resultados de los indicadores estratégicos al tercer trimestre 2019 · 2019-10-15 · efectividad...
TRANSCRIPT
Resultados de los indicadores estratégicos al tercer trimestre 2019
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Octubre 2019
Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y
no tributaria
Mejorar la gestión de cobranza y la
generación de riesgo
Mejorar la gestión de datos
relacionados al ciudadano
Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados
Mejorar el proceso de interrelación con
el ciudadano
Fortalecer la gestión institucional del SAT
Gestionar los RRHH y Fortalecer el clima organizacional del
SAT
Gestionar las TIC´s y desarrollar proyectos
de Innovación
Fortalecer la imagen del SAT
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas
Acciones Estratégicas Transversales
Efectividad General de la Recaudación Tributaria 1/ Al Tercer Trimestre: 2018 - 2019
(En millones de soles y porcentaje)
Meta Anual: 91,0%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2018 y 2019 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
90.3 63.0
227.6
380.9
93.1 65.0
228.6
386.7
62.2 46.7
185.7
294.6
65.5 49.0
188.4
302.9
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2019
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
78,3%
+ 1,0%
70,4% 75,3% 82,4% 77,3%
68,9% 74,1% 81,6%
Efectividad General de la Cobranza No Tributaria 1/ Al Segundo Trimestre: 2018 - 2019
(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 75,0%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y con pagos al 30 de setiembre de 2018 y 2019. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática – Reporte de Recaudación
433.9
16.9 39.7
108.1
598.6
428.6
11.3 26.7 78.1
544.6
278.0
9.1 6.5 46.7
340.3 268.5
6.1 4.0 33.6
312.3
0
200
400
600
RNT RTC RTR SET TOTAL2018
RNT RTC RTR SET TOTAL2019
Papeletas impuestas Papeletas con pago
57,3%
64,1%
56,9%
54,0% 16,5% 62,7% 54,0% 15,0% 43,0% 43,2%
+ 0,4%
Efectividad de la Recaudación Tributaria de Pago Oportuno 1/ Al Tercer Trimestre: 2018 - 2019
(En millones de soles y porcentaje)
Meta Anual: 68,3%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2019) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2019) Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2019) Considera los pagos adelantados de la IV cuota al 30 de setiembre de 2019. Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
90.3 63.0
227.6
380.9
93.1 65.0
228.6
386.7
48.3 37.1
144.5
229.9
51.1 38.3
146.9
236.4
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2019
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
61,1% 53,5%
60,3% 58,9% 63,5% 55,0% 58,9% 64,3%
+ 0,8%
Efectividad de la Recaudación Tributaria en Estado Coactivo 1/ Al Tercer Trimestre : 2018 - 2019
(En millones de soles y porcentaje)
Meta Anual: 75,0%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC). Información al 30 de setiembre de 2018 y 2019. Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
9.2 6.33
18.1
33.7
10.3 8.2
19.7
38.2
3.3 3.3
13.4 20.0
4.4 4.7
15.4
24.6
0
10
20
30
40
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2019
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
64,3% 36,3% 59,3% 51,5% 73,8% 42,9% 57,6% 78,4%
+5,0%
Efectividad de la Recaudación de Deuda Corriente Fiscalizada 1/ Al Tercer Trimestre : 2018 - 2019
(En miles de soles y porcentaje)
Meta Anual: 73,9%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de setiembre de 2018 y 2019 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
1.4 1.3
7.8
10.5
1.5 0.7
7.6 9.9
0.39 0.4
5.0 5.8
0.4 0.2
5.2 5.8
0
4
8
12
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2019
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
58,4%
+2,8%
24,2% 33,7% 67,4%
55,6% 27,7% 31,2% 64,8%
Reducción de la Cartera Tributaria de Años Anteriores 1/ Al Tercer Trimestre : 2018 - 2019
(En millones de soles y porcentaje)
Meta Anual: 17,0%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
93.5
52.4
85.5
231.4
94.0
55.8 82.5
232.3
14.8 3.8 16.4
35.0 10.4 6.0 14.6 31.0
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2019
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
13,3%
- 1,8%
11,1% 10,8% 17,7%
15,1%
15,9% 7,2% 19,2%
Contribuyentes Puntuales 1/ Al Tercer Trimestre : 2018 - 2019
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 35,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntual son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al tercer vencimiento de 2018 y 2019. Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
- 0,2% + 1,2% + 0,8%
300,473 295,275 308,935 305,768 308,935 305,768
62,899 61,240 44,812 47,898
107,711 109,138
-
100,000
200,000
300,000
400,000
2018 2019 2018 2019 2018 2019
TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL
20,9% 14,5% 34,9%
Contribuyentes con Teléfono y/o Email 1/ Al Tercer Trimestre : 2018 - 2019
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 77,5%
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de setiembre de 2018 y 2019. Fuente: Gerencia de Informática – Insumo PEI
308,146 304,966 253,916 255,977
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2018 2019
Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email
+ 1,5%
83,9% 82,4%
OBJETIVO Y/O ACCIÓN ESTRATÉGICA
N° DESCRIPCIÓN INDICADOR
OBJETIVO ESTRATEGICO OE – N°2
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE
LOS CIUDADANOS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS
ACCIÓN ESTRATEGICA AE – N°3 MEJORAR LOS PROCESOS DE
INTERRELACION CON EL CIUDADANO
PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSAL AET – N°1
FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL SAT PROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSAL AET – N°2
GESTIONAR LOS RRHH Y
FORTALECER EL CLIMA
ORGANIZACIONAL DEL SAT
SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSAL AET – N°3
GESTIONAR LAS TIC´S Y
DESARROLLAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA
OPERACION
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSAL AET – N°4
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSAL AET – N°4
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL SAT PROGRAMAS DE CULTURA TRIBUTARIA
Gracias