rendición_de_cuentas_seviilla_valle_2008

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLAGERARDO GÓMEZ DÍEZALCALDE

Rendición Pública de Cuentas - Año 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SEVILLAMUNICIPIO DE SEVILLA

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA - UNA CIUDAD PARA QUERER

GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE 2008 - 2011G RAR G A CA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2008

Sevilla Valle del Cauca Enero de 2009

BIENVENIDOSBIENVENIDOS

PRIMERA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTASPRIMERA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DEINFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO

La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir

una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder .

Andreas Schedler

02 – INVERSIÓN SECTORIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLAÓ Ñ

$ 15.971,15 $ 16.000,00

$ 18.000,00

Mill

ones

INVERSIÓN AÑO 2008

$ 8.246,34 $ 10.000,00

$ 12.000,00

$ 14.000,00

$ ,

$ 4.000,00

$ 6.000,00

$ 8.000,00

$ -

$ 2.000,00

Total 2008

PRESUPUESTO INICIAL COMPROMISOSPRESUPUESTO INICIAL COMPROMISOS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLAÓ Ñ

$ 8.352,64 $ 8.525,17

$ 6.984,29$ 7.415,95 $ 8.000,00

$ 9.000,00

Mill

ones

INVERSIÓN POR TIPO DE RECURSO AÑO 2008

$ 5.860,30

$ 6.984,29

$ 5.000,00

$ 6.000,00

$ 7.000,00

$ 1.165,93 $ 1.220,11 $ 1.756,77 $ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

$ ,

$ 1.570,91

$ -

$ 1.000,00

Total Rec SGP Total Rec Propios Total Otros Recursos

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOSPRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLAÑ

91,3

5

$ 5.000,00

$ 6.000,00

ones

INVERSION SECTORIAL AÑO 2008RECURSO S.G.P.

- 25,8

2

$ 59

2,17

$ 4.

5 9

$ 85

5,21

$ 37

6,71

45,0

1

55,1

1

39,1

8

$ 40

3,73

$ 1 000 00

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00 Mill

o

$ -

$

$

$ $ $

$

$ -

$ 1.000,00

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A

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOSPRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLAINVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008

$ 49

0,94

$ 39

7,12

$ 500,00

$ 600,00

llone

s

INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008RECURSOS PROPIOS

$ 19

,20

$ 19

,29

$ 72

,23

$ 13

5,92

$ 51

,00

$ 12

1,17

$ 0,

27

$ 85

,14

$ 11

4,49

$ 10

,00

$ 20

,26

$ 23

,89

$ 10

,00

$ 100,00

$ 200,00

$ 300,00

$ 400,00 Mil

$ -

NIS

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PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA

08,0

1

$ 8.000,00 $ 9.000,00

nes

INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008OTROS RECURSOS

7,67

1,89

$ 6.

90

96,6

6

277,

52

5,88

8,31

$ 2 000 00$ 3.000,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00

Mill

o

$ -

$ 1

$ -

$ 2

$ -

$ -

$ 9 $ 2

$ 7

$ 1

$ -$ 1.000,00 $ 2.000,00

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SEG


02 – INVERSIÓN SECTORIALALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLAINVERSION SECTORIAL AÑO 2008

$ 11.620,53

$ 490,94

$ 19,20

$ 36,96

$ 98,05

$ 135,92

$ 72,89

$ 592,17 $ 855,48

$ 181,80 $ 768,72

$ 130,89

$ 75,37 $ 39,18

$ 42,20

$ 397,12 $ 403,73

$ 10,00

… … … … … …

STR

AC

ION

…

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Y


02 – INVERSIÓN SECTORIALGASTOS DE INVERSIÓN 2008

SECTORPRESUPUESTO

INICIAL EJECUCIÓN

ADMINISTRACION GENERAL $ 378.001.000,00 $ 490.936.747,00 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL $ 15.001.000,00 $ 19.195.200,00 PREVENCION Y ATENCION DE $ 20 000 000 00 $ 36 955 140 00PREVENCION Y ATENCION DE $ 20.000.000,00 $ 36.955.140,00 ATENCION A POBLACION $ 79.000.000,00 $ 98.048.700,00 DESARROLLO COMUNITARIO $ 70.000.000,00 $ 135.915.961,00 VIVIENDA $ 25.000.000,00 $ 72.888.980,00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $ 762.954.837,00 $ 592.167.992,00

$ $SALUD $ 4.641.156.861,00 $ 11.620.534.549,00 EDUCACION $ 649.216.783,00 $ 855.478.407,00 AGRARIO $ 30.000.000,00 $ 181.804.700,00 VIAS Y TRANSPORTE $ 439.564.466,00 $ 768.723.515,00 DEPORTE Y RECREACION $ 119.434.522,00 $ 130.886.863,00 ARTE Y CULTURA $ 55.825.891,00 $ 75.371.980,00 ASIGNACIONES ESPECIALES $ 79.182.965,00 $ 39.184.471,00 JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 60.000.000,00 $ 42.203.606,00 ALUMBRADO PUBLICO $ 420.000.000,00 $ 397.120.844,00 DEUDA PUBLICA $ 402.000.000,00 $ 403.728.369,00 , ,APOYO PROGRAMA PIMES $ - $ 10.000.000,00 TOTAL GENERAL $ 8.246.338.325,00 $ 15.971.146.024,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL


$ 8 45$ 0,43

CAPACITACION FUNCIONARIOSCAPACITACION SERVIDORES

CAP

AC

ITA

CIO

N

E ND

UC

CIO N

Sector 01: Administración GeneralSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 29,90 $ -$ 2,50

$ 5,50 $ 29,60

$ 8,45

ESTRATIFICACIONACTUALIZACION PBOT. PLAN

ESTATUTO URBANOPATRIMONIO ARQUITECTONICOTERCERA ACTUALIZACION DELCAPACITACION FUNCIONARIOS

MIZ

AC

ION

DE

A

AD

MO

N

C C C IN C

$ 15,05 $ 42,60

$ 150,00 $ 51,17

$ 14,25 ,

BONOS PENSIONALESIMPLEMENTACION MECI

ACTUALIZACION CATASTRALFORTALECIMIENTO

MODERNIZACION TECNOLOGICA

TRA

CIO

N

CC

ION

OP

TIM LA

$ -$ 98,23

$ 43,25

$ - $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 160,00

SANEAMIENTO FISCALFONDO DE CONTINGENCIAS

CUOTAS PARTES

AD

MIN

IST

-DIR

E

MillonesMillones


( d l á d d lMECI (Modelo estándar de ControlInterno)

Capacitación funcionarios

Gobierno En LíneaGobierno En Línea

IGAC

Pasivocol

Alma Mater


Actualización de los estudios deE U b P i iEstatuto Urbano y PatrimonioArquitectónico de la Municipalidad.

Elaboración Plan de Desarrollo.

Obligación del DepartamentoObligación del Departamentoreferente al pago de los serviciospúblicos de las institucioneseducativas del Municipio(Tutela)


MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAM

MUNICIPAL U C

Mejoramiento de Accesos

Adecuación de espacios

Modernización tecnológica

Pintura de oficinas y áreas comunes


GESTIÓN INTERNACIONAL CON SEVILLA ESPAÑA

Firma del protocolo de Intenciones entre lasCiudades de Sevilla España y Sevilla

Apertura a convenios de cooperación enproyectos ambientales (residuos sólidos y

j d id l ) t Ciudades de Sevilla España y SevillaColombia

Presentación de 18 perfiles de proyectos ante

manejo de aguas residuales), proyectossociales, económicos y culturales para laMunicipalidad

Presentación de 18 perfiles de proyectos anteel Ayuntamiento para evaluación ypotencial financiación.

Intercambios académicos para estudios depregrado y posgrado universidades deSevilla España


GESTIÓN DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL

Presentación de 8 proyectos de Infraestructura devías y saneamiento básico a entidades delorden Nacional por valor de$ 8659 494 431 00$ 8659.494.431,00.

Formulación de 3 proyectos deCooperación internacional:

Programa de fortalecimiento social yciudadanía en el municipio de Sevilla.jóvenes y mujeres forjadores de paz.

Políticas de cohesión socialPolíticas de cohesión social

Hermanamiento para el desarrollo


GESTIÓN INTERNACIONAL UNIÓNGESTIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA

Convenio de Hermanamiento en el marco de las Jornadas Europeas del Desarrollo

ESTRASBURGO 15 17 d i bESTRASBURGO, 15-17 de noviembre de 2008


Visita de funcionarios del ordenVisita de funcionarios del orden Nacional y Departamental en

nuestra municipalidad


VISITA DEL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DR. DIEGO PALACIO

BETANCOUR Y EL ALCALDE DE FREDONIABETANCOUR, Y EL ALCALDE DE FREDONIA ANTIOQUIA

SEVILLA VALLE, SEDE DE LA REUNIÓN DE ,ALCALDES DEL NORTE DEL VALLE Y LIDER DEL NACIENTE PROCESO DE ASOCIACIÓN



RE

S

Sector 03: Prevención y Atención de DesastresSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 5,00FORTA Y APOYO AL COM LOCAL

ION

DE

DE

SA

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$ 31,96ATENCION Y PREVENCION DE

ION

Y P

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NC

$ 0,00 $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 35,00

ATE

NC

I

MillonesMillones

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE

SEVILLA

EMERGENCIAS PRESENTADAS

25 29 DE MARZO DE 200825, 29 DE MARZO DE 2008

7 DE NOVIEMBRE DE 2008

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES CENSO CLOPAD

FAMILIAS DAMNIFICADAS 417

INTEGRANTES DE FAMILIA 1456INTEGRANTES DE FAMILIA 1456

NIÑOS DE 0 A 16 AÑOS 263

TOTAL DAMNIFICADOS 1719

VIVIENDAS AVERIADAS 410

VIVIENDAS DESTRUIDAS 9


ATENCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS

ENTREGA DE AYUDAS, ALIMENTOS, Y FRAZADASFRAZADAS

629 COLCHONETAS, 1258 COBIJAS, 320 MERCADOS Y 150 KIT DE ASEO

Gracias a la colaboración de entidades Nacionalesy departamentales se logro superar laEmergencia

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES ÍTAPONAMIENTO DE VÍAS, EMERGENCIA

VIAL POR OLA INVERNAL EN LA ZONA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD.

SE ESTIMA QUE UN 80% DE LAS VÍAS RURALES DE LA MUNICIPALIDAD SE

VIERON AFECTADAS

24

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES HABILITANDO LA MOVILIDAD VIAL URBANA Y

RURAL EN NUESTRO MUNICIPIO


D ió d Si t dDonación de Sistema de Comunicaciones (repetidora y

antena) al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la

Municipalidad

Apoyo y comunicaciónApoyo y comunicación permanente con los

organismos de socorro de la MunicipalidadMunicipalidad



$ 25,82 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA

Sector 04: Atención a Población VulnerableSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ -

$ -

$ -

$ -

APOYO POBLACION INDIGENA

APOYO A PERSONAS EN

APOYO A GRUPOS MINOR SEXUAL

MEJORAMIENTO DEL ESTADO

OB

LAC

ION

$ 34,95

$ -

$ -

$ -

ASISTENCIA Y ATENCION

ADECUACION Y DOTACION CASA

APOYO AL ANCIANO INDIGENTE

APOYO NIÑOS ESPECIALES

ATE

NC

ION

PO

$ 36,00

$ 1,28

$ - $ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 40,00

APOYO A CENTROS DE ATENCION

ALIMENTAC Y DESPLAZAMI AL

MillonesMillones



$ 0,42 APOYO, PROMOCION Y

Sector 05: Desarrollo ComunitarioSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 11,81

$ 3,80

$ -

CONVERSATORIOS CIUDADANOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

VEEDURIAS CIUDADANAS

DE

EMPL

EO

$ 7,50

$ 1,00

$ 12,33

APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS

APOYO JUECES DE PAZ

PROYECTO HERMANDAD

GE

NE

RA

CIO

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$ 94,06

$ 5,00

$ - $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 100,00

FOMENTO DE PROYECTOS PARA

FOMENTO DE PROYECTOS A

MillonesMillones

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE

DESPLAZAMIENTO.

Jornada de Salud visual y entrega degafas a 42 niños y adultosgafas a 42 niños y adultos.

Celebración de la navidad con masde 210 niños en situación dedesplazamiento

Jornada para acceder a losbeneficios de la ley de reparación debeneficios de la ley de reparación devictimas donde fueron atendidosalrededor de 300 casos


FAMILIAS EN ACCIÓN EN CIFRAS

2.949 Familias beneficiadas con elprograma.

Se realizaron 4 pagos en el año 2008 porun valor aproximado de $ 900.000.000.

d b dóDentro de este programa se brindóapoyo a familias en situación dedesplazamiento.

Apoyo a las cuarenta (40) madres líderescon los Encuentros de cuidado, encoordinación con el Programa de RedesC t t d P l t R dConstructoras de Paz y el proyecto Redsocial de Apoyo.


PROGRAMAS ADULTO MAYOR

Apoyo a los Centros de Bienestar del AdultoMayor para el mejoramiento nutricional delos abuelos por un valor de $ 36.000.000.

216 nuevos beneficiarios al Programa Nacionalde Alimentación lo que completa la coberturade los comedores en el Municipio.

Apoyo a mejoras locativas de los doscomedores.

Ampliación del Programa Nacional deAlimentación para el Municipio en 200 cupos,que buscan beneficiar a personas del

i i t d S A t i d lcorregimiento de San Antonio y persona delárea urbana con la apertura del comedor en elCBA San Pedro Claver.


PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

En convenio con la Corporación CECAN 28En convenio con la Corporación CECAN, 28agricultores sevillanos vinculados en España.

A través de COOPSERIN se generaron 30nuevas plazas de trabajonuevas plazas de trabajo.

En la contratación de las obras públicas selogró trabajo para 250 personas.

Con el apoyo de la Fundación Esperanza secreó la pre cooperativa COINTEGRANDO,

PROGRAMA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE

DESMOVILIZADOS

En alianza con el SENA se brindócapacitación a personas desmovilizadas.


CASA DE LA FAMILIA

1237 personas atendidas

913 personas capacitadas con los difdiferentes cursos

DESARROLLO COMUNITARIO

CONVERSATORIOS CIUDADANOS EN BARRIOS Y

VEREDASVEREDAS

DE CARA A LA COMUNIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO

Madres comunitarias pilarMadres comunitarias pilar fundamental de la protección infantil

en nuestro Municipio

Entrega de elementos de seguridad y ayuda económica en cumplimiento de

lo pactado en la trocha ciudadanalo pactado en la trocha ciudadana



$ -MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMI

Sector 06: ViviendaSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 15,00

$ 21,89

MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL

SERVICIOS PARA UNA VIVIENDA

DA

$ -

$ -

$ 5,00

CONTRUCCION VIVIENDA URBANA

CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL

MEJORAMIENTO VIVIENDA

VIVI

EN

$ 31,00

$

$ - $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 35,00

PROGRAMAS DE VIVIENDA

MillonesMillones

VIVIENDAVIVIENDA

-Formulación del proyecto “Vivienda saludable”

-Mejoramientos de vivienda: 30 C t t t l $ 165 720 000 00-Costo total $ 165.720.000,00

Estado de Algunas Viviendas de la MunicipalidadMunicipalidad

- Formulación del proyecto “ Ola Invernal Rural”

Mejoramientos de vivienda rural: 30- Mejoramientos de vivienda rural: 30-Costo total proyecto: $ 169.000.000,00

VIVIENDA

- Formulación del Proyecto “Ola Invernal”- Mejoramientos de vivienda: 55

Costo total proyecto: $ 109 000 000 00-Costo total proyecto: $ 109.000.000,00

- Ejecución del Proyecto. “Mejoramiento de baterías sanitarias Barrios Popular y San

Vicente Municipio de Sevilla”-Nro. de beneficiarios: 10

-Costo total del Proyecto: $ 21.888.980,00

C i M i i i d S ill C i é dConvenio Municipio de Sevilla - Comité de Cafeteros para otorgar 10 mejoramientos de baterías sanitarias en las veredas el Manzano

y Palomino del Municipio de Sevilla Valley Palomino del Municipio de Sevilla Valle Costo Total del Proyecto: $ 30.000.000,00


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 07: Agua Potable y Saneamiento Básico

$ 10,00 $ 140,00

$ 15,60

FORTALECIM ESQUEMASUBSIDIOS ESTRATOS I Y II

ESTUDIOS Y DISEÑOS

FOR

MU

LAC

ION

IM

PLA

NTA

CIO

N

ES TU DI O S Y DI

SE Ñ O S

g ySubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 0 42$ 25,30

$ 69,67 $ -$ 2,40 $ 0,90

USO Y MANEJO AGUA POTABLEPROBLEM QUEBRA SAN JOSE EN

ADECUACION RELLENOCOMPRA Y ADECUAC NUEVO LOTE

TRATAM RESID SOLIDOS URB YEDUCACION INFANCIA PARA

ENT

AS

DIS

PO

SIC

IO

N

FIN

AL

DE

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DE

R

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ID

UO

S

$ 51,00 $ -$ -$ 5,00

$ 27,00 $ 0,42

COMPRA PRED PROTECC CUENCAPROTECCION Y CONSERVACION

SANEAR - ZONA RURALMANTENIMIENTO PTARS

ADECUACION COLECTOR QUEBRADUSO Y MANEJO AGUA POTABLE

SER

VO

N D

E

NTE

STR

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MI E

O A

GU

A

$ 26 71$ 13,33

$ 4,83 $ 200,00

$ -$ -

REPOSIC Y CONTRUC REDESREPOS Y CONS REDES ACUE Y

CONSTRUCCION DOMICILIARIASSUBSIDIOS ESTRATOS I Y II

OBRAS DE ESTABILIZPROYECTO, PROTECC, CONSERVA

CO

NS

TRU

C Y

R

EP

OS

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S

CO

NS

AC

IOFU

EN

$ 26,71

$ - $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00

REPOSIC Y CONTRUC REDESC

Millones

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ó ó

Construcción y reposición de redes de

Obras de construcción y reposición de alcantarillado sectores Laguna Siracusa y barrio Fundadores Municipio de Sevilla

Construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado zona urbana y rural

- Entrega de Subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los Estratos I

y II de la municipalidad por valor de 340 millones de pesos


CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS

- Compra de predios para protección de cuencas hídricas (ley 99 de 1993)

- Predio Buenavista vereda La Cimitarra 96 HASPredio Buenavista vereda La Cimitarra 96 HAS- Predio La Cabaña vereda Canadá

Corregimiento Cebollal 24 HAS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Mantenimiento Plantas de Tratamiento de A R id l B i lAguas Residuales Barrio las

Garzas, Fernando Botero y mantenimiento de pozos sépticos en la zona rural

- Adecuación y mantenimiento del colector de la quebrada San José


ADECUACIÓN RELLENO SANITARIOADECUACIÓN RELLENO SANITARIO

Elaboración de los Diseños Complementarios de cierre y clausura antiguo botadero de

b d l Mbasura vereda el Manzano.

FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA EL SERVICIO DE

ASEOASEO Elaboración de estudios de viabilidad, tarifarios y análisis de alternativas para el tratamiento y

disposición final de residuos sólidosdisposición final de residuos sólidos

Normalidad en la prestación del servicio de aseo en toda la municipalidad


Convenio Municipio de Sevilla – Comité deConvenio Municipio de Sevilla Comité de Cafeteros para el Rediseño de Obras de estabilización de la quebrada Agua Sucia

Barrios Monserrate y Cafetero Municipio de S ill V llSevilla Valle

Permanente atención para dar solución a esta problemática de la municipalidad.

Iniciación de Obras de estabilizaciónIniciación de Obras de estabilización

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICOMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

POR LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

Generalidades sobre la siembra de especies coníferas en la municipalidad:

Área total del Núcleo. 6.217 HASTotal árboles sembrados: 6.904.344


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 08: Salud

S b & P d I ió A 2008

$ 82,25 $ 10.039,95

$ 822,84

OTROS GASTOS DE SALUDREGIMEN SUBSIDIADO

PRESTAC DE SERVIC POBLACION

RE GI

ME N

SU BSI

DI

AD O

PR ES TA CI

ON

D

E

SE RV

ICI

OS

Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ -$ 67,80 $ 10,00 $ 15,00 $ 2,00

GESTION DE PROYECTOSSALUD INFANTILLA SALUD ORAL

ENFERMEDADES TRANSMISIBLESLA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CA

$$ 87,10 $ 46,00 $ -$ 69,92 $

SALUD MENTAL Y LESIONESLA GESTION PARA EL

SEGURIDAD SANITARIA Y DELPARTICIPACION SOCIAL

LA NUTRICIONGESTION DE PROYECTOS

SA

LUD

PU

BLI

C

$ 160,45 $ 67,00 $ 67,21 $ -$ 83,00

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICAENFERMEDADES CRONICAS NO

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVACONVIVENCIA PACIFICA - TRAB

SALUD MENTAL Y LESIONES

$ - $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00

Millones

SALUD

PROGRAMA SEMILLEROS SALUDABLES

Beneficio durante el año 2008Beneficio durante el año 2008 a más de tres mil niños y niñas de la zona Urbana y

Rural del Municipio de SevillaRural del Municipio de Sevilla.

SALUD

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUDSALUD

Realización del Foro por la Salud del Municipio de Sevilla y

reuniones permanentes con lareuniones permanentes con la comunidad de barrios y veredas

NUTRICIÓNProyectos de fortalecimiento nutricional

iñ iñ d b jpara niños y niñas de bajo peso y población juvenil entre 5 y 14 años en

los sectores más vulnerables del Municipio de SevillaMunicipio de Sevilla.

Beneficiados 2800 niños

SALUD

12.000 NUEVOS CUPOS EN

RÉGIMEN SUBSIDIADO

EPS´SCONTRATACION

2004 CONTRATACION

2005CONTRATACION

2006CONTRATACION

2007CONTRATACION

2008 TOTAL

EMSSANAR 14.282 14.800 15.078 15.357 21.283 21.283

CAPRECOM 1.451 1.996 2.213 3.639 6.716 6.716

CAFESALUD 740 896 916 1.526 3.859 3.859

TOTAL 16.473 17.692 18.207 20.522 31.858 31.858

SALUD- NUESTRO HOSPITAL

Apoyo Permanente al Hospital Departamental Centenario de Sevilla

Acompañamiento a la inauguración de obras de infraestructura del área de

H it li ió d ió d b l iHospitalización y donación de ambulancia para traslado Asistencial básico de

pacientes


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 09: Educación

$ 0,27

$ 25,45

APOYO A 5 MEJORES

COMPETENCIAS EN NUEVAS

TIVA

Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 51 05

$ 196,80

$ 201,13

$ -

SUMINIS DE ELEMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DOTACION INSTITUCIONES

APOYO EDUCACION TECNICA Y

ANA

STA

ED

UC

AT

$ -

$ 112,17

$ -

$ 51,05

PREVENCION DE LA DESERCION,

TRANSPORTE ESCOLAR

SUMINISTRO PAQUETES

SUMINIS DE ELEMENTOS

CIO

N

CIO

N

SER

VIC

IO

D

E

TRA

NS

PO

RT

EC

A

$ 230,81

$ 11,64

$ 26,16

$ -

ADECUAC. Y MANTEN. SEDES

SERVICIOS PUBLICOS

ACCION MANTENER, PROMOVER Y

PLAN NACIONAL DE EDUCACIO

NF

RAE

STR

UC

TU

RA

PAG O

SER

VIC

IO

S

PU

BLI

CO

S

PR

OM

OC

Y EV

ALU

C

$ ,

$ - $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00

IN R S U U

Millones

EDUCACIÓN

Gratuidad en la Educación Oficial del grado 0 A 11 en el Municipio

de Sevillade Sevilla

Entrega de recursos económicos a lasEntrega de recursos económicos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sevilla por concepto de

matricula para estudiantes dematricula para estudiantes de estratos 1 y 2 por valor de $

200.000.000,00

EDUCACIÓN

Adecuación de la salas de cómputo de las Sedes: Fundadores, María Inmaculada, Santa Teresita, Quebrada Nueva, Fátima, José Celestino Mutis.

Entrega de 58 computadores y 5 impresoras del programa computadores para educar.

230 Millones de Pesos Invertidos en recuperación de la Infraestructura educativa urbana y Rural de la

Municipalidad

EDUCACIÓN

Capacitación a 428 estudiantes del grado once de las instituciones

educativas del Municipio para laseducativas del Municipio para las pruebas de estado

Entrega de material didáctico, deportivo, ótecnológico y de aseo a las 11

instituciones educativas oficiales del municipio.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

ANTES DURANTE LA OBRA

UC

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVA

ANTESDURANTE LA OBRA

EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVAANTES

DURANTE LA OBRA

EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVA


EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVAANTES DURANTE LA OBRA

EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVA


EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVAANTES

DURANTE LA OBRA

EDUCATIVA

ENTREGA DE LA OBRA


EDUCATIVAANTES

DURANTE LA OBRA

EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVAEDUCATIVA

DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA


EDUCATIVAEDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA

DURANTE OBRA


EDUCATIVAEDUCATIVA

DURANTE OBRADURANTE OBRA


EDUCATIVA


EDUCATIVA


EDUCATIVA


EDUCATIVA

71

EDUCACIÓN

Apoyo permanente y continuo al Servicio Nacional de aprendizaje SENA donde se atendieron y capacitaron durante el año

2008 cerca de 1500 alumnos en programas de Formación Profesional Titulada, Jóvenes

Rurales Jóvenes enRurales, Jóvenes en Acción, desplazados, reinsertados y

programas de Formación Complementaria

Educación Profesional de calidad para el Municipio de SevillaMunicipio de Sevilla

Establecimiento de programas de educación superior técnica y profesional con la

Universidad La Gran Colombia, Universidad del Q indío la c eación del CERES Se illadel Quindío y la creación del CERES Sevilla



$ -APOYO A LA CADENA

Sector 10: AgrarioSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ -

$ -

APOYO A LA CADENA

GESTION PARA ADJUDICACION

IMIE

NTO

$ 4,47

$ -

TRANSFERENCIAS I. C. A

APOYO A PROYECTOS

FOR

TALE

CI

$ 177,33

$ - $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS

MillonesMillones

DESARROLLO RURAL

Apoyo a damnificados por ola i l 133 d ifi dinvernal 133 damnificados,471 hectáreas afectadas

•Apoyo a la Secretaria de Gobierno y p y yal CLOPAD en el caso de ataque de

abejas africanizadas a personas de la zona rural.

DESARROLLO RURAL

•Celebración día del Campesino,

• Celebración del Segundo aniversario del M.E.C.S.S (Mercado Ecológico Campesino Semilla Sevilla)

DESARROLLO RURAL CAPACITACIÓN CONTINUA AL

AGRICULTOR

•Realización del Foro temático “POLITICASRealización del Foro temático POLITICASGUBERNAMENTALES AGROPECUARIAS”

• Capacitación a los agricultores en el marcoEscuela de Cacaocultores MunicipalesEscuela de Cacaocultores Municipales

Fortalecimiento de procesos de Seguridad y deSoberanía alimentaria CBA SAN VICENTE DESoberanía alimentaria CBA SAN VICENTE DEPAUL

Apoyo al sector ganadero de la municipalidad através del convenio ICA – Municipio de Sevillatravés del convenio ICA Municipio de Sevilla


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 11: Vías y Transporte

$ 23,40

$ 9,60

ESTUDIO DE SUELOS,

PLAN VIAL

ESTU

DI

OS

DE

PR

EIN

VE

RS

ION

y pSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ -

$ -

$ -

$ -

CONSTRUCCION PARQUES

ADECUACION PLAZA DE MERCADO

CONSTRUCCION TERMINAL DE

PROYECTOS MIRADORES

RU

C Y

MA

NTE

N

INFR

AE

E P

$ -

$ 14,40

$ 11,73

$ 16,60

LEASING PARA MAQUINARIA

APOYO PROGRAMAS CAMINEROS

CONSTRUCCION ANDENES

MANTENIMIENTO DE PARQUES

CC

ION

Y

MIE

NTO

CO

NT R

$

$ 4,62

$ 496,71

$ 129,57

$ 46,79

S Ñ C O O O

SEGURIDAD VIAL

RECUPERACION VIAS RURALES

RECUPERACION Y CONSTRUC

MATERIALES PARA REPARAC Y

EÑA

LIAC

ION

CO

NTR

UC

MA

NTE

NIM

$ 15,30

$ - $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00

SEÑALIZACION HORIZONTAL YSE ZA

Millones


Programa Camineros

Retornando a la MingaRetornando a la Minga

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

DURANTE OBRAANTES

REALIZACIÓN OBRA


DURANTE OBRAANTES

VIAS URBANAS

REALIZACIÓN OBRA


DURANTE OBRAANTES

REALIZACIÓN OBRA


DURANTE OBRAANTES DURANTE OBRA

REALIZACIÓN OBRA


DURANTE OBRAANTES

REALIZACIÓN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN LA MILONGA, ALEGRÍAS, SAN GERARDO, SECTOR COMBIA, CONGAL, TOTORÓ Y SU PUENTE, SAN

ANTONIO CUMBARCO COMINALES CALEDONIA MANZANILLO ENTREANTONIO, CUMBARCO, COMINALES, CALEDONIA, MANZANILLO, ENTRE OTROS, SEGÚN EL PROGRAMA RURAL 2008

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VIA SEVILLA - MANZANILLOVALOR DEL PROYECTO: $ 250.000.000,00

INFRAESTRUCTURA DE VIAS INTERMUNICIPALES

MANTENIMIENTO ROCERIA LIMPIEZA CUNETAS Y ALCANTARILLAS ENMANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS LA URIBE - SEVILLA - CAICEDONIA

VALOR DEL PROYECTO: $ 200.000.000,00


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 12: Deporte y Recreación

$ -VACACIONES RECREATIVAS

EVE

NTO

S D

EP

OR

TIVO

S Y

p ySubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ -

$ 30,01

APOYO A DEPORTISTAS

MANTEN Y MEJORAM ESCENARIOS

INFR

AE

STR

UC

TUR

A

E D

$ 50,88

$

APOYO EVENTOS DEPORTIVOS

APOYO A DEPORTISTAS

Y P

RO

MO

CIO

N

$ 40,00

$ 10,00

ESCUE DE FORMAC, MASIF,

PARTICIP EN EVENTOS DEPOR

DIF

US

ION

Y

$ - $ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 40,00 $ 50,00 $ 60,00

Millones

DEPORTE Y RECREACIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAAdecuación cancha de tenis de

campo en el Parque Recreacional

ANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS


OBRAS DE INFRAESTRUCTURAAdecuación Parque Recreacional y

andén Casa del Deporte

EJECUCIÓN DE OBRAS DEEJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESCENARIOS

DEPORTIVOS


OBRAS DE INFRAESTRUCTURAAdecuación y mejoramiento de la

Piscina y acceso al Parque Recreacional

Antes y Después de las Obras de EnlucimientoAntes y Después de las Obras de Enlucimiento


OBRAS DE INFRAESTRUCTURAAdecuación y mejoramiento de Estadio

Pedro Emilio Gil y Coliseo Municipal Oscar Jaramillo Zuluaga

Antes y Después de las Obras de EnlucimientoAntes y Después de las Obras de Enlucimiento


OBRAS DE INFRAESTRUCTURAOBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Adecuación y mejoramiento de canchas Múltiples contiguas alAntes y Después de las Obras de Enlucimiento canchas Múltiples contiguas al

estadio Pedro Emilio Gil Antes y Después de las Obras de Enlucimiento


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Adecuación de espacios y accesos a escenarios deportivos para

discapacitados Antes y Después de las Obras de Adecuación p

Porque el deporte es para todos


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Adecuación de cancha para el desarrollo de actividades de Motocross

Antes y Después de las Obras de Adecuación Porque el deporte es para todosAntes y Después de las Obras de Adecuación


MEJORAMIENTO DE LASMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES

Compra de Implementos deportivos para diversas disciplinas


ACTIVIDADES

R li ió d l f ti l d lRealización del festival de la Cometa

Actividades de Rumboterapia en lasActividades de Rumboterapia en las Instituciones Educativas


APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOSDESTACADOS

Personajes Destacados en la práctica deAtletismo en los juegos Nacionales:j g

Bertha Oliva Sánchez en 5 mil y 10 mil mts- medalla de oro. Carrera atlética radioGuadalajara de Buga ocupo el primer lugar.j g p p g

Claudia Tangarife 42 km - medalla debronce obstáculos - medalla de plata ybronce; 5 mil y 10 mil mts – cuarto y séptimo; y y pPuesto, Maratón – cuarto puesto

Sandra Milena Saldarriaga, marcha -octavo puesto

Participación en la carrera Torre Colpatria en la Ciudad de Santafé de Bogotá , donde JEIMY LORENA GONZALEZ ocupo el primer

puesto. ppuesto.


V i ti•Vacaciones recreativas, con unaparticipación aproximada de 300 niños yniñas.

• Sevilla Valle Campeones juegos del café

•Realización del primer torneo Deportivorelámpago en el parque recreacional delcafé con una asistencia aproximada de1.300 personas.

DEPORTE Y RECREACIÓN • Participación del Equipo de Balonmanoen el quinto torneo Nacional debalonmano en Yumbo, ocupando eltercer lugar en femenino y cuarto lugaren masculino.

•Creación Escuela de formaciónCreación Escuela de formacióndeportiva en San Antonio y QuebradaNueva del Municipio de Sevilla

Ci l N• Ciclopaseos Nocturnos

•Valida de Ciclo montañismo

• I juegos preescolares y semillitasSevillanas con la participación de 295niños entre 4 y 8 años

• Primera C “Copa el País” de Futbol( $3.000.000.00)



$ 20,26 PROMOCION Y APOYO A

MO

CI

DE

L SM

O

Sector 13: Arte y CulturaSubprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008

$ 1,33

$ 3,81

$ -

CONFORMACION DEL CONSEJO

PLAN DECENAL DE CULTURA

DIAGNOSTICO Y PLAN DE

UR

AL

PR

OM

ON

DTU

RIS

$ 19 28

$ -

$ 10,00

$ ,

APOYO A EVENTOS CULTURALES

PROMOC Y DIFUSI DE LA CULT

APOYO PROGRAMAS BIBLIOTECA

ARR

OLL

O C

ULT

U

$ 20,70

$ 19,28

$ - $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00

PROMOCION Y DIFUSION DE LA


DE

SA

MillonesMillones

ARTE Y CULTURA

APOYO A EVENTOSCULTURALES

Fiestas aniversarias de Sevilla

Semana SantaSemana Santa

ARTE Y CULTURA


Festival BandolaFestival Bandola

Jornadas Culturales Topo y Tania Ceballos

Festival de la SERENATA Edvardo GaviriaFestival de la SERENATA Edvardo Gaviria

NAVIDAD 2008

Concurso de Alumbrados Navideños Mejor Fachada IluminadaMejor Fachada Iluminada

Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Sevilla le dijo no a la pólvora

NAVIDAD 2008

Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Concurso a la mejor fachadaIluminadaIluminada

NAVIDAD 2008

Jornada de entrega de mas de 7000 regalos a niños sevillanos en día de Navidad


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLASector 14 Asignaciones Especiales - Sector 15 Apoyo a

Fuerza Pública - Sector 16 Alumbrado Público - Sector 17 Deuda Pública -

Sector 18 Apoyo Programa Pimes

$ 403,73

$ 10,00

DEUDA PUBLICA

APOYO PROGRAMA PIMES

p y g

$ 42,20

$ 397,12

APOYO FUERZA PUBLICA

ALUMBRADO PUBLICO

$ 39,18

$ - $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 400,00

ASIGNACIONES ESPECIALES (Alimentación Escolar)

MillonesMillones

ASIGNACIONES ESPECIALES (ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

“REFRIGERIOS ESCOLARES”

(ALIMENTACIÓN ESCOLAR)

Institución Educativa Santa Teresita:Sedes Educativas: San Antonio, Santa Elena, La Magdalena, La Cabaña,Mercedes Abrego, Colombia, Rodrigo de bastidasMercedes Abrego, Colombia, Rodrigo de bastidasInstitución Educativa SevillaSedes Educativas: Santa Mariana de Jesús, José Celestino Mutis, Tres deMayoI tit ió Ed ti M í A ili dInstitución Educativa María AuxiliadoraSedes Educativas: María Auxiliadora, Simón Bolívar, Francisco José deCaldas, José María Carbonel, Miramar

Programa fue dirigido a la población estudiantil de los estratos I, II, III

Número de Refrigerios entregados: 57.738

APOYO A FUERZA PÚBLICA

-Suministro de combustible para vehículos dela fuerza pública, Apoyo económico por valorde $ 36.000.000,00

- Apoyo Auxiliares bachilleres en lamunicipalidad

- Implementación del proyecto 1-2-3 en elMunicipio de Sevilla.

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

•Liberación del espacio Público

•Reactivación de la plaza de mercadop

•Adecuación y puesta en funcionamiento delCAI de Puyana.

•Rechazo la solicitud de apertura de unaempresa captadora de dineros “pirámide”

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

RECUPERACION DE CARTERA IMPUESTOS PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO

15.000.000

20.000.000

25.000.000

0

5.000.000

10.000.000RECAUDO

RECUPERACION CARTERA 0

12%6%16%

6%

PREDIAL 2008

ABRIL

MAYO

20%

6%11%

23%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOA áli i L 617 d 2000Análisis Ley 617 de 2000

MUNICIPIO DE SEVILLA VALLEANALISIS LEY 617 DE 2000A DICIEMBRE 31 DE 2008

En Miles de Pesos

INGRESOS LIBRE DESTINACION 3.105.104

VALOR PORCENTUAL INGRESOS DESTINADOS A 2 484 083FUNCIONAMIENTO (80%) 2.484.083

PORCENTAJE LIMITE LEY 617 80%

TOTAL GASTO EFECTIVO 2008 2.036.838

PORCENTAJE EFECTIVO GASTOS VS INGRESO 65,60%AHORRO EN MILES DE PESOS 447.245

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOCOMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL

%

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 2007 Y 2008

MESES PREDIAL 2007 PREDIAL 2008 DIFERENCIA % DIFERENCIA

ENERO 140.883.082 116.532.566 (24.350.516) -17%FEBRERO 291.675.683 323.002.096 31.326.413 11%MARZO 118.376.655 78.712.893 (39.663.762) -34%ABRIL 46.156.075 65.620.852 19.464.777 42%MAYO 47.322.198 39.707.552 (7.614.646) -16%JUNIO 37.308.017 52.898.338 15.590.321 42%JUNIO 37.308.017 52.898.338 15.590.321 42%JULIO 27.178.393 30.254.393 3.076.000 11%

AGOSTO 37.207.667 39.280.567 2.072.900 6%SEPTIEMBRE 29.118.422 46.555.704 17.437.282 60%

OCTUBRE 54 131 589 28 871 063 (25 260 526) 47%OCTUBRE 54.131.589 28.871.063 (25.260.526) -47%NOVIEMBRE 79.353.747 22.025.448 (57.328.299) -72%DICIEMBRE 54.656.812 120.424.367 65.767.555 120%

TOTAL 963 368 340 1 4%TOTAL 963.368.340 963.885.839 13.434.295 1.4%

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOCOMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO INDUSTRIA YCOMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO INDUSTRIA Y

COMERCIO 2007 Y 2008

S S C 200 C 2008 C %MESES ICA 2007 ICA 2008 DIFERENCIA % DIFERENCIA

ENERO 28.806.070 $ 17.566.960 (11.239.110) -39%FEBRERO 31.170.553 $ 49.758.447 18.587.894 60%MARZO 202.241.135 $ 261.297.546 59.056.411 29%ABRIL 51.832.866 $ 41.910.926 (9.921.940) -19%MAYO 61.773.483 $ 10.727.611 (51.045.872) -83%JUNIO 9 009 825 $ 10 012 677 1 002 852 11%JUNIO 9.009.825 $ 10.012.677 1.002.852 11%JULIO 85.439.596 $ 10.744.943 (74.694.653) -87%

AGOSTO 16.628.398 $ 40.438.116 23.809.718 143%SEPTIEMBRE 10.118.672 $ 11.679.870 1.561.198 15%

OCTUBRE 11 488 259 $ 21 494 074 10 005 815 87%OCTUBRE 11.488.259 $ 21.494.074 10.005.815 87%NOVIEMBRE 8.644.780 $ 7.489.555 (1.155.225) -13%DICIEMBRE 13.968.660 $ 8.202.254 (5.766.406) -41%

TOTAL 531.122.297 $ 491.322.979 39.799.318 -7%$

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOCOMPARATIVO DE RECAUDO OTROS IMPUESTOSCOMPARATIVO DE RECAUDO OTROS IMPUESTOS

2007 Y 2008

MESES VARIOS 2007 VARIOS 2008 DIFERENCIA%

DIFERENCIADIFERENCIAENERO 3.567.540 4.798.703 1.231.163 35%

FEBRERO 3.758.640 4.075.490 316.850 8%MARZO 3.584.950 3.220.850 (364.100) -10%ABRIL 2.613.200 5.600.210 2.987.010 114%MAYO 2.930.800 4.523.206 1.592.406 54%JUNIO 3.737.900 7.032.742 3.294.842 88%JULIO 3.507.144 3.361.630 (145.514) -4%

AGOSTO 2.727.914 2.771.400 43.486 2%SEPTIEMBRE 2.839.700 6.516.778 3.677.078 129%

OCTUBRE 3.062.520 6.100.498 3.037.978 99%NOVIEMBRE 3.191.250 4.292.383 1.101.133 35%

C 2 229 300 3 922 8 2 693 2 6%DICIEMBRE 2.229.300 3.922.872 1.693.572 76%TOTAL 37.750.858 56.216.762 18.465.904 49%

Se alcanzo la meta presupuestada sobrepasando en un 1% la cifraproyectadaproyectada.

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES

$ 1.000.000,00

$ 1.200.000,00

Costos de Ventas y Gastos de Operación

$ 400.000,00

$ 600.000,00

$ 800.000,00

$ -

$ 200.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Costos de Venta Bienes y Servicios De Administración De Operación Provisiones, agotamientos, amortizaciones

Cumplimiento de mesadas a empleados activos y pensionados durante todo el año

2008

Prestación del servicio de mantenimiento del alumbrado público con excelentes resultados

2008

p

CONTRATACIÓN 2008Contratación Obra Pública

Ítem valor Porcentaje deÍtem valor Porcentaje deParticipación

Convenios 548.400.00044%

Obra Publica 496.077.170

41% 1% 13%

44%

Otros contratos

Prestacion de Servicios

Prestación de Servicios 153.598.798

13%

Suministros 12.700.000 1%

41%

1%

Obra Publica

Suministros

Otros contratos 9.608.000

1%

1% Convenios

TOTAL 1.220.383.968 100%

CONTRATACIÓN 2008Pavimento Urbano

Ítem Metros (M2) Porcentaje deParticipación

Primer 16% 1400Pavimento (M2)

Trimestre 230

Segundo Trimestre 30

2%800

10001200

30

Tercer Trimestre 40

3%

200400600

Pavimento (M2)

Cuarto Trimestre 1148.5

79%

TOTAL 100%

0200

TOTAL1448.5

100%

CONTRATACIÓN 2008

Generación de Empleo Mano de obra no calificada

Ítem No. De empleos

Porcentaje deParticipación

Primer 4%250

Mano de obra no calificada

Primer Trimestre 10

4%

Segundo Trimestre

6% 150

200

Trimestre 15

Tercer Trimestre 25

10% 50

100Mano de obra no calificada

Trimestre 25

Cuarto Trimestre 200

80%0

TOTAL 250 100%

CONTRATACIÓN 2008Inversión Instituciones Educativas

Ítem valor Porcentaje deP ti i ióParticipación

Primer 7.036.000 4% 10000000

12000000

Trimestre

Segundo Trimestre

31.075.000 18%60000000

80000000

Trimestre

Tercer Trimestre 31.869.375 18%

20000000

40000000 INVERSION

Cuarto Trimestre

103.011.091 60%

TOTAL 100%

0

O L172.991.466

00%

CONTRATACIÓN 2008Inversión Rural

Ítem valor Porcentaje deParticipación

Primer Trimestre

60000000

70000000

Trimestre 20.297.660 18

Segundo 0 0

40000000

50000000

Trimestre 0 0

Tercer Trimestre 24.919.481 23 10000000

20000000

30000000INVERSION

Cuarto Trimestre 64.465.586 54

0

10000000

TOTAL109.682.727 100

CONTRATACIÓN 2008Estudios Técnicos y Diseños

Ítem valor Porcentaje deParticipación

100.000.000

120.000.000

Primer Trimestre 6.700.000 6%

Segundo 60.000.000

80.000.000

Segundo Trimestre 2.600.000 2%

Tercer T i t 4.500.000 4% 20.000.000

40.000.000 Inversion

Trimestre

Cuarto Trimestre 99.173.000 88%

0

TOTAL 112.973.000 100%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNOMUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL

EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011

2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

GOBIERNOGOBIERNO

1 ADMINISTRACIÓN DE PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD. 100% 0% 0% 0% 100%

2 CONVERSATORIOS CIUDADANOS PERMANENTES CON LOSHABITANTES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL

100% 0% 0% 0% 100%HABITANTES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL.

3 COMPROMISO Y GESTIÓN EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARASOLUCIONAR LA CRISIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

25% 0% 0% 0% 25%

4 ELABORACIÓN DE PLANES DECENALES DE DESARROLLO Y 10% 0% 0% 0% 10%ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN FORMA PARTICIPATIVA.

5 FORTALECIMIENTO DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 10% 0% 0% 0% 10%

6 ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA. 5% 0% 0% 0% 5%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO GOBIERNO 42%







2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

EDUCACIÓN

7CUBRIMIENTO TOTAL CON EDUCACIÓN GRATUITA EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.

100% 0% 0% 0% 100%

8 REFORZAMIENTO NUTRICIONAL EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES. 100% 0% 0% 0% 100%

9 UNIVERSIDAD PÚBLICA EN SEVILLA EN CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

100% 0% 0% 0% 100%

10 BECAS PARA TODA LA CARRERA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA A LOS CINCO MEJORES PUNTAJES ICFES.

100% 0% 0% 0% 100%

11 ESTABLECIMIENTO DEL SENA EN FORMA PERMANENTE. 100% 0% 0% 0% 100%

12MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E IDIOMAS, PARA QUE EL ESTUDIANTE SEVILLANO SEA RECONOCIDO COMO DE EXCELENTE CALIDAD.

25% 0% 0% 0% 25%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EDUCACIÓN 88%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA





2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

SALUD

13 SEVILLA UN MUNICIPIO SALUDABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN,PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA MANO CON ELHOSPITAL CENTENARIO TANTO EN LO URBANO COMO EN LO RURAL.

25% 0% 0% 0% 25%

14 CUBRIMIENTO TOTAL AL AÑO 2011 PARA LOS BENEFICIARIOS DESALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.

50% 0% 0% 0% 50%

15 REACTIVACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD URBANOS Y RURALES. 50% 0% 0% 0% 50%

16 FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO 25% 0% 0% 0% 25%16 FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO. 25% 0% 0% 0% 25%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SALUD 38%


CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL


EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL

ACUM

CAMPO17 EL CAMPO PARA TODOS ES NUESTRO OBJETIVO 10% 0% 0% 0% 10%17 EL CAMPO PARA TODOS ES NUESTRO OBJETIVO. 10% 0% 0% 0% 10%

18 RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS RURALES Y APOYO AL SECTORAGROPECUARIO.

20% 0% 0% 0% 20%

19 CONFORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS. 15% 0% 0% 0% 15%

Ó20

REACTIVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN CONVENIO CONORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO LA ANUC, CASACAMPESINA Y COMITÉ DE CAFETEROS.

5% 0% 0% 0% 5%

21GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEACUEDUCTOS RURALES Y MEJORAMIENTO EN LA POTABILIDAD 5% 0% 0% 0% 5%ACUEDUCTOS RURALES Y MEJORAMIENTO EN LA POTABILIDADDEL AGUA EN LOS EXISTENTES.

22 GESTIÓN ANTE EL INCODER PARA LA ADJUDICACIÓN DETIERRAS A NUESTROS CAMPESINOS.

5% 0% 0% 0% 5%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EL CAMPO 10%






2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

FINANZAS

23 GERENCIA EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ENPRO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO.

25% 0% 0% 0% 25%

24 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON PARTICIPACIÓN DE LA 25% 0% 0% 0% 25%24 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON PARTICIPACIÓN DE LACOMUNIDAD.

25% 0% 0% 0% 25%

25 MANEJO FINANCIERO TRANSPARENTE. 100% 0% 0% 0% 100%

26 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN DEINFORMES SECTORIALES

100% 0% 0% 0% 100%INFORMES SECTORIALES.

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO FINANZAS 63%



EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011

TOTAL2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

SOCIAL

27GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN PARABENEFICIO DE LAS PERSONAS MÁS POBRES DE NUESTROMUNICIPIO.

100% 0% 0% 0% 100%MUNICIPIO.

28ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOLIDARIA Y PROGRAMAS DEAPOYO A LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, ADULTOSMAYORES Y FAMILIA EN GENERAL.

100% 0% 0% 0% 100%

29 CENTRO DE DESARROLLO PARA LAS MADRES COMUNITARIAS YMUJER CABEZA DE FAMILIA. 50% 0% 0% 0% 50%

30APOYO A LA CASA DE LA MUJER Y A TODOS AQUELLOSPROGRAMAS PRODUCTIVOS Y SOCIALES DONDE SEENCUENTREN VINCULADAS LAS DAMAS.

50% 0% 0% 0% 50%

31 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA Y MEJORAMIENTO DE LASEXISTENTES EN LO URBANO Y RURAL. 10% 0% 0% 0% 10%

PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIGRANTES32 PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIGRANTESSEVILLANOS. 40% 0% 0% 0% 40%

33 CONVENIOS Y TRABAJO ASOCIADO CON LAS ONG, JUNTAS DEACCIÓN COMUNAL Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 50% 0% 0% 0% 50%

34 FORTALECIMIENTO DE TODOS LOS ORGANISMOS DE SOCORRO. 25% 0% 0% 0% 25%SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SOCIAL 53%SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SOCIAL 53%



PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

COMERCIO Y TURISMO

GENERACIÓN DE EMPLEO Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO35

GENERACIÓN DE EMPLEO Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTODE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE FORTALECIMIENTO DELAS MICROEMPRESAS.

25% 0% 0% 0% 25%

36 PROMOCIÓN Y APOYO AL COMERCIO ORGANIZADOCONJUNTAMENTE CON LA CÁMARA DE COMERCIO.

25% 0% 0% 0% 25%

37GARANTÍA AL VENDEDOR AMBULANTE-ESTACIONARIO YRIFERO PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD, BAJO LOSPOSTULADOS LEGALES.

25% 0% 0% 0% 25%

38 IMPULSO A PROYECTOS CON SEVILLANOS RADICADOS EN ELEXTERIOR

5% 0% 0% 0% 5%EXTERIOR.

39 PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO. 5% 0% 0% 0% 5%

40 FONDO ROTATORIO DE CRÉDITO PARA APOYO A PROYECTOSPRODUCTIVOS.

0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO COMERCIO Y TURISMO 14%SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO COMERCIO Y TURISMO



GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPALGERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL



2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

INFRAESTRUCTURA

41 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIALURBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL.

30% 0% 0% 0% 30%

42 ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO DEL TRANSPORTE DE 5% 0% 0% 0% 5%42 ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO DEL TRANSPORTE DEPASAJEROS.

5% 0% 0% 0% 5%

43 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE. 5% 0% 0% 0% 5%

44 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y RECUPERACIÓN DELPARQUE RECREACIONAL

20% 0% 0% 0% 20%PARQUE RECREACIONAL.

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA 15%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNOMUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011

2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

DEPORTE Y CULTURA

45FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA EN TODAS SUSFORMAS Y MANIFESTACIONES PARA LA COMUNIDAD URBANA YRURAL.

50% 0% 0% 0% 50%

FORMULACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE CULTURA DE FORMA46 FORMULACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE CULTURA DE FORMAPARTICIPATIVA. 25% 0% 0% 0% 25%

47 SEVILLA CAPITAL CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA. 25% 0% 0% 0% 25%

48 CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCENARIOSDEPORTIVOS. 25% 0% 0% 0% 25%

49 INCENTIVOS A LOS MÁS DIGNOS REPRESENTANTES DEL DEPORTE YLA CULTURA 25% 0% 0% 0% 25%49 LA CULTURA. 25% 0% 0% 0% 25%

SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO DEPORTE Y CULTURA 30%

MEDIO AMBIENTE

50 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN YCONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 5% 0% 0% 0% 5%

Ó51 COMPRA DE TERRENOS PARA CONSERVACIÓN DE CUENCASHÍDRICAS. 25% 0% 0% 0% 25%

52 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA SERIO DE RECOLECCIÓN YDISPOSICIÓN DE BASURAS. 25% 0% 0% 0% 25%

53 PROGRAMAS DE CONTROL DE VECTORES Y MEJORAMIENTO DE LASCONDICIONES SANITARIAS PARA EL MATADERO MUNICIPAL. 25% 0% 0% 0% 25%CONDICIONES SANITARIAS PARA EL MATADERO MUNICIPAL.

54SEVILLA ECOTURÍSTICA. 5% 0% 0% 0% 5%SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO MEDIO AMBIENTE 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO 37%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


Ó ÍGERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL



2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUMULADOACUMULADO

1 GOBIERNO 42% 0% 0% 0% 42%

2 EDUCACIÓN 88% 0% 0% 0% 88%

3 SALUD 38% 0% 0% 0% 38%3 SALUD 38% 0% 0% 0% 38%

4 EL CAMPO 10% 0% 0% 0% 10%

5 FINANZAS 63% 0% 0% 0% 63%6 SOCIAL 53% 0% 0% 0% 53%

14% 0% 0% 0% 14%7 COMERCIO Y TURISMO 14% 0% 0% 0% 14%

8 INFRAESTRUCTURA 15% 0% 0% 0% 15%9 DEPORTE Y CULTURA 30% 0% 0% 0% 30%

10 MEDIO AMBIENTE 17% 0% 0% 0% 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO 37%

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA, UNA CIUDAD PARA QUERERUNA CIUDAD PARA QUERER

MIL GRACIAS

rendición_de_cuentas_seviilla_valle_2008

Economy & Finance