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República de ColombiaMinisterio de AmbienteVivienda y Desarrollo Territorial
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CONTENIDO
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE AAA1.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO1.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
2. PLAN DE DESARROLLO
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE AAA
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Este programa es un acierto de la Política Nacional como modelo articulador entre los entes del Estado para el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento, lo que ha contribuido al mejoramiento de indicadores de prestación de servicio en el departamento.
A finales del 2007 se inicia la implementación de la política de los Planes Departamentales de Agua, hoy AGUA PARA LA PROSPERIDAD.
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El Plan Departamental de Agua en Córdoba, es una realidad en el se logró la concertación con 29 de los 30 municipios y la vinculación de la Corporación Autónoma y Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y el SENA.
El PDA se destacó a nivel nacional como modelo de gestión y articulación con los entes territoriales, pero este se vio truncado por la sentencia del concejo de Estado y el pronunciamiento de la contraloría donde deja sin piso las vigencias futuras excepcionales para los entes territoriales como fuente de financiación de los mismos, lo que se ha reflejado en la desfinanciación del plan y el no cumplimiento de las metas establecidas.
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Actores del Plan
La Nación.
La Gobernación de Córdoba.
La Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS –
29 municipios vinculados, incluyendo municipios con operador
especializado.
(en lo posible esquemas regionales)
regionales)
COMITÉ DIRECTIVOMÁXIMA INSTANCIA
DE TOMA DECISIONES
Gerencia Integral
Adelanta acciones técnicas, legales, financieras y administrativas de apoyo a Comité Directivo, gestor y demás entidades
Gestor
Materializa decisiones del Comité Directivo y gestiona desarrollo y seguimiento de ejecución del Plan
CARS- CVSVICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CAR - CVS
GOBIERNO NACIONAL
REPRESENTANTES DE ALCALDES
GOBERNACION
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El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de Córdoba, cumple con el marco legal establecido. Incluido en el Plan de Desarrollo Departamental y de cada municipio
Cumplimiento Decreto 3200
Cumplimiento Decreto 4548 de 2009
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Decreto 2474 del 2008 Reglamentario de la ley 1150
Ordenanza 05 y 028 de 2008, adopción y financiación vigencias futuras
Ley 1176/2007 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOCumplimiento de requisitos de PlaneaciónCumple con los procesos de Planeación establecidos para los PDA:
Estatutos del Comité Directivo
Manual Operativo del PDA
Plan Estratégico General 2009 – 2011
Plan Anual Estratégico 2009, 2010 y 2011
Esquema Fiduciario definido “FIA”
Plan Choque 2008
Divulgación y Trasparencia
Auditorías visibles, socializaciones con la comunidad
Rendición de cuentas
MARCO LEGAL
www.aguasparalaprosperidaddecordoba.com.co
www.aguasdecordobasaesp.gov.co
www.contratos.gov.co
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1.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOREn el cuatrienio anterior a raíz del desarrollo e implementación del PDA se lograron los siguientes indicadores en la prestación de los servicios de AAA.
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORESServicios 2008 2011
Acueducto 82.78% 85%
Continuidad del servicio 6 Horas / día 10.5 Horas / día
Calidad del Agua (IRCA) 30% 18%
Alcantarillado 42.82% 52%
Tratamiento 63.33% 66.67%
Aseo (recolección) 84% 91%
Aseo (relleno sanitario) 26% 26%
Una vez se terminen las obras programadas dentro del PDA - APP, se logrará una cobertura en acueducto del 90% , una continuidad del servicio en promedio de 14 horas y un IRCA del 15%, se destaca la evolución del alcantarillado en Montería de un 40% al 61%, y de acueducto donde se alcanzó una cobertura del 98%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PORCENTAJE DE COBERTURA 79% 79% 81% 81% 84% 84,5% 85,0%
76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%
PO
RC
EN
TAJE
DE
CO
BE
RT
UR
A
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACUEDUCTO
La tabla anterior muestra un ascenso gradual, a través del tiempo, de la cobertura de acueducto en el Departamento; se acentúa a partir del 2008 un ascenso mas representativo, con la ejecución de obras concernientes al Plan Choque que pone en funcionamiento inversiones realizadas en años anteriores, a la fecha se ha logrado una cobertura del 88%.
FUENTE: Censo DANE 2005; Gobernación de Córdoba; Secretaria de Infraestructura; PDA.
AVANCE DE LOS INDICADORES
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La tabla anterior muestra un aumento del indicador de continuidad HORAS AL DIA a partir del año 2009, cuando se culminan obras incluidas en el Plan Choque del Plan Departamental de Aguas, observándose que las horas de servicio aumentan de 5.98 a 9.43, entre los años 2008 y 2009. Para el año 2011 el promedio de Horas al día de servicio se encuentra en un valor de 10.5. Al término de la ejecución de las obras contratadas y en ejecución, se espera cumplir con la meta de 14 horas al día.
Fuente: Diagnóstico actualizado 2008 - seguimiento PDA
AVANCE DE LOS INDICADORES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CONTINUIDAD: NUMERO DE HORAS AL
DIA DE SERVICIO5,98 5,98 5,98 6,20 9,43 10,00 10,50
-2,00 4,00 6,00 8,00
10,00 12,00
HO
RA
S/D
IACONTINUIDAD: NUMERO DE HORAS AL DIA DE SERVICIO
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La tabla anterior muestra un ascenso gradual y casi constante, a través del tiempo, de la cobertura de alcantarillado en el Departamento; se acentúa a partir del año 2008 un ascenso más distintivo, ya que su nivel sube del 42.82% al 52% en un solo año; lo anterior se debe a que en el año 2008 se empezaron a ejecutar las obras concernientes al Plan Departamental de Aguas de Córdoba
Fuente: Diagnóstico actualizado 2008 - seguimiento PDA
AVANCE DE LOS INDICADORES
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La tabla anterior muestra un descenso significativo en el IRCA a partir del año 2008 y con una tendencia a lograr el IRCA <= al 5% con la ejecución de las Obras incluidas en el Plan Departamental de Aguas de Córdoba
Fuente: Instituto Nacional de Salud.
AVANCE DE LOS INDICADORES
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EVOLUCION DE INDICADORES POR MUNICIPIOS SOBRE EL INDICE DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA)
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• 1.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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CLASE DE PRESTACION DE SERVICIOACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
OPERADOR 14
ADMINISTRADORAS PUBLICAS COOPERATIVAS 8
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES 7
PRESTADOR DIRECTO 1
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ASEOCLASE DE PRESTACION DE SERVICIO ASEO
OPERADOR 20
ADMINISTRADORAS PUBLICAS COOPERATIVAS 5
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES 4
PRESTADOR DIRECTO 1
DIAGNOSTICO
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REGIONAL SAN JORGEMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
AYAPEL Empresas Públicas Municipales de Ayapel Seacor S.A E.S.P
BUENAVISTA Empresas Públicas Municipales de Buenavista Seacor S.A E.S.P
PUEBLO NUEVO APC - Cooaguas de Pueblo Nuevo E.S.P Seacor S.A E.S.P
PLANETA RICA OPSA S.A E.S.P. Seacor S.A E.S.P
MONTELIBANO Jaguazul S.A E.S.P Seacor S.A E.S.PPUERTO
LIBERTADORAPC- Agualcas Seacor S.A E.S.P
LA APARTADA APC - Aparcor Seacor S.A E.S.P
REGION COSTANEROMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
CANALETE Empresas Públicas Municipales de CanaleteEmpresas Públicas Municipales de
Canalete
MOÑITOSAPC - Cooperativa de Servicios Públicos Regional de
Moñitos Coopsermo
APC - Cooperativa de Servicios Públicos Regional de Moñitos
Coopsermo
LOS CORDOBAS APC - Aguacórdoba APC - Aguacórdoba
PUERTO ESCONDIDO APC - Cooserpues E.S.P APC - Cooserpues E.S.P
SAN BERNARDO VIENTO
APC – Aguas del Viento APC – Aguas del Viento
DIAGNOSTICO
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REGINAL MEDIO SINUMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
CERETE Uniaguas S.A E.S.P. Coraseo
CIENAGA DE ORO Uniaguas S.A E.S.P. Coraseo
SAN CARLOS Uniaguas S.A E.S.P. CoraseoSAHAGUN Uniaguas S.A E.S.P Empresa de Aseo GeneralCOTORRA APC - Aguas del Sinú APC - Aguas del Sinú
SAN PELAYO Empresas Públicas Municipales de San Pelayo Empresas Públicas Municipales de San Pelayo
MONTERIA Proactiva S.A E.S.P Servigenerales
REGIONAL BAJO SINUMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
CHIMA Aguas del Sinú S.A E.S.P Aguas del Sinú S.A E.S.PLORICA Aguas del Sinú S.A E.S.P Aguas del Sinú S.A E.S.PMOMIL Aguas del Sinú S.A E.S.P Aguas del Sinú S.A E.S.P
PURISIMA Aguas del Sinú S.A E.S.P Aguas del Sinú S.A E.S.PSAN ANDRES SOTAVENTO Aguas del Sinú S.A E.S.P. Aguas del Sinú S.A E.S.P.
SAN ANTERO Aguas del Sinú S.A E.S.P. Aguas del Sinú S.A E.S.P.TUCHIN Aguas del Sinú S.A E.S.P. Aguas del Sinú S.A E.S.P.
DIAGNOSTICO
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REGIONAL ALTO SINUMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
TIERRALTA Empresas Públicas Municipales de Tierralta Empresas Públicas Municipales de Tierralta
VALENCIA Empresas varias municipales de Valencia Córdoba Empovalco E.S.P.
Empresas varias municipales de Valencia Córdoba Empovalco E.S.P.
SISTEMAS INDEPENDIENTESMUNICIPIO OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOR DE ASEO
CHINU Aguas de la Sabana SA ESP Serviaseo S.A E.S.P
DIAGNOSTICO
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DIAGNOSTICO LEGAL
E.I.C.E.A.P.C.
P.D.O.E.
0
2
4
6
8
10
12
14
7
8
1
14
E.I.C.E.A.P.C.P.D.O.E.
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ACUERDO C.EFSRI
AJUSTES CONT
0
5
10
15
20
25
30
SI
NO
28 28
142
2
16
SINO
Lo anterior evidencia el regular nivel de cumplimiento del marco institucional previstos por la Ley 142 de 1994, dado que 53% de los prestadores presentan deficiencias en los contratos como operadores.
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DIAGNOSTICO COMERCIAL
Catastro U.
CCU
E. Tarif
ario
Software C.
Estratifica
ción
PQR
0
5
10
15
20
25
30
SINO
2625
24 26
16
27
4 5 64
14
3
SINO
De la anterior figura se evidencia la cifra creciente de municipios que han efectuado Contrato de Condiciones Uniformes (90%), con los usuarios del servicio, resaltándose el 2% restante para aquellas poblaciones que aún no poseen empresas prestadoras de servicios o son nuevas.
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Manual O.Control P.
C. Laborales
0
5
10
15
20
25
SI
NO
23
1519
7
15
11SINO
DIAGNOSTICO TECNICO
El 76% de las empresas tiene manuales operativos, el 50% de la empresas tiene un programa de control de pérdidas y el 63% tienen sus empleados certificados en competencias laborales.
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DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C. InternoInventarios
Presupuesto
0
5
10
15
20
25
30
SI
NO
20
2528
10
5
2
SINO
El 66% de las empresas cuentan con control interno, el 83% de la empresas posee inventarios y el 90% elabora presupuesto anual, en el diagnóstico se determina si los procesos y documentos están acordes con la necesidad de cada empresa.
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CAPITULO III
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDADPrograma 6.
2. PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015
Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba
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Artículo 23. Descripción
Ayudar al desarrollo de la competitividad del departamento y erradicación de la pobreza mediante el mejoramiento vial Departamental de vías secundarias que sirvan de corredores para el comercio de los productos y servicios producidos; aumento de cobertura y usuarios en acueducto y saneamiento básico en población rural y urbana y la implementación de un sistema de alertas en las principales cuencas hídricas del Departamento.
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Artículo 24: Programas
Programa 1. Vías para la Prosperidad
Programa 2. Apoyo a la Recreación
Programa 3. Desarrollo de Infraestructura Productiva del Departamento
Programa 4. Gestión del Riesgo
Programa 5. Servicios Públicos para Todos Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad
Programa 7. Tránsito y Movilidad
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Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad:
Aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y coordinación institucional con los municipios para la ampliación de redes.
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METAS DEL PDA
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Artículo 25. Metas
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DETALLADO
GOBERNACIÓN
OTRAS FUENTE DE
FINANCIACIÓN 2012
GOBERNACIÓN
OTRAS FUENTE DE
FINANCIACIÓN 2013
GOBERNACIÓN
OTRAS FUENTE DE
FINANCIACIÓN 2014
GOBERNACIÓN
OTRAS FUENTE DE
FINANCIACIÓN 2015
COBERTURA DE SERVICIOS P ÚBLICOS
SGP , Regalías Directas 89.919.539.546 21.200.000.000 22.558.885.641 23.620.248.874
GESTIÓN AMBIENTAL
SGP , Regalías Directas, Estampilla P ro Desarrollo 2.932.023.881 29.800.000.000 29.660.000.000 29.600.000.000
ESTADO DE LA P RESTACIÓN DE LOS SSP P Regalías Directas Regalías FCR 150.000.000 2.000.000.000 150.000.000 4.000.000.000 150.000.000 2.000.000.000
ATENCIÓN O P REVENCIÓN DE EMERGENCIA EN LOS SERVICIOS P ÚBLICOS Regalías Directas Regalías FCR 150.000.000 3.500.000.000 150.000.000 7.000.000.000 150.000.000 7.000.000.000
2015
SUBPROGRAMAFUENTES
GOBERNACIÓN
OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN
2012 2013 2014
AGUA Y SANEAMIENTO P ARA LA P ROSP ERIDAD
PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO.
EJE
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Artículo 64: Recursos de Gestión