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MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
ÁREA:
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
DEL ÁREA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Marco Antonio Alejo Calderón
Director de Seguimiento y Evaluación
AUTORIZACIONES
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 5
MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO ................................................................................................................... 6
MISIÓN, VISIÓN, VALORES ..................................................................................................................................... 7
ESTRUCTURA ORGÁNICA ...................................................................................................................................... 8
ORGANIGRAMA GENERAL...................................................................................................................................... 9
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .................................... 10
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ................................................................................................................................ 11
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS .................................................................................................. 12
DESCRIPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ...................... 13
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ................................................................................................................................ 14
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES DEL COORDINADOR 1: .......................................................... 15
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES DEL COORDINADOR 2: .......................................................... 17
PROCEDIMIENTOS DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ........................... 19
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ............................................................................ 19
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 20
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS ............................................................................ 22
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 23
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA EN LAS DIFERENTES ÁREAS ............................................................... 25
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 26
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE OSTICKET ....................................................................................................... 28
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 29
PROCEDIMIENTOS DEL COORDINADOR 1 ........................................................................................................ 31
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ............................................................................ 31
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 32
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO ............................................. 34
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 35
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ............................................................................................................. 36
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 37
DESCARGA Y LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA .................................................................. 38
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 39
CARGA DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA ................................................................................................. 40
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 41
EFECTUAR CAMBIOS DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA ....................................................................... 42
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 43
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO ..................................................................................................................................................... 44
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 45
CONTROL DE CORRESPONDENCIA EMITIDA DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO ......................................................................................................................................................... 46
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 47
EMISIÓN DE OFICIOS O CIRCULARES DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................... 48
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 49
OFICIOS DE REQUISICIÓN.................................................................................................................................... 50
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 51
PROCEDIMIENTOS DEL COORDINADOR 2 ........................................................................................................ 53
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE EVIDENCIAS ........................................................................................... 53
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 54
DISEÑO DE DIVERSOS FORMATOS ................................................................................................................... 56
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 57
ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO.................................................................................... 59
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................................ 60
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
El manual de organización y procedimientos (MOP) tiene por objeto principal integrar en una sola guía
la información básica relativa al marco jurídico-administrativo, así como las principales atribuciones,
estructura orgánica, funciones y procedimientos de la entidad.
También el MOP es un documento que continente de forma ordenada y sistemática, la información
y/o las instrucciones sobre sus, atribuciones, organización, objetivo, funciones y procedimientos de la
dependencia, constituyéndose, además, en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las
relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo
a su funcionamiento.
El motivo de la elaboración del manual de organización y procedimientos es dar a conocer un marco
de referencia para llevar a cabo las labores que corresponden al área, para que lleve a cabo la
maximización del beneficio social mediante una gestión municipal eficiente.
La implementación del manual de organización y procedimientos contiene ventajas para el desempeño
de la administración pública en curso, como lo son precisar las funciones encomendadas, evitar la
duplicidad y detectar omisiones, colaborar a la correcta ejecución de las responsabilidades y la
uniformidad en su desarrollo, ahorro de tiempo y esfuerzos, ahorro de recursos económicos, e
información clave para llevar a cabo la planeación, y finalmente como un instrumento útil de
orientación sobre las labores de las unidades responsables.
El presente manual pretende garantizar la óptima operación y la ejecución de diversas actividades del
H. Ayuntamiento de Zacapoaxtla 2018-2021, que explican temas como la organización, el objetivo, y
funciones de información básica para el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las
funciones encomendadas.
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Evaluación y Seguimiento
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal del Trabajo
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Código Fiscal de la Federación
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Código Civil Federal
Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley de Desarrollo Urbano sustentable del Estado de Puebla
Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley de Ingresos del Estado de Puebla del Ejercicio Fiscal que corresponda.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL Municipal
Ley Orgánica Municipal
Código de Ética para el Municipio de Zacapoaxtla Puebla
Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
Somos una Administración Pública Municipal de gobierno abierto, incluyente de su ciudadanía, que
fomenta el desarrollo de sus localidades, para así fortalecer la calidad de vida de los habitantes.
VISIÓN
Ser un gobierno eficiente y eficaz con capacidad de atención óptima de las demandas sociales,
aplicando procesos de gestión transparentes que nos posicionen como un municipio líder en la región.
VALORES
Honestidad, transparencia, responsabilidad, respeto y compromiso.
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Evaluación y Seguimiento
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA
NIVEL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO NÚMERO DE PLAZAS
Director de Planeación Evaluación y Seguimiento 1
Coordinador de Planeación, Evaluación y Seguimiento 2
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
ORGANIGRAMA GENERAL
DIRECTOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO (1)
COORDINADOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO (2)
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Evaluación y Seguimiento
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO GENERAL
Formular y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo y Programas Presupuestarios
contemplados en el ejercicio administrativo 2018-2021 del Municipio de Zacapoaxtla, así como los
proyectos que se deriven del mismo, procurando en todo momento el correcto funcionamiento de las
áreas que conforman el H. Ayuntamiento, para lograr el desarrollo económico sostenido y sustentable
del Municipio atendiendo a las demandas económicas, sociales culturales y de servicios.
DIRECTOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Licenciatura en: Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas, medio superior y/o carrera afín.
Conocimientos: Administración del personal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley Orgánica Municipal, Ley de Planeación Federal y Estatal.
Habilidades: Liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, conocimiento del entorno, relaciones públicas.
Nombre del puesto: Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Nombre de la dependencia: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Área de adscripción: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
A quien reporta: Presidente Municipal
A quien supervisa: Coordinación de Planeación, Evaluación y
Seguimiento, demás Áreas del Ayuntamiento para el reporte de actividades.
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EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
Organización de los foros ciudadanos por temática a través de 5 ejes: eje físico ambiental,
eje económico, eje social demográfico, eje institucional y de derechos, eje cultural.
Invitación a Jueces para convocar a la ciudadanía en general a la participación de los foros.
Se desarrollaron las asambleas en las diferentes comunidades que conforman el Municipio
Con el resultado de obtenido en las asambleas se sistematizo la información obteniendo de
ello el Plan de Desarrollo Municipal Participativo.
Realización de un diagnóstico por área.
Elaboración de los Manuales de Procedimientos.
Elaboración de los Manuales de Organización.
Se calendariza una vez por mes una reunión de manera individualizada con cada una de las
áreas para realizar un ejercicio de retroalimentación.
Planeación de estrategias que tiendan a la mejora de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Elaboración de un Código de Ética del Ayuntamiento.
Atención a las quejas que presenta la ciudadanía y resolución a las mismas.
Se atienden los asuntos encomendados de Presidencia.
Se resuelven conflictos que surgen entre las áreas y/o al interior de un área determinada.
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
OBJETIVO GENERAL
Lograr que todas las áreas del H. Ayuntamiento de Zacapoaxtla 2018-2021, funcionen debidamente
conforme a los procedimientos establecidos, para lograr el buen funcionamiento de la administración
pública municipal y así garantizar un Gobierno Transparente, eficiente y cercano a la ciudadanía.
DIRECTOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Licenciatura en: Derecho, Administración Pública, Ciencia Política, carrera afín y medio superior.
Conocimientos: Manejo de paquetería office, actividades administrativas, planeación, administración del personal, conocimientos básicos del marco normativo de planeación.
Habilidades: Liderazgo, planeación, Toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, conocimiento del entorno, relaciones públicas
Nombre del puesto: Coordinador de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Nombre de la dependencia: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
Área de adscripción: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
A quien reporta: Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
A quien supervisa: No aplica
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES DEL COORDINADOR 1:
Dar seguimiento al cumplimiento de los Programas Presupuestarios 2019
Efectuar una reunión con todas las áreas responsables de dar cumplimento a los Programas
Presupuestarios 2019, para dar a conocer la forma del llenado de los formatos.
Clasificar o dividir los programas presupuestarios por área
Compartir los archivos por medio de Drive, que contendrá una carpeta para colocar la
evidencia mensual, un formato en Excel de reporte de actividades, el Plan de Trabajo y sus
correspondientes Programas Presupuestarios 2019.
Recopilación de información de las diferentes áreas.
Integración de un expediente para organizar la documentación que se obtenga de cada área
del Ayuntamiento.
Efectuar notificaciones a las diferentes áreas (recordatorio de término del periodo establecido
para dar cumplimiento a determinado acuerdo, tramite, entrega de documentación a
determinada dependencia de gobierno).
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL Otras actividades:
Redacción de oficios (solicitudes, requisiciones, invitaciones, citatorios) de Presidencia y de
la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
Control y asignación de números de oficios de Presidencia y de la Dirección de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
Control de correspondencia de Presidencia y de la Dirección de Planeación, Evaluación y
Seguimiento.
Análisis, búsqueda y verificación de fundamentos legales de diversos documentos.
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES DEL COORDINADOR 2:
Se implementa un sistema de evaluación para aplicación en las diferentes áreas que
conforman el Ayuntamiento, a través de Drive.
Se realizará una evaluación por área de manera mensual en la que se verificará que la
evidencia este integrada de manera correcta y que de pleno cumplimiento a los Programas
Presupuestarios 2019 y al Plan de Trabajo.
Levantamiento y firma de minutas de acuerdos con cada una de las áreas
Expedición de una calificación por área evaluada.
Otras actividades:
Diseño de Diagramas, Organigramas y diversos formatos.
Realización de Análisis de Resultados Electorales.
Realización de síntesis de las noticias más relevantes de medios de comunicación.
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Evaluación y Seguimiento
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL PROCEDIMIENTOS DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Seguimiento a los programas presupuestarios.
ÁREA: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Planeación: Se definen los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.
PDM
2 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Programación es la elaboración y autorización de estructuras programáticas, definición de programas presupuestarios, elaboración de matrices de indicadores y generación de indicadores estratégicos y de gestión.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Presupuestación: Asignaciones presupuestarias con base a resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ejercicio: Cada área de la administración pública ejercerá el presupuesto conforme a lo planeado.
5 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seguimiento: A través de informes mensuales y de cumplimiento de metas se determinara si lo realizado corresponde a lo programado.
6 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Evaluación: Por medio de la integración del informe trimestral se evaluara si se cumplen con las metas.
7 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Cumplió con lo programado? SI: pasa al punto 7 NO: se regresa al punto 2
8 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Rendición de cuentas: Informe de cumplimiento anual de los programas presupuestarios.
INFORME DE CUMPLIMIENTO
FIN
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INICIO
Definir los objetivos estratégicos del
PMD
Programar y elaborar las estructuras
programáticas
Presupuestar y asignar
Ejercer el presupuesto por parte de
las áreas
Seguimiento conforme a los informes
mensuales
Evaluar de acuerdo al informe
trimestral
¿Cumplió con
lo
programado?
No
Sí
1
1
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
FIN
Llevar a cabo la Rendición de
cuentas
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Evaluación y Seguimiento
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Dar seguimiento a los proyectos estratégicos
ÁREA: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos para su cumplimiento y ejecución.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
2 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Realizar una priorización de Proyectos Estratégicos.
3 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Elaborar de la ruta a seguir para cada Proyecto Estratégico.
PLAN
4 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ejecutar el plan programado para cada Proyecto.
5 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Revisión de avances en cada Proyecto. REVISIÓN
6 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Es adecuado el desarrollo del plan? SI: sigue el proceso paso 7 NO: regresa al paso 3
7 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Efectuar reuniones con las autoridades o dependencias necesarias para realizar la gestión de los proyectos.
8 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Revisión y firma de convenios, integración de información que se requiera.
DOCUMENTO OFICIAL
9 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ejecución de Proyectos Estratégicos.
10 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Es correcta la implementación? SI: Fin del proceso NO: regresa al punto 8
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Evaluación y Seguimiento
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
INICIO
Dar seguimiento a los Proyectos
Estratégicos
Realizar la priorización de Proyectos
Estratégicos
Elaborar la ruta de seguimiento por
cada proyecto estratégico
Ejecutar el plan programado para
cada proyecto
Efectuar reuniones con las
autoridades para realizar la gestión
de proyectos
¿Es adecuado
el desarrollo
del plan?
No
Sí
1
1
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
Revisar y firmar convenios e
integración de información
Ejecutar los proyectos estratégicos
¿Es correcta la
implementación?
No
Sí
2
2
FIN
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA EN LAS DIFERENTES ÁREAS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Aplicación del análisis FODA en las diferentes áreas
ÁREA: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Agendar a las diferentes áreas que conforman el ayuntamiento, para asignar una fecha para realizar el análisis FODA en el área.
ANÁLISIS FODA
2 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Notificar a las áreas de la fecha y hora a realizar el análisis.
CITA
3 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El día de la aplicación del análisis iniciar explicando en que consiste, los datos que se piden en el formato.
4 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se inicia con el llenado de las fortalezas que tiene el área y como persona.
ANÁLISIS FODA
5 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realiza el llenado de las debilidades que se tiene como persona y como área laboral.
ANÁLISIS FODA
6 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se procede al llenado de las Oportunidades que se pueden aprovechar del exterior para mejorar como área laboral.
ANÁLISIS FODA
7 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El llenado de las Amenazas hace referencia a identificar los riesgos del exterior que pueden dañar de cierta forma al correcto desempeño de las funciones dentro del área.
ANÁLISIS FODA
8 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se elabora una minuta donde se establecen acuerdos de mejora.
ACUERDOS
9 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Se han cumplido con los acuerdos? SI: Fin del proceso NO: regresa al paso 2
FIN
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIAGRAMA DE FLUJO
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA EN LAS DIFERENTES ÁREAS
INICIO
Agendar con las áreas para realizar
el análisis FODA
Notificar a las áreas de la fecha y
hora
Iniciar con una explicación y los
datos a utilizar
Realizar el llenado de las debilidades
del área
Realizar el llenado de las
Oportunidades para mejorar el área
laboral
1
Realizar el llenado de las Amenazas
e identificar riesgos en el exterior
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
¿Se cumplen
los acuerdos?
No
Sí
1
Elaborar una minuta donde se
establezcan acuerdos de mejora
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE OSTICKET
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Administrar el sistema de Osticket
ÁREA: Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se implementó el sistema de osticket con la finalidad de tener un mejor control de las solicitudes, oficios, quejas o sugerencias; en fin, de toda la correspondencia que ingresa a las diferentes áreas del ayuntamiento. Lo primero es ingresar al link: http://zacapoaxtlaoficial.gob.mx/srs/scp/login.php
PÁGINA WEB
2 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Otorgar a cada una de las áreas del ayuntamiento un usuario y una contraseña.
PÁGINA DE WEB
3 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Capacitar en el uso del Sistema a las áreas. PÁGINA WEB
4 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Canalizar las solicitudes, oficios, quejas o sugerencias cuando no este correctamente asignada al área correspondiente.
5 DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Cada mes elaborar un reporte de los registros y su estatus de los asuntos en el Sistema.
6 CONTRALORÍA ¿Las áreas les dan respuesta a los asuntos? SI: Fin del proceso. NO: remitir a contraloría para los efectos que correspondan
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIAGRAMA DE FLUJO
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE OSTICKET
INICIO
Implementar el sistema osticket con
la finalidad de tener un mejor control
de las solicitudes
Otorgar a cada área usuario y
contraseña
Capacitar en el uso del sistema a las
áreas
Canalizar las solicitudes, oficios,
quejas o sugerencias
Elaborar un reporte de los registros y
su estatus de los asuntos en el
sistema
1
Remitir a contraloría
para los efectos que
correspondan
¿Las áreas
dan respuesta
a los asuntos?
No
Sí
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
FIN 1
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
PROCEDIMIENTOS DEL COORDINADOR 1
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Seguimiento de los Programas Presupuestarios
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Separación de los programas presupuestarios 2019 por área responsable de su ejecución.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Creación de carpetas en Drive de las diferentes áreas del ayuntamiento.
CARPETA DE DRIVE
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Carga de los archivos en cada carpeta creada en Drive, en el mes correspondiente a su ejecución.
CARPETA DE DRIVE
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Realizar una reunión con la finalidad de explicar a cada una de las áreas sobre los programas presupuestarios que se le asignaron y el llenado del formato.
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
De manera mensual se efectuará la revisión del llenado de los formatos de los programas presupuestarios.
FORMATOS
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Se dio cumplimiento a los programas presupuestarios para el mes correspondiente? SI: sigue el proceso, paso 7 NO: se pide al responsable que re agende las actividades para el mes siguiente.
7 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El responsable realiza la entrega de su programa de manera impresa en donde señalara que mes está justificando, así como una breve explicación de la actividad realizada.
DOCUMENTO OFICIAL
8 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se archiva una copia del programa entregado en el expediente físico correspondiente al área que entrega.
EXPEDIENTE
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INICIO
Separar los programas
presupuestarios por área
responsable de ejecución
Crear carpetas en Drive de las áreas
del Ayuntamiento
Explicar sobre las actividades
asignadas
Efectuar la revisión de llenado de los
programas presupuestarios
Re agendar las actividades
para el mes siguiente
¿Se dio
cumplimiento al
programa
presupuestario
del mes
correspondiente?
No
Sí
1
1
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
Realizar la entrega de su programa
de manera impresa
Archivar una copia del programa
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Conformación de expedientes de las áreas del Ayuntamiento
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se emplean recopiladores para tener un orden en la documentación entregada por cada área, 3 expedientes físicos compondrán una serie (carpeta).
CARPETA
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se coloca a cada serie las etiquetas con los expedientes que contienen, para la fácil localización.
CARPETA
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se colocan separadores al interior de la serie (carpeta) indicando el inicio y final de cada área.
CARPETA
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se anexa en cada expediente la información que le corresponda, esto se hará colocando los oficios o documentación en general de acuerdo a la fecha en la que se suscribió, dejando la documentación más reciente al inicio del expediente.
EXPEDIENTE
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIAGRAMA DE FLUJO
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
INICIO
Emplear recopiladores para tener
orden de la documentación
Colocar a cada serie las etiquetas
con los expedientes
Colocar separadores al interior de la
serie
Anexar en cada expediente la
información que le corresponda
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Recopilación de Documentación
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Cuando se requiera de información, documentación, se notificara con antelación a las diferentes áreas del ayuntamiento que deberán entregar.
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
De manera posterior se hace un recordatorio del requerimiento.
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se visita a cada una de las áreas responsables para requerir la entrega de la documentación.
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Se realizó la entrega de la información? SI: se sigue con el proceso, paso 5 NO: se hace nuevamente el requerimiento, se regresa al paso 2
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se revisa y anexa la documentación en el expediente al que corresponde.
EXPEDIENTE
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIAGRAMA DE FLUJO
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS
INICIO
Notificar a las áreas del
ayuntamiento cuando haya
requerimiento de información
Hacer un recordatorio del
requerimiento
Visitar a las áreas correspondientes
cuando se requiera información
Revisar y anexar la documentación
en el expediente correspondiente
FIN
¿Se realizó la
entrega de
información?
No
Sí
Hacer nuevamente el
requerimiento 1
1
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DESCARGA Y LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Descarga y llenado de formatos de transparencia
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia a través del siguiente link:https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.
PÁGINA WEB
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En la página de inicio de la plataforma ingresar los datos de usuario y contraseña.
PÁGINA WEB
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú inicio seleccionar la opción “portales de obligaciones de transparencia”.
PÁGINA WEB
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú “carga de información” seleccionar la opción “carga de archivos”, seleccionar la normatividad, la unidad administrativa y seleccionar la opción buscar.
PÁGINA WEB
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar el en las flechas desplegables el articulo y fracción de la cual se descargará el formato.
PÁGINA WEB
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar en “cargas” la opción “descarga”. PÁGINA WEB
7 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN,
Abrir el documento que está en formato Excel, hacer el llenado con la información que se requiere.
PÁGINA WEB
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
DESCARGA Y LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
INICIO
Ingresar a la Plataforma Nacional de
Transparencia
Ingresar datos de usuario y
contraseña
En el menú: Seleccionar: “Portales
de obligaciones de transparencia”
Abrir el documento que está en
Excel hacer llenado de la
información
En el menú de: carga de
información: seleccionar: “carga de
archivos”
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CARGA DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Carga de formatos de Transparencia
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia a través del siguiente link:https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
PÁGINA WEB
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En la página de inicio de la plataforma ingresar los datos de usuario y contraseña.
PÁGINA WEB
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú inicio seleccionar la opción “portales de obligaciones de transparencia”.
PÁGINA WEB
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú carga de información seleccionar la opción “carga de archivos”, seleccionar la normatividad, la unidad administrativa y seleccionar la opción buscar.
PÁGINA WEB
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar en “tipo de carga”, seleccionar en la lista desplegable la opción “alta” y en el icono de “+ seleccionar”.
PÁGINA WEB
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN,
Emergerá una ventana en donde tendrá que seleccionar el lugar en donde está ubicado el archivo y en concreto el documento para subirlo.
PÁGINA WEB
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
7 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar abrir. PÁGINA WEB
8 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar la opción “cargar archivo”. PÁGINA WEB
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
DESCARGA Y LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
INICIO
Ingresar a la Plataforma Nacional de
Transparencia
Ingresar los datos de usuario y
contraseña
En el menú: Seleccionar: “Portales
de obligación de transparencia”
Seleccionar: “Tipo de carga”
En el menú de: carga de
información: seleccionar: “carga de
archivos”
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
EFECTUAR CAMBIOS DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Efectuar cambios de formatos de Transparencia
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia a través del siguiente link:https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.
PÁGINA WEB
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En la página de inicio de la plataforma ingresar los datos de usuario y contraseña.
PÁGINA WEB
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú inicio seleccionar la opción “portales de obligaciones de transparencia”.
PÁGINA WEB
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En el menú carga de información seleccionar la opción “carga de archivos”, seleccionar la normatividad, la unidad administrativa y seleccionar la opción buscar.
PÁGINA WEB
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN,
Seleccionar en “tipo de carga”, seleccionar en la lista desplegable la opción “cambio” y en el icono de “+ seleccionar”.
PÁGINA WEB
FIN
Seleccionar el lugar donde está
ubicado el archivo
Seleccionar abrir
Seleccionar “cargar archivo”
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Emergerá una ventana en donde tendrá que seleccionar el lugar en donde está ubicado el archivo y en concreto el documento para subirlo.
PÁGINA WEB
7 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar abrir. PÁGINA WEB
8 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Seleccionar la opción “cargar archivo”. PÁGINA WEB
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
EFECTUAR CAMBIOS DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA
INICIO
Ingresar a la Plataforma Nacional de
Transparencia
Ingresar los datos de usuario y
contraseña
En el menú: Seleccionar: “Portales
de obligación de transparencia”
En el menú de: carga de
información: seleccionar: “carga de
archivos”
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PRESIDENCIA Y LA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Control de correspondencia recibida de presidencia y la Dirección de Evaluación y seguimiento
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se recepciona el oficio, invitación, notificación, documentación, etc.
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Identificar de que dependencia procede, en caso de ser externa, o en su caso el área de la que emana tratándose de información interna (ayuntamiento).
3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Anexar la documentación en el expediente de presidencia o de la dirección de planeación, evaluación y seguimiento, esto se realizara en el separador correspondiente y de acuerdo a la fecha del oficio, invitación.
Seleccionar: “Tipo de carga” y
“cambio de ícono de +Seleccionar”
Seleccionar el lugar donde está
ubicado el archivo
Seleccionar abrir
FIN
Seleccionar “cargar archivo”
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL 4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La documentación quedara ordenada de tal forma que el oficio o información recibida con fecha más reciente este a primera vista y la más antigua este al final.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
INICIO
Recepcionar el oficio, invitación,
notificación, documentación, etc.
Identificar de que dependencia
procede
Anexar la documentación en el
expediente correspondiente
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA EMITIDA DE PRESIDENCIA Y LA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Control de correspondencia recibida de presidencia y la Dirección de Evaluación y seguimiento
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se genera una base de datos en un formato en Excel, para llevar el control de la correspondencia emitida de presidencia y otro para la dirección de planeación, evaluación y seguimiento, que contendrá los siguientes datos: • El nombre del área a la que pertenecen los folios • Número de folio asignado • La fecha de asignación • Nombre de la persona que asigna el número de oficio • Una breve descripción del asunto del que se trata.
BASE DE DATOS
Ordenar de formar ascendente
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL • Nombre de la persona a quien va dirigido • Cargo de la persona a la que va dirigido
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se asigna el número de oficio, esto se realizara de manera consecutiva, se hace la anotación en el formato en Excel plasmando los datos que se requieren.
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA EMITIDA DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
INICIO
Generar una base de datos para el
control de correspondencia emitida
Asignar el número de oficio
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
EMISIÓN DE OFICIOS O CIRCULARES DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Emisión de oficios o circulares de presidencia y la dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se busca el número de oficio o circular que corresponda de acuerdo al área que lo solicita, se asigna el número de oficio o circular, esto se realizara de manera consecutiva, se hace la anotación en el formato en Excel plasmando los datos que se requieren.
OFICIO
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Teniendo, el asunto, nombre de la dependencia a la que va dirigida en fin todos los datos correctos que contendrá, se realiza la redacción del oficio o circular correspondiente al área que lo solicita.
OFICIO
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL 3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se imprime el oficio o circular para la revisión de los datos plasmados.
OFICIO
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Son correctos los datos del oficio o circular? SI: sigue el proceso paso 5 NO: se corrigen los datos y pasa al punto 3
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Pasar el oficio o circular a firma del presidente municipal o del director de planeación, evaluación y seguimiento.
OFICIO
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se efectúa la entrega del oficio o circular a la persona o área que lo solicito.
OFICIO O CIRCULAR
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
EMISIÓN DE OFICIOS O CIRCULARES DE PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
INICIO
Buscar el número de oficios
Realizar redacción del oficio o
circular correspondiente
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OFICIOS DE REQUISICIÓN
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Oficios de requisición
ÁREA: Coordinador 1 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se busca el número de oficio que corresponda a la dirección de planeación, evaluación y seguimiento, se asigna el número de oficio, esto se realizara de manera consecutiva, se hace la anotación en el formato en Excel plasmando los datos que se requieren.
OFICIO
2 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Teniendo todos los datos correctos que contendrá, se realiza la redacción del oficio de requisición ya sea de material de papelería, ferretería, impresiones, etc; dirigido al presidente municipal con atención al tesorero.
OFICIO
Imprimir oficio o circular
Pasar a firma del presidente
municipal o director de planeación
FIN
¿Son
correctos los
datos del oficio
o circular?
No
Sí
Corregir los datos 1
1
Efectuar la entrega de oficio o
circular a la persona o área que lo
solicitó
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL 3 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se imprime el oficio para la revisión de los datos plasmados. OFICIO
4 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Son correctos los datos del oficio? SI: sigue el proceso paso 5 NO: se corrigen los datos y pasa al punto 3
OFICIO
5 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Pasar el oficio a firma del director de planeación, evaluación y seguimiento.
OFICIO
6 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se presenta el oficio en ventanilla de tesorería, en esta área se indicara el lugar en el que se realizara la cotización.
OFICIO O CIRCULAR
7 TESORERÍA Trasladarse al local comercial indicado por tesorería, pidiendo una nota que estipule la cotización solicitada.
8 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Presentar el oficio de requisición junto con la cotización en tesorería, en donde expedirán un vale con la lista autorizada para la adquisición y se sellara el oficio de recibido.
OFICIO
9 TESORERÍA Se realiza el canje del vale en el local comercial correspondiente. VALE
10 COORDINADOR 1 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez adquirida la lista del vale autorizado, se toma fotografías de los mismos y se envían a tesorería.
VALE
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
OFICIOS DE REQUISICIÓN
INICIO
Buscar el número de oficios que
corresponda a la dirección de
planeación
Realizar redacción del oficio de
requisición correspondiente
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
Imprimir oficio para revisión
Pasar a firma el oficio del director de
planeación, evaluación y
seguimiento
¿Son
correctos los
datos del
oficio?
No
Sí
Corregir los datos 1
1
Presentar el oficio en ventanilla de
tesorería
Presentar el oficio en ventanilla de
tesorería
Trasladar al local comercial indicado
por Tesorería
Presentar el oficio de requisición
junto con la cotización
Realizar el canje del vale en el local
comercial correspondiente
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
PROCEDIMIENTOS DEL COORDINADOR 2
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE EVIDENCIAS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Integración de la carpeta de evidencias
ÁREA: Coordinador 2 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través de un memorándum se solicita a cada área la integración de la carpeta de evidencias correspondientes a cada mes, en relación a lo establecido en los programas presupuestarios. Esta notificación se envía a cada área durante la última semana de cada mes para su revisión y
MEMORÁNDUM
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL aprobación durante los primeros cinco días del mes siguiente al que corresponden las actividades reportadas.
2 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Al recibir el documento que contiene las evidencias de las actividades correspondientes a cada mes se procede a revisar cada uno de los apartados del formato para determinar si está correcto.
EXPEDIENTE
3 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Se detecta alguna observación? SI: Pasa al punto 3 NO: Pasa al punto 4
4 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se cita al responsable del área correspondiente para realizar explicar las observaciones realizadas al documento correspondiente para su modificación, dando cumplimiento a las observaciones realizadas por el área la dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento.
5 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se procede a la creación del índice correspondiente de cada reporte de evidencias mensual.
EXPEDIENTE
6 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez revisado y creado el índice se procede a su impresión para ser firmado y sellado por el responsable del área correspondiente.
7 TESORERÍA ¿El expediente se encuentra firmado y sellado? Si: pasa al punto 8 No: pasa al punto 7
8 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se solicita la firma y sello del responsable.
9 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se escanea y se archiva de forma digital en la plataforma de Google Drive en la carpeta del mes correspondiente. Fin del proceso
CARPETA
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE EVIDENCIAS
INICIO
Solicitar a cada área la integración
de carpeta de evidencias
correspondientes a cada mes
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
Recibir las evidencias de las
actividades correspondientes al mes
Citar al responsable del área
correspondiente y explicar las
observaciones para su
modificación
¿Se detecta
alguna
observación?
Sí
No
1
1
Proceder a la creación del índice
correspondiente
CARPETA
Proceder a la impresión para ser
firmado y sellado por el responsable
Escanear y archivar de forma digital
en la plataforma de Google Drive
¿El expediente
se encuentra
firmado y
sellado?
No
Sí
Solicitar firma y sello
del responsable 2
FIN
2
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DISEÑO DE DIVERSOS FORMATOS
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Diseño de diversos formatos
ÁREA: Coordinador 2 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
De acuerdo con los diversos informes requeridos por la dirección de planeación, evaluación y seguimiento de cada una de las áreas, se diseñan diversos formatos que se establecen para ciertas actividades.
INFORMES
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL 2 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se verifican los requerimientos del formato con el director de evaluación y seguimiento.
FORMATO
3 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se verifican los requerimientos del formato con el director de evaluación y seguimiento. Se genera el formato correspondiente a cada actividad
FORMATO
4 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El director realiza la revisión correspondiente del formato. FORMATO
5 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Existe alguna observación? Si: pasa al punto 6 No: pasa al punto 7
6 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizan las modificaciones correspondientes (regresa al punto 4)
7 COORDINADOR 2 DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se procede a enviar el formato a cada una de las áreas con las indicaciones correspondientes para el llenado del formato.
FORMATO
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
DISEÑO DE DIVERSOS FORMATOS
INICIO
Diseñar diversos formatos para
ciertas actividades
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
c
Verificar los requerimientos del
formato con el director
¿Existe alguna
observación?
Sí
No
1
1
Generar el formato correspondiente
a cada actividad
FORMATOS
Realizar la revisión correspondiente
por parte del director
Realizar las
modificaciones
correspondientes
Enviar el formato a cada una de las
áreas con las indicaciones
correspondientes
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Actualización de Organigrama y Directorio
ÁREA: Coordinador 2 de Planeación, Evaluación y seguimiento ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN,
Personal del área de contraloría acude a la dirección de planeación, evaluación y seguimiento para informar las modificaciones a realizarse en el organigrama general.
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La dirección de evaluación y seguimiento valida la información proporcionada.
3 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizan las modificaciones correspondientes en el organigrama y directorio oficial.
4 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Director de evaluación y seguimiento revisa de forma detallada las modificaciones hechas.
5 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿Existe alguna observación? Si: pasa al punto 5 No: pasa al punto 6
6 COORDINADOR 2 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizan las modificaciones correspondientes (regresa al punto 4).
7 COORDINADOR 2 DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se envía al área de contraloría para su revisión y aprobación.
8 COORDINADOR 2 DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
¿El organigrama fue aprobado por contraloría? Si: pasa al punto 7 No: regresa al punto 5
9 COORDINADOR 2 DE
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El organigrama se envía al responsable de la página web oficial
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO
INICIO
Recibir el informe de contraloría
sobre las modificaciones en el
organigrama general
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
c
Validar la información proporcionada
¿Existe alguna
observación?
Sí
No
1
1
Realizar las modificaciones
correspondientes
Revisar de forma detallada las
modificaciones hechas
Realizar las
modificaciones
correspondientes
Enviar al área de contraloría para su
revisión
¿El organigrama
fue aprobado por
contraloría?
No
Sí
2
2
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Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL
FIN
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Manual de Organización y procedimientos de Planeación,
Evaluación y Seguimiento
CLAVE: MZAC1821/MOP/PLANEVSEG/007
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
MUNICIPAL