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Resumen Ejecutivo

“Tratamiento Integral de Residuos Orgánicos y Inorgánicos a través

De una planta de Abonos orgánico en Distrito Corrales- Tumbes” Propietario: Municipalidad Distrital de Corrales Distrito: Corrales Región: Tumbes Inversión: S/. 7’896,716 Nuevos Soles

Marzo 2012

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1. Nombre del proyecto.

“Tratamiento Integral de Residuos Orgánicos y Inorgánicos a través

De una planta de Abonos orgánico en Distrito Corrales- Tumbes”

2. Participante y Promotor:

Municipalidad Distrital de Corrales – Tumbes ONG TEDOI

3. Nombre: Promotor: ONG - INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE - TEDOI Av. Nicola de Pierola N º 981- Cercado de Lima- Tel. 7929298 Av. Tumbes Norte N º 311- Tumbes ongd_tedoi@yahoo.es, ongd_tedoi@hotmail.com

4. Proyecto nuevo en la provincia de Tumbes 5. Descripción del producto:

La planta de tratamiento Integral de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el distrito Corrales, tendrá como producto principal el Bonos orgánico y comos subproductos: plástico, Vidrios y metales. Característica Física del Abono orgánico: El Humus o Abono orgánico es una sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono natural que contiene. Ventajas del abono orgánico: Es excelente fertilizante, mejora la actividad biológica del suelo por la

gran flora microbiana que contiene, favorece la absorción de nutrientes, mejora la estructura del suelo e incrementa la retención de la humedad.

Mejora los terrenos de cultivo incrementando su fertilidad y se obtendrán Producto agrícola ecológico, que tiene una gran demanda a nivel mundial.

Actualmente se usa en el reemplazó de los fertilizantes químicos o abono químico (urea), es conocido que los abonos químicos ocasionan cierto grado de contaminación en los cultivos agrícolas debido al contenido de sustancias tóxicas

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Capacidad de la planta:

La producción de Abono orgánico de la planta se detalla a Continuación:

Cuadro Nº 01

Producción Kgr / Día Kgr. / mes Kgr. / anual Abono Orgánico 6.20 185.30 2,223 Plástico 456 13,675 164,100

Papel y Cartón 365 10,940 131,280 Vidrios 137 4,102 49,230 Metales 45 1,367 16,410

6. Ubicación geográfica:

Región de Tumbes Distrito: Corrales Lugar: Cristal

7. La oportunidad y ventajas competitivas: a.- ¿Por qué hacer este negocio?

No existe en la región de Tumbes una planta tratamiento de residuos sólidos e inorgánicos, cuyo abono orgánico a vender a los agricultores de la región, le va a certificar que sus productos agrícolas son cultivados con abono orgánico y tendrán mayor demanda en el mercado exterior y de la ciudad de Lima en los Súper Mercados (Metro, Vívanda, Plaza Vea, Wong y Totus).

b.- Descripción de principales competidores: No existen competidores en la región de Tumbes en la producción del Abono orgánico. Pero existe la competencia en el fertilizante sintético como la Urea y su precio

adquisición es muy alto con respecto al precio del abono orgánico c.- Ventajas del proyecto frente a la competencia. Mejora los terrenos de cultivo incrementando su fertilidad Mejora la actividad biológica del suelo por la gran flora microbiana que contiene,

favorece la absorción de nutrientes. Mejora la estructura del suelo e incrementa la retención de la humedad. 8. Mercado Objetivo

a. Mercado Local: Asociaciones de Agricultores de la región Tumbes. b. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado:

No existe un mercado formal de Abono Orgánico.

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9. Descripción del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos

ANALISIS DE INGRESOS

Años % Tm/dia Tm/ mes Tm/año

Precio Promedio- venta S/. /

TM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Directos: TOTAL

Producción RS (totales) 1,957,400.75 1,992,633.97 2,028,501.38 2,065,014.40 2,102,184.66 11,990,744.39 12,864,869.65 22,136,479.55

Producción RS (Referencial) 0.85 1,663,790.64 1,693,738.87 1,724,226.17 1,755,262.24 1,786,856.96 10,192,132.73 10,935,139.21 18,816,007.62

Ventas de Productos Total

Abono Orgánico -Humus 0.70 6.18 185.27 2,223.18 1,500.00 3,334,774.48 3,334,774.48 3,334,774.48 3,334,774.48 3,334,774.48 3,334,774.48 3,334,774.48 20,008,646.90

Plástico 0.10 455.83 13,674.99 164,099.90 0.95 158,060.11 160,905.19 163,801.49 166,749.91 169,751.41 968,252.61 1,038,838.22 1,787,520.72

Papel-cartón 0.08 364.67 10,939.99 131,279.92 0.38 49,913.72 50,812.17 51,726.79 52,657.87 53,605.71 305,763.98 328,054.18 564,480.23

Vidrios 0.03 136.75 4,102.50 49,229.97 0.25 12,478.43 12,703.04 12,931.70 13,164.47 13,401.43 76,441.00 82,013.54 141,120.06

Metal 0.01 45.58 1,367.50 16,409.99 0.60 9,982.74 10,162.43 10,345.36 10,531.57 10,721.14 61,152.80 65,610.84 112,896.05

Sub total ingresos 1,009.01 30,270.25 363,242.96 S/. 3,565,209.49 3,569,357.32 3,573,579.81 3,577,878.30 3,582,254.17 4,746,384.87 4,849,291.26 22,614,663.95

Ingresos Indirectos

ahorro en costos de Salud (5%),Referencial ingreso del Proyecto 0.05

S/. 178,260.47 178,467.87 178,678.99 178,893.92 179,112.71 237,319.24 242,464.56 893,413.95

Mayor Ingreso por Impuesto al Predio (5 %),Referencial ingreso del Proyecto 0.05

S/. 178,260.47 178,467.87 178,678.99 178,893.92 179,112.71 237,319.24 242,464.56 893,413.95

Mayor Ingreso Servicio Bajo Policia (Arbitrios) (5%),Referencial ingreso del Proyecto

0.05

S/. 178,260.47 178,467.87 178,678.99 178,893.92 179,112.71 237,319.24 242,464.56 893,413.95

TOTAL 4,099,990.91 4,104,760.91 4,109,616.78 4,114,560.05 4,119,592.30 5,458,342.60 5,576,684.95 25,294,905.82

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2. Estructura de costos.

C om p onen tes A ño 0 A ño1 A ñ o2 A ño 3 A ñ o4 A ñ o5 TO T A L

C os to s P r e - O per a tiv os 3 .7 51 . 94 7 ,94 3 751 94 7 , 93 8

C ost o d e P re In versió n . 91 . 08 0 ,00

C ost o d e Tra nsfe renc ia de l T e rreno 7 07 . 00 0 ,00C ost o t o ta l in f rae stru ct u ra d e ob ra civile s d e la p lant a d e Ino rgá nic o - R ec lic ad o y a lm a c e nes , o f icin as. 4 14 . 40 8 ,00C ost o d e E quip am ient o de la P la n ta d e Tra t am ien to de R e cic la do

R esidu os só lido s Ino rg án ic os 1 68 . 62 5 ,00C ost o d e E quip os, T ra ns p orte y e nse res pa ra e l rec o jo d e residu os s ó lid os urb an o de l D ist r it o C orra les 2 .1 44 . 94 0 ,00C ost o d e O fic in as a dm in ist ra tiva y A lm a cé n G enera l de P lant a d e RS U

31 . 17 0 ,00C ost o t o ta l in f rae stru ct u ra d e ob ra civile s d e la p lant a d e O rgá n ico

50 . 66 0 ,75C ost o d e A lm a ce nam ie n t o – B arr ido 56 . 48 0 ,00

S ub to t a l 3 .5 73 . 28 3 ,75Im prev is to cost o p re -o pera tivo (5% ) 1 78 . 66 4 ,19T ota l C os to pr e -op e rati vo 3 .7 51 . 94 7 ,94

C ost o s Opera t ivo s A ñ o 0 A ñ o1 A ño 2 A ñ o3 A ño 4 A ñ o5 T O TA L

R ec ursos H um an os C a lif ica d y no Ca lific ad a 2 05 . 20 0 ,00 20 5 . 2 00 ,0 0 20 5 .20 0 ,00 2 05 . 200 ,00 2 05 . 20 0, 00 20 5 . 2 00 ,0 0 1 .2 31 .2 00 ,0 0P res u pue st o D e I ns um o s y M at e ria P rim a P a ra C om p ost 2 07 . 87 3 ,34 4 1 . 5 74 ,6 7 4 1 .57 4 ,67 41 .5 74 ,67 41 . 574, 67 4 1 . 5 74 ,6 7 2 07 .8 73 ,3 4P res u pue st o de In sum os G e ne ra les, M a t e ria P rim a y o tros d e la P lan ta de t ra ta m iento d e re sid uo s s ó lid os- Re c icla do 1 .4 72 . 36 9 ,47 29 4 . 4 73 ,8 9 29 4 .47 3 ,89 2 94 . 473 ,89 2 94 . 47 3, 89 29 4 . 4 73 ,8 9 1 .4 72 .3 69 ,4 7

C urso s de C a pa cita c ión d e l P e rson a l 31 . 05 0 ,00 1 0 . 3 50 ,0 0 1 0 .35 0 ,00 10 .3 50 ,00 0, 00 0 ,0 0 31 .0 50 , 00C ost o D ifusion d e no rm as de l se rvic io P úb lico , P ro te c ción de l m ed io am b ient e y p la nos d e rut a s , p t o . d e ac op ios d e RS U10 . 14 5 ,00 5 . 0 72 ,5 0 5 .07 2 ,50 0 ,00 0, 00 0 ,0 0 10 .1 45 , 00C ost o d e m it iga c ión con sid e ra da s pa ra la e je c u ció n d e l P roy ect o 2 80 . 52 6 ,43 5 6 . 1 05 ,2 9 5 6 .10 5 ,29 56 .1 05 ,29 56 . 105, 29 5 6 . 1 05 ,2 9 2 80 .5 26 ,4 3

S ub tota l 2 .2 07 . 16 4 ,24 61 2 . 7 76 ,3 5 61 2 .77 6 ,35 6 07 . 703 ,85 5 97 . 35 3, 85 59 7 . 3 53 ,8 5 3 .2 33 .1 64 ,2 4G as to G ene ra les (M a n ten im ien t o de los lo ca les, Lu z, A g ua , Te le fono e in t erne t , ut i les d e o fic ina s 5 87 . 15 2 ,80 11 7 . 4 30 ,5 6 11 7 .43 0 ,56 1 17 . 430 ,56 1 17 . 43 0, 56 11 7 . 4 30 ,5 6 5 87 .1 52 ,8 0

Im prev is to cost o o pe ra t iv o 2 93 . 57 6 ,40 3 0 . 6 38 ,8 2 3 0 .63 8 ,82 30 .3 85 ,19 29 . 867, 69 2 9 . 8 67 ,6 9 1 51 .3 98 ,2 1C om is ión fina ncie ra 1 76 . 14 5 ,84 17 6 . 1 45 ,8 4 0 ,00 0 ,00 0, 00 0 ,0 0 1 76 .1 45 ,8 4

A dm in istrac ió n y M an e jo de E jec uc ió n de l P ro ye c to 2 93 . 57 6 ,40 5 8 . 7 15 ,2 8 5 8 .71 5 ,28 58 .7 15 ,28 58 . 715, 28 5 8 . 7 15 ,2 8 2 93 .5 76 ,4 0U t ilida d 5 87 . 15 2 ,80 11 7 . 4 30 ,5 6 11 7 .43 0 ,56 1 17 . 430 ,56 1 17 . 43 0, 56 11 7 . 4 30 ,5 6 5 87 .1 52 ,8 0

T ota l C os tos O per ativos 4 .1 44 . 76 8 ,48 1 .11 3 . 1 37 ,4 0 93 6 .99 1 ,56 9 31 . 665 ,44 9 20 . 79 7, 94 92 0 . 7 97 ,9 4 5 .0 28 .5 90 ,2 9

T ota l Co s to d e l P ro ye cto 7 .8 96 . 71 6 ,41 1 .72 5 . 9 13 ,7 5 1 . 54 9 .76 7 ,91 1 .5 39 . 369 ,29 1 .5 18 . 15 1, 79 1 .51 8 . 1 51 ,7 9 5 .0 28 .5 90 ,2 9

FL U JO D E C O S T E S D E IN V ER S IO N Y O PE R A C IÓ N D E A L T E R N A T IVA I A PR E C IO S D E M E R C A D O

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3. Monto de inversión total requerido:

Inversión General del Perfil de Tratamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos, Descripción S/. US/.

Presupuesto Pre Inversión. 91,080.00 32,528.57

Presupuesto del Terreno 707,000.00 252,500.00 Presupuesto General de Infraestructura de Obras civiles del Relleno Sanitario 77,975.50 27,848.39 Presupuesto general de infraestructura de obra civiles de Las Oficina y Almacén. 147,000.00 52,500.00 Presupuesto general de infraestructura de obra civiles del Sector Clasificado 189,432.50 67,654.46 Presupuesto de Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Reciclado Residuos sólidos Inorgánicos 168,625.00 60,223.21 Presupuesto de Insumos Generales, Materia Prima y Mano de obra de la Planta de tratamiento de residuos sólidos inorgánicos. 1,472,369.47 525,846.24 Infraestructura Civil de la Zona Procesamiento Residuos Sólidos Orgánicos de Clasificado 11,900.00 4,250.00

Presupuesto de Planta De Tratamiento Abono Orgánico-Varios 38,760.75 13,843.13

Presupuesto De Insumos y Materia Prima Para Compost 197,797.98 70,642.14

Presupuesto De Insumos y Materia Prima Para Humus 10,075.37 3,598.34 Presupuesto de Laboratorio la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 19,527.00 6,973.93

Presupuesto de Oficinas administrativa y Almacén General de la planta de tratamiento de residuos sólidos Urbanos 31,170.00 11,132.14

Presupuesto de Almacenamiento –Barrido 56,480.00 20,171.43

Presupuesto de Personal del Proyecto 205,200.00 73,285.71

Presupuesto de Equipos, Transporte y enseres para el recojo de residuos sólidos urbano del Distrito Corrales 2,144,940.00 766,050.00

Presupuesto de Capacitación del personal nuevo y antiguo para el recojo de residuos sólidos urbano del Distrito Corrales 31,050.00 11,089.29 Presupuesto de Difusión de normas de servicio publicó, protección del medio ambiente y planos de las ruta recojo y punto de acopios de RSU en el distrito Corrales. 10,145.00 3,623.21 Presupuesto de mitigación consideradas para la ejecución del Proyecto 280,526.43 100,188.01

Total 5,891,054.99 2,103,948.21

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4. Estimaciones financieras del negocio

Cuadro Comparativo de Alternativas del Proyecto Tratamiento Integral de residuos Orgánico e Inorgánico del Distrito de Corrales

Descripción de Variables Alternativa I Alternativa II

Indicadores Económicos

VANE 16,054,966 14,494,194

TIR 0 0

B/C 10.25 5.82

Indicadores Sociales

Costo Efectividad - VACTS 121.01 250,41

Alternativa Elegida X

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10.- Matriz de Marco Lógico del Proyecto

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejor Calidad de vida de los pobladores del Distrito de Corrales - Tumbes

Incremento del orden del 20 % en el Ingreso Mensual familiar en promedio, al final de la inversión en la población beneficiada.

Encuesta Nacional Sueldos y Salarios. Informes semestrales de Evaluación de

Resultados de medio ambiente y del servicio de recojo de RSU.

Monitoreo y evaluación de los ingresos económicos de la planta y la Municipalidad de Corrales.

Todos los beneficiado tendrán una mejora calidad de vida y mayor

ingreso económico.

Prop

ósito

Población Atendida con eficiente manejo de Residuos de Sólidos que incide en la Salud y el Medioambiente del Distrito Corrales

Al final de la inversión, se podrán cuantificar los siguientes resultados:

65% de la Población del distrito de los beneficiarios del proyecto.

El 35% de las familiares de mejoran sus ingresos económicos en forma directa o indirecta.

50% de los beneficiarios realizan acciones consistentes y sostenibles en el tiempo.

25% de los beneficiarios del proyecto son mujeres.

Número de micros y pequeñas empresas creadas afines del proyecto.

La municipalidad de Corrales tendrán mayores recursos económicos.

Población Beneficiada es 61.937 habitantes de los tres distritos.

Los indicadores de resultados se verificarán de las siguiente manera:

Encuesta realizada a los ciudadanos del distrito.

Información brindada por organismos públicos como SUNAT y SUNARP.

Aumento en el índice de consumo en el mercado local.

Información de ingresos anuales de ingreso de Predios y arbitrios

Información de numero empleos por la planta de Tratamiento Integral de RSU y su cadena productiva.

Percepción positiva del proyecto de parte de los beneficiarios potenciales que se traduzca en una demanda efectiva.

El interés de las asociaciones de agricultores de ser proveedores de materia orgánica y cliente del abono orgánico.

Actitud favorable de los ciudadanos del distrito por la participación de la mujer en actividades generadoras de ingresos.

Percepción positiva del proyecto de parte de las entidades Públicas, Financieras nacionales e internacionales y fundación de protección del medio ambiente.

Com

pone

ntes

1.- Eficiente Gestión Servicios y recolección de residuos sólidos

Numero de camiones y compactadoras Numero de Frecuencia de rutas de recolección

RSU 50% de los beneficiarios estarán satisfecho por

el servicio de recolección de residuos sólidos. Nº de campaña de difusión de rutas y puntos de

acopio del recojo de residuos sólidos urbanos

Listados de folletos y facturas de camiones o

compactadora compradas. Listado de la asistencia a las capacitaciones

de Tratamiento de residuos sólidos urbanos RSU.

Encuestas de evaluación del servicio prestado, llenadas por los beneficiarios del distrito.

Monitoreo externo de actividades.

Oferta de servicios adecuada. Pertinencia de la información y

orientación básica. Los beneficiarios y sus familias

perciben la utilidad de estos servicios.

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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

2.- Existencia de Tratamiento de los residuos sólidos

Instalación de la Planta de Tratamiento Integral de residuos orgánicos e inorgánico.

:Medio ambiente saludable del distrito Mayor calidad de vida de los ciudadanos del

distrito Mayores recursos económicos de Municipalidad

de Corrales . Mayor demanda mano de obra. Inversión total es de S/. 7’896,716 Nuevos soles

y En US$ 2’820,255.= dólares. a precio de Mercado.

Listados proporcionados por entidades proveedoras de materia prima , insumos y otros servicios públicos de acuerdo a registros y formatos del proyecto

Encuestas de evaluación del servicio llenadas por los beneficiarios

Monitoreo externo de actividades

Disponibilidad de las asociaciones de agricultores y empresas proveedores de servicios en acoger a los beneficiarios del proyecto.

Actitud favorable de los beneficiarios hacia puestos de trabajo de mejorr remuneración.

3.- Suficiente presupuesto para el Tratamiento integral de los residuos sólidos

Mayores recursos económicos de Municipalidad de Corrales.

Existencia de una diferenciación clara de los tributos municipales refiriéndose a los servicios reales brindados

Listados proporcionados por Municipalidad de Corrales de ingresos por Arbitrios y predios de los ciudadanos que viven en el distrito.

Percepción positiva del proyecto por parte del Municipio de Corrales, mejora de recursos económicos y mejor servicio a la colectividad del distrito.

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11.- CONCLUSIONES El proyecto de Tratamiento Integral de Residuos Orgánicos y Inorgánicos del Distrito Corrales- Tumbes, esta dirigido a beneficiar al medio ambiente y salud del distrito, al ciudadano en general y a los agricultores en obtener un abono orgánico de menor costo y así poder exportar sus productos agrícolas, por ultimo mejorar a los ingresos economito de la municipalidad de corrales y del ciudadano de lugar que participa en el proyecto. Se tratará de procesar los residuos orgánico e inorgánico para mejorar el medio ambiente, obteniendo así el Bono orgánico como producto principal y el reciclado de plástico, papel, metales y vidrios, por lo cual ofertara puestos de trabajo estable al distrito. En cadena productiva se creara y formalización de Micros y pequeñas empresas, mejorando los ingreso económicos de la población y del Municipio distrital. Se ha constatado que a pesar de los avances producidos en relación a la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, aún persisten discriminaciones y dificultades para su desarrollo en el espacio laboral. La capacitación y talleres de formalización laboral en el tratamiento integral de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de la población beneficiada que participa en el proyecto. Con el presente proyecto se espera reducir las tasas de desempleo, así y mejorar los ingresos de la Municipalidad del distrito. La alternativa I es la seleccionada que consiste en: Implementación y rediseño de Frecuencia de las rutas de recolección. Recolección de residuos desde el punto de acopio. Difusión de normas presupuéstales de servicios Públicos reales brindados al público. Difusión de los planos de las rutas por medios audiovisuales por parte de la Municipalidad hacia la población. Instalación de una planta de Tratamiento de los residuos sólidos orgánico inicialmente para producción de abono orgánico. Compra de camiones y compactadoras de recolección RSU. El presupuesto general de la Alternativa I es de S/.7’896,716 Nuevos soles El indicador social Costo/ efectividad es de: S/. 121.01 nuevos soles y el de Beneficio / costo es de 10.25

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12.- Recomendaciones • Recomendamos que al término de los cinco años del operación del presente proyecto, se debe evaluar la gestión empresarial de la planta de Tratamiento Integral residuos sólidos orgánicos e inorgánico, con el fin de actualizar los indicadores económicos, si son buenos promover ampliación según el mercado existente de Abono orgánico. En caso contrario reformular las normas de gestión empresarial para mejorar los indicadores económicos de la planta. . • Realizar las evaluaciones de impacto del proyecto anualmente y al finalizar el mismo, de tal manera se pueda medir los beneficios en la población objetivo. • Se recomienda la participación de instituciones públicas como: Ministerio de la Producción, Salud, Gobiernos Regionales y Locales e Instituciones privadas así como gremios educativos en el desarrollo y ejecución del presente proyecto.

Lima, 15 de Marzo del 2012