rendiciÓn pÚblica de cuentas final 2020 …

RENDICIÓN PÚBLICA DE

CUENTAS FINAL 2020

ADMINISTRACIÓN

SUB ZONAL YACUIBA

22 Febrero 2021

Áreas Organizacionales Acciones a Corto Plazo

Servicios de Salud 10 acciones corto plazo

Administrativas 8 acciones corto plazo

Proyectos de Inversión 0 acciones corto plazo

Relación de Resultados Esperados de Gestión

Relación de Resultados Esperados de Gestión en Servicios de Salud

Objetivo Estratégico

1. Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención

Código de Acción de corto plazo Gestión 2020 ACP5Acción de corto plazo Gestión 2020 Organización de la Cartera de Servicios a nivel nacional.

Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2020

ADMINISTRACION SUB ZONAL YACUIBA

HORARIOS DE

ATENCIÓN

MAÑANA TARDE NOCHE EMERGENCIAS

07:00 a 13:00 *** *** 24 horas de lunes a domingo

CARTERA DE

SERVICIOS

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONSULTORIO COVID - 19

SALA COVID - 19

MEDICINA GENERAL

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

PEDIATRIA

ODONTOLOGIA

ENFERMERIA

FARMACIA

TRABAJO SOCIAL

GESTION DE CALIDAD

MEDICINA INTERNA (Compra de servicio)

CARDIOLOGIA (Compra de servicio)

CIRUGIA GENERAL (Compra de servicio)

ANESTESIOLOGIA (Compra de servicio)

FISIOTERPIA Y QUINESIOLOGIA (Compra de servicio)

LABORATORIO CLINICO (Compra de servicio)

ECOGRAFIA (Compra de servicio)

RAYOS X (Compra de servicio)

Cumplimiento del

100%

Tiene los serviciosbásicos y comunes,necesarios para llevar acabo una atenciónsanitaria adecuada,integral y continuada atodos los usuarios de lacaja Petrolera de salud ysu coordinación con todoel Sistema Nacional deSalud, garantizando unaatención integral de supoblación protegida.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2020 ACP7

Acción de corto plazo Gestión 2020 Realizar la Promoción de hábitos de vida saludable.



115

4 2 1

32

4 2 1

27,8

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

140

PAP Taller Lactancia

Materna (4 dias)

Capacitacion

Tamizaje Neonatal

Capacitacion Manejo

del Dengue

Programadas

Ejecutadas

%


Acción de corto plazo Gestión 2020 Realizar la acreditación de los servicios de salud a nivel nacional.



3 2 21 1 1

33

50 50

0

10

20

30

40

50

60

Habilitacion Autoevaluacion Plan de Mejora Continua

Acreditación

Programado

Ejecutado

%

Habilitación:Servicio Farmacia (SEDES)Desde ASUSS nuevo instrumento

Autoevaluación:1ª 282 estándares se cumplieron 46 haciendo un 16%.2ª 282 estándares se cumplieron 82 haciendo 30%.


Acción de corto plazo Gestión 2020 Realizar la acreditación de los servicios de salud a nivel nacional.



0,0

20,0

40,0

60,0

80,01 ACA

2 EDP

5 AAP-CEX

16 DPF

17 EPF

18 GLD

19 FCP20 GMC

21 SVE

22 MRES

23 BIOS

24 GIN

26 GSI

%

'TOTALES '!#REF!

0

10

20

30

401 ACA

2 EDP3 LAB

4 IMAG

5 AAP-CEX

6 ODO

7 ENF

8 TER I

9 ANEST

10 CIR

11 EST12 FAR

13 MED T14 ATN

15 A PAT16 DPF

17 EPF

18 GLD

19 FCP

20 GMC

21 SVE

22 MRES

23 BIOS

24 GIN25 E C

26 GIN

1ra AUTO EV'TOTALES…


Acción de corto plazo Gestión 2020 Aplicar el Control de Calidad.



9

30

9

30

100 100

0

20

40

60

80

100

120

Auditoria Medica Revision de E C

Auditoria Medica Interna

Programado

Ejecutado

%

Auditoria:Diagnostico de fallas en el registro del EC con mejoras considerables respecto alinicio del proceso.

Revisión de EC:Implementación de Instrumentos segúnNormativa vigente en los servicios deConsulta Externa, Emergencia yHospitalización.


Acción de corto plazo Gestión 2020 Aplicar el Control de Calidad.



NORMAS ELABORADAS PARA LA FUNCIONALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD IMPLEMENTADAS

Normas elaboradasTriage en la Sub Zonal Yacuiba COVID-19

Plan de contingencia en la Sub Zonal Yacuiba COVID-19

Manual de manejo de Ambulancias en la Sub Zonal Yacuiba

Capacitación del Recurso Humano

Brote nuevo coronavirus n.CoV-19

Triage en la Sub Zonal Yacuiba

Colocación y Retiro de Equipos de Protección personal EPP

Guía y Lineamientos de Manejo COVID-19


Acción de corto plazo Gestión 2020 Diseñar la estructura de compra de servicios

Presupuesto Programado Bs. 690,000,00

SERVICIOSPRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO

MEDICINA INTERNA 66.000,00 66.000,00

CIRUGIA 66.000,00 14.100,00

CARDIOLOGIA 66.000,00 63.799,90

TRAUMATOLOGIA 66.000,00 22.900,00

ANESTESIOLOGIA 48.984,00 18.800,00

RADIOLOGIA 72.000,00 60.650,00

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO 132.000,00 131.700,00

FISIOTERAPIA 60.000,00 18.760,00

ECOGRAFIA 60.000,00 35.100,00

MEDICINA GENERAL 17.016,00 17.016,00

GASTOS COMITÉ DE PRESTACIONES 36.000,00 35.591,03

TOTAL 690.000,00 484.416,93


Acción de corto plazo Gestión 2020 Diseñar la estructura de compra de servicios

Cuadro comparativo Compra servicios Médicos por Gestión

1.003.998,00

660.940

956.886,67

432.401,96 432.401,96

92.967,71 69.007 85.16037.575 45500

1.003.998,00

614.555

856.810

372.550484.416,93

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2016 2017 2018 2019 2020

Movimiento economico compra servicios Medicos

Contrato Mensual Ejecutado

2016 2017 2018 2019 2020

CONTRATO 1003.998,00 660.940,00 956.886,67 420.866,96 432.401,96

MENSUAL 92.967,71 69.007,00 85.160,00 38.638,00 45.500,00

EJECUTADO 1.003.998,00 614.555,00 856.810,00 372.550,00 484.416,93

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

POBLACIÓN PROTEGIDA

2464 2852 2572 2915 2087

Código de Acción de corto plazo Gestión 2020 ACP 18

Acción de corto plazo Gestión 2020Realizar la atención y manejo de enfermedades agudas de origen infeccioso

613.866,00 Bs.


SERVICIOS Y/O BIENES PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO

Alimentación hospitalaria p/personal 24.330,00 20.753,00

Colchones 2.640,00 2.550,00

Insumos Médicos, EPP 54.169,00 51.169,00

Oxigeno Medicinal 1.800,00 1.800,00

Material de Limpieza 16.040,00 9.990,00

Mandiles Plásticos, Basureros, contenedores, botas de goma3.675,00 3.360,00

EPP, Insumos Medicos, Ropa de Trabajo Personal de Salud508.712,00 311.706,00

Ropa de Trabajo Personal de Adm 2.500,00 2.500,00

TOTAL 613.866,00 403.828,00


Acción de corto plazo Gestión 2020 Desarrollar el Sistema Nacional de Administración Logística de Medicamentos e Insumos de salud.

Presupuesto Programado 373.079,00 Bs.

Adquisición de Medicamentos 198.002,00 197.990,30

Compra de Insumos Médicos 60.003,00 45.073,00

Compra de Oxigeno Medicinal 28.100,00 12.404,00

Compra de Insumos Odontológicos 10.974,00 9.981,00Devolución gastos a asegurados (COMITÉ DE PRESTACIONES) 76.000,00 62.681,47TOTAL 373.079,00 328.129,77

Resultados alcanzados en la gestión 2020 Programado Ejecutado


Acción de corto plazo Gestión 2020Fortalecer la Gestión del RR.HH. de salud.

Presupuesto Programado Bs. 6.268.410,00

Resultados alcanzados en la gestión 2020 Programado EjecutadoBONO DE ANTIGUEDAD 488.018,00 479.296,14

BONO DE FRONTERA 564.268,00 564.267,76OTRAS REMUNERACIONES 473.399,00 473.398,65

AGUINALDOS 368.925,00 361.952,75ASIGNACIONES FAMILIARES 138.000,00 108.000,00SUELDOS 2.835.246,00 2.828.208,53

PERSONAL EVENTUAL 37.251,00 26.550,86REGIMEN DE CORTO PLAZO(SALUD) 444.003,00 253.381,06

PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL - REGIMEN DE LARGO PLAZO 74.505,00 74.505,00APORTE PATRONAL 3% 136.676,00 130.987,80APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 88.873,00 87.325,19

OTRAS PREVISIONES 156.743,00 0,00TRANSPORTE DE PERSONAL 234.630,00 216.495,00

GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS 227.873,00 226.117,00TOTAL 6.268.410,00 5.830.485,74


Acción de corto plazo Gestión 2020Diseño de parámetros de justificación técnica, administrativa, ecológica y económica para la

construcción de infraestructura y equipamiento en salud. (Estudio

Presupuesto Programado SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

OPERACION RESULTADOS

CONTRATAR PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO TESA DEL CENTRO HOSPITALARIO C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA

Consultorías por producto para de estudio técnico Ingeniería Civil, Ingeniería hidrosanitaria, Ingeniería ambiental

No se

realizo por

declaratoria

de

emergencia

sanitaria


Acción de corto plazo Gestión 2020 Fortalecer la gestión de equipamiento en áreas de salud (gasto corriente).

Presupuesto Programado

Bs. 26.674,00

PROGRAMADO RESULTADO

SISTEMATIZADO DE INFORMACIÓN DE SALUD % DE INFORMACION SISTEMATIZADACOORDINADO CON LAS UNIDADES PARA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS % DE REQUERIMIENTO DE ACTIVOSSISTEMATIZADO DE INFORMACIÓN DE SEGUROS % DE INFORMACIÓN REGISTRADA EN SISTEMAFORTALECIMIENTO CON EQUIPOS MEDICOS A LA UNIDAD DE EMERGENCIA

Nº DE PROCESOS

FORTALECIMIENTO CON EQUIPOS MEDICOS A LA UNIDAD DE ENFERMERÍA

% DE REQUERIMIENTO

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE ODONTOLOGIA Nº. de adquisición

DESCRIPCIONPRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO

Adquisición de Equipos Médicos para Enfermería 9.118,00 8.900,00

Adquisicion de 1 kit de Vigilancia(camaras) y biometrico 11.376,00 8.680,00

Adquisicion de 1 lava ropa 6.180,00 5.800,00

TOTAL ACTIVOS 26.674,00 23.380,00

Código de Acción de corto plazo Gestión 2020 ACP30Acción de corto plazo Gestión 2020 Acción de Corto Plazo recurrente en salud.

Presupuesto Programado Bs. 879.215,00

CORDINACION Y PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPOS

Mantenimiento de Inmueble(Mantenimiento Baño sala COVID, Mantenimiento de Odontología, Trabajo Social, Pediatría y Ginecología, mampara para fichaje)

23.193,00 23.193,00

Mantenimiento vehiculo 20.000,00 14.955,00 Mantenimiento de Equipo Medico(Maquina de anestesia, diferentes equipos médicos de enfermería, Concentrador de Oxigeno y Equipo Dental) 56.790,00 56.790,00

Mantenimiento de Otras Maquinaria(Cocina, Lava ropa y Secadora) 3.270,00 3.270,00

Mantenimiento de Aire Acondicionado 650,00 650,00

Mantenimiento de Equipo de Computación 1.810,00 1.810,00

Fotocopiadora 6.147,00 6.147,00

GESTION EN SALUD EN LA REGIONAL TARIJA, OFICINA NACIONAL Y OTRAS REGIONALES

PASAJES 3.320,00 350,00

VIATICOS 35.312,00 23.668,00


PROVISION DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS DE ALMACEN GENERAL

ACEITES PARA MOTOR DE VEHICULOS 4.440,00 4.440,00

LLANTAS PARA CARRETILLA 225,00 -

LLANTAS PARA VEHICULOS 6.400,00 6.400,00

MATERIAL DE PLOMERIA 1.305,00 -

BASUREROS 3.000,00 2.980,00

MATERIALES DE CERRAJERIA 1.935,00 1.931,00

MATERIAL DE LIMPIEZA 23.911,00 23.911,00

MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO 17.983,00 7.271,00

MATERIAL ELECTRICO 11.565,00 168,00

BATERIA PARA VEHICULO 3.200,00 2.800,00

FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULOS 1.650,00 1.650,00

PAPEL 4.671,00 -

MATERIALES IMPRESOS Y FORMULARIOS MEDICOS

5.464,00 5.464,00

GESTIONAR TRAMITES LEGALES INSTITUCIONALES ANTE EL PODER JUDICIAL Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS JUDICIALES 5.400,00 436,00

GESTIONAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIAS IMPUESTOS IVA (13%) 25.044,00 11.596,00

CONFORT A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS TV. CABLE 960,00 720,00

GESTIONAR LA ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

25.820,00 25.820,00

GESTIONAR LA PROVISIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO

INSTRUMENTAL PARA ENFERMERIA 7.642,00 7.350,00


GESTIONAR LA ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

25.820,00 25.820,00

GESTIONAR LA PROVISIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO

INSTRUMENTAL PARA ENFERMERIA 7.642,00 7.350,00

PROVISIONAR DE UTENSILIOS DE COCINA UTENSILICIOS DE COCINA 540,00 540,00

PROVISIONADO DE ROPA HOSPITALARIA

ROPA HOSPITALARIA PARA QUIROFANO

3.250,00 3.240,00

ROPA DE CAMA Y OTROS PARA SALA DE HOSP.

4.912,00 3.712,00

GESTION PARA LA PROVISION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA 3.480,00 3.465,00

GESTION DE IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

INSTRUMENTAL PARA PEDIATRIA 12.350,00 11.760,00

PREVISION DE PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

CONTRATO COURRIER 8.938,00 8.938,00

ENERGIA ELECTRICA 48.148,00 38.447,73

AGUA Y AKCANTARILLADO 19.108,00 18.725,96

TELEFONIA 7.219,00 5.292,52

GAS DOMICILIARIO 313,00 226,92

INTERNET 26.671,00 13.856,40

OTROS GASTOS 1.080,00 -

RESIDUO SOLIDO 2.106,00 2.100,00



LIMPIEZA VEHICULO 1.000,00 -

FOTOCOPIASN ANILLADO 1.440,00 1.930,00

FOTOCOPIA Y EMPASTADO 10.526,00 8.682,26

REFRIGERIO PARA REUNIONES 1.507,00 235,35

COMBUSTIBLES 33.689,00 33.689,00

Implementacion del Manual de Proceso y procedimientos

DEVOLUCION DE PASAJES POR REFERENCIA DE PACIENTES

5.234,00 1.394,00

GESTION PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE SALUD EN OTROS DISTRITOS

PASAJES AEREOS 20.460,00 1.002,00

TOTAL 879.215,00 730.702,70

Relación de Resultados Esperados de Gestión -Administrativas

Objetivo Estratégico

2. Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.


Acción de corto plazo Gestión 2020 Actualizar la Estructura del Sistema de Seguros


NUMERO DE AFILIADOS

Descripción

DICIEMBRE/2020

Titulares Beneficiarios

Inicio Altas Bajas Final Inicio Altas Bajas Final

Instituciones Publicas (SIGEP) 94 1 2 93 97 0 9 88

Caja Petrolera de Salud 43 0 0 43 94 0 3 91

Instituciones Publicas 0 0 0 0 0 0 0 0

Instituciones Privadas 954 15 5 964 497 13 11 499

Asegurados Voluntarios 1 0 0 1 0 0 0 0

Asegurados Pasivos Publicos 89 0 0 89 139 2 0 141

Asegurados Pasivos Privados 40 0 0 40 41 0 3 38

Total General 1.221 16 7 1.230 868 15 26 857

SECTORES TITULAR BENEFICIARIOS

PUBLICO 265 358

PRIVADO 964 499

VOLUNTARIO 1 0

SUB TOTAL 1.230 857

TOTAL POBLACION 2.087

POBLACION ASEGURADA AÑO 2020

2.788

2.572

2.915

2.087

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2017 2018 2019 2020

CUADRO COMPARATIVO POBLACION PROTEGIDA POR GESTION

GESTION

POBLACION

PROTEGIDA

2017 2.788

2018 2.572

2019 2.915

2020 2087

CONTRATACIONES GESTION 2019

INGRESO CORRIENTES

RUBRO DESCRIPCIONINGRESO

APROBADOINGRESO AL 31/12/2020

12000VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

199.380,00 69.170,00

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 199.380,00 69.170,00

12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas 0 0,00

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 29.594,00 57.410,08

15910 Multas 3.370,00 4.507,00

15920 Intereses 0 0

15990 Otros Ingresos no Especificados 26.224,00 52.903,00

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.791.151,00 4.632.591,94

17111 Del sector Publico 732.262,00 845205,8

17112 Del sector privado 5.041.511,00 3.776.586,14

17200 contribuciones voluntaria 17,378,00 10.800,00

TOTALES 6.020.125,00 4.759.171,94

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE BANCO 2020

ENERO 13.768.489,85 445.798,25 893.796,33 13.320.491,77

FEBRERO 13.320.491,77 573.880,64 153.269,99 13.741.102,42

MARZO 13.741.102,42 323.572,03 947.156,75 13.117.517,70

ABRIL 13.117.517,70 132.429,28 478.411,82 12.771.535,16

MAYO 12.771.535,16 145.806,04 291.669,33 12.625.671,87

JUNIO 12.625.671,87 192.799,20 826.432,84 11.992.038,23

JULIO 11.992.038,23 679.687,26 323.661,23 12.348.064,26

AGOSTO 12.348.064,26 279.642,91 841.665,51 11.786.041,66

SEPTIMBRE 11.786.041,66 223.605,03 379.387,25 11.630.259,44

OCTUBRE 11.630.259,44 264322,78 1.714.828,55 10.179.753,67

NOVIEMBE 10.179.753,67 961.779,18 591.430,89 10.550.101,96

DICIEMBRE 10.550.101,96 280.408,13 1.448.622,54 9.381.887,55

TOTALES 4.503.730,73 8.890.333,03

DIFERENCIA -4.386.602,30

MESES SALDO INICIAL INGRESO EGRESO SALDO

DEVOLUCION DE INCAPACIDADES TEMPORALES 2020

CAJA PETROLERA DE SALUD 97.956,78

APORTES PROPIOS 144.067,48

APORTES NOMINALES 60.269,79

TOTALES 302.294,05

62%24%

14%

Título del gráfico

CAJA PETROLERA DE SALUD

APORTES PROPIOS

APORTES NOMINALES

41%

35%

24%

Título del gráfico

GESTION 2017

GESTION 2018

GESTION 2019

GESTION 2017 GESTION 2018 GESTION 2019

203.652,30 173.229,67 123.053,84

UNIDAD DE CONTRATACIONES

GESTIÓN 2020

CANTIDAD DE PROCESOS INSCRITOS

EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

CONTRATACIÓN MENOR

A Bs. 20.000

CONTRATACIÓN MENOR Y COMPRAS INSCRIPTOS EN EL PAC

Bs. 20.001 hasta

Bs. 50.000

MODALIDAD ANPE

Bs. 50.001 hasta Bs. 1.000.000

CONTRATACIONES DIRECTAS POR

COVID-19

50 4 4 13

CONTRATACIONES MENORES A 20.000

N° SERVICIO MONTO

PRESUPUESTADO

MONTO

EJECUTADO

1 COMPRA DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

15.000,002.069,00

2 COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE FARMACIA CPS SUB ZONAL YACUIBA).

650,00

650,00

3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA

20.000,0014.955,00

4MANTENIMIENTO DE CPU MAQUINA HP EQUIPO DE COMPUTACION DE LA UNIDAD DE SECRETARIA

610,00 610,00

5 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TV CABLE PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

720,00

720,00

6COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DE PROTECCION PERSONAL

19.710,0019.710,00

7 COMPRA DE SERVICIOS DE COMEDOR HOSPITALARIO PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

20.000,00

17.028,00

8 CONTRATACION DEL SERVICIO DE COURRIER PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

8.198,00

8.198,00

9COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

8.100,00

8.100,00

10 COMPRA MENOR DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA

19.999,90

19.143,40


COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA19.884,00

10.609,60

12 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA 2020

19.955,0019.955,00

13

OMPRA DE COLCHONES PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA 2020

990,00990,00

14COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR (TERMOMETRO INFRAROJO) PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA 2020

2.250,002.250,00

15 CONFECCION DE FUNDAS PARA COLCHONES DE TRES MOVIMIENTOS 3.712,00

3.712,00

16 COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA C.P.S. SUBZONAL YACUIBA” 6.830,00

6.830,00

17 COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE DE C.P.S.YACUIBA” 8.410,00

8.410,00

18 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA 5.100,00

5.100,00

19

“COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA” 8.500,008.500,00

20“COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SECADORA, LAVADORA YHELADERA DE C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA”

2.720,002.720,00

21 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA C.P.S. SUB ZONALYACUIBA 9.981,00

9.631,00

22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CPS SUB ZONAL YACUIBA 19.997,61

19.996,30

23ADQUISICION DE MAQUINA DE LAVARROPA PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA 5.800,00

5.800,00

CONTRATACIONES MENORES A 20.000N° SERVICIO MONTO

PRESUPUESTADO

MONTO

EJECUTADO

24 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS, CONTENEDORES,CANASTILLOS, BANDEJA DE PLASTICO C.P.S. SUB ZONALYACUIBA” 2.980,00

2.980,00

25 ADQUISICION DE TELA TOALLA PARA C.P.S. SUB ZONALYACUIBA”. 3.240,00

3.240,00

26 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA 6.609,00

6.609,00

27ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA 540,00

540,00

28COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE CPS YACUIBA” 6.400,00 6.400,00

29ADQUISICION DE CILINDRO DE ACERO (TUBO DE OXIGENO 8.900,00 8.100,00

30COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 5.790,00 5.790,00

31MANTENIMIENTO DE EQUIPO DENTAL DE CPS YACUIBA 14.820,00 14.820,00

32 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA C.P.S. YACUIBA 3.465,00

3.465,00

33 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA C.P.S. YACUIBA 9.450,00

9.450,00

34 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COCINA PARA C.P.S. YACUIBA 550,00

550,00

35COMPRA DE FILTROS PARA AMBULANCIAS DE CPS YACUIBA 1.650,00 1.640,00

36 ADQUISICION DE BATERIAS PARA AMBULANCIAS DE CPS YACUIBA 2.800,00

2.800,00

37COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIAS DE CPS YACUIBA 4.440,00 4.370,00

38ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA C.P.S. YACUIBA 13.915,00 13.762,40

39 COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN C.P.S. YACUIBA. 14.438,00

14.438,00

40 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA C.P.S. YACUIBA 15.144,88

15.076,70


N° SERVICIOMONTO

PRESUPUESTADO

MONTO

EJECUTADO

41 ADQUISICION DE BIOMETRICO Y CAMARA DE VIGILANCIA PARA C.P.S. YACUIBA 8.680,00

8.680,00

42ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO 20.000,00

18.525,00

43 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA CPS YACUIBA 12.010,00

12.010,00

44ADQUISICION DE CERRADURAS DE PUERT 1.372,50

1.372,50

45 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS C.P.S. YACUIBA 10.100,00

10.100,00

46 ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTACION C.P.S. YACUIBA5.490,00

5.490,00

47MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DE ANESTESIA 19.860,00 19.860,00

48 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION (IMPRESORAS L 800 Y HP LASER JET P-1006) 660,00

660,00

49COLOCADO DE UNA MAMPARA EN FICHAJE 2.050,00

2.050,00

50 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA 6.600,00 6.600,00

TOTAL 429,071,89 395.065,90

CONTRATACIONES NENORES DE 20.000 A 50.000

N° SERVICIOMONTO

PRESUPUESTADO

MONTO

EJECUTADO

1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

30.000,00 12.800,00

2 COMPRA DE SERVICIOS DE ECOGRAFIA PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

50.000,00 27.720,00

3 COMPRA DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

50.000,00 14.840,00

4 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020.

30.000,00 22.900,00

TOTAL 160,000,00 78,260,00

CONTRATACIONES ANPE

N° SERVICIOMONTO

PRESUPUESTADO

MONTO

EJECUTADO

1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

55.000,00 55.000,00

2 COMPRA DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

110.000,00 110.000,00

3 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

53.166,66 53.166,66

4 COMPRA DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

50.000,00 37.930,00

TOTAL 268.166,66 256,096,66

CONTRATACIONES DIRECTAS POR COVID-19N° SERVICIO

MONTO

PRESUPUESTADOMONTO EJECUTADO

1 COMPRA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA PERSONAL DE SALUD

POR COVID-19 CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2020

24.078,00 24.078,0

47.780,002 COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL D.S. 4174

CORONAVIRUS

49.935,00

3 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRTECCION 20.000,00 16.862,04

4ADQUISICION DE BOTASDE PROTECCION COVID-19 Y DELANTAL PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA 2.410,00 2.410,00

5ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA CPS YACUIBA POR COVID-19 SEGÚN D.S. 4174 1.800,00 1.800,00

6 COMPRA DE COLCHONES POR COVID-19 PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA 1.560,00 1.560,00

7 ADQUISICION DE 4 CONTENDORES DE RESIDUOS PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA POR COVID-19 SEGÚN D.S. 4174 3.360,00 3.360,00

8ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS COVID-19 (BOLSAS MORTUORIAS 7.600,00 6.400,00

9COMPRA DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICOS COVID-PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA (D.S. 4174) 102.100,00 93.090,00

10COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA POR CONTINGENCIA COVID-19 (D.S. 4174) 39.500,00 38.625,00

11COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL PARA LA CPS SUB ZONAL YACUIBA POR CONTINGENCIA COVID-19 (D.S. 4174) 113.650,00 112.710,00

12 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA CPS YACUIBA POR COVID-19 SEGÚN D.S. 4174 10.000,00

9.000,00

13 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA COVID-19 PARA ALMACEN GENERAL CPS YBA. SEGÚN D.S. 4174 9.990,00

9.990,00

TOTAL 385.983,00 367,665,04


Acción de corto plazo Gestión 2020 Fortalecer la Gestión del RR.HH. administrativo.



LIQUIDACION MENSUAL DE BONO DE ANTIGUEDAD 93.962,00 96.508,56LIQUIDACION MENSUAL BONO DE FRONTERA 73.841,00 73.559,84LIQUIDACION MENSUAL INDICE DE EFECTIVIDAD Y BONO DE RIESGOS 73.404,00 73.825,00LIQUIDACION DE SUELDOS 369.204,00 367.799,12

PREVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDO 50.868,00 50.953,67LIQUIDACION DE ASIGNACIONES FAMILIARES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 26.000,00 0,00

LIQUIDAR PAGO AL SEGURO CORTO PLAZO SALUD 61.041,00 61.169,24LIQUIDAR EL PAGO PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL - REGIMEN LARGO PLAZO 10.438,00 10.459,92LIQUIDAR EL PAGO DE APORTES MENSUAL FONDO SOLIDARIO (3%) A LAS AFPS. 18.312,00 18.350,78

LIQUIDAR APORTE MENSUAL A FONVI 12.208,00 12.233,88

OTRAS PREVISIONES 3.525,00 3.525,00

PREVISION PARA INCREMENTO SALARIAL 18.466,00 0,00

LIQUIDAR MENSUALMENTE EL PAGO DE BONO DE TRANSPORTE 29.700,00 29.700,00

LIQUIDAR MENSUALMENTE EL PAGO DE BONO DE REFRIGERIO 31.020,00 31.020,00

TOTAL 871.989,00 829.105,01

ITEMS DE SALUD Y ADM CPS 2020

AREA ITEMS

SALUD 26

TRABAJADORES EN SALUD 11

ADMINISTRACION 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SALUD ADMINISTRACION

37

5

ITEMS

ITEMS EN CUSTODIA DE SALUD Y ADM CPS 2020

ÍTEM CANTIDAD TOTAL

MEDICINA INTERNA 1 1

RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA 1 1

(EN COMISION)

GESTOR DE CALIDAD1 1

(EN COMISIÓN)

CIRUJANO 1 1

AUXILIAR DE OFICINA 1 1

AUXILIAR DE

BIOESTADISTICA 1 1

TOTAL GRAL. 6 6


Acción de corto plazo Gestión 2020 Estructurar el Sistema Nacional de Administración Logística de Insumos no médicos.



ADQUISICION DE LLANTA PARA CARRETILLA 25,00 -

ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA 145,00 -

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CERRAJERÍA 215,00 -

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2.657,00 2.653,00

ADQISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO 1.998,00 869,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 1.285,00 -

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEL 519,00 -

ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS 507,00 506,00

TOTAL 7.351,00 4.028,00


Acción de corto plazo Gestión 2020 Acción de Corto Plazo recurrente administrativo.

Presupuesto Programado110.183,00 Bs.


CORDINACION Y PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPOS

Mantenimiento de Inmueble(Mantenimiento Of.Cotizacion) 2.000,00

2.000,00

Mantenimiento de Equipo de Computacion y Fotocopiadora

4.170,00 1.453,00

GESTION PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO EN OTROS DISTRITOS

PASAJES VIA TERRESTE 1.022,00 920,00

PASAJES VIA AEREA 3.312,00 1.067,00

VIATICOS 8.752,00 4.227,00

GESTIONAR TRAMITES LEGALES INSTITUCIONALES ANTE EL PODER JUDICIAL Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS JUDICIALES 600,00 -


Acción de corto plazo Gestión 2020 Acción de Corto Plazo recurrente administrativo.

Presupuesto Programado110.183,00 Bs.



CONTRATO COURRIER 993,00 993,00

ENERGIA ELECTRICA 5.350,00 4.271,97

AGUA Y AKCANTARILLADO 2.123,00 1.368,21

TELEFONIA 802,00 588,07

GAS DOMICILIARIO 35,00 25,21

INTERNET 2.964,00 1.539,60

SEGUROS 64.239,00 54.637,94

OTROS GASTOS 120,00 -

COMISIONES 11.970,00 5.006,10

RESIDUO SOLIDO 234,00 214,50

FOTOCOPIASN ANILLADO 160,00 100,00

FOTOCOPIA Y EMPASTADO 1.170,00 204,86

REFRIGERIO PARA REUNIONES 167,00 26,15

TOTAL 110.183,00 78.642,61


Acción de corto plazo Gestión 2020 Controlar las Transferencias económicas y presupuestarias.

Presupuesto Programado 3.811.447,00 Bs.

PREVISION DE RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL YACUIBA

NO SE PROCEDE A LA EJECUCION DEBIDO A LA PANDEMIA 16.356.889,00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

1º COVID YACUIBA(ABRIL) 502.820,00 2º LIBERACION DE SALDOS NACIONAL (JULIO) 8.435.469,00

3º CONSULTORIAS YACUIBA(OCTUBRE) 500.000,00 4º DEV.POR INCAPACIDAD YACUIBA(DICIEMBRE) 209.101,00

5º MODIFICACION NACIONAL (DICIEMBRE) 2.898.052,00

TOTAL 12.545.442,00 SALDO 3.811.447,00



Acción de corto plazo Gestión 2020 Controlar las Transferencias económicas y presupuestarias.


TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE SALUD (5%)

73100 => TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

323.743,00 223.070,92

TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD DE SALUD DE SUPERVISION A LA SEGURIDAD A CORTO PLAZO

73200 => TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ILOS ORGANOS LEGISLATIVOS , JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENZA DESCENTRALIZADAS POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

32.374,00 22.775,61

TOTAL 356.117,00 245.846,53

Resultados alcanzados en la gestión 2020 MINISTERIO DE SALUD 5% ASUSS 0,5%


Acción de corto plazo Gestión 2020 Realizar la Previsión de obligaciones económicas, financieras y presupuestarias institucionales.

Presupuesto Programado Bs. 302.581,00

Pago de beneficios sociales Préstamo Interno Sub Zonal Bermejo 180.395,83 180.395,83

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES POR FALLECIMIENTO DR. MIGUEL ANGEL CAYO FERNANDEZ 13.939,84 13.939,84

PAGO RELIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES AL DR. HERNAN NELSON BARRIENTOS VEIZAGA 108.245,33 108.245,33

TOTAL 302.581,00 302.581,00

en la Resultados alcanzados gestión 2020 Programado Ejecutado

rendiciÓn pÚblica de cuentas final 2020 …

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