en el que se solicita el resguardo del original de dicho documento; recaba la firma del Subdirector de Recursos Materiales y lo envía al Subdirector de Finanzas.

15.1 El responsable del área prepara los informes ÁREA DE ACTIVO FIJO sobre contratación de servicios que entregará a las Y SERVICIOS instancias que los soliciten.







ACTIVO FIJO Y AREAS USUARIAS PROVEEDOR SERVICIOS

e INICIO

i 2 6 1

Envío de Entrega de Solicitud de propuesta de documentos

requerimientos de contratación

requerimientos

1

i 3

Recepción de requerimientos y

solicitud de propuesta económica

~ 4

Determinación de contratación por

Comité o adiudicación

~ 5 Requerimiento de documentación para contrato

1

i 7

Solicitud de elaboración de

contrato

1

CONTROL DE EMISIÓN -Elaboró: ~~isl: \

Nombre Aturo ficl i\rellano Trujillo e C. P.~ ~ario Mbe~Es'fivel

Firma V h ~ JetP · isicio~*' Encargaao ae~ \rea e Activo Fijo y Servicios Médicas y Hospitalarias' Finna en suplencia el

Subdirector de Recursos Materiales con fundam nto en el Art . 51 del Estatuto Orgánico del INCI

Fecha .28- 05 -1..o l ~ v/

.:28-os ->Lo l ~

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 59 de 87

ASUNTOS JURIDICOS

8

Elaboración de contrato

[sl ~

-" -~ .6?'

';.:p'" #7

f ~ ·,.?>'- · ' . ~nc1sc 1er López Bárcenas

~r de Administración

.2..8-o~ -.Jl.o l 3

SALUD i ~\::;:--- '

Nombre

Firma

Fecha


9

Recepción y envio de contrato

Contrato para firma de

proveedor

Contrato para firma del

administrador

11

1-:t

1A

Apertura de expediente del

proveedor

1 i;

Informe sobre r:nntr:::it:::ir:iñn

TERMINO





AREAS USUARIAS

Recepción y revisión de

contrato

PROVEEDOR

Firma de contrato

1?

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 60 de 87

ASUNTOS JURIDICOS






7.0 Registros

Oficio 5 años Área de Activo Fijo y Servicios

Propuesta económica 5 años Área de Activo Fijo y Servicios

Contrato 5 años Área de Activo Fijo y Servicios

8.0 Glosario

8.1 Comité: Comité de Bienes Muebles en cada dependencia.

~I INSTllVJO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIOCJl.l.Vlil

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 61 de 87

No aplica

No aplica

No aplica

8.2 Proveedor.- La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

8.3 Subdirector de Recursos Materiales.- S-ervidor público facultado para determinar la afectación de bienes muebles, así como para proponer el destino final correspondiente.


10.0 Anexos

10.1 No Aplica

Nombre

Firma Encarg

Fecha

SALUD

Nombre

Finna

Fecha



7.- Procedimiento para la desincorporación de desperdicio

alimenticio

fam~~l

~I INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCU IOIACKJC!Wlil

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN DE DESPERDICIO

ALIMENTICIO

Elaboró:

Código:

MPACT13

Rev. O

Hoja: 62 de 87

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS f''º""''""""'-1 Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios ~,~ MPACT13


alimenticio INSTITVTO·N· DE C>.RDIOLO<;IA l<;N>.CKJ-CllAYJi'l

Rev. O

Hoja: 63 de 87

1.0 Propósito

Desincorporar el desperdicio alimenticio que se genera en la cocina del Instituto a fin de evitar la acumulación del mismo.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área de Activo Fijo y Servicios, al Departamento de Dietética y Nutrición y al Departamento de Intendencia.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al proveedor de servicio de retiro de desperdicio alimenticio designado.


3.1 El Departamento de Dietética y Nutrición, a través del Comedor General, realiza el vaciado de desperdicio alimenticio en depósitos ubicados junto a la lavadora de loza, para hacer el separado de los residuos orgánicos de los inorgánicos.

3.2 El Departamento de Intendencia recoge los residuos y los traslada a un contenedor ubicado en el área de RPBI. Esta recolección la realiza dos veces al día, a las tres de la tarde y a las ocho de la noche.

3.3 El peso aproximado diario recolectado es de 50 kilos de materia orgánica proveniente de desperdicio alimenticio.

3.4 El Área de Activo Fijo revisa que el proveedor asignado vacíe el contenedor de desperdicio alimenticio en sus propios recipientes y los retire del Instituto.

3.5 El Área de Activo Fijo verifica que para la realización del cobro por parte del proveedor en la Caja General del Instituto se debe calcular el monto de la siguiente manera: Mensualmente el aproximado de 50 kilos por el número de días de cada mes, por el valor unitario de cada kilo ofertado por el proveedor.


Nombre

Firma

Fecha




alimenticio


Secuencia de j• ''( 1

Etapas'' , Actividad

ií: 1.0 Envío de 1.1 Envía invitaciones a los proveedores del invitaciones a servicio de retiro de desperdicio alimenticio. proveedores 2.0 Recepción de 2.1 Recibe cotizaciones de los proveedores (las cotizaciones cuales tendrán como referencia la lista de valores

mínimos vigente al momento de la realización de dicha cotización y se actualizará bimestralmente de acuerdo a la publicación de la Secretaría de la Función Pública).

3.0 Valoración de 3.1 Realiza comparativo de propuestas y determina propuestas la que ofrece las mejores condiciones para el

Instituto. 4.0 Adjudicación del 4.1 Elabora oficio de adjudicación autorizado por la servicio Subdirección de Recursos Materiales y entrega al

proveedor. 5.0 Recolección de 5.1 Realiza el personal del Comedor General el desperdicio vaciado de desperdicio alimenticio en depósitos

ubicados junto a la lavadora de loza, para hacer el separado de los residuos orgánicos de los inorgánicos.

6.0 Traslado del 6.1 Recoge el Departamento de Intendencia el desperdicio desperdicio y lo traslada a un contenedor ubicado

en el área de RPBI (Esta recolección la realiza dos veces al día, a las tres de la tarde y a las ocho de la noche).

7.0 Vaciado y retiro 7.1 Realiza el vaciado y retiro del desperdicio del desperdicio alimenticio.

8.0 Oficio para el 8.1 Elabora oficio dirigido al Jefe del Departamento cobro de Tesorería, para que se realice el cobro en la

Caja General del Instituto (de acuerdo en lo establecido en la política 3.5). 8.2 En su caso, si la oferta es el resultado de un valor total calculado mensual o anualmente, dicho valor se hará corresponder de forma mensual y el monto así calculado será el que se pagará en Caja General del Instituto.

CONTROL DE EMISIÓN -Elaboró : 1( ~evisór\

Código:

MPACT13

Rev. O

Hoja: 64 de 87

Responsable

AREA DE ACTIVO FIJO Y SERVICIOS




DEPARTAMENTO DE DIETETICA y NUTRICIÓN

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

PROVEEDOR ADJUDICADO


~

// ~~

Nombre ( \' i~rtur+rell ano Truj illo ,-.n '\,. \\ 11

i-- - · ... --1~ : rto Ortíz Es1if 1ve1 ~ é-- '.::i - __ s'~r López Bárcenas

Firma '-.A}/\.~~ e__ J<fud<lll<o""'- ""~ ~' d< Adml"l"raoló" Encargado~el Area d~Activo Fijo y Serv icios [-M·édi ·- J • · · . e.!l_snplen a del Subdirector de Recurso Materiales con fu n mento

en el Art. 51 del Estatuto Orgánico del !Ch

Fecha .28-Cl"t>-> 1-ot ~ 2~--0S- /..o \5 '--- / V 2~-Q~ -1.-Q\ 3

~




alimenticio

8.4 Envía copia del oficio al proveedor adjudicado. Oficio 1/1

~DmM~l

~I INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOClA ICNAGKJ-CllAV!i'l

Código:

MPACT13

Rev.O

Hoja: 65 de 87

9.0 Entrega de recibo 9.1 Entrega recibo de pago en el área de Activo Fijo PROVEEDOR de pago para la elaboración del oficio de comprobación. ADJUDICADO

1 O.O Oficio de comprobación

Nombre

Firma

Fecha

10.1 Elabora oficio de comprobación dirigido a la AREA DE ACTIVO FIJO Unidad de Seguridad y Servicios, por parte de la Y SERVICIOS Subdirección de Recursos Materiales. 10.2 Entrega oficio, que incluirá en su redacción la cantidad calculada or el mes el valor a a ar.


Elaboró:

2.~-o 5~ L,.Ql3

SALUD

50 o· 1agrama




alimenticio

d FI . e UJO

~--ft-l

~I INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACKJCll.l.VE'l

Código:

MPACT13

Rev.O

Hoja: 66 de 87

AREA DE ACTIVO FIJO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDOR Y SERVICIOS DIETETICA Y INTENDENCIA ADJUDICADO

NUTRICIÓN

INICIO

1

Envío de invitación a

proveedores

lnvitació~

2 ,. Recepción de cotizaciónes

3

Valoración de propuestas

4

i 5

l Adjudicación

i del servicio Recolección de 6 7 desperdicio

Traslado de Vaciado y retiro

1

desperdicio del desperdicio

8 1

1 Oficio para el cobro

l 9

10 Entrega de recibo de pago

Oficio de comprobación

1

(TERMINO)

~ CONTROL DE EMISIÓN ~,/ ----Elaboró: r_ 'f\ev;>~ Au~.W"

Nombre (u;::-. rturo ~ellano Trujillo rf p \. ".':.,, AJb\ Fte-Grt~s~·;· ,~ 1 , ~i~r Lóptz Bárcenas -....... \

Firma v ~ e--- Jd'dl" Il<p . "~~ ~or de Administración ~ · , .. es¡¡it.alari~< '<:;rmº suplenc · del Ene~ i;~uv r ~rea oe \'IVO "ijo y c.erv1c10s

Subdirector de Recursos MateriaJes con fund ento en el Art. 51 del Estatuto Orgánico del IN Ch _,.

Fecha ::;_ .q_o cS -~ "l013 2~-o~~L.-013 :i_'( -o~ --Z013

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~uw~.-nl

l:fl Código:



alimenticio

6.0 Documentos de referencia .W°"''

Documeni9s

No aplica

7.0 Registros

Regi.stros Tiempo de'

conserva,~ión

No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

JNSTn VJO ·N·DE CARDIOLOCIA Jc;NACIO-CllAVE"l

MPACT13

Rev. O

Hoja: 67 de 87

' Código

No aplica

Código de ~,~gistro o identificacióó única

' ., .. /: ·! /}:::;:( ' .· :· ::~:; ... , .. ,,

No aplica

8.1 Desperdicio alimenticio: desperdicios de comida preparada o comida que no se ha comido de residencias y establecimientos comerciales como tiendas de comestibles, restaurantes, y locales de producción, cafeterías y cocinas institucionales y fuentes industriales como los comedores de empleados.

8.2 El Instituto: El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

8.3 RPBI: Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos.


Fecha de la '%

Número de Revisión actualizaci.ón.

Descripción del cambio X

o Mayo, 2013 Elaboración de procedimiento

10.0 Anexos

10.1 No aplica.

Nombre

Firma

Fecha

SALUD

Nombre

Firma

Fecha



8.- Procedimiento para la entrega recepción de funciones

~mm~-.nl

~I INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCIA. ICNAGIO·CllAV!il

8.- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FUNCIONES

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 68 de 87




f--~~1

121 INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAYE'l

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 69 de 87

1.0 Propósito

1.1 Integrar y estandarizar las actividades orientadas a la correcta implementación del Acto de Entrega-Recepción de Funciones de los Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todos los servidores públicos registrados



3.1 El servidor público saliente es el responsable de tramitar las cancelaciones de los resguardos de Activo Fijo, Fondo Fijo, tarjetón de estacionamiento y entrega de credencial.

3.2 Es responsabilidad del servidor público saliente, la elaboración del acta de entrega-recepción, así como de los anexos correspondientes.

3.3 El acto de entrega-recepción de funciones obliga al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en las Leyes, Decretos y Acuerdos relativos.

3.4 El acto de entrega-recepción de funciones debe llevarse a cabo cuando se presente la salida de un servidor público de mando medio o superior, desde el nivel de Director General hasta el de Jefe de Departamento, así como los servidores públicos registrados en el Padrón de Servidores Públicos obligados a la presentación de la declaración patrimonial, debido a que se encuentran bajo el supuesto que por la naturaleza e importancia de las funciones públicas que realizan, o por administrar o manejar fondos, bienes y valores públicos.

3.5 Los servidores públicos que, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, pueden ser designados para entregar, recibir y/o participar en el acta administrativa de entrega-recepción correspondiente son:

Nombre

Firma

Fecha

El servidor público saliente y lleva a cabo la entrega de funciones.

La persona designada por el servidor público para proporcionar los datos, documentación y la información necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.

El servidor público designado de recibir las funciones correspondientes al nivel de mando del servidor público que se separa del cargo.

En caso de no contarse con un servidor designado de recibir las funciones, sea por ausencia o vacancia, el titular del área designa mediante oficio a algún servidor público para realizar la recepción de los asuntos.

2 '8-0'5- l. 01 3




~mm~amn,

121 INSTllVJO ·N·DE C>.RDIOLOCI>. ICN>.CIO·CHJ.Vli'!

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 70 de 87

El funcionario designado por el Titular del Órgano Interno de Control , que da la formalidad requerida por la normatividad vigente.

Personas adscritas al área como testigos.

3.6 Es responsabilidad del servidor público saliente, solicitar al Titular del Órgano Interno de Control, por medio de oficio y con cinco días de anticipación a su último día laboral , la revisión del proyecto de acta de entrega-recepción de funciones y anexos correspondientes.

3.7 El acto de entrega-recepción, así como la elaboración y firma del acta correspondiente se lleva a cabo en las instalaciones del área involucrada.

3.8 El acta administrativa se elabora en cinco tantos: para el servidor público saliente, para el servidor público entrante, para el superior jerárquico correspondiente al nivel del servidor público saliente, para el Órgano Interno de Control y para el archivo del área en que se realiza el acto de entrega-recepción.

3.9 Es responsabilidad de servidor público saliente coordinar el acto de entrega-recepción de funciones y convocar al Titular del Órgano Interno de Control así como de solicitar en el Instituto la participación de dicho Órgano mediante funcionario designado por dicho Titular, y en caso de requerirlo, también convoca a un representante del Departamento de Asuntos Jurídicos.

3.1 O Cada uno de los servidores públicos que participe en el acto de entrega-recepción, debe de identificarse con una identificación oficial con fotografía vigente, de la cual se anexa una copia al acta administrativa.

3.11 El acto de entrega-recepción se debe llevar a cabo el último día de labores del servidor público saliente.

3.12 El servidor público saliente, así como el servidor público entrante, debe realizar su declaración patrimonial dentro de los siguientes 60 días naturales a partir de la fecha en que surte efecto el oficio de designación del servidor público que ocupe el cargo.

3.13 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, es el área responsable de dar seguimiento al acto de entrega-recepción.


Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha 2. '8-c,s ..... L.o 13




fmmM.-nl

! I INSTITV'JO ·N·DE CARDJOLOCIA ICNACIO-CllAYE'l

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 71 de 87


Secuencia de Etapas

1.0 Notificación de separación

2.0 Elaboración de Acta Administrativa

3.0 Revisión del Acta Administrativa

4.0 Solicitud de designación de Servidor Público

5.0 Designación de Servidor Público

6.0 Convoca a los servidores úblicos

Nombre

Firma

Fecha

Actividad

1.1 Informa el servidor público saliente a su inmediato superior de la separación para llevar a cabo el acto de entrega-recepción de funciones. 1.2 Designa a los servidores públicos que fungirán como sus testi os. 2.1 Tramita cancelación de los resguardos de Activo Fijo, Fondo Fijo y tarjetón de estacionamiento. 2.2 Solicita copia de identificación oficial del servidor público que recibe y de los testigos, para que sea integrada en el acta administrativa de entregarecepción de funciones. 2.3 Elabora el acta administrativa de entregarecepción de funciones y sus anexos. 2.4 Integra los anexos que correspondan, de acuerdo a lo que señala la guía para la elaboración del acta de entrega-recepción . 2.5. Solicita formalmente al Órgano Interno de Control la revisión del proyecto de acta y sus anexos.

• Acta administrativa de entrega-recepción de funciones

3.1 Revisa el proyecto de acta administrativa de entrega-recepción de funciones y sus respectivos anexos. 3.2. Emite su visto bueno. 4.1 Solicita por medio de oficio al Titular del rgano Interno de Control, designe a un servidor público a fin de que participe en el acto de entrega-recepción de funciones del área correspondiente, así como fecha y hora para dicho acto.

• Oficio de Solicitud de desi nación

Responsable

SERVIDOR PUBLICO SALIENTE


RGANO INTERNO DE CONTROL


5.1 Informa por medio de oficio el nombre del RGANO INTERNO DE servidor público designado, así como fecha y hora CONTROL del acto.

• Oficio de desi nación 6.1 Convoca por medio de oficio al servidor público SERVIDOR PUBLICO entrante, a sus res ectivos testi os , si fuera el SALIENTE

Elaboró:

SALUD 1 _ _ ¡

' Secuencia de Etapas '

que participan en el acto

7.0 Entregarecepción

8.0 Entrega del Acta Administrativa de Entrega-Recepción.

9.0 Declaración Patrimonial

Nombre

Firma

Fecha




caso, a un representante del Departamento de Asuntos Jurídicos

• Oficio de convocatoria. 7.1 Se reúnen en la fecha y hora señalada por el Titular del Órgano Interno de Control. 7.2 Presentan original de identificación oficial. 7.3 El servidor público saliente da lectura al acta administrativa de entrega-recepción. 7.4 Aclaran las dudas a las que haya lugar. 7.5 Realizan las modificaciones pertinentes en el acta administrativa de entrega-recepción. 7.6 Firman de manera autógrafa en los cinco tantos del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos.

~--~~1

121 INSTITVTO ·N·DE CARDIOLOCIA lc;NACIO·CllAYE'l

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 72 de 87

,~esppnsabJe ~'if-

SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES

8.1 Entrega en el mismo acto de entrega-recepción, SERVIDOR PUBLICO un tanto del acta administrativa al comisionado por SALIENTE parte del Órgano Interno de Control y otro tanto al servidor público entrante. 8.2 Entrega por medio de oficio al servidor inmediato superior un tanto del acta administrativa. 8.3 Archiva una copia en el área que se entrega y una más la conserva. 9.1 Realizan su Declaración de Situación SERVIDOR PUBLICO Patrimonial, en los términos de la Ley Federal de SALIENTE Y SERVIDOR Responsabilidades Administrativas de los Servidores PÚBLICO ENTRANTE. Públicos. 9.2 Entregan constancia de Declaración de Situación Patrimonial en la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.

• Declaración de Situación Patrimonial.


Elaboró:

2 ~-os-1..o\3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ~--ftGftlnl Código:

SALUD Área de Activo Fijo y Servicios l:fl MPACT13

Rev.2 8.- Procedimiento para la entrega recepción de funciones INSTITVTO · N ·DE

CARDIOLOC:IA ICN.l.GIO·CHAVE'l Hoja: 73 de 87


SERVIDOR AREA DE AUDITORIA ÓRGANO INTERNO SERVIDORES SERVIDOR PUBLICO PÚBLICO QUE SE INTERNA DE CONTROL PÚBLICOS SALIENTE Y SERVIDOR

SEPARA PARTICIPANTES PÚBLICO ENTRANTE

( INICIO

1

Notificación de separación ¡ 3

2 Revisión del Acta

Elaboración Administrativa de Acta

Arlmini~tr::itiv::i

1 Acta 1

l 5 4 Designación

de Servidor Solicitud de Público

designación de

1 Servidor Público Oficio de designación

1 Solicitud de

1 l i 6 7

Convoca a

1

Entrega-servidores públicos recepción que participan en el

acto 1

l Oficio de 1 i 9

• 8

1

Declaración

1 Patrimonial

Entrega del Acta

1

Administrativa de Declaraci:_J Entrega- situación

1 1 e TERMINO

/_

~ CONTROL i?~ISIÓ!!_ ~

Elaboró: ~e~~ó: \ ~H-Nombre ~~ro Atllano Trujillo e - C.P. ario A~Es~ivel -~ ~~er López Bárcenas

/

V 1 \._A i>.... e e ~ ~'°' d< Adm;,,;,.rao;6"

Firma ·- -- --.--'lamemo a¡: AOqUISICIOíl

Encarg"uo u~, \ r"" ue \t1vo Fijo y Servicios Médicas y Hospitalarias. Firma en suple ia del Subdirector de Recursos Materiales con fun amento

en el Art. 51 del Estatuto Or~ánico del C!Ch •

Fecha .2<6 -as"-'t.ol 3 :i.~-o~ ... L._o\3 \___/ Z«l- o 5__. L_o \ 3


SALUD ¡ Área de Activo Fijo y Servicios

! 8.- Procedimiento para la entrega recepción de funciones


Guía para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción

Instrucciones para el llenado del "Acta de Entrega-Recepción"

Requisitos para la elaboración del "Acta de Entrega-Recepción"

Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa

5.0 Registros

Acta Administrativa de Entrega-Recepción

8.0 Glosario

5 años Área involucrada

~--~~l Código:

l:!I MPACT13

Rev. 2 INSTnVTO ·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO-CHAVE'l Hoja: 74 de 87

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Expediente específico

8.1 Acto de entrega-recepción de funciones: Acto documentado en virtud del cual un Servidor Público de mando medio o superior saliente hace entrega de los asuntos a su cargo y de los recursos asignados a un Servidor Público Encargado de recibirlos.

8.2 Acta administrativa de entrega-recepción: Informe documental en el que se incluirá el estado de los asuntos de la competencia del Servidor Público de que se trate y de los recursos asignados.


10.0 Anexos

10.1 Guía para la Elaboración del Acta de Entrega-Recepción

Elaboró:

Nombre

Firma Fijo y Servicios

Fecha




~--Maon>nl

l:fl INSTllVlO ·N·DE CARDIOLOCIA ICN>.CIO·CHJ.Ylil

GUIA PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Nombre de la Unidad Administrativa (1)

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 75 de 87

En la Ciudad de (2) siendo las (3) horas del día (4) se reunieron en las oficinas de ésta (5) sitas en (6), el C. (7) quien deja de ocupar el cargo de (8) con motivo de (9) y señala como su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta, el ubicado en (10), y el C. (11) con motivo de la designación de que fue objeto, por parte de (12), para ocupar, con fecha (13), con carácter de (14) el puesto vacante, procediéndose a la entrega-recepción de los recursos asignados a esta Unidad Administrativa, intervienen como testigos de asistencia el C. (15) y el C. (16), manifestando el primero prestar sus servicios en (17) , como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20), el segundo manifiesta también prestar sus servicios en la misma como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20). --------------------------

Se encuentra(n) presente(s) en el acto el C. (21) y el C. (22) comisionado(s) por el Organo Interno de Control en la dependencia (o entidad), mediante oficio (23) fechado el (24) para intervenir en la presente Acta, conforme a lo establecido por el artículo 9o. del Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 septiembre de 2 005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I C. (25) designa al C. (26) quien ocupa el cargo de (27) en la propia Unidad Administrativa, para proporcionar todos los datos, documentación e información relativa a la presente Acta y al informe de los asuntos. Por su parte el C. (28) designa al C. (29) para recibir la documentación y recursos consignados en la presente Acta, así como para solicitar la información y documentación que sea pertinente: ambas personas aceptan en este acto la designación de que fueron objeto, haciéndolo constar mediante sus firmas en el Acta . ------------------------------------------------------------------HECHOS.-------------------------------------

1. - MAR e o Ju R 1 DI e o. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Anexo (30) se relaciona el marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa conforme

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación ; reglas de operación, y demás disposicio"nes vigentes que resulten aplicables, así como manuales de organización, de procedimientos, de trámites y serv1c1os al público, o de cualquier otro tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------

11. - s 1TuAe1 o N p R OG RAMA TI e A. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Se entrega programa de trabajo y reporte(s) de Avance de Actividades por Programa (31) correspondiente a los meses (32)

de es te ejercicio, anexo ( 3 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

111. - S ITU A C 1 O N PRESUPUESTA RIA. -----------------------------------------------------------------------------------------

En el anexo (34) se muestra el presupuesto asignado a esta Unidad Administrativa por (35) mediante oficio (36) fechado (37). Las cifras que se incluyen en los informes presupuestarios corresponden al periodo de (38), los cuales se presentan en forma analítica en los Anexos (39). --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe hacer notar que el presupuesto fue modificado (40) conforme al (a los) oficio(s) (41) girado(s) por (42) con fecha{s) (43) afectándose un(a) (44) del (45) con un importe global de (46) en los cap í tu 1 os ( 4 7). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las últimas conciliaciones de los presupuestos de esta Unidad Administrativa fueron realizadas con (48), el día (49) , con el sigui ente res u Ita do ( 50). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECI FICOS ( 51). -----------------------------------------------------------

Nombre

Firma Encarg

Fecha 2 ..:g,_ o .s -(. o ' :3




~mm~~1

~I INSTITVlO ·N·DE CARDIOLOClA ICNACIO·CllAYlil

Código:

MPACT13

Rev.2

Hoja: 76 de 87

A fin de poder realizar el (los) programa(s) (52), la (53) asignó a esta Unidad Administrativa, por conducto de la (54) mediante oficio (55) fechado (56) un presupuesto de (57). Para dar debida cuenta de su situación y ejercicio, se incluyen los anexos (58) con cifras que comprenden el periodo correspondiente del (59). --------------------------------------------

Las últimas conciliaciones de este presupuesto por programas específicos se realizaron con (60), haciéndose constar el siguiente resultado (61 ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. - ESTA DOS F 1 NA N C 1 EROS. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Los estados financieros de la Unidad Administrativa, a la fecha de entrega, son los siguientes: (62), los cuales se integran como Anexo ( 6 3). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. - RECURSOS FI NANC 1 E ROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------Se entrega(n) (64) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa con un importe total de (65) y que se

analiza(n) en el Anexo Núm. (66). El (los) fondo(s) es (son) entregado(s) con base en los datos contenidos en dicho Anexo.

Bancos. El (los) saldo(s) en Bancos a la fecha de la presente entrega asciende{n) a la cantidad de (67), según Estado(s) de Cuenta Bancario(s) expedido (s) oficialmente por la(s) lnstitución(es) correspondiente(s) , mismo(s) que fue(ron) conciliado(s), Anexo(s) (68). Para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias electrónicas con cargo a la(s) cuenta(s) de referencia se tienen registradas las firmas de los CC. (69) y (70) y quienes firman mancomunadamente, por lo que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la cancelación del registro de las mismas y a registrar en su lugar las de los CC. (71) y (72) según oficio No. (73) fechado (74) del

cual se incluye copia en el Anexo (75) ----------------------------------------------------------------------------------------------

En este caso se entregan, conforme a la relación contenida en el Anexo (76), tanto los talonarios/pólizas de cheque utilizados y relación de transferencias bancarias electrónicas realizadas durante la gestión del C. (77) como los que se

encuentran sin uso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fecha de esta Acta el (los) último(s) Cheque(s) expedido(s), y/o transferencias bancarias electrónicas realizadas por el responsable del manejo de la(s) cuenta(s) bancaria(s) es (son) el (los) número(s) siguiente(s) : --------------------

Nombre de la 1 n stitu ció n Bancaria (7 8). ----------------------------------------------------------------------------------------

Número de cuenta ( 79). ------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------

Número de cheques o número de las transferencias bancarias electrónicas (80). ---------------------------------

1 m portes ( 81 ) . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheques y Efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo. -------------------------------------------

A la fecha de la presente entrega existen en poder del área administrativa correspondiente (82) cheques pendientes de entregar a los beneficiarios por un importe de (83) Anexo (84). En este acto se hace entrega de (85) que existen en efectivo en dicha Unidad para las finalidades que se mencionan en el Anexo (86). ----------------------------------------------------

Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos. ----------------------------------------------------------

El C. (87) hace constar sobre la existencia (o no existencia) de inversiones en valores, a plazos preestablecidos, en títulos, u otras inversiones realizadas con recursos asignados a esta Unidad Administrativa (88). Se hace constar también sobre (la existencia o no existencia) de recursos cobrados por cuenta de terceros (89) o de recursos captados por otras causas (90).

Cambio de Registro de Firmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que se ha realizado el cambio de los registros de firmas para los siguientes trámites: Autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, según Anexo (91), Actuación como Pagador(es) Habilitado(s), según Anexo (92) , Autorización para el trámite de cualquier otro bien o serv1c10, según

Anexo ( 9 3). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F id e i c om i sos, Manda tos y Contra tos A ná 1 og os. ------------------------------------------------------------------------

Elaboró :

Nombre

Firma

Fecha




fmmmamul

l!!I INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCJA lc;NACIO·CllAYE'l

Código:

MPACT13

Rev. 2

Hoja: 77 de 87

Se hace entrega de la relación de fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal , mandatos y contratos análogos que coordina la dependencia (o entidad) según Anexo (94). -----------------------------------------------------

00 na ti vos y subsidios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se entrega la relación de donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad), en el último ejercicio de acuerdo

a 1 Anexo ( 95) . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. - RECURSOS MATERIALES. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Se entrega la relación del Inventario de Activo asignado a la Unidad Administrativa para llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que le han sido encomendados. Por su importancia, se hace constar de manera especial lo siguiente:

1.- Todos los bienes integrantes del activo fijo se encuentran debidamente identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, existiendo los resguardos respectivos en la unidad de apoyo administrativo. -------------

2.- Relación de mobiliario, equipo, instrumentos, aparatos, maquinaria y bienes o recursos tecnológicos, equipo de cómputo y de comunicación, claves de acceso, software, programas y licencias, equipos de radiocomunicación y telefonía fija y celular al servicio de la Unidad Administrativa, mismos que se encuentran en las instalaciones de la misma, señalando si están completos y en perfecto orden conforme al inventario. Anexo (96). ---------------------------------------------------------

3.- Vehículos. En el Anexo (97) se incluye un análisis pormenorizado de los vehículos asignados a la Unidad Administrativa .

4.- Obras de Arte y Decoración . Se detallan en el Anexo (98) las obras de arte y artículos de decoración propiedad del

Gobierno Federal o de la Entidad que se entregan en este acto. ------------------------------------------------------------5.- Libros, Manuales y Publicaciones. En el Anexo (99) se detallan los libros, manuales y publicaciones, propiedad del

Gobierno Federal o de la Entidad, asignados a la Unidad Administrativa o elaborados por ésta en el curso de sus actividades y de programas especiales encomendados a ella, que son entregados en este acto. (En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realice la entrega-recepción funja como Titular de la Unidad de Enlace en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá señalar lo siguiente: incluidos los correspondientes para el trámite y atención de solicitudes de acceso a la información .) ------------------------------------------------------

6.- Existencias en Almacén. La relación contenida en el Anexo (100) muestra las existencias en el (los) almacén(es) a la fecha de la presente Acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 .- Contratos Diversos. En el Anexo (101) se detallan los contratos, bases y/o convenios celebrados por la Unidad Administrativa que estén vigentes. El C. (102) hace constar expresamente que no existen otros compromisos con terceros a cargo de 1 a U ni dad Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. - Relación de inmuebles ocupados o en posesión de la Unidad Administrativa. Anexo (103). ----------------

9.- Archivos. Se entrega en este acto la relación de los expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad Administrativa, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señalando los casos en los que la información contenida en los mismos se encuentra incompleta, conforme a 1 Anexo ( 1 04). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa en la que se realice la entrega y recepción funja como Titular de la Unidad de Enlace, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , se deberá señalar lo siguiente: "Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integran los archivos de la Unidad de Enlace y, en su caso, del Comité de Información, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Anexo (105) .")

(En el supuesto de que los archivos del Comité de Información, se encuentren bajo el resguardo del Titular de la Unidad Administrativa, en términos de la normatividad interna de la Dependencia o Entidad, se deberá señalar adicionalmente que: "Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integra los archivos del Comité d Información, consistente en las resoluciones emitidas por el propio Comité y los recursos de revisión que le corres

CONTROL

Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha Z 'i? -os - 7.oJ3



8.- Procedimiento para la entrega recepción de funciones Rev.2

Hoja: 78 de 87

conocer, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Anexo (105). ") ---------------------------------------------------------------------------------------

10.- Caja(s) Fuerte(s). En sobre cerrado se entrega(n) la(s) combinación( es) de la(s) caja(s) fuerte(s) existente(s) .

VI 1. - OBRA PUB U CA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se entrega un informe pormenorizado de la situación de las obras públicas en proceso y pendientes de ejecutar a la fecha

de entrega, a cargo de la Unidad Administrativa, conforme al Anexo (106). ----------------------------------------------

VI 11. - RECURSOS H U MAN OS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el Anexo (107) se entrega la relación de los expedientes y registros del personal; las plantillas de personal de los

distintos programas que maneja la Unidad Administrativa, que contienen los nombres, categoría, clave, puesto, sueldo, compensación y demás remuneraciones otorgadas; asimismo, se entrega la Estructura Orgánica básica y no básica, autorizada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. En su caso, se incluirá un informe sobre la situación que guarda en la Unidad Administrativa la implementación del Servicio Profesional de Carrera, incluyendo una relación de los puestos de libre designación en la Unidad Administrativa, así como de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o a algún otro Servicio de Carrera establecido legalmente, de acuerdo con el Anexo (108). --------------

A la fecha de la presente Acta existen en poder del C. (109) Pagador Habilitado, cheques (efectivo) con un importe de (11 O) por concepto de sueldos o salarios no cobrados, cuya situación se muestra en el Anexo (111 ).

IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN. --------------------------En el Anexo (112), se entrega el informe de los asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y el estado que guardan, el

cual incluye un apartado de los asuntos en trámite, conteniendo número y fecha del expediente con que se encuentran registrados. En dicho apartado se destacan los asuntos, acciones y compromisos que requieren atención especial y, en su caso, los asuntos que es necesario atender de manera inmediata por los efectos que pueden ocasionar a la gestión de la dependencia o entidad y/o de la Unidad Administrativa. --

X. - O BS E RV A C 1 O N ES DE A UD 1TOR1 AS. ------------------------------------------------------------------------------------E I C. (113) hace constar que a la fecha se encuentran pendientes de solventar las observaciones realizadas por las

diversas instancias fiscalizadoras que se detallan en el Anexo (114). ------------------------------------------------------

XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. -------~-----------------------------------------------------Se hace entrega en el Anexo (115) de un informe sobre el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , así como la relación de solicitudes de acceso a la información turnadas a la Unidad Administrativa que se encuentran en trámite y los requerimientos de información pendientes de atender derivados de algún recurso de revisión, en los términos de la citada ley. -------------------------------- --

(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realiza la entrega funja como Titular de la Unidad de Enlace, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá manifestar lo siguiente: "Asimismo, se hace entrega en el Anexo (116) de un informe sobre el cumplimiento por parte de la dependencia (o entidad) a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información presentadas a la dependencia o entidad que se encuentran en trámite, indicando la fecha de su vencimiento, las unidades administrativas responsables de su atención y el estado que guarda su trámite, así como en su caso, de las resoluciones dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (/FA/) que se encuentren en proceso de cumplimiento.

Se entrega también en este acto, copia de la solicitud presentada al /FA/, de la baja oficial de su registro y contraseñas para operar los sistemas informáticos administrados por dicho Instituto, en su calidad de Titular de la Unidad de Enlace o miembro del Comité de Información o incluso en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa, para acceder al índice de expedientes reservados y, en su caso, al Sistema de Solicitudes de Información (SIS/) .") ---------------------------

X 11. - OTROS HECHOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha .2. ~- o S - 2013




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Código:

MPACT13

Rev.2

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El C. (117) hace constar los siguientes hechos relevantes que a su juicio se requieren documentar en la presente Acta. ( 118). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI 11. - C 1 ERRE DEL ACTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------E I C. (119) manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos

necesarios para la formulación de la presente Acta, así también declara que todos los pasivos de la Unidad Administrativa a su cargo, quedaron incluidos en el capítulo correspondiente de la presente Acta, y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que el contenido del Acta y de sus anexos será verificado dentro de los treinta días hábiles siguientes a la firma del Acta, por lo que podrá ser requerido para realizar las aclaraciones y proporcionar la información adicional que se le requiera. Los (120) Anexos que se mencionan en esta Acta y que fueron firmados por el responsable de su elaboración, forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, por el servidor publico saliente y el que recibe o, en su caso, por los servidores públicos designados para realizar la entrega y/o la recepción. -------------------------------------------------

La presente entrega, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. (121) recibe con las reservas de ley, del C. (122) todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos. En este acto, el (los) servidor(es) público(s) comisionado(s) por el Organo Interno de Control (123) y (124) exhorta(n) al C. (125) y, en su caso, al C. (126) a presentar su Declaración de Situación Patrimonial, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ---------------------

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las (127) horas del día (128), firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en e 11 a i nte rvin i e ron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTREGA (129) RECIBE (130)

(131) _____ _ (132) _____ _

Comísionado(s) por parte del Organo Interno de Control

(133) _____ _ (133) _____ _

Testigos

(134) (135) _____ _ Instrucciones para el llenado del "Acta de Entrega-Recepción"

INICIO DEL ACTA. (1) Nombre de la Unidad Administrativa. En el cuerpo del Acta podrán util izarse en donde aparece "Unidad

Administrativa", las palabras oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad, Coordinación General, Delegación Regional o Estatal, Dirección General, o sus equivalentes en las Entidades, etc.

(2) Nombre de la Ciudad en donde está ubicada la oficina principal de la Unidad Administrativa. (3) Hora en que se inicia el levantamiento del Acta. (4) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se inicia el levantamiento del Acta. (5) Anotar el título que corresponda (oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad, Coordinación

General, Dirección General, Delegación Regional, etc.) (6) Número exterior e interior, nombre de la calle, colonia, sector y número de código postal. (7) Nombre del servidor público que entrega.

Nombre

Finna Director de Administración

Fecha

(8) (9)

(1 O) (11) (12)

(13)

(14) (15), (16) (17)

(18) (19)

(20) (21 ), (22) (23) (24) (25) (26)

(27) (28) (29)

HECHOS


Área de Activo Fijo y Servicios MPACT13

8.- Procedimiento para la entrega recepción de funciones Rev.2

Hoja: 80 de 87

Denominación del puesto o cargo que ocupa el servidor público que entrega. Señalar la causa o motivo por la que el servidor público que entrega se separa del empleo, cargo o comisión (renuncia, cese, despido, destitución, entre otras.) Domicilio particular del servidor público que entrega. Nombre de la persona que recibe. Denominación del puesto o cargo del servidor público que expide el nombramiento respectivo o que formaliza el encargo. En caso de que no exista designación del titular o encargado del despacho de la Unidad Administrativa, se requiere utilizar la siguiente redacción: " ... Quien ha sido designado por el C. (nombre del puesto del servidor público responsable) mediante oficio número , de fecha ara efectuar la recepción de los asuntos y recursos". Señalar con letra la fecha (día, mes y año) a partir de los cuales surte efectos el nombramiento del servidor público entrante. Señalar si es Titular o Encargado. Nombre completo de los testigos. Denominación del área o unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor público correspondiente. Denominación del puesto o cargo que ocupa el testigo. Señalar los datos del documento de identificación oficial presentado por el testigo, el cual deberá estar vigente (tipo, número, así como la fecha de su expedición y expiración). Nombre de la calle, número exterior e interior, colonia/sector, Ciudad y Código Postal. Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Organo Interno de Control. Número del oficio de comisión. Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio de comisión. Nombre del servidor público saliente. Nombre de la persona designada para proporcionar los datos, documentación y la información necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes. Denominación del puesto o cargo. Nombre de la persona que recibe. Nombre de la persona designada para recibir y verificar la documentación y recursos. En caso de que la persona que recibe designe para este fin a la misma persona mencionada en el punto (26), ésta deberá hacer las anotaciones necesarias en los registros a fin de ·mostrar con toda claridad la situación y movimientos correspondientes a la gestión del servidor público saliente y a la persona que recibe o asume el cargo. Esta designación coincidente no exime del requisito de proporcionar la información mencionada en el Acta , la cual deberá cumplir con los documentos de soporte y comprobación requeridos.

1.- MARCO JURIDICO. (30) Número de anexo que corresponda al marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa. 11.- SITUACION PROGRAMATICA. (31) Utilizar el formato oficial correspondiente. (32) Meses comprendidos en el reporte . (33) Número de anexo que corresponda al Programa de Trabajo y Reporte(s) de Avance de Actividades, donde se

señalen las desviaciones existentes. 111.- SITUACION PRESUPUESTARIA. (34) Número de anexo que corresponda al presupuesto asignado. (35) Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o unidad administrativa que haya

comunicado la asignación. (36) Número de oficio de la Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o equivalente. (37) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del oficio. (38) Señalar con letra el periodo al que corresponden los informes presupuestarios (del día, mes y año al día mes y

año). (39) Número de anexo(s) que corresponda a los informes presupuestarios.

Nombre

Firma

Fecha '2."'il- os - L.913




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~I~ INSTITVlO·N·DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CllAV!i'l

Código:

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(40) Este comentario se incluirá solamente en caso de haberse presentado modificaciones de reducción o aumento presupuestario.

(41) Número del oficio que autorizó la modificación presupuestaria . (42) Denominación de la Unidad Administrativa o Autoridad que comunicó la modificación presupuestaria . (43) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del (de los) Oficio(s) de modificación presupuestaria. (44) Indicar si es aumento o reducción, con respecto al presupuesto original. (45) Porcentaje de aumento o reducción, con respecto al presupuesto original. (46) Cantidad con número y letra, del aumento o reducción . (47) Anotar el número de los capítulos afectados (2000, 3000, 5000; etc.) . (48) Denominación de la Unidad Administrativa con la que se efectuó la conciliación, normalmente será con la

Dirección General de Administración o de Programación y Presupuesto o su equivalente, conforme al Reglamento Interior de la dependencia o conforme al Estatuto Orgánico o algún otro instrumento jurídico de la entidad.

(49) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se realizó la(s) conciliación( es) presupuestaria(s) . (50) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que

resultaron. PRESUPUESTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICO$. (51) Esta sección deberá ser incluida únicamente en caso de que se hayan manejado recursos específicos para

realizar acciones de programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales. (52) Nombre del (los) Programa(s) específico(s) . (53) Denominación de la Unidad Administrativa, Dependencia o Entidad. (54) Denominación de la Unidad Administrativa que haya comunicado oficialmente la asignación de recursos

adicionales o específicos. (55) Número del oficio. (56) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio. (57) Importe con número y letra del presupuesto para programas específicos. (58) Número de los anexos que correspondan a los presupuestos específicos. (59) Día, mes y año de inicio y terminación del periodo. (60) Nombre de la Unidad Administrativa o Dependencia con quien se realizaron las conciliaciones. (61) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no. diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que

resultaron. IV.- ESTADOS FINANCIEROS. (62) Mencionar los Estados Financieros con que se cuente a la fecha del Acta, por ejemplo: Balance y estado de

resultados. (63) Número(s) de anexo(s) que corresponda(n) a los Estados Financieros. V. RECURSOS FINANCIEROS. (64) Señalar el número de Fondo(s) Revolvente(s) que se entrega(n). (65) Suma total del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, con número y letra, así como

tipo de moneda. (66) Número de anexo asignado a la integración del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad

Administrativa, especificando importe en efectivo, gastos en trámite de recuperación, gastos pendientes de cobro y sus comprobantes.

Bancos. (67) (68)

(69), (70)

(71 ), (72)

Nombre

Firma

Fecha

Suma total de saldos en Bancos a la fecha del Acta, con número y letra, así como tipo de moneda. Número que corresponda a las conciliaciones de los saldos en Bancos a la fecha de la entrega-recepción. Nombres y cargos de las personas cuyas firmas estaban registradas para firmar cheques y/o autorizadas para realizar transferencias bancarias electrónicas hasta la fecha del Acta. Nombre y cargo de las personas cuyas firmas se registran como autorizadas para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias electrónicas.

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~I~ INSTITVTO·N·DE CARDIOLOCIA Ic;NACIO·CHAV!iZ

Código:

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(73) Número de oficio emitido por la Unidad Administrativa para notificar el cambio de firmas a las Instituciones Bancarias.

(74) Señalar con letra la fecha (dia, mes y año) del oficio a la(s) Institución( es) Bancaria(s). (75) Número de anexo que corresponda al oficio a la(s) lnstitución(es) Bancaria(s). (76) Número de anexo que corresponda a la relación de talonarios/pólizas de cheques utilizados y sin uso. (77) Nombre del servidor público que realiza la entrega. (78) Nombre de la Institución Bancaria a la que corresponde la cuenta. (79) Número de la cuenta bancaria. (80) Número del último cheque expedido y/o transferencia bancaria electrónica realizada con cargo a cada una de las

cuentas bancarias. (81) Importe del último cheque expedido y/o de la transferencia bancaria electrónica de cada una de las cuentas

bancarias. Cheques y efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo. (82) Cantidad de cheques pendientes de entregar a beneficiarios, en poder del área de apoyo de la Unidad

Administrativa correspondiente. (83) Importe total con número y letra, así como tipo de moneda de los cheques pendientes de entregar a

beneficiarios. (84) Número de anexo que corresponda a la relación de cheques pendientes de entregar a beneficiarios. (85) Importe del efectivo existente con número y letra, así como tipo de moneda. (86) Finalidad o motivos para los que se tenía el efectivo en la Unidad de Apoyo Administrativo, por ejemplo: Gastos

Menores. Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos. (87) Nombre del servidor público que realiza la entrega. (88) En caso afirmativo, indicarlo e incluir como anexo un desglose identificando el tipo de inversión, la

institución/dependencia con quien se haya hecho, el monto, la fecha y la autorización en que se basó la operación.

(89) Por ejemplo: Impuestos. En caso afirmativo presentar la relación correspondiente. (90) Por ejemplo: Venta de publicaciones. En caso afirmativo presentar en anexo el "Estado de Ingresos y Egresos",

correspondiente. Cambio de Registro de firmas. . (91) Número de anexo en que se incluye el oficio de cambio de firmas para la autorización de Cuentas por Liquidar

Certificadas. (92) Cambio de firmas de Pagador( es) Habilitado(s) . (93) Cambio de firmas para el trámite de cualquier bien o servicio. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. (94) Número de anexo que corresponda a la relación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos, misma que

deberá señalar: nombre del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; número del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; integración del Comité Técnico; ingresos, egresos, disponibilidades y patrimonio del fideicomiso a la fecha de entrega, así como las aportaciones de recursos públicos federales efectuadas al fideicomiso en el último ejercicio. En el caso de mandatos o contratos análogos se deberá incluir la información que sea consecuente con la naturaleza de dichos instrumentos.

Donativos y Subsidios. (95) Número de anexo que corresponda a la relación de donativos y subsidios, proporcionando los montos de los

donativos y subsidios otorgados a la fecha de entrega, así como los efectuados en el último ejercicio. En el caso de donativos, se deberá incluir adicionalmente la información relativa al monto otorgado a cada donatario, destino del donativo, así como el nombre o razón social del (los) donatario(s).

VI.- RECURSOS MATERIALES. (96) Número de anexo que corresponda al inventario de bienes. En el caso de los bienes y recursos tecnológicos se

deberá describir la situación de los sistemas de cómputo y sus claves de acceso; del software y programas; de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos que coordine o proporcione la Unidad Administrativa. En la relación de este anexo deberá incluirse el equipo de

Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha .211-üS- l.013 J. i-os~ 1o/3

SALUD

(97)

(98) (99) (100) (101) (102) (103)

(104)

(105)




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~I INSTITVlO ·N· DE CARDIOLOCIA ICNACIO·CHAVE'Z

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radiocomunicación y telefonía fija y celular asignada al servidor público saliente, señalando, en su caso, la existencia de adeudos por su uso para fines personales y la forma en que éstos son cubiertos. Número de anexo que corresponda a la relación de vehículos terrestres, aéreos o marítimos asignados, señalando la situación en que se entregan. Número de anexo que corresponda a las obras de arte y artículos de decoración. Número de anexo que corresponda a la relación de libros, manuales y publicaciones. Número de anexo que corresponda a la relación que muestre las existencias en Almacén. Número de anexo que corresponda a la relación de contratos, bases y/o convenios diversos. Nombre del servidor público que realiza la entrega. Número de anexo que corresponda a la relación de bienes inmuebles que ocupa la Unidad Administrativa, especificando si el inmueble se encuentra destinado, es propio (en caso de entidades), se tiene arrendado, o en posesión bajo alguna otra figura jurídica) . Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad Administrativa, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental , en los términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004. Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad de Enlace y/o el Comité de Información, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.

VII.- OBRA PUBLICA. (106) Número de anexo que corresponda, especificando la obra, nombre del contratista, importe contratado, ejercido y

por ejercer, así como las estimaciones de obra que se encuentren en trámite, avance físico y financiero y, en su caso, nombre o razón social de quien realice la supervisión.

VIII.- RECURSOS HUMANOS. (107) Número de anexo que corresponda a la relación de los expedientes y registros de personal en activo, a las

(108)

(109) (110)

plantillas de personal , así como al resumen de las plazas asignadas. Número de anexo que corresponda al informe sobre la implementación en la Unidad Administrativa del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública ·Federal Centralizada o de algún otro servicio de carrera establecido legalmente. Nombre de la persona designada como Pagador Habilitado en la Unidad Administrativa. Importe con número y letra, así como tipo de moneda de la suma de cheques y/o efectivo en poder del Pagador Habilitado.

(111) Número de anexo asignado a la relación de sueldos o salarios pendientes de cobro. IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN. (112) Número de anexo asignado al informe de asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y del estado en que se

encuentran. X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIA. (113) Nombre del servidor público que realiza la entrega. (114) Número de anexo que corresponda a la relación de observaciones pendientes de solventar; señalando número

de observación, instancia fiscalizadora , acciones realizadas y en proceso para la solventación . XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. (115) Número de anexo que corresponda al informe en el que se señalan las obligaciones

de la Unidad Administrativa relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a

(116)

Nombre

Firma

Fecha

la información y la atención de recursos de revisión en trámite, en términos de la citada Ley. Número de anexo que corresponda al informe de la Unidad de Enlace, en el que se señalan las obligaciones de la dependencia (o entidad) relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Elaboró :


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Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las resoluciones dictadas por el IFAI que se encuentren en proceso de cumplimiento.

XII.- OTROS HECHOS. (117) Nombre del servidor público que realiza la entrega. (118) Asentar en el Acta los hechos que el servidor público saliente estime necesario documentar en el Acta, como

contratos de crédito, deudas, o cualquier otro hecho relevante que sea necesario destacar. XIII.- CIERRE DEL ACTA. (119) Nombre del servidor público que realiza la entrega. (120) Número total de anexos que se mencionan en el Acta. (121) Nombre de la persona que recibe. (122) Nombre del servidor público que realiza la entrega . (123) (124) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Organo Interno de Control. (125) Nombre del servidor público que entrega. (126) Nombre de la persona que recibe. (127) Hora en que se da por concluida el Acta. (128) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se da por concluida el Acta, puede ser distinta de la fecha de

(129) (130) (131)

(132)

(133)

iniciación. Nombre completo y firma del servidor público que entrega. Nombre completo y firma de la persona que recibe. Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la entrega fisica de los recursos y proporcionar documentación e información adicionales. Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la recepción física de los recursos y solicitar documentación de información adicional. Nombre completo y firma de la(s) persona(s) comisionada(s) para intervenir por parte del Organo Interno de Control.

(134) Nombre completo y firma del primer testigo de asistencia en el Acta. (135) Nombre completo y firma del segundo testigo de asistencia mencionado en el Acta. Requisitos para la elaboración del "Acta de Entrega-Recepción" 1.- Usar papel oficial de la dependencia o entidad correspondiente. 2.- Elaborar el Acta a renglón seguido y sin sangría. 3.- Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de renglones, así como renglones no util izados. 4. - Dejar un margen izquierdo de 3 cm y de 2 cm al lado derecho. 5.- Los conceptos que no resulten aplicables a la dependencia, entidad o a la Unidad Administrativa, se deberá señalar:

"NO APLICA". 6.- El Acta no deberá contener borraduras, tachaduras o enmendaduras. 7.- El Acta deberá firmarse en forma autógrafa en cinco tantos, por los que en ella intervienen, con la siguiente

distribución: • Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa por los responsables de su elaboración, así

como por el servidor público saliente y el que recibe o, en su caso, por los servidores públicos designados para realizar la entrega o la recepción: a la Unidad Administrativa correspondiente (archivo) .

• Acta y copia de los anexos: al servidor público saliente y al servidor público que recibe. La copia de los anexos podrá entregarse de manera impresa o en medios electrónicos. En su caso, el medio electrónico que se emplee para tal efecto, deberá permitir que los documentos sean plenamente identificables, insustituibles, inviolables y que cuenten con la validación del responsable de su elaboración o expedición.

• Acta sin anexos: a la Unidad administrativa de nivel superior a la que está adscrita la Unidad involucrada y al Organo Interno de Control.

Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa:

PROGRAMAS-PRESUPUESTO. 1.- Programas de Trabajo y reportes de Avance de actividades. 2.- Asignación original del presupuesto conforme a la estructura programática autorizada.

Nombre

Firma

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3.- Modificaciones presupuestarias internas y externas autorizadas y, en su caso, las que se encuentren en trámite (oficios de modificación presupuestaria y documentación relativa) .

4. - Informes presupuestarios de las asignaciones radicadas, comprometidas, devengadas (ejercidas), pagadas y disponibles, por clave presupuestaria.

5.- Informes de avance físico-financiero de los programas-presupuesto. 6.- En su caso, anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. PROGRAMAS DE INVERSION. 1.- Programas de Inversión Autorizados. 2.- Documentación relativa a los concursos y adjudicación de contratos de adquisición de bienes y de obras públicas. RECURSOS FINANCIEROS. 1.- Autorización, monto, integración y estado de los fondos revolventes a la fecha de entrega. 2.- Documentación comprobatoria que ampare los movimientos efectuados en los fondos. 3. - Estados de las cuentas bancarias expedidos por las instituciones bancarias. 4.- Relación de talonarios y/o pólizas de cheques, así como de las transferencias bancarias electrónicas realizadas. 5.- Documentos que amparen los registros y cambios de firmas de cuentas bancarias. 6.- Cheques pendientes de entregar a beneficiarios. 7.- Relación del efectivo existente. 8.- Relación de Inversiones y depósitos en valores, títulos o a plazos preestablecidos con detalle

de las instituciones bancarias, importes, fechas de vencimiento, contratos y su número, firmas autorizadas, etc. 9.- Relación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en que participa la dependencia

(o entidad). 10.- Relación de los donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad) conforme a su presupuesto autorizado. 11.- Libros y registros de contabilidad. RECURSOS MATERIALES. 1.- Inventario de activos fijos; de mobiliario y equipo; recursos tecnológicos; equipos de comunicación ; vehículos; obras de arte y

decoración; libros y publicaciones, etc. 2.- Relación de manuales de organización; políticas y normas de administración interna; guías de trabajo generales y específicas, etc. 3.- Inventarios de Almacén. 4.- Contratos y convenios celebrados por la Unidad Administrativa o que obren en su poder (arrendamiento, compraventa , etc.). 5.- Relación de archivos. 6.- Programa vigente de adquisiciones de mercancías, bienes muebles y materias primas autorizado. 7.- Relación de inmuebles ocupados por la Unidad Administrativa. 8.- Estudios, convenios, bases de coordinación y cualquier otro asunto relacionado con las actividades de la Unidad Administrativa. OBRA PUBLICA. 1.- Programa de Obras con avance físico y financiero. 2.- Documentación sobre los contratos celebrados para la realización de obras, estudios, proyectos y asesorías relacionados con las

mismas. 3.- Estudios y proyectos realizados sobre la obra pública. 4.- Estimaciones de obra en trámite . RECURSOS HUMANOS. 1.- Plantilla actualizada del personal de la Unidad Administrativa y detalle de percepciones y régimen de designación y, en su caso, de

contratación. 2.- Expedientes del personal que acrediten altas, bajas, comisiones, etc. 3.- Relación de sueldos no cobrados y adeudos de la Unidad Administrativa a favor de trabajadores. 4.- Documentación relativa a los contratos por honorarios. 5.- Documentación actualizada sobre la implantación, operación y evaluación en la Unidad Administrativa del Sistema de Servicio

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o en algún otro servicio de carrera establecido legalmente. ASUNTOS EN TRAMITE. Relación de asuntos en trámite, conteniendo el detalle necesario para su identificación y el avance de

su gestión.

Nombre

Finna

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IV.- NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

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IV. NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

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Para el personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en materia de Protección Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo

l. Observar las medidas preventivas de Protección Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 11. Conducirse con probidad (honradez e integridad en el actuar) para evitar riesgos de trabajo. 111. Recibir la información que proporcione el Instituto para el uso y conservación de las áreas donde

realicen sus actividades, incluidas las destinadas al servicio del personal del Instituto. IV. Participar tanto en los cursos de Protección Civil como en los de adiestramiento en materia de

riesgos y atención de emergencias. V. Utilizar los materiales y equipos de protección personal proporcionados por el Instituto y cumplir

con las demás medidas de seguridad y prevención de accidentes de trabajo. VI. No alterar, suprimir u omitir los dispositivos, sistemas o procedimientos de Protección Civil,

Seguridad e Higiene establecidos por el Instituto. VII. Revisar las condiciones del equipo de protección personal al iniciar, durante, y al finalizar el

turno de trabajo. En caso de detectar daño o mal funcionamiento en el mismo, notificarlo al área correspondiente para su reposición.

VIII. Dar aviso inmediato a los Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso, al Comité de Protección Civil y Hospital Seguro del Instituto, respecto a condiciones inseguras que observen y los accidentes que ocurran.

IX. Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el Instituto y en caso de emergencia o desastre, seguir las instrucciones de Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso del Comité de Protección Civil y Hospi_tal Seguro del Instituto.

X. Individualmente o formando parte de las brigadas de Protección Civil y Hospital Seguro, es deber de todo el personal del Instituto, proporcionar auxilio a sus compañeros de trabajo cuando por accidentes, siniestro, riesgo o desastre inminente peligren las personas o los bienes muebles e inmuebles del Instituto, siempre y cuando esté en posibilidades de hacerlo y no peligre su vida o su salud.

XI. Atender el sistema de señalización y comunicación referente a Protección Civil, así como respetar sus instrucciones y la ubicación que se le ha asignado, no dañándola u obstaculizando su visibilidad.

XII. Cuidar y conservar en buen estado el equipo contra incendio que se ha asignado a las diversas áreas de trabajo para protección del personal e instalaciones.

XIII. Participar en las actividades relativas a los Programas de Protección Civil y Hospital Seguro.

Nombre

Finna

Fecha 2&-os- 201 3

salud instituto nacional de ... - cardiologia.org.mx · acuerdo por el que se adiciona y modifica...

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