EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2014 a)Ubicación Geográfica:

El Distrito de Shupluy, se ubica en la Provincia de Yungay, Región Ancash, fue creado mediante Ley del 02 de enero del año 1857, siendo sus límites, superficie y densidad poblacional la siguiente:

Norte : Con el distrito de Matacoto y MancosSur : Con el Distrito de Cochabamba y Pariacoto Este : Con la Provincial de Carhuaz y Rio santa Oeste : Con el Distrito de CascaparaAltitud : comprende entre 2,900 y 3,800 m.s.n.m. Superficie : 162.21 km2Clima : Cálido y frio

I. INTRODUCIONEl Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014, de la Municipalidad Distrital de Shupluy, constituye la principal herramienta de gestión, las misma que contiene la estimación de ingresos y proyección de gastos, documento de gestión elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y la Directiva de Proceso Presupuestario del Sector Publico para el año fiscal 2014.El presupuesto de actividades prevé los gastos necesarios para garantizar la operatividad de la entidad y atender las principales necesidades de la población del distrito, si bien es cierto que los recursos son escasos, pero mediante la política de austeridad y disciplina en el gasto se procura solucionar los problemas más urgentes y prioritarios.

a) Población:El Distrito de Shupluy, de acuerdo al censo de población del año 2007, tiene una población de 2,285 habitantes, con una proyección para 2011 de 2,393 y para 2021 de 2,422 habitantes, distribuidos en 7.6% de población urbana y 92.4 % de población rural

b) Situación Actual:

El Distrito de Shupluy, está conformado por una población de extrema pobreza, carece de infraestructuras de comunicaciones, servicios de internet, telefonía domiciliaria, infraestructuras educativas, infraestructuras de riego, infraestructuras de salud, infraestructuras deportivas, entre otros, dichas carencias se viene atendiendo a partir de la gestión del 2007.

c) Problemática Socio Económica:La población del Distrito de Shupluy se dedica eminentemente a la actividad agropecuaria, ganadera y la minería, debido a que en su ámbito jurisdiccional se encuentra ubicada la compañía Minera Real Venturs, sus posibilidades económicas se limitan a la venta de productos agropecuarios, la misma que representa el 68% de la Población Económicamente activa, dependiendo de las cosechas de los periodos de lluvias que aparecen en el invierno de los meses de diciembre a marzo. Las tierras de cultivo están conformadas en un porcentaje considerable por terrenos eriazos y secano que producen solo cuando llueve.El comercio y servicio son desarrolladas en pequeña escala, debido a la proximidad a la capital de departamento, las adquisiciones de bienes y contrato de servicios se efectúan en la

ciudad de Yungay y Carhuaz.d)PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014.

Metodología utilizada para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura.Por circunstancias de fuerza mayor y dado que la municipalidad Distrital de Shupluy no tiene implementada el área de Planificación y Presupuesto, ante esta situación el Alcalde Distrital encargo la formulación del Presupuesto a la persona que brinda servicios de contador externo, en el proceso de formulación del presupuesto se ha tomado en cuenta de manera estricta los plazos establecidos en la Directiva Nº 004-2012-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, aprobada con resolución Directoral Nº 012-2012-EF/50.01, y de conformidad con lo prescrito en el capítulo I de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.El presupuesto elaborado por Contador Externo se presento al despacho de Alcaldía el día 17 de Diciembre del 2013, para su discusión y aprobación por el pleno del concejo Municipal de conformidad a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y su posterior presentación a las instancias pertinentes.Estimación de los IngresosIngresos Corrientes.- En este grupo genérico del ingreso se ha previsto recaudar S/. 120,000.00 en el rubro de Recursos Directamente recaudados. Con relación a la Recaudación de Impuestos, específicamente del Impuesto al patrimonio Predial y de Alcabala, se ha previsto recaudar la suma de S/. 1,000.00, monto que provendrán de la recaudación de un mínimo porcentaje de contribuyentes, lo que demanda adoptar mecanismos orientados a adoptar mayor énfasis en su recaudación, este aspecto en principio será bajo si se tiene en cuenta que la población se muestra renuente a pagar dicho impuesto, debido fundamentalmente a las condiciones socio económicas de la población y la ausencia de la cultura tributaria.Las partidas especificas de canon sobrecanon y regalías mineras, destinadas para la ejecución de obras, han sido presupuestadas de conformidad a los montos establecidos por el MEF, el mismo que se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, cuyo importe asciende a la suma de S/. 1,147,555.00.Las partidas especificas de FONCOMUN, destinado a gastos corrientes en su totalidad, asciende al importe de S/. 608,227.00, monto establecido por el MEF. Las Partidas especificas de Recursos Ordinarios por transferencia del Tesoro Público, se ha consignado el Importe de S/. 54,161.00 publicado igualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Diario Oficial “ El peruano” para el año fiscal 2014, las cuales se encuentran previstos para el Programa Vaso de leche y Transferencia a la Municipalidad Provincial de Yungay Para la programa de complementación Alimentaria.

Estimación de los EgresosLos egresos, como se ha explicado líneas arriba se concentraran fundamentalmente para atender la gestión en forma adecuada, oportuna y moderna, así para ejecutar las obras prioritarias, teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

En el gasto corriente, se ha presupuestado los montos y cifras necesarias para cubrir los gastos de personal, las previsiones sociales y las aportaciones del empleador correspondientes a leyes sociales y tributarias, sin incrementar los montos de remuneraciones, el Fondo de Compensación Municipal se ha destinado el 100% para los gastos corrientes.

OBJETIVOS INSTITUCIONALESLos objetivos Institucionales de la entidad se enmarcan en:Visión: Shupluy, es un distrito organizado que trabaja en forma coordinada para desarrollar satisfactoriamente sus potencialidades productivas y sociales a través de su propio esfuerzo, erradicando la pobreza. Es un distrito desarrollado, ordenado limpio y urbanizado. Es un distrito moderno y turístico que explota racionalmente sus recursos Tiene una agricultura y ganadería tecnificada que permite buena producción, donde destaca la fruticultura, impulsa la industrialización. Ha mejorado los canales de irrigación en todos los caseríos.Tiene una red de conexión de carretera para facilidades de traslado comercial de los productos de los caseríos a los mercados, el distrito está integrado con los otros Distritos de la región, con la costa Peruana.El servicio educativo es el mejor y de calidad, por ello cuenta con un alto nivel educativo en los niveles iníciales, primarios y secundarios y tecnológicos, donde los niños y las niñas del Distrito estudian 08 años como mínimoLos servicios de salud han mejorado, así como los servicios básicos de Agua Potable y desagüé, todos sus caseríos cuentan con sistema de electrificación y luz domiciliaria. Misión: Somos Ciudadanos actores del desarrollo del Distrito de Shupluy, integramos el municipio y el Comité de Desarrollo Distrital, participamos, trabajamos unidos y colaboramos en las tareas de desarrollo integral del Distrito, de acuerdo al plan Estratégico de Desarrollo al 2015 Los valores que sustentan nuestro desarrollo son el trabajo conjunto, la responsabilidad, el fortalecimiento de las Instituciones y organizaciones de base, el respeto mutuo y la honradez de nuestros líderes

Los objetivos de la municipalidad acciones están orientados a fortalecer el Gobierno Local y el comité de desarrollo Distrital, a servir a todo nuestro Pueblo, para un futuro mejor para nuestros hijos y apoyar a los más pobresLos propósito es el desarrollo integral del distrito, parta salir cada día de la pobreza, a base de nuestro propio esfuerzo, logrando el bienestar y prosperidad general.Todos los años de acuerdo al Instructivo aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas se lleva a cabo el proceso participativo, con la finalidad que la población participe y decida sobre las obras que se van ejecutar en base a sus necesidades propias que ellos determinan.Se tiene los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivo1: Mejorar la calidad de la educación en el Distrito Objetivo 2: Mejorar la Calidad de Atención de salud del Distrito Objetivo 3: Contribuir con mejora la Calidad Alimentaria del Distrito Objetivo 4: Construcción de Canales de Riego

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL

DISTRITO DE SHUPLUY

A) PARTICIPACIÓN .- el gobierno regional Shupluy, promueve la participación de la

sociedad civil en la programación

de su presupuesto en concordancia con el plan de desarrollo regional concertado; así como en la

vigilancia y

fiscalización de los recursos de la gestión dentro del ámbito de su jurisdicción.

B) CONCERTACIÓN. - los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de un

territorio y/o grupo social deben

ser determinados concertadamente, en el marco del plan de desarrollo regional concertado..

C) COORDINACIÓN. - los actores e instituciones, que operan dentro de un mismo ámbito o

circunscripción territorial,

deben armonizar, articular o realizar acciones conjuntas a fin de evitar duplicidad de esfuerzos.

D) TRANSPARENCIA .- la información referida al presupuesto regional debe ser difundida

por el gobierno regional para conocimiento de toda la población.

E) EQUIDAD .- acceso a la igualdad de oportunidades e inclusión a grupos y sectores sociales a

ser parte de la toma de decisiones sobre la inversión pública.

F) GOBERNABILIDAD .- fortalecer la gobernabilidad, a través del involucramiento de la

población de la gestión, asumiendo compromisos y responsabilidades compartidas entre el

estado, sin fines partidarios ni personales.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA- RESUMEN -

PRESUPUESTO PÚBLICOEs un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

UNASAM – FDCCPPGRUPO DE INVESTIGACION:

- CORDOVA CHINCHAY LIZZETH- GARCÍA BARROSO JACQUELINE

PATRICIA- MONTAÑEZ HENOSTROZA

KATHERIN- QUIJANO YUPANQUI JORGE LUIS

Huaraz, 27 de agosto de 2014PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA 2014-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

1. DATOS GENERALES

Mediante el acuerdo de consejo N°001-2014-MDI de fecha 02 de Enero del 2012, se aprueba el presupuesto institucional de apertura municipal Distrital de

independencia para el año fiscal 2014.El concejo municipal en su sesión Extraordinaria N° 011-2013 de fecha 30 de diciembre del 2013 ha dado

tratamiento al proyecto de presupuesto constitucional de apertura Año fiscal 2014 de la municipalidad distrital de independencia, cuyo total de ingresos y egresos asciende a s/34024074.00.Se aprueba el presupuesto institucional de apertura de ingresos y egresos del pliego presupuestario: municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz. Ascendente a: presupuesto de Ingresos S/ 34024074 Y PRESUPUESTO DE GASTOS s/ 34024074 00. Para el periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre.En cuanto al presupuesto de ingresos se distribuye en los siguientes rubros:

1. Recursos ordinarios – teniendo un presupuesto de 853968.002. Recursos directamente recaudados – teniendo un presupuesto de 1470696.oo 3. FONCOMUN – teniendo un presupuesto de 5268510.004. Impuestos municipales – teniendo un presupuesto de 1780000.005. Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas – teniendo un presupuesto de 24650900.00

Así se llega al total de 34024074.00El distrito de Independencia, se encuentra en el departamento de Ancash, provincia de Huaraz y con una ubicación geográfica entre la región Central y Occidental del Perú.El distrito de Independencia tiene una población de: 69,015 habitantesZona Rural: 19%Zona Urbana: 81%

2. MONTO PRESUPUESTARIO

Según el Presupuesto para el año fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Independencia haciende a S/.34, 024, 074.00.

3. ORIENTACIÓN POLÍTICA

De acuerdo el análisis del Presupuesto Institucional de Apertura-2014 de la Municipalidad Distrital de Independencia, podemos evidenciar que en el Marco de la Previsión de Gastos se ha enmarcado los montos conforme a los objetivos establecidos, es en este lineamiento se ha previsto para la Adquisición De Activos No Financieros, que comprende la programación de gastos para la ejecución de inversiones en el distrito; para lo cual sea programado la suma de 16, 471,229.00 Nuevos Soles. El Desarrollo Económico Local incide en mejoramiento de competitividad, aumenta el desarrollo sostenible y asegura la exclusividad del crecimiento vía conjunto de disciplinas, incluidos el planeamiento físico, la economía y el marketing.Asimismo, incorpora numerosas funciones del gobierno local y del sector privado, tales como la planificación medioambiental, el desarrollo de empresas, la provisión de infraestructuras, el desarrollo inmobiliario y la financiación. También el Desarrollo Económico Local se define como el proceso estructural y de crecimiento que, mediante el máximo aprovechamiento de los recursos locales, permite que las personas que viven en un área local o una región de un país experimenten un incremento continuo de su bienestar, esto según la CEPALPara tener una mejor orientación política del Distrito de Independencia es importante identificar las actividades a que se dedican la población del distrito de Independencia; como veremos se dedican a diversas actividades económicas en el cual predomina el comercio, la venta de repuestos y vehículos en el cual el 18% de la población se dedica a estas actividades, por otro lado el 15% de la población se dedica al comercio al por menor, seguido de un 11% de la población que se dedica a la enseñanza y el 11% se dedica a la agricultura, por otro lado el 10% de la población se dedica a las labores de construcción. Con estos datos podemos considerar que el 30% de la población rural del distrito de Independencia se dedica a las actividades agrícolas en el cual predomina el cultivo de trigo, papa, maíz, hierbas aromáticas entre otros, así mismo se desarrollan actividades pecuarias tales como la crianza de ganados vacunos, ovinos, cuy, gallinas entre otros. Esto es necesario para poder identificar las necesidades de cada sector poblacional y enfocarnos en lo que es necesario para la realización de las actividades de cada poblador. A continuación los aspectos más relevantes al que esta enfocado el Presupuesto del Distrito de Independencia.

Agua Potable:

En el Distrito de Independencia respecto al abastecimiento de agua, según el CPV- INEI 2013, el 77.81% cuentan con red pública de agua potable dentro de la vivienda, mientras que el 8.6% se abastece de otras formas no seguras tales como la cisterna, pozo , ríos, acequias u otros, situación que incrementa la incidencia de enfermedades en la población y por lo cual se enfoca loas

inversiones a alcanzar el 80% de la cobertura del servicio en la zona urbana y del 20% en la zona rural al año 2016 y del 100% en el área urbana como el 50% en el área rural para el año 2021. Alcantarillado Sanitario:

Respecto a los servicios higiénicos, del total de 15, 152 viviendas el 58.49% dispone de una red pública de desagüe, mientras que el 13.61% presentan pozos o letrinas y el 14.55% no cuentan con ningún tipo de servicio higiénico. Y por ende este sector también forma parte de las metas propuestas con una cobertura de 70% en el área urbana y de 15% en el área rural para el año 2016 y del 100% n al área urbano con 25% en al área rural para el año 2021.

Energía Eléctrica:Del total de 15,152 viviendas, el 86.34% sí cuenta con dicho servicio, mientras que el 13,86% no cuenta con dicho servicio, con este último dato refleja parte de la población que por dicho problema se ve limitada en el desarrollo de sus tareas y la generación de actividades productivas que mejorarían sus ingresos y en consecuencia su nivel de vida. Pues dicho objetivo forma parte de la meta establecida por la Municipalidad de Independencia y así incrementar el acceso a energía eléctrica en 90% para el área urbana y 25% para el área rural para el año 2016 y de 100% en el área urbano con 45% en el área para el año 2021.

Problemática Socio- Económica:a) Deficiente calidad en el Servicio Educativo.- se ha identificado como problema en lo que

respecta a educación como: baja atención y calidad educativa en la zona rural y urbana en el distrito de Independencia.

b) Baja Cobertura educativa en la Zona Rural.- se ha identificado la inaccesibilidad a zonas dispersas, escaso presupuesto para las instituciones educativas y de salud; por ende también un limitado cumplimiento de las normas técnicas en salud, falta de articulación de las políticas educativas y de salud a nivel distrital.

c) Baja Calidad y productividad del Sector Agropecuario.- esto se traduce en la deficiente infraestructura y tecnología de productividad, en el desconocimiento del manejo técnico de cultivos por parte de nuestros agricultores, añadiéndose a ello la débil o inexistencia de capacidad organizacional y liderazgo, dejando de lado la asociatividad entre agricultores para poder tener una apta productividad. Así mismo también influye el limitado acceso a los créditos ya que presentan altas tasa de interés desanimando a arriesgar al sector agropecuario.

d) Deficiente Calidad en la Prestación de servicios Turísticos.- la actividad turística enfrenta muchas deficiencias en cuanto a la calidad en la prestación de servicios, existe informalidad en el guiado; competencia desleal, precios exagerados y abusivos (alojamiento, programas turísticos, alimentación, guiado, transporte terrestre y otros); incumplimiento de normas regulatorias de calidad de servicios y los establecimientos no prestan mano de obra calificada.Como consecuencia del desconocimiento de la evolución de la actividad turística, la escasa preparación gerencial del empresario turístico y el desconocimiento del valor de nuestro patrimonio cultural y natural, las instituciones que involucra a los empresarios del sector tratan de ejecutar acciones de desarrollo en forma aislada, lo que no repercute de forma positiva, ya que el desarrollo del sector turismo tiene que tener como base sólida al binomio Sector Estatal- Sector Privado.

Problemas y potencialidadesA. Problemas: Baja calidad y productividad del sector agropecuario: Esto se traduce en la deficiente

infraestructura y tecnología de productividad, en el desconocimiento del manejo técnico de cultivos por parte de nuestros agricultores, añadiéndose a ello la débil o inexistencia de capacidad organizacional y liderazgo, dejando de lado la asociatividad entre agricultores para poder tener una apta productividad. Así mismo también influye el limitado acceso a los créditos ya que presentan altas tasas de interés desanimando a arriesgar al sector agropecuario.

Deficiente calidad en la prestación de servicios turísticos: la actividad turística enfrenta muchas deficiencias en cuanto a la calidad en la prestación de servicios, existe informalidad en el guiado; competencia desleal; precios exagerados y abusivos (alojamiento, programas turísticos alimentación, guiado, transportes terrestre y otros); deficiente calidad de servicio de los prestadores (establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje, transportes y otros); incumplimiento de normas regulatorias de calidad de servicios; los establecimientos de prestación de servicios ocupan mano de obra no calificada.

Los bajos niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos son directamente proporcionales al nivel de capacitación y preparación que tienen las diferentes personas que brindan alguna clase de servicio turístico. El nivel de calidad es uno de los factores importantes a tomar en cuenta por el turista para elegir un destino.

Además la deficiente capacidad organizacional y liderazgo en cuanto a las Instituciones del sector público y gremios ligados a la actividad turística evidenciándose escasa coordinación interinstitucional entre los diferentes organismos que guarda relación directa con el turismo en la región, lo que se traduce en la duplicidad de esfuerzos y ejecución de actividades propias del sector, se puede distinguir una falta de cohesión de algunos gremios empresariales, con objetivos claros y precisos para el desarrollo turístico.

Como consecuencia del desconocimiento de la evolución de la actividad turística, de la normatividad legal emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la escasa preparación gerencial del empresario turístico y el desconocimiento del valor de nuestro patrimonio cultural y natural (bajo nivel de conciencia turística), las instituciones que involucra a los empresarios del sector tratan de ejecutar acciones de desarrollo en forma aislada, lo que no repercute en forma positiva, ya que el desarrollo del sector turismo tiene que tener como base sólida al binomio Sector Estatal – Sector Privado.

El inventario turístico desactualizado agudiza más el problema ya que se convierte en un instrumento de gestión necesario para la elaboración de planes y proyectos turísticos, los cuales repercuten en nuestra oferta turística evidenciándose la ausencia de circuitos complementarios a los circuitos turísticos tradicionales convierte a Independencia en un destino que el turista puede visitar en un día o dos, lo cual se revierte en índices de permanencia y pernoctaciones mínimas.

La deficiencia y ausencia de infraestructura básica como consecuencia de la poca inversión pública en el sector transportes, la infraestructura vial se encuentra en mal estado de conservación o en algunos casos, no existe especialmente hacia los principales atractivos turísticos, lo que contribuye negativamente a la oferta de productos turísticos competitivos.

Ausencia de Capitales privados interesados en invertir en actividades económicos productivos: La principal limitación para el desarrollo de actividades económicas productivas a nivel del distrito se da, desde las siguientes perspectivas:

-La atomización de la tierra en la cordillera blanca, no permite realizar actividades productivas en gran escala, ya que son muchas personas con el cual se hace imposible coordinar homogéneas, así mismo la falta de agua en la cordillera negra imposibilita el desarrollo de actividades productivas de gran escala.-La falta de infraestructura de riego es otra de los factores que dificulta que los capitales privados se interesen invertir en el distrito.-La falta documentos normativos y de gestión, así como el acondicionamiento físico de las zonas comerciales a nivel municipal desmotivan a los inversionistas privados para poder desarrollar actividades en el distrito.

B. Potencialidades: Atractivos y recursos turísticos en el distrito: A nivel del distrito se cuenta con recursos

naturales y culturales el cual actualmente nos conlleva a la promoción del turismo convencional y de aventura, cabe indicar que a través de la ampliación de la oferta turística impulsada por el Gobierno Local, en un mediano plazo se podría ofrecer el servicio rural comunitario, con el cual se beneficiaría a las familias de la zona rural, tanto en la cordillera Blanca como en la cordillera Negra.

Disponibilidad de agua durante todo el año en la Cordillera Blanca este recurso natural que actualmente está siendo usado de manera parcial, es la base para la producción

agrícola diversificada que tiene a nivel del distrito, este potencial usado de maner eficiente conllevará a mejorar y dinamizar la economía de la zona rural del distrito.

Presencia de centros de Educación Superior: Este potencial que tenemos a nivel del distrito actualmente, es parte de la formación del capital humano de la provincia de

Huaraz, actualmente provee del recurso humano para labores especializadas, en el mediano plazo con la mejora de los procesos tecnológicos y de gestión se formará profesionales con visión de investigación y generación de tecnologías.

Presencia de áreas de compañías mineras: Este potencial es muy importante desde el punto de vista financiero, dado que con los aportes que estos, se ejecutan proyectos productivos de inversión en la zona rural, con el cual se busca mejorar la calidad de vida de la población de la zona rural a través de desarrollo de capacidades productiva y empresariales.

CONCLUSIONES En términos poblacionales, la satisfacción se da en el proceso de socialización, pues el hecho de

tener una población sana implicará reducción del gasto en salud, menor propensión al contagio y mayores posibilidades de trabajar y desarrollar actividades no sólo económicas que llevan al bienestar, sino también vivir en un entorno de población sana, mejorará la proyección de vida y permitirá un mejor uso de recursos destinado a otro tipo de satisfacciones

En poblaciones con un estado de salud precario o con altos porcentajes de población en riesgo, se limita el desarrollo del país y el bienestar general, pues induce a un mayor gasto, a mayores esfuerzos y mayor uso de recursos, y, por tanto, merma las capacidades productivas, baja la productividad, la producción y el desarrollo económico.

Evidentemente la intervención del Estado, en su objetivo de lograr mayores niveles de bienestar en la población, debe tener una perspectiva para con la salud de las personas, cual es la protección a grupos poblacionales en riesgo y su interacción con otros de menor riesgo, de modo que el proceso productivo no se atenúe y por tanto se logren mejores resultados en la salud y en la producción de otros bienes y servicios. De ahí la importancia del costo de oportunidad de los recursos destinados a las necesidades, que debe inducir cada vez más hacia un gasto eficiente no sólo en el uso de los recursos, sino en los efectos del gasto en la población

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUCIPALIDAD DE CATAC

1. UBICACIÒN

El distrito de Cátac es uno los diez distritos ubicados en la provincia de Recuay en el departamento de Áncash,

perteneciente a la región Áncash, en el Perú.

Se encuentra localizado a una altitud variada, entre 3500 msnm (en su parte más baja) y más de 5000 msnm, lo

cual también sus cumbres más altas, como el Pastoruri (5200 msnm), el Caullyaraju (5682 msnm) y el Pucaraju

(6241 msnm)―. Está situado en la margen derecha del río Santa en su recorrido de sur a norte. Tiene una

superficie total de Superficie: 1.018 km²

Dentro de su jurisdicción se encuentran atracativos turísticos como el nevado Pastoruri. Es el único lugar en

el Perú donde se practica ski. También se encuentran pinturas rupestres,jatunmachay (bosque de piedras) y la

nueva ruta aun virgen denominada Queshqui.

Su extensión supera el de los 9 distritos restantes de la provincia (Marca, distrito de Huayllapampa, distrito de Pampas Chico, distrito de Pararin, distrito de

Tapacocha, distrito de Llacllin, distrito de Ticapampa, distrito de Recuay, y distrito de Cotaparaco) siendo el territorio de Cátac el más amplio de toda la provincia.

Creado políticamente como distrito el 8 de enero de 1965, siendo su primer alcalde el Señor: Segundino Rafael Pérez, antes perteneció políticamente

al distrito de Ticapampa

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Económicamente en Cátac destaca su producción ganadera. En sus pastos se crian ovejas, vacas, alpacas, en estado natural. Su producción lechera, como la fama de

sus quesos. En agricultura sobresalen la siembra de papas y trigo por ser productos que mejor se adaptan al clima de la zona.

Clima: En su clima son típicas las heladas ―de mayo a septiembre―, que contrastan con el calor insoportable de mediodía en esa misma época, por lo que la gente

de aquí suele andar muy bien abrigada; de enero a marzo son frecuentes las precipitaciones pluviales en algunos casos hasta de granizo.

Desarrollo: Su población ha experimentado un crecimiento acelerado, influenciado en gran parte por la migración de zonas vecinas, así como por la alta tasa de

natalidad existente, cuyos resultado de la última encuesta arrojaron 4200 habitantes.

Cátac es uno de los distritos de mejor situación económica por hallarse en una zona estratégica; así como por los recursos turísticos que se encuentran en su área lo

que lo convierten en uno de los distritos con mayor proyección de toda la provincia.

Educación: El distrito de Catac en la provicincia de Recuay en la actualidad cuenta con:

8 centros de educación inicial.

04 instituciones de nivel primario, los cuales con el proyecto del gobierno se ha mejorado las infraestructuras y equipamiento respectivo con equipos de

cómputo.

01 instituciones de educación secundaria Cesar abran vallejo Mendoza de Cátac

Asimismo en la presente gestión edil, percibiendo la necesidad de fomentar la educación superior para los jóvenes Cátac. por lo cual se ha apertura la

academia municipal, que se encuentra abierta para todos los jóvenes con ganas de proseguir con una carrera profesional los tienen el acceso de manera

gratuita.

La tasa de analfabetismo alcanza al 45 % de la población del distrito de catac, teniendo dentro de este porcentaje en su mayoría a las personas mayores de

edad.

Es probable que la pobreza, la escasez de oportunidades de desarrollo y las erróneas decisiones de gobierno local estén incidiendo negativamente en el

crecimiento de la población de Cátac.

Salud: En cuanto a salud cuenta con un moderno centro de salud equipado. Con equipos de última tecnología y un sin número de personal médico lo cual atienden

a la ciudadanía los 24 horas del día especializados en diversas materias en cuanto a salud. Y por ende también cuenta con dos ambulancias de salvamiento lo cual

presta servicio en la localidad y sus caseríos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO FISCAL 2014

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014

ITEM RUBROS S/.

1 CANON MINERO 1,003,049.00

2 CANON HIDROENERGETICO 14,385.00

3 CANON PESQUERO 35,558.00

4 CANON FORESTAL 85.00

5 FONCOMUN 534,673.00

6 REGALIAS 7,975.00

7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 215,000.00

8 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 85,000.00

9 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PAN - TBC 741.00

10 TRANSFERENCIA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 66,287.00

11 TRANSFERENCIA PARA COMEDORES HOGARES Y ALBERGUES 15,552.00

TOTAL PLIEGO - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 1,978,305.00

2.1 ACTIVIDADES

ITEM ACTVIDADES S/.

1 GESTION ADMINISTRATIVA 416,865.00

2 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 117,808.00

3 GESTION DE MAQUINARIAS Y SERVICIOS 249,914.20

4 CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 50,000.00

5 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA 210,948.40

6 ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 105,299.20

7 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 66,287.00

8 PROGRAMA DE COMPLEMNETACION ALIMENTARIA PAN TBC 741.00

9 COMEDORES, HOGARES Y ALBERGUES 15,552.00

TOTAL GASTOS EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014 1,233,414.80

2.2 PROYECTOS

ITEM PROYECTOS S/.

1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 52,649.60

2 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 52,649.60

3 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES 50,000.00

4 AMPLIACION Y RECOSTRUCCION DE LA I.E. Nº 86598 SHIQUI 100,000.00

5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMOCIONALES AL NIÑO Y ADOLECENTE 60,000.00

6 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PARCO JATUN HUISHKA 100,000.00

7 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU 107,795.00

8 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CATAC 221,796.00

TOTAL GASTOS EN PROYECTOS PARA EL AÑO 2014 744,890.20

TOTAL PLIEGO - PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 1,978,305.00

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CATAC

A) PARTICIPACIÓN.- La municipalidad promueve la constante participación ciudadana en la toma de decisiones que se dan en la distribución del presupuesto

participativo pues su alcalde entiende que este proceso es necesario y acredita la Transparencia y el desarrollo de sus pueblos y anexos.

B) CONCERTACIÓN.- El entendimiento entre autoridades y pueblo, es bien aplicado en Catac pues buscan alcanzar la Equidad en cuanto a la realización de obras,

para el desarrollo del DISTRITO

D) TRANSPARENCIA.- La toma de decisiones es pública y concertada de esta manera se asegura la libre información para todo habitante.

F) GOBERNABILIDAD.- La población de Catac entiende que las autoridades quienes lo representan son los encargados de aprobar la toma de decisiones sobre

ejecución de las actividades y/o obras inscritas en el presupuesto participativo.

EPS CHAVIN S.A

RESEÑA HISTÓRICAInicialmente la empresa tenía el nombre de SENAPA, a partir del 12 de Junio de 1981, se da el Decreto Legislativo Nº 150 – Ley de la empresa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado – norma que establece las funciones y estructura de la SENAPA como empresa de propiedad del Estado, con la calidad de persona jurídica de derecho público interno, con autonomía financiera y administrativa.El 23 de diciembre de 1996 EMAPASA modifica su razón social por la E.P.S. CHAVIN S.A., conforme a los arts. 6º y 7º de la Ley Nº 26338– Ley General de Servicios de Saneamiento- se reconoce que los servicios de saneamiento se brindan por las “Entidades prestadoras de Servicios de Saneamiento” (EPSS) tal como lo hace la E.P.S. CHAVIN S.A. dentro de la ciudad de Huaraz e inclusive dentro del distrito de Independencia.DENOMINACIÓN Y DATOS: “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., pudiendo utilizar la abreviatura EPS CHAVIN S.A.RUC : 20119147051Domicilio legal: Av. Diego Ferrer S/N – Soledad AltaCentral Telefónica: 043 42 11 41Página Web:www.epschavin.comCorreo Electrónico: epschavin@epschavin.comLa Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Chavín” Sociedad Anónima, es una institución de derecho público interno, en la que los accionistas son los municipios provinciales de Huaraz, Huaylas, Bolognesi, Aija; y el municipio Distrital de Independencia, Municipios en cuyos ámbitos locales se concentra la atención de los servicios de saneamiento.1. Servicio de Agua Potablea) Sistema de producción, que comprende: la captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; así como el tratamiento y conducción de agua tratada.b) Sistema de distribución, que comprende: el almacenamiento, las redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias y medición; pileta pública, unidad sanitaria u otros.2. Servicio de Alcantarillado Sanitarioa) Sistema de recolección, que comprende: las conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.b) Disposición de aguas servidas.c) Recolección y disposición de aguas de pluviales.El Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. al 31 de diciembre del 2010, asciende a Siete Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Ocho y 72/100 Nuevos Soles (S/.7´765,398.72), representado por 918 acciones con un valor nominal de Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 04/100 Nuevos Soles (S/. 8,459.04), íntegramente suscrita y totalmente pagadas por los accionistas, cuya composición es el siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2014 – EPS CHAVINResuelve en su art. 1° APROBAR el Presupuesto Institucional Apertura de Ingresos correspondientes al año Fiscal 2014 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., por fuentes de Financiamiento, por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento En Nuevos SolesRecursos Directamente Recaudados 7´261,789Donaciones y Transferencia -,- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito -,- _______________Total: 7´261,789En el art. 2° se resuelve APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al año Fiscal 2014 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. – EPS CHAVIN S.A., de acuerdo a lo siguiente: Categoría del gasto En Nuevos Soles Gastos de Corrientes 6´713,372 Gastos de Capital 548,417 Servicios de la Deuda -,- _______________Total: 7´261,789

CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014

TIPO DE TRAMITACION GENERICA SUB GENERICA – NIVEL 1 SUB GENERICA – NIVEL 2 ESPECIFICA – NIVEL 1 ESPECIFICA – NIVEL 2

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,675,689 1,745,695 1,834,533 2,005,872 7,261,789

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1,502,634 1,572,640 1,661478 1,832,817 6,569,569

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569

1.3..3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569

1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1,502,634 1,572,640 1,661,478 1,832,817 6,569,569

1.5 OTROS INGRESOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055

1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055

1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 173,055 173,055 173,055 173,055 173,055

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS

173,055 173,055 173,055 173,055 173,055

TOTAL GENERAL 1,675,689 1,745,695 1,834,533 2,005872 7,261,789