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H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

2020

Programa Anual de Evaluación

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Objetivos generales:

Presentar los diversos tipos de evaluación interna del avance de cumplimiento del Programa

Presupuestario 2020 y el tipo de evaluación externa que será convocada para la valoración del

desempeño al Programa Presupuestario 2019 sobre los recursos ejercidos del Ramo 33 del Municipio

de Zacapoaxtla.

Establecer un programa anual de trabajo coordinado y unificado, en el que se contemplen las actividades a realizar en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación, de manera organizada y calendarizada en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Administración Pública Municipal, generando información relevante para mejorar la calidad del gasto en los programas de gobierno.

Objetivos particulares:

Fortalecer el modelo de PbR-SED a través del monitoreo, seguimiento y la evaluación de programas presupuestarios, fondos, convenios, subsidios y planes estratégicos de desarrollo.

Monitoreo, seguimiento, evaluación y emisión de recomendaciones respecto de los reportes trimestrales de cumplimiento del Programa Presupuestario 2020.

Convocar a una instancia evaluadora externa con amplia experiencia en materia de evaluación del nivel municipal para la valoración del desempeño de la aplicación de los recursos del Ramo 33 en el ejercicio fiscal 2019.

Establecer un calendario de trabajo que contemple las actividades de seguimiento, monitoreo, así como la evaluación interna y externa en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2020.


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Índice

Objetivos generales: .................................................................................................................................................................... 2

Objetivos particulares: ................................................................................................................................................................. 2

Índice ............................................................................................................................................................................................ 3

Presentación ................................................................................................................................................................................ 4

Marco Jurídico ............................................................................................................................................................................. 6

Siglas y acrónimos ....................................................................................................................................................................... 9

De la administración pública del municipio de Zacapoaxtla .................................................................................................... 12

Monitoreo, seguimiento y evaluación ....................................................................................................................................... 13

Monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa Presupuestario 2020............................................................................. 14

Evaluación de Desempeño al Programa Presupuestario 2020 ............................................................................................... 15

Cronograma de Actividades de la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento ....................................................... 16

De la coordinación, de la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación externa de la aplicación de los

recursos del Ramo 33 ............................................................................................................................................................... 17

Consideraciones específicas para las Evaluaciones a los programas correspondientes...................................................... 17

Términos de Referencia .......................................................................................................................................................... 18

Programas Presupuestarios del ejercicio 2018 a cargo de la Instancia Evaluadora Externa ............................................... 18

Resultados de las Evaluaciones realizada por entidades externas ........................................................................................ 19

Producto de la evaluación de cumplimiento. ...................................................................................................................... 20

Periodo de evaluación. ........................................................................................................................................................... 20

Contratación de la evaluación ................................................................................................................................................... 24


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Presentación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Presupuesto, las dependencias y entidades

deberán observar la administración por resultados para cumplir con oportunidad y eficiencia los

objetivos y metas previstos en sus respectivos programas presupuestarios. Para ello, el proceso de

programación – Presupuestación del PPEF 2008 se realizará bajo el enfoque de gestión para

resultados (GpR), el cual se considera una estrategia que: i) usa información del desempeño para

mejorar la toma de decisiones; ii) incluye herramientas de planeación estratégica, uso de modelos

lógicos, monitoreo y la evaluación de los resultados. Una de las herramientas utilizadas en este

proceso es la Matriz de Marco Lógico, la cual debe ser elaborada para cada Programa Presupuestario.

El SED se orienta a identificar la eficiencia, economía, eficacia, oportunidad y la calidad en la

Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público.

Con fundamento en las disposiciones señaladas anteriormente, se expide el Programa Anual de

Evaluación para el 2019, con el objetivo de dar a conocer las evaluaciones de desempeño que se

llevarán a cabo en el presente ejercicio fiscal, así como las políticas, programas y acciones a los que

se aplicarán.

Componentes del Sistema de Evaluación del Desempeño

El SED es el elemento central del funcionamiento del PBR, pues está compuesto por un conjunto de

procesos mediante los que se realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y los

programas de las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal (APM), para

contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)y

los programas que derivan de él. De esta manera, el SED brinda la información necesaria para valorar

objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios y las

áreas, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la

población.

Presupuesto Basado en

Resultados (PbR)

Sistema de Evaluación del

Desempeño (SED)

Gestión para la calidad del gasto

Evaluación de Programas

presupuestarios

Objetivos

Estratégicos

Programa

Anual de

Evaluación

Indicadores

Metodología de marco

lógico

Nueva organización del

proceso presupuestario

Asignación de recursos

con base en resultados

Programa de mediano

plazo (PMP)


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Etapas del Ciclo presupuestario a las que el H. Ayuntamiento da cumplimiento con la

expedición del Programa Anual de Evaluación:

5. Seguimiento: A los avances en las metas de los indicadores y al ejercicio del gasto para poder

llegar a los resultados esperados.

5.1 Seguimiento a los avances en las metas de los

indicadores y al ejercicio del gasto para contribuir al logro

de objetivos y resultados esperados.

5.2 Pregunta clave: ¿cómo se gastó el dinero?

6. Evaluación: Registra y verifica el avance en el

cumplimiento de los compromisos a los cuales las

dependencias llegaron. Como objetivo principal de esta

etapa, se debe medir y calificar los resultados en términos

de eficacia y eficiencia, además de aplicar medidas

conducentes para la toma de decisiones presupuestarias.

6.1 Información para identificar hallazgos relevantes y

tomar decisiones.

6.2 Pregunta clave: ¿cuáles son los resultados de la aplicación de los recursos?


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Marco Jurídico

La elaboración, difusión y aplicación del Programa Anual de Evaluación que funge como mecanismo

para el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa presupuestario 2020 y parte del ejercicio

de los recursos federales erogados en el ejercicio fiscal 2019, por el Municipio de Zacapoaxtla, da

cumplimiento al marco jurídico siguiente:

Normatividad federal:

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los recursos

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas

que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de

propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los

términos del párrafo precedente.” (…)

Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “Los

recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: I. Los recursos federales que

ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones

públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme

a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos

y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos

recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y II. Las entidades

federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el

sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio,

destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean

transferidos.” (…)

Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “La

Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en

función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los

programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la

Cámara de Diputados. Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará

trimestralmente a la Cámara de Diputados la información necesaria, con desglose mensual.”

(…)

Artículo 49 de la Ley Coordinación Fiscal: “El ejercicio de los recursos a que se refiere el

presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo


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110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del

ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar

el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de

Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado

cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México”. (…)

Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: “Los entes públicos

deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su

programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de

las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron

dichas evaluaciones.” (…)

Normatividad Estatal:

Artículo 9, fracción VII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla:

“Programas Anuales, los que elaboran anualmente las Dependencias y Entidades, mismos

que deberán ser congruentes con los Programas Institucionales y en los que se especificarán

las acciones que ejecutarán estas instancias.”

Artículo 10, fracción V de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla:

“Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los resultados de su ejecución

comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de adoptar las

medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieren suscitarse y reestructurar,

en su caso, los programas respectivos.”

Artículo 46, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: “El Estado

y el Municipio evaluarán los programas y acciones materia de este ordenamiento y de los

convenios que suscriban, para tal efecto, podrán acordar lo siguiente: I. La integración de

informes de evaluación relacionados a la operación y resultados económicos y sociales de los

programas y acciones coordinados; II. La integración de un informe anual de evaluación que

contenga una estimación de los indicadores sociales sobre los que inciden los programas

desarrollados; III. Los mecanismos para la evaluación final de los programas y acciones

coordinados; y IV. En su caso, un informe relativo a los programas y acciones de carácter

regional.”

Artículo 49, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: “Para

efectos de esta Ley, la evaluación será la acción de cotejar periódicamente previsiones y

resultados para retroalimentar las actividades de formulación e instrumentación, con lo que se

cierra el ciclo del proceso de planeación.”

Artículo 50, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: “Las

actividades que deberán realizarse en la etapa de evaluación, serán las siguientes: I.


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Evaluación institucional; II. Evaluación sectorial; III. Evaluación por programa; y IV. Evaluación

Municipal.”

Artículo 51, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: “El proceso

de evaluación deberá realizarse de tal manera que valore la eficacia y mida la eficiencia, así

como la congruencia de la acción del Gobierno Estatal o Municipal.”

Artículo 52, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: “Los

resultados que se obtengan de la evaluación deberán retroalimentar las metas y estrategias

de los planes y programas de mediano plazo.”

Artículo 78, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal: “Instituir los órganos de planeación

y determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de

control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que

correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados de los

Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al Municipio.” (…)

Artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal: “El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser

elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión

municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Las reformas o adiciones

que el Ayuntamiento apruebe al mismo se realizarán en un plazo de 60 días, posterior a que

se aprueben los planes estatal y federal. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su

vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este

periodo en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este

efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los

Sistemas Nacional y Estatal de Planeación.”

195, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal: “Garantizar que la presupuestación, ejercicio,

control y evaluación de los recursos municipales se realicen con criterios de oportunidad,

equidad y eficiencia.” (…)

Con fundamento en las disposiciones señaladas anteriormente, se expide el Programa Anual de

Evaluación para el ejercicio fiscal 2020, con el objetivo de dar a conocer las evaluaciones que se

llevarán a cabo en el presente ejercicio fiscal, y el ejercicio fiscal 2020.


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Siglas y acrónimos

PAE: Programa Anual de Evaluación, al que se refiere el artículo 110 fracción IV de la LFPRH. APM: Administración Pública Municipal. ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación: Análisis sistemático de las acciones emprendidas por las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal, para determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impacto.

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Hallazgos: Son las causas o motivos detectados en el proceso. Indicador de gestión: aquel que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. Indicador estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque. Indicadores de desempeño: los indicadores con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. En otras palabras, los indicadores deben permitir medir resultados: la calidad, no sólo la cantidad, de los bienes y servicios provistos; la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades; la consistencia de los procesos; el impacto social y económico de la acción gubernamental y los efectos de la implantación de mejores prácticas. Instancia Evaluadora Externa: instancias técnicas independientes de las instituciones que ejercen los recursos a evaluar, designadas por las entidades o sus municipios, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados; estas pueden ser personas físicas o morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): la MIR facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la


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atención de un programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados. Metodología de Marco Lógico (MML): la MML facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios; el uso de la MML es cada vez más generalizado como herramienta de administración de programas y proyectos, pues con base en ella es posible: presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de objetivos; evaluar el avance en la consecución de los objetivos y examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. Presupuesto Basado en Resultados (PbR): es un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados. Sistema de Evaluación del Desempeño: conjunto de elementos que permiten monitorear, evaluar y dar seguimiento a la política pública y los Programas Presupuestarios con el objeto de mejorar los resultados de los mismos. Unidad Responsable (UR): a la unidad responsable, definida como el área administrativa de las dependencias y entidades, obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra, para contribuir al cumplimiento de los programas presupuestarios comprendidos en la estructura programática autorizada.

PbR: Presupuesto basado en Resultados. PMD: Plan de Desarrollo Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, 2018-2021. Pp´s: Programas Presupuestarios Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los programas presupuestarios; Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios; Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, los organismos descentralizados y órgano autónomos que ejecuten Programas Presupuestarios; SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos. Tesorería: A la Tesorería Municipal;


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TdR: A los términos de referencia que definen los objetivos, las características y los aspectos metodológicos con que se realizarán las evaluaciones;

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. LCF: Ley de Coordinación Fiscal. SEDM: Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. SFU: Sistema de Formato Único. SCG: Sistema de Contabilidad Gubernamental. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. LTAIPEP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.


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De la administración pública del municipio de Zacapoaxtla

El nombre del municipio proviene de las radicales nahuas Zacatl, paja, zacate; Pohuatl, contar, y Tlan,

lugar, en conjunto significa, "Lugar donde se cuenta el zacate".

La Cabecera municipal es Zacapoaxtla, El Municipio de Zacapoaxtla cuenta con 6 Juntas Auxiliares,

que son las comunidades de:

Ahuacatlán

Atacpan

Comaltepec

Las Lomas

Tatoxcac

Xalacapan

El Municipio de Zacapoaxtla se localiza en la parte Norte del Estado de Puebla, cuyas coordenadas

geográficas con los paralelos de 19º44'18” y 19º59'18” de latitud norte, y los meridianos 97º31'42” y

97º37'54” de longitud oeste. Está ubicada dentro la Región II Sierra Nororiental, La extens ión del

Municipio es de 176.488 kl. La relación que guarda con el Estado de Puebla es de 0.51% de su

territorio, ocupando así el número 73 de 217 Municipios. El Municipio de Zacapoaxtla se localiza en la

parte Norte del Estado de Puebla sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 44'18" y 19º

59'18", de latitud Norte y los meridianos 97º 31'42" y 97º 37'54" de longitud Occidental.

Las Colindancias corresponden al

Norte: Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Nauzontla, Cuetzalan de Progreso y

Tlatlahuquitepec.

Este: con el Municipio de Tlatlauquitepec

Sur: con los Municipio de Tlatlahuquitepec, Zaragoza, y Zautla;

Al oeste: con los Municipios de Zautla y Xochiapulco. Templado húmedo con abundantes lluvias en

verano (51%), templado húmedo con lluvias todo el año (26%), templado subhúmedo con lluvias en

verano, de mayor humedad (11%), semicálido húmedo con lluvias todo el año (10%) y templado

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (2%).

El municipio de Zacapoaxtla tiene un grado de rezago social medio, con 15 zonas de atención

prioritaria urbana en el municipio.

El Municipio de Zacapoaxtla opera bajo las metodologías del Presupuesto basado en Resultados

(PbR), con el objetivo de maximizar los recursos públicos y diseñando programas para el beneficio de

la población, cumpliendo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, donde se establece la obligación de publicar en la página de internet a más tardar el

último día hábil de abril el Programa Anual de Evaluación (PAE), dando a conocer los procesos de

evaluación.


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Monitoreo, seguimiento y evaluación

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 105 fracción III de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla; 78 fracción IV, 82, 83, 84 y 169 fracciones I, VII, VIII, IX y X de la Ley

Orgánica Municipal.

El H. Ayuntamiento, a través del Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento, es la instancia encargada de coordinar a operación del SEDM.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento fungirá como instancia coordinadora de las acciones enmarcadas en el presente Programa, de acuerdo con sus atribuciones.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento coordinará las evaluaciones, así como de los recursos aplicados de los programas presupuestarios (FISM y FORTAMUN), erogados en el ejercicio fiscal 2019.


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Monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa Presupuestario 2020

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

PROGRAMA FECHA

LÍMITE

ENTEGABLE PERIODO DE

EVALUACIÓN DEL

SEDM

Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.

0306- Eficientar e incrementar los servicios

Abril 2021 Infome Final de Resultados Semestral y anual


0502- Incrementar calidad y acceso a la educación



0601- Simplificación y modernización de la

administración pública



4101- Control y Supervisión de Obras Públicas



0701- Infraestrucutra para la administración y finanzas



0901- Integración presupuestal Abril 2021 Infome Final de Resultados Semestral y anual


0902- Seguimiento y Control presupuestal



4801- Servicios para el desarrollo comunitario



5101- Promoción de la salud Abril 2021 Infome Final de Resultados Semestral y anual


6202- Fomento y desarrollo al deporte social



7001- Apoyos especiales a productores agrícolas



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Evaluación de Desempeño al Programa Presupuestario 2020

Tipos de Evaluación del desempeño para Programas Presupuestarios

La evaluación de los Programas Presupuestarios, los indicadores y sus resultados formarán parte del

SEDM y se articularán sistemáticamente con la programación y el proceso presupuestario aplicable.

Con base en el diagnóstico de evaluabilidad del Pp, elaborado por la Dirección de Planeación,

Evaluación y Seguimiento, para la integración del PAE 2019, se contempla la “Evaluación del

Desempeño”.

Se aplicará la evaluación del desempeño al Programa Presupuestario derivado del Plan de Desarrollo

Municipal 2019-2021, que corresponden al ejercicio 2019.

Entregables del Informe de Cumplimiento a el Programa Presupuestario 2019

Se realiza un informe del monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño del Programa

Presupuestario 2019, el cual debe ser entregado al Contralor Municipal y al H. Cabildo para su análisis

y en su caso aprobación, para la entrega oficial a los entes fiscalizadores.

Cronograma de Actividades de la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento

Cronograma de Actividades 2020

ACTIVIDAD UNIDAD

RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2021

Recolección de

datos, evidencias,

reportes de

actividades

establecidos en el

Pp 2020

Dirección de

Planeación,

Evaluación y

Seguimiento

Captura de datos

de los indicadores

de los programas

presupuestarios

Dirección de

Planeación,

Evaluación y

Seguimiento

Integración de la

carpeta de

evidencias y llenado

del trimestre

correspondiente

Dirección de

Planeación,

Evaluación y

Seguimiento

Elaboración de

informe de

cumplimiento

trimestral del Pp

Dirección de

Planeación,

Evaluación y

Seguimiento

El presente Cronograma de Actividades estará sujeto a cambios de calendarización de acuerdo a las necesidades de evaluación y lo

establecido en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

La instancia evaluadora externa deberá estar presidida por un integrante de la Academia Nacional de

Evaluadores de México (ACEVAL), además de contar con amplia experiencia en Evaluaciones al

Ramo 33 a nivel municipal.

La instancia evaluadora externa deberá estar registrado en el padrón de evaluadores del CONEVAL.

Deberá contar con capacitaciones, diplomados, cursos y talleres en materia de evaluación.

Contar con amplia experiencia en materia de evaluación de desempeño a nivel municipal.

Contar con CV institucional actualizado.

De la coordinación, de la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación externa de

la aplicación de los recursos del Ramo 33

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento coordinará los procesos de contratación de evaluadores externos, conforme a las disposiciones aplicables en materia de evaluación.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento revisará los resultados y aprobará los documentos entregables que deriven de las evaluaciones externas.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento verificará el cumplimiento de los TdR, plazos y disposiciones establecidas de acuerdo a cada evaluación practicada.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento coordinara la difusión de la información relevante con las dependencias y entidades que participen en los procesos de la evaluación del desempeño.

Contratación de la Instancia evaluadora, requisitos:

Consideraciones específicas para las Evaluaciones a los programas correspondientes

La coordinación de las evaluaciones correspondientes del Pp estará a cargo de la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento cumplirá con la obligación de realizar procesos de Evaluación por una Instancia Evaluadora Externa, con base en la suficiencia presupuestal e identificar los ASM para darle seguimiento a los resultados derivados de acuerdo con el Mecanismo ASM.


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Términos de Referencia Este ejercicio de evaluación externa (sobre el ejercicio de los recursos de Ramo 33) deberá realizarse atendiendo las disposiciones normativas, legales y metodológicas que emita la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla para evaluar el ejercicio fiscal 2019. El tipo de evaluación a los que deberá sujetarse el Pp 2019 (actividades, obras y proyectos financiadas con los recursos del Ramo 33, se enfocará en los: Términos de Referencia para la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Es decir, se realizarán dos evaluaciones de Tipo específica de desempeño, los TdR, mencionados están a cargo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría Secretaria de Finanzas y Administración y la Secretaría de Bienestar.

Programas Presupuestarios del ejercicio 2018 a cargo de la Instancia Evaluadora Externa

El presente Programa Anual de Evaluación es de orden general y podrá ser actualizado de forma periódica de acuerdo con las exigencias y dinámica de la administración pública municipal. Se les aplicará la evaluación del desempeño por medio de los entregables descritos:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

PROGRAMA FECHA

LÍMITE ENTEGABLE

1

INSTANCIA EVALUADORA

EXTERNA

0901- Integración Presupuestal

31 de Octubre de 2020

Infome Final de Resultados: Bases de datos generada, Intrumentos de recolección de datos, notas metodológicas. Resumen Ejecutivo, Formato CONAC y ASM

2 0902- Seguimiento y control

presupuestal 31 de Octubre

de 2020

Infome Final de Resultados: Bases de datos generada, Intrumentos de recolección de datos, notas metodológicas. Resumen Ejecutivo, Formato CONAC y ASM


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Resultados de las Evaluaciones realizada por entidades externas

El H. Ayuntamiento de Zacapoaxtla deberá de publicar en su portal de internet, las evaluaciones realizadas por instancias evaluadores externas, que con cargos a recursos del Municipio se hayan realizado, aun cuando no sean parte de este programa.

Los informes finales de las evaluaciones practicadas por los evaluadores externos deberán de ser publicados en los portales oficiales de internet correspondientes, a más tardar 30 días naturales posteriores a su conclusión.

Los resultados finales presentados deben incluir los documentos de trabajo, reportes, estudios, estadísticas e instrumentos de recolección de información que se hayan utilizado para comprometer acciones de mejora derivados de los hallazgos y resultados de las evaluaciones.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) emitidos por la instancia evaluadora externa mediante las Evaluaciones realizadas, deberán ser entregadas a la Dirección de Planeación, Evaluación Seguimiento, y difundidas entre las áreas del Ayuntamiento que son las responsables de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas, las cuales deben ser verificadas por el Área de Contraloría Municipal. Conforme a las evaluaciones que coordine la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento, instrumentará y ejecutará el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspecto Susceptibles de Mejora (Mecanismo ASM), que establece los criterios específicos y regula el proceso desde la identificación de los ASM, el seguimiento de su implementación y hasta su conclusión, conforme a las disposiciones legales aplicables para la mejora de la calidad del gasto.

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento dará a conocer a cada área encargada de los programas evaluados, los informes finales de evaluaciones del desempeño practicadas, así como los hallazgos y recomendaciones que se deriven de dichos informes, como parte del Mecanismo ASM.

En relación a los informes finales que deriven de las evaluaciones practicadas, La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento identificará los hallazgos y/o recomendaciones, para que las direcciones realicen el análisis, la clasificación y definan su postura institucional respecto a la aceptación o no de los posibles ASM.

Las áreas involucradas están obligadas a dar seguimiento y cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, que están determinadas en las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores y las evaluaciones consecuentes en los ejercicios posteriores.


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Tipos de evaluación para Fondos de Aportaciones del Ramo 33

Previo Diagnóstico de necesidades de evaluación para la integración del PAE 2020, y con base en lo Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo General 33, previsto en el PEF, que señala que los resultados del ejercicio de los Fondos, Subsidios y Convenido Federales deben ser evaluados con base a indicadores estratégicos y de gestión; asimismo, que dicho ejercicio debe sujetarse a los términos establecidos en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y sus resultados deben reportarse en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), bajo el Sistema de Formato Único (SFU).

Del apoyo a los municipios para la evaluación de los Fondos Federales Transferidos

En el marco del SEDM, las evaluaciones del desempeño derivadas de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales de los municipios, y con referencia a lo establecidos en el 27 fracción VIII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Área de Planeación, Evaluación y Seguimiento, coordinará el apoyo mediante el monitoreo, seguimiento, publicación de lineamientos metodológicos de las evaluaciones, capacitación y asesoría en la materia.

Producto de la evaluación de cumplimiento. El Área de Planeación, Evaluación y Seguimiento emitirá un informe final de la evaluación de cumplimiento el cual se entregará al Presidente Municipal, con el fin de verificar el grado de avance de los objetivos.

Periodo de evaluación. La evaluación de cumplimiento del ejercicio 2019 se llevará a cabo durante el año 2020, contemplando que el plazo de entrega del Informe final tendrá como límite el mes de octubre del presente año.

Cronograma de Actividades de la Ejecución de la Evaluación

ACTIVIDAD UNIDAD

RESPONSABLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

2020

Publicación del PAE DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Contratación de la Instancia

Evaluadora externa

DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Recopilación de Información DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Análisis e interpretación de

los datos

DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Elaboración de Informe DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Presentación de Resultados DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Registro de información en el

portal SRFT

DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Presentación y entrega del

Informe Final a) Base de

datos generada, b)

instrumentos de recolección

de datos, c) notas

metodológicas, Resumen

Ejecutivo, Formato CONAC

DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal

Metodología De Evaluación De Cumplimiento Al Plan De Desarrollo Municipal.

La evaluación de cumplimiento se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones vigentes en materia de planeación, con la finalidad de que sirva como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad. La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento deberá proponer ante el H. Cabildo los Términos de Referencia para la evaluación de desempeño que se llevará a cabo por anualidad del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento convocará a instituciones de evaluación externa para una valoración objetiva e imparcial del desempeño del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 por cada ejercicio fiscal; previa autorización del H. Cabildo.

Tipo de evaluación para el Plan Municipal de Desarrollo

La realización de la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2021, será la acción de verificar periódicamente el cumplimiento de las previsiones y resultados para retroalimentar las actividades de formulación e instrumentación, con lo que se cierra el ciclo del proceso de planeación, asimismo, el proceso de evaluación deberá realizarse de tal manera que valore la eficacia y mida la eficiencia, así como la congruencia de la acción del Gobierno Municipal. Por lo que resulta indispensable realizar la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, puesto que este instrumento contiene los objetivos y estrategias de la Administración Pública Municipal, del cual derivan los programas y acciones que llevan a cabo las direcciones y entidades municipales.

Cronograma de Actividades Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal ACTIVIDAD UNIDAD

RESPONSABLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

2021

ABRIL

2021

Recibir los informes

de cumplimiento de

los programas

presupuestarios del

ejercicio 2019

Instancia

evaluadora

externa

Elaboración del

Cumplimiento del

Plan de Desarrollo

Municipal

Instancia

evaluadora

externa

Entrega del Informe

Final de la

Evaluación al Plan

de Desarrollo

Municipal

Instancia

evaluadora

externa

El presente Cronograma de Actividades estará sujeto a cambios de calendarización de acuerdo a las necesidades de evaluación y lo

establecido en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

Contratación de la evaluación

Para la evaluación de desempeño se establecerá el tipo de contratación, costo de la misma, la unidad responsable de hacer la contratación, así como la fuente de financiamiento.

Tipo de contratación

Adjudicación directa

Invitación a tres x

Licitación pública nacional

Licitación pública internacional

Otro (especificar):

Unidad responsable de contratar la evaluación

Dirección de Tesorería

Presupuesto Aproximado para la Evaluación del FORTAMUN

$200,000.00 MX a $240,000.00 MX

Presupuesto Aproximado para la Evaluación del FISM

$200,000.00 MX a $240,000.00 MX

Presupuesto Aproximado para el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal

$200,000.00 MX a $240,000.00 MX

Fuente de financiamiento

Recursos Propios y participaciones

rograma anual de evaluaciÓnzacapoaxtlaoficial.gob.mx/informacionpublica/pae_zacapoaxtla_… ·...

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