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“Jiño de Ca Cucha contra ia Corrupcióny Ca Impunidad”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 030 -2019 - MDY-GMPuerto Callao,

0 7 FEB. 2019VISTOS:

El Trámite Interno N° 00647-2019 conteniendo el Informe N°011-2019-ACP-SGLCP- MDYC de fecha 17 de enero del 2019; el Informe Legal N°083-2019-MDY-GM-GAJ de fecha 23 de Enero del 2019, y demás recaudos; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante “LOM”, señala que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 00647-2019, que contiene el Informe N° 011-2019- ACP-SGLCP-MDYC, el jefe (e) de Control Patrimonial deriva la Directiva N° 005-2019-MDY “Normas y Procedimientos para la toma de Inventario Físico de Bienes Muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de existencias de almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante “LOM”, señala que las municipalidades son los órganos de gobierno local, y que éstas detentan autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°036-2019-MDY, de fecha 04 de Enero del 2019, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 005-2019-MDY “Normas y Procedimientos para la toma de Inventario Físico de Bienes Muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de existencias de almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” para el presente año 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHAsub Gerteñcm di puinififmiívro r rificionftuzfición

DIRECTIVA Xo 005-2019-MDY

D IRECTIVA QUE ESTA BLECE LAS “NORMAS Y PRO CEDIM IENTO S PARA LA TOM A

DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES, INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y EL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALM ACEN DE LA

M UNIC IPA LIDAD DISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A ”

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YA R IN A C O C H A

DIRECTIVA QUE ESTABLECE LAS “ NORMAS Y _RR.QC E DIMIEN.TQS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”_____ ______________________________ ___________ ____ _________________J

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos relacionados con las acciones al Registro Patrimonial de los Bienes Estatales, concernientes a la administración, cautela, control y fiscalización del Inventario físico de bienes muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debiendo ajustarse a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 001-2015/SBN, Aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN; emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

II. FINALIDAD

Establecer normas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las acciones del Inventario físico de bienes muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

III. BASE LEGAL

> Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”> Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.> Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y

sus modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos N° 007-2010-VIVIENDA y N° 013- 2012-VIVIENDA.

> Directiva N° 001-2015/SBN, Aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN.> Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las

Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las Regiones de extrema pobreza.> Decreto Supremo N° 013-2004-EF, Reglamento de la Ley N° 27995 y su modificatoria

aprobada por Decreto Supremo N° 164-2006-EF.> Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.> Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función

Pública.> Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión de los Residuos

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.> Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la- República" — — ——

> Ley N° 28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”.> Ley N° 28708, “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad”.> Resolución N° 320-2006-CG - Normas de Control Interno.> Resolución N° 158-98/SBN - Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y la Directiva N°

001-97/SBN-UG-CIMN, que contiene las normas para el Uso y Aplicación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

> Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Contaduría Pública de la Nación - Instructivo N° 02 Criterios de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo e Infraestructura Pública.

> Resolución N° 058-2016/SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2016/SBN “Lineamientos para la Supervisión de Bienes Inmuebles Estatales”.

> Resolución N° 048-2017/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2017/SBN “Registro de Información de Bienes Inmuebles Estatales en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP”.

IV. ALCANCELas disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

V.- MARCO CONCEPTUAL.

El inventario físico de bienes es un procedimiento administrativo que consiste en la verificación física, codificación, registro, cautela y fiscalización de los bienes muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén con que cuenta la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo que viene a constituirse en propiedad institucional , cuyo origen proviene de procesos de compraventa, donaciones, dación en pago, incautación, decomiso, transferencia, permuta y demás actos contractuales y modo de adquisición que establezca la normatividad legal vigente sobre la materia.

VI.- DIRECCION Y EJECUCION DE TOMA DE INVENTARIO.

Los miembros de la Comisión de Toma de Inventario físico de bienes muebles, Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén de ía Municipalidad Distrital de Yarinacocha y las diferentes dependencias integrantes, cumplirán las funciones operativas, levantando la información en los lugares que se encuentren ubicados los bienes muebles, inmuebles, vehículos, estructuras bienes no depreciables y equipos auxiliares a efectos de suministrar información actualizada al Presidente de la Comisión de Toma de Inventario, además deberá proponer el plan de trabajo para la toma de inventario y ejecutar con la aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo que deberá contar con el presupuesto aprobado, antes de dar inicio al trabajo de la comisión.

VII.- DISPOSICIONES GENERALES.

7.1 . -

7 . 2 . -

Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas a través del Área de Control Patrimonial, de ia Municipalidad Distrital de Yarinacocha, realizar la verificación física, codificación, registro, cautela y fiscalización de los bienes.Son funciones, atribuciones y obligaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. implementar las acciones administrativas siguientes:_____________________

a) Realizar el inventario y el control de los bienes patrimoniales que se adquieran y/o tengan la titularidad de los mismos con sujeción a las normas legales vigentes.

b) Identificar los bienes de su propiedad y de los que se encuentren bajo su administración, y los que no estuvieron registrados en el inventario institucional, deberán ser inventariados.

c) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración que no fueran inventariados, para verificar las condiciones de uso y destino, con la finalidad de lograr una eficiente utilización de los mismos.

d) Remitir y/o actualizar la información relacionada con los bienes de su propiedad y de los que se encuentren bajo su administración, para su incorporación al Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP).

e) Realizar inventarios anuales y registros de los bienes muebles que fueron adquiridos y que no se encuentran inventariados conforme al instructivo correspondiente.

g) La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distritalde Yarinacocha, mediante el Área de Almacén, deberá proporcionar información de los bienes activos y bienes no depreciables, los ingresos y salidas en forma

mensual, bajo responsabilidad dentro de los quince (15) días posteriores a cada mes, al Área de Control Patrimonial, lo siguiente: , Relación de ingresos y salidas de bienes de capital. a Relación de ingresos y salidas de bienes no depreciables. 4 Relación de ingresos y salidas de bienes auxiliares. 4 Documentación sustentatoria, tales como pecosa, factura, guías de remisión, orden de compra y otros. La relación de los ingresos y salidas deberá contener todas las características por cada uno de los bienes, así como número de serie, modelo, marca color, si se trata de un escritorio o un armario, deberá contener como mínimo las medidas como alto, largo ancho, con gavetas central o laterales, etc.

h) La Sub Gerencia de Contabilidad o quien haga sus veces, deberá proporcionarinformación al Área de Control Patrimonial, del Auxiliar Estándar del rubro Estructuras (Obras), dentro de los quince (15) días posteriores a cada mes, para proceder a realizar la depreciación y conciliación por cada sub cuenta.

V III.-DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

Inventario de Propiedad de las Unidades Ejecutoras y Dependencias Integrantes que conforman el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali.Los inventarios deben ser anuales de los bienes muebles, inmuebles, vehículos, estructuras, bienes no depreciables y equipos auxiliares, que fueron adquiridos y que no se encuentran inventariados conforme al instructivo correspondiente, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior a su presentación.Los bienes muebles que posee la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que no se encuentren registrados en el Inventario Institucional, sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición, deben ser codificados y registrados, de conformidad a las especificaciones contenidas en la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN; dicha remisión y/o entrega debe realizarse entre los meses de enero y marzo de cada año, la información deberá remitirse a través del Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal SINABIP Modulo Bienes Muebles, la misma que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliación (Artículo 121° del Decreto Supremo N° 007-2008- VIVIENDA)._______________________________________________

8.1.3 Los bienes inmuebles y estructuras en general de propiedad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se encuentren debidamente inscritos en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como los bienes Inmuebles y Estructuras que se encuentren en trámite para su inscripción, que no cuenten con su Código de Registro otorgado por el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal SINABIP, sea cual fuere su origen y modalidad de adquisición, deben ser inventariados con el objeto que sean incluidos dentro del Inventario Institucional y Nacional.

IX.- COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.

9.1.- El Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga sus veces en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, proporcionará por escrito al titular de la entidad, el número de integrantes para su designación, y este mediante acto resolutivo determinara quienes formarán la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos.

9.2.- La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, estará integrada por un Presidente, los demás miembros lo conformarán el personal del Área de Control

Patrimonial, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, o quien haga sus veces en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali, asimismo dicha comisión tendrá la facultad de constituir “Equipos de Apoyo” en las diferentes dependencias municipales para poder realizar eficientemente la labor asignada.

9.3.- La Comisión de Toma de inventario de Activos Fijos, tendrá la, responsabilidad de dirigir, verificar y centralizar la ejecución del inventario general de activos fijos, estructuras, bienes no depreciables, equipos auxiliares y otros.

9.4.- Así mismo es obligación de todos los servidores públicos utilizar correctamente y cautelar su adecuada conservación de ios activos, estructuras, bienes no depreciables, equipos auxiliares y otros, para lo cual se utilizara el:- (Anexo N° 01).- Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Bienes

de Capital),- (Anexo N° 02 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Bienes no

Depreciables) y el-(Anexo N° 03 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Equipos

Auxiliares).9.5.- La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, se presentara ante el jefe o

encargado del área y/o localidad, quienes brindaran las facilidades para la verificación física de los bienes patrimoniales.

9.6.- La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, antes de iniciar su labor deberá verificar las acciones previas como:a) Contar con un listado detallado de bienes muebles, inmuebles, vehículos,

estructuras, bienes no depreciables y equipos auxiliares, que se encuentren debidamente registrados en el Inventario Institucional, el cual será entregado por el Área de Control Patrimonial o sus equivalencias en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali.

b) La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos y el equipo de apoyo deberán contar con los implementos necesarios para poder cumplir con su labor.

c) Preparar para la verificación, ubicación e identificación de bienes muebles, inmuebles, vehículos, estructuras, bienes no depreciables y equipos auxiliares por inventariar lo siguiente: , Se deberá paralizar la recepción o adquisición de bienes muebles, inmuebles, vehículos, bienes no depreciables y equipos auxiliares, durante el periodo de tiempo que dure la Toma del Inventario de Bienes, los mismos que quedaran temporalmente en la “zona de recepción” para su posterior internamiento.Una vez que haya concluido el trabajo de la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos., Los muebles, inmuebles, vehículos, bienes no depreciables y equipos auxiliares, según el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado que se encuentren pendientes de reclamo durante el proceso de Toma de Inventario y que cuenten con comprobantes de salida, deberán permanecer en la “zona de despacho”.4 Suspender la recepción de pedidos en las dependencias integrantes Municipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali, por un periodo prudencial, a criterio de la Comisión de Toma de Inventario-Activos Fijos.La verificación física de los bienes muebles, inmuebles, vehículos, estructuras, bienes no depreciables y equipos auxiliares por inventariar se iniciará en el mes de octubre y culminara el 31 de diciembre de cada año, lo cual incidirá principalmente en los siguientes aspectos:

d)

9.7.-

a) Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación.b) Estado de conservación.c) Condiciones de utilización.d) Condiciones de seguridad.e) Si los bienes están correctamente codificados y cuentan con registro contable y quienes son los funcionarios o servidores responsables.

9.8.- La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos y/o de los equipos de apoyo, se constituirán en el Área de Control Patrimonial o la que haga sus veces, en las dependencias integrantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, procederá a verificar e identificar los bienes muebles que se encuentren en cada ambiente y que no estén registrados dentro del Inventario Institucional, realizando su labor de extremo a extremo, sin dejar de verificar algún ambiente y/o oficina.

9.9.- La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, en caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparación o mantenimiento, solicitara la documentación que haya sustentado su salida y serán considerados dentro del ambiente donde se encuentren ubicados físicamente.

9.10.- La relación de bienes muebles, inmuebles, vehículos, estructuras, bienes no depreciables y equipos auxiliares inventariados de propiedad de la

■ Municipalidad Distrital de Yarinacocha, deberán de ser entregada a la Gerencia de Administración y Finanzas, adjuntando el informe final de Inventario y del Acta de Conciliación, el cual deberá detallar:

a) Bienes muebles en uso de la institución.b) Bienes muebles afectos en uso de la institución (de ser el caso).c) Bienes muebles afectos en uso de otras instituciones.d) Los bienes muebles en proceso de transferencia.e) Bienes Muebles Faltantes (Pérdida, Robo, Asalto. Etc.)f) Bienes Muebles Sobrantesg) Bienes Muebles propuestos para baja (Según Causal)h) Relación de los servidores que tienen a su cargo bienes asignados.

_______________ i) Relación de funcionarios. ________________________________________j) Relación de servidores públicos responsables de la Toma de Inventario Físico

de Activos Fijos correspondientes a cada ejercicio fiscal.9.11.- El Área de Control Patrimonial remitirá la información sobre los bienes

inventariados a la Gerencia de Administración y Finanzas, o quien haga sus veces en las dependencias integrantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con el fin de implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos; además esta información deberá ser remitida en su oportunidad a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para ser incorporado a la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal.

9.12.- El Área de Control Patrimonial o la que haga sus veces en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali, de conformidad con el Art. 11° del Decreto Supremo N°. 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es la encargada de la planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad del Pliego, bajo su responsabilidad.

X.- INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO.

10.1.- Instrucciones para la Toma de Inventario Físico de Bienes de Activo Fijo.

a) Los trabajadores de la Sede Central y dependencias integrantes de laMunicipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral están en la obligación bajo responsabilidad de proporcionar en forma inmediata a la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, ia información que esta les solicite, así como de mostrar todos los bienes patrimoniales asignados en uso, inclusive aquellos que por medida de seguridad pudieran encontrarse bajo llave en algún armario, estante u otros.

b) Cada trabajador deberá informar y mostrar al personal responsable de la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, la identificación, detalles técnicos, estado de conservación, condiciones de uso y seguridad de los bienes que está bajo su responsabilidad.

c) En caso de haberse trasladado el bien por motivos de reparación o préstamo se deberá mostrar el cargo sustentatorio y se considerara como responsable del bien.

d) En caso de que existieran bienes que no sean de propiedad de la institución y que se encuentre dentro de sus ambientes, el propietario deberá sustentar la propiedad del mismo con documentos reales, de no contar con la documentación respectiva se procederá a considerarlo dentro del inventario como bienes sobrantes.

e) En el Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles, se considerara todos los bienes patrimoniales de activos fijos que se encuentran en uso por el trabajador, cualquiera sea su orden jerárquico o situación laboral dentro de la institución, (Anexo N° 01 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Bienes de Capital).

f) Al concluir la Toma de Inventario Físico de una oficina, se tomara en cuenta el (Anexo A - Cargo Personal por Asignación de Bienes en Uso - Bienes de

_____________________Capital), el mismo que será firmado por el usuario responsable del bien y el jefedel Area de Control Patrimonial o las que hagan sus veces en las dependencias integrantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. El usuario responsable se quedara con una copia, la que será obligada a devolver los bienes bajo responsabilidad cuando realice la entrega de cargo respectivo. Esta labor será responsabilidad del Área de Control Patrimonial.

g) La Comisión de Toma de inventario de Activos Fijos, tendrá la responsabilidad de alcanzar el informe final a la Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga sus veces en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Región Ucayali, con la documentación de trabajo debidamente sustentada.

h) La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, tomara en cuenta los siguientes anexos para realizar los inventarios correspondientes,

s Anexo N° 04 - Acta de Verificación Física de Vehículo - Motocicleta,■/ Anexo N° 5 - Acta de Verificación Física de Vehículo,S Anexo N° 06 Acta de Verificación Física de Embarcaciones Fluviales■S Anexo N° 07 - Acta de Verificación Física de Maquinarias y Otros.

10.2.- Instrucciones para la Toma de Inventario de Edificios y Estructuras (Obras).

a) El inventario físico de edificios y estructuras, consiste en la verificación física de obras aprobadas y ejecutadas por la entidad, que a la fecha de cierre del

ejercicio fiscal se encuentre en proceso de construcción, está conformado por las inversiones efectuadas en infraestructura y ejecutadas mediante las modalidades de administración directa, por encargo o por contrata. La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, utilizara el

s a) Anexo N° 08 - Acta de Verificación Física de Edificios y Estructuras - Obras, el cual deberá ser firmado una vez concluido la verificación.

•/ b) Al concluir la Toma de Inventario y/o verificación física, el Anexo N° 08 - Acta de Verificación Física de Edificios y Estructuras - Obras, deben ser firmados por el responsable del bien y/o autoridad de la localidad y el responsable verificador de la comisión de inventario, además deberá utilizar el Anexo N° 09 - Resumen Hoja de Trabajo de Verificación Física de Maquinarias y Otros - Edificios y Estructuras, cuando son obras o bienes que están fuera de la institución.

✓ c) La Comisión de Toma de inventario de Activos Fijos, tendrá la responsabilidad de alcanzar el Anexo N° 10 - Informe Final del Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles, Vehículos, Estructuras, Bienes no Depreciables y equipos auxiliares, con la documentación sustentatoria. 10.3.- Instrucciones para la Toma de Inventario Físico de Bienes no Depreciables y Equipos Auxiliares.

b) Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha sede central dependencias integrantes, con la autorización de su Jefe inmediato, están en la obligación bajo responsabilidad de proporcionar en forma inmediata a la Comisión de

Toma de Inventario de Activos Fijos, la información que esta lo solicite, así como de mostrarla todos los bienes patrimoniales asignados en uso, inclusive aquellos que por medida de seguridad pudieran encontrarse bajo llave.

s a) Es responsabilidad de cada funcionario o servidor público brindar y dar a conocer a la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, todos los bienes asignados a su cargo y los adquiridos en el transcurso del año.

s b) La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, deberá registrar----------------- todos- los-bienes-en- el-Anexo- N° 02— Acta de Verificación Fístea-de-Bienes-

Patrimoniales Muebles - Bienes no Depreciables y el Anexo N° 03 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Equipos Auxiliares, indicando las características del bien, condición de uso y el responsable, concluida la toma de inventario físico de los bienes no depreciables y equipos auxiliares, la Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, tendrá la responsabilidad de alcanzar el informe final con la documentación sustentatoria a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

XI.- FUNCIONES DE LA COMISION DE TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.

11.1.- Elaborar el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, en la cual se indicara la fecha de inicio y término de las actividades, el mismo que será aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga sus veces en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, además debe elaborar el Acta de Inicio y el Acta de Culminación de Toma de Inventario Físico.

11 .2 . -

11.3.-

11.4.-

11.5.-

11 .6 .-

Solicitar al Área de Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, copia del inventario físico del año inmediato anterior para que sirva como base del trabajo y dejar constancia por escrito.La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, encargado de la verificación física, se constituirá el día programado en la dependencia predeterminada, presentándose ante el jefe y/o encargado de la misma para hacer conocer el motivo de su visita, quien a su vez hará lo propio con los trabajadores a su cargo, recomendándoles brindar las facilidades del caso y proporcionar la información solicitada.Verificar todos y cada uno de los bienes patrimoniales que existan físicamente en cada ambiente de la dependencia visitada, aplicando el método denominado “al barrer” o de “extremo a extremo”.Llenar y suscribir los formatos de verificación física, Anexo N° 01 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Bienes de Capital, Anexo N° 02 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Bienes no Depreciables, Anexo N° 03 - Acta de Verificación Física de Bienes Patrimoniales Muebles - Equipos Auxiliares, Anexo N° 04 - Acta de Verificación Física de Vehículo - Motocicleta, Anexo N° 05 - Acta de Verificación Física de Vehículo, Anexo N° 06 - Acta de Verificación Física de Embarcación Fluvial, Anexo N° 07 - Acta de Verificación Física de Maquinarias y Otros, Anexo N° 08 - Acta de Verificación Física de Edificios y Estructuras - Obras y el Anexo N° 09 - Resumen Hoja de Trabajo de Verificación Física de Maquinarias y Otros, Edificios y Estructuras.La Comisión de Toma de Inventario de Activos Fijos, terminada las acciones de inventario, realizara trabajos de gabinete para la comparación de la información obtenida durante la verificación

ANEXO N° 01ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES,- BIENES DE CAPITAL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ............................ , a lo s ......... días delmes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicada

en..................................................................Jos señores:..................................................... designados porResolución...........................Ne.............. de.............fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y iosSeñores:................................ , en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y .................,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de estaentidad edil: ......................................................................Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):

No existiendo otros puntos a tra tar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las ......... del mismo día, procediendo los partícipes a suscribir la presente acta.

Apellidos y Nombres Presidente Apellidos y Nombres Miembro

Apellidos y Nombres Miembro Apellidos y Nombres Miembro

ANEXO N °02ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES - BIENES NO

DEPRECIABLES


en..................................................................Jos señores:..................................................... designados porResolución........................... ................... de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................, en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y................. ,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de esta

entidad e d i l : ..................................................................... .Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):

No existiendo otros puntos a tra tar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las .........del mismo día, procediendo los partícipes a suscribir la presente acta.



ANEXO N° 03ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES - EQUIPOS AUXILIARES

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ............................ , a lo s ......... días delmes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicadaen.................................................................. ,los señores:..................................................... designados porResolución...........................N2.............. de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e infraestructura Pública, y losSeñores:................................, en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y................. ,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de estaentidad edil: ..................................................................... ,Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):



ANEXO N° 04ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHICULOS - MOTOCICLETAS - MOTO CAR, FURGONETA

- MOTOFURGONES


en..................................................................Jos señores:......................................................designados porResolución........................... ................... de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................ , en representación de :...................................................., con el fin de suscribir

la presente, en original y .................,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del..............., en las diferentes dependencias de estaentidad edil: ..................................................................... .Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):




DIRECTIVA N° 005-MDY-2019

ANEXO N° 05ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHICULOS - LIVIANOS

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ............................ , a lo s ......... días delmes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicadaen.................................................................. ,los señores:..................................................... designados porResolución...........................Ne.............. de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................ , en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y ................. ,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de estaentidad edil: ......................................................................Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):

No existiendo otros puntos a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las

.........del mismo día, procediendo los partícipes a suscribir la presente acta.



ANEXO N° 06ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE EMBARCACIONES FLUVIALES

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ............................ , a lo s ......... días del

mes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicada

en..................................................................,los señores:..................................................... designados porResolución........................... ................... de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................ , en representación de :................................................... . con el fin de suscribirla presente, en original y .................,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienes

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patrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de esta

entidad edil: ..................................................................... .Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):

No existiendo otros puntos a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las .........del mismo día, procediendo los partícipes a suscribir la presente acta.



ANEXO N° 07ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE MAQUINARIAS PESADAS

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha .............. .............., a lo s ......... días delmes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicadaen..................................................................Jos señores:..................................................... designados porResolución...........................N2.............. de.............fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................ , en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y ................. ,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de estaentidad edil: .....................................................................,Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):

No existiendo otros puntos a tra tar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las .....del mismo día, procediendo los partícipes a suscribir la presente acta.



ANEXO N° 08ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRAS

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ............................ , a lo s ......... días delmes de ..............................del año..........., se reunieron en ............................................... Ubicadaen..................................................................,los señores:..................................................... designados porResolución...........................N^...............de............ fecha:.................... como Miembros de la Comisión delInventario Físico de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública, y losSeñores:................................ , en representación de :................................................... , con el fin de suscribirla presente, en original y................. ,copias, referida al resultado de la verificación física de los bienespatrimoniales existentes al ......................................del.............. , en las diferentes dependencias de estaentidad edil: ..................................................................... ,Siendo el resultado obtenido, el que se detalla acontinuación (precisar sobrantes, faltantes, acciones realizadas en cada caso, y otras ocurrencias):





ANEXO N° 09

RESUMEN HOJA DE TRABAJO DE VERIFICACION! FISICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRAS MAQUINARIAS,

En las instalaciones de (......... nombre de la entidad............), ubicadas en la (el) (Av., Calle,Jr.)........................, del distrito de............................. , provincia de............................y departamentode.......................... , siendo las............. horas del día........ de .......................... del 2018, se reunieron los

integrantes de la Comisión y/o Sub Comisión de Inventario 2018, designados mediante Resolución deDirección N° ........... , de fecha ........ de ................. del 2018; en virtud de sus funciones y atribucionesseñaladas en el Directiva 001-2015/SBN, para efectuar el cierre de las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido y en cumplim iento Art. 1212 del D.S. 007-2008- VIVIENDA.

Integrantes

.(Presidente)

.(Miembro)

.(Miembro)

.(Veedor)

ACUERDOS

(Indicar: locales o ambientes verificados, hechos producidos: etiquetado, dificultades, procesamiento de información, resultados: especificar la cantidad de los bienes sobrantes, faltantes y las acciones a seguir, otros.)

No habiendo otro punto a tra tar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo a las............... horas del d ía ..........d e .................... del 2018, procediendo los participantes a firm ar en señal deconformidad.

Apellidos y Nombres (PRESIDENTE) Apellidos y Nombres Miembro

Apellidos y Nombres (Secretario) Apellidos y Nombres Veedor

resolucion de gerencia n° 030 -2019 - mdy-gm...informe final de inventario y del acta de...

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