rendiciÓn de cuentas - gobernación de arauca · 2 total activo corriente $ 968.042.437,00 $...

RENDICIÓN DE CUENTAS

2017

Gobernación de Arauca

ESTADOS

FINANCIEROS

JUNIO 2017

ACTIVOS

Arauca 2017

CODIGO NOMBRE A 30 JUNIO 2017 Cifras en

miles de pesos

A 30 JUNIO 2016

Cifras en miles de

pesos

VARIACION ABSOLUTA VARIACION

PORCENTUAL

1 ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1.1 EFECTIVO $ 387.871.242,00 $ 260.739.609,00 $ 127.131.633,00 48,76%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS

DERIVADOS $ - $ - $ -

1.4 DEUDORES $ 580.171.195,00 $ 923.921.962,00 $ (343.750.767,00) -37,21%

2 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 968.042.437,00 $ 1.184.661.571,00 $ (216.619.134,00) -18,29%

NO CORRIENTE

1.2 INVERSIONES $ 20.000,00 $ - $ - 0,00%

1.4 DEUDORES $ - $ 25.228,00 $ (25.228,00) -100,00%

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 177.887.502,00 $ 206.880.537,00 $ (28.993.035,00) -14,01%

1.7 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS

Y CULTURALES $ 838.651.790,00 $ 783.870.195,00 $ 54.781.595,00 6,99%

1.9 OTROS ACTIVOS $ 769.363.189,00 $ 706.709.820,00 $ 62.653.369,00 8,87%

3 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 1.785.922.481,00 $ 1.697.485.780,00 $ 88.436.701,00 5,21%

TOTAL ACTIVOS $ 2.753.964.918,00 $ 2.882.147.351,00 $ (128.182.433,00) -4,45%

La entidad se encuentra en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-IFRS.

La cuenta 11-efectivo presenta una variación porcentual 48,76% en comparación del 2016, debido a la redistribución entre los

departamentos no productos, el flujo de estos recursos, depende de los proyectos radicados y aprobados en los fondos de compensación

regional y el fondo de ciencias y tecnologías e innovaciones, los recursos de la cuenta de asignaciones directas ingresan al departamento

mensualmente conforme a la ley presupuestal bienal.

La cuenta 14-deudores, presenta una disminución debido al registro de la multas y sanciones no han sido aplicadas a contratistas por el

incumplimiento en la ejecución de contratos y otras aplicadas por la oficina de rentas a contribuyentes, en la vigencia 2017.

EFECTIVO

INVERSIONES

E

INSTRUMENTO

S DERIVADOS

DEUDORES

TOTAL

ACTIVO

CORRIENTE

INVERSIONES DEUDORES

PROPIEDADES

, PLANTA Y

EQUIPO

BIENES DE

USO PUBLICO

E HISTORICOS

Y

CULTURALES

OTROS

ACTIVOS

TOTAL

ACTIVO NO

CORRIENTE

30-jun-17 $387.871.242, $- $580.171.195, $968.042.437, $20.000,00 $- $177.887.502, $838.651.790, $769.363.189, $1.785.922.48

30-jun-16 $260.739.609, $- $923.921.962, $1.184.661.57 $- $25.228,00 $206.880.537, $783.870.195, $706.709.820, $1.697.485.78

Variación absoluta $127.131.633, $- $(343.750.767 $(216.619.134 $- $(25.228,00) $(28.993.035, $54.781.595,0 $62.653.369,0 $88.436.701,0

$(500.000.000,00)

$-

$500.000.000,00

$1.000.000.000,00

$1.500.000.000,00

$2.000.000.000,00

Análisis Balance General- Activos Junio 2016- 2017

PASIVOS

Arauca 2017


miles de pesos

A 30 JUNIO 2016 Cifras

en miles de pesos VARIACION ABSOLUTA

VARIACION

PORCENTUAL

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2.4 CUENTAS POR PAGAR $ 61.113.433,00 $ 70.306.387,00 $ (9.192.954,00) -13,08%

2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E

INSTRUMENTOS DERIVADOS $ - $ - $ -

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $ 680.481,00 $ 905.630,00 $ (225.149,00) -24,86%

2.6 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS $ 2.158.873,00 $ 279.059,00 $ 1.879.814,00 673,63%

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $ 289.160,00 $ 723.514,00 $ (434.354,00) -60,03%

2.9 OTROS PASIVOS $ 70.120,00 $ 8.730,00 $ 61.390,00 703,21%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 64.312.067,00 $ 72.223.320,00 $ (7.911.253,00) -10,95%

PASIVO NO CORRIENTE

2.2 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y

FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL $ 6.559.427,00 $ 11.189.612,00 $ (4.630.185,00) -41,38%

2.4 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 11.075,00 $ (11.075,00) -100,00%

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $ 879.021,00 $ 3.585.199,00 $ (2.706.178,00) -75,48%

2.9 OTROS PASIVOS $ 1,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 7.438.448,00 $ 14.785.887,00 $ (7.347.439,00) -49,69%

TOTAL PASIVO $ 71.750.515,00 $ 87.009.207,00 $ (15.258.692,00) -17,54%

La disminución de las operaciones de crédito público con la banca local, corresponde a los

pagos efectuados por la Gobernación de Arauca.

CUENTAS POR

PAGAR

OBLIGACIONE

S LABORALES Y

DE SEGURIDAD

SOCIAL

INTEGRAL

OTROS BONOS

Y TITULOS

EMITIDOS

PASIVOS

ESTIMADOS

OTROS

PASIVOS

TOTAL PASIVO

CORRIENTE

OPERACIONES

DE CREDITO

PUBLICO Y

FINANCIAMIEN

TO CON

BANCA

CENTRAL

CUENTAS POR

PAGAR

PASIVOS

ESTIMADOS

OTROS

PASIVOS

TOTAL PASIVO

NO CORRIENTE

30-jun-17 $61.113.433,00 $680.481,00 $2.158.873,00 $289.160,00 $70.120,00 $64.312.067,00 $6.559.427,00 $- $879.021,00 $- $7.438.448,00

30-jun-16 $70.306.387,00 $905.630,00 $279.059,00 $723.514,00 $8.730,00 $72.223.320,00 $11.189.612,00 $11.075,00 $3.585.199,00 $1,00 $14.785.887,00

Variacion Absoluta $(9.192.954,00 $(225.149,00) $1.879.814,00 $(434.354,00) $61.390,00 $(7.911.253,00 $(4.630.185,00 $(11.075,00) $(2.706.178,00 $(1,00) $(7.347.439,00

$(20.000.000,00)

$(10.000.000,00)

$-

$10.000.000,00

$20.000.000,00

$30.000.000,00

$40.000.000,00

$50.000.000,00

$60.000.000,00

$70.000.000,00

$80.000.000,00

Análisis Balance General- Pasivos Junio 2016- 2017

RICARDO ALVARADO BESTENE

G O B E R N A D O R D E A R A U C A

PATRIMONIO

Arauca 2017


miles de pesos

A 30 JUNIO 2016 Cifras

en miles de pesos VARIACION ABSOLUTA

VARIACION

PORCENTUAL

3 PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA $ 2.759.949.251,00 $ 2.795.138.144,00 $ (35.188.893,00) -1,26%

TOTAL PATRIMONIO $ 2.759.949.251,00 $ 2.795.138.144,00 $ (35.188.893,00) -1,26%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.848.405.074,00 $ 2.882.147.351,00 $ (33.742.277,00) -1,17%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ - $ - $ -

9.1 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES $ 50.390.510,00 $ 46.164.910,00 $ 4.225.600,00 9,15%

8.1 DERECHOS CONTINGENTES $ - $ - $ - 0,00%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ - $ - $ -

9.3 ACREEDORAS DE CONTROL $ 17.628.785,00 $ 143.385,00 $ 17.485.400,00 12194,72%

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA $ (68.018.295,00) $ (46.308.295,00) $ 82.036.799,00 -177,15%

PATRIMONIOHACIENDA

PUBLICA

TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL

PASIVO Y

PATRIMONIO

CUENTAS DE

ORDEN

DEUDORAS

RESPONSABILI

DADES

CONTIGENTES

DERECHOS

CONTINGENT

ES

CUENTAS DE

ORDEN

ACREEDORAS

ACREEDORAS

DE CONTROL

ACREEDORAS

DPOR

CONTRA

30-jun-17 $2.759.949.25 $2.759.949.25 $2.848.405.07 $50.390.510,0 $- $- $17.628.785,0 $(68.018.295,

30-jun-16 $2.795.138.14 $2.795.138.14 $2.882.147.35 $46.164.910,0 $- $- $143.385,00 $(46.308.295,

Variacion Absoluta $(35.188.893, $(35.188.893, $(33.742.277, $4.225.600,00 $- $- $17.485.400,0 $82.036.799,0

$(500.000.000,00)

$-

$500.000.000,00

$1.000.000.000,00

$1.500.000.000,00

$2.000.000.000,00

$2.500.000.000,00

$3.000.000.000,00

$3.500.000.000,00

Títu

lo d

el e

je

Análisis Balance General- Patrimonio Junio 2016- 2017

INGRESOS

TRIBUTARIOS

Arauca 2017

Nombre de la Imputación Total apropiado Total recaudado % Recaudado % Incidencia

INGRESOS TRIBUTARIOS $ 31.635.415.295,00 $ 27.264.441.168,68 86,18% 100,00%

IMPUESTOS DIRECTOS $ 1.400.000.000,00 $ 1.361.330.280,01 97,24% 4,99%

Impuesto de Registro y Anotación $ 1.400.000.000,00 $ 1.361.330.280,01 97,24% 4,99%

IMPUESTOS INDIRECTOS $ 30.235.415.295,00 $ 25.903.110.888,67 85,67% 95,01%

Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional $ 56.147.880,00 $ 63.203.880,00 112,57% 0,23%

Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero $ 900.000.000,00 $ 1.004.565.859,07 111,62% 3,68%

Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte) $ 20.000.000,00 $ 12.039.120,00 60,20% 0,04%

Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deporte) $ 150.000.000,00 $ 53.485.665,13 35,66% 0,20%

Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69) $ 12.500.000.000,00 $ 10.382.688.000,00 83,06% 38,08%

Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69) $ 35.000.000,00 $ 15.293.672,72 43,70% 0,06%

Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14/83) $ 100.000.000,00 $ 128.249.246,88 128,25% 0,47%

Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14/83) $ 900.000.000,00 $ 466.460.747,00 51,83% 1,71%

Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83) $ 70.000.000,00 $ 41.400.000,00 59,14% 0,15%

Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83) $ 30.000.000,00 $ 63.053.550,00 210,18% 0,23%

Sobretasa a la Gasolina $ 291.213.000,00 $ 480.245.900,00 164,91% 1,76%

Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86) $ 1.800.000.000,00 $ 1.340.819.434,50 74,49% 4,92%

Estampilla Proelectrificación Rural (Ordenanza 07E/2013) $ 400.000.000,00 $ 359.951.108,79 89,99% 1,32%

Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95) $ 1.200.000.000,00 $ 875.070.791,59 72,92% 3,21%

Estampilla Procultura $ 5.000.000.000,00 $ 4.569.999.791,63 91,40% 16,76%

Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor $ 1.800.000.000,00 $ 1.716.113.332,09 95,34% 6,29%

Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca

$ 4.500.000.000,00 $ 3.635.538.182,97 80,79% 13,33%

20% Estampillas Procultura Ley 863/2003 (Girado por Municipios) $ 170.600.503,00 $ 298.496.480,82 174,97% 1,09%

20% Estampilla Proadulto Mayor Ley 863/2003 (Girado por Municipios) $ 312.453.912,00 $ 396.436.125,48 126,88% 1,45%

86,18%

97,24%

85,67%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Porcentaje de Recaudo Ingresos Tributarios con corte

Septiembre de 2017

INGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

EJECUCIÓN GASTOS

PRESUPUESTALES

Arauca 2017

SECRETARIA DE

GOBIERNO Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

SECRETARIA

GENERAL Y

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SECRETARIA DE

HACIENDA

SECRETARIA DE

PLANEACION

SECRETARIA DE

EDUCACION

SECRETARIA DE

DESARROLLO

AGROPECUARIO Y

SOSTENIBLE

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA

FISICA

SECRETARIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

Ejecutado 41% 71% 78% 46% 66% 68% 65% 91%

Por Ejecutar 59% 29% 22% 54% 34% 32% 35% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Análisis de Gastos Presupuestales Por Secretarias - Corte

30 de Septiembre del 2017

FINANZAS

DEPARTAMENTALES

Fuente: Sistema Financiero de la Gobernación - SISFIN

AÑO TOTAL APROPIADO TOTAL RECAUDADO

1.988 13.004.900.000,00$ 14.157.501.003,00$

1.989 17.608.488.496,00$ 28.298.102.189,00$

1.990 35.677.398.609,00$ 45.259.231.756,00$

1.991 43.231.000.000,00$ 42.551.641.930,00$

1.992 38.408.678.724,00$ 35.938.163.074,00$

1.993 47.700.000.000,00$ 54.034.831.570,00$

1.994 52.356.200.000,00$ 53.339.036.072,00$

1.995 60.000.000.000,00$ 63.004.765.746,00$

1.996 59.210.000.000,00$ 67.342.028.150,00$

1.997 70.778.790.828,00$ 63.483.380.095,00$

1.998 53.000.000.000,00$ 49.644.088.101,00$

1.999 80.159.263.205,00$ 79.196.516.998,00$

2.000 140.982.352.540,00$ 103.473.271.913,00$

2.001 127.034.712.402,00$ 65.829.774.661,28$

2.002 117.063.953.323,00$ 111.004.203.637,00$

2.003 148.612.035.770,00$ 148.612.035.770,00$

AÑO TOTAL APROPIADO TOTAL RECAUDADO

2.004 124.226.845.294,00$ 124.226.845.294,00$

2.005 141.193.006.335,90$ 131.418.541.201,00$

2.006 161.260.548.937,76$ 157.021.791.860,00$

2.007 191.568.551.676,27$ 156.012.103.356,00$

2.008 184.700.527.417,60$ 195.601.067.093,00$

2.009 190.734.769.000,00$ 220.484.202.564,00$

2.010 222.900.596.550,00$ 214.498.022.640,00$

2.011 213.808.597.176,00$ 213.808.597.176,00$

2.012 138.479.273.427,93$ 141.656.601.762,54$

2.013 113.879.070.979,94$ 107.231.765.015,98$

2.014 113.879.070.979,94$ 107.231.765.015,98$

2.015 85.013.137.887,23$ 79.139.098.890,48$

2.016 85.013.137.887,23$ 79.139.098.890,48$

TOTAL 3.071.484.907.446,80$ 2.952.638.073.424,74$

COMPORTAMIENTO REGALÍAS 1988-2016

Fuente: Sistema Financiero de la Gobernación - SISFIN

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025

CÓDIGO CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Año 2015

Escenario

Financiero

Año 2016

Escenario

Financiero

Año 2017

Escenario

Financiero

Año 2018

Escenario

Financiero

Año 2019

Escenario

Financiero

Año 2020

Escenario

Financiero

Año 2021

Escenario

Financiero

Año 2022

Escenario

Financiero

Año 2023

Escenario

Financiero

Año 2024

Escenario

Financiero

Año 2025

1 INGRESOS 871.018 537.814 432.501 432.029 433.645 325.733 318.102 311.088 306.773 302.857 301.245

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO- INGRESOS

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025

CÓDIGO CONCEPTOS

Escenario

Financiero

Año 2015

Escenario

Financiero

Año 2016

Escenario

Financiero

Año 2017

Escenario

Financiero

Año 2018

Escenario

Financiero

Año 2019

Escenario

Financiero

Año 2020

Escenario

Financiero

Año 2021

Escenario

financiero

año 2022

Escenario

financiero

año 2023

Escenario

financiero

año 2024

Escenario

financiero

año 2025

2GASTOS

TOTALES 706.499 533.078 426.994 426.082 429.291 321.084 315.317 308.882 305.213 302.258 300.731

PROYECCION DE LOS GASTOS

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO- GASTOS

GESTIÓN REALIZADA 2016 - 2017

La Secretaria de Hacienda Departamental cuenta con cuatro dependencias, divididas así: Dirección de Planificación Financiera Dirección de Gestión de Rentas y Tesorería Dirección de Gestión Presupuestal Dirección de Gestión de Contabilidad Estos con el objetivo de contribuir en procesos de apoyo a la Gobernación mas no en procesos misionales ni estratégicos,

puesto que las conforman otras dependencias, descrito a continuación;

• Convocatoria pública para la selección de entidades bancarias con agencia en el Departamento de Arauca, para el manejo de los recursos de Regalías

Petrolíferas como de Asignaciones Directas – SGR, cuyo objeto fue:

SELECCIONAR ESTABLECIMIENTO BANCARIO CON SUCURSAL EN ARAUCA, PARA

EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Para la cuenta de Regalías Petrolíferas, se seleccionó al BANCO DAVIVIENDA

SA, quien ofreció la tasa de interés más alta correspondiente a 7.01% EA, por

dos meses y luego su tasa de interés se ajustará a la tasa de intervención del

Banco de la Republica más 0.25% EA.

Referente a la cuenta de los recursos de Asignaciones Directas, el banco

escogido fue el Banco Bogotá que ocupó el segundo lugar acogiéndose a

la propuesta ganadora en su tasa de interés quedando esta al 7.01% EA, por

dos meses y luego su tasa de interés se ajustará a la tasa de intervención del Banco de la Republica más 0.25% EA

1. Reducción de tramites y costos a los contribuyentes, de acuerdo, al pago del Impuesto de Registro y Anotación, gracias al Convenio de Cooperación firmado con las Cámaras de Comercios y las administración departamental, evitando el traslado a la Tesorería Departamental.

2. Reducción de tramites y costos a los contribuyentes de las Estampillas Departamentales, el cual, han establecido un procedimiento de recaudo para el pago de las estampillas en el Banco de Bogotá o en cualquiera de sus sucursales o corresponsales bancarias ubicadas en el Departamento de Arauca, evitando el traslado a la Tesorería Departamental.

De esta manera, la tesorería departamental desde el 01 de Junio del 2017 no recibe efectivo. 3. Número de estampillas que la administración ha emitido para asegurar el Control de consumo de licores, cervezas y cigarrillos:

Corte Enero a Septiembre del 2017: 315.382 Estampillas

Durante lo transcurrido del presente año, se han adelantado un total de veintisiete (27) procesos de Decomiso

Directo, los cuales han arrojado sanciones por valor de veinticuatro millones ochocientos noventa y seis mil

quinientos setenta y tres pesos con cincuenta centavos M/CTE ($24.896.573,50) a favor del fisco

Departamental, por concepto de mercancías aprendidas (Cigarrillos, licores y cervezas), que no han

acreditado el pago del impuesto, o mercancías que se presumen de origen fraudulento, alteración y

falsificación de las mismas.

27- PROCESOS DE DECOMISO DIRECTO ARROJANDO SANCIONES POR $ 24.896.573,50

PROCESOS DE DECOMISO DIRECTO

Grupo Operativo y de Fiscalización Secretaria de

Hacienda Departamental

DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETIVO: Aunar esfuerzos

para apoyar la lucha del Departamento de ARAUCA, contra la introducción ilegal de

cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los

planes operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para

evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al Departamento

IMPACTO:

REGISTROS

FOTOGRAFICOS

APREHENSIONES

PERIODO FEBRERO – SEPTIEMBRE 2016/2017

El Grupo de Fiscalización Operativa,

ha obtenido como resultado de las

actividades de control, inspección y

verificación, la aprehensión de 2.756

unidades de Licores, cervezas y

cigarrillos en el periodo comprendido del mes de febrero a septiembre de

2017.

PRODUCTOS Vigencia 2016 2017

Total Aprehenciones

11.015 2.756

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo a los procesos de incremento de recaudo en las

rentas propias de la Gobernación del Departamento de Arauca

DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETIVO: fortalecer la inspección y fiscalización de los tributos

departamentales, así mismo, adelantar las acciones e investigaciones necesarias tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a favor del fisco departamental.

IMPACTO: En la ejecución del Plan de trabajo se ha realizado auditorias presenciales en los principales entes descentralizados recaudando aproximadamente el monto de $103.500.000,00 de vigencias anteriores

Se ha auditado en tiempo real gracias al SGF entre: • 10.504 contratos de los entes descentralizados e instituciones educativas y

• 28.914 liquidaciones de Estampillas Departamentales de las vigencias 2016 y 2017 • 450 Escrituras auditadas en la Oficina de Instrumentos Públicos y Notaria Única del

Municipio de Arauca- con respecto al Impuesto de Registro y Anotación

RECURSOS INVERTIDOS

EDUCACION DE CALIDAD: $ 28.859.153.268,15

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA $ 114.495.766.385,16

GRUPOS ETNICOS: Proceso de contratación: $ 1.114.983.373.00

RECURSOS INVERTIDOS: $ 14.465.325.271.38

POBLACIÓN BENEFICIADA: 35.648 con Alimentación Escolar

EMPLEOS DIRECTOS : 650

EMPLEOS INDIRECTOS: 350

Programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos en el departamento de Arauca.

Acceso y permanencia

RECURSOS INVERTIDOS: $ 25.860.736.229.00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 9.559 con Transporte Escolar



Servicio de transporte escolar para los estudiantes de los establecimientos

educativos oficiales del departamento de Arauca

RECURSOS INVERTIDOS: $ 2.000.000.000

POBLACIÓN BENEFICIADA: 969 estudiantes



Construcción de las Instalaciones de la Sede Educativa Liceo Tame, en el Municipio de Tame(I Etapa), Departamento de Arauca

RECURSOS INVERTIDOS:

$ 231.915.823,35

POBLACIÓN BENEFICIADA: 395 estudiantes de la Sede Flor de mi Llano- Jornada Única.

EMPLEOS DIRECTOS: 5


Apoyo al programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos que implementan la jornada única del departamento de Arauca

RECURSOS INVERTIDOS: $ 700.000.000

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.094 estudiantes.

Normal María Inmaculada, General Santander y Francisco José de Caldas


EMPLEOS INDIRECTOS:

Apoyo al fortalecimiento de las bibliotecas escolares de las instituciones educativas del departamento de Arauca.


POBLACIÓN BENEFICIADA:



Servicio de vigilancia para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca


POBLACIÓN BENEFICIADA: 122 Sedes educativas.



Servicio de Aseo para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca


POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.063



Apoyo al foro pedagógico de la paz en el marco del centenario de la Escuela Normal Superior María Inmaculada del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca

Eficiencia Administrativa





Apoyo al funcionamiento y la adecuada atención de la población atendida bajo la modalidad de internados para garantizar su acceso y permanencia en los E.E. del Dpto. de Arauca

RECURSOS INVERTIDOS: Adicional $ 233.647.600

Sedes educativas atendidas: 82



Apoyo con enfoque diferencial a los E.E oficiales del departamento de Arauca para garantizar la sostenibilidad de la conectividad-Programa conexión total.


POBLACIÓN BENEFICIADA: 9.551 estudiantes de 79 Sedes Educativas.

Dotación de menaje para restaurantes escolares de las instituciones educativas del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Dotación de calzado y vestido de labor para el personal docente de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario n°1978/89)


POBLACIÓN BENEFICIADA: doscientos veintisiete (227) docentes, y tres (3) Directivos Docentes

Acceso y permanencia

Eficiencia Administrativa

CONVENIOS CELEBRADOS POR INICIAR EJECUCION

RECURSOS COMPROMETIDOS:

Construcción Tercera Etapa del Coliseo Deportivo del Centro Educativo José Odel Lisarazo del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca $550.000.000,00

Construcción Segunda Etapa el Restaurante Escolar de la Concentración 06 de octubre del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca $400.000.000,00

Adecuación y mejoramiento del Coliseo Deportivo del Centro educativo José Eustasio Rivera del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca $200.000.000,00

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede Cristóbal Colon de la Institución Educativa la Inmaculada, Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca

$750.000.000,00

Adecuación y Mejoramiento de instituciones educativas rurales del Municipio de Puerto Rondón del Departamento de Arauca

$300.000.000,00

CONVENIOS CELEBRADOS - POR INICIAR EJECUCION

Implementación del Programa ser Pepa Paga en el Departamento de Arauca $ 300.000.000,00

Apoyo a jóvenes afrodescendientes para el acceso a la educación técnica o superior que permitan la inclusión social de la Población en el Departamento de Arauca

$ 550.000.000

Implementación de programas de formación, capacitación y cualificación para el desarrollo de la comunidad rural como apuesta a la consolidación de la PAZ, en el marco del posconflicto en el Departamento de Arauca

VALOR 2017: $ 300.000.000,00

VIGENCIA FUTURA 2018 Y 2019 $ 1.700.000.000

GOBERNACIÓN: $ 2.000.000.000

UNAD: $ 142.000.000

Apoyo a la educación de la población educativa con necesidades Educativas especiales en los establecimientos educativos del Departamento de Arauca

Gobernación $ 199.964.980 INSOR: $ 83.450.976

PROYECTOS EN PROCESO

CONTRACTUAL

EN PROCESO DE CONTRATACION RECURSOS ASIGNADOS:

Apoyo al programa de alfabetización a jóvenes y adultos de la zona urbana y rural del departamento de Arauca $ 350.000.000

Apoyo al programa de alfabetización y modelos flexibles extraedad para la población afrodescendiente del departamento de Arauca $ 160.000.000

Adquisición de materiales, equipos y mobiliario para las sedes educativas indígenas del departamento de Arauca

$ 404.983.373

Jornada única - implementación del programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca - transferencia al FSE de la institución educativa cristo rey.-Sede Américas

$ 129.735.360 Américas: $ 64.867.680

Andrés Bello: $

64.867.680

EN PROCESO DE CONTRATACION RECURSOS ASIGNADOS $

Adecuación de la infraestructura física de la institución educativa General Santander bachillerato del municipio de Arauca, departamento de Arauca

Vigencia 2017: $ 200.000.000

Vigencia Futura 2018: $ 1.300.000.000

Mejoramiento y adecuación de la sede principal de la escuela Normal Superior María Inmaculada del municipio de Arauca, departamento de Arauca

Vigencia 2017: $ 1.400.000.000 Vigencia 2018:

$ 3.000.000.000 Vigencia 2019:

$ 2.600.000.000

Apoyo al ciclo educativo con modelos educativos flexibles y extraedad en la zona rural del departamento de Arauca.

$ 300.000.000

EN PROCESO DE CONTRATACION

Mejoramiento y adecuación de la sede ESAP- Arauca como apoyo a la educación superior en el Dpto de Arauca.

$ 511.470.138,95

Construcción batería sanitaria en el establecimiento Educativo de la vereda las Palmeras, Municipio de Tame, Departamento de Arauca

$75.000.000,00

Construccion restaurante escolar Sede Vereda Puerto Rico del Cear Panamá, Municipio de Arauquita Departamento de Arauca

$160.000.000,00

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la sede la Primavera del CEAR la Esmeralda, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca

$200.000.000,00

Adecuación y mejoramiento de la Sede educativa Antonio Ricaurte, del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

$500.000.000,00

EN PROCESO DE CONTRATACION

Construcción de obras para la infraestructura de la Sede Educativa Paz y Esperanza de la vereda Sitio Nuevo del Municipio de Fortul, Departamento de

Arauca

Vigencia 2017: $ 350.000.000,00

Vigencia 2018: $ 650.000.000

Construcción de la infraestructura física de la Institución Educativa Ernesto Rincón Ducón ( I etapa) del Centro poblado el Botalón, Municipio de Tame,

Departamento de Arauca

Vigencia 2017: $658.267.296,00 Vigencia 2018:

$ 1.841.732.704,00 Vigencia 2019:

$ 1.000.000.000

Apoyo a la formalización y legalización de predios de las sedes educativas del sector Rural en el Departamento de Arauca

Vigencia 2017: $ 100.000.000 Vigencia 2018: $ 300.000.000

LOGROS ALCANZADOS – CALIDAD EDUCATIVA PARA UN TERRITORIO DE PAZ

44 potenciales beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga en su cuarta versión:

Institución Educativa Oficial Municipio N° de Pilos

Santa Teresita Cristo Rey Simón Bolívar Normal

Arauca 6 5 2 3

Alejandro Humboldt Fortúl 1

La Frontera Antonio Nariño José Eustasio R Rafael Pombo

Saravena 12 3 2 4

Oriental F. Liceo Tame

Tame 4 2

LOGROS ALCANZADOS – CALIDAD EDUCATIVA PARA UN TERRITORIO DE PAZ

Avance en el cumplimiento de la meta del ISCE: Índice Sintético de Calidad Educativa

ISCE LINEA BASE VALOR ESPERADO

2019

VALOR ALCANZADO

2017

% DE AVANCE

BASICA PRIMARIA 4,65 5,11 5,31 104%

BASICA SECUNDARIA

4,36 4,99 5,46 109%

MEDIA 5,79 6,2 5,85 94%

LOGROS ALCANZADOS – ACCESO Y PERMANENCIA

Línea Base (Año 2015)

Año 2016 Año 2017* Logro

Cobertura Bruta 82,95% 85,37% 86,30% Incremento del 3,35 % en el índice de Cobertura Bruta (2.596 estudiantes mas que en año 2015)

Cobertura Neta 72,84% 73,95% 74,98% Incremento del 2,14 % en el índice de Cobertura Neta (1.673 estudiantes mas que en el año 2015)

Fuente: OAFP – Subdirección de Acceso MEN

* Información Consolidada a Octubre de 2017

Programa Nacional de Alfabetización – Cero Analfabetismo

Logro

Año 2016 1.027 personas alfabetizadas (Ciclo 1) en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame

Año 2017 1.056 personas alfabetizadas (Ciclo 1) en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame

2.083 personas alfabetizadas durante los años 2016 y 2017, Incluyendo Población de Comunidades Indígenas y Población

Carcelaria

LOGROS ALCANZADOS – ACCESO Y PERMANENCIA Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

34 NNJA pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a los cuales se les garantiza la prestación del

servicio educativo, a través de la Institución Educativa Agropecuario Municipal Araucano.

GESTION:

ESTRATEGIAS DE COORDINACION PARA EL

ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS

ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

Proceso de Formación Modelos Educativos Flexibles: Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Noruego para Refugiados, la Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz – FUCEPAZ y Secretaría de Educación departamental.

Ciclo 1 y 2 Ciclo 3, 4, 5 y 6

49 estudiantes 147 estudiantes

Dirigida a los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en las ZVTN Y PTN Implementación ciclo I y II (alfabetización, primero a quinto de básica primaria). Implementación ciclos III – VI (básica secundaria y media), atendidos por las IE. Andrés Bello y IE. Filipinas Se gradúan 105 estudiantes en diciembre 2017

Ciclos 1,2,3 y 4

139 (comunidad desescolarizados caracterizados)

Atención educativa con MEF – SER a comunidad aledaña a la ZVTN – PTN. Se encuentran en la etapa de registro en el SIMAT, por las IE. Andres Bello y IE. Promoción Agropecuaria

UNAD SER

COOPERATIVA DESCRIPCION PROYECTO MONTO

COOPERATIVA

TRANSPORTADORA DE

ARAUCA

Contribuir con la mejor presentación personal a 26 estudiantes DOTANDO DE

UNIFORMES Al Centro Educativo Asociado Rural CEAR EL TRONCAL,Sede Los

Cajaros, municipio de Arauquita $ 4.129.632

COOPERATIVA

TRANSPORTADORA

TERRESTRE Y FLUVIAL DE

ARAUCA

Adquisición de uniformes deportivos para 304 estudiantes de la CE. EL TRANSITO,

incluida todas las sedes, municipio de Aauca $ 8.368.512

COOPERATIVA DE

TRABAJADORES DE LA

EDUCACIÓN DEL


Dotación de útiles escolares a 49 estudiantes con el fin de que tengan un mejor

rendimiento escolar en la IE. José Asunción Silva, sede Caña Fistola, municipio de Arauca $ 842.758

COOPERATIVA DE

TRANSPORTADORES DE

CARGA DE ARAUCA

Dotación de un Uniforme Escolar (CAMIBUSO, SUDADERA, TENNIS) Y KIT

ESCOLARES para 85 estudiantes de las Sedes Educativas matecaña, uncaria. La reserva

y Puerto Rico del CE. Panama de Arauca, municipio de Arauquita $9,830,676

COOTRANSTAME Dotación un Uniforme Escolar (Sudadera y Calzado) para 681 educandos de la Institución

Educativa Indígena Guahibo Betoy y Sedes Anexas, municipio de Tame $ 48.265.726

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 2017 $ 61.606.628

Estrategia para la permanencia, de los

estudiantes, coordinada entre Secretaría

de Educación y el Sector Solidario.

JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS: Estrategia para la permanencia de los estudiantes,

coordinada entre Secretaría de Educación y COMFIAR.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.107 estudiantes

Sedes educativas: 14

Componentes: • DEPORTE • ESCUELA MUSICAL • FORTALECIMIENTO DE AREAS

OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES

• MEDIO AMBIENTE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO

ASIGNADO

$ EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

SECRETARIA DE

EDUCACION $ 37.116.584.925,2 $ 29.409.153.268,15 79.23%

Educación Inicial para

la Paz $ 400.000.000,00 $ 399.980.000,00 100,00%

Acceso y permanencia $ 31.612.954.780,25 $ 26.634.173.538,15 84,25%

Calidad Educativa para

un territorio de Paz $ 2.675.000.006,00 $ 1.524.999.730,00 57,01%

Educación con

pertinencia $ 811.470.138,95 $ 300.000.000,00 36,97%

Grupos étnicos $ 1.617.160.000,00 $ 550.000.000,00 34,01%

Fuente: SGF corte 15/11/17

RECURSOS INVERTIDOS $ $3.448.188.020

POBLACIÓN BENEFICIADA 39 estudiantes

ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIADAS: 1

El cumplimiento de la meta de recaudo de cartera a 31 de octubre de 2017 es del 88%,

con $12.415.667.449


SUBPROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO $ EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

Mujeres y equidad de género mujeres con acceso a educación superior, técnica y tecnológica.

$800.000.000 $683.953.330 86%

PRESUPUESTO ASIGNADO $ EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

$2.632.582.570 $1.284.188.802 49%

SUBPROGRAMA META CAPITAL HUMANO % EJECUCIÓN

Educación con pertinencia fomentar el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior

50 39 78%

Programa: Población prioritaria

Programa: Educación con pertinencia

LOGROS ALCANZADOS

• Adelantar el proceso de modernización del Instituto, ampliando el portafolio de servicios con Operaciones Activas de crédito tales como: Créditos Educativos, Créditos Institucionales (Sector Público), Créditos de Libranza, Descuento de actas y facturas de ventas, Créditos comerciales (a través de operador), y Operaciones Pasivas que consisten en operaciones financieras mediante las cuales el IDEAR obtiene recursos de terceros a través de la suscripción de contratos o convenios de administración de recursos, con el fin de destinarlos a programas específicos de fomento y desarrollo empresarial, educativo o de inversión social.

• Formalización de la planta de personal del Instituto. • Participación activa en la rendición cuentas en la estrategia «dialogando» en los municipios. • Campañas de recuperación de cartera en los diferentes municipios.

RECURSOS INVERTIDOS SUBPROGRAMA $5.864.349.033,25

POBLACIÓN BENEFICIADA:177.799

EMPLEOS DIRECTOS: 250

EMPLEOS INDIRECTOS:180

DIMENSIÓN

SOCIAL

AGUA Y SANEMAINETO BASICO CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD Agua con calidad

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECURSOS INVERTIDOS SUBPROGRAMA

$ 14.380.043.462,32

POBLACIÓN BENEFICIADA: 9001

EMPLEOS DIRECTOS:250


Lagunas oxidación Tame

DIMENSIÓN

SOCIAL

AGUA Y SANEMAINETO BASICO CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD

Saneamiento Básico con Calidad

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECURSOS INVERTIDOS $




FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN LIDERAZGO ACTIVO, ORGANIZACIÓN Y

ASOCIATIVIDAD DEN EL TERRITORIO.


POBLACIÓN BENEFICIADA: COMUNIDAD EN GENERAL



FOMENTO DE VALORES EN LA COMUNIDAD ARAUCANA, QUE PROPICIEN EL RESPETO Y LA NO DISCRIMINACIÓN A LA POBLACIÓN

CON DISCAPACIDAD.





IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PERMITAN LA GENERACIÓN DE

INGRESOS Y OPORTUNIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE

DISCAPACIDAD, FAMILIARES, CUIDADORES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017


ASIGNADO $ EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Personas en condición de discapacidad.

$550.000.000,00 $ 550.000.000,00 50%

Persona mayor. $4.493.639.589,86

Traslado a los municipios del recaudo estampilla adulto mayor, ley 1276 de 2009

RECURSOS INVERTIDOS $100.000.000

POBLACIÓN BENEFICIADA: 500 Hogares: Componente 1 40 Mujeres: Componente 2



Implementar acciones del PAT dirigido a las víctimas en zona de frontera que mitiguen el riesgo y promuevan paz.


POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 Personas



Implementación de Soluciones auto sostenibles en Tierras y vivienda

para la población víctima.



EMPLEOS DIRECTOS :

EMPLEOS INDIRECTOS:

Apoyo a la generación de ingresos como impulso a iniciativas productivas de la población víctima. En proceso de contratación



EMPLEOS DIRECTOS :

EMPLEOS INDIRECTOS:

Apoyo a proyectos de generación de ingresos y emprendimientos colectivos para mujeres victimas de la violencia en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca En proceso de contratación



EMPLEOS DIRECTOS :

EMPLEOS INDIRECTOS:

Apoyar los procesos de retornos y reubicación en las comunidades victimas priorizadas en el Departamento de Arauca. En proceso de contratación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017


ASIGNADO $ EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Prevención y protección para las víctimas.

$200.000.000 $ 100.000.000 50%

Reparación Integral a las Víctimas

$1.000.000.000 $300.000.000 30%

Red departamental de biblioteca

RECURSOS INVERTIDOS 2,512,922,650,00

POBLACIÓN BENEFICIADA 25 mil personas niños y jóvenes

EMPLEOS DIRECTOS 70 empleos

EMPLEOS INDIRECTOS 40 empleos.

Ejecución del 98%

Formación en Áreas Artísticas

PRESUPUESTO ASIGNADO 1.540.000.000

EJECUCIÓN 280.000.000

POBLACIÓN BENEFICIADA 210 Personas

EMPLEOS DIRECTOS 15

EMPLEOS INDIRECTOS 20

Eventos culturales en el Departamento

PRESUPUESTO ASIGNADO 3.277.948.208,14

EJECUCIÓN 1.225.972.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA 100, mil personas

EMPLEOS DIRECTOS 150


Formación y promoción cultural(Grupos Étnicos)

Formación de Grupos Étnicos

PRESUPUESTO ASIGNADO 200.000.000


POBLACIÓN BENEFICIADA 300 personas

EMPLEOS DIRECTOS 15


Bienes, servicios culturales y patrimonio histórico (Dotación

Elementos culturales y Patrimonio)

PRESUPUESTO ASIGNADO 1.174.928.395,96


POBLACIÓN BENEFICIADA 150 personas

EMPLEOS DIRECTOS 15


PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 PROCENTAJE DE EJECUCION

APROPIADO INCIAL 2017 $ 3.778.049.646,35

ADICIONES 2017 $ 5.349.555.621,51

TOTAL APROPIADO 2017 $ 9.127.605.267,86

TOTAL EN DISPONIBILIDADES $ 7.283.587.990,83 79,80%

TOTAL CON REGISTRO. (EJECUTADO) $ 3.825.443.988,07 41,91%

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DEPARTAMENTO DE ARAUCA 2016

LÍNEA No. VALOR

AGROPECUARIA 128 5.250.900.000

EMPRESARIAL 78 3.763.000.000

EDUCATIVA 70 2.086.471.759

PRODUCCIÓN SOCIAL 5 29.000.000

VIVIENDA 62 1.332.008.000

INSTITUCIONAL 1 1.200.000.000

TOTAL 344 13.661.379.759

100,00%


PARTICIPACIÓN

RECAUDO 2016

DEPARTAMENTO META RECAUDO % CUMPL. % DE PARTIC

ARAUCA 15.976.033.143 15.684.765.021 98% 100,00%

LÍNEA VALOR

EMPRESARIAL 4.175.381.484

AGROPECUARIA 4.576.454.444

EDUCATIVA 1.474.987.197

COOPERATIVA 23.847.169

INSTITUCIONAL 1.745.340.718

PRODUCCIÓN SOCIAL 146.828.727

VIVIENDA 3.496.561.503

LIBRE INVERSIÓN 45.363.779

TOTAL 15.684.765.021


CARTERA POR EDADES DE MORA 0 A 30 31 A 60 61 A 90 91 A 180 181 A 360 361… TOTAL

608.683.514 319.229.185 310.315.654 591.475.610 1.022.945.902 16.037.351.463 18.890.001.328

DEPARTAMENTO

DE ARAUCA

GESTIÓN VIGENCIA

2017

BIOLOGÍA

DERECHO

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

INGENIERÍA AMBIENTAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTADURÍA PÚBLICA

PSICOLOGÍA

MEDICINA

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE CALIDAD

GENERAL ENGLISH - OXFORD

Para una inversión de $ 1.284.188.802

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS A NOVIEMBRE

2017 DEPARTAMENTO DE ARAUCA

RECAUDO 2017

METAS RECAUDO % CUMPL % DE PARTI

14.114.637.492 12.415.667.449 88% 100%

RECUADO DE ENERO A OCTUBRE 2017 DEPARTAMEBNTO ARAUCA

LÍNEA DEPARTAMENTO ARAUCA PART

EMPRESARIAL 3.438.348.653 28%

AGROPECUARIA 3.447.537.621 28%

EDUCATIVA 1.159.309.333 9%

INSTITUCIONAL 1.359.871.432 11%

COOPERATIVO 15.863.459 0%

LIBRE INVERSIÓN 43.388.531 0%

PRODUCCIÓN SOCIAL 63.686.456 1%

VIVIENDA 2.887.661.964 23%

TOTAL 12.415.667.449 100%

RECAUDO POR LÍNEA DE ENERO A OCTUBRE 2017

RECUADO POR LÍNEA DE ENERO A OCTUBRE 2017 DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CARTERA EN COBRO JURÍDICO

ARAUCA 8.452.814.688 7.092.932.706 68,15%

ARAUQUITA 2.417.380.635 2.022.882.922 86,71%

CRAVO NORTE 583.249.931 424.601.782 90,26%

FORTUL 432.085.407 343.277.552 90,30%

PUERTO RONDON 533.631.050 289.673.805 56,12%

SARAVENA 2.166.364.040 1.815.968.578 81,15%

TAME 2.750.276.606 2.002.754.530 77,72%

TOTAL 17.335.802.357 13.992.091.875 74,43%

CAPITAL EN COBRO

JURÍDICO CAPITAL VENCIDO %

CAPITAL EN COBRO JURÍDICO A OCTUBRE 2017

RECURSOS INVERTIDOS $ 1´004.000.000

EJECUCIÓN 60%


EMPLEOS DIRECTOS: 4


FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES PARA PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

RECURSOS INVERTIDOS $ 282.000.000

EJECUCIÓN 100%


EMPLEOS DIRECTOS: 4


Apoyo a la infraestructura productiva en el


RECURSOS INVERTIDOS $1.000.000.000,00 (en pagina)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.000 ganaderos

EMPLEOS DIRECTOS: 5


DIMENSIÓN

ECONOMICA

EJE ESTRATEGICOS: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Fortalecimiento del sistema de transformación y

comercialización de leche de los pequeños productores de la

asociación de ganaderos de Panamá de Arauca ASOGANADEROS

del municipio de Arauquita

RECURSOS INVERTIDOS $500.000.000,00 (en pagina)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 500 productores



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Dotación e instalación de equipos para la terminación y

puesta en funcionamiento de la planta procesadora y

comercializadora de leche del municipio de Arauquita

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $4.000.000.000,00 (convenio en

legalización)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 61.758 productores de leche



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Fortalecimiento del sector agropecuario y

alianzas productivas en el departamento de

Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $1.390.000.000,00 (en proceso de

legalización)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 289 pequeños productores



DIMENSIÓN

ECONOMICA


PROGRAMA: DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Divulgación y promoción de eventos feriales como apoyo a los

procesos de comercialización de productos agropecuarios de

la comunidad productora del Departamento de Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $800.420.000,00

(en ejecución)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 4.000 productores



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Implementación del programa de planificación, asistencia técnica,

y soporte para la prevención y erradicación de la fiebre Aftosa en

el Departamento de Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $400.000.000,00 (en ejecución)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 12.000 ganaderos



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Implementación del programa de planificación, asistencia técnica,

y soporte para la prevención y erradicación de la brucelosis en el



POBLACIÓN BENEFICIADA: 104 ganaderos

EMPLEOS DIRECTOS: 5


DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo a la implementación de proyectos productivos de

economía campesina en el Departamento de Arauca


POBLACIÓN BENEFICIADA: 56 familias



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo al establecimiento y mejoramiento de pasturas

en el Departamento de Arauca



(111 ha de pastos mejorados)



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo al establecimiento y fomento del cultivo de

caña en el Departamento de Arauca


POBLACIÓN BENEFICIADA: 250 productores (30 ha de caña)

EMPLEOS DIRECTOS: 4

EMPLEOS INDIRECTOS: 2.100 jornales

DIMENSIÓN

ECONOMICA



Implementacion de acciones para la seguridad y soberanía

alimentaria de las comunidades indígenas del departamento de

Arauca

RECURSOS INVERTIDOS $200.000.000,00 (en ejecución)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 4 comunidades indígenas

(pueblo Hitnù)


EMPLEOS INDIRECTOS: 80 jornales

DIMENSIÓN:

ECONOMICA



Apoyo y fomento de cultivos promisorios Sacha Inchi en

zonas de cultivos ilícitos del Departamento de Arauca.



EMPLEOS DIRECTOS: 10 calificados y 2.400 jornales


DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo a proyectos productivos para mujeres victimas

de la zona rural del Departamento de Arauca.

RECURSOS INVERTIDOS $400.000.000,00

(en pagina)




DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo a la financiación de proyectos agropecuarios

con garantía FAG en el Departamento de Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $300.000.000,00 Dpto y $9.900.000.000,00 Banco Agrario

(en ejecución)



EMPLEOS INDIRECTOS: 2.000

DIMENSIÓN

ECONOMICA



Apoyo para el fortalecimiento e implementacion de sistemas

sostenibles para la conservación y protección de los recursos

naturales en el departamento de Arauca


POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.837 pobladores



DIMENSIÓN

ECONOMICA


PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL

Asistencia técnica para el mejoramiento del desempeño

ambiental y la conservación del capital natural en el


REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS

$197.000.000,00 (en ejecución)

POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.837 pobladores



DIMENSIÓN

ECONOMICA



Construcción de estufas ecoeficientes e implementación de

huertos leñeros para la conservación ambiental a familias

rurales del Departamento de Arauca





DIMENSIÓN

ECONOMICA




SUBPROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO


Infraestructura para la producción

$5.500.000.000,00

0 0%

Desarrollo Rural Integral

$5.590.352.020,00

$4.490.352.020,00

80%

Desarrollo Sostenible Territorial

$2.107.274.413,22

$807.274.413,22 38%


$450.000.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 265.000 habitantes




$750.000.000,00





$47.903.900,00





$2.248.733.139,00







Crecimiento Resiliente y Reducción del Riesgo

$6.153’184.052,02 $2.497’903.900,00 40,60%


$ 100.000.000

POBLACIÓN BENEFICIADA 80 mujeres

EMPLEOS DIRECTOS 5


APOYO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA GENERACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO PARA ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES DEL





PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

100.000.000 $20.000.000 20%


$ 242.990.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 familias ganaderas en el Municipio de Saravena

EMPLEOS DIRECTOS: 5


FORTALECIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS GANADEROS EN MUNICIPIOS DE FRONTERA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA


$ 252.484.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1200 connacionales retornados de Venezuela en los Municipios de Saravena, Arauquita y Arauca



APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y MIGRATORIA EN LA FRONTERA DE ARAUCA-APURE




Fronteras y Globalización

$ 242.990.000,00 $ 242.990.000,00

100%

Fronteras y Globalización

$252.484.000,00 $ 93.900.000,00 37%


$ 749.622.160,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 89.712 Habitantes del Municipio de Arauca

EMPLEOS DIRECTOS: 6


ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Principal e Interventoria)




Convivencia Ciudadana $749.622.160,00 $749.622.160,00 100%

Convivencia Ciudadana $44.000.000,00 $44.000.000,00 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS INVERTIDOS $

100.000.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 personas



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y BIENESTAR DE LA

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA.




PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y

SERVICIO AL CIUDADANO

$100.000.000,00 $50.000.000,00 50%

RENDICIÓN DE CUENTAS

2017

Gobernación de Arauca

Informe preliminar

rendiciÓn de cuentas - gobernación de arauca · 2 total activo corriente $ 968.042.437,00 $...

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