rendiciÓn de cuentas aÑo 2013 - sitio web eersa · 2018-01-08 · clientes especiales. 282...
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RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2013
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. Representante Legal : Ing. Joe Ruales P. Dirección: Larrea 22-60 y Primera Constituyente Teléfonos: 032 962940 – 032 962939 Pagina Web: www.eersa.com.ec Correo electrónico: e-mail.eersa.com.ec
Marzo 2014
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Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
La Empresa entrega el servicio de energía
eléctrica en su área de concesión que es la
Provincia de Chimborazo con un área de
5960 Km2.
Tiene una cobertura del 97,38% sirviendo a
una población de 472.436 habitantes.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Para entregar el servicio el Sistema Eléctrico de la Empresa está
constituido por las siguientes etapas:
Etapa de subestaciones y líneas de subtransmisión.
Etapa de distribución y alumbrado público
Etapa de acometidas y medidores
SUBESTACIÓN REDES EN MT REDES EN BT
69 kV / 13,8 kV 13,8 KV / 220 -127 V
SUBTRANSMISIÓN
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Las líneas de subtransmisión interconectan las diferentes subestaciones
con un total de 138,46 km.
Cuenta con 11 subestaciones distribuidas en los diferentes cantones con
una potencia instalada de 84,5 MVA :
• En Riobamba
Nombre de la subestación
Capacidad (MVA) Localización
1 15/18,75 Sector del Cementerio
2 15/18,75 Salida a Guano
3 10/12,5 Parque industrial
4 15/18,75 Sector Bypass
Subestación 4
Subestaciones y líneas de subtransmisión
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Subestaciones y líneas de subtransmisión
• Cantones de la Provincia
Nombre de la subestación
Capacidad (MVA)
Localización
Gatazo Gatazo (alimenta Cemento)
7 5/6.125 Cajabamba
8 5/6.125 Guamote
9 5 Alausí
10 2 Chunchi
14 10/12.5 Multitud
13 2.5 Alao Sub. Chunchi
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Etapa de distribución
Cuenta con 31 alimentadores con una longitud total de 3.675,42 km.
A través de los 10.963 transformadores de distribución sirve a 3.941,28 km
de redes secundarias.
Para atender el Alumbrado Público a lo largo de toda la provincia tiene
instaladas 38.136 luminarias con una potencia de 5.181 kW.
Trabajos en Al 3/2 Parque Maldonado
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Etapa de acometidas y medidores
A diciembre del 2013 tiene instalado 161.446 medidores, para servir a
igual número de clientes clasificados de la siguiente manera:
Incremento respecto al 2012 de 2.84%. Incremento respecto al 2012 de 9,5%.
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Atención al Cliente
Para la atención al Cliente y Recaudación posee 5 agencias:
• Matriz en Riobamba
•Agencia Alausí
•Agencia Chunchi
•Agencia Pallatanga
•Agencia Cumandá.
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Atención al Cliente
Con la finalidad de dar facilidades de pago a sus clientes la Empresa
posee agencias de recaudación en:
• Riobamba: Terminal Terrestre,
Barrio La Dolorosa, Mercado
Mayorista, Terminal a Baños y en el
Mercado La Condamine.
• Chambo, Guano, Cajabamba,
Guamote.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROYECTOS EJECUTADOS INDICADOR RESULTADO ALCANZADO
Reducir las pérdidas de energía a los niveles exigidos
por los entes de control
• PlanRep 2013. Normalización de 1200 clientes con consumos ceros. •Telemedición a 8 clientes con consumos importantes. •Revisión continua de clientes especiales •Cambio de 6216 medidores obsoletos
Porcentaje de pérdidas de energía
10,24%
Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía
eléctrica.
• PlanRenova. Sustitución de refrigeradoras ineficientes.
Número de refrigeradoras sustituidas
267
Lograr ser una empresa de excelencia con infraestructura
innovadora con alta responsabilidad social y cuidado del ambiente
•Plan de mejora de la distribución PMD 2013 . Instalación de acometidas y medidores para usuarios nuevos.
Número de medidores instalados
5982
•Fondo de electrificación rural urbano marginal . FERUM BID 2012 ( 47 proyectos atendidos con 3065 viviendas)
Porcentaje de obras construidas
100%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROYECTOS EJECUTADOS INDICADOR RESULTADO ALCANZADO
Cumplir con las regulaciones sectoriales
• Mejorar las protecciones y operación el sistema de distribución.
(Instalación de 20 reconectadores trifásicos en el sistema de
distribución) • Ejecutar con la limpieza de franja de
servicio en las líneas de subtransmisión anualmente .
• Mantenimiento de los centros de transformación . En la subestación 1
con 768 transformadores de distribución y en la subestación 9, 14
con 1327 transformadores de distribución
•Frecuencia de las interrupciones (FAL)
•Tiempo de las interrupciones (TAL)
FAL = 16,98 TAL= 18,78
Mantener el índice de errores en la facturación menor al 1 % (Correcta ejecución de la toma de lecturas y
fiscalización permanente)
Porcentaje de errores en la facturación (PEF)
PEF = 0,22%
Mantener el índice de recaudación superior al 98% ( Ejecutar los cortes y
reconexiones en toda el área de concesión)
Porcentaje de recaudación
98,26%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN:
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La Empresa tiene por objeto la prestación del servicio público de electricidad en su área de concesión, mediante la generación, compra , intercambio, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Con la finalidad de cumplir con dichas funciones a más de ejecutar los programas PMD, PLANREP y FERUM a ejecutado los siguientes proyectos: Se encuentra participando en la primera etapa de implementación del sistema SCADA para las Empresas Distribuidoras. Se encuentra en proceso de consolidación el sistema de información Geográfica.
Ejecución de la operación y mantenimiento de las centrales de generación que pertenecen a la EERSA.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES
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La Empresa realiza la conservación de
la microcuenca del río Alao y Maguazo
para lo cual a realizado las siguientes
actividades:
Se realizó 7 charlas técnicas.
beneficiando a 179 familias
Se produjo 71.742 plantas entre nativas
y exóticas
Se plantó 81.585 plantas beneficiando a
347 familias.
Compromisos asumidos con la comunidad
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ITEM PRESUPUESTO
CODIFICADO (USD) PRESUPUESTO
EJECUTADO (USD) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FERUM BID 12-14 2.952.471,83 2.954.312,38 100%
PROYECTOS PLAN REP 2013
229.980 129.570,49 56%
PROYECTOS PMD 2013
480.390 480.390 100%
1.129.380,00 205.894,15 18% PLAN RENOVA
OTRAS INVERSIONES 21.068.558,87 9.575.094,53 45%
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: INVERSIONES
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PLANIFICADO EJECUTADO
24.731.400,7
13.139.367,4
Presupuesto de inversión en USD
Respecto del presupuesto de inversión éste se ejecutó en el 53,12%
Del valor ejecutado, el 55% son recursos propios, el 32% son fondos del
Estado (MEER), el 12% aportes de otros accionistas y 1% corresponde a
contribuciones de usuarios.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
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PLANIFICADO EJECUTADO
35.730.938,62
33.497.649,63
Presupuesto corriente en USD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
Respecto del presupuesto corriente éste se ejecutó en el 93,74%.
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LOGROS ALCANZADOS 2013:
Es importante resaltar que para la ejecución de las obras de
electrificación, la empresa ha utilizado recursos propios provenientes de
las utilidades generadas en los distintos períodos económicos.
AÑO INGRESOS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
2004 22,901.64 25,884.92 -2,983.27
2005 23,766.78 24,626.43 -859.65
2006 25,278.35 23,986.51 1,291.84
2007 30,726.39 24,340.91 6,385.48
2008 34,031.89 26,165.59 7,866.31
2009 28,254.42 28,145.20 109.22
2010 31,789.73 27,995.00 3,794.72
2011 35,262.31 28,761.14 6,501.17
2012 32,953.98 30,439.15 2,514.82
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LOGROS ALCANZADOS 2013:
Concepto 2012 2013
% Variación
DIFERENCIA 2011-2012
Clientes 156,982 161,433 2.84% 4,451
MWh facturados 269,719 295,755 9.65% 26,035
US$ facturados 28,581,320 31,227,370 9.26% 2,646,050
US$ Recaudados 28,156,970 30,874,360 9.65% 2,717,390
Cartera Total (US$) 2,713,850 2,976,410 9.67% 262,560
Cartera Vencida (US$) 1,938,700 2,150,540 10.93% 211,840
Emisiones Vencidas 0.89 0.90 1.12% 0.010
Pérdidas de Energía 12.09% 10.24% -1.85% (0.0185) Calidad de Facturación 0.17 0.22 29.41% 0.050
# de clientes por trabajador 339 347 2.42% 8.190
Gestión Comercial
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LOGROS ALCANZADOS 2013:
Gestión Comercial OBJETIVOS PLANTEADAS Y CUMPLIMIENTO
Concepto OBJETIVO EJECUTADO Diferencia Porcentaje
% de Recaudación 98,00% 98,87% 0,87% 0,88%
% Perdidas de energía del sistema 12,09% 10,19% 1,90% 15,71%
Instalación de Nuevos Servicios 6.000 5.982 -18,00 -0,30%
Cambio y/o reubicación medidores 6.000,00 6.216,00 216,00 3,60%
Retiro de medidores 1.000,00 1.705,00 1.171,00 70,50%
Inspección de medidores 7.000 7.527 527 7,53%
Calidad de facturación 1 0,22 -0,78 -78,00%
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7.517 7.837
6.400 6.859
5.982
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012 2013
Nuevos Clientes
140.417
147.123
152.029
156.981
161.432
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
2009 2010 2011 2012 2013
Número de Clientes
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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22.648 23.760 25.519
28.581 31.227
22.380 23.586
25.190
28.157 30.874
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 2010 2011 2012 2013
Facturación y Recaudación (miles USD)
98,82% 99,27% 98,71% 98,52% 98,87%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
1 2 3 4 5
% de Recaudación
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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14,61%
13,17%
11,88% 12,09%
10,24%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
2009 2010 2011 2012 2013
Pérdidas de Energía T. del Sistema
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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Reducción de Pérdidas de Energía:
Control de clientela masiva, realizando inspecciones integrales de acometidas
y medidores.
7.527 inspecciones, con 103 novedades.
Clientes especiales. 282 inspecciones, encontrando 41 novedades
Cambiado la medición electrónica con memoria interna por medición
inteligente, tenemos 23 clientes de alto consumo con este sistema inteligente.
Cambio y/o reubicación de 6149 medidores obsoletos.
Readecuaciones de redes secundarias utilizando cable aislado dentro del
programa FERUM en 91 circuitos secundarios.
Normalización de consumos ceros. Con un total de 1.921 inspecciones, de las
cuales fue necesario cambiar 895 medidores, lo que representa el 46,6%.
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL A
CORTO Y MEDIANO PLAZO
En el mes de marzo de 2013 se concluyó el levantamiento de información
del Sistema de Distribución de la EERSA. Concomitante a este trabajo se
realizó la digitalización de la información del Sistema de Distribución, el
mismo que se concluyó en el mes de julio de 2013, información fundamental
de la base de datos SIG.
De acuerdo al requerimiento establecido en el Reglamento de Suministro de
Electricidad, la Empresa participó en LA ENCUESTA REGIONAL DE
SATISFACCION AL CLIENTE, organizada por la CIER, cuyos resultados
fueron presentados y recibidos por la EERSA en el año 2013 y en donde se
puede observar entre otros índices el ISG (Índice de satisfacción general)
con un valor de 78,4% en el año 2012, mientras que el IAC (Índice de
aprobación del Cliente) tiene un valor de 84,7%.
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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• IAC - INDICE DE APROBACION DEL CLIENTE
• Promedio CIER 76,2%.
• EERSA 84,7%.
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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• ISG - INDICE DE SATISFACCION GENERAL
• Promedio CIER 74,4%.
• EERSA 78,%.
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL A
CORTO Y MEDIANO PLAZO
Para evitar desconexiones de las líneas, se realizaron inspecciones y
limpieza en líneas de 69 KV del, ya sea por mantenimiento programado o a
su vez por fallas ocurridas.
Se tenía previsto la intervención en 1510 centros de transformación que
corresponden las subestaciones 1 y 2, y hasta la presente fecha se ha
realizado el mantenimiento en 2095 centros de transformación, lo que
equivale a un cumplimiento 138,7%, los cuales se muestran en los gráficos
siguientes:
LOGROS ALCANZADOS 2013:
A1/1 A2/1 A3/1 A4/1 A5/1 A6/1 A1/14 A2/14 A3/14 A2/9 A3/9 A4/9 TOTAL
83 90 202 17 128 248 265 260 103 287 230 182 2095
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL A
CORTO Y MEDIANO PLAZO
Se trabajaron en 183 intervenciones de mejoramiento, realizados en
sistema de distribución de energía, tales como:
• Divisiones de circuito
• Extensiones de red de MT y/o BT para nuevo servicio.
• Incrementos de red para balance de carga y
• Cambios de red aérea desnuda a red aérea aislada por obsolescencia
de la existente.
LOGROS ALCANZADOS 2013:
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL A
CORTO Y MEDIANO PLAZO
En la Dirección de Ingeniería y Construcción se desarrollaron actividades
de Diseño, Construcción y Fiscalización de Obras tanto con personal propio
como mediante contratos, a través de sus Departamentos. Ingeniería y
Diseño presenta el siguiente resumen:
LOGROS ALCANZADOS 2013:
DESCRIPCIÓN 2013 2012 2013/2012
Diseños Comunidades, Barrios,
603 con 374,85 km de líneas M.T y
417,76 km de B.T
484 con 200,8 km de líneas M.T y 417,76
km de B.T
1,25 No. Proy. 1,75 (km)
Revisión proyectos 197 213 0,92
Insp. y factib. 558 497 1,12
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO TÉCNICO Y COMERCIAL A
CORTO Y MEDIANO PLAZO
A continuación se presenta un cuadro comparativo con lo ejecutado en el
año 2.012:
LOGROS ALCANZADOS 2013:
km Transformadores Luminarias Año M. T. B. T. No. kVA 100 w 150 w 250 w Kw
2012 115.17 140.11 316 3.800 2.016 195 86 262.15
2013 190.53 254.23 568 6.445 3.310 343 98 406.95
2013/2012 1,65 1,81 1,8 1,7 1,64 1,76 1,14 1,55
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RETOS 2014
Levantar, diagramar e implantar el 100% de procesos de apoyo,
gobernantes y asesores.
Mejorar los procesos en Readecuación de Subestaciones.
Readecuar Redes de Distribución.
Integrar las RTUS de las subestaciones 7, 8, 9, 10.
Mejorar los índices de regulación de calidad del servicio.
Reducir las pérdidas de energía de acuerdo a lo dispuesto por el
CONELEC, con el valor del 10%.
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Cumplir con los programas de Inversiones coordinados con el MEER como son:
PLAN DE MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCION PMD
Readecuación de Redes USD 724.580,17
Nuevos Clientes USD 927.242,56
Subtransmisión y Subestaciones USD 922.202,64
PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA USD 278.297,76
PROGRAMA FERUM USD 66.697,83
OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS USD 3’837.917,25
RETOS 2014
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MUCHAS GRACIAS