REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE DIRECCIÓN I SEMESTRE

2011 2011 FONDO PASIVO SOCIALFONDO PASIVO SOCIAL

INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2011

1 Resultado de auditorías• Auditorías Internas del Sistema Integral de Gestión• Auditorías Internas de Seguimiento y Evaluación Independiente • Auditorías Médicas• Resultados Auditorías Educación Especial2 Retroalimentación del Usuario3 Desempeño de los Procesos4 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas4 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas5 Conformidad del Producto y/o Servicio 6 Cambios que Podrían Afectar el Sistema Integral de Gestión 7 Política y Objetivos de Calidad8 Necesidad de Recursos9 Oportunidades de Mejora o Casos de Éxito10 Recomendaciones para la Mejora11 Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección

RESULTADOS RESULTADOS AUDITORÍASAUDITORÍASAUDITORÍASAUDITORÍAS

AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS I AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS I SEMESTRE DE 2011SEMESTRE DE 2011

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

AUDITORIAS AUDITORIAS DE CALIDAD DEL DE CALIDAD DEL FPS I SEMESTRE DE 2011FPS I SEMESTRE DE 2011

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

INCUMPLIMIENTO MAS DESTACADO DE LA NORMA INCUMPLIMIENTO MAS DESTACADO DE LA NORMA NTCGP 1000:2009NTCGP 1000:2009

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION: numerales 4 , 7, 5, 6

� Falta de actualización al procedimiento de Interventoría deContratos

� Falta de registro en el cumplimiento de efectividad de las pólizasen lo que tiene que ver con la calidad del producto.

� Falta de tiempos en los procedimientos, en caso de liquidación decontratos no se da tiempo para el suministro de la información porcontratos no se da tiempo para el suministro de la información porparte de los interventores

� No aplicación de formatos en la elaboración y aprobación del plande compras

� No se están aplicando correctamente las listas de chequeo de lossoportes de los contratos

� No se cumple la re-evaluación de proveedores de bienes yservicios de la entidad

� Falta de socialización del manual de contratación

AUDITORIAS MEDICASAUDITORIAS MEDICAS

AUDITORIAS I TRIMESTREAUDITORIAS I TRIMESTRE

AUDITORIAS II TRIMESTREAUDITORIAS II TRIMESTRE

SEGUIMIENTO PLANES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 1 TRIMESTREMEJORAMIENTO 1 TRIMESTRE

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II TRIMESTRESEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II TRIMESTRE

QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC

NOMBRE DEL PROCESO

1.Afiliaciones

� Oportunidad en Afiliaciones

� Negación de Servicios a usuarios con derechopor desactualización en base de datos delpor desactualización en base de datos delprestador.

2.Habilitacion

- Inclusión de prestadores no habilitados en redde IPS por modificación de la red

QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC

3. Suficiencia de Red

Insuficiencia de la red para cumplir la capacidadinstalada exigida por el Fondo

�Medicina General

�Odontología General�Odontología General

�Medicina Interna

�Ortopedia

�Oftalmología�Cirugía General�Urología�Ginecología

QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC

4.Sistema de Referencia y Contrareferencia

Aplicación de los protocolos de referencia ycontrareferencia

5.Programa de promoción y Prevención de la salud

Implementación de actividades de demanda inducida enprograma de Promoción y Prevenciónprograma de Promoción y Prevención

6. Atención al usuario

Insatisfacción en la atención y respuesta dada por losfuncionarios del Fondo.

QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC

7. Atención ambulatoria y consulta externa

Oportunidad en el tiempo de asignación de una cita de consulta externa

� Medicina General

� Odontología General� Medicina Interna

� Ortopedia

� Oftalmología

� Cirugía General

� Urología

� Ginecología

QUE SE INCLUYE EN EL PAMECQUE SE INCLUYE EN EL PAMEC8. Suministro de medicamentos y complementos terapéuticos

Oportunidad en la entrega de Medicamentos

9. Atención Domiciliaria

Oportunidad en la realización de visita domiciliaria

10. Atención Hospitalaria, Hospitalización General, Quemados, UCI, Intermedio.

Insatisfacción de usuarios Hospitalizados

11. Atención Hospitalaria, programación quirúrgica y hospitalaria11. Atención Hospitalaria, programación quirúrgica y hospitalaria

Oportunidad en la realización de cirugías programadas

12. Sistema de Referencia y contrareferencia

Oportunidad en la remisión a consulta especializada a localidades de nivel superior.

13. Atención al usuario

Porcentaje de quejas y reclamos por inconformidad en la prestación del servicio.

COORDINACIÓN COORDINACIÓN BIENESTAR PUERTOSBIENESTAR PUERTOS

AUDITORIAS INSTITUTOS AUDITORIAS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIALDE EDUCACIÓN ESPECIAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUERTOS

Los institutos de educación especial prestan sus servicios en lasciudades de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá envirtud de un contrato interadministrativo suscrito entre Ministeriode la Protección Social y esta Entidad.

Se programaron 11 auditorías para el primer semestre a lasinstituciones con el fin de constatar que los servicios prestadosfueran los contratados y se cumplieran a cabalidad con calidad,eficiencia, efectividad y eficacia a la población con discapacidady a su vez se implemento el formato de actas de auditoríafirmado por los participantes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AUDITORÍA

Las actividades desarrolladas en la auditoría fueron lassiguientes:

VERIFICACIÓN REQUISITOS ESENCIALES:

Según formato de calidad establecido. se elaboro la verificaciónSegún formato de calidad establecido. se elaboro la verificaciónde los requisitos esenciales, el cumplimiento y seguimiento de loscompromisos adquiridos con los institutos que prestan el serviciode educación especial, encontramos que en cuanto al equipo deprofesionales, especialidad de los servicios, recursos físicos,programas de calidad educativa, como proyecto educativoinstitucional (PEI) y requisitos legales, estos cumplieroncon todos los parámetros exigidos para su contratación en un 95%.

RETROALIMENTACIÓN DEL RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIOUSUARIO

INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOSINFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS

INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS

NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS PORDIVISIONES

División Antioquia

División Central

División Magdalena

División Pacífico

División Santander

COMPARATIVOS COMPARATIVOS

I Semestre de 2011 I Semestre de 2011 vs vs

II Semestre 2010II Semestre 2010II Semestre 2010II Semestre 2010

Comparativo por DivisionesComparativo por Divisiones

Comparación División Antioquia

Comparación División Central

Comparación División Magdalena

Comparación División Pacífico

Comparación División Santander

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

CONSOLIDADO I SEMESTRE CONSOLIDADO I SEMESTRE 2011

ENCUESTAS POR TIPOENCUESTAS POR TIPODE SERVICIODE SERVICIO

¿FUE RECIBIDO AMABLEMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD?

¿SI SU RESPUESTA FUE NO QUE ¿SI SU RESPUESTA FUE NO QUE FUNCIONARIO NO LO ATENDIO FUNCIONARIO NO LO ATENDIO

COMO USTE ESPERABA?COMO USTE ESPERABA?¿EL TIEMPO DE ATENCIÓN FUE?

¿ EL FUNCIONARIO QUE LO ATENDIO LO ESCUCHO

ATENTAMENTE?

¿ LE INFORMO EL TRAMITE A SEGUIR?

¿ EL FUNCIONARIO REGISTRO LA SOLICITUD MANIFESTADA POR

USTED?

¿CONSIDERA QUE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL USUARIO ESTÁN ADECUADAS A SUS NECESIDADES?

¿ CONSIDERA USTED QUE LA ATENCIÓN BRINDADA EN ESTA

OFICINA FUE?

SI HA ESTABLECIDO SI HA ESTABLECIDO COMUNICACIÓN TELEFONICA CON COMUNICACIÓN TELEFONICA CON LA ENTIDAD, COMO CALIFICA LA LA ENTIDAD, COMO CALIFICA LA

ATENCIÓN EN TERMINOS DE ATENCIÓN EN TERMINOS DE

RAPIDEZ Y CALIDADRAPIDEZ Y CALIDAD..

ENCUESTAS POR CIUDADENCUESTAS POR CIUDAD INDICADOR I SEMESTRE DE 2011INDICADOR I SEMESTRE DE 2011

DESEMPEÑO DE LOS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSPROCESOS

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD

INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFAC TORIO

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD.

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO

INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFAC TORIO

RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN

ESTADO DE LAS ACCIONESESTADO DE LAS ACCIONESCORRECTIVAS Y CORRECTIVAS Y PREVENTIVASPREVENTIVASPREVENTIVASPREVENTIVAS

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

CONFORMIDAD DEL CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOPRODUCTO Y/O SERVICIO

8.3 Control de servicio no conforme

CAMBIOS QUE PODRIAN CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA AFECTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓNINTEGRAL DE GESTIÓN

POLÍTICA Y POLÍTICA Y OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS

DE CALIDADDE CALIDAD

MISIÓN

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombiacomo establecimiento público de orden Nacional, adscrito alMinisterio de la Protección Social, reconoce Prestaciones Económicaslegales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados ybeneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales deColombia, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA),Caja Agraria y ALCALIS.

Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados ybeneficiarios de las empresas liquidadas Ferrocarriles Nacionales yPuertos de Colombia.

Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humanocalificado y comprometido para brindar una excelente prestaciónde nuestros servicios con calidad y transparencia.

VISIÓN

Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recursohumano calificado, experiencia y bajos costos en laprestación de los servicios de reconocimiento y pago de lasprestaciones económicas y la administración de servicios desalud con transparencia en la gestión; nuestro reto esconsolidarnos como la entidad líder que asuma loscompromisos que resulten de la fusión o supresión de otras

compromisos que resulten de la fusión o supresión de otrasentidades que a nivel nacional presten servicios análogos,contribuyendo con las políticas de Gestión Pública para elcumplimiento de los fines esenciales del estado en el sectorde la seguridad social.

POLÍTICA DE CALIDAD

En concordancia con nuestra misión, buscamos satisfacer lasexpectativas y necesidades de nuestros usuarios, mediante eltrabajo competente, responsable y transparente, orientado porlos códigos de valores y Conducta Ética y de Buen Gobierno.

Nuestro sistema integral de gestión se mantiene a través de laparticipación activa del talento humano, la asignación de

participación activa del talento humano, la asignación derecursos y el compromiso de la alta dirección en la mejoracontinua de nuestros procesos, identificando los usuarios comonuestra razón de ser.

NECESIDADESNECESIDADESDE RECURSOSDE RECURSOS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORAPARA LA MEJORA

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORARECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA