RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL

GESTIÓN 2011

Alfredo Morejón IgnacioLa Paz, enero de 2012

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

NATURALEZA DE LA AE

Decreto Supremo 071/2009

9 de abril de 2009

Entidad pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro de Hidrocarburos y Energía.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos

CONSUMIDORES REGULADOS

Tarifas justas y equitativasCalidad de ServicioAcceso Universal

Garantia de derechos

EMPRESAS REGULADASRemuneración adecuada

Cumplimiento de ContratosEficiencia y sostenibilidad inversiones

ESTADOIntereses estratégicos

Generación Transmisión Distribución

ROL DE LA AE

Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica Electricidad en Bolivia

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)

2O11 - 2015

•“Los recursos naturales hidrocarburíferos, las diferentes fuentes de energía y sus fuentes son de carácter estratégico y de interés

público para el desarrollo del país, son prioridad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al

Estado su administración en función al interés colectivo, quien definirá la política energética, promoverá su desarrollo integral,

sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética y el acceso universal y equitativo a la energía, como un derecho

fundamental ”

Política de

Estado

• “Garantizar y consolidar la soberanía energética y la autosuficiencia e independencia para el abastecimiento del mercado nacional y asegurar el acceso universal y equitativo al suministro de gas natural y electricidad”

Política

Nacional

• “Seguridad energética con soberanía y equidad”Progra

ma

Patria grande e industrial en la era satelital

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE

Dirección Ejecutiva

Dirección de Precios, Tarifas e

Inversiones

Dirección de Derechos

y Obligaciones

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

1

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

2

Dirección LegalDirección

Administrativa Financiera

Gestión Estratégica

Tecnologías de Información

Auditoría Interna

Consejo

Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social

Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE

Ley del Sistema de Regulación Sectorial• Cumplir y hacer cumplir las normas legales• Promover la competencia y eficiencia en el sector• Otorgar y administrar derechos• Vigilar la correcta prestación de servicios• Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones • Aplicar sanciones• Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias• Conocer y resolver recursos de revocatoria• Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa

relativa al sector• Intervenir empresas y designar a los interventores

Ley de Electricidad• Proteger los derechos de los consumidores• Imposición de servidumbres• Supervisar el funcionamiento del CNDC• Publicar estadísticas sobre las actividades del sector

D.S. 071• Atender, resolver e intervenir y/o mediar en

controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad

DERECHOS OTORGADOS VIGENTES

Generación

SIN• 18 Licencias• 1 Licencia Provisional

• 3 Autorizaciones Provisionales

SA• 5 Licencias• 1 Registro

Transmisión

SIN• 4 Licencias

Distribución

SIN• 4 contratos de Concesión

• 5 Títulos Habilitantes• 9 Registros• 2 Contratos de AdecuaciónSA

• 6 Contratos de Concesión

• 13 Registros • 7 Contratos de Adecuación

Usuarios SIN 1.535.480 Usuarios SA 196.277 78 Derechos

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2011 - 2015

MISIÓN Y VISIÓN

Estamos para:“Regular, controlar y fiscalizar las

actividades de la industria eléctrica con participación y control social,

garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las

condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica”.Buscamos:

“Ser reconocidos como el principal promotor del desarrollo económico y

social del país, por haber contribuido al logro de la universalización del servicio eléctrico con tarifas

equitativas y a la exportación de electricidad, en un marco de

eficiencia y sostenibilidad de la industria eléctrica”.

VALORES INSTITUCIONALES

Valores

Nuestras

Familias

Mejora

Continua

Actitud Positiva

Excelencia y

Compromiso

Trabajo en

Equipo

Responsabilidad Social y

Medio Ambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover el acceso universal con tarifas equitativas dentro un marco de sostenibilidad y eficiencia

Expandir, consolidar y estandarizar la protección al consumidor

Desempeñar un rol protagónico en la elaboración del nuevo marco legal

Fortalecer institucionalmente la AE

Gestionar la información institucional y sectorial

1

2

3

4

5

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL 2011

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos Institucionales - POACumplimie

nto %

1 Fijar y controlar tarifas sostenibles con criterios de eficiencia, equidad y cobertura.

84

2Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.

92

3 Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones

76

4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad

94

5 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE

56

6 Establecer relaciones estratégicas con instituciones 86

7 Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional

91

8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico

86El grado de cumplimiento de la gestión es del 83%

ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y

ECONÓMICO2011

PRECIOS DE NODO Y PEAJES

El impacto de la fijación de precios de nodo en la tarifa final del usuario es de -2,06%

BloquePeriodo nov/11-

abr/12Periodo may/11-

oct/11Impacto

Alto 18.265 18.189 0.42%

Medio 16.938 17.257 -1.85%

Bajo 15.199 16.311 -6.82%

Precio Básico 16.896 17.252 -2.06%

TRANSMISIÓN - APROBACIÓN DE LA EXPANSIÓN

Proyecto EmpresasValor STEA Aprobado(Mill USD)

Proyecto “Subestación Cataricagua”

Transportadora de Electricidad (TDE)

2,24

Proyecto “Subestación Sacaba” 1,94

Proyecto “Ampliación Subestación Arocagua 1,90

Líneas de Transmisión Caranavi – Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – Trinidad

Empresas Nacional de Electricidad

(ENDE)35,39

41,48

Proyectos de expansión que mejoran la confiabilidad del suministro de electricidad en el SIN

TRANSMISIÓN - APROBACIÓN DE LA EXPANSIÓN

Sistema Interconectado Nacional

DISTRIBUCIÓN - PLAN DE INVERSIONES Y USUARIOS 2012-

2015

Total Inversiones aprobadas para el período 2012-2015: Mill USD 223, 28

426,807 447,209

382,291

69,794 67,178

571,496 548,674

490,100

90,015 97,985

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

CRE AI-SA ELECTROPAZ ELFEC ELFEO CESSA

Nú

me

ro d

e U

su

ario

sInv

ers

ión

(E

n U

SD

)

PROYECCIÓN DE INVERSIONES Y USUARIOS

Inversiones (USD) 2012-2015 Usuarios 2010 Usuarios 2015

Variación en el número de

usuarios 404.991

DESAGREGACIÓN DEL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumidor Tarifa Total Generación Transporte Distribución

CRE 100% 42% 8% 50%ELECTROPAZ 100% 46% 8% 46%ELFEC 100% 42% 8% 50%ELFEO 100% 56% 10% 33%CESSA 100% 47% 8% 45%SEPSA 100% 45% 8% 48%

CRE ELECTROPAZ ELFEC ELFEO CESSA SEPSA0%

20%

40%

60%

80%

100%

Distribución

Transporte

Generación

REVISION ORDINARIA DE TARIFAS (ROT)

La Revisión Ordinaria de Tarifas se efectúa según el Numeral II del Articulo 51 de la Ley de Electricidad cada 4 años, en base a estudios presentados por las distribuidoras. El proceso de revisión tiene una duración mínima de 10 meses antes de la aprobación.

Las Resoluciones que aprueban los de Precios Máximos de Distribución contienen las tarifas base y las fórmulas de indexación.

Las Estructuras Tarifarias están definidas en función de las características técnicas del suministro y del consumo de electricidad

OBJETIVOS DE LA FIJACION TARIFARIA

Sostenibilidad

• Retribuir adecuadamente a las empresas

• Garantizar la provisión del servicio (demanda)

Eficiencia• Asignativa (Precio=Costo)• Productiva (Suministro a costo mínimo)

Equidad• Participación (Universalidad del

Servicio)

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ROT –

TARIFAS PROMEDIO CON IMPUESTOS

TARIFA PROMEDIO 2011 Ctvs Bs con Impuesto ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE

ELECTROPAZ 59.60 61.36 61.56 61.43 61.95

CRE 64.75 65.73 66.40 66.45 63.36

ELFEC 65.08 68.16 68.98 68.10 66.32

ELFEO 49.19 49.93 49.91 50.23 51.88

CESSA 60.16 61.27 59.99 60.82 58.71

TARIFAS PROMEDIO EN EL S.I.N.

Otros: Pueblos, Granjero, Agro, Regantes, Bombas de agua, etc.

FIJACIÓN DE TARIFAS SAVIS2011

Distribuidora

Tarifa Promedio AnteriorBs/kWh

Tarifa Promedio AprobadaBs/kWh

Variación Consumidores Beneficiados

ENDE - Sistema Trinidad 1,06

0,92 -27,61

19.779

ENDE - Sistema Yucumo 0,96 1.330

ENDE - Sistema San Borja 0,96 3.708

ENDE - Sistema San Ignacio de Moxos 1,45 1.410

Cooperativa de Electrificación de San Matías Ltda. (CESAM) * 1,75 1,09 -37,73% 1.655

Total consumidores Beneficiados 27.882

* Categoría Domiciliaria

CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA 2011

Empresas Evaluadas Incumplimiento Monto de

Devolución Bs.

ELECTROPAZ Cobros en exceso 1.096.555

SEPSA No se presentaron incumplimiento respecto a la aplicación de estructura tarifaria

SETAR Cobros en exceso 196.304

ELEPSA Cobros en exceso, cargos de conexión 2.683

COSEPAplicación incorrecta de estructura tarifaria 42.155

Cargos de conexión y reconexión 91ENDE - Sistema Trinidad Aplicación incorrecta de estructura tarifaria 357.270

COSEU Cargos de conexión y reconexión 29.350

Total 1.724.408

RESULTADOS DE LA TARIFA DIGNIDADABRIL 2010 – NOVIEMBRE 2011

Bs. 12,882,797 99,067 (26.02%)

Bs. 3,636,277 35,741 (52.85%)

Bs. 4,292,771 35,503 (46.65%)

Bs. 3,949,92925,314 (50.57%)

Bs. 467,249 2,868 (35.42% )

Bs. 42,087,177 310,964 (58.84%)

Bs. 20,812,730 178,787 (52.47%)

Bs. 6,173,286 46,224 (59.88%)

Bs. 8,093,513 75,582 (75.83%)

Pando

Beni

Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Monto Total Descontado en Bs102,395,678Usuarios Beneficiados Promedio 810,048 (49.73% )

En Abril de 2010 el monto descontado fue de Bs 4.345.382 de 689.451

consumidores beneficiados

OTORGAMIENTO DE DERECHOS

Aprobación de 20 solicitudes para otorgar derechos

DISTRIBUCION: Incorporación de 428.000 habitantes (107.000 conexiones domiciliarias) a la regulación con la finalidad de proteger sus derechos como consumidores.

TRANSMISION: Incremento en 4 subestaciones de potencia para mejorar la confiabilidad del STI.

GENERACION: Incremento de 67,4 MW adicionales al SIN mediante la otorgación de Autorizaciones Provisionales para Generación

Autorización Pro-visional Genera-

ción

Licencia de Ge-neración

Ampliación licen-cia transmisión

Registro Distri-bución

Título Habilitante para Distribución

Habilitación Pro-visionales para

Distribución

Otorgados 3 1 4 6 4 2

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE DERECHOS OTORGADOS

Empresa/ Sistema Actividad Causa Auditoria preventiva

Riesgo en el suministro de

electricidad y/o incumplimiento

de contrato

Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) Sistema Aislado Verticalmente Integrado

Cooperativa de Servicios Eléctricos Camargo (COSERCA) Distribución

Evaluaciones IntegralesCooperativa Eléctrica Riberalta (CER) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerin (COSEGUA) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Magdalena (COSERMAG) DistribuciónCooperativa de Luz Rurrenabaque (COOP RURRENABAQUE) Distribución

Intervención preventivaServicios Eléctricos Potosí SA (SEPSA) Distribución

Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) Sistema Aislado Verticalmente Integrado

Empresa de Electrificación Punata (ELEPSA) DistribuciónEmpresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Uyuni (COSEU) DistribuciónServicios Eléctricos Yungas SA (SEYSA) Distribución

Intervención administrativaEmpresa Luz y Fuerza Cochabamba (ELFEC) Distribución

RESTITUCIONES DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN

CESSABs 826.755,90Consumidores

55.759

ELFEOBs 653.473,00Consumidores

53.891

CRE - Camiri Bs 50.590,87

Consumidores 7.361

Se han restituido Bs1.530.819 a 117.011 consumidores

PROCESOS DE INFRACCIÓN Y SANCIONES

Total Sanciones Bs1.281.650

Empresa Motivo de la Infracción Sanción Bs

EGSA - CENTRAL GUARACACHI Incumplir las disposiciones de la

Superintendencia;

Dejadez, abandono, falta de aplicación, defecto de atención de la

operación de sus instalaciones y olvido de precauciones en el

mantenimiento de sus redes de distribución en Media y Baja Tensión.

Actuar con dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto

de atención, olvido de órdenes o precauciones, en la operación y

mantenimiento de instalaciones que son responsabilidad de agente.

939.352,13SEPSA – SISTEMA POTOSÍ 94.648,36SETAR - SISTEMA TARIJA 51.815,98SECCO – CENTRAL TERMOELECTRICA LA TABLADA 50.165,75

EMPRELPAZ – SISTEMA EL ALTO 30.130,33EMPRELPAZ – SISTEMA EL ALTO 29.851,48

ENDE – SISTEMA COBIJA 24.984

Otros (SETAR - SISTEMA VILLAMONTES, SETAR - SISTEMA YACUIBA, ENDE CARANAVI -TRINIDAD, ENDE - CARANAVI - TRINIDAD)

60.702,11

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

Se atendieron 1.666 reclamaciones de consumidores

Distribuidora

Reclamaciones

2da InstanciaELECTROPAZ 610CRE 208ELFEC 128SEPSA 129SETAR 111ELFEO 79ENDE (Sistema Trinidad)

129

ENDE (Sistema Cobija)

79

SETAR (Sistema Yacuiba)

73

OTROS 120

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DIC

Reclamaciones 115 122 98 101 127 99 163 162 153 180 148 198

25

75

125

175

225

Evolución Reclamaciones Gestión 2011

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

Tipo de conclusión

Motivos de la reclamación

1.666 reclamaciones

70%

14%

6%11%

Excesivo consumoResarcimiento de dañosError de lecturaOtros

Fundadas17%

Infun-dadas42%

Parcial-mente

fundadas0%

Cerradas por ave-nimiento

17%

Cerradas por desis-timiento

24%

ATENCIÓN DE CONSULTAS

Se atendieron 30.912 consultas de consumidores, con un promedio de 2.580 consultas por mes

Departamento Consultas

Santa Cruz 12.011

Cochabamba 7.511

La Paz 7.149

Chuquisaca 1.846

Tarija 901

Beni 412

Potosí 500

Pando 241

Oruro 341Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Consultas 1629 2072 2320 1347 1689 1862 2558 3077 3380 3350 3983 3645

250

750

1,250

1,750

2,250

2,750

3,250

3,750

4,250

Evolución de ConsultasGestión 2011

INFORMACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Proyecto “Sistema de Información del Sector

Eléctrico (SISEB)” , para contar con información completa, confiable

y oportuna(USD1.389.000)

La Ley de Electricidad y el D.S. 071 facultan a la entidad el requerimiento de información y datos a las personas naturales o jurídicas y otros entes

relacionados al sector; por otro lado, establecen que la entidad debe publicar estadísticas sobre las actividades del sector

Financiamiento AE

USD392.000

Financiamiento CAF

USD997.000

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

Promoción de actividades de relacionamiento institucional orientadas al consumidor con información que le permita ejercer sus derechos y atender responsablemente sus obligaciones

• Departamental: “Contrastación de Medidores” (Oruro)

• Nacional: “Uso Eficiente de Energía”

Campañas de Difusión

• Cerrados: conferencias, charlas informativas, contacto ciudadano

• Abiertos: ferias, visitas institucionales, OTBs y la sociedad organizada. Capitales de departamento y ciudades intermedias

Eventos

• Educativos: A nivel colegios

• Sociales: mujeres agrupadas en sindicatos y organizaciones sociales

Proyectos

RECURSOS HUMANOS GESTIÓN 2011

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE

Dirección Ejecutiva

Dirección de Precios, Tarifas e

Inversiones

Dirección de Derechos

y Obligaciones

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

1

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

2

Dirección LegalDirección

Administrativa Financiera

Gestión Estratégica

Tecnologías de Información

Auditoría Interna

Consejo

Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social

Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y con el apoyo de 36 consultores de línea

75

189

25

8 3Personal con ItemConsultores en Línea

EJECUCIÓN PRESPUESTARIA

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el presupuesto de Ingresos (recursos), respecto a la captación por tasa de regulación, multas y otros, tuvo una programación de

Bs38.858.678 de los cuales se han recaudado Bs48.528.730, ejecutando la AE el 125% respecto a lo programado.

(Expresado en bolivianos)

PARTIDA D E S C R I P C I O N RECAUDACIÓN PREVISTA

RECAUDACIÓN EFECTIVA %

15000 TASAS,DERECHOS Y OTROS INGRESOS 38.858.678 48.528.730 124,89%

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.150.546 24.720.955 94,53%

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

173.006 3.659.436 2115,21%

T O T A L E S 65.182.230 76.909.120 117,99%

15000 corresponde a tasas, multas y otros que pensamos recaudar19000 es lo que el TGN transfiere a la AE para sus gastos35000 son ajustes de la gestión pasada

PRESUPUESTO DE GASTOS

Los egresos de la gestión fueron de Bs63.914.143 de los cuales la AE transfirió al TGN Bs38.908.403 y

ejecutó para su funcionamiento y operación Bs25.005.740

Servicios persona-les

22%

Servicios no per-sonales

14%

Materiales y su-ministros

2%Activos reales2%

Transferencias al TGN61%

Impuestos, regalías y tasas0%

Temas Proyectados para la Gestión

2012

PROYECCIONES 2012

TEMA PROPUESTA Servidumbres y Uso de Bienes de Dominio Público

Realizar el diagnóstico, evaluación y propuesta de normativa para el rápido saneamiento.

Fondo de Estabilización Administrar el FDE con la finalidad de que la deuda de los consumidores desaparezca o pueda mantener un nivel que sea sostenible en el largo plazo.

Sistema de Información del Sector Eléctrico Boliviano

Implementar con el apoyo del MHE, el Sistema de Información del Sector Eléctrico (SISEB), que permita contar con información confiable y oportuna.

Exportación de Electricidad

En el marco de la interconexión y exportación de electricidad es necesario formalizar relaciones de coordinación con otras instancias, promoviendo la posición del gobierno sobre el tema.

PROYECCIONES 2012

TEMA PROPUESTA San Matías Establecer niveles de coordinación con la

Cancillería para definir las condiciones de pago de la deuda pendiente.

Ley del Consumidor Establecer formalmente niveles de coordinación entre las diferentes instancias que están involucradas en la Ley del consumidor.

Ley de Aguas Proponer una normativa que agilice la obtención de derechos sobre el uso del agua para asegurar la generación de electricidad.

Delimitación de áreas de operación

Generar la normativa que permita faculte a la autoridad a dirimir la delimitación de áreas de operación de las empresas.

El rol de ENDE en los sistemas pequeños deficitarios.

Convertir a ENDE en una empresa estratégica que genere excedentes.

PROYECCIONES 2012

TEMA PROPUESTA Interconexiones de Tarija y Camargo

Realizar las gestiones necesarias, incluyendo intervenciones preventivas, para asegurar la interconexión de Tarija y Camargo al SIN.

Normativa para la definir el operador en áreas de operación superpuestas.

Revisar y complementar la actual normativa para que el MHE o la AE tomen decisiones sobre el operador más adecuado en áreas colindantes.

Otorgación de derechos a operadores sin registro.

Promover la formalización de todos los sistemas eléctricos rurales para que puedan recibir los beneficios de la regulación.

Gracias….