repÚblica del ecuador ejecución de gastos -...

320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSOENTIDAD:

4772 4772 02/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2017] 32010000000 HOSPITAL PROVINCIAL VICENTE CORRAL MOSCOSO NOMINA DEL MES DE ABRIL 2017 FUNCIONARIOS CON RETENCIONES JUDICIALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

SAPROBADO0.0021,171.37HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 9,640.00 9,640.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 8,911.94 8,911.94 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 553.00 553.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 2,066.43 2,066.43 0.00

4773 4512 05/05/2017 RDP NOR OGAREP. M.H CIA LTDA.-Adquisición de insumos médicossegún Acta # 3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto # 0668,Pedido #142361,Factura #89855,$820.80,OIB #56-4978, C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00100.60REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

1790683796001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 100.60 100.60 0.00

4774 4774 05/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 32010000000 HVCM VALOR QUE SE CANCELA POR SUELDO MES DE ABRIL 2017 DE ACUERDO A MEMO NRO 49 YAUTORIZACION DE GASTO NRO 50 ADJUNTO



VEAPACHECOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 3,542.00 3,542.00 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 7,744.50 7,744.50 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,100.94 1,100.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 4771

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

4775 4775 05/05/2017 COM NOR OGAREP. M.H CIA LTDA.-Adquisición de insumos médicossegún Acta # 3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto # 0668,Pedido #142361,Factura #89855,$820.80,OIB #56-4978, C.P #22,ajuste por 0.20 ctvs.faltantes.

NAPROBADO0.000.20REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

1790683796001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 0.20 0.20 0.00

4776 4776 05/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 32010000000 HVCM VALOR QUE SE CANCELA POR SUELDO MES DE ABRIL 2017 DR. ANDRADE TORRES NELSO CON ORDEN DE PAGO SUPA DE ACUERDO A MEMO NRO 49 YAUTORIZACION DE GASTO NRO 50 ADJUNTO



VEAPACHECOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 254.86 254.86 0.00

4777 4775 05/05/2017 RDP NOR OGAREP. M.H CIA LTDA.-Adquisición de insumos médicossegún Acta # 3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto # 0668,Pedido #142361,Factura #89855,$820.80,OIB #56-4978, C.P #22,ajuste por 0.20 ctvs.faltantes.

SAPROBADO0.000.20REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 0.20 0.20 0.00

4778 4597 05/05/2017 COM RTO OGAGONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO.-Por cumplimiento de sentencia No.01803-2015-00326 por juicio contencioso administrativo,seguido por el Dr. W.Gonzalez en contra del MSP,Aut. de Gasto #16961,Sentencia y documentos de respaldo adjuntos.SE ANULA POR FALTA DE TRAMITES DE TALENTO HUMANO

NAPROBADO0.00-29,725.51GONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO0101364065 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570215 0101 001 0 -29,725.51 -29,725.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4779 4779 08/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2017] 32010000000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN MEMO 50 Y AUTORIZACION DE GASTO 51



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510602 0100 001 0 1,081.92 1,081.92 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 92,884.74 92,884.74 0.00

4780 4780 08/05/2017 COM NOR OGACARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-Por la provisión e instalación de puerta va y ven de aluminio para imagenología,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-04-2017, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0880,pedido #142865,Fact#1674,$730.00,Inf. satisf.Adj.CP #87 P.P 90-530420-001,(RE)

NAPROBADO0.00730.00CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL0101254563001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 730.00 730.00 0.00

4781 4781 08/05/2017 COM NOR OGACARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-Por la provisión e instalación de puertas corredizas colgantes de aluminio para Nutrición,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-04-2017, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 16964,pedido #142866,Fact#1673,$1,132.00,Inf. satisf.Adj.CP #87 P.P 90-530420-001,(RE)

NAPROBADO0.001,132.00CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL0101254563001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

4782 4782 08/05/2017 COM NOR OGAAVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 400 tubos de neon de 32w,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-04-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto #0844,Pedido #142800,Factura #5058,$420.00,OIB#77-375,Cert. Pres. #50 p.p 90-530811-001,(re)

NAPROBADO0.00420.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 BPRUEDAB VEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 420.00 420.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4783 4783 08/05/2017 COM NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de brazaletes con manguera de via adulto ,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #0734,Pedido #142587,Factura #1266,$ 741.00,OIB#11-144,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)

NAPROBADO0.00741.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 741.00 741.00 0.00

4784 4784 08/05/2017 COM NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de cables,convertidores y adaptadores para monitores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #016857,Pedido #142620,Factura #1267,$1359.79,OIB#11-143,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)

NAPROBADO0.001,359.79INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,359.79 1,359.79 0.00

4785 4785 08/05/2017 COM NOR OGAAVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 taladros atornilladores inhalambricos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 11-04-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. de Gasto #0888,Pedido #142778,Factura #5055,$513.00, Ingreso x Transacción No.237,Cert. Pres. #99 p.p 90-530811-001,(re)

NAPROBADO0.00513.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530806 0101 001 0 513.00 513.00 0.00

4786 4786 08/05/2017 COM NOR OGASARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 12000 galones de diessel Industrial,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 02-05-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0895,Pedido #142881,Factura #2096,$180.00,informe de satisfacción adjunto,CP #47 P.P 90-530202-001,(re)

NAPROBADO0.00180.00SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR0300955192001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530202 0101 001 0 180.00 180.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4787 4787 08/05/2017 COM NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Por adquisición de 5 rollos para esterilización a vapor,BANCO DE LECHE, Form.Requerimiento 17-04-2017, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0886,Pedido #142872,Factura #687,$413.25,OIB #75-682, C.P # 4 P.P 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.00413.25PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 413.25 413.25 0.00

4788 4788 08/05/2017 COM NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet del mes de mayo -TICS. Form. Requerimiento 03-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0908, Pedido #142898, Fact. # 160690,$ 478.820, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

NAPROBADO0.00478.80PUNTONET S.A.1791290151001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 478.80 478.80 0.00

4789 4789 08/05/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.-Por Servicio de Internet del mes de Abril de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0909, Pedido #142897, Fact. # 15528751,$ 762.48, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

NAPROBADO0.00762.48EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 762.48 762.48 0.00

4790 4780 09/05/2017 DEV NOR OGACARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-Por la provisión e instalación de puerta va y ven de aluminio para imagenología,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-04-2017, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0880,pedido #142865,Fact#1674,$730.00,Inf. satisf.Adj.CP #87 P.P 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.00730.00CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL0101254563001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 730.00 730.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4791 4781 09/05/2017 DEV NOR OGACARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL.-Por la provisión e instalación de puertas corredizas colgantes de aluminio para Nutrición,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-04-2017, solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 16964,pedido #142866,Fact#1673,$1,132.00,Inf. satisf.Adj.CP #87 P.P 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.001,132.00CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL0101254563001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

4792 4782 09/05/2017 DEV NOR OGAAVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 400 tubos de neon de 32w,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-04-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto #0844,Pedido #142800,Factura #5058,$420.00,OIB#77-375,Cert. Pres. #50 p.p 90-530811-001,(re)

SAPROBADO0.00420.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

4793 4783 09/05/2017 DEV NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de brazaletes con manguera de via adulto ,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #0734,Pedido #142587,Factura #1266,$ 741.00,OIB#11-144,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)

SAPROBADO0.00650.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

4794 4783 09/05/2017 RDP NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de brazaletes con manguera de via adulto ,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #0734,Pedido #142587,Factura #1266,$ 741.00,OIB#11-144,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)

SAPROBADO0.0091.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 91.00 91.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4795 4784 09/05/2017 DEV NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de cables,convertidores y adaptadores para monitores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #016857,Pedido #142620,Factura #1267,$1359.79,OIB#11-143,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)

SAPROBADO0.001,192.80INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,192.80 1,192.80 0.00

4796 4784 09/05/2017 RDP NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de cables,convertidores y adaptadores para monitores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #016857,Pedido #142620,Factura #1267,$1359.79,OIB#11-143,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(re)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 166.99 166.99 0.00

4797 4785 09/05/2017 DEV NOR OGAAVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 taladros atornilladores inhalambricos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 11-04-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. de Gasto #0888,Pedido #142778,Factura #5055,$513.00, Ingreso x Transacción No.237,Cert. Pres. #99 p.p 90-530811-001,(re)

SAPROBADO0.00450.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530806 0101 001 0 450.00 450.00 0.00

4798 4785 09/05/2017 RDP NOR OGAAVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 taladros atornilladores inhalambricos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 11-04-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. de Gasto #0888,Pedido #142778,Factura #5055,$513.00, Ingreso x Transacción No.237,Cert. Pres. #99 p.p 90-530811-001,(re)

SAPROBADO0.0063.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530806 0101 001 0 63.00 63.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4799 4786 09/05/2017 DEV NOR OGASARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 12000 galones de diessel Industrial,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 02-05-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0895,Pedido #142881,Factura #2096,$180.00,informe de satisfacción adjunto,CP #47 P.P 90-530202-001,(re)

SAPROBADO0.00180.00SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR0300955192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530202 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

4800 4787 09/05/2017 DEV NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Por adquisición de 5 rollos para esterilización a vapor,BANCO DE LECHE, Form.Requerimiento 17-04-2017, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0886,Pedido #142872,Factura #687,$413.25,OIB #75-682, C.P # 4 P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00362.50PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 362.50 362.50 0.00

4801 4787 09/05/2017 RDP NOR OGAPARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Por adquisición de 5 rollos para esterilización a vapor,BANCO DE LECHE, Form.Requerimiento 17-04-2017, solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #0886,Pedido #142872,Factura #687,$413.25,OIB #75-682, C.P # 4 P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.0050.75PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO0104611066001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 50.75 50.75 0.00

4802 4788 09/05/2017 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet del mes de mayo -TICS. Form. Requerimiento 03-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0908, Pedido #142898, Fact. # 160690,$ 478.820, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.00420.00PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 420.00 420.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4803 4788 09/05/2017 RDP NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet del mes de mayo -TICS. Form. Requerimiento 03-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0908, Pedido #142898, Fact. # 160690,$ 478.820, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.0058.80PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 58.80 58.80 0.00

4804 4789 09/05/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.-Por Servicio de Internet del mes de Abril de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0909, Pedido #142897, Fact. # 15528751,$ 762.48, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.00668.84EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 668.84 668.84 0.00

4805 4789 09/05/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.-Por Servicio de Internet del mes de Abril de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0909, Pedido #142897, Fact. # 15528751,$ 762.48, Cert.Pres. #111, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)


0160050020001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 93.64 93.64 0.00

4806 4806 09/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2017] 32010000000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON ALZA DE SUELDO OJEDA CALLE Y DELGADO GONZALEZ APROBADO EN REFORMA NRO 34515 RESPALDO MEMO 51 Y AUTORIZACION DE GASTO 52 ADJUNTOS

SAPROBADO0.00123.79HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 0.01 0.01 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 123.78 123.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4807 4807 09/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:AJ A:2017] 320000 HVCM CANCELACION BONO RESIDENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL 2017 SEGUN MEMO 52 Y AUTORIZACION GASTOS 53 ADJUNTOS



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 0101 001 0 2,124.00 2,124.00 0.00

4808 4808 12/05/2017 COM NOR OGAVELEZ SANTIAGO Por el servicio de mantenimiento de vehiculo, form. requerimiento 09-03-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, orden de compra NO. 807597, resolucion 018, Fact. # 19760 ,$ 225.02, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

NAPROBADO0.00225.02VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO0103761243001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 225.02 225.02 0.00

4809 4809 12/05/2017 COM NOR OGAGALARZA RENE Por adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0798, Pedido #142882, Fact. # 126374, $ 26.63, Cert.Pres. #50, PP. 90-530811-001, OIB NO. 77-376.

NAPROBADO0.0026.63GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 26.63 26.63 0.00

4810 4810 12/05/2017 COM NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia chevrolet solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #789, Pedido #142651, Fact. # 283,$421.80, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

NAPROBADO0.00421.80NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 421.80 421.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4811 4811 12/05/2017 COM NOR OGAPETROECUADOR Por la adquisición de 12000 galones de diesel solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17014, Pedido #142966, Fact. (#27295$6782.29)(2729$6782.29)(27296$6782.29), Cert.Pres. #6, PP.90-530840-001.

NAPROBADO0.0020,346.87EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 20,346.87 20,346.87 0.00

4812 4812 12/05/2017 COM NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia Mercedes Benz solicitado por mantenimiento Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto # 0922, Pedido #142931, Fact. # 286,$ 153.90, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 153.90 153.90 0.00

4813 4813 12/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2017] 32010000000- HVCM-- VALOR QUE SE CANCELA POR DIFERENCIAS DE HORAS EXTRAS , FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN PLANILLAS, Y DIFERENCIA DE PRESTAMO HIPOTECARIO DE MOROCHO MALLA DEL MES DE ABRIL



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 833.56 833.56 0.00

4814 4814 12/05/2017 COM NOR OGACLINICA LATINOAMERICANA Por la adquisición de 1 ampolla de inmunoglobulina anti D, Form. Requerimiento 29-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños , Aut. Gasto # 917, Pedido #142905, Fact. # 44341,$198.72, Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001. OIB No. 56-5056.

NAPROBADO0.00198.72CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA C LTDA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 198.72 198.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4815 4814 12/05/2017 DEV NOR OGACLINICA LATINOAMERICANA Por la adquisición de 1 ampolla de inmunoglobulina anti D, Form. Requerimiento 29-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños , Aut. Gasto # 917, Pedido #142905, Fact. # 44341,$198.72, Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001. OIB No. 56-5056.

SAPROBADO0.00198.72CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 198.72 198.72 0.00

4816 4812 12/05/2017 DEV NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia Mercedes Benz solicitado por mantenimiento Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto # 0922, Pedido #142931, Fact. # 286,$ 153.90, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.00135.00NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 135.00 135.00 0.00

4817 4812 12/05/2017 RDP NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia Mercedes Benz solicitado por mantenimiento Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto # 0922, Pedido #142931, Fact. # 286,$ 153.90, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.0018.90NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 18.90 18.90 0.00

4818 4811 12/05/2017 DEV NOR OGAPETROECUADOR Por la adquisición de 12000 galones de diesel solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17014, Pedido #142966, Fact. (#27295$6782.29)(2729$6782.29)(27296$6782.29), Cert.Pres. #6, PP.90-530840-001.

SAPROBADO0.0017,848.14EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 17,848.14 17,848.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4819 4811 12/05/2017 RDP NOR OGAPETROECUADOR Por la adquisición de 12000 galones de diesel solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17014, Pedido #142966, Fact. (#27295$6782.29)(2729$6782.29)(27296$6782.29), Cert.Pres. #6, PP.90-530840-001.

SAPROBADO0.002,498.73EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 2,498.73 2,498.73 0.00

4820 4810 12/05/2017 DEV NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia chevrolet solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #789, Pedido #142651, Fact. # 283,$421.80, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.00370.00NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 370.00 370.00 0.00

4821 4810 12/05/2017 RDP NOR OGANAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de ambulancia chevrolet solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #789, Pedido #142651, Fact. # 283,$421.80, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.0051.80NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 51.80 51.80 0.00

4822 4809 12/05/2017 DEV NOR OGAGALARZA RENE Por adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0798, Pedido #142882, Fact. # 126374, $ 26.63, Cert.Pres. #50, PP. 90-530811-001, OIB NO. 77-376.

SAPROBADO0.0023.36GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 23.36 23.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4823 4809 12/05/2017 RDP NOR OGAGALARZA RENE Por adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento. Form. Requerimiento 10-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0798, Pedido #142882, Fact. # 126374, $ 26.63, Cert.Pres. #50, PP. 90-530811-001, OIB NO. 77-376.

SAPROBADO0.003.27GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 3.27 3.27 0.00

4824 4824 12/05/2017 COM NOR OGAALEM Por adquisición de INSUMOS MEDICOS para el paciente Marcos Hidalgo solicitado por Cirugía Form. Requerimiento 14-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 17742, Pedido #142312, Fact. # 1651 $ 2582.10, OIB NO. 56-5052, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, RE

NAPROBADO0.002,582.10ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,582.10 2,582.10 0.00

4825 4825 15/05/2017 COM NOR OGABactobiology Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016914, Pedido #142738, Fact. # 36035, $ 4316.04, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5096

NAPROBADO0.004,316.04BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,316.04 4,316.04 0.00

4826 4826 15/05/2017 COM NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016807, Pedido #142537, Fact. # 44715, $ 3879.88, OIB NO. 56-5039 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.003,879.88ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,879.88 3,879.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4827 4824 15/05/2017 DEV NOR OGAALEM Por adquisición de INSUMOS MEDICOS para el paciente Marcos Hidalgo solicitado por Cirugía Form. Requerimiento 14-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 17742, Pedido #142312, Fact. # 1651 $ 2582.10, OIB NO. 56-5052, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, RE

SAPROBADO0.002,265.00ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,265.00 2,265.00 0.00

4828 4824 15/05/2017 RDP NOR OGAALEM Por adquisición de INSUMOS MEDICOS para el paciente Marcos Hidalgo solicitado por Cirugía Form. Requerimiento 14-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 17742, Pedido #142312, Fact. # 1651 $ 2582.10, OIB NO. 56-5052, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, RE

SAPROBADO0.00317.10ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 317.10 317.10 0.00

4829 4829 15/05/2017 COM NOR OGAEMUCE- Por cremación de desechos anatomo-patológicos-Form. Requerimiento 28-04-2017 solicita Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0931, Pedido #142930, Fact. # 95203, $ 600,00 - Cert.Pres. #19, PP. 90-530209-001.

NAPROBADO0.00600.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 600.00 600.00 0.00

4830 4830 15/05/2017 COM NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016808, Pedido #142538, Fact. # 44716, $ 3879.88, OIB NO. 56-5040 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,879.88 3,879.88 0.00

4831 4831 15/05/2017 COM NOR OGACORPMASTER Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia,Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado Dra. lucila Barragan Aut. Gasto # 16976, Pedido #142875, Fact. # 526, $ 3.471.30 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5060

NAPROBADO0.003,471.30CORPMASTER S.A.0992317272001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,471.30 3,471.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4832 4832 15/05/2017 COM NOR OGAMEGASEO- Por la adquisición de 30.000 juegos de cubiertos para nutricion, Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado por Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto # 16889, Pedido #142676, Fact. # 136, $2.736 - Cert.Pres. #76, PP. 90-530820-001, OIB NO. 75-686

NAPROBADO0.002,736.00CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.0190433315001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 2,736.00 2,736.00 0.00

4833 4833 15/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico para PCTE. Quispe Ichocan Manuel Ricardo- Form. Requerimiento 20-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0858, Pedido #142826, Fact. # 001936, $ 11.40, OIB NO. 56-5079 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.0011.40TRAUMAMED S.A.1790809153001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 11.40 11.40 0.00

4834 4834 15/05/2017 COM NOR OGAENGOMA ADHESIVOS Por la adquisición de 6780 etiquetas solicitados por activos fijos, Form. Requerimiento 08-03-2017 solicita Mirella Bravo, Aut. Gasto # 649, Pedido #142345, Fact. # 52206, $664.71 - Cert.Pres. #106, PP. 90-530804-001, OIB NO. 75-685

NAPROBADO0.00664.71ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 664.71 664.71 0.00

4835 4835 15/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Remacho Quinche Jhonatan Javier-Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0860, Pedido #142828- Fact. # 001937, $ 264.48, OIB NO. 56-5080 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 264.48 264.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4836 4836 15/05/2017 COM NOR OGAECUAQUIMICA- Por la adquisición de inusmos medicos solicitados por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16806, Pedido #142536, Fact. # 44714, $3.779.33 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5038



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,779.33 3,779.33 0.00

4837 4834 15/05/2017 DEV NOR OGAENGOMA ADHESIVOS Por la adquisición de 6780 etiquetas solicitados por activos fijos, Form. Requerimiento 08-03-2017 solicita Mirella Bravo, Aut. Gasto # 649, Pedido #142345, Fact. # 52206, $664.71 - Cert.Pres. #106, PP. 90-530804-001, OIB NO. 75-685

SAPROBADO0.00583.08ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 583.08 583.08 0.00

4838 4834 15/05/2017 RDP NOR OGAENGOMA ADHESIVOS Por la adquisición de 6780 etiquetas solicitados por activos fijos, Form. Requerimiento 08-03-2017 solicita Mirella Bravo, Aut. Gasto # 649, Pedido #142345, Fact. # 52206, $664.71 - Cert.Pres. #106, PP. 90-530804-001, OIB NO. 75-685

SAPROBADO0.0081.63ENGOMA ADHESIVOS S.A.1791754190001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 81.63 81.63 0.00

4839 4839 15/05/2017 COM NOR OGACORPMASTER Por la adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16975, Pedido #142874, Fact. # 529, $1.996.28 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5048


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,996.28 1,996.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

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4840 4840 15/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Calderón Abad Ma. Gabriela-Form. Requerimiento 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0845, Pedido #142825- Fact. # 001935, $ 35.91, OIB NO. 56-5081 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 35.91 35.91 0.00

4841 4841 15/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Mora Solis Marco Antonio-Form. Requerimiento 12-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016952, Pedido #142833- Fact. # 001928, $ 1160.41, OIB NO. 56-5087 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.001,160.41TRAUMAMED S.A.1790809153001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,160.41 1,160.41 0.00

4842 4842 15/05/2017 COM NOR OGAECUAQUIMICA Por la adquisición de insumos m¿édicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16840, Pedido #142551, Fact. # 44603, $ 3.604.32, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5037



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,064.32 3,064.32 0.00

4843 4832 15/05/2017 DEV NOR OGAMEGASEO- Por la adquisición de 30.000 juegos de cubiertos para nutricion, Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado por Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto # 16889, Pedido #142676, Fact. # 136, $2.736 - Cert.Pres. #76, PP. 90-530820-001, OIB NO. 75-686

SAPROBADO0.002,400.00CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.0190433315001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4844 4832 15/05/2017 RDP NOR OGAMEGASEO- Por la adquisición de 30.000 juegos de cubiertos para nutricion, Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado por Lic. Andres Bravo, Aut. Gasto # 16889, Pedido #142676, Fact. # 136, $2.736 - Cert.Pres. #76, PP. 90-530820-001, OIB NO. 75-686

SAPROBADO0.00336.00CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.0190433315001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 336.00 336.00 0.00

4845 4845 15/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Carlin Oswaldo Marín Reinoso-Form. Requerimiento 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0861, Pedido #142829- Fact. # 001934, $ 57.91, OIB NO. 56-5088 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 57.91 57.91 0.00

4846 4831 15/05/2017 DEV NOR OGACORPMASTER Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia,Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado Dra. lucila Barragan Aut. Gasto # 16976, Pedido #142875, Fact. # 526, $ 3.471.30 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5060

SAPROBADO0.003,045.00CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,045.00 3,045.00 0.00

4847 4847 15/05/2017 COM NOR OGAPROAUDIO ANDRADE Por la adquisición de 2 procesadores externos para implantes cocleares, Form. Requerimiento 10-03-2017 solicita Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 16783, Pedido #142500, Fact. # 20, $28000 - Cert.Pres. #66, PP. 90-730825-001, OIB NO. 40-10

NAPROBADO0.0024,561.40PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 24,561.40 24,561.40 0.00

4848 4831 15/05/2017 RDP NOR OGACORPMASTER Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia,Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado Dra. lucila Barragan Aut. Gasto # 16976, Pedido #142875, Fact. # 526, $ 3.471.30 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5060

SAPROBADO0.00426.30CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 426.30 426.30 0.00


Ejercicio:

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4849 4842 15/05/2017 DEV NOR OGAECUAQUIMICA Por la adquisición de insumos m¿édicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16840, Pedido #142551, Fact. # 44603, $ 3.604.32, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5037

SAPROBADO0.002,688.00ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,688.00 2,688.00 0.00

4850 4842 15/05/2017 RDP NOR OGAECUAQUIMICA Por la adquisición de insumos m¿édicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16840, Pedido #142551, Fact. # 44603, $ 3.604.32, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5037

SAPROBADO0.00376.32ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 376.32 376.32 0.00

4851 4851 15/05/2017 COM NOR OGAALEM-Por adquisición de 10 electrodos de extensión de cuchilla (lápiz electroquirúrgico)- Form. Requerimiento 27-03-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 0710, Pedido #142461- Fact. # 001655, $ 404.47, OIB NO. 56-5045 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.00404.47ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 404.47 404.47 0.00

4852 4839 15/05/2017 DEV NOR OGACORPMASTER Por la adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16975, Pedido #142874, Fact. # 529, $1.996.28 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5048

SAPROBADO0.001,751.12CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,751.12 1,751.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 08:07:21



4853 4839 15/05/2017 RDP NOR OGACORPMASTER Por la adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16975, Pedido #142874, Fact. # 529, $1.996.28 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5048


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 245.16 245.16 0.00

4854 4836 15/05/2017 DEV NOR OGAECUAQUIMICA- Por la adquisición de inusmos medicos solicitados por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16806, Pedido #142536, Fact. # 44714, $3.779.33 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5038



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,315.20 3,315.20 0.00

4855 4855 15/05/2017 COM NOR OGAALEM-Por adquisición de 2 mallas de polipropileno- para PCTE. Rosa Virginia Puzma Gomez - Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salameo- Aut. Gasto # 0853, Pedido #142790- Fact. 1653, $ 262.20 OIB NO. 56-5046 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 262.20 262.20 0.00

4856 4856 15/05/2017 COM NOR OGAPROAUDIO ANDRADE Para regularizar el IVA por la adquisición de 2 procesadores externos, Form. Requerimiento 10-03-2017 solicita Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16783, Pedido #142500, Fact. # 20, $28000 - Cert.Pres. #67, PP. 90-730825-001.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 3,438.60 3,438.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4857 4836 15/05/2017 RDP NOR OGAECUAQUIMICA- Por la adquisición de inusmos medicos solicitados por farmacia, Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16806, Pedido #142536, Fact. # 44714, $3.779.33 - Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB No. 56-5038



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 464.13 464.13 0.00

4858 4847 15/05/2017 DEV NOR OGAPROAUDIO ANDRADE Por la adquisición de 2 procesadores externos para implantes cocleares, Form. Requerimiento 10-03-2017 solicita Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 16783, Pedido #142500, Fact. # 20, $28000 - Cert.Pres. #66, PP. 90-730825-001, OIB NO. 40-10

NERRADO24,315.7924,561.40PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 24,561.40 24,561.40 0.00

4859 4856 15/05/2017 RDP NOR OGAPROAUDIO ANDRADE Para regularizar el IVA por la adquisición de 2 procesadores externos, Form. Requerimiento 10-03-2017 solicita Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16783, Pedido #142500, Fact. # 20, $28000 - Cert.Pres. #67, PP. 90-730825-001.

SAPROBADO0.003,438.60PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 3,438.60 3,438.60 0.00

4860 4860 15/05/2017 COM NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 16 FR 1.5 -Solicitado por Pediatría Clínica- Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0791, Pedido #142690- Fact. # 1913, $ 217.61, OIB NO. 56-5053 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.00217.61BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 217.61 217.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4861 4847 15/05/2017 DEV NOR OGAPROAUDIO ANDRADE Por la adquisición de 2 procesadores externos para implantes cocleares, Form. Requerimiento 10-03-2017 solicita Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 16783, Pedido #142500, Fact. # 20, $28000 - Cert.Pres. #66, PP. 90-730825-001, OIB NO. 40-10

SAPROBADO0.0024,561.40PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 24,561.40 24,561.40 0.00

4862 4825 15/05/2017 DEV NOR OGABactobiology Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016914, Pedido #142738, Fact. # 36035, $ 4316.04, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5096

SAPROBADO0.003,786.00BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,786.00 3,786.00 0.00

4863 4825 15/05/2017 RDP NOR OGABactobiology Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016914, Pedido #142738, Fact. # 36035, $ 4316.04, Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001, OIB NO. 56-5096

SAPROBADO0.00530.04BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 530.04 530.04 0.00

4864 4829 15/05/2017 DEV NOR OGAEMUCE- Por cremación de desechos anatomo-patológicos-Form. Requerimiento 28-04-2017 solicita Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0931, Pedido #142930, Fact. # 95203, $ 600,00 - Cert.Pres. #19, PP. 90-530209-001.

SAPROBADO0.00600.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA EMUCE EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 600.00 600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4865 4865 15/05/2017 COM NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 18 FR 1.2 -Solicitado por Pediatría Clínica-Pcte.Plaza Miranda Ma.Paz Form. Requerimiento 11-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0831, Pedido #142751-Fact.#1912, $ 217.61, OIB NO. 56-5054 Cert.Pres.#22, PP. 90-530826-001.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 217.61 217.61 0.00

4866 4826 15/05/2017 DEV NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016807, Pedido #142537, Fact. # 44715, $ 3879.88, OIB NO. 56-5039 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


0990018707001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,403.40 3,403.40 0.00

4867 4826 15/05/2017 RDP NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016807, Pedido #142537, Fact. # 44715, $ 3879.88, OIB NO. 56-5039 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 476.48 476.48 0.00

4868 4868 15/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 2 KIT de Activador Tisular de Plasminógeno -Solicitado por UCI- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 016870, Pedido #142644- Fact.#314561, $ 2116.00 -OIB NO. 56-5059 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.002,116.00QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,116.00 2,116.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4869 4830 15/05/2017 DEV NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016808, Pedido #142538, Fact. # 44716, $ 3879.88, OIB NO. 56-5040 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,403.40 3,403.40 0.00

4870 4870 15/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 130 U. Insulina -Solicitado por Farmacia- Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016872, Pedido #142645- Fact.#382208, $ 1300.00 -OIB NO. 56-5049 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

4871 4830 15/05/2017 RDP NOR OGAECUAQUIMICA-Por adquisición de insumos médicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016808, Pedido #142538, Fact. # 44716, $ 3879.88, OIB NO. 56-5040 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 476.48 476.48 0.00

4872 4872 15/05/2017 COM NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 1 válvula de hemlich -Solicitado por cirugía- PCTE: Luis Miguel JArro Vivar-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0838, Pedido #142772- Fact.#331001164, $ 176.70 -OIB NO. 56-5043 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.00176.70CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 176.70 176.70 0.00

4873 4835 15/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Remacho Quinche Jhonatan Javier-Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0860, Pedido #142828- Fact. # 001937, $ 264.48, OIB NO. 56-5080 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.00232.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 232.00 232.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4874 4835 15/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Remacho Quinche Jhonatan Javier-Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0860, Pedido #142828- Fact. # 001937, $ 264.48, OIB NO. 56-5080 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.0032.48TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 32.48 32.48 0.00

4875 4875 15/05/2017 COM NOR OGAITALCHEM-Por adquisición de medicinas-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0793, Pedido #142657- Fact.#24405, $ 480.00 -OIB NO. 56-5058 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.00480.00ITALCHEM ECUADOR S.A.0992539895001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 480.00 480.00 0.00

4876 4833 15/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico para PCTE. Quispe Ichocan Manuel Ricardo- Form. Requerimiento 20-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0858, Pedido #142826, Fact. # 001936, $ 11.40, OIB NO. 56-5079 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 10.00 10.00 0.00

4877 4877 15/05/2017 COM NOR OGAINVIMEDIC-Por adquisición de 8 fresas cortantes espirales-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016936,Pedido #142776- Fact.# 20023, $ 1824.00 -OIB NO. 56-5051 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

NAPROBADO0.001,824.00INVIMEDIC S.A.0991278664001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,824.00 1,824.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4878 4833 15/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico para PCTE. Quispe Ichocan Manuel Ricardo- Form. Requerimiento 20-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0858, Pedido #142826, Fact. # 001936, $ 11.40, OIB NO. 56-5079 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1.40 1.40 0.00

4879 4845 15/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Carlin Oswaldo Marín Reinoso-Form. Requerimiento 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0861, Pedido #142829- Fact. # 001934, $ 57.91, OIB NO. 56-5088 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 50.80 50.80 0.00

4880 4845 15/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Carlin Oswaldo Marín Reinoso-Form. Requerimiento 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0861, Pedido #142829- Fact. # 001934, $ 57.91, OIB NO. 56-5088 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 7.11 7.11 0.00

4881 4841 15/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Mora Solis Marco Antonio-Form. Requerimiento 12-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016952, Pedido #142833- Fact. # 001928, $ 1160.41, OIB NO. 56-5087 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.001,017.90TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,017.90 1,017.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4882 4841 15/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Mora Solis Marco Antonio-Form. Requerimiento 12-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016952, Pedido #142833- Fact. # 001928, $ 1160.41, OIB NO. 56-5087 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 142.51 142.51 0.00

4883 4883 15/05/2017 COM NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO-Para suministro e instalación de letreros -Solicitado por Comunicación- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Lcda. Paola Castillo, Aut. Gasto # 0743, Pedido 142591- Fact.#1461, $ 628.14 -Cert.Pres. #87, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00628.14MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 628.14 628.14 0.00

4884 4840 15/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Calderón Abad Ma. Gabriela-Form. Requerimiento 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0845, Pedido #142825- Fact. # 001935, $ 35.91, OIB NO. 56-5081 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 31.50 31.50 0.00

4885 4840 15/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico PCTE- Calderón Abad Ma. Gabriela-Form. Requerimiento 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0845, Pedido #142825- Fact. # 001935, $ 35.91, OIB NO. 56-5081 Cert.Pres. #119, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4.41 4.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4886 4851 15/05/2017 DEV NOR OGAALEM-Por adquisición de 10 electrodos de extensión de cuchilla (lápiz electroquirúrgico)- Form. Requerimiento 27-03-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 0710, Pedido #142461- Fact. # 001655, $ 404.47, OIB NO. 56-5045 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 354.80 354.80 0.00

4887 4851 15/05/2017 RDP NOR OGAALEM-Por adquisición de 10 electrodos de extensión de cuchilla (lápiz electroquirúrgico)- Form. Requerimiento 27-03-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 0710, Pedido #142461- Fact. # 001655, $ 404.47, OIB NO. 56-5045 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 49.67 49.67 0.00

4888 4855 16/05/2017 DEV NOR OGAALEM-Por adquisición de 2 mallas de polipropileno- para PCTE. Rosa Virginia Puzma Gomez - Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salameo- Aut. Gasto # 0853, Pedido #142790- Fact. 1653, $ 262.20 OIB NO. 56-5046 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 230.00 230.00 0.00

4889 4855 16/05/2017 RDP NOR OGAALEM-Por adquisición de 2 mallas de polipropileno- para PCTE. Rosa Virginia Puzma Gomez - Form. Requerimiento 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salameo- Aut. Gasto # 0853, Pedido #142790- Fact. 1653, $ 262.20 OIB NO. 56-5046 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 32.20 32.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4890 4808 16/05/2017 DEV NOR OGAVELEZ SANTIAGO Por el servicio de mantenimiento de vehiculo, form. requerimiento 09-03-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, orden de compra NO. 807597, resolucion 018, Fact. # 19760 ,$ 225.02, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.00197.39VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO0103761243001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 197.39 197.39 0.00

4891 4808 16/05/2017 RDP NOR OGAVELEZ SANTIAGO Por el servicio de mantenimiento de vehiculo, form. requerimiento 09-03-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, orden de compra NO. 807597, resolucion 018, Fact. # 19760 ,$ 225.02, Cert.Pres. #41, PP. 90-530422-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(re)

SAPROBADO0.0027.63VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO0103761243001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 27.63 27.63 0.00

4892 4892 16/05/2017 COM NOR OGACUZCO ZAMBRANO LUIS-Por mantenimiento preventivo y correctivo del caldero York Shirley de la casa de máquinas- Form. Requer. 27-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 016970, Pedido #142868- Fact. # 001183, $ 4104.00, Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001.

NAPROBADO0.004,104.00CUZCO ZAMBRANO LUIS ALBERTO1706851472001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 4,104.00 4,104.00 0.00

4893 4893 16/05/2017 COM NOR OGAAUDIOVITAL CIA LTDA Por la adquisición de 4 procesadores externos para implantes cocleares, form. requerimiento solicitado x Dra. Andrea Espinoza, pedido NO. 142828, factura NO. 24467 $55310.47, Cert.Pres. #68, PP. 90-730825-001. OIB NO. 40-11

NAPROBADO0.0048,517.96AUDIOVITAL CIA. LTDA.1792129427001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 48,517.96 48,517.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4894 4894 16/05/2017 COM NOR OGAMEDICORSA-Por mantenimiento correctivo de 2 esterilizadoras a vapor (Gentige 533HC) Suministro Central-Form. Req.04-05-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 016990, Pedido #142909- Fact. # 03616, $ 2470.52, Cert.Pres. #13, PP. 90-530404-001.

NAPROBADO0.002,470.52MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,470.52 2,470.52 0.00

4895 4895 16/05/2017 COM NOR OGAAUDIOVITAL CIA LTDA Para la regularizacion del IVA Por la adquisición de 4 procesadores externos para implantes cocleares, form. requerimiento solicitado x Dra. Andrea Espinoza, pedido NO. 142828, factura NO. 24467 $55310.47, Cert.Pres. #69, PP. 90-730825-001. OIB NO. 40-11

NAPROBADO0.006,792.51AUDIOVITAL CIA. LTDA.1792129427001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 6,792.51 6,792.51 0.00

4896 4896 16/05/2017 COM NOR OGADOSISRAD-Por servicio de Dosimetría personal de Imagenología- Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Lcdo. Tomás Rodriguez, Aut. Gasto # 016987, Pedido #142908- Fact. # 08920, $ 2747.40, Cert.Pres. #32, PP. 90-570102-001.

NAPROBADO0.002,747.40SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,747.40 2,747.40 0.00

4897 4870 16/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 130 U. Insulina -Solicitado por Farmacia- Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016872, Pedido #142645- Fact.#382208, $ 1300.00 -OIB NO. 56-5049 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.001,300.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

4898 4868 16/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 2 KIT de Activador Tisular de Plasminógeno -Solicitado por UCI- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 016870, Pedido #142644- Fact.#314561, $ 2116.00 -OIB NO. 56-5059 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,116.00 2,116.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4899 4865 16/05/2017 DEV NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 18 FR 1.2 -Solicitado por Pediatría Clínica-Pcte.Plaza Miranda Ma.Paz Form. Requerimiento 11-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0831, Pedido #142751-Fact.#1912, $ 217.61, OIB NO. 56-5054 Cert.Pres.#22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.00190.89BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 190.89 190.89 0.00

4900 4865 16/05/2017 RDP NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 18 FR 1.2 -Solicitado por Pediatría Clínica-Pcte.Plaza Miranda Ma.Paz Form. Requerimiento 11-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0831, Pedido #142751-Fact.#1912, $ 217.61, OIB NO. 56-5054 Cert.Pres.#22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.0026.72BANDA VANONI CIA. LTDA.1791949862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 26.72 26.72 0.00

4901 4901 16/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 50 fosfolipidos naturales-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 16-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016954, Pedido #142816- Fact. # 00383034, $ 10782.50, OIB NO. 56-5097 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 10,782.50 10,782.50 0.00

4902 4860 16/05/2017 DEV NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 16 FR 1.5 -Solicitado por Pediatría Clínica- Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0791, Pedido #142690- Fact. # 1913, $ 217.61, OIB NO. 56-5053 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 190.89 190.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4903 4860 16/05/2017 RDP NOR OGABANDA VANONI-Por adquisición de 1 botón de gastrostomía 16 FR 1.5 -Solicitado por Pediatría Clínica- Form. Requerimiento 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0791, Pedido #142690- Fact. # 1913, $ 217.61, OIB NO. 56-5053 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 26.72 26.72 0.00

4904 4904 16/05/2017 COM NOR OGASANDOVAL YANEZ MA.IMELDA-Por adquisición de medicinas solicitadas por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0792, Pedido #142653- Fact. # 0016804, $ 590.76, OIB NO. 56-5067 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.00590.76SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 590.76 590.76 0.00

4905 4905 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15678819 $2.61 Fact. #15679311$80.68 #15679312 $19.01 #15679313 $11.33 #15679314 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 116.24 116.24 0.00

4906 4883 16/05/2017 DEV NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO-Para suministro e instalación de letreros -Solicitado por Comunicación- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Lcda. Paola Castillo, Aut. Gasto # 0743, Pedido 142591- Fact.#1461, $ 628.14 -Cert.Pres. #87, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00551.00MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 551.00 551.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4907 4907 16/05/2017 COM NOR OGABIO DENTAL-Por adquisición de 900 Imatinib Sólido Oral 400 mg- Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016922, Pedido #142756- Fact. # 049417, $ 6210.00, OIB NO. 56-5099 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.006,210.00BIODENTAL CIA. LTDA.1791938690001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,210.00 6,210.00 0.00

4908 4883 16/05/2017 RDP NOR OGAMACHUCA BRITO IVAN ROMEO-Para suministro e instalación de letreros -Solicitado por Comunicación- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Lcda. Paola Castillo, Aut. Gasto # 0743, Pedido 142591- Fact.#1461, $ 628.14 -Cert.Pres. #87, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0077.14MACHUCA BRITO IVAN ROMEO0101126118001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 77.14 77.14 0.00

4909 4892 16/05/2017 DEV NOR OGACUZCO ZAMBRANO LUIS-Por mantenimiento preventivo y correctivo del caldero York Shirley de la casa de máquinas- Form. Requer. 27-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 016970, Pedido #142868- Fact. # 001183, $ 4104.00, Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001.

SAPROBADO0.003,600.00CUZCO ZAMBRANO LUIS ALBERTO1706851472001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

4910 4910 16/05/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL-Por adquisición de 27000 gabapentina sólido oral 300 mg-Solicitado x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016900, Pedido #142693- Fact. # 032912, $ 4050.00, OIB NO. 56-5098 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.004,050.00GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4911 4892 16/05/2017 RDP NOR OGACUZCO ZAMBRANO LUIS-Por mantenimiento preventivo y correctivo del caldero York Shirley de la casa de máquinas- Form. Requer. 27-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 016970, Pedido #142868- Fact. # 001183, $ 4104.00, Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001.

SAPROBADO0.00504.00CUZCO ZAMBRANO LUIS ALBERTO1706851472001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 504.00 504.00 0.00

4912 4912 16/05/2017 COM NOR OGASALUD AUDITIVA-Por la adquisición de 120 audifonos de tipo retroauricular- Form. Requer.solicitado x Dra. Andrea Espinoza, orden de compra NO. 793020, resolución No. 13 Fact. # 00306, $ 21.751.20, Cert.Pres. #58, PP. 90-730825-001, OIB NO. 56-5078

NERRADO19,080.0019,080.00SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 57,243.16 57,243.16 0.00

4913 4913 16/05/2017 COM NOR OGASCHERING PLOUGH DEL ECUADOR-Por adquisición de 868 und.Mometasona-Solicitado por Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016927, Pedido #142766- Fact. # 0017266, $ 4947.60, OIB NO. 56-5101 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.004,947.60SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.1790163466001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,947.60 4,947.60 0.00

4914 4914 16/05/2017 COM NOR OGAGLUCOSAMINA-Por adquisición de 53800 Metotrexato sólido oral 2.5mg- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016958, Pedido #142823- Fact. # 00592, $ 5918.00, OIB NO. 56-5130 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

NAPROBADO0.005,918.00GLUCOSAMINA S.A.1792036518001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,918.00 5,918.00 0.00

4915 4894 16/05/2017 DEV NOR OGAMEDICORSA-Por mantenimiento correctivo de 2 esterilizadoras a vapor (Gentige 533HC) Suministro Central-Form. Req.04-05-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 016990, Pedido #142909- Fact. # 03616, $ 2470.52, Cert.Pres. #13, PP. 90-530404-001.

SAPROBADO0.002,167.12MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 2,167.12 2,167.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4916 4916 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679315 $2.61 Fact. #15679316$18.49 #15679317 $9.74 #15679318 $20.96 #15679320 $5.29 C.P. 118, PP. 90-530105-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 57.09 57.09 0.00

4917 4917 16/05/2017 COM NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY-Por adquisición de 500 paq. tarrinas- Solicitados por Nutrición- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0877, Pedido #142852- Fact. # 01550, $ 421.80, OIB NO. 75-688 Cert.Pres. # 76, PP. 90-530820-001.

NAPROBADO0.00421.80VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 421.80 421.80 0.00

4918 4894 16/05/2017 RDP NOR OGAMEDICORSA-Por mantenimiento correctivo de 2 esterilizadoras a vapor (Gentige 533HC) Suministro Central-Form. Req.04-05-2017 solicitado x Lcda. Jésica Orellana, Aut. Gasto # 016990, Pedido #142909- Fact. # 03616, $ 2470.52, Cert.Pres. #13, PP. 90-530404-001.

SAPROBADO0.00303.40MEDICORSA CIA. LTDA.1791752732001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 303.40 303.40 0.00

4919 4877 16/05/2017 DEV NOR OGAINVIMEDIC-Por adquisición de 8 fresas cortantes espirales-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016936,Pedido #142776- Fact.# 20023, $ 1824.00 -OIB NO. 56-5051 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.001,600.00INVIMEDIC S.A.0991278664001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 36 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4920 4920 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #956, Fact. #15679321 $2.86 Fact. #15679322 $3.20 #15679323 $2.61 #15679324 $148.37 #15679325 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 159.65 159.65 0.00

4921 4877 16/05/2017 RDP NOR OGAINVIMEDIC-Por adquisición de 8 fresas cortantes espirales-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016936,Pedido #142776- Fact.# 20023, $ 1824.00 -OIB NO. 56-5051 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.00224.00INVIMEDIC S.A.0991278664001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 224.00 224.00 0.00

4922 4875 16/05/2017 DEV NOR OGAITALCHEM-Por adquisición de medicinas-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0793, Pedido #142657- Fact.#24405, $ 480.00 -OIB NO. 56-5058 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.00480.00ITALCHEM ECUADOR S.A.0992539895001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 480.00 480.00 0.00

4923 4923 16/05/2017 COM NOR OGAINCLINIC-Por adquisición de 5 manguera de 3 volúmenes - Solicitado por Odontología - Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Tae Sik Huang, Aut. Gasto # 0713, Pedido #142478- Fact. # 001278, $ 114.00, OIB NO. 11-145 Cert.Pres. # 8, PP. 90-530844-001.

NAPROBADO0.00114.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 114.00 114.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4924 4924 16/05/2017 COM NOR OGAJHON LANCHEROS- Por adquisición de material de imprenta - Solicitado por Farmacia- Form. Req. 13-01-2017 solicitado x BQF. Mónica León, Aut. Gasto # 0697, Pedido #142424- Fact. # 06042, $ 153.00, OIB NO. 75-689 - Cert.Pres. # 75, PP. 90-530807-001.

NAPROBADO0.00153.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 153.00 153.00 0.00

4925 4872 16/05/2017 DEV NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 1 válvula de hemlich -Solicitado por cirugía- PCTE: Luis Miguel JArro Vivar-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0838, Pedido #142772- Fact.#331001164, $ 176.70 -OIB NO. 56-5043 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.00155.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 155.00 155.00 0.00

4926 4926 16/05/2017 COM NOR OGAJHON LANCHEROS-Por adquisición material de imprenta (recetas)-Solicitado por }farmacia-Form. Req. 06-02-2017 solicitado x Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 017718, Pedido # 0142258- Fact. # 006043, $ 3080.00, OIB NO. 75-690 Cert.Pres. # 75, PP. 90-530807-001.

NAPROBADO0.003,080.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,080.00 3,080.00 0.00

4927 4872 16/05/2017 RDP NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 1 válvula de hemlich -Solicitado por cirugía- PCTE: Luis Miguel JArro Vivar-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0838, Pedido #142772- Fact.#331001164, $ 176.70 -OIB NO. 56-5043 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001.

SAPROBADO0.0021.70CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 21.70 21.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 38 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4928 4893 16/05/2017 DEV NOR OGAAUDIOVITAL CIA LTDA Por la adquisición de 4 procesadores externos para implantes cocleares, form. requerimiento solicitado x Dra. Andrea Espinoza, pedido NO. 142828, factura NO. 24467 $55310.47, Cert.Pres. #68, PP. 90-730825-001. OIB NO. 40-11

SAPROBADO0.0048,517.96AUDIOVITAL CIA. LTDA.1792129427001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 48,517.96 48,517.96 0.00

4929 4895 16/05/2017 RDP NOR OGAAUDIOVITAL CIA LTDA Para la regularizacion del IVA Por la adquisición de 4 procesadores externos para implantes cocleares, form. requerimiento solicitado x Dra. Andrea Espinoza, pedido NO. 142828, factura NO. 24467 $55310.47, Cert.Pres. #69, PP. 90-730825-001. OIB NO. 40-11

SAPROBADO0.006,792.51AUDIOVITAL CIA. LTDA.1792129427001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 6,792.51 6,792.51 0.00

4930 4901 16/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX-Por adquisición de 50 fosfolipidos naturales-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 16-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016954, Pedido #142816- Fact. # 00383034, $ 10782.50, OIB NO. 56-5097 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 10,782.50 10,782.50 0.00

4931 4904 16/05/2017 DEV NOR OGASANDOVAL YANEZ MA.IMELDA-Por adquisición de medicinas solicitadas por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0792, Pedido #142653- Fact. # 0016804, $ 590.76, OIB NO. 56-5067 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.00590.76SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 590.76 590.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 39 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4932 4907 16/05/2017 DEV NOR OGABIO DENTAL-Por adquisición de 900 Imatinib Sólido Oral 400 mg- Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016922, Pedido #142756- Fact. # 049417, $ 6210.00, OIB NO. 56-5099 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.006,210.00BIODENTAL CIA. LTDA.1791938690001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,210.00 6,210.00 0.00

4933 4933 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679310 $37.01 Fact. #15680588$10.21 #15680348 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 49.83 49.83 0.00

4934 4934 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Para el pago tasas por el servicio telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. varias C.P. 118, PP. 90-530105-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 26.89 26.89 0.00

4935 4935 16/05/2017 COM NOR OGAPM PHARMA MONICA MALDONADO-Por adquisición de medicinas-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016881, Pedido #142672- Fact.# 361, $ 3824.04 ¿OIB # 56-5129 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,824.04MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH1710643824001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,824.04 3,824.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4936 4910 16/05/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL-Por adquisición de 27000 gabapentina sólido oral 300 mg-Solicitado x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016900, Pedido #142693- Fact. # 032912, $ 4050.00, OIB NO. 56-5098 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.004,050.00GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00

4937 4913 16/05/2017 DEV NOR OGASCHERING PLOUGH DEL ECUADOR-Por adquisición de 868 und.Mometasona-Solicitado por Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016927, Pedido #142766- Fact. # 0017266, $ 4947.60, OIB NO. 56-5101 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.004,947.60SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.1790163466001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,947.60 4,947.60 0.00

4938 4938 16/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de medicinas (cloruro de sodio)-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016876, Pedido #142662- Fact.#21671, $ 3560.00 ¿OIB # 56-5103 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,560.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,560.00 3,560.00 0.00

4939 4917 16/05/2017 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY-Por adquisición de 500 paq. tarrinas- Solicitados por Nutrición- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0877, Pedido #142852- Fact. # 01550, $ 421.80, OIB NO. 75-688 Cert.Pres. # 76, PP. 90-530820-001.

SAPROBADO0.00370.00VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 370.00 370.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4940 4917 16/05/2017 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DURAND RUBY-Por adquisición de 500 paq. tarrinas- Solicitados por Nutrición- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0877, Pedido #142852- Fact. # 01550, $ 421.80, OIB NO. 75-688 Cert.Pres. # 76, PP. 90-530820-001.

SAPROBADO0.0051.80VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY0151231818001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 51.80 51.80 0.00

4941 4941 16/05/2017 COM NOR OGABETAPHARMA-Por adquisición de medicinas (4950 piperacilina)-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016943, Pedido #142808- Fact.#1471, $ 14701.50 ¿OIB # 56-5132 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0014,107.50BETAPHARMA S.A.1791929675001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 14,107.50 14,107.50 0.00

4942 4896 16/05/2017 DEV NOR OGADOSISRAD-Por servicio de Dosimetría personal de Imagenología- Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Lcdo. Tomás Rodriguez, Aut. Gasto # 016987, Pedido #142908- Fact. # 08920, $ 2747.40, Cert.Pres. #32, PP. 90-570102-001.

SAPROBADO0.002,410.00SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 2,410.00 2,410.00 0.00

4943 4943 16/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de medicinas (cloruro potasio) -Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016886, Pedido # 142667- Fact.#21672, $ 5643.00 ¿OIB # 56-5104 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,643.00 5,643.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Hora: 08:07:21



4944 4896 16/05/2017 RDP NOR OGADOSISRAD-Por servicio de Dosimetría personal de Imagenología- Form. Requerimiento 04-05-2017 solicitado x Lcdo. Tomás Rodriguez, Aut. Gasto # 016987, Pedido #142908- Fact. # 08920, $ 2747.40, Cert.Pres. #32, PP. 90-570102-001.

SAPROBADO0.00337.40SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 337.40 337.40 0.00

4945 4914 16/05/2017 DEV NOR OGAGLUCOSAMINA-Por adquisición de 53800 Metotrexato sólido oral 2.5mg- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016958, Pedido #142823- Fact. # 00592, $ 5918.00, OIB NO. 56-5130 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001.

SAPROBADO0.005,918.00GLUCOSAMINA S.A.1792036518001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,918.00 5,918.00 0.00

4946 4946 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 100 UN. remifentanilo solido parenteral 5mg-Solicitado por Quirófanos- Form. Req. 12-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0915, Pedido # 0142904- Fact.#20790, $ 990.00 ¿OIB # 56-5105 Cert.Pres. #22, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00990.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 990.00 990.00 0.00

4947 4947 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 8 UN. inmunoglobina humana 10 g-PCTE: Teresa Caamaño-Solicitado por farmacia- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 016977, Pedido #142750- Fact.# 020787, $ 5000.00 ¿OIB # 56-5106 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,000.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4948 4905 16/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15678819 $2.61 Fact. #15679311$80.68 #15679312 $19.01 #15679313 $11.33 #15679314 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 101.94 101.94 0.00

4949 4949 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 9 ALBUMINA HUMANA 20% X 50 ML-Solicitado por UCI- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0867, Pedido #142840- Fact.#20786, $ 385.20 ¿OIB # 56-5107 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 385.20 385.20 0.00

4950 4950 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 15 un.Albumina Humana 20% 50ml-PCTE: Jacinta Villamar -Solicitado por UCI- Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0874, Pedido #142850- Fact.#20784, $ 2116.00 ¿OIB # 56-5108 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 642.00 642.00 0.00

4951 4905 16/05/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15678819 $2.61 Fact. #15679311$80.68 #15679312 $19.01 #15679313 $11.33 #15679314 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 14.30 14.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4952 4916 16/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679315 $2.61 Fact. #15679316$18.49 #15679317 $9.74 #15679318 $20.96 #15679320 $5.29 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 50.08 50.08 0.00

4953 4953 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 4 Albumina Humana 20% 50ml -Solicitado por UCI-Pcte: Luis Corte-Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dra. Paola Santacruz, Aut. Gasto # 0857, Pedido # 142820- Fact.#20785, $ 171.20 ¿OIB # 56-5109 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 171.20 171.20 0.00

4954 4916 16/05/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679315 $2.61 Fact. #15679316$18.49 #15679317 $9.74 #15679318 $20.96 #15679320 $5.29 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 7.01 7.01 0.00

4955 4955 16/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 4 un. Inmunoglobina Humana -PCTE: Montenegro Dylan-Solicitado por Pediatría Clinica- Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 016956, Pedido #142819- Fact.#20788, $ 1907.72 ¿OIB # 56-5112 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,907.72 1,907.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4956 4920 16/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #956, Fact. #15679321 $2.86 Fact. #15679322 $3.20 #15679323 $2.61 #15679324 $148.37 #15679325 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 140.03 140.03 0.00

4957 4957 16/05/2017 COM NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0838, Pedido # 142769- Fact.#543343, $ 619.34 OIB # 77-378 Cert.Pres. #53, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00619.34VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 619.34 619.34 0.00

4958 4958 16/05/2017 COM NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0885, Pedido # 142863- Fact.#543354, $ 232.61 OIB # 77-377 Cert.Pres. #50, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 232.61 232.61 0.00

4959 4959 16/05/2017 COM NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 10 set traqueostomía percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016898, Pedido #142685- Fact.#331001179, $ 4765.20 ¿OIB # 56-5113 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.004,765.20CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,765.20 4,765.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4960 4960 16/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por la adquisición de material traumatológico para el paciente SACA DAVID ,Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 841, Pedido # 142782- Fact.#1919, $265.54 OIB # 56-5090, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 265.54 265.54 0.00

4961 4933 16/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679310 $37.01 Fact. #15680588$10.21 #15680348 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 43.72 43.72 0.00

4962 4962 16/05/2017 COM NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 5 set Traqueostomia Percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 16903, Pedido #142684- Fact.#331001180, $ 2382.60 ¿OIB # 56-5114 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,382.60 2,382.60 0.00

4963 4963 16/05/2017 COM NOR OGACNT Por el servicio de internet correspondiente al mes de abril,Form. Req. 12-05-2017 solicitado x Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto # 17022, Pedido # 142983- Fact.#63049663, $ 1026, Cert.Pres. #120, PP. 90-530105-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,026.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 1,026.00 1,026.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4964 4933 16/05/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. #15679310 $37.01 Fact. #15680588$10.21 #15680348 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 6.11 6.11 0.00

4965 4965 16/05/2017 COM NOR OGAETAPA-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de abril,Form. Req. 15-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17029, Fact.#15733978, $ 1883.40, #15733979 $3662.51, Cert.Pres. #121, PP. 90-530101-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,545.91EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,545.91 5,545.91 0.00

4966 4920 16/05/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #956, Fact. #15679321 $2.86 Fact. #15679322 $3.20 #15679323 $2.61 #15679324 $148.37 #15679325 $2.61 C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 19.62 19.62 0.00

4967 4967 16/05/2017 COM NOR OGAVASQUEZ CARLOS-Por el suminstro e instalacion de 3 mesones de acero inoxidable en el area de nutrición, Form. Req. 22-02-2017 solicitado x Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 17016, Pedido # 142984- Fact.#343, $6241.27, Cert.Pres. #114, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,241.27VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO0102061314001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 6,241.27 6,241.27 0.00


Ejercicio:

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 08:07:21



4968 4934 16/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Para el pago tasas por el servicio telefónico Abril de 2017.MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 8-05-17 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0956, Fact. varias C.P. 118, PP. 90-530105-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 26.89 26.89 0.00

4969 4969 16/05/2017 COM NOR OGABACTOBIOLOGY-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017001, Pedido #142933- Fact.#36036, $ 3901.76 ¿OIB # 56-5117 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,901.76BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,901.76 3,901.76 0.00

4970 4970 16/05/2017 COM NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Rodas Fanny - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0928, Pedido #142927- Fact.#967, $ 60.99 ¿OIB # 56-5120 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0060.99KRUMED S.A.1792513812001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.99 60.99 0.00

4971 4960 16/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por la adquisición de material traumatológico para el paciente SACA DAVID ,Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 841, Pedido # 142782- Fact.#1919, $265.54 OIB # 56-5090, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 232.93 232.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 49 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4972 4972 16/05/2017 COM NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo Marquez - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0929, Pedido #142928- Fact.#968, $ 60.99 OIB # 56-5121 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.99 60.99 0.00

4973 4960 16/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por la adquisición de material traumatológico para el paciente SACA DAVID ,Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 841, Pedido # 142782- Fact.#1919, $265.54 OIB # 56-5090, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 32.61 32.61 0.00

4974 4974 16/05/2017 COM NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo GArcía - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0840, Pedido #142781- Fact.#970, $ 60.99 OIB # 56-5122 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.99 60.99 0.00

4975 4975 16/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Nancy Guartán - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0881, Pedido #142859- Fact.# 30001924, $ 199.50 OIB # 56-5119 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 199.50 199.50 0.00

4976 4958 16/05/2017 DEV NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0885, Pedido # 142863- Fact.#543354, $ 232.61 OIB # 77-377 Cert.Pres. #50, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00204.04VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 204.04 204.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 50 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4977 4958 16/05/2017 RDP NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0885, Pedido # 142863- Fact.#543354, $ 232.61 OIB # 77-377 Cert.Pres. #50, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0028.57VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 28.57 28.57 0.00

4978 4957 16/05/2017 DEV NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0838, Pedido # 142769- Fact.#543343, $ 619.34 OIB # 77-378 Cert.Pres. #53, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 543.28 543.28 0.00

4979 4979 16/05/2017 COM NOR OGABIO IN-Por adquisición de INUMOS MEDICOS-SUTURAS- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016989, Pedido #142912- Fact.#12414, $ 1658.70 OIB # 56-5116 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,658.70BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,658.70 1,658.70 0.00

4980 4957 16/05/2017 RDP NOR OGAVIVAR JULIA-Por adquisición de material de construcción solicitado por mantenimiento,Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0838, Pedido # 142769- Fact.#543343, $ 619.34 OIB # 77-378 Cert.Pres. #53, PP. 90-530820-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 76.06 76.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 51 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4981 4981 16/05/2017 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 132 u. Tobramicina líquido para inhalacion- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016926, Pedido #142817- Fact.#18087, $ 5940 OIB # 56-5102 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,940.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,940.00 5,940.00 0.00

4982 4963 16/05/2017 DEV NOR OGACNT Por el servicio de internet correspondiente al mes de abril,Form. Req. 12-05-2017 solicitado x Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto # 17022, Pedido # 142983- Fact.#63049663, $ 1026, Cert.Pres. #120, PP. 90-530105-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00900.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

4983 4963 16/05/2017 RDP NOR OGACNT Por el servicio de internet correspondiente al mes de abril,Form. Req. 12-05-2017 solicitado x Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. Gasto # 17022, Pedido # 142983- Fact.#63049663, $ 1026, Cert.Pres. #120, PP. 90-530105-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00126.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 126.00 126.00 0.00

4984 4984 16/05/2017 COM NOR OGAARCOTELES-Por mantenimiento y reparación de generador principal- Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0926, Pedido #142919- Fact.# 1047, $ 114.00 Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00114.00ARCOTELES CIA. LTDA.0190336670001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 114.00 114.00 0.00

4985 4959 17/05/2017 DEV NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 10 set traqueostomía percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016898, Pedido #142685- Fact.#331001179, $ 4765.20 ¿OIB # 56-5113 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,180.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,180.00 4,180.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 52 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4986 4959 17/05/2017 RDP NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 10 set traqueostomía percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016898, Pedido #142685- Fact.#331001179, $ 4765.20 ¿OIB # 56-5113 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 585.20 585.20 0.00

4987 4987 17/05/2017 COM NOR OGAPROSAL-Por el servicio de control de plagas-Solicitado por Servicios Generales- Mes de abril-Form. Req. 01-04-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0942, Pedido #142951- Fact.# 03416, $ 684.00 Cert.Pres. #19, PP. 90-530209-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00684.00PROSAL CIA. LTDA.0190348350001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 684.00 684.00 0.00

4988 4962 17/05/2017 DEV NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 5 set Traqueostomia Percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 16903, Pedido #142684- Fact.#331001180, $ 2382.60 ¿OIB # 56-5114 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,090.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,090.00 2,090.00 0.00

4989 4962 17/05/2017 RDP NOR OGACORPOMEDICA-Por adquisición de 5 set Traqueostomia Percutaneo -Solicitado por farmacia- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 16903, Pedido #142684- Fact.#331001180, $ 2382.60 ¿OIB # 56-5114 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 292.60 292.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 53 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4990 4955 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 4 un. Inmunoglobina Humana -PCTE: Montenegro Dylan-Solicitado por Pediatría Clinica- Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 016956, Pedido #142819- Fact.#20788, $ 1907.72 ¿OIB # 56-5112 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,907.72ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,907.72 1,907.72 0.00

4991 4991 17/05/2017 COM NOR OGACORPOMEDICA-Por la adquisición de 3 set Traqueostomía Percutáneo 7FR- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016967, Pedido # 142858- Fact.# 331001181, $ 1429.56 OIB # 56-5092 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,429.56 1,429.56 0.00

4992 4953 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 4 Albumina Humana 20% 50ml -Solicitado por UCI-Pcte: Luis Corte-Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dra. Paola Santacruz, Aut. Gasto # 0857, Pedido # 142820- Fact.#20785, $ 171.20 ¿OIB # 56-5109 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00171.20ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 171.20 171.20 0.00

4993 4949 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 9 ALBUMINA HUMANA 20% X 50 ML-Solicitado por UCI- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0867, Pedido #142840- Fact.#20786, $ 385.20 ¿OIB # 56-5107 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 385.20 385.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 54 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4994 4947 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 8 UN. inmunoglobina humana 10 g-PCTE: Teresa Caamaño-Solicitado por farmacia- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 016977, Pedido #142750- Fact.# 020787, $ 5000.00 ¿OIB # 56-5106 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4995 4995 17/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS GM-Por adquisición de 3938 Ibuprofeno susp. oral 200 MG-5ML Fco-Solicitado x Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016929, Pedido #142679- Fact.# 111101, $ 5512.81 OIB # 56-5093 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,512.81LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,512.81 5,512.81 0.00

4996 4996 17/05/2017 COM NOR OGAALVARADO RAMON-Por adquisición de Reasctivos insumos y servicios de hemocultivos con apoyo tecnológico-Solicitado por Laboratorio- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Edmundo Cabrera, Aut. Gasto #16978, Pedido #142877, Fact.#1916 $37.596,06, OIB # 57-1720, Cert.Pres. #51, PP. 90-530810-001-RE.

NAPROBADO0.0037,596.06ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 37,596.06 37,596.06 0.00

4997 4946 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 100 UN. remifentanilo solido parenteral 5mg-Solicitado por Quirófanos- Form. Req. 12-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0915, Pedido # 0142904- Fact.#20790, $ 990.00 ¿OIB # 56-5105 Cert.Pres. #22, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 990.00 990.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



4998 4998 17/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS GM-Por adquisición de medicinas (4262 ibuprofeno fco 200mg 5ml) Solicitado x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016873, Pedido #142665 Fact.# 111100, $ 5966.37 OIB # 56-5094 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,966.37 5,966.37 0.00

4999 4999 17/05/2017 COM NOR OGAASEO TOTAL-Por adquisición de DETERGENTE Solicitado por SERVICIOS GENERALES, Form. Req. 06-01-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfan, Resolucion NO. 17, orden de compra NO. 804250, Fact.#8283, $ 351.67, OIB # 75-687 Cert.Pres. #04, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00351.67ASEOTOTAL S.A.1792018420001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 351.67 351.67 0.00

5000 4943 17/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de medicinas (cloruro potasio) -Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016886, Pedido # 142667- Fact.#21672, $ 5643.00 ¿OIB # 56-5104 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,643.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,643.00 5,643.00 0.00

5001 4950 17/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO-Por adquisición de 15 un.Albumina Humana 20% 50ml-PCTE: Jacinta Villamar -Solicitado por UCI- Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0874, Pedido #142850- Fact.#20784, $ 2116.00 ¿OIB # 56-5108 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 642.00 642.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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5002 4935 17/05/2017 DEV NOR OGAPM PHARMA MONICA MALDONADO-Por adquisición de medicinas-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016881, Pedido #142672- Fact.# 361, $ 3824.04 ¿OIB # 56-5129 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,824.04MALDONADO ALVARADO MONICA ELIZABETH1710643824001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,824.04 3,824.04 0.00

5003 5003 17/05/2017 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 60 Un.Lidocaína 10% atomizador-Solicitado x Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0832, Pedido #142763- Fact.# 18088, $ 540.00 OIB # 56-5100 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00540.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 540.00 540.00 0.00

5004 4938 17/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de medicinas (cloruro de sodio)-Solicitado por Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016876, Pedido #142662- Fact.#21671, $ 3560.00 ¿OIB # 56-5103 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,560.00 3,560.00 0.00

5005 5005 17/05/2017 COM NOR OGASINAIFARM-Por adquisición de 10 CLORHIDRATO 100 MG-ML-PCTE: Inés Lema- Solicitado x UCI- Form. Req. 26-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0919, Pedido #142907- Fact.# 66101, $ 373.93 OIB # 56-5069 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00


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5006 4923 17/05/2017 DEV NOR OGAINCLINIC-Por adquisición de 5 manguera de 3 volúmenes - Solicitado por Odontología - Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Tae Sik Huang, Aut. Gasto # 0713, Pedido #142478- Fact. # 001278, $ 114.00, OIB NO. 11-145 Cert.Pres. # 8, PP. 90-530844-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

5007 4923 17/05/2017 RDP NOR OGAINCLINIC-Por adquisición de 5 manguera de 3 volúmenes - Solicitado por Odontología - Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Tae Sik Huang, Aut. Gasto # 0713, Pedido #142478- Fact. # 001278, $ 114.00, OIB NO. 11-145 Cert.Pres. # 8, PP. 90-530844-001.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 14.00 14.00 0.00

5008 5008 17/05/2017 COM NOR BYEAVILA JUAN-Por adquisición de 1 telefono de oficina Solicitado por coloprotología - Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Lic. Fabiola Chunir, Aut. Gasto # 0858, Pedido #142806, Fact. # 005054 $ 36.48, Cert.Pres. # 105, PP. 90-5301404-001.

NAPROBADO0.0036.48AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 0101 001 0 36.48 36.48 0.00

5009 4924 17/05/2017 DEV NOR OGAJHON LANCHEROS- Por adquisición de material de imprenta - Solicitado por Farmacia- Form. Req. 13-01-2017 solicitado x BQF. Mónica León, Aut. Gasto # 0697, Pedido #142424- Fact. # 06042, $ 153.00, OIB NO. 75-689 - Cert.Pres. # 75, PP. 90-530807-001.

SAPROBADO0.00153.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 153.00 153.00 0.00

5010 5010 17/05/2017 COM NOR OGASINAIFARM -Por adquisición de 10 CLORHIDRATO 100 MG-ML-PCTE: Inés LEma - Solicita UCI -Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0920, Pedido #142906- Fact.# 50660 , $ 373.93 OIB # 56-5070 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00


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5011 4926 17/05/2017 DEV NOR OGAJHON LANCHEROS-Por adquisición material de imprenta (recetas)-Solicitado por }farmacia-Form. Req. 06-02-2017 solicitado x Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 017718, Pedido # 0142258- Fact. # 006043, $ 3080.00, OIB NO. 75-690 Cert.Pres. # 75, PP. 90-530807-001.

SAPROBADO0.003,080.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,080.00 3,080.00 0.00

5012 4941 17/05/2017 DEV NOR OGABETAPHARMA-Por adquisición de medicinas (4950 piperacilina)-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016943, Pedido #142808- Fact.#1471, $ 14701.50 ¿OIB # 56-5132 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0014,107.50BETAPHARMA S.A.1791929675001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 14,107.50 14,107.50 0.00

5013 5013 17/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX -Por adquisición de madicinas - Solicitadas x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016885, Pedido #142668- Fact.# 18514, $ 3998.76 OIB # 56-5072 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,998.76ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,998.76 3,998.76 0.00

5014 5014 17/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS G.M - Por adquisición de medicinas - Solicitadas x farmacia (lactulosa solucion frasco 220 ml- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016890, Pedido # 142658- Fact.# 111106, $ 4740.50 OIB # 56-5073 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,740.50 4,740.50 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

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5015 5015 17/05/2017 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIO-Por adquisición de 975 UN. Cotrimoxazol líquido oral - Solicitado x Farmacia- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0830, Pedido #142745- Fact.# 139494, $ 799.50 OIB # 56-5074 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00799.50KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 799.50 799.50 0.00

5016 5016 17/05/2017 COM NOR OGAESCANDON CARRION JOSE-Por adquisición de 1000 U. Aguja Espinal 25g 88mm -Solicita la Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016784, Pedido #142502- Fact.# 07194, $ 4879.20 OIB # 56-5075 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.004,879.20ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO0302040779001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,879.20 4,879.20 0.00

5017 4965 17/05/2017 DEV NOR OGAETAPA-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de abril,Form. Req. 15-04-2017 solicitado x Ing Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17029, Fact.#15733978, $ 1883.40, #15733979 $3662.51, Cert.Pres. #121, PP. 90-530101-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,545.91EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 5,545.91 5,545.91 0.00

5018 4967 17/05/2017 DEV NOR OGAVASQUEZ CARLOS-Por el suminstro e instalacion de 3 mesones de acero inoxidable en el area de nutrición, Form. Req. 22-02-2017 solicitado x Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 17016, Pedido # 142984- Fact.#343, $6241.27, Cert.Pres. #114, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,474.80VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO0102061314001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 5,474.80 5,474.80 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Hora: 08:07:21



5019 5019 17/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de 24 Fórmulas de nutricion enteral- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos- Orden de Compra # 828935, Resolución # 027 Fact.# 21674, $ 95.76 OIB # 5-57 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0095.76CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 95.76 95.76 0.00

5020 5020 17/05/2017 COM NOR OGANESTLE ECUADOR - Por adquisición de 80 Fórmula maternizada etapa 1 y 30 etapa 2- Solicitado x farmacia- Form. Req. 31-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0794, Pedido #142677- Fact.# 426300, $ 589.87 OIB # 5-59 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00589.87NESTLE ECUADOR S.A.0990032246001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 589.87 589.87 0.00

5021 5021 17/05/2017 COM NOR OGASOINMED CIA.LTDA.-Por adquisición de 100 ROLLOS papel ECOCARDIOGRAFO - Form. Req. 21-01-2017 solicitado x Dr. Gilberto Pesantez, Aut. Gasto # 016399, Pedido #141674- Fact.# 838, $ 2741.70 OIB # 75-681 Cert.Pres. # 106, PP. 90-530804-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,741.70SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 2,741.70 2,741.70 0.00

5022 5022 17/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 827, pedido NO.142742 , factura NO. 1932 $45.94, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5089


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 45.94 45.94 0.00


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No.CUR

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Hora: 08:07:21



5023 5023 17/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el pacienteMiguel Lliviapoma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 843, pedido NO.142784 , factura NO.1929 $658.92, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5086


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 658.92 658.92 0.00

5024 5024 17/05/2017 COM NOR OGAALEM -Por adquisición de 3 recipientes plástico - Solicitado x Central de Esterilización- Form. Req. 12-03-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 016965, Pedido #142460- Fact.# 1654, $ 4428.11 OIB # 75-683 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,428.11 4,428.11 0.00

5025 5025 17/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Acebedo Alexandra, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 800, pedido NO.14271 , factura NO. 1933 $72.50, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5085


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 72.50 72.50 0.00

5026 5026 17/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 814, pedido NO.142723 , factura NO. 1922 $30.55, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5084


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 30.55 30.55 0.00


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Hora: 08:07:21



5027 5027 17/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de 500 SOBRES de monopersulfato de potasio- Solicita Ss Generales - Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dra. Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 016933, Pedido #142777- Fact.# 157392, $ 4275.00 OIB # 75-684 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.004,275.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,275.00 4,275.00 0.00

5028 5028 17/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita FArmacia- Form. Req. 16.01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016741, Pedido #142412- Fact.# 157724, $ 1573.20 OIB # 56-5166 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,573.20 1,573.20 0.00

5029 5029 17/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL - Por adquisición de 1170 un. Equipos Bomba -Solicita Farmacia-Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016871, Pedido #142648 - Fact.# 157720, $ 6735.69 OIB # 56-5167 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,735.69 6,735.69 0.00

5030 5030 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0914, Pedido # 142899 - Fact.# 1396, $ 471.53 OIB # 13- 2759 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00471.53COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 471.53 471.53 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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5031 4967 17/05/2017 RDP NOR OGAVASQUEZ CARLOS-Por el suminstro e instalacion de 3 mesones de acero inoxidable en el area de nutrición, Form. Req. 22-02-2017 solicitado x Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 17016, Pedido # 142984- Fact.#343, $6241.27, Cert.Pres. #114, PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00766.47VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO0102061314001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 766.47 766.47 0.00

5032 5032 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -Solicita Nutrición-Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0913, Pedido # 142902 - Fact.# 1392, $ 418.72 OIB # 13- 2757 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 418.72 418.72 0.00

5033 5033 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -Solicita Nutrición-Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0912, Pedido # 142901 - Fact.# 1394, $ 385.13 OIB # 13- 2758 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 385.13 385.13 0.00

5034 5034 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS - NUTRICIÓN - Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0911, Pedido # 142900 - Fact.# 1393, $ 367.88 OIB # 13- 2756 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 367.88 367.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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5035 5035 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS - NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0955, Pedido # 142973 - Fact.# 1403, $ 305.73 OIB # 13- 2751 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 305.73 305.73 0.00

5036 5036 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0952, Pedido # 142969 - Fact.#1401, $ 441.77 OIB # 13- 2755 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 441.77 441.77 0.00

5037 4999 17/05/2017 DEV NOR OGAASEO TOTAL-Por adquisición de DETERGENTE Solicitado por SERVICIOS GENERALES, Form. Req. 06-01-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfan, Resolucion NO. 17, orden de compra NO. 804250, Fact.#8283, $ 351.67, OIB # 75-687 Cert.Pres. #04, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00308.48ASEOTOTAL S.A.1792018420001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 308.48 308.48 0.00

5038 5038 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS -NUTRICION - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0953, Pedido # 142971 - Fact.# 1402, $ 719.49 OIB # 13- 2753 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 719.49 719.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

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5039 5039 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION- -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0954, Pedido # 142972- Fact.# 1404, $ 688.39 OIB # 13- 2752 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 688.39 688.39 0.00

5040 4999 17/05/2017 RDP NOR OGAASEO TOTAL-Por adquisición de DETERGENTE Solicitado por SERVICIOS GENERALES, Form. Req. 06-01-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfan, Resolucion NO. 17, orden de compra NO. 804250, Fact.#8283, $ 351.67, OIB # 75-687 Cert.Pres. #04, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0043.19ASEOTOTAL S.A.1792018420001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 43.19 43.19 0.00

5041 5041 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS -NUTRICION -Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0945, Pedido # 142958 - Fact.# 1462, $ 788.13 OIB # 13- 2766 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 788.13 788.13 0.00

5042 5042 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS-NUTRICION- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0946, Pedido # 142959 - Fact.# 1459, $ 219.49 OIB # 13- 2765 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 219.49 219.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5043 5043 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0947, Pedido # 142960 - Fact.# 1461, $ 605.12 OIB # 13- 2763 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 605.12 605.12 0.00

5044 5044 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -NUTRICION-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0949, Pedido # 142961 - Fact.# 1460, $ 357.26 OIB # 13- 2764 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 357.26 357.26 0.00

5045 4996 17/05/2017 DEV NOR OGAALVARADO RAMON-Por adquisición de Reasctivos insumos y servicios de hemocultivos con apoyo tecnológico-Solicitado por Laboratorio- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Edmundo Cabrera, Aut. Gasto #16978, Pedido #142877, Fact.#1916 $37.596,06, OIB # 57-1720, Cert.Pres. #51, PP. 90-530810-001-RE.

SAPROBADO0.0032,979.00ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 32,979.00 32,979.00 0.00

5046 5046 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION - Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0962, Pedido # 142988 - Fact.# 1515, $ 222.57 OIB # 13- 2769 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 222.57 222.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5047 4996 17/05/2017 RDP NOR OGAALVARADO RAMON-Por adquisición de Reasctivos insumos y servicios de hemocultivos con apoyo tecnológico-Solicitado por Laboratorio- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Edmundo Cabrera, Aut. Gasto #16978, Pedido #142877, Fact.#1916 $37.596,06, OIB # 57-1720, Cert.Pres. #51, PP. 90-530810-001-RE.

SAPROBADO0.004,617.06ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO1100219862001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 4,617.06 4,617.06 0.00

5048 5048 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0963, Pedido # 142989 - Fact.# 1520, $ 391.92 OIB # 13- 2770 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 391.92 391.92 0.00

5049 5025 17/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Acebedo Alexandra, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 800, pedido NO.14271 , factura NO. 1933 $72.50, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5085


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 63.60 63.60 0.00

5050 5025 17/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Acebedo Alexandra, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 800, pedido NO.14271 , factura NO. 1933 $72.50, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5085


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 8.90 8.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5051 5051 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS PARA NUTRICION - Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0964, Pedido # 142990 - Fact.# 1518, $ 249.71 OIB # 13- 2772 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 249.71 249.71 0.00

5052 5026 17/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 814, pedido NO.142723 , factura NO. 1922 $30.55, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5084


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 26.80 26.80 0.00

5053 5053 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0965, Pedido # 142991- Fact.# 1517, $ 404.32 OIB # 13- 2771 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 404.32 404.32 0.00

5054 5026 17/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 814, pedido NO.142723 , factura NO. 1922 $30.55, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5084


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.75 3.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5055 5023 17/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el pacienteMiguel Lliviapoma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 843, pedido NO.142784 , factura NO.1929 $658.92, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5086


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 578.00 578.00 0.00

5056 5056 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VIVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0960, Pedido # 142986 - Fact.# 1526, $ 46.13 OIB # 13- 2774 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 46.13 46.13 0.00

5057 5023 17/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el pacienteMiguel Lliviapoma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 843, pedido NO.142784 , factura NO.1929 $658.92, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5086


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 80.92 80.92 0.00

5058 5022 17/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 827, pedido NO.142742 , factura NO. 1932 $45.94, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5089


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 40.30 40.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5059 5059 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS PARA NUTRICION -Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0966, Pedido # 142992 - Fact.# 1519, $ 600.99 OIB # 13- 2773 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 600.99 600.99 0.00

5060 5022 17/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de Material traumatógico para el paciente Rafael Ledesma, form. requerimiento solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 827, pedido NO.142742 , factura NO. 1932 $45.94, Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001. OIB NO. 56-5089


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5.64 5.64 0.00

5061 5061 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VIVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0951, Pedido # 142970 - Fact.# 1400, $ 99.05 OIB # 13- 2754 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 99.05 99.05 0.00

5062 5062 17/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO - Por adquisición de LECHE Y DERIVADOS -Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0950, Pedido # 142962 - Fact.# 10495, $ 617.20 OIB # 13- 2760 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00617.20MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 617.20 617.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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5063 5063 17/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO - Por adquisición de 40 QUESOS PARA NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0967, Pedido # 142993- Fact.# 10505, $ 116.00 OIB # 13- 2768 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 116.00 116.00 0.00

5064 4975 17/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Nancy Guartán - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0881, Pedido #142859- Fact.# 30001924, $ 199.50 OIB # 56-5119 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 175.00 175.00 0.00

5065 4975 17/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Nancy Guartán - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0881, Pedido #142859- Fact.# 30001924, $ 199.50 OIB # 56-5119 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 24.50 24.50 0.00

5066 5066 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS (33 KL PERAS) NUTRICION -Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0961, Pedido # 142987 - Fact.# 1533, $ 65.67 OIB # 13- 2775 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 65.67 65.67 0.00

5067 5067 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRIICON-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0948, Pedido # 142957 - Fact.# 1457, $ 120.20 OIB # 13- 2762 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 120.20 120.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5068 5068 17/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0944, Pedido # 142956 - Fact.# 1446 $118.20 , OIB # 13- 2761 FAct. # 1468 $ 347.47 OIB # 13- 2767 C ert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 465.67 465.67 0.00

5069 4969 17/05/2017 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017001, Pedido #142933- Fact.#36036, $ 3901.76 ¿OIB # 56-5117 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,422.60BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,422.60 3,422.60 0.00

5070 5070 17/05/2017 COM NOR OGAEMAC EP- Por RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOPELIGROSOS mes de abril -Solicitado por Ss Generales-Form. Req. 01-04-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 017037, Pedido # 143019 - Fact.# 24308, $ 24262.03 Cert.Pres. # 19, PP. 90-530209 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0024,262.03EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 24,262.03 24,262.03 0.00

5071 5071 17/05/2017 COM NOR OGAWEB RATIO - Por actualización de 1 licencia Web Ratio Enterprise -Solicita TICS-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 017023, Pedido # 142995 - Fact.# 559, $ 5700.00 Cert.Pres. # 116, PP. 90-530701-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,700.00WEBRATIO S.R.L.0190372073001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 5,700.00 5,700.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5072 4969 17/05/2017 RDP NOR OGABACTOBIOLOGY-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS-Solicitado por farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017001, Pedido #142933- Fact.#36036, $ 3901.76 ¿OIB # 56-5117 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 479.16 479.16 0.00

5073 4974 17/05/2017 DEV NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo GArcía - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0840, Pedido #142781- Fact.#970, $ 60.99 OIB # 56-5122 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0053.50KRUMED S.A.1792513812001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 53.50 53.50 0.00

5074 4974 17/05/2017 RDP NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo GArcía - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0840, Pedido #142781- Fact.#970, $ 60.99 OIB # 56-5122 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.007.49KRUMED S.A.1792513812001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 7.49 7.49 0.00

5075 5075 17/05/2017 COM NOR OGABERMEO ZUMBA JUAN CARLOS - Por MANTENIMIENTO DEL MOTOR REDUCTOR DE 220 V-Solicita Mantenimiento-Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0790, Pedido # 142674 - Fact.# 669, $ 151.68 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00151.68BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS0103163614001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 151.68 151.68 0.00


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No.CUR

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5076 5076 17/05/2017 COM NOR OGAPROAUDIO ANDRADE DURÁN - Por mantenimiento del equipo de emisiones otoacústicas -Form. Req. 06-02-2017 solicitado x Lcda. Sara Vanegas, Aut. Gasto # 016505, Pedido # 141906 - Fact.# 1454, $ 1254.00 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,254.00 1,254.00 0.00

5077 4970 17/05/2017 DEV NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Rodas Fanny - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0928, Pedido #142927- Fact.#967, $ 60.99 ¿OIB # 56-5120 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 53.50 53.50 0.00

5078 4970 17/05/2017 RDP NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Rodas Fanny - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0928, Pedido #142927- Fact.#967, $ 60.99 ¿OIB # 56-5120 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 7.49 7.49 0.00

5079 4972 17/05/2017 DEV NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo Marquez - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0929, Pedido #142928- Fact.#968, $ 60.99 OIB # 56-5121 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 53.50 53.50 0.00

5080 4972 17/05/2017 RDP NOR OGAKRUMED-Por adquisición de material traumatológico-PCTE: Juan Pablo Marquez - Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0929, Pedido #142928- Fact.#968, $ 60.99 OIB # 56-5121 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 7.49 7.49 0.00


Ejercicio:

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No.ORI.

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Hora: 08:07:21



5081 4981 18/05/2017 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 132 u. Tobramicina líquido para inhalacion- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016926, Pedido #142817- Fact.#18087, $ 5940 OIB # 56-5102 Cert.Pres. #92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,940.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,940.00 5,940.00 0.00

5082 4984 18/05/2017 DEV NOR OGAARCOTELES-Por mantenimiento y reparación de generador principal- Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0926, Pedido #142919- Fact.# 1047, $ 114.00 Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00100.00ARCOTELES CIA. LTDA.0190336670001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

5083 4979 18/05/2017 DEV NOR OGABIO IN-Por adquisición de INUMOS MEDICOS-SUTURAS- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016989, Pedido #142912- Fact.#12414, $ 1658.70 OIB # 56-5116 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,455.00BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,455.00 1,455.00 0.00

5084 4984 18/05/2017 RDP NOR OGAARCOTELES-Por mantenimiento y reparación de generador principal- Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0926, Pedido #142919- Fact.# 1047, $ 114.00 Cert.Pres. #96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0014.00ARCOTELES CIA. LTDA.0190336670001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 14.00 14.00 0.00

5085 5085 18/05/2017 COM NOR OGAALPRISEG CIA. LTDA. Por el servicio de seguridad y vigilancia del mes de abril 2017 (24 puestos de guardia)-Form. Req. 01-12-2016 solicitado x Ing. Edgar Farfán - Fact.# 1506, $ 32257.17 Cert.Pres. # 134, PP. 90-530208-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0032,257.17ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 32,257.17 32,257.17 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 08:07:21



5086 4979 18/05/2017 RDP NOR OGABIO IN-Por adquisición de INUMOS MEDICOS-SUTURAS- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016989, Pedido #142912- Fact.#12414, $ 1658.70 OIB # 56-5116 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00203.70BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS0991339450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 203.70 203.70 0.00

5087 4991 18/05/2017 DEV NOR OGACORPOMEDICA-Por la adquisición de 3 set Traqueostomía Percutáneo 7FR- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016967, Pedido # 142858- Fact.# 331001181, $ 1429.56 OIB # 56-5092 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,254.00CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,254.00 1,254.00 0.00

5088 5014 18/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS G.M - Por adquisición de medicinas - Solicitadas x farmacia (lactulosa solucion frasco 220 ml- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016890, Pedido # 142658- Fact.# 111106, $ 4740.50 OIB # 56-5073 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,740.50LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,740.50 4,740.50 0.00

5089 4991 18/05/2017 RDP NOR OGACORPOMEDICA-Por la adquisición de 3 set Traqueostomía Percutáneo 7FR- Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Bolaños, Aut. Gasto # 016967, Pedido # 142858- Fact.# 331001181, $ 1429.56 OIB # 56-5092 Cert.Pres. #22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00175.56CORPOMEDICA CIA. LTDA.1790642992001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 175.56 175.56 0.00

5090 5059 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS PARA NUTRICION -Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0966, Pedido # 142992 - Fact.# 1519, $ 600.99 OIB # 13- 2773 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00600.99COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 600.99 600.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5091 5091 18/05/2017 COM NOR OGAQUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN DR. Por SERVICIOS MEDICOS (NEUROLOGÍA INFANTIL)-Form. Req. 01-02-2016-solicitado x Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0984, Pedido # 143018 - Fact.# 2357, $ 444.88 Cert.Pres. # 127, PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

NERRADO444.88444.88QUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN0102611027001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 1,523.10 1,523.10 0.00

5092 5092 18/05/2017 COM NOR OGAINCLINIC - Por mantenimiento correctivo del compresor del ventilador de neotalogía-Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0896, Pedido # 142880 - Fact.# 1279, $ 798.00 Cert.Pres. # 96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

NERRADO798.00798.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5093 5056 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VIVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0960, Pedido # 142986 - Fact.# 1526, $ 46.13 OIB # 13- 2774 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 46.13 46.13 0.00

5094 4987 18/05/2017 DEV NOR OGAPROSAL-Por el servicio de control de plagas-Solicitado por Servicios Generales- Mes de abril-Form. Req. 01-04-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0942, Pedido #142951- Fact.# 03416, $ 684.00 Cert.Pres. #19, PP. 90-530209-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00600.00PROSAL CIA. LTDA.0190348350001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 600.00 600.00 0.00

5095 5053 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0965, Pedido # 142991- Fact.# 1517, $ 404.32 OIB # 13- 2771 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 404.32 404.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5096 4987 18/05/2017 RDP NOR OGAPROSAL-Por el servicio de control de plagas-Solicitado por Servicios Generales- Mes de abril-Form. Req. 01-04-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 0942, Pedido #142951- Fact.# 03416, $ 684.00 Cert.Pres. #19, PP. 90-530209-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0084.00PROSAL CIA. LTDA.0190348350001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 84.00 84.00 0.00

5097 5051 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS PARA NUTRICION - Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0964, Pedido # 142990 - Fact.# 1518, $ 249.71 OIB # 13- 2772 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 249.71 249.71 0.00

5098 5098 18/05/2017 COM NOR OGAQUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN DR. Por SERVICIOS MEDICOS (NEUROLOGÍA INFANTIL)-Form. Req. 01-02-2016-solicitado x Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0984, Pedido # 143018 - Fact.# 2357, $ 444.88 Cert.Pres. # 127, PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00444.88QUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN0102611027001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 444.88 444.88 0.00

5099 4995 18/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS GM-Por adquisición de 3938 Ibuprofeno susp. oral 200 MG-5ML Fco-Solicitado x Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016929, Pedido #142679- Fact.# 111101, $ 5512.81 OIB # 56-5093 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


0990022194001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,512.81 5,512.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5100 5100 18/05/2017 COM NOR OGAINCLINIC- Por mantenimiento correctivo del comprensor del ventilador de NEONATOLOGÍA-Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0896, Pedido # 1428880 - Fact.# 1279, $ 798.00 Cert.Pres. # 96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00798.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 798.00 798.00 0.00

5101 5101 18/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016804, Pedido # 0142532 - Fact.# 21670, $ 1070.46 OIB # 56-5111 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,070.46 1,070.46 0.00

5102 5003 18/05/2017 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 60 Un.Lidocaína 10% atomizador-Solicitado x Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0832, Pedido #142763- Fact.# 18088, $ 540.00 OIB # 56-5100 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00540.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 540.00 540.00 0.00

5103 4998 18/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS GM-Por adquisición de medicinas (4262 ibuprofeno fco 200mg 5ml) Solicitado x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016873, Pedido #142665 Fact.# 111100, $ 5966.37 OIB # 56-5094 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,966.37 5,966.37 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 80 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5104 5005 18/05/2017 DEV NOR OGASINAIFARM-Por adquisición de 10 CLORHIDRATO 100 MG-ML-PCTE: Inés Lema- Solicitado x UCI- Form. Req. 26-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0919, Pedido #142907- Fact.# 66101, $ 373.93 OIB # 56-5069 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NERRADO370.19373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00

5105 5105 18/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0882, Pedido # 0142864 - Fact.# 19066, $ 656.64 OIB # 56-5128 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00656.64GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 656.64 656.64 0.00

5106 5106 18/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- Cirugía Máxilofacial-Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017740, Pedido # 0142303 - Fact.# 30001920, $ 3384.66 OIB # 56-5065 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,384.66 3,384.66 0.00

5107 5107 18/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED- Por adquisición de material traumatológico -Solicitados por Cirugía Máxilofacial- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017739, Pedido # 0142302 - Fact.# 30001921, $ 3415.44 OIB # 56-5064 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,415.44 3,415.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 81 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5108 5108 18/05/2017 COM NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016841, Pedido # 0142552 - Fact.# 10071, $ 6748.80 OIB # 56-5063 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,748.80ECUASURGICAL S.A.1790972186001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,748.80 6,748.80 0.00

5109 5048 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0963, Pedido # 142989 - Fact.# 1520, $ 391.92 OIB # 13- 2770 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 391.92 391.92 0.00

5110 5046 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION - Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0962, Pedido # 142988 - Fact.# 1515, $ 222.57 OIB # 13- 2769 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 215.32 215.32 0.00

5111 5046 18/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION - Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0962, Pedido # 142988 - Fact.# 1515, $ 222.57 OIB # 13- 2769 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 7.25 7.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 82 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5112 5043 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0947, Pedido # 142960 - Fact.# 1461, $ 605.12 OIB # 13- 2763 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 605.12 605.12 0.00

5113 5113 18/05/2017 COM NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016842, Pedido # 0142553 - Fact.# 10072, $ 2234.40 OIB # 56-5062 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,234.40 2,234.40 0.00

5114 5044 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -NUTRICION-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0949, Pedido # 142961 - Fact.# 1460, $ 357.26 OIB # 13- 2764 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 357.26 357.26 0.00

5115 5115 18/05/2017 COM NOR OGACORPMASTER- Por adquisición de 2 TRAQUEOSTOMO 4MM -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0894, Pedido # 0142878 - Fact.# 542, $ 175.56 OIB # 56-5095 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00175.56CORPMASTER S.A.0992317272001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 175.56 175.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 83 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5116 5039 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -NUTRICION- -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0954, Pedido # 142972- Fact.# 1404, $ 688.39 OIB # 13- 2752 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 688.39 688.39 0.00

5117 5042 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS-NUTRICION- Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0946, Pedido # 142959 - Fact.# 1459, $ 219.49 OIB # 13- 2765 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 219.49 219.49 0.00

5118 5041 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS -NUTRICION -Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0945, Pedido # 142958 - Fact.# 1462, $ 788.13 OIB # 13- 2766 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 788.13 788.13 0.00

5119 5119 18/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016846, Pedido # 0142557 - Fact.# 19065 , $ 5008.05 OIB # 56-5047 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,008.05GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,008.05 5,008.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 84 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5120 5038 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS -NUTRICION - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0953, Pedido # 142971 - Fact.# 1402, $ 719.49 OIB # 13- 2753 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 719.49 719.49 0.00

5121 5036 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0952, Pedido # 142969 - Fact.#1401, $ 441.77 OIB # 13- 2755 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 441.77 441.77 0.00

5122 5122 18/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016847, Pedido # 0142558 - Fact.# 19068, $ 2418.21 OIB # 56-5057 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,418.21 2,418.21 0.00

5123 5035 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS - NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0955, Pedido # 142973 - Fact.# 1403, $ 305.73 OIB # 13- 2751 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 305.73 305.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 85 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21




NERRADO370.19373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00

5125 5034 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS - NUTRICIÓN - Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0911, Pedido # 142900 - Fact.# 1393, $ 367.88 OIB # 13- 2756 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 367.88 367.88 0.00

5126 5033 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -Solicita Nutrición-Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0912, Pedido # 142901 - Fact.# 1394, $ 385.13 OIB # 13- 2758 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 385.13 385.13 0.00

5127 5032 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -Solicita Nutrición-Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0913, Pedido # 142902 - Fact.# 1392, $ 418.72 OIB # 13- 2757 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 418.72 418.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 86 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5128 5128 18/05/2017 COM NOR OGAALEM - Por adquisición de malla antiaderente (cirugía laparoscópica PCTE: Margarita Matailo)-Solicita Cirugía- -Form. Req. 17-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0722, Pedido # 0142499 - Fact.# 1652, $ 912.00 OIB # 56-5050 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 912.00 912.00 0.00

5129 5030 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de POLLOS Y DERIVADOS -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0914, Pedido # 142899 - Fact.# 1396, $ 471.53 OIB # 13- 2759 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 471.53 471.53 0.00

5130 5130 18/05/2017 COM NOR OGACOMERCIAL COELLO - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016799, Pedido # 0142527 - Fact.# 27784, $ 6578.26 OIB # 56-5041 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,578.26ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,578.26 6,578.26 0.00

5131 5131 18/05/2017 COM NOR OGAECUAQUIMICA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016805, Pedido # 0142533- Fact.# 44608, $ 2854.11 OIB # 56-5055 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,854.11 2,854.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 87 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5132 5029 18/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL - Por adquisición de 1170 un. Equipos Bomba -Solicita Farmacia-Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016871, Pedido #142648 - Fact.# 157720, $ 6735.69 OIB # 56-5167 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,908.50B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,908.50 5,908.50 0.00

5133 5010 18/05/2017 DEV NOR OGASINAIFARM -Por adquisición de 10 CLORHIDRATO 100 MG-ML-PCTE: Inés LEma - Solicita UCI -Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0920, Pedido #142906- Fact.# 50660 , $ 373.93 OIB # 56-5070 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00

5134 5029 18/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL - Por adquisición de 1170 un. Equipos Bomba -Solicita Farmacia-Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016871, Pedido #142648 - Fact.# 157720, $ 6735.69 OIB # 56-5167 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00827.19B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 827.19 827.19 0.00

5135 5135 18/05/2017 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0839, Pedido # 0142775 - Fact.# 46052, $ 222.07 OIB # 56-5044 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00222.07SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 222.07 222.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 88 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5136 5028 18/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita FArmacia- Form. Req. 16.01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016741, Pedido #142412- Fact.# 157724, $ 1573.20 OIB # 56-5166 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00

5137 5028 18/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita FArmacia- Form. Req. 16.01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016741, Pedido #142412- Fact.# 157724, $ 1573.20 OIB # 56-5166 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 193.20 193.20 0.00

5138 5013 18/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX -Por adquisición de madicinas - Solicitadas x Farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016885, Pedido #142668- Fact.# 18514, $ 3998.76 OIB # 56-5072 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,998.76ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,998.76 3,998.76 0.00

5139 5027 18/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de 500 SOBRES de monopersulfato de potasio- Solicita Ss Generales - Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dra. Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 016933, Pedido #142777- Fact.# 157392, $ 4275.00 OIB # 75-684 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5140 5027 18/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL-Por adquisición de 500 SOBRES de monopersulfato de potasio- Solicita Ss Generales - Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Dra. Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 016933, Pedido #142777- Fact.# 157392, $ 4275.00 OIB # 75-684 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 525.00 525.00 0.00

5141 5015 18/05/2017 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIO-Por adquisición de 975 UN. Cotrimoxazol líquido oral - Solicitado x Farmacia- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0830, Pedido #142745- Fact.# 139494, $ 799.50 OIB # 56-5074 Cert.Pres. # 92, PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00799.50KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 799.50 799.50 0.00

5142 5142 18/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016793, Pedido # 0142515 - Fact.# 157725, $ 1886.34 OIB # 56-5168 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,886.34 1,886.34 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,380.80 5,380.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 90 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5144 5016 18/05/2017 DEV NOR OGAESCANDON CARRION JOSE-Por adquisición de 1000 U. Aguja Espinal 25g 88mm -Solicita la Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016784, Pedido #142502- Fact.# 07194, $ 4879.20 OIB # 56-5075 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,280.00ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO0302040779001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,280.00 4,280.00 0.00

5145 5016 18/05/2017 RDP NOR OGAESCANDON CARRION JOSE-Por adquisición de 1000 U. Aguja Espinal 25g 88mm -Solicita la Farmacia- Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016784, Pedido #142502- Fact.# 07194, $ 4879.20 OIB # 56-5075 Cert.Pres. # 22, PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00599.20ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO0302040779001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 599.20 599.20 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,388.55 5,388.55 0.00

5147 5147 18/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 1100 UN. aguja espinal 25g-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016727, Pedido # 0142429 - Fact.# 157712, $ 6270.00 OIB # 56-5172 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,270.00 6,270.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5148 5008 18/05/2017 DEV NOR BYEAVILA JUAN-Por adquisicion de 1 telefono de oficina solicitado por Coloproctologia-Form.Req.1934 07-04-2017 solicitado x Lic. Fabiola Chuñir,Aut.Gasto 0858, Pedido 142806, Fact.005054 36.48 Cert.Pres. 105 PP. 90-5301404-001.

SAPROBADO0.0032.00AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 0101 001 0 32.00 32.00 0.00

5149 5149 18/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 3000 un.Equipos de Venoclisis 180cm-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016724, Pedido # 0142408 - Fact.# 157711, $ 1949.40 OIB # 56-5173 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,949.40 1,949.40 0.00

5150 5008 18/05/2017 RDP NOR BYEAVILA JUAN-Por adquisición de 1 telefono de oficina Solicitado por coloprotología - Form. Req. 07-04-2017 solicitado x Lic. Fabiola Chunir, Aut. Gasto # 0858, Pedido #142806, Fact. # 005054 $ 36.48, Cert.Pres. # 105, PP. 90-5301404-001.

SAPROBADO0.004.48AVILA VASQUEZ JUAN PABLO0104956107001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 0101 001 0 4.48 4.48 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,317.13 5,317.13 0.00

5152 5019 18/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de 24 Fórmulas de nutricion enteral- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos- Orden de Compra # 828935, Resolución # 027 Fact.# 21674, $ 95.76 OIB # 5-57 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0084.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,300.31 1,300.31 0.00

5154 5019 18/05/2017 RDP NOR OGAMEDISUMI-Por adquisición de 24 Fórmulas de nutricion enteral- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos- Orden de Compra # 828935, Resolución # 027 Fact.# 21674, $ 95.76 OIB # 5-57 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 11.76 11.76 0.00

5155 5155 18/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016791, Pedido # 0142512 - Fact.# 157718 , $ 2180.48 OIB # 56-5177 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,180.48 2,180.48 0.00

5156 5020 18/05/2017 DEV NOR OGANESTLE ECUADOR - Por adquisición de 80 Fórmula maternizada etapa 1 y 30 etapa 2- Solicitado x farmacia- Form. Req. 31-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0794, Pedido #142677- Fact.# 426300, $ 589.87 OIB # 5-59 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00589.87NESTLE ECUADOR S.A.0990032246001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 589.87 589.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5157 5024 18/05/2017 DEV NOR OGAALEM -Por adquisición de 3 recipientes plástico - Solicitado x Central de Esterilización- Form. Req. 12-03-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 016965, Pedido #142460- Fact.# 1654, $ 4428.11 OIB # 75-683 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 3,884.31 3,884.31 0.00

5158 5158 18/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- PCTE: Fajardo Luis- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016951, Pedido # 0142838 - Fact.# 6608, $ 1039.99 OIB # 56-5159 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,039.99ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,039.99 1,039.99 0.00

5159 5024 18/05/2017 RDP NOR OGAALEM -Por adquisición de 3 recipientes plástico - Solicitado x Central de Esterilización- Form. Req. 12-03-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 016965, Pedido #142460- Fact.# 1654, $ 4428.11 OIB # 75-683 Cert.Pres. # 4, PP. 90-530805-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 543.80 543.80 0.00

5160 5021 18/05/2017 DEV NOR OGASOINMED CIA.LTDA.-Por adquisición de 100 ROLLOS papel ECOCARDIOGRAFO - Form. Req. 21-01-2017 solicitado x Dr. Gilberto Pesantez, Aut. Gasto # 016399, Pedido #141674- Fact.# 838, $ 2741.70 OIB # 75-681 Cert.Pres. # 106, PP. 90-530804-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,405.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 2,405.00 2,405.00 0.00


Ejercicio:

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5161 5021 18/05/2017 RDP NOR OGASOINMED CIA.LTDA.-Por adquisición de 100 ROLLOS papel ECOCARDIOGRAFO - Form. Req. 21-01-2017 solicitado x Dr. Gilberto Pesantez, Aut. Gasto # 016399, Pedido #141674- Fact.# 838, $ 2741.70 OIB # 75-681 Cert.Pres. # 106, PP. 90-530804-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00336.70SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 336.70 336.70 0.00

5162 5162 18/05/2017 COM NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL - Por adquisición de 1950 Sábanas 1 plaza -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016963, Pedido # 0142856 - Fact.# 249, $ 2111.85 OIB # 56-5161 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,111.85HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,111.85 2,111.85 0.00

5163 5068 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0944, Pedido # 142956 - Fact.# 1446 $118.20 , OIB # 13- 2761 FAct. # 1468 $ 347.47 OIB # 13- 2767 C ert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 423.00 423.00 0.00

5164 5164 18/05/2017 COM NOR OGAALEM - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016776, Pedido # 0142486 - Fact.# 1673, $ 6765.90 OIB # 56-5153 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,765.90 6,765.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5165 5068 18/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 03-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0944, Pedido # 142956 - Fact.# 1446 $118.20 , OIB # 13- 2761 FAct. # 1468 $ 347.47 OIB # 13- 2767 C ert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 42.67 42.67 0.00

5166 5166 18/05/2017 COM NOR OGAALEM - Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea.Aut. Gasto # 016775, Pedido # 0142484 - Fact.# 1674, $ 6765.90 OIB # 56-5140 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,765.90 6,765.90 0.00

5167 5067 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRIICON-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0948, Pedido # 142957 - Fact.# 1457, $ 120.20 OIB # 13- 2762 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 119.30 119.30 0.00

5168 5168 18/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía-PCTE: Luis Fajardo Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0856, Pedido # 0142836 - Fact.# 06607, $ 829.19 OIB # 56-5156 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00829.19ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 96 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5169 5067 18/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VÍVERES PARA NUTRIICON-Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0948, Pedido # 142957 - Fact.# 1457, $ 120.20 OIB # 13- 2762 Cert.Pres. # 56, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 0.90 0.90 0.00

5170 5066 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de FRUTAS (33 KL PERAS) NUTRICION -Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0961, Pedido # 142987 - Fact.# 1533, $ 65.67 OIB # 13- 2775 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 65.67 65.67 0.00

5171 5063 18/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO - Por adquisición de 40 QUESOS PARA NUTRICION-Form. Req. 10-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0967, Pedido # 142993- Fact.# 10505, $ 116.00 OIB # 13- 2768 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00116.00MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 116.00 116.00 0.00

5172 5172 18/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía - PCTE. Luis Fajardo - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0854, Pedido # 0142834 - Fact.# 06612 $ 767.10 OIB # 56-5155 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 767.10 767.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5173 5062 18/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO - Por adquisición de LECHE Y DERIVADOS -Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0950, Pedido # 142962 - Fact.# 10495, $ 617.20 OIB # 13- 2760 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 617.20 617.20 0.00

5174 5174 18/05/2017 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142803 - Fact.# 119586, $ 41.04 OIB # 56-5147 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0041.04PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 41.04 41.04 0.00

5175 5061 18/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VIVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0951, Pedido # 142970 - Fact.# 1400, $ 99.05 OIB # 13- 2754 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 93.97 93.97 0.00

5176 5147 18/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 1100 UN. aguja espinal 25g-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016727, Pedido # 0142429 - Fact.# 157712, $ 6270.00 OIB # 56-5172 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,500.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00


Ejercicio:

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5177 5147 18/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 1100 UN. aguja espinal 25g-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016727, Pedido # 0142429 - Fact.# 157712, $ 6270.00 OIB # 56-5172 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00770.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 770.00 770.00 0.00

5178 5061 18/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV - Por adquisición de VIVERES PARA NUTRICION -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0951, Pedido # 142970 - Fact.# 1400, $ 99.05 OIB # 13- 2754 Cert.Pres. # 102, PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 5.08 5.08 0.00

5179 5070 18/05/2017 DEV NOR OGAEMAC EP- Por RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOPELIGROSOS mes de abril -Solicitado por Ss Generales-Form. Req. 01-04-2017 solicitado x Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 017037, Pedido # 143019 - Fact.# 24308, $ 24262.03 Cert.Pres. # 19, PP. 90-530209 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0024,262.03EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 24,262.03 24,262.03 0.00

5180 5076 18/05/2017 DEV NOR OGAPROAUDIO ANDRADE DURÁN - Por mantenimiento del equipo de emisiones otoacústicas -Form. Req. 06-02-2017 solicitado x Lcda. Sara Vanegas, Aut. Gasto # 016505, Pedido # 141906 - Fact.# 1454, $ 1254.00 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,100.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5181 5143 18/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016788, Pedido # 0142509 - Fact.# 157716, $ 5380.80 OIB # 56-5169 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,720.00 4,720.00 0.00

5182 5143 18/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016788, Pedido # 0142509 - Fact.# 157716, $ 5380.80 OIB # 56-5169 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 660.80 660.80 0.00

5183 5183 18/05/2017 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16947, Pedido # 0142804 - Fact.# 119587, $ 2704.63 OIB # 56-5148 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,704.63PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,704.63 2,704.63 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,654.68 1,654.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 231.66 231.66 0.00

5186 5186 18/05/2017 COM NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de 20100 jeringuillas 20 ml.-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016949, Pedido # 0142802 - Fact.# 119584, $ 2566.37 OIB # 56-5149 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,566.37PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,566.37 2,566.37 0.00

5187 5187 18/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de sondas Nelaton 16FR y 14FR -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0879, Pedido # 0142854 - Fact.# 18079, $ 203.78 OIB # 56-5142 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00203.78PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 203.78 203.78 0.00

5188 5188 18/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de 31967 jeringuillas 5ml-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016962, Pedido # 0142853 - Fact.# 18088, $ 1931.45 OIB # 56-5165 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,931.45PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,931.45 1,931.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5189 5189 18/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016838, Pedido # 0142562 - Fact.# 18078, $ 2585.34 OIB # 56-5143 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,585.34 2,585.34 0.00

5190 5131 18/05/2017 DEV NOR OGAECUAQUIMICA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016805, Pedido # 0142533- Fact.# 44608, $ 2854.11 OIB # 56-5055 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,503.60 2,503.60 0.00

5191 5131 18/05/2017 RDP NOR OGAECUAQUIMICA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016805, Pedido # 0142533- Fact.# 44608, $ 2854.11 OIB # 56-5055 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 350.50 350.50 0.00

5192 5192 18/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0748, Pedido # 0142566 - Fact.# 18087, $ 847.36 OIB # 56-5144 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 847.36 847.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 102 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5193 5135 18/05/2017 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0839, Pedido # 0142775 - Fact.# 46052, $ 222.07 OIB # 56-5044 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00194.80SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 194.80 194.80 0.00

5194 5135 18/05/2017 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0839, Pedido # 0142775 - Fact.# 46052, $ 222.07 OIB # 56-5044 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 27.27 27.27 0.00

5195 5195 18/05/2017 COM NOR OGAIBERFARMA- Por adquisición de 330 Jeringas 200ml -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 016747, Pedido # 0142422 - Fact.# 02861, $ 6771.60 OIB # 56-5133 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,771.60IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,771.60 6,771.60 0.00

5196 5135 18/05/2017 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0839, Pedido # 0142775 - Fact.# 46052, $ 222.07 OIB # 56-5044 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NERRADO192.85194.80SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.

0190167607001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 194.80 194.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 103 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5197 5135 18/05/2017 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0839, Pedido # 0142775 - Fact.# 46052, $ 222.07 OIB # 56-5044 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NERRADO27.2727.27SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 222.07 222.07 0.00

5198 5076 18/05/2017 RDP NOR OGAPROAUDIO ANDRADE DURÁN - Por mantenimiento del equipo de emisiones otoacústicas -Form. Req. 06-02-2017 solicitado x Lcda. Sara Vanegas, Aut. Gasto # 016505, Pedido # 141906 - Fact.# 1454, $ 1254.00 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00154.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 154.00 154.00 0.00

5199 5199 18/05/2017 COM NOR OGAINSUMED - Por adquisición de 12 prótesis de Thompson 12 Cemento Traumat.-Solicitados por Traumatología-Form. Req. 14-02-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017731, Pedido # 0142294 - Fact.# 3288, $ 3898.80 OIB # 56-5091 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,898.80IMPORTADORA INSUMED S.A.1791835913001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,898.80 3,898.80 0.00

5200 5075 18/05/2017 DEV NOR OGABERMEO ZUMBA JUAN CARLOS - Por MANTENIMIENTO DEL MOTOR REDUCTOR DE 220 V-Solicita Mantenimiento-Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0790, Pedido # 142674 - Fact.# 669, $ 151.68 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00133.05BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS0103163614001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 133.05 133.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 104 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5201 5201 18/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Barreto Edison-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016940, Pedido # 0142832 - Fact.# 1926, $ 1278.17 OIB # 56-5124 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,278.17 1,278.17 0.00


SAPROBADO0.00373.93SINAIFARM S.A.0190159698001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 373.93 373.93 0.00

5203 5075 18/05/2017 RDP NOR OGABERMEO ZUMBA JUAN CARLOS - Por MANTENIMIENTO DEL MOTOR REDUCTOR DE 220 V-Solicita Mantenimiento-Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0790, Pedido # 142674 - Fact.# 669, $ 151.68 Cert.Pres. # 13, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0018.63BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS0103163614001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 18.63 18.63 0.00

5204 5204 18/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Carlos PAdilla -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0862, Pedido # 0142830 - Fact.# 1925, $ 237.33 OIB # 56-5127 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 237.33 237.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 105 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5205 5071 18/05/2017 DEV NOR OGAWEB RATIO - Por actualización de 1 licencia Web Ratio Enterprise -Solicita TICS-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 017023, Pedido # 142995 - Fact.# 559, $ 5700.00 Cert.Pres. # 116, PP. 90-530701-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,000.00WEBRATIO S.R.L.0190372073001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

5206 5071 19/05/2017 RDP NOR OGAWEB RATIO - Por actualización de 1 licencia Web Ratio Enterprise -Solicita TICS-Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 017023, Pedido # 142995 - Fact.# 559, $ 5700.00 Cert.Pres. # 116, PP. 90-530701-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00700.00WEBRATIO S.R.L.0190372073001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 700.00 700.00 0.00

5207 5085 19/05/2017 DEV NOR OGAALPRISEG CIA. LTDA. Por el servicio de seguridad y vigilancia del mes de abril 2017 (24 puestos de guardia)-Form. Req. 01-12-2016 solicitado x Ing. Edgar Farfán - Fact.# 1506, $ 32257.17 Cert.Pres. # 134, PP. 90-530208-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0028,295.76ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 28,295.76 28,295.76 0.00

5208 5085 19/05/2017 RDP NOR OGAALPRISEG CIA. LTDA. Por el servicio de seguridad y vigilancia del mes de abril 2017 (24 puestos de guardia)-Form. Req. 01-12-2016 solicitado x Ing. Edgar Farfán - Fact.# 1506, $ 32257.17 Cert.Pres. # 134, PP. 90-530208-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,961.41ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 3,961.41 3,961.41 0.00

5209 5130 19/05/2017 DEV NOR OGACOMERCIAL COELLO - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016799, Pedido # 0142527 - Fact.# 27784, $ 6578.26 OIB # 56-5041 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,770.40ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,770.40 5,770.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5210 5130 19/05/2017 RDP NOR OGACOMERCIAL COELLO - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016799, Pedido # 0142527 - Fact.# 27784, $ 6578.26 OIB # 56-5041 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00807.86ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 807.86 807.86 0.00

5211 5211 19/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Marín Reinoso Carlin - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 016979, Pedido # 0142879 - Fact.# 1939, $ 2477.90 OIB # 56-5126 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,477.90 2,477.90 0.00

5212 5128 19/05/2017 DEV NOR OGAALEM - Por adquisición de malla antiaderente (cirugía laparoscópica PCTE: Margarita Matailo)-Solicita Cirugía- -Form. Req. 17-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0722, Pedido # 0142499 - Fact.# 1652, $ 912.00 OIB # 56-5050 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

5213 5128 19/05/2017 RDP NOR OGAALEM - Por adquisición de malla antiaderente (cirugía laparoscópica PCTE: Margarita Matailo)-Solicita Cirugía- -Form. Req. 17-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0722, Pedido # 0142499 - Fact.# 1652, $ 912.00 OIB # 56-5050 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 112.00 112.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5214 5119 19/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016846, Pedido # 0142557 - Fact.# 19065 , $ 5008.05 OIB # 56-5047 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,393.03GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,393.03 4,393.03 0.00

5215 5215 19/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Yunga Tenecela Luis - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142827 - Fact.# 1938, $ 2477.90 OIB # 56-5125 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 394.52 394.52 0.00

5216 5119 19/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016846, Pedido # 0142557 - Fact.# 19065 , $ 5008.05 OIB # 56-5047 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00615.02GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 615.02 615.02 0.00

5217 5217 19/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Moreno Encalada José- Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0863, Pedido # 0142831 - Fact.# 1940, $ 360.70 OIB # 56-5123 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 360.70 360.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5218 5122 19/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016847, Pedido # 0142558 - Fact.# 19068, $ 2418.21 OIB # 56-5057 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,121.24 2,121.24 0.00

5219 5219 19/05/2017 COM NOR OGABACTOBIOLOGY - Por adquisición de 20000 gorro quirúrgico mujer- Solicita FArmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0878, Pedido # 0142855 - Fact.# 36034, $ 957.60 OIB # 56-5115 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00957.60BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 957.60 957.60 0.00

5220 5220 19/05/2017 COM NOR OGAHEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A- Por adquisición de 50 SET DE EXTRACCION DE LECHE MATERNA-Solicita Banco de Leche - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 016974, Pedido # 0142873 - Fact.# 9051, $ 5068.65 OIB # 56-5146 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,068.65HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,068.65 5,068.65 0.00

5221 5221 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0689, Pedido # 0142414 - Fact.# 157653, $ 625.97 OIB # 56-5139 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00625.97B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 625.97 625.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 109 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5222 5222 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de 2 u.bolsas para nutricion enteral x 1000ml -Solicita UCI. PCTE: Jeiner TAcuri -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0764, Pedido # 0142606 - Fact.# 157696, $ 31.69 OIB # 56-5138 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 31.69 31.69 0.00

5223 5122 19/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016847, Pedido # 0142558 - Fact.# 19068, $ 2418.21 OIB # 56-5057 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 296.97 296.97 0.00

5224 5224 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Valentina Zambrano -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0762, Pedido # 0142604 - Fact.# 157693, $ 31.69 OIB # 56-5137 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 31.69 31.69 0.00

5225 5108 19/05/2017 DEV NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016841, Pedido # 0142552 - Fact.# 10071, $ 6748.80 OIB # 56-5063 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,920.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,920.00 5,920.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5226 5226 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Yuleisi Landy -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0765, Pedido # 0142607 - Fact.# 157695, $ 31.69 OIB # 56-5136 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 31.69 31.69 0.00

5227 5108 19/05/2017 RDP NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016841, Pedido # 0142552 - Fact.# 10071, $ 6748.80 OIB # 56-5063 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00828.80ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 828.80 828.80 0.00

5228 5107 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED- Por adquisición de material traumatológico -Solicitados por Cirugía Máxilofacial- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017739, Pedido # 0142302 - Fact.# 30001921, $ 3415.44 OIB # 56-5064 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,996.00 2,996.00 0.00

5229 5229 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Steven CAstillo -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0763, Pedido # 0142605- Fact.# 157694, $ 31.69 OIB # 56-5134 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 31.69 31.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 111 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5230 5107 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED- Por adquisición de material traumatológico -Solicitados por Cirugía Máxilofacial- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017739, Pedido # 0142302 - Fact.# 30001921, $ 3415.44 OIB # 56-5064 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 419.44 419.44 0.00

5231 5106 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- Cirugía Máxilofacial-Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017740, Pedido # 0142303 - Fact.# 30001920, $ 3384.66 OIB # 56-5065 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,969.00 2,969.00 0.00

5232 5232 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0616, Pedido # 0142149 - Fact.# 157710, $ 102.60 OIB # 56-5175 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 102.60 102.60 0.00

5233 5106 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- Cirugía Máxilofacial-Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017740, Pedido # 0142303 - Fact.# 30001920, $ 3384.66 OIB # 56-5065 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 415.66 415.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5234 5105 19/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0882, Pedido # 0142864 - Fact.# 19066, $ 656.64 OIB # 56-5128 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 576.00 576.00 0.00

5235 5235 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016574, Pedido # 0142015 - Fact.# 157721, $ 6564.69 OIB # 56-5170 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,564.69 6,564.69 0.00

5236 5105 19/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0882, Pedido # 0142864 - Fact.# 19066, $ 656.64 OIB # 56-5128 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 80.64 80.64 0.00

5237 5237 19/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016988, Pedido # 0142914 - Fact.# 19399, $ 2827.20 OIB # 56-5164 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,827.20 2,827.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5238 5100 19/05/2017 DEV NOR OGAINCLINIC- Por mantenimiento correctivo del comprensor del ventilador de NEONATOLOGÍA-Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0896, Pedido # 1428880 - Fact.# 1279, $ 798.00 Cert.Pres. # 96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 700.00 700.00 0.00

5239 5101 19/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016804, Pedido # 0142532 - Fact.# 21670, $ 1070.46 OIB # 56-5111 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 939.00 939.00 0.00

5240 5240 19/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (guantes quirúrgicos) -Solicita Farmacia - Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016998, Pedido # 0142937 - Fact.# 19372, $ 2872.80 OIB # 56-5162 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,872.80 2,872.80 0.00

5241 5101 19/05/2017 RDP NOR OGAMEDISUMI S.A- Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016804, Pedido # 0142532 - Fact.# 21670, $ 1070.46 OIB # 56-5111 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 131.46 131.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5242 5100 19/05/2017 RDP NOR OGAINCLINIC- Por mantenimiento correctivo del comprensor del ventilador de NEONATOLOGÍA-Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0896, Pedido # 1428880 - Fact.# 1279, $ 798.00 Cert.Pres. # 96, PP. 90-530404-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

5243 5243 19/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (200 u.humificadores burbuja respiratoria)-Solicita Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0932, Pedido # 0142936 - Fact.# 19374, $ 501.60 OIB # 56-5152 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 501.60 501.60 0.00

5244 5244 19/05/2017 COM NOR OGAGIMPROMED -Por adquisición de Insumos Médicos (250 mascarillas ventilación para circuitos de anestesia) -Form. Req. 12-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0866, Pedido # 0142821 - Fact.# 19373, $ 555.75 OIB # 56-5151 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 555.75 555.75 0.00

5245 5098 19/05/2017 DEV NOR OGAQUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN DR. Por SERVICIOS MEDICOS (NEUROLOGÍA INFANTIL)-Form. Req. 01-02-2016-solicitado x Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0984, Pedido # 143018 - Fact.# 2357, $ 444.88 Cert.Pres. # 127, PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00444.88QUITO BETANCOURT BOLIVAR FABIAN0102611027001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 444.88 444.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5246 5115 19/05/2017 DEV NOR OGACORPMASTER- Por adquisición de 2 TRAQUEOSTOMO 4MM -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0894, Pedido # 0142878 - Fact.# 542, $ 175.56 OIB # 56-5095 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00154.00CORPMASTER S.A.0992317272001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 154.00 154.00 0.00

5247 5115 19/05/2017 RDP NOR OGACORPMASTER- Por adquisición de 2 TRAQUEOSTOMO 4MM -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0894, Pedido # 0142878 - Fact.# 542, $ 175.56 OIB # 56-5095 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0021.56CORPMASTER S.A.0992317272001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 21.56 21.56 0.00

5248 5248 19/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de Material Traumatológico - Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0799, Pedido # 0142952 - Fact.# 1950, $ 208.05 OIB # 56-5160 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 208.05 208.05 0.00

5249 5249 19/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía-PCTE: Brigite Macías- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 016945, Pedido # 0142839 - Fact.# 6609, $ 1544.77 OIB # 56-5158 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,544.77 1,544.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,726.80 4,726.80 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 661.75 661.75 0.00

5252 5252 19/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016980, Pedido # 0142998 - Fact.# 18077, $ 4560.00 OIB # 56-5145 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,560.00 4,560.00 0.00

5253 5199 19/05/2017 DEV NOR OGAINSUMED - Por adquisición de 12 prótesis de Thompson 12 Cemento Traumat.-Solicitados por Traumatología-Form. Req. 14-02-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017731, Pedido # 0142294 - Fact.# 3288, $ 3898.80 OIB # 56-5091 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,420.00IMPORTADORA INSUMED S.A.1791835913001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,420.00 3,420.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5254 5199 19/05/2017 RDP NOR OGAINSUMED - Por adquisición de 12 prótesis de Thompson 12 Cemento Traumat.-Solicitados por Traumatología-Form. Req. 14-02-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 017731, Pedido # 0142294 - Fact.# 3288, $ 3898.80 OIB # 56-5091 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00478.80IMPORTADORA INSUMED S.A.1791835913001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 478.80 478.80 0.00

5255 5113 19/05/2017 DEV NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016842, Pedido # 0142553 - Fact.# 10072, $ 2234.40 OIB # 56-5062 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,960.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,960.00 1,960.00 0.00

5256 5113 19/05/2017 RDP NOR OGAECUASURGUCAL - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016842, Pedido # 0142553 - Fact.# 10072, $ 2234.40 OIB # 56-5062 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00274.40ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 274.40 274.40 0.00

5257 5195 19/05/2017 DEV NOR OGAIBERFARMA- Por adquisición de 330 Jeringas 200ml -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 016747, Pedido # 0142422 - Fact.# 02861, $ 6771.60 OIB # 56-5133 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,940.00IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,940.00 5,940.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5258 5195 19/05/2017 RDP NOR OGAIBERFARMA- Por adquisición de 330 Jeringas 200ml -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 016747, Pedido # 0142422 - Fact.# 02861, $ 6771.60 OIB # 56-5133 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00831.60IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 831.60 831.60 0.00

5259 5162 19/05/2017 DEV NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL - Por adquisición de 1950 Sábanas 1 plaza -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016963, Pedido # 0142856 - Fact.# 249, $ 2111.85 OIB # 56-5161 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,852.50HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,852.50 1,852.50 0.00

5260 5189 19/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016838, Pedido # 0142562 - Fact.# 18078, $ 2585.34 OIB # 56-5143 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,267.84PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,267.84 2,267.84 0.00

5261 5189 19/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016838, Pedido # 0142562 - Fact.# 18078, $ 2585.34 OIB # 56-5143 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00317.50PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 317.50 317.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 119 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5262 5262 19/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX. - Por adquisición de Medicinas (genfibrozilo sólido oral 600mg)-Solicitado Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016623, Pedido # 0142077 - Fact.# 314981, $ 900 OIB # 56-5135 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00900.00QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

5263 5162 19/05/2017 RDP NOR OGAHOSPILIFE MEDICAL - Por adquisición de 1950 Sábanas 1 plaza -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016963, Pedido # 0142856 - Fact.# 249, $ 2111.85 OIB # 56-5161 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00259.35HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.0190376206001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 259.35 259.35 0.00

5264 5164 19/05/2017 DEV NOR OGAALEM - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016776, Pedido # 0142486 - Fact.# 1673, $ 6765.90 OIB # 56-5153 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,935.00 5,935.00 0.00

5265 5265 19/05/2017 COM NOR OGASCHERING-PLOUGH - Por adquisición de Medicinas -Solicitado Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila BArragán, Aut. Gasto # 016696, Pedido # 0142130- Fact.# 17296, $ 1648.08 OIB # 56-5110 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,648.08SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.1790163466001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,648.08 1,648.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5266 5164 19/05/2017 RDP NOR OGAALEM - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016776, Pedido # 0142486 - Fact.# 1673, $ 6765.90 OIB # 56-5153 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 830.90 830.90 0.00

5267 5166 19/05/2017 DEV NOR OGAALEM - Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea.Aut. Gasto # 016775, Pedido # 0142484 - Fact.# 1674, $ 6765.90 OIB # 56-5140 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,935.00 5,935.00 0.00

5268 5187 19/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de sondas Nelaton 16FR y 14FR -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0879, Pedido # 0142854 - Fact.# 18079, $ 203.78 OIB # 56-5142 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 178.75 178.75 0.00

5269 5187 19/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de sondas Nelaton 16FR y 14FR -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0879, Pedido # 0142854 - Fact.# 18079, $ 203.78 OIB # 56-5142 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 25.03 25.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5270 5166 19/05/2017 RDP NOR OGAALEM - Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- -Form. Req. 10-03-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea.Aut. Gasto # 016775, Pedido # 0142484 - Fact.# 1674, $ 6765.90 OIB # 56-5140 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 830.90 830.90 0.00

5271 5168 19/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía-PCTE: Luis Fajardo Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0856, Pedido # 0142836 - Fact.# 06607, $ 829.19 OIB # 56-5156 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NERRADO729.99737.36ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA

1791774175001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 737.36 737.36 0.00

5272 5272 19/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND - Por adquisición de 1319 un. Prednisona 5 mg Tabletas - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765044 - Resolución # 010, - Fact.# 47419, $ 3165.60 OIB # 56-5150 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.003,165.60PHARMABRAND S.A.1791362160001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,165.60 3,165.60 0.00

5273 5168 19/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía-PCTE: Luis Fajardo Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0856, Pedido # 0142836 - Fact.# 06607, $ 829.19 OIB # 56-5156 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00727.36ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5274 5168 19/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía-PCTE: Luis Fajardo Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0856, Pedido # 0142836 - Fact.# 06607, $ 829.19 OIB # 56-5156 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00

5275 5172 19/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía - PCTE. Luis Fajardo - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0854, Pedido # 0142834 - Fact.# 06612 $ 767.10 OIB # 56-5155 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 672.90 672.90 0.00

5276 5172 19/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía - PCTE. Luis Fajardo - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0854, Pedido # 0142834 - Fact.# 06612 $ 767.10 OIB # 56-5155 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 94.20 94.20 0.00

5277 5277 19/05/2017 COM NOR OGABIONCOMEDICA - Por adquisición de Medicinas - Solicita Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila BArragán, Aut. Gasto # 016635, Pedido # 0142116 - Fact.# 1234, $ 5678.75 OIB # 56-5141 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,678.75DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,678.75 5,678.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 123 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5278 5174 19/05/2017 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142803 - Fact.# 119586, $ 41.04 OIB # 56-5147 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0036.00PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 36.00 36.00 0.00

5279 5174 19/05/2017 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142803 - Fact.# 119586, $ 41.04 OIB # 56-5147 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005.04PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5.04 5.04 0.00

5280 5186 19/05/2017 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de 20100 jeringuillas 20 ml.-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016949, Pedido # 0142802 - Fact.# 119584, $ 2566.37 OIB # 56-5149 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,251.20PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,251.20 2,251.20 0.00

5281 5211 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Marín Reinoso Carlin - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 016979, Pedido # 0142879 - Fact.# 1939, $ 2477.90 OIB # 56-5126 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,173.60 2,173.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5282 5282 19/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX. - Por adquisición 473 un. Aciclovir Solido Parenteral 250 mg.-Solicitado Farmacia - Form. Req. 21-02-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016722, Pedido # 0142403 - Fact.# 382651, $ 5959.80 OIB # 56-5071 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,959.80 5,959.80 0.00

5283 5211 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Marín Reinoso Carlin - Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 016979, Pedido # 0142879 - Fact.# 1939, $ 2477.90 OIB # 56-5126 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 304.30 304.30 0.00

5284 5186 19/05/2017 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de 20100 jeringuillas 20 ml.-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016949, Pedido # 0142802 - Fact.# 119584, $ 2566.37 OIB # 56-5149 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00315.17PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 315.17 315.17 0.00

5285 5204 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Carlos PAdilla -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0862, Pedido # 0142830 - Fact.# 1925, $ 237.33 OIB # 56-5127 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 208.18 208.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5286 5204 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Carlos PAdilla -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0862, Pedido # 0142830 - Fact.# 1925, $ 237.33 OIB # 56-5127 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 29.15 29.15 0.00

5287 5192 19/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0748, Pedido # 0142566 - Fact.# 18087, $ 847.36 OIB # 56-5144 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 743.30 743.30 0.00

5288 5288 19/05/2017 COM NOR OGAGYKORMED - Por adquisición de 2500 UN Amoxixilina 250 mg - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra, Pedido # 0761247 - Fact.# 7379, $ 5550.00 OIB # 56-5068 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,550.00GYKORMED S.A.0992689943001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00

5289 5192 19/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0748, Pedido # 0142566 - Fact.# 18087, $ 847.36 OIB # 56-5144 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 104.06 104.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 126 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5290 5188 19/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de 31967 jeringuillas 5ml-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016962, Pedido # 0142853 - Fact.# 18088, $ 1931.45 OIB # 56-5165 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,694.25 1,694.25 0.00

5291 5188 19/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Por adquisición de 31967 jeringuillas 5ml-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016962, Pedido # 0142853 - Fact.# 18088, $ 1931.45 OIB # 56-5165 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 237.20 237.20 0.00

5292 5201 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Barreto Edison-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016940, Pedido # 0142832 - Fact.# 1926, $ 1278.17 OIB # 56-5124 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,121.20 1,121.20 0.00

5293 5201 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico PCTE: Barreto Edison-Solicitados por Farmacia-Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016940, Pedido # 0142832 - Fact.# 1926, $ 1278.17 OIB # 56-5124 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 156.97 156.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 127 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5294 5215 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Yunga Tenecela Luis - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142827 - Fact.# 1938, $ 2477.90 OIB # 56-5125 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 346.07 346.07 0.00

5295 5215 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Yunga Tenecela Luis - Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0859, Pedido # 0142827 - Fact.# 1938, $ 2477.90 OIB # 56-5125 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 48.45 48.45 0.00

5296 5217 19/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Moreno Encalada José- Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0863, Pedido # 0142831 - Fact.# 1940, $ 360.70 OIB # 56-5123 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 316.40 316.40 0.00

5297 5217 19/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Moreno Encalada José- Form. Req. 05-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0863, Pedido # 0142831 - Fact.# 1940, $ 360.70 OIB # 56-5123 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 44.30 44.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 128 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5298 5298 19/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía -PCTE: Pasato Loja Juan- Form. Req. 28-12-2016 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0813, Pedido # 0142722 - Fact.# 6610, $ 829.19 OIB # 56-5157 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00

5299 5219 19/05/2017 DEV NOR OGABACTOBIOLOGY - Por adquisición de 20000 gorro quirúrgico mujer- Solicita FArmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0878, Pedido # 0142855 - Fact.# 36034, $ 957.60 OIB # 56-5115 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00840.00BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.1792196795001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 840.00 840.00 0.00

5300 5219 19/05/2017 RDP NOR OGABACTOBIOLOGY - Por adquisición de 20000 gorro quirúrgico mujer- Solicita FArmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0878, Pedido # 0142855 - Fact.# 36034, $ 957.60 OIB # 56-5115 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 117.60 117.60 0.00

5301 5183 19/05/2017 DEV NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16947, Pedido # 0142804 - Fact.# 119587, $ 2704.63 OIB # 56-5148 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,372.48PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,372.48 2,372.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 129 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5302 5183 19/05/2017 RDP NOR OGAPAUTA CORDOVA JORGE - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 16947, Pedido # 0142804 - Fact.# 119587, $ 2704.63 OIB # 56-5148 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00332.15PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE0300293701001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 332.15 332.15 0.00

5303 5220 19/05/2017 DEV NOR OGAHEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A- Por adquisición de 50 SET DE EXTRACCION DE LECHE MATERNA-Solicita Banco de Leche - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 016974, Pedido # 0142873 - Fact.# 9051, $ 5068.65 OIB # 56-5146 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,446.18HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,446.18 4,446.18 0.00

5304 5220 19/05/2017 RDP NOR OGAHEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A- Por adquisición de 50 SET DE EXTRACCION DE LECHE MATERNA-Solicita Banco de Leche - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 016974, Pedido # 0142873 - Fact.# 9051, $ 5068.65 OIB # 56-5146 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00622.47HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 622.47 622.47 0.00

5305 5149 19/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 3000 un.Equipos de Venoclisis 180cm-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016724, Pedido # 0142408 - Fact.# 157711, $ 1949.40 OIB # 56-5173 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,710.00 1,710.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 130 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5306 5149 19/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 3000 un.Equipos de Venoclisis 180cm-Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016724, Pedido # 0142408 - Fact.# 157711, $ 1949.40 OIB # 56-5173 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 239.40 239.40 0.00

5307 5307 19/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de Medicinas (sales de hierro + ácido fólico)-Solicitado Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016883, Pedido # 0142670 - Fact.# 18515, $ 4887.28 OIB # 56-5066 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,887.28 4,887.28 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,664.15 4,664.15 0.00

5309 5309 19/05/2017 COM NOR OGAEFARPHARMA S.A - Por adquisición de Medicinas (dicloxacilina cap 500 mg) - Form. Req. 18-10-2017 solicitado x Mgs. Mónica León, ORden de Compra # 705571, Resolución # 069 - Fact.# 558, $ 592.02 OIB # 56-5061 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00592.02EFARPHARMA S A1792667712001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 592.02 592.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 131 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5310 5310 19/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2017] 320000 HVCM PAGO AJUSTE DIFERENCIA AUMENBTO DE SUELDO ANDRADE TORRES NELSON Y LEMA PAGUAY DIGNA SEGUN REFORMA ·34515



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 965.00 965.00 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 122.00 122.00 0.00

90 000 000 004 000 510602 0100 001 0 276.23 276.23 0.00

5311 5311 19/05/2017 COM NOR OGAPACHECO JARA MARCELO - Por adquisición de fórmulas Magistrales-Solicita Farmacia - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0939, Pedido # 0142949 - Fact.# 314981, $ 240.00 OIB # 56-5178 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00240.00PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES0102285483001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 240.00 240.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 652.98 652.98 0.00

5313 5221 19/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0689, Pedido # 0142414 - Fact.# 157653, $ 625.97 OIB # 56-5139 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00549.10B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 549.10 549.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5314 5221 19/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0689, Pedido # 0142414 - Fact.# 157653, $ 625.97 OIB # 56-5139 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 76.87 76.87 0.00

5315 5222 19/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de 2 u.bolsas para nutricion enteral x 1000ml -Solicita UCI. PCTE: Jeiner TAcuri -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0764, Pedido # 0142606 - Fact.# 157696, $ 31.69 OIB # 56-5138 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 27.80 27.80 0.00

5316 5222 19/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de 2 u.bolsas para nutricion enteral x 1000ml -Solicita UCI. PCTE: Jeiner TAcuri -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 0764, Pedido # 0142606 - Fact.# 157696, $ 31.69 OIB # 56-5138 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.89 3.89 0.00

5317 5224 19/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Valentina Zambrano -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0762, Pedido # 0142604 - Fact.# 157693, $ 31.69 OIB # 56-5137 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 27.80 27.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 133 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5318 5224 19/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Valentina Zambrano -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0762, Pedido # 0142604 - Fact.# 157693, $ 31.69 OIB # 56-5137 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.89 3.89 0.00

5319 5226 19/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Yuleisi Landy -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0765, Pedido # 0142607 - Fact.# 157695, $ 31.69 OIB # 56-5136 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0027.80B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 27.80 27.80 0.00

5320 5320 19/05/2017 COM NOR OGALETERAGO-Por adquisición de Medicinas (400 UN. Ciclosporina solido oral 100 mg)-Solicita Nefrología-PCTE: Stefanny Niola- Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 016946, Pedido #0142807-Fact.# 106931, $ 1440.00 OIB # 56-5154 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,440.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

5321 5226 19/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Yuleisi Landy -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0765, Pedido # 0142607 - Fact.# 157695, $ 31.69 OIB # 56-5136 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.89 3.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5322 5322 19/05/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A- Por adquisición de gases medicinales-Proceso SIE-HVCM-012-2017 - Form. Req. 04-02-2017 solicitado x Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0893, Pedido # 0142809 - Fact.# 14765, $ 88.18 OIB # 56-5183 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0088.18LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 88.18 88.18 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 92.40 92.40 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 154.44 154.44 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 165.66 165.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 135 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 160.05 160.05 0.00

5327 5327 19/05/2017 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017021, Pedido # 0142980 - Fact.# 46229, $ 1924.09 OIB # 56-5193 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,924.09SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,924.09 1,924.09 0.00

5328 5328 19/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de 9600 UN. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016728, Pedido # 0142430 - Fact.# 157839, $ 6238.08 OIB # 56-5196 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,238.08 6,238.08 0.00

5329 5329 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 10 U. Bolsas para nutricion enteral x 1000 ml -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0769, Pedido # 0142619 - Fact.# 157868, $ 158.46 OIB # 56-5168 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 158.46 158.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5330 5330 19/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 9600 un. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016752, Pedido # 0142463 - Fact.# 157840, $ 6238.08 OIB # 56-5206 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,238.08 6,238.08 0.00

5331 5331 19/05/2017 COM NOR OGAMERCK - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 866239, Resolucion # 033 - Fact.# 83542, $ 600.00 OIB # 56-5202 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00600.00MERCK C.A.1790001024001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 600.00 600.00 0.00

5332 5332 19/05/2017 COM NOR OGAMERCK - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016924, Pedido # 0142767 - Fact.# 83546 , $ 2212.65 OIB # 56-5203 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,212.65MERCK C.A.1790001024001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,212.65 2,212.65 0.00

5333 5333 19/05/2017 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765061, Resolucion # 010 - Fact.# 1363, $ 215.28 OIB # 56-5198 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 215.28 215.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5334 5334 19/05/2017 COM NOR OGALETERAGO - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016925, Pedido # 0142764 - Fact.# 106429 , $ 1923.00 OIB # 56-5194 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,923.00 1,923.00 0.00

5335 5335 19/05/2017 COM NOR OGALETERAGO - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016878, Pedido # 0142660 - Fact.# 106431 , $ 1467.72 OIB # 56-5191 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,467.72 1,467.72 0.00

5336 5336 19/05/2017 COM NOR OGALETERAGO - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016877, Pedido # 0142661 - Fact.# 106430 , $ 5598.18 OIB # 56-5192 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,598.18 5,598.18 0.00

5337 5337 19/05/2017 COM NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761280, Resolucion # 010 - Fact.# 47560, $ 147.85 OIB # 56-5200 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00147.85PHARMABRAND S.A.1791362160001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 147.85 147.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5338 5338 19/05/2017 COM NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765051, Resolucion # 010 - Fact.# 47324, $ 799.68 OIB # 56-5197 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 799.68 799.68 0.00

5339 5339 19/05/2017 COM NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765042, Resolucion # 010 - Fact.# 47146, $ 1290.00 OIB # 56-5185 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,290.00 1,290.00 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 89.05 89.05 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5342 5342 19/05/2017 COM NOR OGAAPOLO APOLO JOSE - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 764988, Resolucion # 010 - Fact.# 12569, $ 171.00 OIB # 56-5189 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00171.00APOLO APOLO JOSE GONZALO0701189359001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

5343 5343 19/05/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761241, Resolucion # 010 - Fact.# 32812, $ 15103.25 OIB # 56-5190 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 15,103.25 15,103.25 0.00

5344 5344 19/05/2017 COM NOR OGAEFARPHARMA - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761228, Resolucion # 010 - Fact.# 0662, $ 467.82 OIB # 56-5188 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00467.82EFARPHARMA S A1792667712001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 467.82 467.82 0.00

5345 5345 19/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 830788, Resolucion # 028 - Fact.# 37343, $ 2790.00 OIB # 56-5199 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,790.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,790.00 2,790.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5346 5346 19/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS H.G. - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765022, Resolucion # 010 - Fact.# 6294, $ 1694.98 OIB # 56-5201 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,694.98LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,694.98 1,694.98 0.00

5347 5347 19/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por infectología- -Form. Req. 23-03-2017 solicitado x Dr. Ivan Feican , Orden de Compra # 822461, Resolucion # 025 - Fact.# 317044, $ 271.43 OIB # 56-5205 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 271.43 271.43 0.00

5348 5348 20/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicita Cirugía-PCTE: Pulla Baculima Rosendo -Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0923, Pedido # 0142920 - Fact.# 06632, $ 829.19 OIB # 56-5222 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00

5349 5349 20/05/2017 COM NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS - Por adquisición de 5 suturas de alambre 4-0 acero quirúrgico-Solicita Cirugía- -Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0918, Pedido # 0142913 - Fact.# 027828, $ 261.35 OIB # 56-5208 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00261.35ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 261.35 261.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5350 5350 20/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Bermeo Bermeo Victor Antonio - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0897, Pedido # 0142886 - Fact.# 1958, $ 72.16 OIB # 56-5219 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 72.16 72.16 0.00

5351 5351 20/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Darwin Hernán Salinas- Form. Req. 26-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0933, Pedido # 0142940- Fact.# 1959, $ 249.66 OIB # 56-5220 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 249.66 249.66 0.00

5352 5352 20/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Cuzco López José- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0899, Pedido # 0142888- Fact.# 1955, $ 68.40 OIB # 56-5221 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 68.40 68.40 0.00

5353 5353 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Lennstron Birger MArten- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0903, Pedido # 0142891- Fact.# 1220, $ 57.00 OIB # 56-5213 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0057.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 57.00 57.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 142 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5354 5354 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Capa Vizhco Jorge Luis- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0904, Pedido # 0142892- Fact.# 1221, $ 45.60 OIB # 56-5214 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 45.60 45.60 0.00

5355 5355 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Mendieta GAray Christian Esteban- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0906, Pedido # 0142894- Fact.# 1218, $ 28.50 OIB # 56-5215 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 28.50 28.50 0.00

5356 5356 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Alexandra del Rocío Acebedo- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0907, Pedido # 0142895- Fact.# 1219, $ 28.50 OIB # 56-5216 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 28.50 28.50 0.00

5357 5357 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Erreyes Gualán Jenrry Asdruval- Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0972, Pedido # 0143006- Fact.# 1224, $ 484.50 OIB # 56-5217 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 484.50 484.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 143 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5358 5358 20/05/2017 COM NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rosa María Quito Melgar- Form. Req. 16-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0905, Pedido # 0142893- Fact.# 1217, $ 35.27 OIB # 56-5218 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 35.27 35.27 0.00

5359 5359 20/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA- Por adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Solicita Farmacia- Form. Req. 18-10-2016 solicitado x Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 017030, Pedido # 0143003- Fact.# 18259, $ 2660.44 OIB # 56-5212 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,660.44 2,660.44 0.00

5360 5360 20/05/2017 COM NOR OGAGLOMEDICAL - Por adquisición de fundas para esterilizar 9x15x cajas x 1000- Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 0916, Pedido # 0142941- Fact.# 2250, $ 405.27 OIB # 75-694 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00405.27MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 405.27 405.27 0.00

5361 5361 20/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS PARACELSO - Por adquisición DE 1700 galones de Hipoclorito de Sodio SL 0.5%- Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016685, Pedido # 0142225- Fact.# 2005, $ 6744.24 OIB # 75-692 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,744.24LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 6,744.24 6,744.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 144 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5362 5362 20/05/2017 COM NOR OGAINDURA ECUADOR S.A. - Por adquisición de 4 Flujómteros de 1 litro-Solicita Neonatología- Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Dra. Mirian Silva, Aut. Gasto # 017015, Pedido # 0142968- Fact.# 3329, $ 1032.84 OIB # 11-147 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,032.84INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,032.84 1,032.84 0.00

5363 5363 20/05/2017 COM NOR OGAILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL - Por adquisición de 1 Adaptador portátil HP-COMPAQ 6530b-Solicita Gerencia- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Oscar Chango, Aut. Gasto # 0957, Pedido # 0142974- Fact.# 3938, $ 31.92 OIB # 11-146 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0031.92ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL0105282925001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 31.92 31.92 0.00

5364 5364 20/05/2017 COM NOR OGACURIPOMA CARRIÓN SANDRA MARIBEL - Por adquisición de 1000 COPIAS DE HISTORIA CLINICA -Solicita Ss Hospitalarios- Form. Req. 09-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0614, Pedido # 0142293- Nota de VEnta # 018080, $ 20.00 Cert.Pres. # 73 PP. 90-530204-001.

NAPROBADO0.0020.00CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL0705060887001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 20.00 20.00 0.00

5365 5365 20/05/2017 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JHON - Por adquisición de materiales de imprenta - Solicita Mantenimiento - Form. Req. 24-03-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0726, Pedido # 0142534- Fact.# 06050, $ 88.00 OIB # 75-691 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 88.00 88.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 145 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5366 5366 20/05/2017 COM NOR OGALANCHEROS GIRALDO JHON - Por adquisición de materiales de imprenta (100 blocks órdenes de pedidos)- Solicita Compras Públicas - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pedro Delgado, Aut. Gasto # 0887, Pedido # 0142876- Fact.# 06048, $ 625.00 OIB # 75-693 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 625.00 625.00 0.00

5367 5367 20/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Por adquisición queso y yogurt - Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0993, Pedido # 0143039- Fact.# 010531, $ 190.00 OIB # 13-2781 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 190.00 190.00 0.00

5368 5368 20/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Por adquisición leche y derivados - Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0994, Pedido # 0143040- Fact.# 010518, $ 467.20 OIB # 13-2776 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 467.20 467.20 0.00

5369 5369 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición FRUTAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0989, Pedido # 0143035- Fact.# 01566, $ 300.39 OIB # 13-2777 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 300.39 300.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5370 5370 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE RES Y DERIVADOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0988, Pedido # 0143034- Fact.# 01561, $ 500.52 OIB # 13-2779 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 500.52 500.52 0.00

5371 5371 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE POLLO Y HUEVOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0987, Pedido # 0143033- Fact.# 01564, $ 765.46 OIB # 13-2778 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 765.46 765.46 0.00

5372 5372 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS - Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0986, Pedido # 0143032- Fact.# 01572, $ 446.52 OIB # 13-2780 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 446.52 446.52 0.00

5373 5373 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición FRUTAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0992, Pedido # 0143038- Fact.# 01592, $ 307.73 OIB # 13-2782 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 307.73 307.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5374 5374 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE RES Y DERIVADOS - Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0990, Pedido # 0143036- Fact.# 01589, $ 375.50 OIB # 13-2785 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 375.50 375.50 0.00

5375 5375 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0991, Pedido # 0143037- Fact.# 01591, $ 314.01 OIB # 13-2783 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 314.01 314.01 0.00

5376 5376 20/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE POLLO Y HUEVOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0985, Pedido # 0143031- Fact.# 01590, $ 717.36 OIB # 13-2786 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 717.36 717.36 0.00

5377 5377 20/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI- Por adquisición MEDICINAS- Solicita Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016464, Pedido # 0141803- Fact.# 021815, $ 4982.00 OIB # 56-5209 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,982.00 4,982.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 148 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5378 5378 20/05/2017 COM NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Por adquisición INSUMOS MÉDICOS - Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 818038, RESOLUCIÓN # 023 - Fact.# 03942, $ 5437.80 OIB # 56-5207 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,437.80COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,437.80 5,437.80 0.00

5379 5379 20/05/2017 COM NOR OGABIOAMIGA CIA. LTDA.- Por adquisición MEDICINAS (880 ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250 MG)- Solicita Farmacia - Form. Req. 03-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016921, Pedido # 0142755- Fact.# 02139, $ 6590.00 OIB # 56-5223 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,590.00BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,590.00 6,590.00 0.00

5380 5298 22/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía -PCTE: Pasato Loja Juan- Form. Req. 28-12-2016 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0813, Pedido # 0142722 - Fact.# 6610, $ 829.19 OIB # 56-5157 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00


SAPROBADO0.001,140.62B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,140.62 1,140.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5382 5382 22/05/2017 COM NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC- Por adquisición MEDICINAS- Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mst. Mónica León, Orden de Compra # 818034, Resolución # 024- Fact.# 03940, $ 4229.40 OIB # 56-5210 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.004,229.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,229.40 4,229.40 0.00

5383 5298 22/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía -PCTE: Pasato Loja Juan- Form. Req. 28-12-2016 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0813, Pedido # 0142722 - Fact.# 6610, $ 829.19 OIB # 56-5157 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00


SAPROBADO0.00159.69B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 159.69 159.69 0.00

5385 5379 22/05/2017 DEV NOR OGABIOAMIGA CIA. LTDA.- Por adquisición MEDICINAS (880 ACICLOVIR SOLIDO PARENTERAL 250 MG)- Solicita Farmacia - Form. Req. 03-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016921, Pedido # 0142755- Fact.# 02139, $ 6590.00 OIB # 56-5223 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.006,590.00BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,590.00 6,590.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5386 5386 22/05/2017 COM NOR OGAINVIMEDIC S.A. - Por adquisición FRESAS diferentes medidas - Solicita Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016646, Pedido # 0142080- Fact.# 020046, $ 2006.40 OIB # 56-5204 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,006.40INVIMEDIC S.A.0991278664001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,006.40 2,006.40 0.00

5387 5376 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE POLLO Y HUEVOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0985, Pedido # 0143031- Fact.# 01590, $ 717.36 OIB # 13-2786 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 717.36 717.36 0.00

5388 5375 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0991, Pedido # 0143037- Fact.# 01591, $ 314.01 OIB # 13-2783 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 314.01 314.01 0.00

5389 5374 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE RES Y DERIVADOS - Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0990, Pedido # 0143036- Fact.# 01589, $ 375.50 OIB # 13-2785 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 375.50 375.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5390 5373 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición FRUTAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0992, Pedido # 0143038- Fact.# 01592, $ 307.73 OIB # 13-2782 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 307.73 307.73 0.00

5391 5372 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS - Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0986, Pedido # 0143032- Fact.# 01572, $ 446.52 OIB # 13-2780 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 446.52 446.52 0.00

5392 5371 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE POLLO Y HUEVOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0987, Pedido # 0143033- Fact.# 01564, $ 765.46 OIB # 13-2778 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 765.46 765.46 0.00

5393 5370 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición CARNE DE RES Y DERIVADOS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0988, Pedido # 0143034- Fact.# 01561, $ 500.52 OIB # 13-2779 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 500.52 500.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 152 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5394 5155 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016791, Pedido # 0142512 - Fact.# 157718 , $ 2180.48 OIB # 56-5177 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,912.70 1,912.70 0.00

5395 5155 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016791, Pedido # 0142512 - Fact.# 157718 , $ 2180.48 OIB # 56-5177 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 267.78 267.78 0.00

5396 5369 22/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV- Por adquisición FRUTAS- Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0989, Pedido # 0143035- Fact.# 01566, $ 300.39 OIB # 13-2777 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 300.39 300.39 0.00

5397 5368 22/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Por adquisición leche y derivados - Solicita Nutrición - Form. Req. 11-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0994, Pedido # 0143040- Fact.# 010518, $ 467.20 OIB # 13-2776 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 467.20 467.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5398 5367 22/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Por adquisición queso y yogurt - Solicita Nutrición - Form. Req. 15-05-2017 solicitado x Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 0993, Pedido # 0143039- Fact.# 010531, $ 190.00 OIB # 13-2781 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 190.00 190.00 0.00

5399 5366 22/05/2017 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JHON - Por adquisición de materiales de imprenta (100 blocks órdenes de pedidos)- Solicita Compras Públicas - Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pedro Delgado, Aut. Gasto # 0887, Pedido # 0142876- Fact.# 06048, $ 625.00 OIB # 75-693 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 625.00 625.00 0.00

5400 5158 22/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- PCTE: Fajardo Luis- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016951, Pedido # 0142838 - Fact.# 6608, $ 1039.99 OIB # 56-5159 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 912.28 912.28 0.00

5401 5158 22/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Cirugía- PCTE: Fajardo Luis- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 016951, Pedido # 0142838 - Fact.# 6608, $ 1039.99 OIB # 56-5159 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 127.71 127.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 154 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5402 5365 22/05/2017 DEV NOR OGALANCHEROS GIRALDO JHON - Por adquisición de materiales de imprenta - Solicita Mantenimiento - Form. Req. 24-03-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0726, Pedido # 0142534- Fact.# 06050, $ 88.00 OIB # 75-691 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 88.00 88.00 0.00

5403 5403 22/05/2017 COM NOR OGA PROAUDIO ANDRADE DURAN NERRADO24,960.0024,960.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 34,210.53 34,210.53 0.00

5404 5378 22/05/2017 DEV NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Por adquisición INSUMOS MÉDICOS - Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 818038, RESOLUCIÓN # 023 - Fact.# 03942, $ 5437.80 OIB # 56-5207 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,770.00COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,770.00 4,770.00 0.00

5405 5378 22/05/2017 RDP NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Por adquisición INSUMOS MÉDICOS - Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 818038, RESOLUCIÓN # 023 - Fact.# 03942, $ 5437.80 OIB # 56-5207 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00667.80COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 667.80 667.80 0.00

5406 5377 22/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI- Por adquisición MEDICINAS- Solicita Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016464, Pedido # 0141803- Fact.# 021815, $ 4982.00 OIB # 56-5209 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,982.00 4,982.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5407 5348 22/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicita Cirugía-PCTE: Pulla Baculima Rosendo -Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0923, Pedido # 0142920 - Fact.# 06632, $ 829.19 OIB # 56-5222 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00

5408 5348 22/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicita Cirugía-PCTE: Pulla Baculima Rosendo -Form. Req. 17-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0923, Pedido # 0142920 - Fact.# 06632, $ 829.19 OIB # 56-5222 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00

5409 5382 22/05/2017 DEV NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC- Por adquisición MEDICINAS- Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mst. Mónica León, Orden de Compra # 818034, Resolución # 024- Fact.# 03940, $ 4229.40 OIB # 56-5210 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003,710.00COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,710.00 3,710.00 0.00

5410 5382 22/05/2017 RDP NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC- Por adquisición MEDICINAS- Solicita Farmacia - Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mst. Mónica León, Orden de Compra # 818034, Resolución # 024- Fact.# 03940, $ 4229.40 OIB # 56-5210 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00519.40COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 519.40 519.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5411 5386 22/05/2017 DEV NOR OGAINVIMEDIC S.A. - Por adquisición FRESAS diferentes medidas - Solicita Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016646, Pedido # 0142080- Fact.# 020046, $ 2006.40 OIB # 56-5204 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,760.00INVIMEDIC S.A.0991278664001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

5412 5386 22/05/2017 RDP NOR OGAINVIMEDIC S.A. - Por adquisición FRESAS diferentes medidas - Solicita Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016646, Pedido # 0142080- Fact.# 020046, $ 2006.40 OIB # 56-5204 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00246.40INVIMEDIC S.A.0991278664001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 246.40 246.40 0.00

5413 5324 22/05/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A- Por adquisición de gases medicinales-Proceso SIE-HVCM-012-2017 - Form. Req. 04-02-2017 solicitado x Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 0893, Pedido # 0142818 - Fact.# 14761, $ 154.44 OIB # 56-5181 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00154.44LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 154.44 154.44 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 92.40 92.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 88.18 88.18 0.00

5416 5307 22/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de Medicinas (sales de hierro + ácido fólico)-Solicitado Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 016883, Pedido # 0142670 - Fact.# 18515, $ 4887.28 OIB # 56-5066 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,887.28ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,887.28 4,887.28 0.00

5417 5320 22/05/2017 DEV NOR OGALETERAGO-Por adquisición de Medicinas (400 UN. Ciclosporina solido oral 100 mg)-Solicita Nefrología-PCTE: Stefanny Niola- Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Paola Quintuña, Aut. Gasto # 016946, Pedido #0142807-Fact.# 106931, $ 1440.00 OIB # 56-5154 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,440.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

5418 5363 22/05/2017 DEV NOR OGAILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL - Por adquisición de 1 Adaptador portátil HP-COMPAQ 6530b-Solicita Gerencia- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Oscar Chango, Aut. Gasto # 0957, Pedido # 0142974- Fact.# 3938, $ 31.92 OIB # 11-146 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0028.00ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL0105282925001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 28.00 28.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5419 5363 22/05/2017 RDP NOR OGAILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL - Por adquisición de 1 Adaptador portátil HP-COMPAQ 6530b-Solicita Gerencia- Form. Req. 21-03-2017 solicitado x Dr. Oscar Chango, Aut. Gasto # 0957, Pedido # 0142974- Fact.# 3938, $ 31.92 OIB # 11-146 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003.92ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL0105282925001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 3.92 3.92 0.00

5420 5309 22/05/2017 DEV NOR OGAEFARPHARMA S.A - Por adquisición de Medicinas (dicloxacilina cap 500 mg) - Form. Req. 18-10-2017 solicitado x Mgs. Mónica León, ORden de Compra # 705571, Resolución # 069 - Fact.# 558, $ 592.02 OIB # 56-5061 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00592.02EFARPHARMA S A1792667712001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 592.02 592.02 0.00

5421 5327 22/05/2017 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017021, Pedido # 0142980 - Fact.# 46229, $ 1924.09 OIB # 56-5193 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,687.80SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,687.80 1,687.80 0.00

5422 5327 22/05/2017 RDP NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA.LTDA. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 017021, Pedido # 0142980 - Fact.# 46229, $ 1924.09 OIB # 56-5193 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 236.29 236.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5423 5328 22/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de 9600 UN. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016728, Pedido # 0142430 - Fact.# 157839, $ 6238.08 OIB # 56-5196 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,472.00 5,472.00 0.00

5424 5424 22/05/2017 COM NOR OGAPROAUDIO ANDRADE DURAN Por la adquisición de 3 implantes transcutaneos de conducción osea, solicitado por Auditologia ORL, Form. requerimiento NO. 1157 solcitado por Dra. Andrea Espinoza, pedido No. 142924, factura NO. 24 $28.454.40, OIB NO. 40-12, Cert. presupuestaria No 61-60, pp. 90-730825-001


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 24,960.00 24,960.00 0.00

5425 5328 22/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de 9600 UN. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016728, Pedido # 0142430 - Fact.# 157839, $ 6238.08 OIB # 56-5196 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 766.08 766.08 0.00

5426 5364 22/05/2017 DEV NOR OGACURIPOMA CARRIÓN SANDRA MARIBEL - Por adquisición de 1000 COPIAS DE HISTORIA CLINICA -Solicita Ss Hospitalarios- Form. Req. 09-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0614, Pedido # 0142293- Nota de VEnta # 018080, $ 20.00 Cert.Pres. # 73 PP. 90-530204-001.

SAPROBADO0.0020.00CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL0705060887001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530204 0101 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5427 5329 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 10 U. Bolsas para nutricion enteral x 1000 ml -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0769, Pedido # 0142619 - Fact.# 157868, $ 158.46 OIB # 56-5168 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 139.00 139.00 0.00

5428 5329 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 10 U. Bolsas para nutricion enteral x 1000 ml -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0769, Pedido # 0142619 - Fact.# 157868, $ 158.46 OIB # 56-5168 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 19.46 19.46 0.00

5429 5330 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 9600 un. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016752, Pedido # 0142463 - Fact.# 157840, $ 6238.08 OIB # 56-5206 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,472.00 5,472.00 0.00

5430 5430 22/05/2017 COM NOR OGAPROAUDIO para la regulación del IVA por la adquisición de 3 implantes transcutaneos de conducción osea solicitados por Audiologia ORL, form. requerimiento nO. 157, Pedido NO. 142924, OIB NO. 40-12, Cert. presupuestaria No. 61-60, pp. 90-730825-001


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 3,494.40 3,494.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5431 5330 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 9600 un. Equipo Venoclisis -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016752, Pedido # 0142463 - Fact.# 157840, $ 6238.08 OIB # 56-5206 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 766.08 766.08 0.00

5432 5432 22/05/2017 COM NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por Ss de cambio de aceite y filtro ambulancia MErcedes Benz -Form. Req. 08-05-2017- Solicita Ing. Andrade, Orden de Compra 0871726, Resolución # 041 - Fact.# 019796, $ 74.67 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 74.67 74.67 0.00

5433 5331 22/05/2017 DEV NOR OGAMERCK - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 866239, Resolucion # 033 - Fact.# 83542, $ 600.00 OIB # 56-5202 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00600.00MERCK C.A.1790001024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 600.00 600.00 0.00

5434 5332 22/05/2017 DEV NOR OGAMERCK - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016924, Pedido # 0142767 - Fact.# 83546 , $ 2212.65 OIB # 56-5203 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,212.65MERCK C.A.1790001024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,212.65 2,212.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5435 5333 22/05/2017 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765061, Resolucion # 010 - Fact.# 1363, $ 215.28 OIB # 56-5198 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 215.28 215.28 0.00

5436 5334 22/05/2017 DEV NOR OGALETERAGO - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016925, Pedido # 0142764 - Fact.# 106429 , $ 1923.00 OIB # 56-5194 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,923.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,923.00 1,923.00 0.00

5437 5335 22/05/2017 DEV NOR OGALETERAGO - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016878, Pedido # 0142660 - Fact.# 106431 , $ 1467.72 OIB # 56-5191 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,467.72 1,467.72 0.00

5438 5336 22/05/2017 DEV NOR OGALETERAGO - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Autorización de Gasto # 016877, Pedido # 0142661 - Fact.# 106430 , $ 5598.18 OIB # 56-5192 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,598.18 5,598.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5439 5362 22/05/2017 DEV NOR OGAINDURA ECUADOR S.A. - Por adquisición de 4 Flujómteros de 1 litro-Solicita Neonatología- Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Dra. Mirian Silva, Aut. Gasto # 017015, Pedido # 0142968- Fact.# 3329, $ 1032.84 OIB # 11-147 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00906.00INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 906.00 906.00 0.00

5440 5362 22/05/2017 RDP NOR OGAINDURA ECUADOR S.A. - Por adquisición de 4 Flujómteros de 1 litro-Solicita Neonatología- Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Dra. Mirian Silva, Aut. Gasto # 017015, Pedido # 0142968- Fact.# 3329, $ 1032.84 OIB # 11-147 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00126.84INDURA ECUADOR S.A.0990340900001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 126.84 126.84 0.00

5441 5337 22/05/2017 DEV NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761280, Resolucion # 010 - Fact.# 47560, $ 147.85 OIB # 56-5200 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00147.85PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 147.85 147.85 0.00

5442 5338 22/05/2017 DEV NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765051, Resolucion # 010 - Fact.# 47324, $ 799.68 OIB # 56-5197 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00799.68PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 799.68 799.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5443 5443 22/05/2017 COM NOR OGADANIELA CRISTINA ESCOBAR ALMEIDA - Por provisión e instalación de 20 cubículos en U- Form. Req. 24-02-2017 solicitado x Lcda. Sandra CAstillo, Aut. Gasto # 016652, Pedido # 0142232 - Fact.# 01863, $ 6655.32 Cert.Pres. # 87 PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.006,655.32ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 6,655.32 6,655.32 0.00

5444 5361 22/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS PARACELSO - Por adquisición DE 1700 galones de Hipoclorito de Sodio SL 0.5%- Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016685, Pedido # 0142225- Fact.# 2005, $ 6744.24 OIB # 75-692 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,916.00LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 5,916.00 5,916.00 0.00

5445 5361 22/05/2017 RDP NOR OGALABORATORIOS PARACELSO - Por adquisición DE 1700 galones de Hipoclorito de Sodio SL 0.5%- Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016685, Pedido # 0142225- Fact.# 2005, $ 6744.24 OIB # 75-692 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00828.24LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.0190102068001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 828.24 828.24 0.00

5446 5339 22/05/2017 DEV NOR OGAPHARMA BRAND - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765042, Resolucion # 010 - Fact.# 47146, $ 1290.00 OIB # 56-5185 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,290.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,290.00 1,290.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 89.05 89.05 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00

5449 5449 22/05/2017 COM NOR OGASANDOVAL YANEZ MARÍA IMELDA - Por adquisición de MEDICINAS (TRAMADOL 100 MG)- Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016874, Pedido # 0142664 - Fact.# 016827, $ 5965.74 OIB # 56-5237 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,965.74SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,965.74 5,965.74 0.00

5450 5360 22/05/2017 DEV NOR OGAGLOMEDICAL - Por adquisición de fundas para esterilizar 9x15x cajas x 1000- Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 0916, Pedido # 0142941- Fact.# 2250, $ 405.27 OIB # 75-694 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00355.50MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 355.50 355.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5451 5360 22/05/2017 RDP NOR OGAGLOMEDICAL - Por adquisición de fundas para esterilizar 9x15x cajas x 1000- Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Lcda. Jéssica Orellana, Aut. Gasto # 0916, Pedido # 0142941- Fact.# 2250, $ 405.27 OIB # 75-694 Cert.Pres. # 04 PP. 90-530805-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0049.77MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.1791973704001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 49.77 49.77 0.00

5452 5342 22/05/2017 DEV NOR OGAAPOLO APOLO JOSE - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 764988, Resolucion # 010 - Fact.# 12569, $ 171.00 OIB # 56-5189 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00171.00APOLO APOLO JOSE GONZALO0701189359001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

5453 5453 22/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA. - Por adquisición de 480 TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALÓN - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0921, Pedido # 0142915 - Fact.# 18268, $ 634.75 OIB # 56-5233 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 634.75 634.75 0.00

5454 5344 22/05/2017 DEV NOR OGAEFARPHARMA - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761228, Resolucion # 010 - Fact.# 0662, $ 467.82 OIB # 56-5188 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00467.82EFARPHARMA S A1792667712001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 467.82 467.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5455 5358 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rosa María Quito Melgar- Form. Req. 16-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0905, Pedido # 0142893- Fact.# 1217, $ 35.27 OIB # 56-5218 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0030.94PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 30.94 30.94 0.00

5456 5358 22/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rosa María Quito Melgar- Form. Req. 16-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0905, Pedido # 0142893- Fact.# 1217, $ 35.27 OIB # 56-5218 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004.33PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4.33 4.33 0.00

5457 5345 22/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de Compra # 830788, Resolucion # 028 - Fact.# 37343, $ 2790.00 OIB # 56-5199 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,790.00LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,790.00 2,790.00 0.00

5458 5346 22/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS H.G. - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765022, Resolucion # 010 - Fact.# 6294, $ 1694.98 OIB # 56-5201 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,694.98LABORATORIOS H.G. C.A.0990040559001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,694.98 1,694.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5459 5459 22/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de 10 U. ACIDO ZOLENDRONICO LIQUIDO PARENTERAL - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0927, Pedido # 0142926- Fact.# 018762 , $ 280.00 OIB # 56-5235 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00280.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

5460 5357 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Erreyes Gualán Jenrry Asdruval- Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0972, Pedido # 0143006- Fact.# 1224, $ 484.50 OIB # 56-5217 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NERRADO420.75425.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5461 5357 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Erreyes Gualán Jenrry Asdruval- Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0972, Pedido # 0143006- Fact.# 1224, $ 484.50 OIB # 56-5217 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 425.00 425.00 0.00

5462 5357 22/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Erreyes Gualán Jenrry Asdruval- Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0972, Pedido # 0143006- Fact.# 1224, $ 484.50 OIB # 56-5217 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0059.50PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 59.50 59.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5463 5347 22/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por infectología- -Form. Req. 23-03-2017 solicitado x Dr. Ivan Feican , Orden de Compra # 822461, Resolucion # 025 - Fact.# 317044, $ 271.43 OIB # 56-5205 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00271.43QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 271.43 271.43 0.00

5464 5464 22/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: Pulla Bacuilima Rosendo - Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0930, Pedido # 0142929 - Fact.# 06633, $ 829.19 OIB # 56-5225 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00

5465 5465 22/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: FAjardo Sisalima Luis B. - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0924, Pedido # 0142921 - Fact.# 06631, $ 767.10 OIB # 56-5224 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 767.10 767.10 0.00

5466 5466 22/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Chiriboga Arteaga MArcelo - Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0898, Pedido # 0142887 - Fact.# 1957, $ 490.20 OIB # 56-5228 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 490.20 490.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5467 5229 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Steven CAstillo -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0763, Pedido # 0142605- Fact.# 157694, $ 31.69 OIB # 56-5134 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 27.80 27.80 0.00

5468 5229 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de 2u. Bolsas de Nutricion Enteral-PCTE: Steven CAstillo -Solicita UCI- -Form. Req. 06-04-2017 solicitado x Dra. Paola QUintuña, Aut. Gasto # 0763, Pedido # 0142605- Fact.# 157694, $ 31.69 OIB # 56-5134 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.89 3.89 0.00

5469 5232 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0616, Pedido # 0142149 - Fact.# 157710, $ 102.60 OIB # 56-5175 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 90.00 90.00 0.00

5470 5232 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0616, Pedido # 0142149 - Fact.# 157710, $ 102.60 OIB # 56-5175 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 12.60 12.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5471 5356 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Alexandra del Rocío Acebedo- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0907, Pedido # 0142895- Fact.# 1219, $ 28.50 OIB # 56-5216 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 25.00 25.00 0.00

5472 5356 22/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Alexandra del Rocío Acebedo- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0907, Pedido # 0142895- Fact.# 1219, $ 28.50 OIB # 56-5216 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.003.50PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.50 3.50 0.00

5473 5235 22/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016574, Pedido # 0142015 - Fact.# 157721, $ 6564.69 OIB # 56-5170 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,758.50 5,758.50 0.00

5474 5355 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Mendieta GAray Christian Esteban- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0906, Pedido # 0142894- Fact.# 1218, $ 28.50 OIB # 56-5215 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NERRADO24.7525.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5475 5235 22/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016574, Pedido # 0142015 - Fact.# 157721, $ 6564.69 OIB # 56-5170 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 806.19 806.19 0.00

5476 5237 22/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016988, Pedido # 0142914 - Fact.# 19399, $ 2827.20 OIB # 56-5164 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,480.00 2,480.00 0.00

5477 5237 22/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia- -Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016988, Pedido # 0142914 - Fact.# 19399, $ 2827.20 OIB # 56-5164 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 347.20 347.20 0.00

5478 5240 22/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (guantes quirúrgicos) -Solicita Farmacia - Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016998, Pedido # 0142937 - Fact.# 19372, $ 2872.80 OIB # 56-5162 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5479 5355 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Mendieta GAray Christian Esteban- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0906, Pedido # 0142894- Fact.# 1218, $ 28.50 OIB # 56-5215 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 25.00 25.00 0.00

5480 5355 22/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Mendieta GAray Christian Esteban- Form. Req. 28-03-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0906, Pedido # 0142894- Fact.# 1218, $ 28.50 OIB # 56-5215 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3.50 3.50 0.00

5481 5354 22/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Capa Vizhco Jorge Luis- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0904, Pedido # 0142892- Fact.# 1221, $ 45.60 OIB # 56-5214 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0040.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

5482 5240 22/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (guantes quirúrgicos) -Solicita Farmacia - Form. Req. 02-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016998, Pedido # 0142937 - Fact.# 19372, $ 2872.80 OIB # 56-5162 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 352.80 352.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5483 5243 22/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (200 u.humificadores burbuja respiratoria)-Solicita Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0932, Pedido # 0142936 - Fact.# 19374, $ 501.60 OIB # 56-5152 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 440.00 440.00 0.00

5484 5243 22/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED - Por adquisición de Insumos Médicos (200 u.humificadores burbuja respiratoria)-Solicita Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto # 0932, Pedido # 0142936 - Fact.# 19374, $ 501.60 OIB # 56-5152 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 61.60 61.60 0.00

5485 5244 22/05/2017 DEV NOR OGAGIMPROMED -Por adquisición de Insumos Médicos (250 mascarillas ventilación para circuitos de anestesia) -Form. Req. 12-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0866, Pedido # 0142821 - Fact.# 19373, $ 555.75 OIB # 56-5151 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 487.50 487.50 0.00

5486 5244 22/05/2017 RDP NOR OGAGIMPROMED -Por adquisición de Insumos Médicos (250 mascarillas ventilación para circuitos de anestesia) -Form. Req. 12-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0866, Pedido # 0142821 - Fact.# 19373, $ 555.75 OIB # 56-5151 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 68.25 68.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 175 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5487 5249 22/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía-PCTE: Brigite Macías- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 016945, Pedido # 0142839 - Fact.# 6609, $ 1544.77 OIB # 56-5158 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,355.07ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,355.07 1,355.07 0.00

5488 5249 22/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía-PCTE: Brigite Macías- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 016945, Pedido # 0142839 - Fact.# 6609, $ 1544.77 OIB # 56-5158 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 189.71 189.71 0.00

5489 5248 22/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de Material Traumatológico - Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0799, Pedido # 0142952 - Fact.# 1950, $ 208.05 OIB # 56-5160 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 182.50 182.50 0.00

5490 5354 22/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Capa Vizhco Jorge Luis- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0904, Pedido # 0142892- Fact.# 1221, $ 45.60 OIB # 56-5214 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5.60 5.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 176 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5491 5248 22/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de Material Traumatológico - Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0799, Pedido # 0142952 - Fact.# 1950, $ 208.05 OIB # 56-5160 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 25.55 25.55 0.00

5492 5282 22/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX. - Por adquisición 473 un. Aciclovir Solido Parenteral 250 mg.-Solicitado Farmacia - Form. Req. 21-02-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016722, Pedido # 0142403 - Fact.# 382651, $ 5959.80 OIB # 56-5071 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,959.80 5,959.80 0.00

5493 5288 22/05/2017 DEV NOR OGAGYKORMED - Por adquisición de 2500 UN Amoxixilina 250 mg - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra, Pedido # 0761247 - Fact.# 7379, $ 5550.00 OIB # 56-5068 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,550.00GYKORMED S.A.0992689943001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00

5494 5277 22/05/2017 DEV NOR OGABIONCOMEDICA - Por adquisición de Medicinas - Solicita Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila BArragán, Aut. Gasto # 016635, Pedido # 0142116 - Fact.# 1234, $ 5678.75 OIB # 56-5141 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,678.75DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,678.75 5,678.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5495 5495 22/05/2017 COM NOR OGAGONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO-SENTENCIA JUICIO # 0112120130200 -PERIODO JUL-2013 A NOV-2014 (RMU $ 27654.00 MENOS APORT PERS.IESS $ 3152.99, XIII $ 3142.50,XIV $ 615.50,VACACIONES $ 1466.50,ACUMULA FDOS RESERVA-IESS $2303.57)AUT.GASTO 0061-TH-CERT.133-90-570215-001-INGRESA INFORMAC-AL IESS 19-05

NERRADO29,725.5129,725.51GONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO0101364065 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570215 0101 001 0 29,725.51 29,725.51 0.00

5496 5265 22/05/2017 DEV NOR OGASCHERING-PLOUGH - Por adquisición de Medicinas -Solicitado Farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila BArragán, Aut. Gasto # 016696, Pedido # 0142130- Fact.# 17296, $ 1648.08 OIB # 56-5110 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,648.08SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.1790163466001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,648.08 1,648.08 0.00

5497 5262 22/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX. - Por adquisición de Medicinas (genfibrozilo sólido oral 600mg)-Solicitado Farmacia - Form. Req. 16-01-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016623, Pedido # 0142077 - Fact.# 314981, $ 900 OIB # 56-5135 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00900.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

5498 5498 22/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Jefferson de Jesus Lainez -Solicita Cirugía Máxilofacial- Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0842, Pedido # 0142783 - Fact.# 1930, $ 262.20 OIB # 56-5082 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 262.20 262.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 178 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5499 5424 22/05/2017 DEV NOR OGAPROAUDIO ANDRADE DURAN Por la adquisición de 3 implantes transcutaneos de conducción osea, solicitado por Auditologia ORL, Form. requerimiento NO. 1157 solcitado por Dra. Andrea Espinoza, pedido No. 142924, factura NO. 24 $28.454.40, OIB NO. 40-12, Cert. presupuestaria No 61-60, pp. 90-730825-001

SAPROBADO0.0024,960.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 24,960.00 24,960.00 0.00

5500 5500 22/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Pomavilla Loja Olga-Solicita Cirugía Máxilofacial - Form. Req. 20-04-2017 solicitado x Dr. Hugo Guamán, Aut. Gasto # 016966, Pedido # 0142860 - Fact.# 1923, $ 1015.74 OIB # 56-5083 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,015.74 1,015.74 0.00

5501 5430 22/05/2017 RDP NOR OGAPROAUDIO para la regulación del IVA por la adquisición de 3 implantes transcutaneos de conducción osea solicitados por Audiologia ORL, form. requerimiento nO. 157, Pedido NO. 142924, OIB NO. 40-12, Cert. presupuestaria No. 61-60, pp. 90-730825-001

SAPROBADO0.003,494.40PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 3,494.40 3,494.40 0.00

5502 5502 22/05/2017 COM NOR OGAGONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO-SENTENCIA JUICIO # 0112120130200 -PERIODO JUL-2013 A NOV-2014 (RMU $ 27654.00 MENOS APORT PERS.IESS $ 3152.99, XIII $ 3142.50,XIV $ 615.50,VACACIONES $ 1466.50,ACUMULA FDOS RESERVA-IESS $2303.57)AUT.GASTO 0061-TH-CERT.133-90-570215-001-INGRESA INFORMAC-AL IESS 19-05

NAPROBADO0.0029,725.51GONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO0101364065 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570215 0101 001 0 29,725.51 29,725.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 179 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5503 5252 23/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016980, Pedido # 0142998 - Fact.# 18077, $ 4560.00 OIB # 56-5145 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

5504 5252 23/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Farmacia - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 016980, Pedido # 0142998 - Fact.# 18077, $ 4560.00 OIB # 56-5145 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 560.00 560.00 0.00

5505 5343 23/05/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL - Por adquisición de MEDICINAS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 761241, Resolucion # 010 - Fact.# 32812, $ 15103.25 OIB # 56-5190 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 15,103.25 15,103.25 0.00

5506 5311 23/05/2017 DEV NOR OGAPACHECO JARA MARCELO - Por adquisición de fórmulas Magistrales-Solicita Farmacia - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0939, Pedido # 0142949 - Fact.# 314981, $ 240.00 OIB # 56-5178 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00240.00PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES0102285483001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 240.00 240.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 180 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5507 5507 23/05/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR - Por consumo de energía eléctrica mes de abril - Form. Req. 19-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 017061, - Fact.# 3610230, $ 10086.14 Cert.Pres. # 30 PP. 90-530104-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0010,086.14EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 10,086.14 10,086.14 0.00

5508 5359 23/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA- Por adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Solicita Farmacia- Form. Req. 18-10-2016 solicitado x Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 017030, Pedido # 0143003- Fact.# 18259, $ 2660.44 OIB # 56-5212 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,333.72 2,333.72 0.00

5509 5509 23/05/2017 COM NOR OGASALUD AUDITIVA ECUADOR. - Por adquisición de Audifonos para perdidas produndas, severas, y moderadas Form. Req. 1300 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de compra 793022-793020-793021, Resolucion No. 13 - Fact.# 337, $ 65.253.60 OIB # 56-5231 Cert.Pres. # 59-58 PP. 90-730825-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0057,240.00SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 57,240.00 57,240.00 0.00

5510 5359 23/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA- Por adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Solicita Farmacia- Form. Req. 18-10-2016 solicitado x Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 017030, Pedido # 0143003- Fact.# 18259, $ 2660.44 OIB # 56-5212 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 326.72 326.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5511 5272 23/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND - Por adquisición de 1319 un. Prednisona 5 mg Tabletas - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Dra. Lucila Barragán, Orden de Compra # 765044 - Resolución # 010, - Fact.# 47419, $ 3165.60 OIB # 56-5150 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,165.60 3,165.60 0.00

5512 5512 23/05/2017 COM NOR OGASALUD AUDITIVA ECUADOR. - Por adquisición de Audifonos para perdidas produndas, severas, y moderadas Form. Req. 1300 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de compra 793022-793020-793021, Resolucion No. 13 - Fact.# 337, $ 65.253.60 OIB # 56-5231 Cert.Pres. # 59-58 PP. 90-730825-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.008,013.60SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 8,013.60 8,013.60 0.00

5513 5432 23/05/2017 DEV NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por Ss de cambio de aceite y filtro ambulancia MErcedes Benz -Form. Req. 08-05-2017- Solicita Ing. Andrade, Orden de Compra 0871726, Resolución # 041 - Fact.# 019796, $ 74.67 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0065.50VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO0103761243001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 65.50 65.50 0.00

5514 5432 23/05/2017 RDP NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por Ss de cambio de aceite y filtro ambulancia MErcedes Benz -Form. Req. 08-05-2017- Solicita Ing. Andrade, Orden de Compra 0871726, Resolución # 041 - Fact.# 019796, $ 74.67 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 9.17 9.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5515 5449 23/05/2017 DEV NOR OGASANDOVAL YANEZ MARÍA IMELDA - Por adquisición de MEDICINAS (TRAMADOL 100 MG)- Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016874, Pedido # 0142664 - Fact.# 016827, $ 5965.74 OIB # 56-5237 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,965.74SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,965.74 5,965.74 0.00

5516 5443 23/05/2017 DEV NOR OGADANIELA CRISTINA ESCOBAR ALMEIDA - Por provisión e instalación de 20 cubículos en U- Form. Req. 24-02-2017 solicitado x Lcda. Sandra CAstillo, Aut. Gasto # 016652, Pedido # 0142232 - Fact.# 01863, $ 6655.32 Cert.Pres. # 87 PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,838.00ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 5,838.00 5,838.00 0.00

5517 5443 23/05/2017 RDP NOR OGADANIELA CRISTINA ESCOBAR ALMEIDA - Por provisión e instalación de 20 cubículos en U- Form. Req. 24-02-2017 solicitado x Lcda. Sandra CAstillo, Aut. Gasto # 016652, Pedido # 0142232 - Fact.# 01863, $ 6655.32 Cert.Pres. # 87 PP. 90-530420-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00817.32ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 817.32 817.32 0.00

5518 5453 23/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA. - Por adquisición de 480 TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALÓN - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0921, Pedido # 0142915 - Fact.# 18268, $ 634.75 OIB # 56-5233 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 556.80 556.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5519 5459 23/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de 10 U. ACIDO ZOLENDRONICO LIQUIDO PARENTERAL - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0927, Pedido # 0142926- Fact.# 018762 , $ 280.00 OIB # 56-5235 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00280.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

5520 5466 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Chiriboga Arteaga MArcelo - Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0898, Pedido # 0142887 - Fact.# 1957, $ 490.20 OIB # 56-5228 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 430.00 430.00 0.00

5521 5466 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Chiriboga Arteaga MArcelo - Form. Req. 24-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0898, Pedido # 0142887 - Fact.# 1957, $ 490.20 OIB # 56-5228 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.20 60.20 0.00

5522 5465 23/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: FAjardo Sisalima Luis B. - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0924, Pedido # 0142921 - Fact.# 06631, $ 767.10 OIB # 56-5224 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 672.90 672.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 184 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5523 5465 23/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: FAjardo Sisalima Luis B. - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0924, Pedido # 0142921 - Fact.# 06631, $ 767.10 OIB # 56-5224 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 94.21 94.21 0.00

5524 5464 23/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: Pulla Bacuilima Rosendo - Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0930, Pedido # 0142929 - Fact.# 06633, $ 829.19 OIB # 56-5225 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00

5525 5464 23/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: Pulla Bacuilima Rosendo - Form. Req. 04-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0930, Pedido # 0142929 - Fact.# 06633, $ 829.19 OIB # 56-5225 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00

5526 5498 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Jefferson de Jesus Lainez -Solicita Cirugía Máxilofacial- Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0842, Pedido # 0142783 - Fact.# 1930, $ 262.20 OIB # 56-5082 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 230.00 230.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 185 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5527 5498 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Jefferson de Jesus Lainez -Solicita Cirugía Máxilofacial- Form. Req. 11-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0842, Pedido # 0142783 - Fact.# 1930, $ 262.20 OIB # 56-5082 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 32.20 32.20 0.00

5528 5500 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Pomavilla Loja Olga-Solicita Cirugía Máxilofacial - Form. Req. 20-04-2017 solicitado x Dr. Hugo Guamán, Aut. Gasto # 016966, Pedido # 0142860 - Fact.# 1923, $ 1015.74 OIB # 56-5083 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00891.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 891.00 891.00 0.00

5529 5500 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Pomavilla Loja Olga-Solicita Cirugía Máxilofacial - Form. Req. 20-04-2017 solicitado x Dr. Hugo Guamán, Aut. Gasto # 016966, Pedido # 0142860 - Fact.# 1923, $ 1015.74 OIB # 56-5083 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 124.74 124.74 0.00

5530 5507 23/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR - Por consumo de energía eléctrica mes de abril - Form. Req. 19-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 017061, - Fact.# 3610230, $ 10086.14 Cert.Pres. # 30 PP. 90-530104-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0010,086.14EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 10,086.14 10,086.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 186 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5531 5509 23/05/2017 DEV NOR OGASALUD AUDITIVA ECUADOR. - Por adquisición de Audifonos para perdidas produndas, severas, y moderadas Form. Req. 1300 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de compra 793022-793020-793021, Resolucion No. 13 - Fact.# 337, $ 65.253.60 OIB # 56-5231 Cert.Pres. # 59-58 PP. 90-730825-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0057,240.00SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 57,240.00 57,240.00 0.00

5532 5512 23/05/2017 RDP NOR OGASALUD AUDITIVA ECUADOR. - Por adquisición de Audifonos para perdidas produndas, severas, y moderadas Form. Req. 1300 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Orden de compra 793022-793020-793021, Resolucion No. 13 - Fact.# 337, $ 65.253.60 OIB # 56-5231 Cert.Pres. # 59-58 PP. 90-730825-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.008,013.60SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 730825 0101 001 0 8,013.60 8,013.60 0.00

5533 5453 23/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA. - Por adquisición de 480 TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALÓN - Form. Req. 27-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0921, Pedido # 0142915 - Fact.# 18268, $ 634.75 OIB # 56-5233 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 77.95 77.95 0.00

5534 5249 23/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de Insumos Médicos -Solicita Cirugía-PCTE: Brigite Macías- -Form. Req. 03-03-2017 solicitado x Dra. Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 016945, Pedido # 0142839 - Fact.# 6609, $ 1544.77 OIB # 56-5158 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 189.70 189.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 187 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5535 5465 23/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS (CANISTER Y APOSITOS) - PCTE: FAjardo Sisalima Luis B. - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0924, Pedido # 0142921 - Fact.# 06631, $ 767.10 OIB # 56-5224 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 94.20 94.20 0.00

5536 5353 23/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Lennstron Birger MArten- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0903, Pedido # 0142891- Fact.# 1220, $ 57.00 OIB # 56-5213 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0050.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

5537 5353 23/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Lennstron Birger MArten- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0903, Pedido # 0142891- Fact.# 1220, $ 57.00 OIB # 56-5213 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 7.00 7.00 0.00

5538 5352 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Cuzco López José- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0899, Pedido # 0142888- Fact.# 1955, $ 68.40 OIB # 56-5221 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0060.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.00 60.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 188 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5539 5352 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Cuzco López José- Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0899, Pedido # 0142888- Fact.# 1955, $ 68.40 OIB # 56-5221 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.008.40TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 8.40 8.40 0.00

5540 5536 23/05/2017 DEV RTO OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Lennstron Birger MArten- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0903, Pedido # 0142891- Fact.# 1220, $ 57.00 OIB # 56-5213 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00-50.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 -50.00 -50.00 0.00

5541 5353 23/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ PINTDO MARIA ISABEL - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Lennstron Birger MArten- Form. Req. 03-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0903, Pedido # 0142891- Fact.# 1220, $ 57.00 OIB # 56-5213 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

5542 5351 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Darwin Hernán Salinas- Form. Req. 26-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0933, Pedido # 0142940- Fact.# 1959, $ 249.66 OIB # 56-5220 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 219.00 219.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 189 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5543 5351 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Darwin Hernán Salinas- Form. Req. 26-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0933, Pedido # 0142940- Fact.# 1959, $ 249.66 OIB # 56-5220 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 30.66 30.66 0.00

5544 5350 23/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Bermeo Bermeo Victor Antonio - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0897, Pedido # 0142886 - Fact.# 1958, $ 72.16 OIB # 56-5219 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0063.30TRAUMAMED S.A.1790809153001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 63.30 63.30 0.00

5545 5350 23/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Bermeo Bermeo Victor Antonio - Form. Req. 21-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0897, Pedido # 0142886 - Fact.# 1958, $ 72.16 OIB # 56-5219 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 8.86 8.86 0.00

5546 5349 23/05/2017 DEV NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS - Por adquisición de 5 suturas de alambre 4-0 acero quirúrgico-Solicita Cirugía- -Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0918, Pedido # 0142913 - Fact.# 027828, $ 261.35 OIB # 56-5208 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00229.25ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 229.25 229.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 190 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5547 5349 23/05/2017 RDP NOR OGAANDRADE MORENO Y OTRO LUIS - Por adquisición de 5 suturas de alambre 4-0 acero quirúrgico-Solicita Cirugía- -Form. Req. 18-04-2017 solicitado x Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0918, Pedido # 0142913 - Fact.# 027828, $ 261.35 OIB # 56-5208 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0032.10ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS0190155226001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 32.10 32.10 0.00


SAPROBADO0.00160.05LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 160.05 160.05 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 165.66 165.66 0.00

5550 5550 23/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:IZ A:2017] 320000 HVCM CANCELACION BONO DESAHUCIO PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN MEMORANDO NRO MSP FIN HVCM DPSA 2017-0122M



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510704 0100 001 0 13,003.75 13,003.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 191 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5551 5551 24/05/2017 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016717, Pedido # 0142394 - Fact.# 85908, $ 4950.00 OIB # 56-5260 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.004,950.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00

5552 5552 24/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2017] 320000 HVCM PAGO ROL DEL MES DE MAYO PERSONAL JUBILADO SEGUN MEMO NRO 63 Y AUTORIZACION DE GASTO NRO 63



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 77,600.52 77,600.52 0.00

5553 5553 24/05/2017 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016718, Pedido # 0142396 - Fact.# 85909, $ 1076.40 OIB # 56-5259 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,076.40GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,076.40 1,076.40 0.00

5554 5554 24/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2017] 320000 HVCM PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO 64 Y AUTORIZACION DE GASTO NRO 64



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 311.54 311.54 0.00

5555 5555 24/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016884, Pedido # 0142669 - Fact.# 18862, $ 3840.70 OIB # 56-5258 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,840.70 3,840.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 192 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5556 5556 24/05/2017 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0937, Pedido # 0142944 - Fact.# 139877, $ 780.00 OIB # 56-5264 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00780.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

5557 5557 24/05/2017 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017005, Pedido # 0142943 - Fact.# 139876, $ 2340.00 OIB # 56-5263 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,340.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,340.00 2,340.00 0.00

5558 5558 24/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX - Por adquisición de medicinas -Solicitas por INFECTOLOGÍA- Form. Req. 14-03-2017 solicitado x Dr. JAvier Ochoa, Orden de Compra # 809918, Resolución # 019 - Fact.# 1291, $ 185.72 OIB # 56-5267 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 185.72 185.72 0.00

5559 5559 24/05/2017 COM NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016751, Pedido # 0142477 - Fact.# 157994, $ 6270.00 OIB # 56-5257 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,270.00 6,270.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 193 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5560 5560 24/05/2017 COM NOR OGAGLOBAL SURGICAL - Por adquisición de 180 SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN -SOLICITA UCI- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 017008, Pedido # 0142977 - Fact.# 0304, $ 5335.20 OIB # 56-5261 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.005,335.20GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.0992514566001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,335.20 5,335.20 0.00

5561 5561 24/05/2017 COM NOR OGASOINMED - Por adquisición de 1200 ELECTODOS ADUL. -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Mstr. Mónica Leóbn - Aut. Gasto # 0934, Pedido # 0142939 - Fact.# 0894 , $ 150.48 OIB # 56-5266 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00150.48SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 150.48 150.48 0.00

5562 5561 24/05/2017 DEV NOR OGASOINMED - Por adquisición de 1200 ELECTODOS ADUL. -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Mstr. Mónica Leóbn - Aut. Gasto # 0934, Pedido # 0142939 - Fact.# 0894 , $ 150.48 OIB # 56-5266 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 132.00 132.00 0.00

5563 5561 24/05/2017 RDP NOR OGASOINMED - Por adquisición de 1200 ELECTODOS ADUL. -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 28-04-2017 solicitado x Mstr. Mónica Leóbn - Aut. Gasto # 0934, Pedido # 0142939 - Fact.# 0894 , $ 150.48 OIB # 56-5266 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 18.48 18.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 194 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5564 5560 24/05/2017 DEV NOR OGAGLOBAL SURGICAL - Por adquisición de 180 SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN -SOLICITA UCI- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 017008, Pedido # 0142977 - Fact.# 0304, $ 5335.20 OIB # 56-5261 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,680.00GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.0992514566001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,680.00 4,680.00 0.00

5565 5565 24/05/2017 COM NOR OGAMEDASERIN CIA. LTDA. - Por adquisición de 27 u. CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017033, Pedido # 0143011 - Fact.# 0376, $ 2000.70 OIB # 56-5262 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,000.70INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,000.70 2,000.70 0.00

5566 5560 24/05/2017 RDP NOR OGAGLOBAL SURGICAL - Por adquisición de 180 SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN -SOLICITA UCI- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 017008, Pedido # 0142977 - Fact.# 0304, $ 5335.20 OIB # 56-5261 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00655.20GLOBAL SURGICAL EQUIPMENT GLOSURE S.A.0992514566001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 655.20 655.20 0.00

5567 5559 24/05/2017 DEV NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016751, Pedido # 0142477 - Fact.# 157994, $ 6270.00 OIB # 56-5257 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 195 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5568 5568 24/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rúa Carpio Jhon Steven - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0969, Pedido # 0143001 - Fact.# 1961, $ 456.00 OIB # 56-5265 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 456.00 456.00 0.00

5569 5569 24/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2017] 320000 HVCM PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN MEMO NRO. 060-HVCM-UATH-2017



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 31.89 31.89 0.00

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 11,615.80 11,615.80 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,411.29 1,411.29 0.00

5570 5559 24/05/2017 RDP NOR OGAB. BRAUN MEDICAL S.A - Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 07-03-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016751, Pedido # 0142477 - Fact.# 157994, $ 6270.00 OIB # 56-5257 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 770.00 770.00 0.00

5571 5571 24/05/2017 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.- Por adquisición de 70 LÍNEAS DE MUESTRA PARA CAPNOGRAFÍA- Form. Req. 21-03-2017 - Área requirente: Quirófanos- solicitado x Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto # 0703, Pedido # 0142455 - Fact.# 1690, $ 758.10 OIB # 11-149 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 758.10 758.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 196 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5572 5557 24/05/2017 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017005, Pedido # 0142943 - Fact.# 139876, $ 2340.00 OIB # 56-5263 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,340.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,340.00 2,340.00 0.00

5573 5558 24/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX - Por adquisición de medicinas -Solicitas por INFECTOLOGÍA- Form. Req. 14-03-2017 solicitado x Dr. JAvier Ochoa, Orden de Compra # 809918, Resolución # 019 - Fact.# 1291, $ 185.72 OIB # 56-5267 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO183.86185.72QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 185.72 185.72 0.00

5574 5556 24/05/2017 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 04-04-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 0937, Pedido # 0142944 - Fact.# 139877, $ 780.00 OIB # 56-5264 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00780.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 780.00 780.00 0.00

5575 5575 24/05/2017 COM NOR OGACORREOS DEL ECUADOR EP. - Por servicio de traslado de dctos nacionales y locales - Form. Req. 22-05-2017 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 1040, Pedido # 0143117 - Fact.# 1956, $ 77.61 Cert.Pres. # 40 PP. 90-530106 -001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.0077.61EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 77.61 77.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 197 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5576 5555 24/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016884, Pedido # 0142669 - Fact.# 18862, $ 3840.70 OIB # 56-5258 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,840.70 3,840.70 0.00

5577 5553 24/05/2017 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016718, Pedido # 0142396 - Fact.# 85909, $ 1076.40 OIB # 56-5259 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,076.40GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,076.40 1,076.40 0.00

5578 5551 24/05/2017 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE - Por adquisición de medicinas -Solicitas por la farmacia- Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 016717, Pedido # 0142394 - Fact.# 85908, $ 4950.00 OIB # 56-5260 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.004,950.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00

5579 5579 24/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA. - Por adquisición de 22 U. TIGECICLINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG- PCTE: Ochoa Medina José Guillermo- Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Dr. Iván Moreno- Aut. Gasto # 016995, Pedido # 0142925 - Fact.# 18764, $ 1048.30 OIB # 56-5242 Cert.Pres. # 140 PP.-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,048.30 1,048.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 198 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5580 5580 24/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2017] 320000 HVCM PAGO HORAS EXTRAS Y HORAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL LOSEP SEGUN MEMORANDUM NRO 060-HVCM-UATH-2017



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 840.63 840.63 0.00

5581 5581 24/05/2017 COM NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA. - Por adquisición de 500 U. AMIKACINA solución inyectable 500 MG.- Solicita la Farmacia- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0901, Pedido # 0142884 - Fact.# 18763, $ 250.00 OIB # 56-5243 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00250.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

5582 5582 24/05/2017 COM NOR OGARIO GAS C. LTDA. - Por adquisición de combustible para vehículos de la Institución mes de abril - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Ing. CArlos Andrade, Aut. Gasto # 0958, - Pedido # 0142982 - Fact.# 02189, $ 857.19 OIB # 11-148 Cert.Pres. # 115 PP. 90-530837-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00857.19RIOGAS C. LTDA.0190379833001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 857.19 857.19 0.00

5583 5583 24/05/2017 COM NOR OGAPACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Por servicio de fraccionamiento de fórmulas magistrales - Form. Req. 08-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0938, Pedido # 0142950 - Fact.# 57891, $ 597.77 Cert.Pres. # 74 PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00597.77PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES0102285483001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 597.77 597.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 199 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5584 5584 24/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Ramón Duchi Marcia Silvana - Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0902, Pedido # 0142890 - Fact.# 1954, $ 68.40 OIB # 56-5226 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 68.40 68.40 0.00

5585 5585 24/05/2017 COM NOR BYEPROAUDIO- Por adquisición de 1 Audiometro clinico solicitado por Audiologia - Form. Req. 01-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 17051, Pedido # 143047 - Fact.# 26, $5985,Cert.Pres. # 78-79 PP. 90-840104-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 840104 0101 001 0 5,250.00 5,250.00 0.00

5586 5586 24/05/2017 COM NOR BYEPROAUDIO- para la regularización del IVA Por adquisición de 1 Audiometro clinico solicitado por Audiologia - Form. Req. 01-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 17051, Pedido # 143047 - Fact.# 26, $5985,Cert.Pres. # 78-79 PP. 90-840104-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.00735.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 840104 0101 001 0 735.00 735.00 0.00

5587 5587 24/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND - Por adquisición 2178 LUVIT TABLETAS - Form. Req. 18-10-2016 solicitado x Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 705614, Resolución # 069 - Fact.# 46592, $ 2117.01 OIB # 56-5184 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,117.01 2,117.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 200 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5588 5571 24/05/2017 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA.- Por adquisición de 70 LÍNEAS DE MUESTRA PARA CAPNOGRAFÍA- Form. Req. 21-03-2017 - Área requirente: Quirófanos- solicitado x Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto # 0703, Pedido # 0142455 - Fact.# 1690, $ 758.10 OIB # 11-149 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 665.00 665.00 0.00

5589 5589 25/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:IZ A:2017] 320000 HVCM CANCELACION BONO DESAHUCIO PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN MEMORANDO NRO MSP FIN HVCM DPSA 2017-0122M A FAVOR DE CHAPA ASMA ;SILVA DAQUILEMA ; OCHOA ARAUJO



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510704 0100 001 0 11,651.02 11,651.02 0.00

5590 5590 25/05/2017 COM NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por servicio de aceite y filtro vehículos Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Orden de compra # 831960, Resolución # 030 - Fact.# 19761, $ 124.00 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 124.00 124.00 0.00

5591 5571 25/05/2017 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA.- Por adquisición de 70 LÍNEAS DE MUESTRA PARA CAPNOGRAFÍA- Form. Req. 21-03-2017 - Área requirente: Quirófanos- solicitado x Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto # 0703, Pedido # 0142455 - Fact.# 1690, $ 758.10 OIB # 11-149 Cert.Pres. # 8 PP. 90-530844-001-Ret.Elect.


0190146677001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 93.10 93.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 201 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5592 5592 25/05/2017 COM NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017027, Pedido # 0143000 - Fact.# 7816, $ 1452.36 OIB # 56-5238 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.001,452.36REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,452.36 1,452.36 0.00

5593 5593 25/05/2017 COM NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 100 SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADA 6 FR-Solicita NEONATOLOGÍA - Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 017009, Pedido # 0142946 - Fact.# 7815, $ 2052.00 OIB # 56-5236 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,052.00 2,052.00 0.00

5594 5594 25/05/2017 COM NOR OGALancheros Giraldo Jhon - Por adquisición de 6000 formularios de leche materna pasteurizad-Solicita Banco de Leche- Form. Req. 29-03-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0737, Pedido # 0142589 - Fact.# 06058, $ 90.00 OIB # 75-696 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 90.00 90.00 0.00

5595 5568 25/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rúa Carpio Jhon Steven - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0969, Pedido # 0143001 - Fact.# 1961, $ 456.00 OIB # 56-5265 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 400.00 400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 202 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5596 5568 25/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Rúa Carpio Jhon Steven - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0969, Pedido # 0143001 - Fact.# 1961, $ 456.00 OIB # 56-5265 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 56.00 56.00 0.00

5597 5597 25/05/2017 COM NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY - Por adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN -Solicitados x Mantenimiento - Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0943, Pedido # 0142953 - Fact.# 0543862, $ 360.65 OIB # 77-379 Cert.Pres. # 50 PP. 90-530811-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 360.65 360.65 0.00

5598 5598 25/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de 210 un. BOLSAS PARA COLOSTOMÍA PEDIÁTRICA-Solicitados x la farmacia - Form. Req. 18-04-2017- Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 016950, Pedido # 0142824 - Fact.# 018287, $ 1651.86 OIB # 56-5244 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,651.86 1,651.86 0.00

5599 5599 25/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017- Resp. del Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 0749, Pedido # 0142565 - Fact.# 018280, $ 540.45 OIB # 56-5239 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 540.45 540.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 203 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5600 5565 25/05/2017 DEV NOR OGAMEDASERIN CIA. LTDA. - Por adquisición de 27 u. CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017033, Pedido # 0143011 - Fact.# 0376, $ 2000.70 OIB # 56-5262 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,755.00INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,755.00 1,755.00 0.00

5601 5565 25/05/2017 RDP NOR OGAMEDASERIN CIA. LTDA. - Por adquisición de 27 u. CATETER VENOSO CENTRAL PARA HEMODIALISIS -Solicitados por Farmacia- -Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017033, Pedido # 0143011 - Fact.# 0376, $ 2000.70 OIB # 56-5262 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00245.70INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 245.70 245.70 0.00

5602 5602 25/05/2017 COM NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 28800 un. ELECTRODOS ADULTO -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 28-04-2017 - REsp. Área Requirente: Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 017002, Pedido # 0142938 - Fact.# 7813, $ 3611.52 OIB # 56-5234 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,611.52 3,611.52 0.00

5603 5575 25/05/2017 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR EP. - Por servicio de traslado de dctos nacionales y locales - Form. Req. 22-05-2017 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 1040, Pedido # 0143117 - Fact.# 1956, $ 77.61 Cert.Pres. # 40 PP. 90-530106 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0068.08EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 68.08 68.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 204 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5604 5575 25/05/2017 RDP NOR OGACORREOS DEL ECUADOR EP. - Por servicio de traslado de dctos nacionales y locales - Form. Req. 22-05-2017 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 1040, Pedido # 0143117 - Fact.# 1956, $ 77.61 Cert.Pres. # 40 PP. 90-530106 -001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.009.53EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 9.53 9.53 0.00

5605 5579 25/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA. - Por adquisición de 22 U. TIGECICLINA SOLIDO PARENTERAL 50 MG- PCTE: Ochoa Medina José Guillermo- Form. Req. 01-05-2017 solicitado x Dr. Iván Moreno- Aut. Gasto # 016995, Pedido # 0142925 - Fact.# 18764, $ 1048.30 OIB # 56-5242 Cert.Pres. # 140 PP.-530809-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,048.30 1,048.30 0.00

5606 5606 25/05/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL-Form. Req. 27-04-17-Área Req: Mantenimiento-Resp. Área Req: Dra. Lucila BArragán-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0940- Pedido # 0143041 - Fact.# 14873, $ 34.26 OIB # 56-5250 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 34.26 34.26 0.00

5607 5581 25/05/2017 DEV NOR OGAONCOMAX CIA. LTDA. - Por adquisición de 500 U. AMIKACINA solución inyectable 500 MG.- Solicita la Farmacia- Form. Req. 10-04-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0901, Pedido # 0142884 - Fact.# 18763, $ 250.00 OIB # 56-5243 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00250.00ONCOMAX CIA. LTDA.0190383881001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 250.00 250.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 205 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5608 5608 25/05/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de GASES MEDICINALES-Form. Req. 04-02-17-Área Req: CTE. FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Sandra Toapanta-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0935- Pedido # 0142746 - Fact.# 14874, $ 86.06 OIB # 56-5251 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 86.06 86.06 0.00

5609 5582 25/05/2017 DEV NOR OGARIO GAS C. LTDA. - Por adquisición de combustible para vehículos de la Institución mes de abril - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Ing. CArlos Andrade, Aut. Gasto # 0958, - Pedido # 0142982 - Fact.# 02189, $ 857.19 OIB # 11-148 Cert.Pres. # 115 PP. 90-530837-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00751.92RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 751.92 751.92 0.00

5610 5582 25/05/2017 RDP NOR OGARIO GAS C. LTDA. - Por adquisición de combustible para vehículos de la Institución mes de abril - Form. Req. 05-05-2017 solicitado x Ing. CArlos Andrade, Aut. Gasto # 0958, - Pedido # 0142982 - Fact.# 02189, $ 857.19 OIB # 11-148 Cert.Pres. # 115 PP. 90-530837-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00105.27RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 105.27 105.27 0.00

5611 5611 25/05/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de GASES MEDICINALES -Form. Req. 04-02-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Sandra Toapanta-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0970- Pedido # 0142976 - Fact.# 14907, $ 176.35 OIB # 56-5252 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 176.35 176.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 206 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5612 5583 25/05/2017 DEV NOR OGAPACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Por servicio de fraccionamiento de fórmulas magistrales - Form. Req. 08-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0938, Pedido # 0142950 - Fact.# 57891, $ 597.77 Cert.Pres. # 74 PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00524.36PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES0102285483001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 524.36 524.36 0.00

5613 5583 25/05/2017 RDP NOR OGAPACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Por servicio de fraccionamiento de fórmulas magistrales - Form. Req. 08-05-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 0938, Pedido # 0142950 - Fact.# 57891, $ 597.77 Cert.Pres. # 74 PP. 90-530226-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0073.41PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES0102285483001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530226 0101 001 0 73.41 73.41 0.00

5614 5584 25/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Ramón Duchi Marcia Silvana - Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0902, Pedido # 0142890 - Fact.# 1954, $ 68.40 OIB # 56-5226 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

5615 5584 25/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Por adquisición de material traumatológico- PCTE: Ramón Duchi Marcia Silvana - Form. Req. 25-04-2017 solicitado x Dr. PAblo Salamea, Aut. Gasto # 0902, Pedido # 0142890 - Fact.# 1954, $ 68.40 OIB # 56-5226 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 8.40 8.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 207 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5616 5587 25/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND - Por adquisición 2178 LUVIT TABLETAS - Form. Req. 18-10-2016 solicitado x Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 705614, Resolución # 069 - Fact.# 46592, $ 2117.01 OIB # 56-5184 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,117.01 2,117.01 0.00

5617 5617 25/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 6 U. Inmunogl.Humana-Pcte: Lucrecia Campoverde-Form-Req.09-05-17-Área Req: Clínica Mujeres-Resp. Área Req: Dr.Iván Moreno Resp.Solicitud: Dr.Liermis Dita-Aut.Gasto #017025-Pedido #0142999 - Fact.#20943, $ 3750.00 OIB # 56-5245 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

5618 5618 25/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 6 U. Inmunogl.Humana-Pcte: Lucrecia Campoverde-Form-Req.09-05-17-Área Req: Clínica Mujeres-Resp. Área Req: Dr.Iván Moreno Resp.Solicitud: Dr.Liermis Dita-Aut.Gasto #017026-Pedido #0142997 - Fact.#20942, $ 3750.00 OIB # 56-5246 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

5619 5619 25/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 12 Capofungina 50 mg-Pcte: Teresa Caamaño-Form-Req.12-05-17-Área Req: UCI-Resp. Área Req: Dr. Paúl Cobos-Resp.Solicitud: Dr. Paúl Cobos-Aut.Gasto #017024-Pedido #0142996 - Fact.#20939, $ 5098.08 OIB # 56-5247 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,098.08 5,098.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 208 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5620 5620 25/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 22 tigeciclina solido-Pcte: Edgar Fajardo-Form-Req.09-05-17-Área Req: UCI-Resp. Área Req: Dr.Paúl Cobos-Resp.Solicitud: Dr.Javier Ochoa-Aut.Gasto #016981-Pedido #0142896 - Fact.#20938, $ 1049.40 OIB # 56-5248 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,049.40 1,049.40 0.00

5621 5621 25/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 30 albumina humana-Pcte: NN. VARÓN-Form-Req.09-05-17-Área Req: Emergencia-Resp. Área Req: Dr.Dr. PAblo Bolaños- Resp.Solicitud: Dr.Diego VElasco-Aut.Gasto #017010-Pedido #0142963 - Fact.#20941, $ 1284.00 OIB # 56-5249 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,284.00 1,284.00 0.00

5622 5622 25/05/2017 COM NOR OGAALCONLAB ECUADOR S.A-Por adquisición de 90 ONDROITIN SULFATO-Form-Req.16-01-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Andrea Espinoza-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto #016982-Pedido #0142870 - Fact.#1097371, $ 5130.00 OIB # 56-5254 Cert.Pres.#126-PP-90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.005,130.00ALCONLAB ECUADOR S.A.1791405552001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,130.00 5,130.00 0.00

5623 5623 25/05/2017 COM NOR OGASANDOVAL YANEZ-Por adquisición de 4046 U.TRAMADOL-Form-Req.02-02-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra.Lucila Barragán-Resp.Solicitud: Mgst.Mónica León-Aut.Gasto #016930-Pedido #0142680 - Fact.#16828, $ 1007.66 OIB # 56-5241 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,007.66 1,007.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 209 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5624 5624 25/05/2017 COM NOR OGAHARNISTH BLADIMIR-Por adquisición 40U. DETERGENTE 20 KG-Form-Req.06-01-17-Área Req: Ss. Generales-Resp. Área Req: Ing. EDgar Farfán- Resp.Solicitud: Ing. Edgar Farfán-Orden de Compra # 804251-Resolución # 017- Fact.#6874, $ 1579.14 OIB # 75-697 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,579.14HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,579.14 1,579.14 0.00

5625 5625 26/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2017] 320000 HVCM PAGO MAYO AL JUBILADO RIVERA MORA JAIME; TAMBIEN RECIBE SUELDO EN CALIDAD DE HEREDERO DEL SR. RIVERA JOEL MIGUEL SEGUN ACTA DEFUNSION # D-260-000139-18 Y ARTICULO 217 CASO DE FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN GOCE DE PENSION JUBILAR



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 739.32 739.32 0.00

5626 5626 26/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2017] 320000 HVCM PAGO AL HEREDERO SR. SAQUICARAY CAJAMARCA JORGE SANTIAGO. SEGUN REFORMA NRO3799 INSCRIPCION DE DEFUNCION D-265-000011-44 DEL SR. SAQUICARAY GORDILLO LUIS; ART 217 CASO DE FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN GOCE DE PENSION JUBILAR



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 412.47 412.47 0.00

5627 5627 26/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:HO A:2017] 320000 - HVCM PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN MEMORANDUM NRO 59 - HVCM - UATH -2017



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510304 0100 001 0 2,226.00 2,226.00 0.00

90 000 000 004 000 510306 0100 001 0 17,808.00 17,808.00 0.00

90 000 000 004 000 510401 0100 001 0 600.00 600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 210 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



90 000 000 004 000 510408 0100 001 0 5,608.61 5,608.61 0.00

5628 5590 29/05/2017 DEV NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por servicio de aceite y filtro vehículos Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Orden de compra # 831960, Resolución # 030 - Fact.# 19761, $ 124.00 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00108.77VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO0103761243001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 108.77 108.77 0.00

5629 5629 29/05/2017 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 168 TOBRADOSA 300 MG.-Form-Req.04-05-17-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Dra. Andrea Espinoza- Resp.Solicitud: Mgt. Mónica León-Orden de Compra # 869087 - Resolución # 034 - Fact.#18332, $ 1270.08 OIB # 56-5255 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,270.08HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,270.08 1,270.08 0.00

5630 5590 29/05/2017 RDP NOR OGAVELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO - Por servicio de aceite y filtro vehículos Form. Req. 19-04-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Orden de compra # 831960, Resolución # 030 - Fact.# 19761, $ 124.00 Cert.Pres. # 41 PP. 90-530422-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 15.23 15.23 0.00

5631 5592 29/05/2017 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017027, Pedido # 0143000 - Fact.# 7816, $ 1452.36 OIB # 56-5238 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.001,274.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,274.00 1,274.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 211 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5632 5632 29/05/2017 COM NOR OGAGYKORMED-Por adquisición de 1850 PARACETAMOL 10 MG.-Form-Req.02-02-17-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Dra. Lucila Barragán- Resp.Solicitud: Mgt. Mónica León-Orden de Compra # 765013 - Resolución # 010 - Fact.# 7627, $ 1856.78 OIB # 56-5256 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,856.78GYKORMED S.A.0992689943001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,856.78 1,856.78 0.00

5633 5633 29/05/2017 COM NOR OGASOINMED -Por adquisición de 3 COBIJAS ELECTRICAS ADULTO-Form-Req.29-03-17-Área Req: Emergencia-Resp. Área Req: Dr. PAblo Bolaños- Resp.Solicitud: Lcda. Fanny Cantos-Aut. GAsto # 1006 - Pedido # 0143058 - Fact.# 0905, $ 513.00 OIB # 56-5255 Cert.Pres.#14-PP-90-530802-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00513.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 513.00 513.00 0.00

5634 5592 29/05/2017 RDP NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017 solicitado x Mgst. Mónica León, Aut. Gasto # 017027, Pedido # 0143000 - Fact.# 7816, $ 1452.36 OIB # 56-5238 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00178.36REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 178.36 178.36 0.00

5635 5599 29/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017- Resp. del Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 0749, Pedido # 0142565 - Fact.# 018280, $ 540.45 OIB # 56-5239 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 474.08 474.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 212 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5636 5599 29/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 02-02-2017- Resp. del Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 0749, Pedido # 0142565 - Fact.# 018280, $ 540.45 OIB # 56-5239 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 66.37 66.37 0.00

5637 5637 29/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS PORLADELCU-Por adquisición de 22400 ENALAPRIL 20MG-Form-Req.18-10-16-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Mgst. Mónica León- Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Orden de Compra # 706172 - Resolución # 069 - Fact.#03495, $ 156.80 OIB # 56-4057 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00156.80PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.80 156.80 0.00

5638 5598 29/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de 210 un. BOLSAS PARA COLOSTOMÍA PEDIÁTRICA-Solicitados x la farmacia - Form. Req. 18-04-2017- Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 016950, Pedido # 0142824 - Fact.# 018287, $ 1651.86 OIB # 56-5244 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,449.00 1,449.00 0.00

5639 5639 29/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS PORLADELCU-Por adquisición de 9900 azitromicina 500 mg-Form-Req.18-10-16-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Mgst. Mónica León- Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Orden de Compra # 705616 - Resolución # 069 - Fact.#03496, $ 890.99 OIB # 56-4056 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00890.99PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 890.99 890.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 213 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5640 5598 29/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición de 210 un. BOLSAS PARA COLOSTOMÍA PEDIÁTRICA-Solicitados x la farmacia - Form. Req. 18-04-2017- Área Requirente: Dra. Andrea ESpinoza, Aut. Gasto # 016950, Pedido # 0142824 - Fact.# 018287, $ 1651.86 OIB # 56-5244 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 202.86 202.86 0.00

5641 5597 29/05/2017 DEV NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY - Por adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN -Solicitados x Mantenimiento - Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0943, Pedido # 0142953 - Fact.# 0543862, $ 360.65 OIB # 77-379 Cert.Pres. # 50 PP. 90-530811-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00316.36VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 316.36 316.36 0.00

5642 5642 29/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición INSUMOS MÉDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: FArmacia, Resp.Área REq. Dra. Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León - Aut. Gasto # 0750, Pedido # 0142564 - Fact.# 018383, $ 886.44 OIB # 56-5285 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 886.44 886.44 0.00

5643 5597 29/05/2017 RDP NOR OGAVIVAR REINOSO JULIA JENNY - Por adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN -Solicitados x Mantenimiento - Form. Req. 09-05-2017 solicitado x Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0943, Pedido # 0142953 - Fact.# 0543862, $ 360.65 OIB # 77-379 Cert.Pres. # 50 PP. 90-530811-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 44.29 44.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 214 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5644 5593 29/05/2017 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 100 SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADA 6 FR-Solicita NEONATOLOGÍA - Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 017009, Pedido # 0142946 - Fact.# 7815, $ 2052.00 OIB # 56-5236 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

5645 5593 29/05/2017 RDP NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 100 SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADA 6 FR-Solicita NEONATOLOGÍA - Form. Req. 30-03-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 017009, Pedido # 0142946 - Fact.# 7815, $ 2052.00 OIB # 56-5236 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 252.00 252.00 0.00

5646 5646 29/05/2017 COM NOR OGABIONCOMÉDICA - Por adquisición de 250 ÁCIDO VALPROICO 5 ML-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 016637, Pedido # 0142118 - Fact.# 1289, $ 3325.00 OIB # 56-5276 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,325.00 3,325.00 0.00

5647 5602 29/05/2017 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 28800 un. ELECTRODOS ADULTO -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 28-04-2017 - REsp. Área Requirente: Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 017002, Pedido # 0142938 - Fact.# 7813, $ 3611.52 OIB # 56-5234 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,168.00 3,168.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 215 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5648 5602 29/05/2017 RDP NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN - Por adquisición de 28800 un. ELECTRODOS ADULTO -Solicitados x la farmacia - Form. Req. 28-04-2017 - REsp. Área Requirente: Dra. Andra Espinoza, Aut. Gasto # 017002, Pedido # 0142938 - Fact.# 7813, $ 3611.52 OIB # 56-5234 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 443.52 443.52 0.00

5649 5606 29/05/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de NITRÓGENO LÍQUIDO MEDICINAL-Form. Req. 27-04-17-Área Req: Mantenimiento-Resp. Área Req: Dra. Lucila BArragán-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0940- Pedido # 0143041 - Fact.# 14873, $ 34.26 OIB # 56-5250 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.0034.26LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 34.26 34.26 0.00

5650 5650 29/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 0747, Pedido # 0142567 - Fact.# 018384, $ 612.97 OIB # 56-5283 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 612.97 612.97 0.00

5651 5608 29/05/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de GASES MEDICINALES-Form. Req. 04-02-17-Área Req: CTE. FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Sandra Toapanta-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0935- Pedido # 0142746 - Fact.# 14874, $ 86.06 OIB # 56-5251 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 86.06 86.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 216 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5652 5652 29/05/2017 COM NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17007, Pedido # 0142948 - Fact.# 7658, $ 6048.84 OIB # 56-5279 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.006,048.84COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,048.84 6,048.84 0.00

5653 5653 29/05/2017 COM NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 16-01-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Andrea Espinoza- Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17006, Pedido # 0142947 - Fact.# 7657, $ 6048.84 OIB # 56-5280 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.006,048.84COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,048.84 6,048.84 0.00

5654 5654 29/05/2017 COM NOR OGABIONCOMÉDICA - Por adquisición de 250 ÁCIDO VALPROICO 5 ML-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 016636, Pedido # 0142117 - Fact.# 1290, $ 3325.00 OIB # 56-5275 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,325.00 3,325.00 0.00

5655 5655 29/05/2017 COM NOR OGANOVARTIS -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, ORden de compra: 761275 , Resolución # 10 - Fact.# 19083, $ 2520.00 OIB # 56-5278 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NAPROBADO0.002,520.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 217 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5656 5656 29/05/2017 COM NOR OGABANDA VANONI - Por adquisición de 44 CONECTOR DE T.-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0974, Pedido # 0143013 - Fact.# 2107, $ 42.64 OIB # 56-5281 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 42.64 42.64 0.00

5657 5611 29/05/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A.Por adquisición de GASES MEDICINALES -Form. Req. 04-02-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Sandra Toapanta-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto # 0970- Pedido # 0142976 - Fact.# 14907, $ 176.35 OIB # 56-5252 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00176.35LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 176.35 176.35 0.00

5658 5658 29/05/2017 COM NOR OGAIBERFARMA-Por adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA 150 CM-Form. Req. 02-05-2017- Área Req: Imagenolog- Resp. Area Req. Lic. Tomás Rodriguez, Resp. Solicitud: Lic. Tomás Rodriguez, Aut.Gasto #0959, Pedido # 0142994 - Fact.# 2867, $ 798.00 OIB # 56-5282 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00798.00IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 798.00 798.00 0.00

5659 5659 29/05/2017 COM NOR OGAIVAN QUINTANILLA -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 02-05-2017- Área Req: Farmacia - Resp. Area Req. -Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 765062 - Resolución # 010 - Fact.# 01452, $ 186.20 - OIB # 56-5284 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 186.20 186.20 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

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No.ORI.

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Página: 218 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5660 5617 29/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 6 U. Inmunogl.Humana-Pcte: Lucrecia Campoverde-Form-Req.09-05-17-Área Req: Clínica Mujeres-Resp. Área Req: Dr.Iván Moreno Resp.Solicitud: Dr.Liermis Dita-Aut.Gasto #017025-Pedido #0142999 - Fact.#20943, $ 3750.00 OIB # 56-5245 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

5661 5618 29/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 6 U. Inmunogl.Humana-Pcte: Lucrecia Campoverde-Form-Req.09-05-17-Área Req: Clínica Mujeres-Resp. Área Req: Dr.Iván Moreno Resp.Solicitud: Dr.Liermis Dita-Aut.Gasto #017026-Pedido #0142997 - Fact.#20942, $ 3750.00 OIB # 56-5246 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.003,750.00ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.0190339831001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

5662 5619 29/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 12 Capofungina 50 mg-Pcte: Teresa Caamaño-Form-Req.12-05-17-Área Req: UCI-Resp. Área Req: Dr. Paúl Cobos-Resp.Solicitud: Dr. Paúl Cobos-Aut.Gasto #017024-Pedido #0142996 - Fact.#20939, $ 5098.08 OIB # 56-5247 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,098.08 5,098.08 0.00

5663 5663 29/05/2017 COM NOR OGABLANCO S. A. -Por adquisición de 100 CEPILLOS MUESTRA BRONCOSCOPIA-Form. Req. 29-03-2017- Área Req: Neumología- Resp.Area Req. Lic. FAbiola Chuñir, Resp. Solicitud: Dr. Iván Feicán- Aut.Gasto # 016917, Pedido # 0142741 - Fact.# 2742, $ 3420.00 OIB # 56-5272 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.003,420.00BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,420.00 3,420.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5664 5594 29/05/2017 DEV NOR OGALancheros Giraldo Jhon - Por adquisición de 6000 formularios de leche materna pasteurizad-Solicita Banco de Leche- Form. Req. 29-03-2017 solicitado x Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto # 0737, Pedido # 0142589 - Fact.# 06058, $ 90.00 OIB # 75-696 Cert.Pres. # 75 PP. 90-530807-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 90.00 90.00 0.00

5665 5665 29/05/2017 COM NOR OGAHEALTH AND GLOBAL S.A-Por adquisición de 10 KIT EXTRACTOR LECHE MATERNA-Form. Req. 16-01-2017- Área Req: Imagenolog- Resp.Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp.Solic. Mgs. Mónica León, Aut.Gasto #17035, Pedido # 143008 - Fact.# 9055, $ 1013.73 OIB # 56-5273 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,013.73HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,013.73 1,013.73 0.00

5666 5622 29/05/2017 DEV NOR OGAALCONLAB ECUADOR S.A-Por adquisición de 90 ONDROITIN SULFATO-Form-Req.16-01-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Andrea Espinoza-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto #016982-Pedido #0142870 - Fact.#1097371, $ 5130.00 OIB # 56-5254 Cert.Pres.#126-PP-90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.004,500.00ALCONLAB ECUADOR S.A.1791405552001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

5667 5622 29/05/2017 RDP NOR OGAALCONLAB ECUADOR S.A-Por adquisición de 90 ONDROITIN SULFATO-Form-Req.16-01-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra. Andrea Espinoza-Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Aut.Gasto #016982-Pedido #0142870 - Fact.#1097371, $ 5130.00 OIB # 56-5254 Cert.Pres.#126-PP-90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00630.00ALCONLAB ECUADOR S.A.1791405552001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 630.00 630.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 220 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5668 5668 29/05/2017 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA -Por adquisición de 25700 ACIDO FÓLICO-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 869169, Resolución # 035 - Fact.# 18245, $ 223.85 OIB # 56-5274 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00223.85HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 223.85 223.85 0.00

5669 5620 29/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 22 tigeciclina solido-Pcte: Edgar Fajardo-Form-Req.09-05-17-Área Req: UCI-Resp. Área Req: Dr.Paúl Cobos-Resp.Solicitud: Dr.Javier Ochoa-Aut.Gasto #016981-Pedido #0142896 - Fact.#20938, $ 1049.40 OIB # 56-5248 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,049.40 1,049.40 0.00

5670 5624 29/05/2017 DEV NOR OGAHARNISTH BLADIMIR-Por adquisición 40U. DETERGENTE 20 KG-Form-Req.06-01-17-Área Req: Ss. Generales-Resp. Área Req: Ing. EDgar Farfán- Resp.Solicitud: Ing. Edgar Farfán-Orden de Compra # 804251-Resolución # 017- Fact.#6874, $ 1579.14 OIB # 75-697 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,385.21HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,385.21 1,385.21 0.00

5671 5624 29/05/2017 RDP NOR OGAHARNISTH BLADIMIR-Por adquisición 40U. DETERGENTE 20 KG-Form-Req.06-01-17-Área Req: Ss. Generales-Resp. Área Req: Ing. EDgar Farfán- Resp.Solicitud: Ing. Edgar Farfán-Orden de Compra # 804251-Resolución # 017- Fact.#6874, $ 1579.14 OIB # 75-697 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00193.93HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 193.93 193.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 221 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5672 5621 29/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de 30 albumina humana-Pcte: NN. VARÓN-Form-Req.09-05-17-Área Req: Emergencia-Resp. Área Req: Dr.Dr. PAblo Bolaños- Resp.Solicitud: Dr.Diego VElasco-Aut.Gasto #017010-Pedido #0142963 - Fact.#20941, $ 1284.00 OIB # 56-5249 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,284.00 1,284.00 0.00

5673 5673 29/05/2017 COM NOR OGANUTRIMEDECUADOR S.A. -Por adquisición de 600 CICLOSPORINA 100-Form.Req.25-04-2017-Área Req: Nefrología- Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán, Resp. Solicitud: Ana González, Orden de Compra # 869687, Resolución # 037 - Fact.# 3596, $ 564.00 OIB # 56-5277 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00564.00COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 564.00 564.00 0.00

5674 5623 29/05/2017 DEV NOR OGASANDOVAL YANEZ-Por adquisición de 4046 U.TRAMADOL-Form-Req.02-02-17-Área Req: CTE.FARMACOTERAPIA-Resp. Área Req: Dra.Lucila Barragán-Resp.Solicitud: Mgst.Mónica León-Aut.Gasto #016930-Pedido #0142680 - Fact.#16828, $ 1007.66 OIB # 56-5241 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,007.66SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,007.66 1,007.66 0.00

5675 5675 29/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED S.A -Por adquisición de material traumatológic-Form. Req. 30-04-2017- Área Req: Emergenc- Resp. Area Req. Dra. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: C.I 0102595253, Aut.Gasto # 0900, Pedido # 143097 - Fact.# 1969, $ 961.25 OIB # 56-5286 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 961.25 961.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 222 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5676 5656 29/05/2017 DEV NOR OGABANDA VANONI - Por adquisición de 44 CONECTOR DE T.-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0974, Pedido # 0143013 - Fact.# 2107, $ 42.64 OIB # 56-5281 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 37.40 37.40 0.00

5677 5656 29/05/2017 RDP NOR OGABANDA VANONI - Por adquisición de 44 CONECTOR DE T.-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0974, Pedido # 0143013 - Fact.# 2107, $ 42.64 OIB # 56-5281 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5.24 5.24 0.00

5678 5678 29/05/2017 COM NOR OGAPEREZ MARIA - Por adquisición de adquisición de material traumatologico para el paciente Jaya Fabian, Form. Req. 08-05-2017- Área Req: Farmacia- Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0971, Pedido # 0143002-Fact.# 1225, $880.08 OIB # 56-5229 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 880.08 880.08 0.00

5679 5658 29/05/2017 DEV NOR OGAIBERFARMA-Por adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA 150 CM-Form. Req. 02-05-2017- Área Req: Imagenolog- Resp. Area Req. Lic. Tomás Rodriguez, Resp. Solicitud: Lic. Tomás Rodriguez, Aut.Gasto #0959, Pedido # 0142994 - Fact.# 2867, $ 798.00 OIB # 56-5282 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 700.00 700.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 223 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5680 5680 29/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de 2350 MIDAZOLAM PERENTERAL-Form. Req. 16-03-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17048, Pedido # 143045 - Fact.# 385732, $ 13160.00 OIB # 56-5270 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13,160.00 13,160.00 0.00

5681 5681 29/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de 3800 propofol líquido parenteral-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17047, Pedido # 143044 - Fact.# 320136, $ 8550.00 OIB # 56-5271 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 8,550.00 8,550.00 0.00

5682 5682 29/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de CREMA DE LECHE-Form. Req. 27-04-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1021, Pedido # 143086 - Fact.# 13247, $ 117.36 OIB # 13-2750 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 117.36 117.36 0.00

5683 5658 29/05/2017 RDP NOR OGAIBERFARMA-Por adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA 150 CM-Form. Req. 02-05-2017- Área Req: Imagenolog- Resp. Area Req. Lic. Tomás Rodriguez, Resp. Solicitud: Lic. Tomás Rodriguez, Aut.Gasto #0959, Pedido # 0142994 - Fact.# 2867, $ 798.00 OIB # 56-5282 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 98.00 98.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 224 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5684 5684 29/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de QUESO Y YOGURT-Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1039, Pedido # 143114 - Fact.# 10552, $ 237.50 OIB # 13-2796 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 237.50 237.50 0.00

5685 5655 29/05/2017 DEV NOR OGANOVARTIS -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, ORden de compra: 761275 , Resolución # 10 - Fact.# 19083, $ 2520.00 OIB # 56-5278 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

NERRADO1,247.402,520.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00

5686 5686 29/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de LECHE Y DERIVADOS -Form. Req. 30-03-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1020, Pedido # 143085 - Fact.# 13246, $ 557.70 OIB # 13-2683 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 557.70 557.70 0.00

5687 5654 29/05/2017 DEV NOR OGABIONCOMÉDICA - Por adquisición de 250 ÁCIDO VALPROICO 5 ML-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 016636, Pedido # 0142117 - Fact.# 1290, $ 3325.00 OIB # 56-5275 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,325.00 3,325.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 225 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5688 5688 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de 5.5 KILOS DE BAGRE-Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1018, Pedido # 143067 - Fact.# 1615, $ 26.16 OIB # 13-2790 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 26.16 26.16 0.00

5689 5689 29/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 320000 HVCM PAGO SUELDO MES DE MAYO A PERSONAL QUE NO REGISTRA ORDEN DE PAGO AL SUPA PERO CANCELA RETENCIONES JUDICIALES DR. SIGUENCIA ORTIZ MARCO Y SR BERNAL CHOGLLO LUIS



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 659.84 659.84 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 216.43 216.43 0.00

5690 5653 29/05/2017 DEV NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 16-01-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Andrea Espinoza- Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17006, Pedido # 0142947 - Fact.# 7657, $ 6048.84 OIB # 56-5280 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.005,306.00COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,306.00 5,306.00 0.00

5691 5691 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de PAPAS Y VAINITA -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1017, Pedido # 143066 - Fact.# 1599, $ 96.84 OIB # 13-2787 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 96.84 96.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 226 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5692 5586 29/05/2017 RDP NOR BYEPROAUDIO- para la regularización del IVA Por adquisición de 1 Audiometro clinico solicitado por Audiologia - Form. Req. 01-03-2017 solicitado x Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto # 17051, Pedido # 143047 - Fact.# 26, $5985,Cert.Pres. # 78-79 PP. 90-840104-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00735.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 840104 0101 001 0 735.00 735.00 0.00

5693 5653 29/05/2017 RDP NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 16-01-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Andrea Espinoza- Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17006, Pedido # 0142947 - Fact.# 7657, $ 6048.84 OIB # 56-5280 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00742.84COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 742.84 742.84 0.00

5694 5694 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de FRUTAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1016, Pedido # 143065 - Fact.# 1630, $ 280.31 OIB # 13-2794 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 280.31 280.31 0.00

5695 5652 29/05/2017 DEV NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17007, Pedido # 0142948 - Fact.# 7658, $ 6048.84 OIB # 56-5279 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.005,306.00COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,306.00 5,306.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 227 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5696 5696 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS-Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1014, Pedido # 143063 - Fact.# 1631, $ 571.92 OIB # 13-2793 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 571.92 571.92 0.00

5697 5585 29/05/2017 DEV NOR BYEPROAUDIO Por adquisicion de 1 Audiometro Clinic solicitado por Audiologia-Form.Req.1594,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut.Gasto 17051,Pedido 143047-Fact.26, 5985,Cert.Pres.78-79 PP.90-840104-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.005,250.00PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.1791244729001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 002 001 000 840104 0101 001 0 5,250.00 5,250.00 0.00

5698 5652 29/05/2017 RDP NOR OGAEQUIFARM S.A. Por adquisición 7 MALLAS DE POLIPROPILENO- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 17007, Pedido # 0142948 - Fact.# 7658, $ 6048.84 OIB # 56-5279 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00742.84COMPANIA EQUIFARM S.A.1792035759001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 742.84 742.84 0.00

5699 5699 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS-Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1015, Pedido # 143064 - Fact.# 1632, $ 751.23 OIB # 13-2795 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 751.23 751.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 228 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5700 5700 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1012, Pedido # 143061 - Fact.# 1629, $ 538.98 OIB # 13-2791 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 538.98 538.98 0.00

5701 5650 29/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 0747, Pedido # 0142567 - Fact.# 018384, $ 612.97 OIB # 56-5283 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


1791310233001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 537.69 537.69 0.00

5702 5650 29/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS- Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: Farmacia, Resp. área Req. Dra. Lucila Barragán - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León- Aut. Gasto # 0747, Pedido # 0142567 - Fact.# 018384, $ 612.97 OIB # 56-5283 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 75.28 75.28 0.00

5703 5633 29/05/2017 DEV NOR OGASOINMED -Por adquisición de 3 COBIJAS ELECTRICAS ADULTO-Form-Req.29-03-17-Área Req: Emergencia-Resp. Área Req: Dr. PAblo Bolaños- Resp.Solicitud: Lcda. Fanny Cantos-Aut. GAsto # 1006 - Pedido # 0143058 - Fact.# 0905, $ 513.00 OIB # 56-5255 Cert.Pres.#14-PP-90-530802-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 450.00 450.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 229 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5704 5704 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de LEVADURA -Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1013, Pedido # 143062 - Fact.# 1633, $ 13.51 OIB # 13-2792 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 13.51 13.51 0.00

5705 5633 29/05/2017 RDP NOR OGASOINMED -Por adquisición de 3 COBIJAS ELECTRICAS ADULTO-Form-Req.29-03-17-Área Req: Emergencia-Resp. Área Req: Dr. PAblo Bolaños- Resp.Solicitud: Lcda. Fanny Cantos-Aut. GAsto # 1006 - Pedido # 0143058 - Fact.# 0905, $ 513.00 OIB # 56-5255 Cert.Pres.#14-PP-90-530802-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 63.00 63.00 0.00

5706 5646 29/05/2017 DEV NOR OGABIONCOMÉDICA - Por adquisición de 250 ÁCIDO VALPROICO 5 ML-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 016637, Pedido # 0142118 - Fact.# 1289, $ 3325.00 OIB # 56-5276 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,325.00 3,325.00 0.00

5707 5632 29/05/2017 DEV NOR OGAGYKORMED-Por adquisición de 1850 PARACETAMOL 10 MG.-Form-Req.02-02-17-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Dra. Lucila Barragán- Resp.Solicitud: Mgt. Mónica León-Orden de Compra # 765013 - Resolución # 010 - Fact.# 7627, $ 1856.78 OIB # 56-5256 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,856.78GYKORMED S.A.0992689943001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,856.78 1,856.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 230 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5708 5629 29/05/2017 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA-Por adquisición de 168 TOBRADOSA 300 MG.-Form-Req.04-05-17-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Dra. Andrea Espinoza- Resp.Solicitud: Mgt. Mónica León-Orden de Compra # 869087 - Resolución # 034 - Fact.#18332, $ 1270.08 OIB # 56-5255 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,270.08HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,270.08 1,270.08 0.00

5709 5709 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de VÍVERES -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 17072, Pedido # 143115 -Fact.#1588, $ 43.89- OIB#13-2784 - Fac#1598 $ 1230.35 OIB #13-2789 Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,274.24COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,274.24 1,274.24 0.00

5710 5659 29/05/2017 DEV NOR OGAIVAN QUINTANILLA -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 02-05-2017- Área Req: Farmacia - Resp. Area Req. -Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 765062 - Resolución # 010 - Fact.# 01452, $ 186.20 - OIB # 56-5284 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 186.20 186.20 0.00

5711 5711 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1038, Pedido # 143113 - Fac# 1648 $ 425.69 OIB #13-2797 Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 425.69 425.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 231 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5712 5712 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de VERDURAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1037, Pedido # 143112 -Fact.#1650, $ 346.55- OIB#13-2798 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 346.55 346.55 0.00

5713 5642 29/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición INSUMOS MÉDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: FArmacia, Resp.Área REq. Dra. Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León - Aut. Gasto # 0750, Pedido # 0142564 - Fact.# 018383, $ 886.44 OIB # 56-5285 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 777.58 777.58 0.00

5714 5642 29/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA. LTDA.- Por adquisición INSUMOS MÉDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Requirente: FArmacia, Resp.Área REq. Dra. Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León - Aut. Gasto # 0750, Pedido # 0142564 - Fact.# 018383, $ 886.44 OIB # 56-5285 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 108.86 108.86 0.00

5715 5715 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de FRUTAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1036, Pedido # 143111 -Fact.#1647, $ 319.27- OIB#13-2799 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 319.27 319.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 232 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5716 5716 29/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1035, Pedido # 143110 -Fact.#1649, $ 597.57- OIB#13-2800 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 597.57 597.57 0.00

5717 5663 29/05/2017 DEV NOR OGABLANCO S. A. -Por adquisición de 100 CEPILLOS MUESTRA BRONCOSCOPIA-Form. Req. 29-03-2017- Área Req: Neumología- Resp.Area Req. Lic. FAbiola Chuñir, Resp. Solicitud: Dr. Iván Feicán- Aut.Gasto # 016917, Pedido # 0142741 - Fact.# 2742, $ 3420.00 OIB # 56-5272 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.003,000.00BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

5718 5639 29/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS PORLADELCU-Por adquisición de 9900 azitromicina 500 mg-Form-Req.18-10-16-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Mgst. Mónica León- Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Orden de Compra # 705616 - Resolución # 069 - Fact.#03496, $ 890.99 OIB # 56-4056 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00890.99PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 890.99 890.99 0.00

5719 5719 29/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de LECHE -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1019, Pedido # 143068 -Fact.#10538, $ 150.00- OIB#13-2788 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 150.00 150.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 233 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5720 5663 29/05/2017 RDP NOR OGABLANCO S. A. -Por adquisición de 100 CEPILLOS MUESTRA BRONCOSCOPIA-Form. Req. 29-03-2017- Área Req: Neumología- Resp.Area Req. Lic. FAbiola Chuñir, Resp. Solicitud: Dr. Iván Feicán- Aut.Gasto # 016917, Pedido # 0142741 - Fact.# 2742, $ 3420.00 OIB # 56-5272 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00420.00BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

5721 5665 29/05/2017 DEV NOR OGAHEALTH AND GLOBAL S.A-Por adquisición de 10 KIT EXTRACTOR LECHE MATERNA-Form. Req. 16-01-2017- Área Req: Imagenolog- Resp.Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp.Solic. Mgs. Mónica León, Aut.Gasto #17035, Pedido # 143008 - Fact.# 9055, $ 1013.73 OIB # 56-5273 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00889.24HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 889.24 889.24 0.00

5722 5637 29/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS PORLADELCU-Por adquisición de 22400 ENALAPRIL 20MG-Form-Req.18-10-16-Área Req: FArmacia-Resp. Área Req: Mgst. Mónica León- Resp.Solicitud: Mgst. Mónica León-Orden de Compra # 706172 - Resolución # 069 - Fact.#03495, $ 156.80 OIB # 56-4057 Cert.Pres.#140-PP-90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00156.80PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.80 156.80 0.00

5723 5665 29/05/2017 RDP NOR OGAHEALTH AND GLOBAL S.A-Por adquisición de 10 KIT EXTRACTOR LECHE MATERNA-Form. Req. 16-01-2017- Área Req: Imagenolog- Resp.Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp.Solic. Mgs. Mónica León, Aut.Gasto #17035, Pedido # 143008 - Fact.# 9055, $ 1013.73 OIB # 56-5273 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00124.49HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO0992113383001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 124.49 124.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 234 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5724 5719 29/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de LECHE -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1019, Pedido # 143068 -Fact.#10538, $ 150.00- OIB#13-2788 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00150.00MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

5725 5709 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de VÍVERES -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 17072, Pedido # 143115 -Fact.#1588, $ 43.89- OIB#13-2784 - Fac#1598 $ 1230.35 OIB #13-2789 Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,193.82COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV

0190399273001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,193.82 1,193.82 0.00

5726 5668 29/05/2017 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA -Por adquisición de 25700 ACIDO FÓLICO-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 869169, Resolución # 035 - Fact.# 18245, $ 223.85 OIB # 56-5274 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00223.85HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 223.85 223.85 0.00

5727 5727 29/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 320000 HVCM PAGO SUELDO MES DE MAYO A PERSONAL DE LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO QUE TIENEN VALORES A CANCELAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES JUDICIALES



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 9,640.00 9,640.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 8,911.94 8,911.94 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 553.00 553.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 235 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



90 000 000 004 000 510516 0100 001 0 2,641.00 2,641.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 2,321.29 2,321.29 0.00

5728 5709 29/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de VÍVERES -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 17072, Pedido # 143115 -Fact.#1588, $ 43.89- OIB#13-2784 - Fac#1598 $ 1230.35 OIB #13-2789 Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 80.42 80.42 0.00

5729 5711 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1038, Pedido # 143113 - Fac# 1648 $ 425.69 OIB #13-2797 Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 425.69 425.69 0.00

5730 5730 29/05/2017 COM NOR OGATORRES FRANCO-Por adquisición de MATERIAL ELECTRICO -Form. Req. 17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1030, Pedido # 143107 -Fact.#36199, $ 332.57 - OIB# 77-381 - Cert.Pres. # 53 PP. 90-530811-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00332.57TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 332.57 332.57 0.00

5731 5712 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de VERDURAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1037, Pedido # 143112 -Fact.#1650, $ 346.55- OIB#13-2798 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 346.55 346.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 236 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5732 5732 29/05/2017 COM NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.C.A, Aut. Gasto# 1031, Pedido # 143106 -F#544149, $215.76-OIB#77-382-F#150$95.08 OIB#77-383-F#151$35.16-OIB#77-384-C.P# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 346.00 346.00 0.00

5733 5733 29/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 320000 HVCM PAGO SUELDO MES DE MAYO PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO

SAPROBADO0.001,328,457.25HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510510 0100 001 0 22,449.00 22,449.00 0.00

90 000 000 002 000 510601 0100 001 0 2,166.36 2,166.36 0.00

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 637,410.00 637,410.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 203,447.12 203,447.12 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 249,403.00 249,403.00 0.00

90 000 000 004 000 510515 0100 001 0 12,324.00 12,324.00 0.00

90 000 000 004 000 510516 0100 001 0 81,871.00 81,871.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 119,386.77 119,386.77 0.00

5734 5673 29/05/2017 DEV NOR OGANUTRIMEDECUADOR S.A. -Por adquisición de 600 CICLOSPORINA 100-Form.Req.25-04-2017-Área Req: Nefrología- Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán, Resp. Solicitud: Ana González, Orden de Compra # 869687, Resolución # 037 - Fact.# 3596, $ 564.00 OIB # 56-5277 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00564.00COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 564.00 564.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 237 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5735 5735 29/05/2017 COM NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1029, Pedido # 143105 -F#544147, $ 157.22-OIB#77-385- F#544148 $10.81 OIB#77-386-Cert.Pres# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 168.03 168.03 0.00

5736 5678 29/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ MARIA - Por adquisición de adquisición de material traumatologico para el paciente Jaya Fabian, Form. Req. 08-05-2017- Área Req: Farmacia- Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0971, Pedido # 0143002-Fact.# 1225, $880.08 OIB # 56-5229 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.00772.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 772.00 772.00 0.00

5737 5678 29/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ MARIA - Por adquisición de adquisición de material traumatologico para el paciente Jaya Fabian, Form. Req. 08-05-2017- Área Req: Farmacia- Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0971, Pedido # 0143002-Fact.# 1225, $880.08 OIB # 56-5229 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.Elect.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 108.08 108.08 0.00

5738 5715 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de FRUTAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1036, Pedido # 143111 -Fact.#1647, $ 319.27- OIB#13-2799 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 319.27 319.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 238 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5739 5716 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req.Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic.Andrés Bravo, Aut. Gasto# 1035, Pedido # 143110 -Fact.#1649, $ 597.57- OIB#13-2800 - Cert.Pres. #102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 597.57 597.57 0.00

5740 5682 29/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de CREMA DE LECHE-Form. Req. 27-04-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1021, Pedido # 143086 - Fact.# 13247, $ 117.36 OIB # 13-2750 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00102.95MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 102.95 102.95 0.00

5741 5682 29/05/2017 RDP NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de CREMA DE LECHE-Form. Req. 27-04-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1021, Pedido # 143086 - Fact.# 13247, $ 117.36 OIB # 13-2750 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0014.41MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 14.41 14.41 0.00

5742 5742 29/05/2017 COM NOR OGANAVARRO JOHANNA :Mantenimiento del sistema eléctrico ambulancia KIA- Form. Req.22-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1026, Pedido # 143096 -Fact.# 300, $ 148.20 Cert..Presup.# 41-PP.90-530422-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 148.20 148.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 239 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5743 5675 29/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED S.A -Por adquisición de material traumatológic-Form. Req. 30-04-2017- Área Req: Emergenc- Resp. Area Req. Dra. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: C.I 0102595253, Aut.Gasto # 0900, Pedido # 143097 - Fact.# 1969, $ 961.25 OIB # 56-5286 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 843.20 843.20 0.00

5744 5675 29/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED S.A -Por adquisición de material traumatológic-Form. Req. 30-04-2017- Área Req: Emergenc- Resp. Area Req. Dra. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: C.I 0102595253, Aut.Gasto # 0900, Pedido # 143097 - Fact.# 1969, $ 961.25 OIB # 56-5286 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 118.05 118.05 0.00

5745 5694 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de FRUTAS -Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1016, Pedido # 143065 - Fact.# 1630, $ 280.31 OIB # 13-2794 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 280.31 280.31 0.00

5746 5684 29/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de QUESO Y YOGURT-Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1039, Pedido # 143114 - Fact.# 10552, $ 237.50 OIB # 13-2796 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00237.50MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 237.50 237.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 240 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5747 5691 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de PAPAS Y VAINITA -Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1017, Pedido # 143066 - Fact.# 1599, $ 96.84 OIB # 13-2787 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 96.84 96.84 0.00

5748 5748 29/05/2017 COM NOR OGACRUZ BAJAÑA MARCO : Adquisición de 50 libretines Aut. de GAsto- Form. Req.21-04-2017- Área Req: Contratación Pública- Resp. Area Req. Ab.Pedro Delgado, Resp. Solicitud: Ab. Pedro Delgado, Aut. Gasto# 0910, Pedido # 142903 -Fact.# 3020 $ 120.00 Crt..Presup.# 75-PP.90-530807-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00120.00CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO0102781556001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

5749 5686 29/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de LECHE Y DERIVADOS -Form. Req. 30-03-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1020, Pedido # 143085 - Fact.# 13246, $ 557.70 OIB # 13-2683 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 557.70 557.70 0.00

5750 5688 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de 5.5 KILOS DE BAGRE-Form. Req. 15-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1018, Pedido # 143067 - Fact.# 1615, $ 26.16 OIB # 13-2790 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 26.16 26.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 241 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5751 5696 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS-Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1014, Pedido # 143063 - Fact.# 1631, $ 571.92 OIB # 13-2793 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 571.92 571.92 0.00

5752 5752 29/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16714, Pedido # 142392 - Fact.# 1303, $ 5743.21 OIB # 56-5310 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,743.21 5,743.21 0.00

5753 5680 29/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de 2350 MIDAZOLAM PERENTERAL-Form. Req. 16-03-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17048, Pedido # 143045 - Fact.# 385732, $ 13160.00 OIB # 56-5270 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0013,160.00QUIFATEX S.A.1790371506001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13,160.00 13,160.00 0.00

5754 5699 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de POLLO Y DERIVADOS-Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1015, Pedido # 143064 - Fact.# 1632, $ 751.23 OIB # 13-2795 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 751.23 751.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 242 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5755 5681 29/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de 3800 propofol líquido parenteral-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17047, Pedido # 143044 - Fact.# 320136, $ 8550.00 OIB # 56-5271 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 8,550.00 8,550.00 0.00

5756 5700 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS -Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1012, Pedido # 143061 - Fact.# 1629, $ 538.98 OIB # 13-2791 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 538.98 538.98 0.00

5757 5704 29/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de LEVADURA -Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1013, Pedido # 143062 - Fact.# 1633, $ 13.51 OIB # 13-2792 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 11.85 11.85 0.00

5758 5758 29/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 08-05-2017- Área Req: Reumatología- Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán -Resp. Solicitud: Dr. Carlos Encalada, Aut. Gasto # 17017, Pedido # 142975 - Fact.# 388240, $ 5909.80 OIB # 56-5313 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,909.80 5,909.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 243 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5759 5704 29/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV -Por adquisición de LEVADURA -Form. Req. 18-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1013, Pedido # 143062 - Fact.# 1633, $ 13.51 OIB # 13-2792 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.66 1.66 0.00

5760 5746 29/05/2017 DEV RTO OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de QUESO Y YOGURT-Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1039, Pedido # 143114 - Fact.# 10552, $ 237.50 OIB # 13-2796 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00-237.50MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 -237.50 -237.50 0.00

5761 5761 29/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Emergencia- Resp. Area Req. Dr.Pablo Bolaños -Resp. Solicitud: Dra. Mónica Pacurucu, Aut. Gasto # 17070, Pedido # 143089 - Fact.# 21010, $ 5000.00 OIB # 56-5315 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

5762 5684 29/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO -Por adquisición de QUESO Y YOGURT-Form. Req. 22-05-2017- Área Req: Nutrición- Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo, Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. Gasto # 1039, Pedido # 143114 - Fact.# 10552, $ 237.50 OIB # 13-2796 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 237.50 237.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 244 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5763 5763 29/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO -Por adquisición de MEDICINAS-PCTE: Luis Farez - Form.Req. 12-05-2017-Área Req:Clínica Varon- Resp. Area Req. Dr.Iván Moreno-Resp. Solicitud: Dr. Javier Ochoa, Aut. Gasto # 17068, Pedido # 143092 - Fact.# 21011, $ 1049.40 OIB # 56-5316 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,049.40 1,049.40 0.00

5764 5764 29/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de MEDICINAS -PCTE: Rubén Rodrig -Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Emergencia- Resp. Area Req. Dr.Pablo Bolaños -Resp. Solicitud: Dra. Mónica Pacurucu, Aut. Gasto # 17069, Pedido # 143090 - Fact.# 21009, $ 4375.00 OIB # 56-5317 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

5765 5765 29/05/2017 COM NOR OGABIONCOMÉDICA -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16633, Pedido # 142114 - Fact.# 1311, $ 5332.90 OIB # 56-5311 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,332.90 5,332.90 0.00

5766 5766 29/05/2017 COM NOR OGAMEDISUMI -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16644, Pedido # 142125 - Fact.# 22041, $ 5200.00 OIB # 56-5309 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 245 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5767 5767 29/05/2017 COM NOR OGABIONCOMÉDICA -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17076, Pedido # 143124 - Fact.# 1312, $ 3072.80 OIB # 56-5308 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,072.80 3,072.80 0.00

5768 5768 29/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16786, Pedido # 143005 - Fact.# 158213, $ 6615.99 OIB # 56-5314- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,615.99 6,615.99 0.00

5769 5769 30/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17058, Pedido # 143056 - Fact.# 158182, $ 28860.00 OIB # 56-5312- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 28,860.00 28,860.00 0.00

5770 5770 30/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAN - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761284, Resolución # 010 - Fact.# 48263, $ 1693.22 OIB # 56-5307- Cert.Pres. # 126 PP. 140-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,693.22 1,693.22 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 246 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5771 5771 30/05/2017 COM NOR OGAABBOTT LABORATORIOS- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761218, Resolución # 010 - Fact.# 30385, $ 12100.00 OIB # 56-5304- Cert.Pres. 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.0012,100.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 12,100.00 12,100.00 0.00

5772 5772 30/05/2017 COM NOR OGAABBOTT LABORATORIOS- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 31-03-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17039, Pedido # 143024 - Fact.# 30282, $ 13175.00 OIB # 56-5306- Cert.Pres. 140 PP. 90-530809-001-Ret.El..


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13,175.00 13,175.00 0.00

5773 5773 30/05/2017 COM NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Erreyes Gualán, Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Cirugía Emergencia- Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Mgs. Mónica León - Aut. Gasto#0973, Pedido#143007-Fact.#1223, $932.52 OIB # 56-5227 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 932.52 932.52 0.00

5774 5767 30/05/2017 DEV NOR OGABIONCOMÉDICA -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17076, Pedido # 143124 - Fact.# 1312, $ 3072.80 OIB # 56-5308 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,072.80 3,072.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 247 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5775 5768 30/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16786, Pedido # 143005 - Fact.# 158213, $ 6615.99 OIB # 56-5314- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,803.50 5,803.50 0.00

5776 5768 30/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16786, Pedido # 143005 - Fact.# 158213, $ 6615.99 OIB # 56-5314- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 812.49 812.49 0.00

5777 5766 30/05/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16644, Pedido # 142125 - Fact.# 22041, $ 5200.00 OIB # 56-5309 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

5778 5778 30/05/2017 COM NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Arias María, Form. Req. 03-05-2017- Área Req: Cirugía - Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Dr. Cornelio Vicuña - Aut. Gasto#017031, Pedido#143004-Fact.#1222, $1446.12 OIB # 56-5253 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,446.12PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,446.12 1,446.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 248 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5779 5765 30/05/2017 DEV NOR OGABIONCOMÉDICA -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16633, Pedido # 142114 - Fact.# 1311, $ 5332.90 OIB # 56-5311 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,332.90 5,332.90 0.00

5780 5780 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Manuel Suqui- Form.Req. 08-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #1003, Pedido # 143076 - Fact.# 1974, $ 405.11 OIB # 56-5298- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 405.11 405.11 0.00

5781 5764 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO-Por adquisición de MEDICINAS -PCTE: Rubén Rodrig -Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Emergencia- Resp. Area Req. Dr.Pablo Bolaños -Resp. Solicitud: Dra. Mónica Pacurucu, Aut. Gasto # 17069, Pedido # 143090 - Fact.# 21009, $ 4375.00 OIB # 56-5317 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,375.00 4,375.00 0.00

5782 5735 30/05/2017 DEV NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1029, Pedido # 143105 -F#544147, $ 157.22-OIB#77-385- F#544148 $10.81 OIB#77-386-Cert.Pres# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 147.39 147.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 249 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5783 5783 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Erreyes Lourd- Form.Req. 10-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. W. Freire, Aut. Gasto #0981, Pedido # 143072 - Fact.# 1972, $ 355.68 OIB # 56-5299- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 355.68 355.68 0.00

5784 5735 30/05/2017 RDP NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1029, Pedido # 143105 -F#544147, $ 157.22-OIB#77-385- F#544148 $10.81 OIB#77-386-Cert.Pres# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 20.64 20.64 0.00

5785 5785 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Chacha José- Form.Req. 13-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #17045, Pedido # 143099 - Fact.# 1973, $ 3383.52 OIB # 56-5300- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,383.52 3,383.52 0.00

5786 5748 30/05/2017 DEV NOR OGACRUZ BAJAÑA MARCO : Adquisición de 50 libretines Aut. de GAsto- Form. Req.21-04-2017- Área Req: Contratación Pública- Resp. Area Req. Ab.Pedro Delgado, Resp. Solicitud: Ab. Pedro Delgado, Aut. Gasto# 0910, Pedido # 142903 -Fact.# 3020 $ 120.00 Crt..Presup.# 75-PP.90-530807-001-Ret.El.

NERRADO118.80120.00CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO0102781556001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 250 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5787 5748 30/05/2017 DEV NOR OGACRUZ BAJAÑA MARCO : Adquisición de 50 libretines Aut. de GAsto- Form. Req.21-04-2017- Área Req: Contratación Pública- Resp. Area Req. Ab.Pedro Delgado, Resp. Solicitud: Ab. Pedro Delgado, Aut. Gasto# 0910, Pedido # 142903 -Fact.# 3020 $ 120.00 Crt..Presup.# 75-PP.90-530807-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00120.00CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO0102781556001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

5788 5758 30/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 08-05-2017- Área Req: Reumatología- Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán -Resp. Solicitud: Dr. Carlos Encalada, Aut. Gasto # 17017, Pedido # 142975 - Fact.# 388240, $ 5909.80 OIB # 56-5313 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,909.80 5,909.80 0.00

5789 5761 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 18-05-2017- Área Req: Emergencia- Resp. Area Req. Dr.Pablo Bolaños -Resp. Solicitud: Dra. Mónica Pacurucu, Aut. Gasto # 17070, Pedido # 143089 - Fact.# 21010, $ 5000.00 OIB # 56-5315 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

5790 5790 30/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND- Adquisición de 1765 ARADOS 100 MG - Form.Req. 02-02-2017-Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mst. Mónica León, Orden de Compra # 812308, Resolución # 021 - Fact.# 48271, $ 264.75 OIB # 56-5288- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 264.75 264.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 251 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5791 5791 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Orden de Compra # 765040, Resolución # 010 - Fact. # 48362, $ 264.00 OIB # 56-5302- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NERRADO264.00264.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5792 5763 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLÓGICO -Por adquisición de MEDICINAS-PCTE: Luis Farez - Form.Req. 12-05-2017-Área Req:Clínica Varon- Resp. Area Req. Dr.Iván Moreno-Resp. Solicitud: Dr. Javier Ochoa, Aut. Gasto # 17068, Pedido # 143092 - Fact.# 21011, $ 1049.40 OIB # 56-5316 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,049.40 1,049.40 0.00

5793 5752 30/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 16714, Pedido # 142392 - Fact.# 1303, $ 5743.21 OIB # 56-5310 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,743.21 5,743.21 0.00

5794 5730 30/05/2017 DEV NOR OGATORRES FRANCO-Por adquisición de MATERIAL ELECTRICO -Form. Req. 17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1030, Pedido # 143107 -Fact.#36199, $ 332.57 - OIB# 77-381 - Cert.Pres. # 53 PP. 90-530811-001-Ret.El.

NERRADO288.81291.73TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 291.73 291.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 252 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5795 5730 30/05/2017 RDP NOR OGATORRES FRANCO-Por adquisición de MATERIAL ELECTRICO -Form. Req. 17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1030, Pedido # 143107 -Fact.#36199, $ 332.57 - OIB# 77-381 - Cert.Pres. # 53 PP. 90-530811-001-Ret.El.

NERRADO40.8440.84TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 40.84 40.84 0.00

5796 5732 30/05/2017 DEV NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.C.A, Aut. Gasto# 1031, Pedido # 143106 -F#544149, $215.76-OIB#77-382-F#150$95.08 OIB#77-383-F#151$35.16-OIB#77-384-C.P# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00303.50VIVAR REINOSO JULIA JENNY0100947373001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 303.50 303.50 0.00

5797 5742 30/05/2017 DEV NOR OGANAVARRO JOHANNA :Mantenimiento del sistema eléctrico ambulancia KIA- Form. Req.22-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1026, Pedido # 143096 -Fact.# 300, $ 148.20 Cert..Presup.# 41-PP.90-530422-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00130.00NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 130.00 130.00 0.00

5798 5742 30/05/2017 RDP NOR OGANAVARRO JOHANNA :Mantenimiento del sistema eléctrico ambulancia KIA- Form. Req.22-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1026, Pedido # 143096 -Fact.# 300, $ 148.20 Cert..Presup.# 41-PP.90-530422-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0018.20NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA0920301967001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 18.20 18.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 253 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5799 5799 30/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Orden de Compra # 765040, Resolución # 010 - Fact. # 48362, $ 264.00 OIB # 56-5302- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 264.00 264.00 0.00

5800 5732 30/05/2017 RDP NOR OGAVIVAR JULIA:Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUC-Form. Req.17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing.C.A, Aut. Gasto# 1031, Pedido # 143106 -F#544149, $215.76-OIB#77-382-F#150$95.08 OIB#77-383-F#151$35.16-OIB#77-384-C.P# 53-PP.90-530811-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 42.50 42.50 0.00

5801 5655 30/05/2017 DEV NOR OGANOVARTIS -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia- Resp. Area REq. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, ORden de compra: 761275 , Resolución # 10 - Fact.# 19083, $ 2520.00 OIB # 56-5278 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.Elect.

SAPROBADO0.002,520.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00

5802 5802 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Orden de Compra # 765048, Resolución # 010 - Fact. # 48265, $ 7410.00 OIB # 56-5289- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 7,410.00 7,410.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 254 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5803 5803 30/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 17077, Pedido # 143119 - Fact. # 18461, $ 5355.99 OIB # 56-5294- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,355.99 5,355.99 0.00

5804 5804 30/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1025, Pedido # 143093 - Fact. # 18460, $ 180.55 OIB # 56-5293- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 180.55 180.55 0.00

5805 5805 30/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de 100 u. MAscarillas oxígeno pediárico - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1004, Pedido # 143050 - Fact. # 18433, $ 127.68 OIB # 56-5292- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 127.68 127.68 0.00

5806 5773 30/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Erreyes Gualán, Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Cirugía Emergencia- Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Mgs. Mónica León - Aut. Gasto#0973, Pedido#143007-Fact.#1223, $932.52 OIB # 56-5227 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00818.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 818.00 818.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 255 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5807 5778 30/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Arias María, Form. Req. 03-05-2017- Área Req: Cirugía - Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Dr. Cornelio Vicuña - Aut. Gasto#017031, Pedido#143004-Fact.#1222, $1446.12 OIB # 56-5253 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,268.53PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,268.53 1,268.53 0.00

5808 5808 30/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 0752, Pedido # 142570- Fact. # 18386, $ 963.80 OIB # 56-5296 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 963.80 963.80 0.00

5809 5773 30/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Erreyes Gualán, Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Cirugía Emergencia- Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Mgs. Mónica León - Aut. Gasto#0973, Pedido#143007-Fact.#1223, $932.52 OIB # 56-5227 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00114.52PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 114.52 114.52 0.00

5810 5810 30/05/2017 COM NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 16843, Pedido # 142554 - Fact. # 10292, $ 4195.20 OIB # 56-5290- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,195.20 4,195.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 256 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5811 5778 30/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ MARIA- Adquisición de material traumatologico- PCTE: Arias María, Form. Req. 03-05-2017- Área Req: Cirugía - Resp. Area Req.Dr. Pablo Salamea, Resp. Solic. Dr. Cornelio Vicuña - Aut. Gasto#017031, Pedido#143004-Fact.#1222, $1446.12 OIB # 56-5253 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 177.59 177.59 0.00

5812 5812 30/05/2017 COM NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 03-05-2017- Área Req: UCI ADULTOS - Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos-Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0941, Pedido # 142954 - Fact. # 10300, $ 239.40 OIB # 56-5287- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00239.40ECUASURGICAL S.A.1790972186001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 239.40 239.40 0.00

5813 5730 30/05/2017 COM RTO OGATORRES FRANCO-Por adquisición de MATERIAL ELECTRICO -Form. Req. 17-05-2017- Área Req: Mantenimiento- Resp. Area Req. Ing. Carlos Andrade, Resp. Solicitud: Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto# 1030, Pedido # 143107 -Fact.#36199, $ 332.57 - OIB# 77-381 - Cert.Pres. # 53 PP. 90-530811-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00-332.57TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 -332.57 -332.57 0.00

5814 5808 30/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 0752, Pedido # 142570- Fact. # 18386, $ 963.80 OIB # 56-5296 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 845.44 845.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 257 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5815 5808 30/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 0752, Pedido # 142570- Fact. # 18386, $ 963.80 OIB # 56-5296 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 118.36 118.36 0.00

5816 5803 30/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 17077, Pedido # 143119 - Fact. # 18461, $ 5355.99 OIB # 56-5294- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


1791310233001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,698.24 4,698.24 0.00

5817 5817 30/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX - Adquisición de 20 AMPOLLAS MEGLUMINA ANTIMONIATO - Form.Req.22-03-2017- Área Req: DERMATOLOGÍA - Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán-Resp. Solicitud: Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto # 0695, Pedido # 142416 - Fact. # 320945, $ 66.00 OIB # 56-5295- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 66.00 66.00 0.00

5818 5803 30/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 17077, Pedido # 143119 - Fact. # 18461, $ 5355.99 OIB # 56-5294- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 657.75 657.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 258 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5819 5783 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Erreyes Lourd- Form.Req. 10-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. W. Freire, Aut. Gasto #0981, Pedido # 143072 - Fact.# 1972, $ 355.68 OIB # 56-5299- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 312.00 312.00 0.00

5820 5783 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Erreyes Lourd- Form.Req. 10-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. W. Freire, Aut. Gasto #0981, Pedido # 143072 - Fact.# 1972, $ 355.68 OIB # 56-5299- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 43.68 43.68 0.00

5821 5821 30/05/2017 COM NOR OGAMEDILABOR - Adquisición de INSUMOS MEDICOS- Form.Req.16-01-2017- Área Req: Farmacia - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0978, Pedido # 143009 - Fact. # 15406, $ 882.36 OIB # 56-5291- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00882.36MEDILABOR S.A.1791412559001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 882.36 882.36 0.00

5822 5785 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Chacha José- Form.Req. 13-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #17045, Pedido # 143099 - Fact.# 1973, $ 3383.52 OIB # 56-5300- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 2,968.00 2,968.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 259 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5823 5785 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Chacha José- Form.Req. 13-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Gustavo Ochoa, Aut. Gasto #17045, Pedido # 143099 - Fact.# 1973, $ 3383.52 OIB # 56-5300- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 415.52 415.52 0.00

5824 5810 30/05/2017 DEV NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 16843, Pedido # 142554 - Fact. # 10292, $ 4195.20 OIB # 56-5290- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.003,680.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,680.00 3,680.00 0.00

5825 5810 30/05/2017 RDP NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 16843, Pedido # 142554 - Fact. # 10292, $ 4195.20 OIB # 56-5290- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00515.20ECUASURGICAL S.A.1790972186001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 515.20 515.20 0.00

5826 5790 30/05/2017 COM RTO OGAPHARMABRAND- Adquisición de 1765 ARADOS 100 MG - Form.Req. 02-02-2017-Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mst. Mónica León, Orden de Compra # 812308, Resolución # 021 - Fact.# 48271, $ 264.75 OIB # 56-5288- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00-264.75PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 -264.75 -264.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 260 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5827 5799 30/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Orden de Compra # 765040, Resolución # 010 - Fact. # 48362, $ 264.00 OIB # 56-5302- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 264.00 264.00 0.00

5828 5828 30/05/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL - Adquisición de MEDICAMENTOS - Form.Req.08-03-2017- Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 810791, Resolución # 020 - Fact. # 32803, $ 5713.92 OIB # 56-5297- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,713.92 5,713.92 0.00

5829 5804 30/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1025, Pedido # 143093 - Fact. # 18460, $ 180.55 OIB # 56-5293- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 158.38 158.38 0.00

5830 5830 30/05/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND- Adquisición de 1765 ARADOS 100 MG - Form.Req. 02-02-2017-Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mst. Mónica León, Orden de Compra # 812308, Resolución # 021 - Fact.# 48271, $ 264.75 OIB # 56-5288- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 264.75 264.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 261 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5831 5804 30/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1025, Pedido # 143093 - Fact. # 18460, $ 180.55 OIB # 56-5293- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


1791310233001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 22.17 22.17 0.00

5832 5832 30/05/2017 COM NOR OGAROCARSYSTEM - Adquisición de REACTIVOS - Form.Req. 21-03-2017-Área Req: LABORATORIO- Resp. Area Req. Dr. Edmundo Cabrera -Resp. Solicitud: Dr. Edmundo Cabrera, Aut. de Gasto # 16968, Pedido # 142867 - Fact.# 4991, $ 31254.70 OIB # 57-1722 - Cert.Pres. # 146 PP. 90-530810-001-Ret.El.

NAPROBADO0.0031,254.70SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 31,254.70 31,254.70 0.00

5833 5770 30/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAN - Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761284, Resolución # 010 - Fact.# 48263, $ 1693.22 OIB # 56-5307- Cert.Pres. # 126 PP. 140-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,693.22 1,693.22 0.00

5834 5834 30/05/2017 COM NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO-Adquisición de material traumatol - Form.Req. 06-12-16-Área Req: MAXILOFACIAL- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Hugo Guamán, Aut. de Gasto#0760, Pedido # 143109 - Fact.# 2770, $ 452.58 OIB # 56-5301 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00452.58BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 452.58 452.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 262 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5835 5772 30/05/2017 DEV NOR OGAABBOTT LABORATORIOS- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 31-03-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17039, Pedido # 143024 - Fact.# 30282, $ 13175.00 OIB # 56-5306- Cert.Pres. 140 PP. 90-530809-001-Ret.El..

SAPROBADO0.0013,175.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13,175.00 13,175.00 0.00

5836 5805 30/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de 100 u. MAscarillas oxígeno pediárico - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1004, Pedido # 143050 - Fact. # 18433, $ 127.68 OIB # 56-5292- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


1791310233001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 112.00 112.00 0.00

5837 5805 30/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA - Adquisición de 100 u. MAscarillas oxígeno pediárico - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Aut. Gasto # 1004, Pedido # 143050 - Fact. # 18433, $ 127.68 OIB # 56-5292- Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 15.68 15.68 0.00

5838 5838 30/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 5 U. INMUNOGLOBIN.PCTE:Edwin MAlla- Form.Req. 19-05-17-Área Req: PEDIATRIA- Resp. Area Req. Dra. Paola Quintuña -Resp. Solicitud: Dr. Liermis Dita, Aut. de Gasto#17097, Pedido # 143135 - Fact.# 21027, $ 3125.00 OIB # 56-5334 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,125.00 3,125.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 263 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5839 5839 30/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 4 INMUNOGLOBIN.PTE: PAúl Barbecho -Form.Req. 22-05-17-Área Req: PEDIATRIA- Resp. Area Req. Dra. Paola Quintuña -Resp. Solicitud: Dr. Liermis Dita, Aut. de Gasto#17098, Pedido # 143134 - Fact.# 21028, $ 2500.00 OIB # 56-5335 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

5840 5802 30/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: FArmacia - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica Léon, Orden de Compra # 765048, Resolución # 010 - Fact. # 48265, $ 7410.00 OIB # 56-5289- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.007,410.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 7,410.00 7,410.00 0.00

5841 5780 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Manuel Suqui- Form.Req. 08-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #1003, Pedido # 143076 - Fact.# 1974, $ 405.11 OIB # 56-5298- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 355.36 355.36 0.00

5842 5780 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED - Adquisición de material traumatológico -PCTE: Manuel Suqui- Form.Req. 08-05-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea -Resp. Solicitud:Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #1003, Pedido # 143076 - Fact.# 1974, $ 405.11 OIB # 56-5298- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 49.75 49.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 264 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5843 5843 30/05/2017 COM NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 11 TIGECICLINA -PCTE: Durán Abelin- Form.Req. 16-05-17-Área Req: UCI - Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos -Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. de Gasto#1023, Pedido # 143091 - Fact.# 21026, $ 524.70 OIB # 56-5336 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 524.70 524.70 0.00

5844 5771 30/05/2017 DEV NOR OGAABBOTT LABORATORIOS- Por adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761218, Resolución # 010 - Fact.# 30385, $ 12100.00 OIB # 56-5304- Cert.Pres. 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0012,100.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 12,100.00 12,100.00 0.00

5845 5845 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Pizarro- Form.Req.15-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. de Gasto#1005, Pedido # 143077 - Fact.# 1970, $ 655.33 OIB # 56-5322 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 655.33 655.33 0.00

5846 5769 30/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 17058, Pedido # 143056 - Fact.# 158182, $ 28860.00 OIB # 56-5312- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 28,860.00 28,860.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 265 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5847 5847 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Darío Cedeño- Form.Req.10-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. de Gasto#0982, Pedido # 143073 - Fact.# 1976, $ 424.08 OIB # 56-5321 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 424.08 424.08 0.00

5848 5821 30/05/2017 DEV NOR OGAMEDILABOR - Adquisición de INSUMOS MEDICOS- Form.Req.16-01-2017- Área Req: Farmacia - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0978, Pedido # 143009 - Fact. # 15406, $ 882.36 OIB # 56-5291- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00774.00MEDILABOR S.A.1791412559001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 774.00 774.00 0.00

5849 5821 30/05/2017 RDP NOR OGAMEDILABOR - Adquisición de INSUMOS MEDICOS- Form.Req.16-01-2017- Área Req: Farmacia - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. Gasto # 0978, Pedido # 143009 - Fact. # 15406, $ 882.36 OIB # 56-5291- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00108.36MEDILABOR S.A.1791412559001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 108.36 108.36 0.00

5850 5812 30/05/2017 DEV NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 03-05-2017- Área Req: UCI ADULTOS - Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos-Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0941, Pedido # 142954 - Fact. # 10300, $ 239.40 OIB # 56-5287- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00210.00ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 210.00 210.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 266 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5851 5851 30/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Barros- Form.Req.05-05-17-Área Req: NEUROCIRUGÍA-Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Jenner Aguilar, Aut. de Gasto#17044, Pedido # 143098 - Fact.# 1975, $ 1028.96 OIB # 56-5319 - Cert.Pres. # 12 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,028.96 1,028.96 0.00

5852 5812 30/05/2017 RDP NOR OGAECUASURGICAL - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form.Req. 03-05-2017- Área Req: UCI ADULTOS - Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos-Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. Gasto # 0941, Pedido # 142954 - Fact. # 10300, $ 239.40 OIB # 56-5287- Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0029.40ECUASURGICAL S.A.1790972186001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 29.40 29.40 0.00

5853 5817 30/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX - Adquisición de 20 AMPOLLAS MEGLUMINA ANTIMONIATO - Form.Req.22-03-2017- Área Req: DERMATOLOGÍA - Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán-Resp. Solicitud: Dr. Marcelo Merchán, Aut. Gasto # 0695, Pedido # 142416 - Fact. # 320945, $ 66.00 OIB # 56-5295- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 66.00 66.00 0.00

5854 5830 30/05/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND- Adquisición de 1765 ARADOS 100 MG - Form.Req. 02-02-2017-Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mst. Mónica León, Orden de Compra # 812308, Resolución # 021 - Fact.# 48271, $ 264.75 OIB # 56-5288- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 264.75 264.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 267 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5855 5855 30/05/2017 COM NOR OGALINDE -Adquisición de OXÍGENO LÍQUIDO - Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17049, Pedido # 143028 - Fact.# 4680, $ 3518.55 OIB # 56-5332 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.003,518.55LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,518.55 3,518.55 0.00

5856 5828 30/05/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL - Adquisición de MEDICAMENTOS - Form.Req.08-03-2017- Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza - Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 810791, Resolución # 020 - Fact. # 32803, $ 5713.92 OIB # 56-5297- Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,713.92 5,713.92 0.00

5857 5857 30/05/2017 COM NOR OGALINDE -Adquisición de GASES MEDICINALES - Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#1000, Pedido # 143125 - Fact.# 14986, $ 238.98 OIB # 56-5330 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 238.98 238.98 0.00

5858 5834 30/05/2017 DEV NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO-Adquisición de material traumatol - Form.Req. 06-12-16-Área Req: MAXILOFACIAL- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Hugo Guamán, Aut. de Gasto#0760, Pedido # 143109 - Fact.# 2770, $ 452.58 OIB # 56-5301 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.00397.00BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 397.00 397.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 268 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

5860 5860 30/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2017] 320000 PAGO DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2017 DE PERSONAL QUE NO ACUMULA



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 6,282.36 6,282.36 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 1,468.75 1,468.75 0.00

5861 5834 30/05/2017 RDP NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO-Adquisición de material traumatol - Form.Req. 06-12-16-Área Req: MAXILOFACIAL- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Hugo Guamán, Aut. de Gasto#0760, Pedido # 143109 - Fact.# 2770, $ 452.58 OIB # 56-5301 - Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 55.58 55.58 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 180.36 180.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 269 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5863 5838 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 5 U. INMUNOGLOBIN.PCTE:Edwin MAlla- Form.Req. 19-05-17-Área Req: PEDIATRIA- Resp. Area Req. Dra. Paola Quintuña -Resp. Solicitud: Dr. Liermis Dita, Aut. de Gasto#17097, Pedido # 143135 - Fact.# 21027, $ 3125.00 OIB # 56-5334 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,125.00 3,125.00 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 92.34 92.34 0.00

5865 5839 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 4 INMUNOGLOBIN.PTE: PAúl Barbecho -Form.Req. 22-05-17-Área Req: PEDIATRIA- Resp. Area Req. Dra. Paola Quintuña -Resp. Solicitud: Dr. Liermis Dita, Aut. de Gasto#17098, Pedido # 143134 - Fact.# 21028, $ 2500.00 OIB # 56-5335 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 27.54 27.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 270 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5867 5843 30/05/2017 DEV NOR OGAONCOBIOLOGICO -Adquisición de 11 TIGECICLINA -PCTE: Durán Abelin- Form.Req. 16-05-17-Área Req: UCI - Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos -Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. de Gasto#1023, Pedido # 143091 - Fact.# 21026, $ 524.70 OIB # 56-5336 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 524.70 524.70 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 67.28 67.28 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 113.94 113.94 0.00

5870 5832 30/05/2017 DEV NOR OGAROCARSYSTEM - Adquisición de REACTIVOS - Form.Req. 21-03-2017-Área Req: LABORATORIO- Resp. Area Req. Dr. Edmundo Cabrera -Resp. Solicitud: Dr. Edmundo Cabrera, Aut. de Gasto # 16968, Pedido # 142867 - Fact.# 4991, $ 31254.70 OIB # 57-1722 - Cert.Pres. # 146 PP. 90-530810-001-Ret.El.

SAPROBADO0.0027,416.40SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 27,416.40 27,416.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 271 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 91.91 91.91 0.00

5872 5832 30/05/2017 RDP NOR OGAROCARSYSTEM - Adquisición de REACTIVOS - Form.Req. 21-03-2017-Área Req: LABORATORIO- Resp. Area Req. Dr. Edmundo Cabrera -Resp. Solicitud: Dr. Edmundo Cabrera, Aut. de Gasto # 16968, Pedido # 142867 - Fact.# 4991, $ 31254.70 OIB # 57-1722 - Cert.Pres. # 146 PP. 90-530810-001-Ret.El.

SAPROBADO0.003,838.30SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.1791739477001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 0101 001 0 3,838.30 3,838.30 0.00



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 106.81 106.81 0.00

5874 5874 30/05/2017 COM NOR OGAKRUMED -Adquisición de Material Traumatológico - Form.Req.31-03-17-Área Req: Traumatología - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Telmo Tapia, Aut. de Gasto# 17062, Pedido # 143052 - Fact.# 0984, $ 9308.60 OIB # 56-5337 - Cert.Pres. # 131 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.009,308.60KRUMED S.A.1792513812001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 9,308.60 9,308.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 272 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5875 5875 30/05/2017 COM NOR OGAPROFARMEC -Adquisición de MEDICINAS - Form.Req.04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto # 17011, Pedido # 142964 - Fact.# 1038, $ 2519.82 OIB # 56-5305 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.002,519.82PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,519.82 2,519.82 0.00

5876 5875 30/05/2017 DEV NOR OGAPROFARMEC -Adquisición de MEDICINAS - Form.Req.04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto # 17011, Pedido # 142964 - Fact.# 1038, $ 2519.82 OIB # 56-5305 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NERRADO2,494.622,519.82PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5877 5875 30/05/2017 DEV NOR OGAPROFARMEC -Adquisición de MEDICINAS - Form.Req.04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto # 17011, Pedido # 142964 - Fact.# 1038, $ 2519.82 OIB # 56-5305 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO2,494.622,519.82PROMOTORA FARMACEUTICA ECUATORIANA PROFARMEC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,519.82 2,519.82 0.00

5878 5878 30/05/2017 COM NOR OGANUTRIVIDA - Adquisición de FORMULA LACTEA-SACHETS- Form.Req.23-01-17-Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán -Resp. Solicitud: Dra. Ana Tinoco, Aut. de Gasto#16551, Pedido # 141971 - Fact.# 6747, $ 4482.00 OIB # 5-60 - Cert.Pres. # 56 PP. 90-530801-001-Ret.El.

NAPROBADO0.004,482.00ALIMENTOS CLINICOS NUTRIVIDA ECUADOR S.A1792209927001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 4,482.00 4,482.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 273 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5879 5845 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Pizarro- Form.Req.15-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. de Gasto#1005, Pedido # 143077 - Fact.# 1970, $ 655.33 OIB # 56-5322 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 574.85 574.85 0.00

5880 5845 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Pizarro- Form.Req.15-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. de Gasto#1005, Pedido # 143077 - Fact.# 1970, $ 655.33 OIB # 56-5322 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 80.48 80.48 0.00

5881 5851 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Barros- Form.Req.05-05-17-Área Req: NEUROCIRUGÍA-Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Jenner Aguilar, Aut. de Gasto#17044, Pedido # 143098 - Fact.# 1975, $ 1028.96 OIB # 56-5319 - Cert.Pres. # 12 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 902.60 902.60 0.00

5882 5859 30/05/2017 DEV NOR OGALINDE -Adquisición de GASES MEDICINALES - Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#0998, Pedido # 143048 - Fact.# 14930, $ 80.00 OIB # 56-5329 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 274 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5883 5851 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Carlos Barros- Form.Req.05-05-17-Área Req: NEUROCIRUGÍA-Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. Jenner Aguilar, Aut. de Gasto#17044, Pedido # 143098 - Fact.# 1975, $ 1028.96 OIB # 56-5319 - Cert.Pres. # 12 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 126.36 126.36 0.00

5884 5847 30/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Darío Cedeño- Form.Req.10-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. de Gasto#0982, Pedido # 143073 - Fact.# 1976, $ 424.08 OIB # 56-5321 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 372.00 372.00 0.00

5885 5885 30/05/2017 COM NOR OGALETERAGO - Adquisición de FORMULA-PREMATUROS- Form.Req.04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17096, Pedido # 143132 - Fact.# 108717, $ 1900.00 OIB # 5-61 - Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

5886 5847 30/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED-Adquisición de material traumatológico PCTE-Darío Cedeño- Form.Req.10-05-17-Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. PAblo Salamea-Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. de Gasto#0982, Pedido # 143073 - Fact.# 1976, $ 424.08 OIB # 56-5321 - Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 52.08 52.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 275 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5887 5874 30/05/2017 DEV NOR OGAKRUMED -Adquisición de Material Traumatológico - Form.Req.31-03-17-Área Req: Traumatología - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Telmo Tapia, Aut. de Gasto# 17062, Pedido # 143052 - Fact.# 0984, $ 9308.60 OIB # 56-5337 - Cert.Pres. # 131 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO8,083.798,165.44KRUMED S.A.1792513812001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 8,165.44 8,165.44 0.00

5888 5874 30/05/2017 RDP NOR OGAKRUMED -Adquisición de Material Traumatológico - Form.Req.31-03-17-Área Req: Traumatología - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Telmo Tapia, Aut. de Gasto# 17062, Pedido # 143052 - Fact.# 0984, $ 9308.60 OIB # 56-5337 - Cert.Pres. # 131 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO0.001,143.16KRUMED S.A.1792513812001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,143.16 1,143.16 0.00

5889 5889 30/05/2017 COM NOR OGAPEREZ MARÍA-Adquisición de material traumatológico- PCTE: Rómulo Ortega - Form.Req.11-05-17-Área Req: CIRUGÍA - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto#17041, Pedido # 143100 - Fact.#1233, $ 1222.08 OIB#56-5320 - Cert.Pres. #126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,222.08PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,222.08 1,222.08 0.00

5890 5890 30/05/2017 COM NOR OGALANCHEROS JHON-Adquisición de material de impresión solicitados x servicios- Form.Req.13-01-17 Lic Sandra Castillo, Aut. de Gasto #17726, Pedido # 142276 - Fact.#6069, $3073 OIB#75-700 - Cert.Pres. #75 PP. 90-530807-001-Ret.El.

NAPROBADO0.003,073.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,073.00 3,073.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 276 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5891 5891 30/05/2017 COM NOR OGASANDOVAL MARIA - Adquisición de MEDICINAS- Form.Req. 04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17012, Pedido # 142965 - Fact.#16852, $ 1860.00 OIB # 56-5333 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00

5892 5892 30/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de POLLO Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1056, Pedido # 143170-Fact.# 1687, $ 504.26 FAct.1693 $ 303.78 OIB # 13-2806 y 13-2809 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 808.04 808.04 0.00

5893 5893 30/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1055, Pedido # 143169-Fact.# 1686, $ 584.76 OIB # 13-2805 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 584.76 584.76 0.00

5894 5894 30/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1054, Pedido # 143168-Fact.# 1688, $ 490.14 OIB # 13-2807 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 490.14 490.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 277 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5895 5895 30/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VÍVERES - Form.Req. 22-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1052, Pedido # 143166-Fact.# 1658, $ 243.71 FAct.# 1675 $ 222.30 OIB # 13-2801 y 2802 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 466.01 466.01 0.00

5896 5896 30/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de FRUTAS - Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1053, Pedido # 143167-Fact.# 1689, $ 328.34 OIB # 13-2808 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 328.34 328.34 0.00

5897 5897 30/05/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO-Adquisición de LECHE Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1058, Pedido # 143171-Fact.#10561, $ 526.70 OIB # 13-2803 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 526.70 526.70 0.00

5898 5898 30/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 17050, Pedido # 143046 - Fact.# 158204, $ 6793.26 OIB # 56-5340 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,793.26 6,793.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 278 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5899 5899 30/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 1024, Pedido # 143084 - Fact.# 158205, $ 581.01 OIB # 56-5343 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 581.01 581.01 0.00

5900 5900 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 16-05-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genearo Sánchez, Aut. Gasto # 1010, Pedido # 143081 - Fact.# 6711, $ 526.81 OIB # 56-5348 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 526.81 526.81 0.00

5901 5901 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 025-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 17053 - Pedido # 143088 - Fact.# 6714, $ 1726.95 OIB # 56-5349 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,726.95 1,726.95 0.00

5902 5902 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 10-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto # 1007, Pedido # 143080 - Fact.# 6721, $ 829.19 OIB # 56-5350 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 279 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5903 5903 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Jara Clever - Form. Req.03-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Lituma, Aut. Gasto # 0995, Pedido # 143078 - Fact.# 6713, $ 829.19 OIB # 56-5351 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 829.19 829.19 0.00

5904 5904 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS- PCTE: Erreyes Henry - Form. Req.22-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. Gasto # 17073, Pedido # 143118 - Fact.# 6724, $ 1039.99 OIB # 56-5352 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,039.99 1,039.99 0.00

5905 5905 30/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Pulla Rosendo- Form. Req.24-04-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #17060, Pedido # 143083 - Fact.# 6712, $ 1039.99 OIB # 56-5353 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,039.99 1,039.99 0.00

5906 5906 30/05/2017 COM NOR OGAGYKORMED S.A. -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 08-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 878378 Resolución # 043 - Fact.# 7760, $ 205.40 OIB # 56-5338 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.00205.40GYKORMED S.A.0992689943001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 205.40 205.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 280 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 238.98 238.98 0.00

5908 5855 31/05/2017 DEV NOR OGALINDE -Adquisición de OXÍGENO LÍQUIDO - Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17049, Pedido # 143028 - Fact.# 4680, $ 3518.55 OIB # 56-5332 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO3,483.363,518.55LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,518.55 3,518.55 0.00

5909 5878 31/05/2017 DEV NOR OGANUTRIVIDA - Adquisición de FORMULA LACTEA-SACHETS- Form.Req.23-01-17-Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp. Area Req. Dr. Iván Feicán -Resp. Solicitud: Dra. Ana Tinoco, Aut. de Gasto#16551, Pedido # 141971 - Fact.# 6747, $ 4482.00 OIB # 5-60 - Cert.Pres. # 56 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO4,437.184,482.00ALIMENTOS CLINICOS NUTRIVIDA ECUADOR S.A1792209927001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 4,482.00 4,482.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 180.36 180.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 281 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5911 5889 31/05/2017 DEV NOR OGAPEREZ MARÍA-Adquisición de material traumatológico- PCTE: Rómulo Ortega - Form.Req.11-05-17-Área Req: CIRUGÍA - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto#17041, Pedido # 143100 - Fact.#1233, $ 1222.08 OIB#56-5320 - Cert.Pres. #126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO1,061.281,072.00PEREZ PINTADO MARIA ISABEL0104503305001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,072.00 1,072.00 0.00


SAPROBADO91.4292.34LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 92.34 92.34 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 27.54 27.54 0.00

5914 5914 31/05/2017 COM NOR OGAORDOÑEZ ROBERT -Adquisición de 805 PAQUETES PLATOS- Form.Req.07-04-17-Área Req: NUTRICION - Resp. Area Req. Lic. Andres Bravo, Aut. de Gasto#876, Pedido # 142851 - Fact.# 41535, $ 614.86 OIB # 75-701 - Cert.Pres. # 153 PP. 90-530820-001-Ret.El.

NERRADO614.83614.83ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 0101 001 0 614.83 614.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 282 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5915 5889 31/05/2017 RDP NOR OGAPEREZ MARÍA-Adquisición de material traumatológico- PCTE: Rómulo Ortega - Form.Req.11-05-17-Área Req: CIRUGÍA - Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea -Resp. Solicitud: Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto#17041, Pedido # 143100 - Fact.#1233, $ 1222.08 OIB#56-5320 - Cert.Pres. #126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 150.08 150.08 0.00


SAPROBADO66.6167.28LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENFMDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 67.28 67.28 0.00

5917 5885 31/05/2017 DEV NOR OGALETERAGO - Adquisición de FORMULA-PREMATUROS- Form.Req.04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17096, Pedido # 143132 - Fact.# 108717, $ 1900.00 OIB # 5-61 - Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.

SAPROBADO1,881.001,900.00LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 113.94 113.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 283 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5919 5890 31/05/2017 DEV NOR OGALANCHEROS JHON-Adquisición de material de impresión solicitados x servicios- Form.Req.13-01-17 Lic Sandra Castillo, Aut. de Gasto #17726, Pedido # 142276 - Fact.#6069, $3073 OIB#75-700 - Cert.Pres. #75 PP. 90-530807-001-Ret.El.

SAPROBADO3,042.273,073.00LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY0106545221001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530807 0101 001 0 3,073.00 3,073.00 0.00

5920 5891 31/05/2017 DEV NOR OGASANDOVAL MARIA - Adquisición de MEDICINAS- Form.Req. 04-05-17-Área Req: FARMACIA - Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17012, Pedido # 142965 - Fact.#16852, $ 1860.00 OIB # 56-5333 - Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO1,841.401,860.00SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 91.91 91.91 0.00

5922 5892 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de POLLO Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1056, Pedido # 143170-Fact.# 1687, $ 504.26 FAct.1693 $ 303.78 OIB # 13-2806 y 13-2809 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 808.04 808.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 284 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 106.81 106.81 0.00

5924 5893 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de CARNE DE RES Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1055, Pedido # 143169-Fact.# 1686, $ 584.76 OIB # 13-2805 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 584.76 584.76 0.00

5925 5894 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1054, Pedido # 143168-Fact.# 1688, $ 490.14 OIB # 13-2807 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 490.14 490.14 0.00

5926 5895 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VÍVERES - Form.Req. 22-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1052, Pedido # 143166-Fact.# 1658, $ 243.71 FAct.# 1675 $ 222.30 OIB # 13-2801 y 2802 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 464.91 464.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 285 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5927 5895 31/05/2017 RDP NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VÍVERES - Form.Req. 22-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1052, Pedido # 143166-Fact.# 1658, $ 243.71 FAct.# 1675 $ 222.30 OIB # 13-2801 y 2802 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1.10 1.10 0.00

5928 5896 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de FRUTAS - Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1053, Pedido # 143167-Fact.# 1689, $ 328.34 OIB # 13-2808 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 328.34 328.34 0.00

5929 5897 31/05/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO-Adquisición de LECHE Y DERIVADOS- Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1058, Pedido # 143171-Fact.#10561, $ 526.70 OIB # 13-2803 Cert.Pres. # 102 PP. 90-530801-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 526.70 526.70 0.00

5930 5901 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 025-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 17053 - Pedido # 143088 - Fact.# 6714, $ 1726.95 OIB # 56-5349 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO1,499.721,514.87ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,514.87 1,514.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 286 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5931 5901 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 025-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genaro Sánchez, Aut. Gasto # 17053 - Pedido # 143088 - Fact.# 6714, $ 1726.95 OIB # 56-5349 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 212.08 212.08 0.00

5932 5902 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 10-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto # 1007, Pedido # 143080 - Fact.# 6721, $ 829.19 OIB # 56-5350 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00

5933 5933 31/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:María Guzmán-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1041, Pedido # 143122 - Fact.# 158206, $ 526.81 OIB # 56-5341 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 735.30 735.30 0.00

5934 5934 31/05/2017 COM NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de material traumatologico solicitado por farmacia, form. requerimiento NO 1696, Aut. gasto No. 17046, pedido No. 143136, factura NO. 1978 $96.817.92, OIB No. 56-5303, cert. presupuestaria 126 pp 90-530826-001, ret electronica


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 96,817.92 96,817.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 287 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5935 5902 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 10-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto # 1007, Pedido # 143080 - Fact.# 6721, $ 829.19 OIB # 56-5350 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00

5936 5903 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Jara Clever - Form. Req.03-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Lituma, Aut. Gasto # 0995, Pedido # 143078 - Fact.# 6713, $ 829.19 OIB # 56-5351 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 727.36 727.36 0.00

5937 5903 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Jara Clever - Form. Req.03-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Lituma, Aut. Gasto # 0995, Pedido # 143078 - Fact.# 6713, $ 829.19 OIB # 56-5351 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 101.83 101.83 0.00

5938 5938 31/05/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:Durán Ines-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 17074, Pedido # 143121 - Fact.# 158207, $ 1020.30 OIB # 56-5342 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,020.30 1,020.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 288 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5939 5898 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 17050, Pedido # 143046 - Fact.# 158204, $ 6793.26 OIB # 56-5340 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NERRADO5,899.415,959.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,959.00 5,959.00 0.00

5940 5904 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS- PCTE: Erreyes Henry - Form. Req.22-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. Gasto # 17073, Pedido # 143118 - Fact.# 6724, $ 1039.99 OIB # 56-5352 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 912.28 912.28 0.00

5941 5941 31/05/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VÍVERES - Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1057, Pedido # 143219-Fact.# 1682, $ 5.85 OIB # 13-2804 Cert.Pres. # 56 PP. 90-530801-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 5.85 5.85 0.00

5942 5904 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS- PCTE: Erreyes Henry - Form. Req.22-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. W. Freire, Aut. Gasto # 17073, Pedido # 143118 - Fact.# 6724, $ 1039.99 OIB # 56-5352 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 127.71 127.71 0.00


Ejercicio:

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No.ORI.

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Página: 289 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5943 5898 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 17050, Pedido # 143046 - Fact.# 158204, $ 6793.26 OIB # 56-5340 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO5,899.415,959.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,959.00 5,959.00 0.00

5944 5944 31/05/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A -Adquisición de AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL- Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#1022, Pedido # 143126-Fact.# 14988, $ 119.70 OIB # 56-5331 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 119.70 119.70 0.00

5945 5905 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Pulla Rosendo- Form. Req.24-04-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #17060, Pedido # 143083 - Fact.# 6712, $ 1039.99 OIB # 56-5353 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 912.28 912.28 0.00

5946 5898 31/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 09-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 17050, Pedido # 143046 - Fact.# 158204, $ 6793.26 OIB # 56-5340 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 834.26 834.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5947 5905 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE: Pulla Rosendo- Form. Req.24-04-2017- Área Req: Cirugía- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #17060, Pedido # 143083 - Fact.# 6712, $ 1039.99 OIB # 56-5353 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 127.71 127.71 0.00

5948 5948 31/05/2017 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA. Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req.16-01-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17103, Pedido # 143157-Fact.# 0919, $ 1344.81 OIB # 56-5354 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,344.81SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,344.81 1,344.81 0.00

5949 5906 31/05/2017 DEV NOR OGAGYKORMED S.A. -Por adquisición de MEDICINAS -Form. Req. 08-05-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 878378 Resolución # 043 - Fact.# 7760, $ 205.40 OIB # 56-5338 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO203.35205.40GYKORMED S.A.0992689943001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 205.40 205.40 0.00

5950 5934 31/05/2017 DEV NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de material traumatologico solicitado por farmacia, form. requerimiento NO 1696, Aut. gasto No. 17046, pedido No. 143136, factura NO. 1978 $96.817.92, OIB No. 56-5303, cert. presupuestaria 126 pp 90-530826-001, ret electronica

SAPROBADO84,078.7284,928.00TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 84,928.00 84,928.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 291 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5951 5899 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 1024, Pedido # 143084 - Fact.# 158205, $ 581.01 OIB # 56-5343 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO504.56509.66B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 509.66 509.66 0.00

5952 5899 31/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A.-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Aut. GAsto # 1024, Pedido # 143084 - Fact.# 158205, $ 581.01 OIB # 56-5343 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 71.35 71.35 0.00

5953 5953 31/05/2017 COM NOR OGASINAIFARM S.A. -Adquisición de MEDICINAS -PCTE: Paul Jara Sarmiento- Form.Req.05-17-Área Req: CENTRO DE TRAUMA-Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos-Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. de Gasto#17104, Pedido # 143159-Fact.# 51947, $ 1121.77 OIB # 56-5355 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,121.77SINAIFARM S.A.0190159698001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,121.77 1,121.77 0.00

5954 5934 31/05/2017 RDP NOR OGATRAUMAMED Por la adquisición de material traumatologico solicitado por farmacia, form. requerimiento NO 1696, Aut. gasto No. 17046, pedido No. 143136, factura NO. 1978 $96.817.92, OIB No. 56-5303, cert. presupuestaria 126 pp 90-530826-001, ret electronica

SAPROBADO0.0011,889.92TRAUMAMED S.A.1790809153001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 11,889.92 11,889.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 292 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5955 5955 31/05/2017 COM NOR OGAABBOTT LABORATORIOS-Adquisición de MEDICINAS - Form.Req.08-05-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 878370, Resolución # 043 -Fact.# 30585, $ 5720.00 OIB # 56-5356 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,720.00 5,720.00 0.00

5956 5956 31/05/2017 COM NOR OGAZOLDAN-Adquisición de CAJAS DE COPAS - Form.Req.17-01-17-Área Req:Lcda. Jesica Orellana Central de Esterilización, Aut. gasto No. 16329, pedido No. 141487 -Fact.# 6544, $4.560 OIB # 75-695, Cert.Pres. # 148 PP. 90-530805-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,560.00 4,560.00 0.00

5957 5957 31/05/2017 COM NOR OGACORPMASTER S.A -Adquisición de SENSORES NEONATALES - Form.Req.27-04-17-Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp. Area Req. Dr. Eddy Ochoa-Resp. Solicitud: Eddy Ochoa, Aut. de Gasto#17066, Pedido # 143087-Fact.# 678, $ 4788.00 OIB # 56-5357 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,788.00 4,788.00 0.00

5958 5953 31/05/2017 DEV NOR OGASINAIFARM S.A. -Adquisición de MEDICINAS -PCTE: Paul Jara Sarmiento- Form.Req.05-17-Área Req: CENTRO DE TRAUMA-Resp. Area Req. Dr. Paúl Cobos-Resp. Solicitud: Dr. Paúl Cobos, Aut. de Gasto#17104, Pedido # 143159-Fact.# 51947, $ 1121.77 OIB # 56-5355 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO1,110.551,121.77SINAIFARM S.A.0190159698001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,121.77 1,121.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 293 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5959 5959 31/05/2017 COM NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.Adquisición de MEDICINAS-Form.Req.02-02-17-Área Req:FARMACIA-Resp. Area Req.Dra.Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgst.Mónica León, Aut.Gasto#16692, Pedido # 142133-Fact.# 3904, $ 1965.60 Fact.3905 $400.00 Fact. 3906 $448.00 OIB # 56-5345, 5346,5347 C.#140 PP.90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.002,813.60PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,813.60 2,813.60 0.00

5960 5948 31/05/2017 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA. Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req.16-01-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17103, Pedido # 143157-Fact.# 0919, $ 1344.81 OIB # 56-5354 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO1,167.861,179.66SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,179.66 1,179.66 0.00

5961 5948 31/05/2017 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA. Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req.16-01-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza-Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#17103, Pedido # 143157-Fact.# 0919, $ 1344.81 OIB # 56-5354 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 165.15 165.15 0.00

5962 5944 31/05/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A -Adquisición de AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL- Form.Req.06-02-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Aut. de Gasto#1022, Pedido # 143126-Fact.# 14988, $ 119.70 OIB # 56-5331 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 119.70 119.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 294 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5963 5900 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 16-05-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genearo Sánchez, Aut. Gasto # 1010, Pedido # 143081 - Fact.# 6711, $ 526.81 OIB # 56-5348 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 462.11 462.11 0.00

5964 5900 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN CORP. -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-Form. Req. 16-05-2017- Área Req: Trauma-Emergencia- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Genearo Sánchez, Aut. Gasto # 1010, Pedido # 143081 - Fact.# 6711, $ 526.81 OIB # 56-5348 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 64.70 64.70 0.00

5965 5965 31/05/2017 COM NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MDICINAS -Form. Req. 16-01-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 718115, Resolución # 003 - Fact.# 1249, $ 11.60 OIB # 56-5344 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 11.60 11.60 0.00

5966 5941 31/05/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV-Adquisición de VÍVERES - Form.Req. 25-05-17-Área Req: NUTRICION-Resp. Area Req. Lic. Andrés Bravo-Resp. Solicitud: Lic. Andrés Bravo, Aut. de Gasto#1057, Pedido # 143219-Fact.# 1682, $ 5.85 OIB # 13-2804 Cert.Pres. # 56 PP. 90-530801-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 5.85 5.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5967 5967 31/05/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 16839, Fact.# 18286, $ 1.558.16 OIB # 56-5269 Cert.Pres. # 156 PP. 90-530826-001-Ret.El.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,558.16 1,558.16 0.00

5968 5955 31/05/2017 DEV NOR OGAABBOTT LABORATORIOS-Adquisición de MEDICINAS - Form.Req.08-05-17-Área Req: FARMACIA-Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza -Resp. Solicitud: Mgst. Mónica León, Orden de Compra # 878370, Resolución # 043 -Fact.# 30585, $ 5720.00 OIB # 56-5356 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO5,662.805,720.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,720.00 5,720.00 0.00

5969 5933 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:María Guzmán-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1041, Pedido # 143122 - Fact.# 158206, $ 526.81 OIB # 56-5341 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO638.55645.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 645.00 645.00 0.00

5970 5956 31/05/2017 DEV NOR OGAZOLDAN-Adquisición de CAJAS DE COPAS - Form.Req.17-01-17-Área Req:Lcda. Jesica Orellana Central de Esterilización, Aut. gasto No. 16329, pedido No. 141487 -Fact.# 6544, $4.560 OIB # 75-695, Cert.Pres. # 148 PP. 90-530805-001-Ret.El.

SAPROBADO3,960.004,000.00ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5971 5971 31/05/2017 COM NOR OGALABORATORIOS LIFE -Por adquisición de MDICINAS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761254, Resolución # 010 - Fact.# 37738, $ 1450.35 OIB # 56-5339 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

NAPROBADO0.001,450.35LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,450.35 1,450.35 0.00

5972 5956 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN-Adquisición de CAJAS DE COPAS - Form.Req.17-01-17-Área Req:Lcda. Jesica Orellana Central de Esterilización, Aut. gasto No. 16329, pedido No. 141487 -Fact.# 6544, $4.560 OIB # 75-695, Cert.Pres. # 148 PP. 90-530805-001-Ret.El.


1791774175001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5973 5956 31/05/2017 RDP NOR OGAZOLDAN-Adquisición de CAJAS DE COPAS - Form.Req.17-01-17-Área Req:Lcda. Jesica Orellana Central de Esterilización, Aut. gasto No. 16329, pedido No. 141487 -Fact.# 6544, $4.560 OIB # 75-695, Cert.Pres. # 148 PP. 90-530805-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 560.00 560.00 0.00

5974 5974 31/05/2017 COM NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO -Por adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO-Form. Req.03-02-2017- Área Req: Neurocirugía - Resp. Area Req. Dra.Lucila Barragán, Resp. Solicitud:Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #16626, Pedido # 142082 - Fact.# 2757, $ 3201.12 OIB # 14-2 Cert.Pres. # 152 PP. 90-530808-001-Ret.El.


RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 3,201.12 3,201.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 297 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5975 5933 31/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:María Guzmán-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 1041, Pedido # 143122 - Fact.# 158206, $735.30 OIB # 56-5341 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 90.30 90.30 0.00

5976 5938 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:Durán Ines-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 17074, Pedido # 143121 - Fact.# 158207, $ 1020.30 OIB # 56-5342 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NERRADO886.05895.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

5977 5938 31/05/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:Durán Ines-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 17074, Pedido # 143121 - Fact.# 158207, $ 1020.30 OIB # 56-5342 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO886.05895.00B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 895.00 895.00 0.00

5978 5938 31/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:Durán Ines-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 17074, Pedido # 143121 - Fact.# 158207, $ 1020.30 OIB # 56-5342 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 125.30 125.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 298 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5979 5938 31/05/2017 RDP NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A-Por adquisición de INSUMOS MEDICOS-PCTE:Durán Ines-Form. Req.9-05-2017- Área Req: CIRUGÍA- Resp. Area Req. Dr. Pablo Salamea, Resp. Solicitud: Dr. Wilson Muñoz, Aut. Gasto # 17074, Pedido # 143121 - Fact.# 158207, $ 1020.30 OIB # 56-5342 Cert.Pres. # 126 PP. 90-530826-001-Ret.El.

NERRADO125.30125.30B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00



RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 2,588.94 2,588.94 0.00



RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 4,369.62 4,369.62 0.00

5982 5959 31/05/2017 DEV NOR OGAPFIZER CIA. LTDA.Adquisición de MEDICINAS-Form.Req.02-02-17-Área Req:FARMACIA-Resp. Area Req.Dra.Lucila Barragán-Resp. Solicitud: Mgst.Mónica León, Aut.Gasto#16692, Pedido # 142133-Fact.# 3904, $ 1965.60 Fact.3905 $400.00 Fact. 3906 $448.00 OIB # 56-5345, 5346,5347 C.#140 PP.90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO2,785.462,813.60PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,813.60 2,813.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 299 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5983 5957 31/05/2017 DEV NOR OGACORPMASTER S.A -Adquisición de SENSORES NEONATALES - Form.Req.27-04-17-Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp. Area Req. Dr. Eddy Ochoa-Resp. Solicitud: Eddy Ochoa, Aut. de Gasto#17066, Pedido # 143087-Fact.# 678, $ 4788.00 OIB # 56-5357 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO4,158.004,200.00CORPMASTER S.A.0992317272001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

5984 5957 31/05/2017 RDP NOR OGACORPMASTER S.A -Adquisición de SENSORES NEONATALES - Form.Req.27-04-17-Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp. Area Req. Dr. Eddy Ochoa-Resp. Solicitud: Eddy Ochoa, Aut. de Gasto#17066, Pedido # 143087-Fact.# 678, $ 4788.00 OIB # 56-5357 Cert.Pres. # 22 PP. 90-530826-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 588.00 588.00 0.00

5985 5981 31/05/2017 DEV NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO -Por adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO-Form. Req.03-02-2017- Área Req: Neurocirugía - Resp. Area Req. Dra.Lucila Barragán, Resp. Solicitud:Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #16628, Pedido # 142081 - Fact.# 2758, $ 4369.62 OIB # 14-1 Cert.Pres. # 152 PP. 90-530808-001-Ret.El.

SAPROBADO3,794.673,833.00BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.0990289751001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 3,833.00 3,833.00 0.00

5986 5981 31/05/2017 RDP NOR OGABIOELECTRONICA BLANCO -Por adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO-Form. Req.03-02-2017- Área Req: Neurocirugía - Resp. Area Req. Dra.Lucila Barragán, Resp. Solicitud:Dr. Jenner Aguilar, Aut. Gasto #16628, Pedido # 142081 - Fact.# 2758, $ 4369.62 OIB # 14-1 Cert.Pres. # 152 PP. 90-530808-001-Ret.El.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 536.62 536.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 300 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21





NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 2,808.00 2,808.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 393.12 393.12 0.00



NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 2,271.00 2,271.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530808 0101 001 0 317.94 317.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 301 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5991 5971 31/05/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS LIFE -Por adquisición de MDICINAS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Lucila Barragán, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 761254, Resolución # 010 - Fact.# 37738, $ 1450.35 OIB # 56-5339 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.

SAPROBADO1,218.301,450.35LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,450.35 1,450.35 0.00

5992 5965 31/05/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX -Por adquisición de MDICINAS -Form. Req. 16-01-2017- Área Req: Farmacia- Resp. Area Req. Dra. Andrea Espinoza, Resp. Solicitud: Mgs. Mónica León, Orden de Compra # 718115, Resolución # 003 - Fact.# 1249, $ 11.60 OIB # 56-5344 Cert.Pres. # 140 PP. 90-530809-001-Ret.El.


NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 11.60 11.60 0.00

5993 5967 31/05/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 16839, Fact.# 18286, $ 1.558.16 OIB # 56-5269 Cert.Pres. # 156 PP. 90-530826-001-Ret.El.

SAPROBADO1,353.141,366.81PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,366.81 1,366.81 0.00

5994 5967 31/05/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA -Por adquisición de INSUMOS MEDICOS -Form. Req. 02-02-2017- Área Req dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 16839, Fact.# 18286, $ 1.558.16 OIB # 56-5269 Cert.Pres. # 156 PP. 90-530826-001-Ret.El.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 191.35 191.35 0.00

5995 5995 31/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 320000 HVCM PAGO ROL DE MAYO A POLO VASCONEZ (FALTABA CUENTA BANCARIA) Y PANAMA GALLEGOS SEGUN REFORMA # 38299



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510510 0100 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 302 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



90 000 000 002 000 510601 0100 001 0 116.96 116.96 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 434.40 434.40 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 41.92 41.92 0.00

5996 5996 31/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:AJ A:2017] 320000 HVCM PAGO VIATICOS DE RESIDENCIA DR. ENCALADA GARCIA Y GONZALEZ CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 0101 001 0 708.00 708.00 0.00

5997 5997 01/06/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 5 No Entrada: 79 NSOLICITADO91.5091.50

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 USERAPP USERAPP

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530301 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

90 000 000 004 000 530422 0101 001 0 4.00 4.00 0.00

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 42.00 42.00 0.00

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 3.50 3.50 0.00

5998 5998 01/06/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:JU A:2017] 320000 HVCM PAGO 1/12 PENSION JUBILAR SEGUN ART 217 DEL CODIGO DE TRABAJO "SI FALLECIERE UN TRABAJADOR QUE SE HALLE EN GOCE DE PENSIÓN JUBILAR, SUS HEREDEROS TENDRAN DERECHO A RECIBIR DURANTE UN AÑO UNA PENSIÓN IGUAL A LA QUE PERCIBIA EL CAUSANTE -MANUEL CARRION



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 322.82 322.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 303 de 304

Fecha: 02/06/2017

Hora: 08:07:21



5999 5999 01/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2017] 320000 HVCM PAGO 2/12 PENSION JUBILAR SEGUN ART 217 DEL CODIGO DE TRABAJO "SI FALLECIERE UN TRABAJADOR QUE SE HALLE EN GOCE DE PENSIÓN JUBILAR, SUS HEREDEROS TENDRAN DERECHO A RECIBIR DURANTE UN AÑO UNA PENSIÓN IGUAL A LA QUE PERCIBIA EL CAUSANTE - MANUEL CARRION



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

MDVILLAVICENCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 322.82 322.82 0.00

6000 5502 01/06/2017 DEV NOR OGAGONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO-SENTENCIA JUICIO # 0112120130200 -PERIODO JUL-2013 A NOV-2014 (RMU $ 27654.00 MENOS APORT PERS.IESS $ 3152.99, XIII $ 3142.50,XIV $ 615.50,VACACIONES $ 1466.50,ACUMULA FDOS RESERVA-IESS $2303.57)AUT.GASTO 0061-TH-CERT.133-90-570215-001-INGRESA INFORMAC-AL IESS 19-05

SAPROBADO29,725.5129,725.51GONZALEZ CARDENAS WILSON ESTUARDO0101364065 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF MDVILLAVICE

NCIOZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570215 0101 001 0 29,725.51 29,725.51 0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 CANTIDAD DE CURS: 12294,421,893.38 305,307.364,421,893.38 0.00

TOTAL GENERAL : 4,421,893.38 305,307.364,421,893.38 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 304 de 304

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Hora: 08:07:21



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