Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores

Propuesta Regulatoria: Esquema

Propuesta Regulatoria: Esquema

Título I: Aspectos generales

Facturación

Costo económico de referencia

Valor de contribución o subsidio

Descuento por Calidad

Fac = Costo de Referencia_ac ± VCS – Desc_cal_ac

Falc = Costo de Referencia_alc ± VCS – Desc_cal_alc

Título I: Aspectos generales

Título II: Cargo fijoAcueducto:

Alcantarillado:

ac

ace

ac N

sCTACMA

al

ace

al N

sCTACMA

)1(

Costo Administrativo EficienteSuscriptoresAcueducto

SuscriptoresAlcantarillado

Proporción del CTAe del servicio de acueducto

Proporción del CTAe del servicio de alcantarillado

)(ICTACTACTA DEAe

ECACTADEA

Título II: Cargo fijo

Costo total eficiente de administraciónCosto total eficiente de administración

Impuestos (sin incluir tasas)

Puntaje DEA

Título II: Cargo fijo

Título II Cargo fijo

Gastos Gastos de de

AdministraciónAdministración

Título III Cargo por Consumo

CCac = CMOac + CMIac + CMTac

CCalc = CMOalc + CMIalc + CMTalc

Costo Medio de Operación

Costo Medio de Inversión

Costo Medio de Tasas Ambientales

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

cac

pacac CMOCMOCMO

calc

palcalc CMOCMOCMO

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

*)(29.01

*)1(pIANC

IANC

AFAF

ITO

pAP

CPBCIQCECMO

acac

ac

ac

acacacpac

*)(29.01

pIANCIANC

AVAV

ITOCPBCTRCECMO

alal

alalalalpal

Acueducto:

Alcantarillado:

*)1( pAP

sCTOCMO opDEA

acc

Costo Operativo EficienteAgua ProducidaAgua Producida

Agua VertidaAgua Vertida

Proporción del CTODEA para el servicio de acueducto

Proporción del CTODEA para el servicio de acueducto

Proporción del CTODEA

para el servicio de alcantarillado

AV

sCTOCMO opDEA

alcc )1(

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

Pérdidas Aceptables

ECOCTODEA

Costo total eficiente de administraciónCosto total eficiente de administración

Puntaje DEA

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

Gastos Gastos de de

Operación Operación ComparablesComparables

Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

j j

ijij

VPF

dVPBCRrVPCMI )1(

Base de Capital ReguladaBase de Capital Regulada

DepreciaciónDepreciación

Valor presente del consumo facturado proyectadoValor presente del consumo facturado proyectado

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

)()( cturaInfraestrudeCostosVPnFacturacióCMIVP

)()( cturaInfraestrudeCostosVPnFacturacióVPCMI

)(

)(

nFacturacióVP

cturaInfraestrudeCostosVPCMI

)()( cturaInfraestrudeCostosVPIngresosVP

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

j j

ijij

VPF

dVPBCRrVPCMI )1(

jijijiji VAtDAVAcBCR ij

d Cuentas 7515

POIR

j j

jjRER

VPD

VAVPICMI Resolución CRA 287

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

Definir las metas del servicio

Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones

Aplicación de tablero de control

Calificación global POIR

Calificación individual

POIR

Los proyectos deben calificar sobre 4

para poder adelantarlos

Los proyectos se adelantan de

acuerdo con el plan

Sostenibilidad financiera

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

Niveles Etapa o Categoría Definición1 Preparación Está identificada la necesidad2 * Responde a una estrategìa 3 * Se conoce la duración del proyecto4 * Están definidas las fechas de inicio y terminación5 * Estan definidas las secuencias de actividades, tareas, responsables y beneficiarios6 Prefactibilidad Se cuenta con prefactibilidad técnica7 * Cuenta con prefactibilidad económica8 * Cuenta con prefactibilidad legal9 * Cuenta con prefactibilidad ambiental

10 * Existe un prediseño o diseño preliminar con costos estimados11 Factibilidad Se tienen detallados los estudios de campo (topográficos, geotécnicos, etc.)12 * Estudio económico (Costos detallados de materiales y fases de construcción) y de financiamento13 * Estudio de impacto ambiental y planes de mitigación costeados14 * Se tiene identificado el impacto social15 * Existe un diseño definitivo con detalles constructivos (planos)16 Riesgo Se tienen identificados los riesgos17 * Existe un costo estimado de contingencia18 * Registro de riesgos a nivel cualitativo (p.e. identificación e importancia relativa)19 * Cuantificación de los riesgos en un modelo de evaluación de riesgos20 * Modelo de riesgos que estima un costo y un nivel de confianza

Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión

A. POIR ejecutado al 100%, valor y proyectos

1. Cumple metas: No habrían recursos en Fondo correspondiente al período.

2. Incumple las metas: Ajustes particulares al proceso de planeación.

B. POIR ejecutado al 100% en proyectos, pero con un menor valor

1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como incentivo económico, según el puntaje global del POIR.

2. Incumple las metas: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.

C. POIR ejecutado en menos del 100% en proyectos:

100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.

Título III Cargo por Consumo Capítulo III: Costo Medio de Tasas Ambientales

opac Fp

TUCMT

*)1(

sc

scsc AV

MPCMTal

Tasa por Uso del Agua

Factor de Oportunidad

Pérdidas

cj

cjcj AV

MPCMTal

Vertimientos sin caracterización

$ D3100/03 sin caracterización

$ D3100/03 con caracterización

Vertimientos con caracterización

Título IV: Acceso bienes indispensables

• Peaje No se podrán superar los costos medios del

cargo por consumo del sistema.Deben ser establecidos a partir de la

infraestructura que efectivamente es utilizada.

• Diferenciación de costosOperación e Inversión .Producción, conducción y costos ambientales.

Título V: Descuentos y calidad

Cálculo del Indicador

• Ejecución de la Medición

• Medición dentro de los parámetros estándar

• Cumplimiento de Metas

Cálculo del descuento

Estructura de los DescuentosDimensión Indicador Descripción Incentivo

EconómicoBeneficiario

Gestión Técnica ICTS

Calidad técnica del servicio que combina

calidad de agua potable (ICAP) y continuidad del

servicio (ICON)

Descuento en el cargo por consumo

Suscriptores del Circuito

Gestión Comercial

IQR Quejas y reclamos a favor del usuario

Descuento en el cargo fijo

Suscriptores del Sistema

Título V: Descuentos y calidad

lili AcCVDescAcCFDescaccalDesc ______

nIQRCFal DCMAalcalDesc ___

ICUMICAP 100Im1 lll InICON

lICONICAPl ICONFPICAPFPICTS

Título V: Descuentos y calidad

ICTS

Cumplimiento en número de muestras de calidad

Según IRCA

suspensiones no avisadas

suspensiones programadas

Título V: Descuentos y calidad

Indicador de Quejas y Reclamos (IQR)

1003

3 Míncuartil

xcuartilIQR n

Percentil 75

PQR’s por facturación resueltas a favor del usuario, ponderadas por instancia.

Percentil cero o menor número de quejas

Modelo de eficiencia (DEA)2010 - Cuarto trimestre

Modelo de CMOp2010 - tercer trimestre

Aplicación Tarifas 2011 - Primer trimestre

Eficiencia en el recaudo2010 - tercer trimestre

Título VI: Implementación

Delegación Comité de Expertos de inclusiones y exclusiones

Indexaciones

Vigencia

Título VII: Disposiciones finales

Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010

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