revision y ajuste al plan de desarrollo...

REVISION Y AJUSTE AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 - 2011

Plan de Desarrollo Institucional 2010-2011

JUNTA DIRECTIVA CONFORMADA POR

Dr. Jorge Iván Ospina Gómez Alcalde de Santiago de Cali Dr. Alejandro Varela Villegas Presidente Secretario Salud Pública

Municipal / Representante del Alcalde Dra. Bertha Ospina Sánchez Delegada Secretaria de Salud Dra. Yolanda Carvajal Trochez Representante Gremios de Producción Dr. Eduardo Romero Velez Representante Asociaciones Científicas Dra. Dora Londoño Giraldo Representante de Funcionarios de la Salud Sr. Heber Gómez Cardona Representante Asociaciones de Usuario

COMITE DE GERENCIA Dr. Alexander Durán Peñafiel Gerente Dra. Martha Llanos Jaramillo Subgerente Administrativo y Financiero Dr. Luis Fernando Lenis Barco Subgerente Científico Asistencial Dr. Oscar Ipia López Subgerente de Promoción y Prevención Dra. Rosse Mery Cabal Franco Responsable Gestión Jurídica Ing. Blanca Doris Ordóñez Burbano Responsable de Planeación y Calidad Dr. Carlos Humberto Martínez Garcia Jefe de Oficina Control Interno

RESPONSABLES DE PROCESO O SERVICIOS Dra. Zaira Delgado Solarte Responsable Participación Social Dra. Lyda Milena Montero Rojas Responsable Contratación y Mercadeo Dr. Luis Fernando Suárez Alvarez Responsable Admisión y Facturación Ing. Juan Carlos Borrero Tamayo Responsable Sistemas de Información Dr. Juan David Cruz Nieto Responsable Almacén Ing. Sandra Ximena Alonso Legizamo Responsable Recursos Físicos Ing. Lina Johanna Guerao Olaya Responsable Gestión Ambiental Dra. Angie Gutiérrez Ospina Responsable Talento Humano Com. María Edyth Suárez Negales Responsable Comunicaciones Dr. Juan Fernando Torres Chaves Responsable Control Interno Disciplinario Enf. María Socorro Espinosa Orozco Responsable Vigilancia Epidemiológica Dr. Alvaro Corral Andrade Responsable Servicios de Consulta Externa Dr. Lucelly Lucumi Sanchez Responsable Urgencias - Hospitalización Dra. Maricé Ortiz Hologuin Responsable Servicios de Salud Mental Dra. Marcela López Serna Responsable Complementación Terapéutica Dra. Gloria Benitez Responsable Servicios de Odontología Dra. Fanny Bernal Ortega Responsable Servicios de Laboratorio

CON FUNCIONES DE RESPONSABLES DE COMUNA Melida Córdoba Responsable Comuna 2, 4 y 5 William Acosta Responsable Comuna 6 Diana Silva Responsable Comuna 7


Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 7

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ............................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1.1 ORIGEN Y CONSTITUCIÓN ................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.2 CARACTERÍSTICAS ACTUALES ............................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2.1 ANÁLISIS EXTERNO ...................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.2 ANÁLISIS INTERNO ....................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.3 CRUCES DO- FA ........................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3.1 VISIÓN .................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3.2 MISIÓN .................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3.3 POLÍTICA DE CALIDAD ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS............................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4.1.1 Fortalecimiento de Servicios .............................. ¡Error! Marcador no definido.

4.1.2 Intersectorialidad ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.1.3 Modernización de la Gestión .............................. ¡Error! Marcador no definido.

4.1.4 Sostenibilidad Administrativa y Financiera ............ ¡Error! Marcador no definido.

4.1.5 Orientación al Usuario ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.2 ESTRATEGIAS ............................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS .................................................. 18 4.2.1.1 Fortalecer los programas de Promoción y Prevención ................................. 18

Objetivo del proyecto: ...................................................................................... 18

Indicadores: .................................................................................................. 18

Resultados Esperados y atributos ............................................................................ 2

4.2.1.2 Fortalecer los Servicios de Atención Asistencial ........................................ 21


Indicadores: .................................................................................................. 21

Resultados Esperados y atributos .......................................................................... 22

4.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: INTERSECTORIALIDAD ............................................................. 24


4.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de Participación Social .................................... 24


Indicadores: .................................................................................................. 24


4.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN .................................................. 25 4.2.3.1 Implementar el Sistema Único de Acreditación ......................................... 25


Indicadores: .................................................................................................. 26


4.2.3.2 Fortalecer el proceso Gestión Humana ................................................... 27


Indicadores: .................................................................................................. 27


4.2.3.3 Mejorar continuamente los procesos ...................................................... 28


Indicadores: .................................................................................................. 29


4.2.3.4 Fortalecer el Sistema de Información y conectividad .................................. 30


Indicadores: .................................................................................................. 30


4.2.3.5 Implementar Sistemas estándares de gestión de Calidad ............................. 31


Indicadores: .................................................................................................. 31


4.2.3.6 Mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad ............................. 32


Indicadores: .................................................................................................. 33


4.2.3.7 Implementar una estrategia de posicionamiento corporativo. ....................... 34


Indicadores: .................................................................................................. 34


4.2.4 LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ................................... 36 4.2.4.1 Incrementar la utilidad neta ............................................................... 36


Indicadores: .................................................................................................. 36



4.2.4.2 Legalizar bienes inmuebles de la ESE ..................................................... 37


Indicadores: .................................................................................................. 37


4.2.5 LÍNEA ESTRATÉGICA: ORIENTACIÓN AL USUARIO ........................................................ 38 4.2.5.1 Fidelizar nuestros clientes ........................................................................ 38


Indicadores: .................................................................................................. 39


5. DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MONITOREO Y EVALUACIÓN ........................ 40

5.1 DIFUSIÓN INTERNA ......................................................................................... 41 5.2 DIFUSIÓN EXTERNA ........................................................................................ 41 5.3 PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL ........................................................................ 42 5.4 MONITOREO Y EVALUACIÓN ................................................................................ 42


LISTA DE TABLAS

Tabla N. 1 Detallado de IPS por Comunas de Red de Salud del Norte, Abril de 2009

.................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla N. 2 Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas Red de Salud del Norte, Marzo

de 2009 ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla N. 3 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades Red de Salud del Norte, Mayo de

2009 ............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla N. 4 Cruce DO - FA Red de Salud del Norte, Abril de 2009¡Error! Marcador no

definido.

Tabla N. 5 Líneas Estratégica – Estrategia Red de Salud del Norte 2009 - 2011 ¡Error!

Marcador no definido.

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Presentación

La Red de Salud del Norte, dentro del esquema de Evaluación periódica al

Plan de Desarrollo, el cual fue creado en cumplimiento del artículo 2º de la Ley

Orgánica 152 de 1994, y que sirve como referente permanente de orientación

de la gestión en todos los niveles y servicios de la institución y en revisión de los

lineamientos estratégicos definidos para el sostenimiento y desarrollo; definió

ajustes a algunos Indicadores después de un análisis exhaustivo a cada una de

las Líneas estratégicas con sus respetivos Indicadores y a cada una de las

metas establecidas. Ajustes que fueron presentados y aprobados por la Junta

Directiva en Junio de 2011 y se presentan en éste documento.

8


I. METODOLOGIA REALIZADA

Dentro de las Actividades asignadas al Area de Planeación de la Red de Salud

del Norte, tiene definida, el seguimiento periódico a las mediciones de las

líneas Estratégicas, específicamente el seguimiento y Control de los

Indicadores. En tal sentido, se definió la siguiente Metodología:

1. Realizar Análisis a los resultados de Cada línea Estratégica.

2. Revisar y definir las actividades que se deben adelantar para mejorar el

cumplimiento a las líneas Estratégicas.

3. Evaluar con los Responsables de Proceso, la importancia de los

indicadores inicialmente definidos y que impactan cada línea

Estratégica.

4. Soportar aquellos Indicadores que deben tener ajustes tanto en las

metas establecidas

5. Justificar la omisión de Indicadores, de los cuales la Entidad no tiene

injerencia directa sobre el cumplimiento.

6. Presentar a la Gerencia el Ajuste al Plan de Desarrollo, para ajuste o

aprobación.

7. Presentar en Junta los Ajustes respectivos a los Indicadores del Plan de

Desarrollo.

9


1. Realizar Análisis a los resultados de Cada línea Estratégica.

Se realiza un análisis a las Líneas Estratégicas, con sus respectivas Estrategias

Líneas Estratégicas Estrategia

Fortalecimiento de Servicios Fortalecer los programas de promoción y prevención

Fortalecer los servicios de atención asistencial

Intersectorialidad Fortalecer los mecanismos de Participación Social

Modernización de la Gestión

Implementar el Sistema Único de Acreditación

Fortalecer el proceso Gestión Humana

Mejorar continuamente los procesos

Fortalecer el Sistema de Información y conectividad

Implementar Sistemas estándares de gestión de Calidad

Mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

Implementar una estrategia de posicionamiento corporativo

Sostenibilidad Administrativa y Financiera

Incrementar la utilidad neta

Legalizar bienes inmuebles de la ESE

Orientación al usuario Fidelizar y buscar nuevos clientes

2. Revisar y definir las actividades que se deben adelantar para mejorar el

cumplimiento a las líneas Estratégicas.

A continuación se presenta el desglose de cada línea Estratégica, en términos

de objetivo, indicadores, metas mensuales, resultados esperados y resultados

presentados y Acciones de mejora a implementar.

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11


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15


16


3. Evaluar con los Responsables de Proceso, la importancia de los indicadores

inicialmente definidos y que impactan cada línea Estratégica.

Por directriz Gerencial, cada Responsable de proceso evalúo con su equipo de

trabajo, los siguientes aspectos:

• Validez del indicador establecido: Por ejemplo es una actividad de la cual se

tiene directa injerencia.

• Valor de la meta definida: La meta definida es un valor alcanzable, dada las

circunstancias que rodean la gestión.

De acuerdo al análisis justifico los ajustes de los Indicadores definidos al Area evaluada.

El resultado de éste estudio, se presentó la siguiente propuesta de ajuste a los

Indicadores a la Junta Directiva.

1. Soportar aquellos Indicadores que deben tener ajustes tanto en las metas

establecidas

2. Justificar la omisión de Indicadores, de los cuales la Entidad no tiene injerencia

directa sobre el cumplimiento.

3. Presentar a la Gerencia el Ajuste al Plan de Desarrollo, para ajuste o aprobación.

4. Presentar en Junta los Ajustes respectivos a los Indicadores del Plan de Desarrollo.

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18


4.2.1 Línea Estratégica: Fortalecimiento de Servicios

4.2.1.1 Fortalecer los programas de Promoción y Prevención

Objetivo del proyecto:

Mejorar la calidad de la atención y el acceso a los programas de promoción y prevención para la población adscrita a la

Red de Salud del Norte E.S.E., en el marco del Sistema Único de Acreditación en Salud.

Indicadores:

Indicador Formula de calculo Línea de Base

Meta Junio 2010

Meta Dic

2010 Meta Junio 2011

Meta Dic

2011 Cumplimiento de metas de PyP

No. De actividades realizadas en los programas de PYP/ Total de actividades programadas PYP

10% 35% 85% 85% 85%

Tasa de Mortalidad Materna prevenible

Número defunciones maternas durante un período especificado / total nacidos vivos

2 45 X

100.000 45 X

100.000 45 X 100.000 45 X 100.000

19



Meta Junio 2010

Meta Dic

2010 Meta Junio 2011

Meta Dic

2011 Mortalidad Perinatal

Número defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un período especificado/ Número nacidos vivos + muertes fetales durante el mismo periodo

0 < 12.3 X 1.000 NV

< 12.3 X 1.000 NV

< 12.3 X 1.000 NV < 12.3 X 1.000 NV

Proporción de captación de sintomáticos respiratorios

Numero de sintomáticos respiratorios examinados con BK de esputo / Sintomáticos respiratorios programados

15% 22% 60% 65% 70%

Proporción de curación en pacientes con TBC

Numero total de de pacientes curados / Total de nuevos BK positivos que ingresaron a la cohorte

35% ≤35% ≤45% ≤55% ≤60%

Tasa de Embarazo en Adolescentes

Numero de gestantes adolescentes 10-19 / Total de Adolescentes de 10 a 19 años adscritas a las comunas de la ESE NORTE

32 < 32 x 1.000 MEF

< 31x 1.000 MEF < 29x 1.000 MEF < 28x 1.000 MEF

Tasa de Mortalidad Infantil en menores de cinco años

Número de defunciones en menores de cinco año / Número de menores de cinco años SD

< 30 x 100.000 < de 5 años

< 29 x 100.000

< de 5 años < 25 x 100.000 < de 5 años < 25 x 100.000 < de 5 años

Resultados Esperados y atributos

ESTRATEGIA Resultado Esperado Atributos del Resultado

1. Fortalecer los programas de Promoción y Prevención

1.1 Incrementar las coberturas de los programas de promoción y prevención

� 20% de incremento de las coberturas de los programas de promoción y prevención.

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1.2 Mejorar la calidad en a la Atención a la Gestante.

� Mantener la tasa de mortalidad materna por debajo de 45 por cada 100.000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad perinatal por debajo de 12.3 por cada 1000 NV

� Incrementar y/o mantener por encima del 90% el porcentaje de mujeres con 4 o más controles prenatales

1.3 Fortalecimiento del programa

TB.

� Incrementar en un 10% la captación de sintomáticos respiratorios

� Incrementar en un 10% la curación de los usuarios con TB

1.4 Mejoramiento del programa de salud sexual y reproductiva en jóvenes y adolescentes

� Disminuir en un 10% la proporción de embarazo en Adolescentes en el 2010 y lograr para el 2011 una reducción total del 20%

1.5 Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia "AIEPI".

� Mortalidad infantil evitable ≤ a 30 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años.

� Mantener as coberturas útiles de vacunación por encima del 95%.

1.6 Dar continuidad a la atención en salud con enfoque familiar y comunitario

� Incrementar numero de actividades de promoción y prevención en un 10%

� Incrementar el grupo de familias gestoras conformadas.

� Vincular todos los proyectos y/o programas con atención intradomiciliaria al modelo de atención con enfoque familiar y comunitario de la red.

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4.2.1.2 Fortalecer los Servicios de Atención Asistencial


Mejorar las condiciones de calidad en la que se prestan los servicios asistenciales con oportunidad, continuidad,

accesibilidad, seguridad, a los usuarios de la Red de Salud del Norte. Buscando el liderazgo en la prestación de servicios

de salud de carácter publico en el municipio de Santiago de Cali

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Oportunidad en la atención de la consulta médica general de primera vez

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta medica general por primera vez y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución

3.0 3 5 4 4

Oportunidad en la atención de la consulta médica de urgencias

Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del médico/Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

29.5 25 25 22 22

22



Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Oportunidad en la atención de consulta de odontología de primera vez

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de Odontología General d primera vez y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas de odontología general asignadas en la institución

4 5 5 4 4

Productividad del personal médico

Número de actividades realizadas/(Total horas contratadas*rendimiento hora*días de atención del periodo)

ND 85% 85% 85% 85%

Productividad del personal de odontología

Número de actividades realizadas/(Total horas contratadas*rendimiento hora*días de atención del periodo)

90% 85% 85% 85% 85%

Adherencia a consentimiento informado

Total de consentimientos informados auditados bien diligenciados/ Total de consentimientos informados auditados

ND ND 40% 80% 100%

Adherencia a Guías de manejo clínico

Total de Historias clínicas auditadas con adherencia/ Total de Historias clínicas auditadas

ND ND 50% 90% 90%



2. Fortalecer los Servicios de Atención Asistencial.

2.1 Eliminar los concesionarios de prestación de servicios de salud.

Adquisición e instalación de equipos de Rayos X

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2.2 Incrementar la oportunidad y accesibilidad a los servicios de consulta externa y urgencia

Mejorar la Oportunidad en la consulta médica general por primera vez, en la atención de los servicios de urgencias, en la consulta de odontología por primera vez inferior.

Disminuir la demanda insatisfecha en los servicios de consulta externa y odontología.

2.3 Aplicar guías de práctica clínica basadas en evidencia.

Aplicación de guías de práctica clínica basadas en evidencia científica para las principales causas de consulta y urgencia.

Todo el personal asistencial debe estar capacitado en las guías de practica clínica basada en la evidencia

Iniciar la medición de la adherencia a guías de manejo.

Realizar revisión anual de las guías de practica clínica basada en la evidencia y las mejoras pertinentes

2.4 Fortalecer la gestión de los registros clínicos

Personal asistencial capacitado en el manejo de registros clínicos.

Personal asistencial comprenda y aplique el registro de la información brindada al paciente y su familia sobre su enfermedad y tratamiento.

Disminuir los no conformes por perdida de información o registros de la historia clínica.

Mejorar la adherencia al diligenciamiento de consentimiento informado

2.5 Implementar programas quirúrgicos

Aumentar la capacidad quirúrgica instalada, venta de los programas al régimen contributivo, particulares y subsidiado

2.6 Optimizar la capacidad instalada de la Red de Salud del Norte

Incrementar la productividad del personal médico

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4.2.2 Línea Estratégica: Intersectorialidad

4.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de Participación Social


Fortalecer la relación Red de Salud del Norte – Usuarios con el fin de incidir en las políticas institucionales, a través de

espacios de concertación con los usuarios, la publicidad de todos los actos de empresa, incentivando la capacidad

propositiva de los usuarios sobre los procesos institucionales sin perder la autonomía organizacional y la discriminación

positiva en favor de los grupos sociales menos representados.

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

% de acciones de mejora implementadas por la Ligas de Usuario

Total de acciones mejora Implementadas por las ligas de usuarios/ Total de acciones mejora propuestas por la ligas de usuarios

50% 50% 60% 80% 90%

Mesas de Trabajar en pro de defensa de los derechos de las población discriminada

Mesas de participación realizadas por mes en pro de los derechos de la población discriminada

3 5 5 5 5

% de usuarios capacitados en mecanismos de participación social

Total de usuarios capacitados distintos a las ligas de usuarios/ Total de usuarios a capacitar por mes

ND ND 50% 70% 100%

Iniciativas comunitarias implementadas por comuna con el apoyo de la Red de Salud del Norte

Total de iniciativas comunitarias implementadas por comuna

ND 1 1 2 2

25




3. Fortalecer los mecanismos de Participación Social.

3.1. Implementar Acciones de Mejora a partir de los planteamientos de las Ligas de Usuarios de la Red de Salud del Norte.

Las Ligas de Usuarios deberán ser apoyo a la gestión, propiciando e implementando acciones de mejora en los territorios.

3.2. Usuarios conocedores de los mecanismos de participación social.

Capacitar a los usuarios en mecanismos de participación social, diferentes a los miembros de las ligas de usuarios.

3.3 Instalar Mesas intersectoriales por las comunas.

Responsable de Comuna convoquen o participen de una mesa de intersectorial mensual por cada uno de los territorios

3.4 Participar activamente en los comités de planificación por comuna

Responsable de Comuna miembros activos en los comités de planificación, propiciando acciones de mejoramiento para los territorios

3.5 Instalación de Mesas con población discriminada

Mesas con población en situación de desplazamiento instalado.

Participar en la mesa de los habitante de y en calle

4.2.3 Línea Estratégica: Modernización de la Gestión

4.2.3.1 Implementar el Sistema Único de Acreditación


Incentivar la implementación de las buenas prácticas, afianzar la competitividad de la Red de Salud del Norte y

proporcionar información clara y oportuna a los usuarios.

26


Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Calificación de Autoevaluación de Acreditación

Promedio del Resultado de la Auto evaluación de los Estándares de Acreditación

ND 0 1.0 2.0 3.0

% de Cumplimiento a planes de mejora de estándares de acreditación

Planes de Mejora cerrados / Planes de mejora establecidos

ND 0% 60% 70% 80%



4. Implementación del Sistema Único de Acreditación en Salud.

4.1. Implementar el primer ciclo de preparación para la acreditación

Realizar autoevaluaciones por equipos multidisciplinarios.

Priorizar las oportunidades de mejora que evalúen al riesgo, costo y volumen para cada oportunidad de mejora.

Cumplimiento a Planes de Mejora.

4.2. Implementar dos ciclos de preparación para la acreditación

Ciclos que incluyan las respectivas autoevaluaciones, priorizaciones de oportunidades de mejora, planes de mejora y seguimiento a planes de mejora.

4.3 solicitar visita de acreditación Preparar informe de solicitud de visita de acreditación.

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4.2.3.2 Fortalecer el proceso Gestión Humana


Promover condiciones entre los servidores públicos de la institución para que a partir del desarrollo de sus competencias,

aptitudes e idoneidad, se puedan generar los resultados esperados en procura de alcanzar la misión institucional

aplicando prácticas de gestión humana que incorporan los principios de bienestar laboral, seguridad ocupacional y

desarrollo estructural, en armonía con las políticas publicas en salud del municipio de Santiago de Cali y el ordenamiento

jurídico Colombiano.

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

% de evaluaciones de desempeño satisfactorias

Número de evaluaciones de desempeño con calificación superior o igual al 80/Total de evaluaciones de desempeño realizadas

90% 90% 100% 95% 100%

Promedio de actividades de bienestar

Actividades de bienestar per capita sin incluir informe de gestión

2 2 3

% de servidores públicos con plan de mejora de competencias

Número de servidores que no cumplen con la totalidad de competencias y tienen plan de mejora/ Total de servidores que no cumplen con la totalidad de competencias

ND ND 80% 87% 100%

Evaluación de clima organizacional

Número de encuestas de clima organizacional por año

1 1 1

28




5. Fortalecer el proceso Gestión Humana

5.1 Actualizar manual de funciones por competencias para los servidores públicos que desempeñan actividades por medio de cooperativas de trabajo asociado

Manual de funciones actualizado y aprobado para todo el personal cooperado Cada servidor público reconozca las funciones propias del proceso donde se ubica, cual es el objetivo de su labor.

Mejorar la competencias funcionales de los servidores públicos de desempeñan actividades por medio de cooperativas de trabajo asociado.

Mejora de los evaluaciones de desempeño de los servidores públicos que desempeñan actividades por medio de cooperativas de trabajo asociados.

5.2 Incrementar la cobertura del programa de bienestar.

Programa de bienestar social participativo, ajustado a las necesidades de los servidores públicos, unificación del programa de nombrados y cooperados

Servidores públicos participando por lo menos en una actividad de bienestar social durante el año.

5.3 Volver más humana la relación entre el nivel directivo y operativo

Directivos o Responsables de procesos o servicio, capacitados en disciplinas de la ciencias humanas Mejorar la percepción de los funcionarios sobre el trato recibido por el nivel directivo y operativo

4.2.3.3 Mejorar continuamente los procesos


Implementar ciclos de mejoramientos para los indicadores, establecidos en cada uno los procesos, con énfasis en

indicadores priorizados utilizando el ciclo PHVA.

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Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

% de procesos con reporte de indicadores

Total de Procesos con reporte completo / Total de Procesos 0 80% 90% 95% 100%

% planes de mejora cerrados derivados del análisis de sus indicadores por proceso

Total de planes de mejora cerrados derivados del análisis de los indicadores / Total de planes de mejora derivados de análisis de indicadores procesos.

0 50% 70% 80% 90%

% de cumplimiento de las metas de mejora planteadas por proceso

Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas de mejora priorizadas

ND 85% 90% 90% 90%



6. Mejorar continuamente los procesos.

6.1. Establecer los indicadores en cada proceso, para poder realizar seguimiento a la gestión de los mismos.

Esta Matriz debe realizarse en el formato establecido y debe incluir la meta, línea de base, periodicidad, unidad de medida, tipo de indicador y responsables de cada indicador.

6.2. Cumplimiento al reporte periódico de los indicadores por proceso en el formato de seguimiento a metas por proceso.

Cada proceso debe entregar sus indicadores con la regularidad establecida.

6.3 Se debe evidenciar el análisis de los indicadores y establecer Planes de Acción cuando se requiera.

Se debe establecer el plan de Acción en el formato oficial, y se debe hacer seguimiento al cierre de las acciones y la mejora del indicador.

6.4 Mejora en los indicadores de los procesos priorizados

Cumplir con las metas de mejora establecidas para los procesos priorizados

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4.2.3.4 Fortalecer el Sistema de Información y conectividad


Contar con un sistema de información gerencial Integrado, que permita la captura y el procesamiento de la información

de los procesos en línea y en tiempo real. Facilitando la toma de decisiones basada en hechos y datos.

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

% de IPS Conectadas No. De IPS y sedes conectadas/ Total de IPS y Sedes

ND 80% 85% 90% 100%

% de implementación de Información

No. Módulos de Sistema de Información integrados / Total de Módulos a implementar

ND ND 30% 70% 100%

Oportunidad de cierre del periodo

Número de días calendario del mes siguiente transcurridos hasta el fecha de cierre del mes anterior

20 20 5 3 3

% de implementación de la Historia Clínica Sistematizada

Número estaciones de trabajo asistencial con Historia Clínica Sistematizada/ total de estaciones de trabajo asistencial

ND ND 10% 60% 100%



31



7. Fortalecer el Sistema de Información y conectividad.

7.1. Modelo de comunicación único organizacional.

Tener una única vía de información por medio de los canales de comunicación intranet e Internet.

7.2. Unificar las bases de datos de la organización.

Obtener una única fuente de información en lo referente a los registros que hacen parte de cada uno de los procesos de la organización.

Contar con única base de datos de afiliados según la información suministradas por la Aseguradoras.

7.3 Contar con un sistema de información Integrado organizacional.

Información confiable en el desarrollo de las diferentes actividades organizacionales.

Disminución en los tiempos de generación de informes.

Unificar de los procesos de generación de información administrativos, asistenciales y financieros, evitando reproceso de información.

7.4 Los usuarios de la red de Salud del Norte contarán con una Historia Clínica unificada en cualquiera de las IPS

Contar con la totalidad de Registros asistenciales actualizados en tiempo real con cada atención recibida por los usuarios. Información actualizada en las diferentes IPS.

4.2.3.5 Implementar Sistemas estándares de gestión de Calidad


Apropiar herramientas estándares de gestión de Calidad, que permitan aumentar el grado de satisfacción de los servicios

ofertados, cumpliendo con la promesa de valor organizacional.

Indicadores:

Indicador

Formula de calculo

Línea de

Meta Junio

Meta Dic

Meta Junio

Meta Dic

32

Plan de Desarrollo Institucional 2010-2011 Base 2010 2010 2011 2011

% de Implementación del MECI Ponderación de implementación de elementos del MECI según formato DAFP.

42.45% 60% 70% 80% 100%

Servicios en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Servicios con auditoria interna al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

ND 0 2 6 8



8. Implementación de Sistemas estándares de gestión de calidad.

8.1. Mantener la implementación

del MECI 1000:2005

Resultado positivo en la evaluación del DAFP, en la Auditoria interna y el seguimiento de la Contraloría.

8.2. Ampliar el alcance del Sistema

bajo la NTC ISO 9001:2008

Servicios en condiciones optimas para recibir visita

de pre-auditoria por el ICONTEC

4.2.3.6 Mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad


Mantener los requisitos del sistema único de habilitación, mejorar el Sistema de Información para la calidad,

implementar el programa de seguridad del paciente, verificar el cumplimiento de las acciones estructuradas en el

PAMEC, con el fin de prestar servicios de salud en condiciones seguras, oportunos, accesibles, pertinentes y continuos.

33


Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Calificación de Auto evaluación de Acreditación

Promedio del Resultado de la Auto evaluación de los Estándares de Acreditación

ND 0 1.0 2.0 3.0

% de Cumplimiento a planes de mejora de estándares de acreditación

Planes de Mejora cerrados / Planes de mejora

ND 0 80% 90% 95%

% servicios prestados y certificado por ente territorial en cuanto a habilitación

Total servicios certificados por el Ente Territorial/ Total de servicios prestados

100% 100% 100% 100% 100%

% cumplimiento al programa de Auditoria Asistencial

Total de Auditorias Realizadas / Total de auditorias programadas

ND 60% 90% 95% 100%

% de Gestión de Eventos Adversos

Eventos adversos gestionados/Total de Eventos adversos Reportados

ND 70% 80% 90% 100%



9. Mantener Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

9.1 Cumplimiento mensual en la entrega de los indicadores de calidad establecidos.

Los indicadores se deben entregar en el formato de seguimiento establecido con su correspondiente análisis y planes de acción si se requieren. Reflejado en el mejoramiento continúo.

9.2 Seguimiento a la habilitación por cada IPS

Se debe evidenciar el seguimiento anual en el

formato de Autoevaluación en cada IPS.

9.3 Cumplimiento a las acciones establecidas en el PAMEC

Se debe evidenciar seguimiento en el formato de plan de mejora. Cada proceso involucrado debe tener las evidencias respectivas. Evidenciar que la oportunidad priorizada mejora el proceso.

34



9.4 Programa de seguridad del paciente implementado

Incrementar el nivel de cultura de seguridad de paciente organizacional

Incrementar el reporte de eventos adversos

Mejorar la calidad del reporte de eventos adversos

Gestionar la totalidad de los eventos adversos

Implementar en todas las IPS rondas de seguridad.

4.2.3.7 Implementar una estrategia de posicionamiento corporativo.


Posicionar la marca Red de Salud del Norte, reafirmándola como una empresa seria, corporativa, cercana, amable,

amigable y respetuosa; líder en cobertura y servicio, familiar y comunitaria.

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Impacto publicitario % de las exposiciones de la marca con el público objetivo.

ND 0 60% 80% 90%



35



10. Implementar una estrategia de posicionamiento corporativo.

10.1 Adecuar las instalaciones físicas de las IPS, acorde con la estrategia de posicionamiento corporativo.

Mejorar las instalaciones físicas: fachada, salas de espera, sistemas de turnos, baños, pintura interna y avisos.

Implementar la señalización de las IPS, acorde con la identidad corporativa y la imagen que desea proyectar.

Cambiar los avisos exteriores con el nuevo concepto de IPS.

10.2 Comunicar las ventajas competitivas, valores corporativos y principios éticos.

Comunicar las Ventajas Competitivas más relevantes, distribución de la red de IPS, experiencia en salud pública y posicionamiento comunitario.

Crear una cultura organizacional fundamentada en los valores y principios éticos.

Crear campañas de comunicación interna para la interiorización de la cultura organizacional.

Diseñar una comunicación interna para dar a conocer las campañas de comunicación, promoción de los servicios, programas y modelos de servicio al usuario.

10.3 Fortalecer el área de comunicaciones con enfoque en marketing y comunicación.

Realizar investigación permanente de las necesidades del mercado, análisis de la competencia, diseño de estrategias y planes de acción de corto, mediano y largo plazo.

Evaluar los proveedores de comunicación y promoción. Estos deben entender muy bien el concepto de posicionamiento para diseñar los mensajes, el diseño gráfico, las piezas gráficas, el material impreso, audiovisual e interactivo.

Implementar la medición del plan de medios, con el apoyo del proveedor de medios.

36


4.2.4 Línea Estratégica: Sostenibilidad Administrativa y Financiera

4.2.4.1 Incrementar la utilidad neta


Aumentar la relación ingresos - costos, gastos en 1 por ciento anualmente

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Utilidad neta (Ingresos – costos – gatos/ Ingresos

¿ 1% 1%



11. Incremento de la Utilidad 11.1. Incrementar los ingresos por venta de servicios

Incrementar la venta de servicios por evento, recaudo a particulares.

Incremento del porcentaje de UPC contratado por capitación

11.2. Disminuir el costo operacional versus Ingresos

Reducir la relación costo operacional versus Ingresos en tres puntos porcentuales

37



11.3 Optimizar los gastos de operación

Campañas de contención del gastos

Implementar herramientas que faciliten la contención del gasto

Reducción de gastos dos puntos porcentuales.

11.4 Culminar la puesta en funcionamiento de un sistema de costos por departamentos.

Conciliar la información de costos con contabilidad. Información global contable = Información de costos por departamentos.

Contar con costos por Unidades Funcionales, por comuna, por IPS

11.5. Implementar costeo ABC de actividades más representativas de la empresa

Estandarizar costos por actividades.

Replicar costos ABC, incluyendo CIF de las IPS no costeadas, en la fase I

Verificar la exactitud de los datos arrojados por el sistema

11.6 Manual tarifario de servicios Contar con costo real de las actividades prestadas, para definición de tarifas.

4.2.4.2 Legalizar bienes inmuebles de la ESE


Incorporar al patrimonio la totalidad de bienes inmuebles utilizados por la ESE del Norte y de este modo mitigar el riesgo

de enajenación.

Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

% de bienes inmuebles legalizados

Bienes inmuebles legalizados/Total de Bienes inmuebles que utiliza la ESE

0% 7% 14% 75% 100%

38




12. Legalizar los bienes inmuebles que utiliza la Red de Salud del Norte.

12.1 Inventarios de los bienes inmuebles incorporados al patrimonio

Valor de los inmuebles incorporados al patrimonio

Valor de los inmuebles pendientes por legalizar

Avalúo técnico de la totalidad de los bienes inmuebles

12.2 Gestiones ante los propietarios de los bienes inmuebles para su legalización

Reuniones con los propietarios de los bienes inmuebles, motivando la legalización de los mismos.

12.3 Formalizar la tenencia de los bienes inmuebles de la Red a través de mecanismo legal

Contratos de comodato o escritura pública a nombre de la ESE del Norte

4.2.5 Línea Estratégica: Orientación al usuario

4.2.5.1 Fidelizar nuestros clientes


Responder a las necesidades y expectativas del cliente usuarios y cliente institucional, mediante el cumplimiento de la

promesa de valor oportunidad, accesibilidad, calidez, seguridad, pertinencia, expresado en términos de la satisfacción

del usuario.

39


Indicadores:


Meta Junio 2010

Meta Dic 2010

Meta Junio 2011

Meta Dic 2011

Porcentaje de satisfacción de usuarios

Número de usuarios satisfechos/Total de usuarios encuestados

97% 91% 95% 95% 95%

Porcentaje de quejas, reclamos y/o sugerencias con respuesta antes de 15 días

Número de quejas resueltas antes de 15 días/Número de quejas recepcionadas

70% 85% 95% 95% 95%

% de aplicación de encuestas de satisfacción

Número de encuestas aplicadas/ total de encuestas a aplicar

75% 83% 85% 85% 85%

Porcentaje de Felicitaciones Número de felicitaciones / Total de usuarios atendidos

ND 5% 5% 5% 5%

Porcentaje de satisfacción del cliente Institucional

Número de clientes satisfechos/Total de clientes encuestados

ND ND 70% 80% 90%



13. Fidelizar nuestros clientes.

13.1. Posicionar y visibilizar en todo la Red de Salud del Norte el servicio de atención al cliente.

Satisfacción de los usuarios de la institución

Respuesta a Quejas y Reclamos máximo en 15 días.

Generar confianza en el usuario en servicio de atención al cliente por parte de los usuarios.

Incrementar el número de felicitaciones por los servicios Red de Salud del Norte.

13.2. Programa de fidelización del usuario implementado a través de entrenamiento de los servidores de la Red Salud del Norte.

Cada servidor público reconozca la importancia y el impacto que genera al interior de la red el buen trato y el respeto por los derechos de los usuarios.

40



13.3 Implementar mejoras institucionales a partir de los resultados de la satisfacción del usuario.

Implementar acciones de mejora institucionales a partir de los resultados de la satisfacción.

13.4 Desarrollar una modelo de información, Atención y Servicio al usuario.

Entender el ciclo de vida del usuario reales y potenciales.

Diseñar un modelo de gestión que permita administrar la relación con el usuario e instituciones, para construir relaciones de largo plazo.

Entender los procesos de contacto e interacción con el usuario que permitan generar experiencias satisfactorias que generen lealtad y rentabilidad.

5. Difusión, planificación operativa, monitoreo y evaluación

El Comité de Gerencia de la Red de Salud del Norte avanzó en la formulación del componente estratégico y del plan de

acción del plan de desarrollo institucional y requiere del despliegue del mismo en la organización, de manera que los

productos/resultados y las actividades sean cumplidas de manera lógica, coherente y suficiente por todas las

dependencias involucradas en su implementación.

Por consiguiente, el presente plan de desarrollo exige definir mecanismos y actividades para su difusión tanto a nivel

interno como externo.

41


5.1 Difusión interna

En el caso del nivel interno, se realizarán jornadas de presentación del plan acompañadas de reflexiones sobre la forma

en que las diferentes dependencias de la organización puede contribuir al desarrollo del plan y sobre las necesidades que

éstas identifican como condiciones para mejorar su capacidad y responder a las exigencias del plan.

Las jornadas de socialización serán lideradas por el nivel directivo de la empresa y los coordinadores de comuna de las

diferentes IPS.

Un resumen ejecutivo del plan circulará por intranet para toda la comunidad de la Red.

5.2 Difusión externa

El plan de desarrollo de la Red de Salud del Norte debe ser dado a conocer a la comunidad en general y a las

Asociaciones de Usuarios en particular, a los grupos filantrópicos, así como a las instituciones con las que se tienen

convenios docencia servicios.

Para cumplir con esta responsabilidad, se programarán jornadas especiales con la Asociación de Usuarios y, el

voluntariado.

Un resumen ejecutivo del plan estará disponible en la página Web de la Red de Salud del Norte y se publicaran artículos

en los periódicos.

42


5.3 Planificación Operativa Anual

El plan de acción debe ser llevado en cada vigencia a plan operativo anual, para lo cual se requiere cumplir las

siguientes actividades:

� Estructurar los equipos integrados por representantes de los diferentes procesos que participaran en la

formulación de los planes operativos.

� Diseñar y desarrollar actividades propias del proceso de planificación operativa: por cada proyecto, productos,

actividades, tareas, responsables y tiempos.

� Documentar los avances y el resultado final en el “Plan Operativo Anual de la vigencia correspondiente

5.4 Monitoreo y evaluación

Dada la importancia del plan de desarrollo y la necesidad de hacer seguimiento a su cumplimiento y ajuste para

garantizar el cumplimiento de lo planificado, una vez formulados los planes operativos, se diseñará y pondrá en

ejecución un plan de monitoreo estratégico de seguimiento al plan de desarrollo en todos los niveles de la organización.

Una valoración anual del cumplimiento de metas de proceso y una medición final de los indicadores para verificar el

cumplimiento de metas de resultado, permitirá evaluar el cumplimiento del plan.

El monitoreo y la evaluación serán responsabilidades de la oficina asesora de planeación.

revision y ajuste al plan de desarrollo...

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