revisiÓn por la gerencia 2009 revisiÓn por la gerencia 2009 sgi enero de 2010
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REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009GERENCIA 2009
SGISGI
ENERO DE 2010ENERO DE 2010
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
PARTICIPANTESPARTICIPANTES
NOMBRE CARGO
Arq. Ximena Naranjo Directora de Innovación y Planeación
Dra. Yamín Garzón Directora SISO - Ambiental
Ing. Julián Forero Rincón Analista de Calidad y Procesos Regional Bogotá
Ing. Diego Ospina Analista de Calidad y Procesos Cali
Ing. Alfredo Morales Ing. Residente SISO
Carolina Quiroz Asesora ARP Colpatria
Sandra Peña Asesora ARP Colpatria
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
AUDITORIAS INTERNASAUDITORIAS INTERNAS
2 2 2
84
1 1 2 121
12
22
23 6 5
16
10
4
1 2
10
2 38
21 2
3
5
4 2
43
64
1 12
53 1
3
2
5 3
2
0
5
10
15
20
25
30
ISO 14001 - OHSAS 18001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001
Se realizó seguimiento a las no conformidades y fueron cerradas
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
INDICE DE FRECUENCIAINDICE DE FRECUENCIA
34
5
15
8
41
31 29
27
25
22
20
19 16
14 12
11 10
9 8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
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INDICE DE FRECUENCIA
IF
IF TOTAL
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INDICADORES SISOINDICADORES SISO
INDICE DE SEVERIDADINDICE DE SEVERIDAD
1.72
4
1.66
0
241
215
132
116
109
105
103
102
67
63 62 57 49 33 14 10
80200400600800
100012001400160018002000
LIM
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10
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LA 1
4
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15
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INDICE DE SEVERIDAD
IS TOTAL IS
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
INDICE DE SEVERIDADINDICE DE SEVERIDAD
40,1
%
40,0
%
36,4
%
35,3
%
26,7
%
26,0
%
24,7
%
23,4
%
19,6
%
17,9
%
14,8
%
12,3
%
9,2%
8,3%
7,0%
6,6%
5,9%
4,7%
2,4%
0,0%
23%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
TASA ACCIDENTALIDAD
TASA META TASA
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
ACTOS INSEGUROSACTOS INSEGUROS
20
18
16
15
13
103
2
2 1
ACTOS INSEGUROS
DESCUIDO NO USAR EPP O USAR INAPROPIADO
NO VISUALIZA EL PELIGRO CARGAR DE MANERA INCORR.
ADOPTAR POSICION INAD EXCESO DE CONFIANZA
CONDUCIR A VELOCIDAD INAD. DESOV. ADVERTENCIA
USAR EQUIPO DEFECTUOSO O INAD. HACER BROMAS
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
CONDICIONES INSEGURASCONDICIONES INSEGURAS
0
5
10
15
20
25 22
64 4
32 2 2 1 1 1 1 1 1
3
CONDICIONES INSEGURAS
5 S
ESPACIOS LIM. PARA CIR.
SUPERFICIE IRREGULAR
EQUIP.PROTEC.INAD.
AUS. DE SEÑALIZACION
HERR.EQUIP.MAT.DEFECT.
ILUMINACION DEF. EXCESIVA
ESCAL. MAL EST. Y SIN PASA.
ANDAMIOS MAL ARMADOS
AUS. DE MAMPARAS
AUS. DE PROTECCION
GATOS, PLAQ. SIN ASEG.
SISTEMA ADV. INSUF
VENTILACION INS.
OTROS
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
91%
9%
TIPO DE INCIDENTE
LEVES SEVEROS MORTALES
24%
76%
TIPO DE INCIDENTE
SIN INCAPACIDAD CON INCAPACIDAD
TIPO DE INCIDENTETIPO DE INCIDENTE
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES SISOINDICADORES SISO
COMPARATIVO CONSOLIDADO 2008–2009COMPARATIVO CONSOLIDADO 2008–2009
21.83%28.24%1.752.9693.04121.7018.7924.34ACUMULADO
20092008200920082009200820092008
T.A.I.L.I.I.S.I.F.
21.83%28.24%1.752.9693.04121.7018.7924.34ACUMULADO
20092008200920082009200820092008
T.A.I.L.I.I.S.I.F.
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
1,350,35EQUIPOS
1,20
2,56
4,9
OBRA CLINICA VALLE DE LILI EN REVISION0,50
OBRA BANCOLOMBIA EN REVISION
11,05
1.50
0,94
0,46
OFICINA CALI 1,00
-EN REVISIONOBRA U. JAVERIANA
EN REVISION
OBRA AYAPELOFICINA BOGOTA
0,43
EN REVISION
CONSUMO REALm3/HM
1,531,25CONSORCIO DISTRITO BTA
META m3/HM
EN REVISION0,40
0,40
0,40OBRA 208, 210, 215
CLINICA COMFANDIRIONEGRO
AREA O PROYECTO
OBRA 212, 213
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA
10,5
16,5919,98
CONSUMO REALKW/HM
OBRA ARBOLEDA37,00
57,63
EN REVISION
EN REVISION
233,81
OBRA U. JAVERIANA
37,00
EN REVISION
CONSORCIO DISTRITO BTA
OBRA CLINICA VALLE DE LILIN.A.
OBRA 212, 213
212,00RIONEGRO
OBRA BANCOLOMBIA
CLINICA COMFANDI
127,8442,710,5256,836,48
57,0037,00
OFICINA BOGOTAOBRA AYAPEL
OFICINA CALI
32,8769,95
EN REVISION
EN REVISION
135,00EN REVISION
OBRA 208, 210, 215
EQUIPOS
AREA O PROYECTOMETA
Kw/HMEN REVISION
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
INCENTIVOSINCENTIVOS
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA
10,5
16,5919,98
CONSUMO REALKW/HM
OBRA ARBOLEDA37,00
57,63
EN REVISION
EN REVISION
233,81
OBRA U. JAVERIANA
37,00
EN REVISION
CONSORCIO DISTRITO BTA
OBRA CLINICA VALLE DE LILIN.A.
OBRA 212, 213
212,00RIONEGRO
OBRA BANCOLOMBIA
CLINICA COMFANDI
127,8442,710,5256,836,48
57,0037,00
OFICINA BOGOTAOBRA AYAPEL
OFICINA CALI
32,8769,95
EN REVISION
EN REVISION
135,00EN REVISION
OBRA 208, 210, 215
EQUIPOS
AREA O PROYECTOMETA
Kw/HMEN REVISION
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
CARGO (Varios elementos)
Util
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50 10 30 10 100Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 1 2 3 4Total
generalGERENCIA TECNICA CARLOS BENAVIDES 60 12 35 12 118,50
JORGE CALLE 60 12 35 11 117,77MONICA RUALES 60 10 34 8 112,00GUSTAVO HENAO 60 0 31 12 103,09JAIME SEGURA 0 11 35 12 57,17DOUGLAS SUAREZ 0 9 35 12 56,24CARLOS ARTURO GUTIERREZ 0 9 28 12 48,67CESAR RIVERA 0 12 17 12 41,00FRANCISCO GREGORY 0 11 10 20,71
PROMEDIO (por puntos) 27 9 31 11 75
44% 67% 75% 89% 44%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
CARGO (Varios elementos)
Util
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50% 10% 30% 10% 100%Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 1 2 3 4Total
generalGERENCIA TECNICA CARLOS CORTES 60 12 35 12 118,50
JUAN CARLOS VELAZQUEZ 60 10 35 12 117,00JHON JAIRO TORRES 60 8 0 12 80,00SARA ISABEL LOPEZ 29 9 32 9 79,56EDGAR TRUJILLO 0 9 31 12 51,17
PROMEDIO (por puntos) 42 10 26 11 8960% 40% 80% 80% 40%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)
INDICADORES POR GRUPOS DE OBRASINDICADORES POR GRUPOS DE OBRAS
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
INDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVOINDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO
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30 40 30 100Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 2 3 4Total
generalGERENCIA ADMINISTRATIVA LIBARDO GUTIERREZ 27 48 30 105
TATIANA FUQUENE 24 48 30 102
PROMEDIO (por puntos) 25,9 48,0 30,0 103,90% 100% 0% 100%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
INDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVOINDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO
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s
35 15 35 15 100Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 1 2 3 4Total
generalGERENCIA ADMINISTRATIVA LUISA FERNANDA GELVEZ 31 15 41 15 102
XIMENA GALEANO 29 15 42 15 101MARTA LUCIA REBOLLEDO 34 14 33 15 96NANCY MONTAÑO 0 13 42 15 70LUIS H. VILLEGAS 0 0 42 15 57
18,8 11,4 40,0 15,0 85,30% 0% 80% 0% 40%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)
PROMEDIO (por puntos)
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
INDICADORES PERSONAL OPERATIVOINDICADORES PERSONAL OPERATIVO
Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 1 2 3 4 5Total
generalGERENCIA ADMINISTRATIVA MARIA EUGENIA MORENO 0 34 24 31 89,8 pasó con mínimo
JUAN CARLOS RUBIANO 24 0 36 24 84 pasó con mínimo
23,6 0,0 35,2 24,0 31,4 86,7 Promedio
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REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE
INDICADORES PERSONAL OPERATIVOINDICADORES PERSONAL OPERATIVO
Cu
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Suma de PUNTOS No.
Organigrama NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9Total
generalGERENCIA OPERATIVA FERNANDO RIOS 11 36 53 10 110
LUIS CARDENAS 0 8 9 18 10 42 87FREDY NEIRA 0 8 9 18 10 42 87HERNANDO DE ANGULO 0 26 11 12 36 85
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
RETROALIMENTACIÓN DEL RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTECLIENTE
Valores
Rótulos de fila
Suma de Calificación
Calificación Promedio
Máx de Calificación
% A Tabular Director de
ConstruccionesEdgar Trujillo 169 4,57 5 91,35%Sara Lopez 108 4,15 5 83,08%Cesar Rivera 41 4,56 5 91,11%Carlos Cortes 85 4,72 5 94,44%Total general 403 4,48 5
Suma de Calificación Rótulos de columna
Rótulos de fila Preg. 1 Preg. 10 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Total general
Centro comercial La 14 (212) 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43Clinica Comfandi 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34Clinica Valle del Lili 5 5 5 5 3 4 5 5 5 42Estadio Coliseo Rionegro 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47Home center (213) 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42Planta de Beneficio Urrao 4 4 5 4 4 3 4 5 5 38Plaza de Ferias Sto Domingo 4 4 5 5 4 4 5 5 5 41Plaza la Libertad 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43Clinica Comfandi 1 4 3 5 3 5 4 4 4 32Total general 41 5 39 38 43 34 36 40 43 43 362% De cumplimiento 91,11% 100,00% 86,67% 95,00% 95,56% 75,56% 80,00% 88,89% 95,56% 95,56%
84,44%91,11%95,56%80,00%
89,21%
% Cumplimiento x
Obra
95,56%75,56%93,33%94,00%93,33%
PREGUNTAS
1. Cumplimiento de especificaciones
2. Atención de observaciones del cliente
3. Coordinación con otros contratistas
4. Atención de inquietudes por parte del director del proyecto
5. Manejo de la seguridad industrial
6. Orden y aseo
7. Manejo ambiental en la obra
8. Relaciones contratante-contratista
9. Tendría en cuenta a SAINC para proyectos nuevos
10. Recomendaría a SAINC como su aliado estratégico
REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009
POLITICA DE CALIDADPOLITICA DE CALIDAD
Una vez revisados los resultados del desempeño del Sistema de Gestión
Integrado, se estableció que la política y los objetivos del SGI siguen siendo
adecuados para el propósito de la organización, por lo tanto se mantiene
sin cambios.