RENDICION DE CUENTAS2009

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

PRESENTACION PERSONAL

• GEMA RAMIREZ SANCHEZ• ABOGADA • ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO• EXPERIENCIA LABORAL• AUXILIAR DE MAGISTRADO DEL T. C. A. CAUCA• SECCION RENTAS• CONTROL INTERNO

VINCULACION CONTROL INTERNO

• CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS• ANUAL $19.400.000• MENSUAL $1.600.000• 02 DE ENERO DE 2009• 30 DICIEMBRE DE 2009

OFICINA DE CONTROL INTERNO

• BRINDAR LA ASESORIA REQUERIDA POR LOS FUNCIONARIOS

• MANTENER ACTUALIZADO AL PERSONAL EN MATERIA NORMATIVA

• EVALUAR LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS• EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO• INFORMES ORGANISMOS EXTERNOS

ASESORIA Y ACTUALIZACION JURIDICA• ASESORIAS SOLICITADAS POR LOS

FUNCIONARIOS• REMISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE

DIVERSOS TEMAS ADMINISTRATIVOS• ASESORIA EN PROYECCION DE ACTOS

ADMINISTRATIVOS

NOVEDADES• PARTICIPACION FOROS DAFP:• MECI• FUNCION PUBLICA

NOVEDADES

• REVISION DE CUENTAS COMO CONTROL PREVIO PARA EL PAGO

• 22 AGOSTO DE 2009• LIBRO DE REGISTRO• OBSERVACIONES

EVALUACION DE GESTION

• AUDITORIAS DE GESTION DIFERENTES DEPENDENCIAS

• PLANES DE MEJORAMIENTO POR AREA• SEGUIMIENTO Y EVALUACION • SUPERARON ERRORES – MEJORA GESTION

EVALUACION SCI

• ENERO 2009 EVALUACION SCI

• GRAVES DIFICULTADES IMPLEMENTACION MECI.

EVOLUCION IMPLEMENTACION MECI

Dec-08

Feb-09

Apr-09

Jun-09

Aug-09

Oct-09

Dec-09

Feb-10

Apr-10

Jun-10

Aug-10

Oct-10

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100

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Columna2

PRODUCTOS MECI

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DesarrolloSocial

Planeación yDireccionamiento

Apoyo a laProducción

agropecuaria

Gestión Ambiental

Gestión de laInformación

Administración de Bienes y Servicios

Gestión Financiera

Evaluación y Control

GestiónJurídica

Procesos de Evaluación

Procesos de Apoyo

Fecha de vig.: 05-05-09Rev. 02

Comunicación

Movilidad

Manejo de ResiduosSólidos

Infraestructura Social

DesarrolloComunitarioProcesos Misionales

Procesos Estratégicos

EQUIPO MECI

Gestión delTalento Humano

Seguridad yConvivencia

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS

CONTROL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROLACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

ESTILO DE DIRECCION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANES Y PROGRAMAS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTEXTO ESTRATEGICO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONTROL DE GESTION

ACTIVIDADES DE CONTROL

POLITICAS DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTOS

CONTROLES

INDICADORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INFORMACIONINFORMACION PRIMARIA

INFORMACION SECUNDARIA

SISTEMAS DE INFORMACION

COMUNICACIÓN PUBLICACOMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONTROL EVALUACION

AUTO EVALUACIONAUTOEVALUACION DEL CONTROL

AUTOEVALUACION DE GESTION

EVALUACION INDEPENDIENTEEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA INTERNA

PLANES DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOPLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL

• INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO

• INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE• REPORTES AVANCE MECI• FORMATOS 22 Y 22ª CONTRALORIA DEPTAL• INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE

USO DE SOFTWARE

PROYECCION

• IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

• MANTENER Y CONSOLIDAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

• AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO

•MUCHAS GRACIAS