retro-car

PROYECTO DE AUTOMOCIÓN

INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA:• Retro-Car es un centro especializado en la

reparación y restauración de vehículos clásicos principalmente.

DIFERENCIA CON EL RESTO DEL SECTOR:

• Nuestra ubicación privilegiada.

• Nuestro equipo de profesionales.

• Nuestros servicios.

• Nuestra ilusión.

LOGOTIPO DE LA EMPRESA

TIPO DE TALLER

ESTUDIO DE MERCADOANÁLISIS DAFO:

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Tenemos poca competencia.- El personal cuenta con iniciativa y mucha

motivación.- Tenemos una idea de negocio original, firme y

solvente.- Ofrecemos un servicio personalizado a precios

competitivos.- Tenemos conocimientos teóricos.- Contamos con personal joven formado y

especializado.- Ofrecemos productos atractivos para los clientes más

nostálgicos del mundo del motor.

- Somos una empresa pequeña.- Tenemos falta de experiencia en el sector y en el

mercado directo.- No estamos protegidos por ninguna franquicia.- El presupuesto es limitado.- El salario del personal es reducido.- Necesidad de una gran fuerza de ventas.- Imposibilidad de atender a clientes en el extranjero. - Poca inversión en I+D+I de la empresa.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

- La mala situación económica actual.- Problemas de financiación en la empresa.- Pequeña, pero no insignificante, competencia en el

sector.- Impacto de la legislación.- Los efectos medioambientales negativos.

- Contamos con gran variedad de servicios.- Debilitamiento de los competidores.- Globalización de los mercados internacionales.- Incremento de la demanda de los productos del

sector.- Amplio grupo de clientes potenciales.- Situación geográfica de la empresa perfectamente

accesible.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

• Esta nave cuenta con unos 1.600m2, incluido el resto de la parcela.

• Además dispone de varios portones, vestuarios, baños, oficinas, almacenes, amplio taller, sistemas de iluminación y ventilación…

• Retro-Car se encuentra en una nave industrial localizada en el Barrio de Camargo Somavilla, en el municipio de Camargo.

• Está a 12 minutos (10,7Km) de Santander cogiendo la A-67.

RADIO DE INFLUENCIA

CLIENTES POTENCIALES

TIPOS DE CLIENTES POTENCIALES:

• El cliente directo: Son grupos de inversionistas, coleccionistas y proveedores.

• El cliente indirecto: Generalmente son personas con poder adquisitivo o clientes con ilusión por restaurar su vehículo a toda costa.

CLIENTES HABITUALES

INVERSIONISTAS YPROVEEDORES

ANCIANOS FANATICOS

COLECCIONISTAS

JOVENES CON PODERADQUISITIVO

RESTO

COMPETENCIA La competencia de Retro-Car esta

constituida por empresas de:• Restauración de vehículos clásicos.

Recambios.• Ebanisterías.• Talleres especializados en tratamientos

mecánicos.• Talleres de chapa, pintura y fibra.• Talleres especializados en electricidad.• Talleres especializados en competición.• Talleres especializados en tapicerías.• Trámites.

PROVEEDORESNombre proveedor Dirección Producto que

suministraPrecio/ud Forma de pago

Vintage Car Parts. 10G Folgate Road North

Walsham Norfolk U.K.

Recambios. En función de producto y cantidad.

Transferencia bancaria.

Auto4a. 33750 Beychac Et Caillau France.



Melun-Retro-Passion. 77115 Blandy-les-Tours, France.



Sales del Centro. C/ Río Záncara, 416400

Tarancón, Cuenca, España.

Arena de cuarzo (sílice) para máquina de chorreo a presión.

Pedido mínimo: 40 unidades a

2’00€/ud de 25Kg. Pedido de 2000Kg (40ud) a 80’00€.


Megataller Herramienta yMaquinaria, S.L.U.

C/ del Algarrobo, 18015

Granada, España.

Maquinaria y utillaje.

En función de producto y cantidad.


Casver Pinturas S.L. www.pinturaparacoche.com(venta online).

C/ Joaquín Quijada Nº57

02004 Albacete, España.

Material para el tratamiento

de superficies. Pinturas y barnices.

En función de producto y cantidad.


http://www.pinturaparacoche.com/

PLAN PRODUCTIVOPRODUCTOS Y SERVICIOS:

SERVICIOS COMUNES:• Taller de restauración y reparación de

mecánica, electricidad, chapa y pintura de vehículos clásicos.

SERVICIOS PROPIOS:• La búsqueda y asesoramiento de la compra

de un vehículo clásico que sea demandado por el cliente.

• Venta-depósito para los clientes que quieran vender su vehículo.

• Disponibilidad para contactar con una red europea de proveedores que permitan entregar un amplio stock en recambios, tanto usados como nuevos, a los usuarios.

• Tramitación y gestión de la documentación necesaria para que el vehículo del cliente esté en regla con la DGT.

PROCESO PRODUCTIVO:La búsqueda y asesoramiento de la compra de un vehículo clásico.

Buscamos el vehículo en InternetBuscamos el vehículo en Internet

Si lo encontramosSi lo encontramos Si no lo encontramosSi no lo encontramos

El cliente se marchaEl cliente se marcha

El cliente no aceptaEl cliente no aceptaEl cliente aceptaEl cliente acepta

El cliente nos indica una serie de características del vehículo que

quiere encontrar

El cliente nos indica una serie de características del vehículo que

quiere encontrar


Llamamos al vendedor del vehículo

Llamamos al vendedor del vehículo

Le hacemos un presupuesto al cliente

Le hacemos un presupuesto al cliente

Viajamos con el cliente al punto donde se encuentra el vehículo

Viajamos con el cliente al punto donde se encuentra el vehículo

El cliente no compra el vehículoEl cliente no compra el vehículo

El cliente compra el vehículoEl cliente compra el vehículo

Facturamos al cliente el servicio realizado








Venta-depósito.

Si el cliente la aceptaSi el cliente la aceptaSi el cliente no la aceptaSi el cliente no la acepta


Si lo vende antes de 2 meses

Si lo vende antes de 2 meses

El cliente llega y le explicamos la política de este servicio y le

hacemos un presupuesto

El cliente llega y le explicamos la política de este servicio y le

hacemos un presupuesto

Le facturamos al cliente el servicio realizado

Le facturamos al cliente el servicio realizado

Deja su vehículo en el centro y se le hará publicidad

Deja su vehículo en el centro y se le hará publicidad


Si no lo vende antes de 2 mesesSi no lo vende antes de 2 meses

El cliente deberá abonar una cantidad adicional de dinero para que su vehículo permanezca en el

centro

El cliente deberá abonar una cantidad adicional de dinero para que su vehículo permanezca en el

centro

Si el cliente lo aceptaSi el cliente lo acepta Si el cliente no lo aceptaSi el cliente no lo acepta

El cliente consigue venderlo En un determinado plazo

El cliente consigue venderlo En un determinado plazo

Se le facturará al cliente el servicio realizado






Si no consigue venderlo en el plazo establecido y quiere que su vehículo

permanezca en el centro deberá abonar otra cantidad de dinero, y así hasta que el cliente consiga venderlo o se marche

Si no consigue venderlo en el plazo establecido y quiere que su vehículo

permanezca en el centro deberá abonar otra cantidad de dinero, y así hasta que el cliente consiga venderlo o se marche



El cliente se marcha

El cliente se marcha

Servicio venta deposito

6 meses 12 meses

Cuota 320’00€ 500’00€

Proveedores de recambios.

Se le hace un presupuesto al cliente

Se le hace un presupuesto al cliente

Si el cliente lo aceptaSi el cliente lo acepta Si el cliente no lo aceptaSi el cliente no lo acepta


Traemos la pieza al centroTraemos la pieza al centro

El cliente pide el recambio que necesita

El cliente pide el recambio que necesita

Llamamos a la empresa proveedora de recambios

Llamamos a la empresa proveedora de recambios

El cliente nos dirá si quiere que nosotros sustituyamos la pieza o si

lo hará el mismo

El cliente nos dirá si quiere que nosotros sustituyamos la pieza o si

lo hará el mismo

Si el cliente prefiere sustituir la pieza por su cuenta

Si el cliente prefiere sustituir la pieza por su cuentaSi el cliente nos deja sustituir la

pieza a nosotros

Si el cliente nos deja sustituir la pieza a nosotros

Se le sustituirá la pieza al vehículo del cliente

Se le sustituirá la pieza al vehículo del cliente







Tramitación y gestión de la documentación.

Si el cliente lo aceptaSi el cliente lo acepta


Si el cliente no lo aceptaSi el cliente no lo acepta

Se le hace un presupuesto al clienteSe le hace un presupuesto al cliente

Se acompañará al cliente para que realice todos los procesos de

tramitación

Se acompañará al cliente para que realice todos los procesos de

tramitación

Se acompañará al cliente para que pase la I.T.V. de su vehículo

Se acompañará al cliente para que pase la I.T.V. de su vehículo




Restauración de un vehículo clásico.

Recepción del clienteRecepción del cliente

Hacerle el presupuesto al clienteHacerle el presupuesto al cliente

El cliente lo aceptaEl cliente lo acepta El cliente no lo aceptaEl cliente no lo acepta

El cliente se va El cliente se va

MecánicaMecánica PinturaPinturaCarroceríaCarrocería

Inspección visual de las piezas


Llamar a recambios para conseguir piezas para sustituir las

dañadas


dañadas

Colocación de los componentes

nuevos


nuevos

Verificación de los componentes

Verificación de los componentes


dañadas


dañadas


nuevos


nuevos




nuevos


nuevos

Elaborar pintura original del

vehículo

Elaborar pintura original del

vehículo

Pintar carrocería y otros elementos

Pintar carrocería y otros elementos

Aplicar barnizAplicar barniz

El vehículo del cliente se repartirá en varios departamentos

El vehículo del cliente se repartirá en varios departamentos

ElectricidadElectricidad


dañadas


dañadas

Reparación del motor y de los

sistemas de transmisión del

vehículo

Reparación del motor y de los

sistemas de transmisión del

vehículo

Reparación de los sistemas eléctricos

del vehículo

Reparación de los sistemas eléctricos

del vehículo

Reparación de la chapa del vehículo

Reparación de la chapa del vehículo

Montar todos los elementos en el

vehículo. Aspirar y lavar

Montar todos los elementos en el

vehículo. Aspirar y lavar

Se le facturará al cliente el servicio

realizado

Se le facturará al cliente el servicio

realizado

PROCESO DE RESTAURACIÓN DE UN CLÁSICO

DISEÑO DE RETRO-CAR Primera planta:

Segunda planta:

DIFERENTES PUNTOS DE LA NAVE:

1. Zona de mecánica.2. Zona de electricidad.3. Zona de carrocería.4. Cuarto de pintura.5. Cabina de pintura.6. Cuarto de mantenimiento y almacénpequeño.7. Despacho del jefe de taller.

8. Secretaría.9. Almacén grande.10. Departamento de administración11. Despacho del director-gerente12. Cuarto de baño.13. Aparcamiento de coches en venta.

DISTRIBUCIÓN Y DIMENSIONADO DEL TALLER.

• Se repara una media de 3 clásicos por jornada completa realizada.

• Unas 3 horas por vehículo cuando se trata de una reparación específica.

• Hasta 18 horas en 6 jornadas, si el vehículo necesita una restauración completa.

Taller Carrocería/Pintura Mecánica/Electricidad Administración/Otros Dirección

Operarios 3 operarios 3 operarios 5 operarios 1 operario

Puestos detrabajo

4 puestos 3 puestos 2 puestos 1 puesto

Dimensiónde puestos

372m² 405m² 812m² 11m²

Superficietotal

1.600m²

INMOBILIARIO DE LA EMPRESA

INMOBILIARIO INTANGIBLE:• Ordenadores, equipos de diagnosis, programas

informáticos…

INMOBILIARIO MATERIAL:• Terrenos.

• Edificaciones y construcciones.

• Instalaciones: Zona de mecánica, cabina de pintura, cuarto de mantenimiento, despachos, almacenes, secretaría, cuartos de baño…

• Maquinaria y utillaje: Elevadores, carros de la herramienta, juego de útiles y material complementario, compresor, equipos de soldadura, máquina de chorreo de arena a presión…

• Mobiliario: sillas, mesas, armarios, taquillas, vestuarios, bancos de trabajo, estanterías…

RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA:

1 DIRECTORGERENTE

1 JEFE DE TALLER

1 RECAMBIS-

TA

1RECEPCIONIS-

TA

2MECÁNICOS

1 ELECTRICIS-

TA

2 CHAPISTAS

1 ADMINISTRA-

DOR

1PINTOR

PERSONAL DE MANTENI-

MIENTO

SALARIOS Y SUELDOS:

Director Gerente……………………………………...1.800’00€/mes.Jefe de taller………………………………………….1.300’00€/mes.Administrativo……………………………………….1.100’00€/mes.Mecánicos/Electricista…………………………………900’00€/mes.Chapistas/Pintores……………………………………...900’00€/mes.Recepcionista/Recambios………………………………850’00€/mes.Personal de mantenimiento……………………………..700’00€/mes.

• A esto hay que sumarle 2 pagas extras anuales y 30 días naturales o 26 días hábiles de vacaciones pagadas.

JORNADA:• La jornada laboral en Retro-Car será a tiempo completo y de lunes a sábado. • 40 horas semanales. • 8 horas diarias de lunes a viernes. • 5 horas los sábados. • Domingos y festivos Retro-Car permanecerá cerrado. TIPO DE CONTRATO: Fijo indefinido.

GASTOS DE PERSONALPERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sueldos y Salarios 144.000’00€ 147.456’00€ 150.912’00€

Seguridad Social 38.808’00€ 47.345’76€ 55.883’52€

Otros gastos de personal - - -

Gastos de personal 182.808’00€ 194.801’76€ 206.795’52€

SUBVENCIONES Y AYUDAS

CONCEPTO SUBVENCIÓN LÍMITES

Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa

100% 35 horas

Seguridad Social 15%1 año

5.821’20€

Gastos de establecimientoTraspaso: 17%Alquiler: No

1 año680’00€

Consultoría comercial y marketing 100% 25 horas

Consultoría económico-financiera 100% 25 horas

Crédito 100.000’00€ 3% interés Max: 100.000’00€

Seguros 5% Durante 1 año

GASTOS DE INMOBILIARIOPRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Total del traspaso y alquiler del terreno 15.320’00€ 16.000’00€ 16.000’00€

Total de compra de productosAdicionales (transporte, herramienta,materiales, equipamiento, servicios…)

78.379’00€ 79.946’58€ 81.514’16€

Total del presupuesto

93.699’00€ 95.946’58€ 97.514’16€

0

20000

40000

60000

80000

100000

Año 1 Año 2 Año 3

Total de presupuesto yalquiler del terreno

Total de compras deproductos adicionales

Total del presupuesto

PLAN ECONÓMICO

VENTAS E INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Total de ventas (Productos - Servicios)

422.400’00€

437.184’00€

451.968’00€

COMPRAS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Normativa ISO de calidad 7.000’00€ - -

Gestoría 500’00€ 510’00€ 520’00€

Dº Traspaso 3.320’00€ 4.000’00€ 4.000’00€

Alquiler12.000’00

€12.000’00

€12.000’00

€

Sueldos144.000’0

0€147.456’0

0€150.912’0

0€

Seguridad Social32.986’80

€47.345’76

€55.883’52

€

Compra de productos adicionales

78.379’00€

79.946’58€

81.514’16€

Seguros 1.852’50€ 1.989’00€ 2.028’00€

Total de gastos280.038’3

0€293.247’3

4€306.857’6

8€

BENEFICIOS DE LA EMPRESA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas e ingresos totales422.400’0

0€437.184’0

0€451.968’0

0€

Compras y gastos totales 280.038’30€

293.247’34€

306.857’68€

Beneficios 142.361’70€

143.936’66€

145.110’32€

INGRESOS Y VENTAS:

COMPRAS Y GASTOS:

BENEFICIOS:

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

Año1

Año2

Año3

Ventas eingresostotales

Compras ygastos totales

Beneficios

PLAN FINANCIEROFINANCIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FINANCIACIÓN PROPIA

Aportaciones dinerarias 5.320’00€ 6.000’00€ 6.000’00€

Subvenciones no reintegrables - - -

Subvenciones a la inversión - - -

FINANCIACIÓN AJENA

Préstamos Bancarios Largo Plazo - - -

Cuantía del préstamo 100.000’00€ - -

Tipo de interés % 3,00% - -

Plazo en años 10 - -

Préstamos Bancarios Corto Plazo - - -

Cuantía del préstamo - - -

Tipo de interés % - -

Plazo en meses - - -

Gastos financieros 11.587’32€ 11.587’32€ 11.587’32€

Cuantía del préstamo de entidad financiera. 75’63%

Aportaciones dinerarias de los socios. 24’36%

75’63%

24’36%

BENEFICIOS DE LA EMPRESAFINANCIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios 142.361’70€ 143.936’66€ 145.110’32€

Gastos financieros 11.587’32€ 11.587’32€ 11.587’32€

Total de beneficios 130.774’38€ 132.349’34€ 133.523’00€

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

Año 1 Año 2 Año 3

Beneficios

Gastosfinancieros

Total debeneficios

CERTIFICADO DE CALIDAD Retro-Car ha procedido a la implantación de la norma ISO 9001 y a su posterior

certificación para tomar ventaja en el mercado, al demostrar que la empresa sigue unos estándares de calidad.

Beneficios:

• Gestión eficiente en todas las áreas de actividad.

• Plena satisfacción de clientes.

• Mejora de la comunicación con los proveedores.

• Mejora de la imagen corporativa frente a terceros.

• Aumento de la cuota de mercado.

• Reconocimiento externo mediante la certificación del sistema.

NORMATIVA LEGAL NORMATIVA APLICABLE:

• Ley 26/1984, 19 de julio. General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

• Ley 7/1998, 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

• Real Decreto 286/2006, 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

• Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

NORMATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

• Real Decreto 84/1996 de 26, enero. Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN LABORAL:

• Real Decreto-Ley 5/2001 de marzo de medidas urgentes de reformas del Mercado de Trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

FORMA JURÍDICA: Retro-Car se ha decantado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) debido a las

siguientes ventajas:• La actividad a la que se va a dedicar la empresa es clara.• El número de socios para su constitución es ilimitado.• El capital mínimo no es elevado (3.005,06 euros).• Nuestra responsabilidad como socios se limita al capital aportado.• Posibilidad de captación de fondos mediante participaciones.

Características de este tipo de sociedad capitalista:

Características Sociedad Limitada (S.L.)

Mínimo de socios 1

Capital mínimo 3.005,06€

Seguridad social Régimen General para socios trabajadores

Responsabilidad Limitada

Tributación Impuesto sobre Sociedades

Gestión Administradores

Razón social Nombre libre más las siglas “S.L.”

retro-car

Automotive