referencia denominación boletÍn de trabajo

BOLETÍN DE TRABAJO DC-FAB-03 REV 0

Orden Fab. Referencia Denominación

INICIO FINAL

Fecha Nº

Máq Nº

Operar Nº

Fase Cantidad de

Piezas Piezas

Verificadas Piezas

Defectuosa TIEMPOS

PAROS

Hora Minut. Hora Minut. Clave Tiempo

CLAVES TOTAL PIEZAS DEFECTUOSAS

TOTAL TIEMPOS

TOTAL PAROS Maquinas Herramientas Muestras

50- Montar 51- Desmontar 52- Reparar

60-Herram. OK 61-Reparar 62- Reponer

70- Mues. ok

Observaciones: CONFORME Rble de Producción

Fecha y Firma

PRODUCTO NO CONFORME DC-EIE-01 Rev.:0


REFERENCIA: ORDEN FAB.: DENOMINACIÓN: Nº INF: Nº LOTE: CANTIDAD:


DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN





DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO RECHAZADO DC-EIE-02 Rev.:0

PRODUCTO RECHAZADO

DC-EIE-02 Rev.:0 REFERENCIA: ORDEN FAB.: DENOMINACIÓN: Nº INF: Nº LOTE: CANTIDAD:


DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO RECHAZADO

DC-EIE-02 Rev.:0

PRODUCTO RECHAZADO

DC-EIE-02 Rev.:0 REFERENCIA: ORDEN FAB.: DENOMINACIÓN: Nº INF: Nº LOTE: CANTIDAD:


DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

1/3

DEFINICION PROCESO:

EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN TIPO DE PROCESO: OPERACIONAL CODIFICACIÓN: FP-EMB-op

ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS:

Proveedores / Fabricación

Producción / Calidad

Distribución - Cliente

OBJETIVO:

Establecer las medidas generales para preservar el producto ( materias primas, productos intermedios y acabados se someten ) durante le proceso interno de fabricación y la posterior entrega al cliente.

RECURSOS DEL PROCESO:

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS:

Producción Recepción entrada material

Instalaciones de MecaPrecisión

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO:

PD-EMB-01 Procedimiento proceso embalaje


2/3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Identificación, manipulación y embalaje

MATERIA PRIMA

MATERIA PENDIENTE MECANIZAR Identificación: Etiqueta materia prima Manipulación: capazos , contenedores, separadores, palets, carretillas, cajas madera o cartón , transpalet ... Embalaje: Según cliente / proveedor Almacenamiento: Zona pendiente fabricación. Protección: Según cliente / proveedor

SUMINISTRO INDUSTRIAL Identificación: Etiqueta materia prima Manipulación: capazos , contenedores, separadores, palets, carretillas, cajas madera o cartón , transpalet ... Embalaje: Según cliente / proveedor Almacenamiento: Estantería almacén o zonas específicas. Protección: Según cliente / proveedor

MATERIAL MECANIZADO PARCIALMENTE Identificación: Etiqueta identif. proceso Manipulación: capazos , contenedores, separadores, palets, carretillas, cajas madera o cartón , transpalet ... Embalaje: Contenedores( cliente / proveedor/ propios) Almacenamiento: Zona pendiente fabricación. Protección: Libre de polvo y luz directa.

continúa en la página siguiente

1

2


3/3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Identificación, manipulación y embalaje

Realizado por: Revisado por:

Xavier Casado

Joan Casals

Fecha: 16/07/13 Índice Revisión 0

¿Mecanizado completo?

SI

NO

MATERIAL MECANIZADO PENDIENTE MONTAJE Identificación: Etiqueta identif. proceso Manipulación: capazos , contenedores, separadores,palets,carretillas,cajas madera o cartón , transpalet ... Embalaje: Contenedores( cliente / proveedor/ propios) Almacenamiento: Zona pendiente montaje. Protección: Libre de polvo y luz directa.

¿Material para

montaje?

SI

MONTAJE

PRODUCTO FINAL Identificación: Albarán / Etiq. identif. producto Manipulación: contenedores cliente/propios. Embalaje: Según cliente o paletización en cajas. Almacenamiento: Zona expedición Protección: Según cliente , cajas precintadas

1

viene de la página anterior

NO

2


1/4

DEFINICION PROCESO:

ESTADO INSPECCIÓN Y ENSAYO TIPO DE PROCESO: APOYO CODIFICACIÓN: FP-EIE-ap


Recepción Entrada Material

Calidad / Producción/Almacén

Distribución - Cliente

OBJETIVO:

Establecer la manera de identificar el estado de los productos con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.



Calidad Producción Almacén

Instalaciones de MecaPrecisión



PD-EIE-01 Procedimiento estado inspección y ensayo


2/4

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Estado de inspección y ensayo

CLIENTE/PROVEEDOR

MATERIA PRIMA


SI

NO

SUMINISTRO INDUSTRIAL

IDENTIFICACIÓN MATERIAL

¿Cumple especificaciones

técnicas?

MATERIAL RECHAZADO

¿Es recuperable?

SI

IDENTIFICACION MATERIAL NO CONFORME

¿Material pendiente de otras fases?

NO

SI

NO

SUMINISTRO INDUSTRIAL Almacenaje o montaje


3/4


SI


NO

NUEVO PROCESO

¿Cumple especificaciones

técnicas?

IDENTIFICACIÓN PROCESO

NO

MATERIAL RECHAZADO

¿Es recuperable?


MONTAJE

¿Material pendiente de otras fases?

NO


1

1



2


4/4



Xavier Casado

Joan Casals



NO ¿Cumple

especificaciones técnicas?


NO

MATERIAL RECHAZADO

¿Es recuperable?


¿Material pendiente de otros montajes?

EMBALAJE

NO


SI

2

CLIENTE

3

3

SI


1/3

DEFINICION PROCESO:

FABRICACIÓN TIPO DE PROCESO: OPERACIONAL CODIFICACIÓN: FP-FAB-op


Recepción

Producción / Calidad

Distribución ( cliente )

OBJETIVO:

Establecer el sistema de planificación para llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas, en la que se incluye información del producto, como realizarlo, uso de equipos apropiados de fabricación y de seguimiento de medición, validación de las distintas fases de realización y la mejora continua mediante análisis de resultados.



Producción Calidad

Recepción entrada material

- Instalaciones de MecaPrecisión



Procedimiento Fabricación PD-FAB-01

Identificación del proceso DC-FAB-01 Boletín de trabajo DC-FAB-03 Orden de Fabricación DC-FAB-02


2/3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo de Fabricación

CALIDAD - Supervisa el proceso

de fabricación. - Realiza control final

PEDIDO

PRODUCCIÓN - Define las condiciones técnicas de fabricación.

- Métodos. - Procesos a seguir.

- Útiles / Maquinaria

¿OF finalizada?

-Orden de Fabricación. - Boletín trabajo. - Hoja Control en Proceso. - Hoja Control en Proceso Calidad. - Planos/Doc. Técnica.

continua en la página siguiente

COMPRAS/VENTAS - Recoge necesidad de

fabricación. - Comunica a producción la

necesidad de fabricación

1

1

NO

SI


3/3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo de Fabricación


Xavier Casado

Joan Casals


COMPRAS/VENTAS - Cierra la O.F.

CALIDAD: - Registro datos obtenidos o incidencias. - Actualizar modificaciones en documentación del proceso. - Archivo.

APOYO INFORMATICO/ESTADISTICO

MEJORA CONTINUA



1/2

DEFINICION PROCESO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD TIPO DE PROCESO: APOYO CODIFICACIÓN: FP-TRA-ap


Recepción Entrada Material

Calidad / Producción/Almacén

Distribución ( cliente )

OBJETIVO:

Definir los medios empleados en MecaPrecisión para identificar los productos, materiales y componentes que utiliza en su proceso de fabricación.



Calidad Producción Almacén

- Instalaciones de MecaPrecisión



Procedimiento Identificación y Trazabilidad PD-TRA-01

Instrucción Codificación productos IN-TRA-01

Identificación Materia Prima DC-MAP-01 Identificación del proceso DC-FAB-01


2/2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo de identificación y trazabilidad


Xavier Casado

Joan Casals


CLIENTE

PROCESO DE FABRICACIÓN

RECEPCIÓN DE ENTRADA

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

BOLETIN DE TRABAJO

ORDEN DE FABRICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

HOJA CONTROL PROCESO

PRODUCTO FINAL

EMBALAJE

CLIENTE

ETIQUETA DE EMBALAJE

ALBARANES

IDENTIFICACION DEL PROCESO DC-FAB-01 Rev.0

ORDEN

FABRICACIÓN: LOTE/PARTIDA:

REFERENCIA:

DENOMINACIÓN:

Fase 1 Fase 4 Fase 7 Fase 10



Fase: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total piezas:

TERMINADO:

IDENTIFICACION DEL PROCESO DC-FAB-01 Rev.0

ORDEN

FABRICACIÓN: LOTE/PARTIDA:

REFERENCIA:

DENOMINACIÓN:




Fase: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total piezas:

TERMINADO:

IDENTIFICACION MATERIA PRIMA DC-MAP-01 rev.:0

Referencia:

Denominación:

Proveedor

Nº Documento

Nº Lote-Partida

Cantidad

IDENTIFICACION MATERIA PRIMA DC-MAP-01 rev.:0

Referencia:

Denominación:

Proveedor

Nº Documento

Nº Lote-Partida

Cantidad

INSTRUCCIÓN

TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

Ref.: IN-TRA-01 Revisión : 0 Fecha : 12/07/13

El método de codificación que utiliza MecaPrecisión tiene 9 dígitos y divide todos los Productos, Componentes, Envases-Embalajes o Servicios en 8 grupos.

El primer dígito del código identifica el grupo al que pertenecen los Productos, Componentes, Envases-Embalajes o Servicios.

El segundo y tercer dígitos indican el subgrupo del artículo.

GRUPOS

1 MATERIAS PRIMAS

MECANIZADOS 2

3 MECANIZADOS CON TRATAMIENTO

4 MONTAJES

SUMINISTROS INDUSTRIALES

5

EMBALAJES 6

EQUIPOS DE MEDIDA Y UTILLAJES 7

SERVICIOS 8

SUBGRUPO MATERIAS PRIMAS

01 FORJA GRANALLADA

1

FORJA SIN GRANALLAR 02

03

04 INOX

LATÓN

05 ALUMINIO

COBRE 06

07

08 FORJA EN HIERRO

FUNDICIÓN

09 ZAMAK

TUBO LATÓN 10

11

12 PLÁSTICOS

PLETINAS

13 ACERO

OTROS 14

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: Componente de LATÓN propiedad de MecaPrecisión.

1 . 0 3 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: Componente de ALUMINIO propiedad del Cliente.

1 . 0 5 . 5 . 0 0 0 0 0

El cuarto dígito indica la propiedad de los Productos, Componentes, Envases-Embalajes o Servicios: Sólo se dan dos posibilidades:

0

Producto, Componente, Envase-Embalaje o Servicio propiedad de MecaPrecisión

5

Producto, Componente, Envase-Embalaje o Servicio propiedad del Cliente.

Los cinco dígitos restantes indican el artículo individual. Ejemplo 1: Producto o Componente de ALUMINIO propiedad de MecaPrecisión.

2 . 0 5 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: Producto o Componente de COBRE propiedad del Cliente.

2 . 0 6 . 5 . 0 0 0 0 0

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: Producto o Componente NIQUELADO propiedad de MecaPrecisión.

3 . 0 2 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: Producto o Componente CROMADO propiedad del Cliente.

3 . 0 1 . 5 . 0 0 0 0 0

SUBGRUPOS MECANIZADOS

01 CROMADOS

23

NIQUELADOS 02

03

04 LIMADOS

ZINCADOS

05 PULIDOS

LIMADOS Y PULIDOS 06

07

08 RECOCIDO

REPULIDO Y BARNIZADO

09 VULCANIZADO

PINTADOS 10

11 OTROS

33

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: Producto MONTADO propiedad de MecaPrecisión.

4 . 1 1 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: Producto MONTADO propiedad del Cliente.

4 . 1 1 . 5 . 0 0 0 0 0

SUBGRUPO MONTAJES

01 CROMADOS

4

NIQUELADOS 02

03

04 LIMADOS

ZINCADOS

05 PULIDOS

LIMADOS Y PULIDOS 06

07

08 RECOCIDO

REPULIDO Y BARNIZADO

09 VULCANIZADO

PINTADOS 10

11 OTROS

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: ARANDELA (Componente) propiedad de MecaPrecisión.

5 . 0 3 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: PASADOR (Componente) propiedad del Cliente.

5 . 0 7 . 5 . 0 0 0 0 0

SUBGRUPO SUMINISTROS

INDUSTRIALES

01 TORNILLOS

5

TUERCAS 02

03

04 JUNTAS TÓRICAS

ARANDELAS

05 JUNTAS PLANAS

MUELLES 06

07

08 ESPÁRRAGOS

PASADORES

09 ADHESIVOS

CERCLIPS 10

11 ANILLOS ACERO INOX

12 ANTIRETORNOS

13 PISTONES

14 CASQUILLOS INOX

15 OTROS SUMINISTROS

CLIENTE

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: PRECINTO (Envase-Embalaje) propiedad de MecaPrecisión.

6 . 0 3 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: SEPARADOR (Envase-Embalaje) propiedad del Cliente.

6 . 0 7 . 5 . 0 0 0 0 0

PALETS

FILM ESTIRABLE

PRECINTOS

GRAPAS

SUBGRUPO EMBALAJES

01 CAJAS CARTÓN

6

02

03

04

05

BOLSA PLÁSTICO 06

07

08 CAJAS MADERA

SEPARADORES

09 CONTENEDORES VARIOS

PALETS

FILM ESTIRABLE

PRECINTOS

GRAPAS

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: PIE DE REY DIGITAL propiedad del MecaPrecisión.

7 . 0 2 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: MIRAFONDOS propiedad del Cliente.

7 . 0 4 . 5 . 0 0 0 0 0

SUBGRUPO EQUIPOS MEDIDA Y UTILLAJES

01 BLOQUES / ANILLOS PATRON

7

02

03

04

05

CALIBRE ROSCA MÉTRICO

06

07

08 CALIBRE ROSCA UNF

CALIBRE ROSCA W

09 CALIBRE ROSCA UNT

PIE DE REY ANALÓGICO

MICRÓMETRO (PALMER)

PIE DE REY DIGITAL

MIRAFONDOS

INSTRUCCIÓN



Ejemplo 1: SERVICIO (Niquelado) pagado por MecaPrecisión.

8 . 0 2 . 0 . 0 0 0 0 0

Ejemplo 2: SERVICIO (Recocido) pagado por Cliente.

8 . 0 8 . 5 . 0 0 0 0 0

Realizado por : Xavier Casado Fecha: 12/07/13

Aprobado y Revisado por: Joan Casals Fecha: 12/07/13

8 SUBGRUPO SERVICIOS

01 CROMADOS

02

03

04

05

LIMADOS Y PULIDOS MÉTRICO

06

07

08 RECOCIDOS

PINTADOS

09 HORAS

NIQUELADOS

LIMADOS

ZINCADOS

PULIDOS

ORDEN DE FABRICACIÓN

Hoja 1 de 1

Ref. : DC-FAB-02

Revisión : 0

OF:

CANTIDAD

COMPONENTES

REFERENCIA DESCRIPCION Nº ALBARAN CANT.

FASES

Nº FASE

MAQ. DESCRIPCION UTILLAJE Nº

PROGRAMA CNC

INSTRUCCIONES

PROCEDIMIENTO:

Estado de inspección y ensayo.

Ref. : PD-EIE-01 Pág. 1 de 3 Revisión : 0 Fecha : 17/07/13

1.-Objeto

La finalidad de este procedimiento es establecer la manera de identificar el estado de los productos con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 2.- Alcance

Afecta a cualquier fase de proceso donde se realizan controles, o sea, desde la recepción de entrada, pasando por el proceso de fabricación y posterior almacenamiento / manipulación hasta el control final del producto antes de su envío al cliente (si es solicitado por el mismo). 3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al punto 7.5.3 Identificación y trazabilidad del apartado 7.5 Producción y Prestación del Servicio, del capítulo 7. Realización del Producto de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 7.5 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 4.- Responsabilidades

General: Es de obligado cumplimiento por parte de todo el personal respetar las identificaciones aplicadas sobre los productos referentes al ESTADO de INSPECCIÓN y ENSAYO que impone el personal autorizado como resultado de los controles y verificaciones realizadas. Personal autorizado: Queda autorizado el personal que realiza los autocontroles, controles, ensayos o inspecciones para la aplicación de las identificaciones del estado de inspección y ensayo. En general es el personal asignado de PRODUCCIÓN, ALMACENES Y CALIDAD.

El Departamento de CALIDAD supervisa la aplicación de las responsabilidades derivadas de este procedimiento y aplica los estados de inspección apropiados. Los cambios en los estados de inspección aplicados sólo pueden ser autorizados por el responsable de Calidad. Las secciones que realizan actividades de control, inspección o ensayo sobre los productos son: ALMACEN: Verificación a la llegada y previo almacenamiento o expedición de productos.

PROCEDIMIENTO:



PRODUCCIÓN: Autocontroles sobre productos en proceso y según la fase correspondiente. A consecuencia de los resultados obtenidos en los controles y/o verificaciones por parte del personal que realiza estas actividades, se aplican las identificaciones de estado que corresponden al resultado obtenido. 5.- Desarrollo

Estados de inspección y ensayo: Se definen como tales las identificaciones que corresponden a la definición de: ACEPTADO: Producto que cumple con las exigencias impuestas.

PENDIENTE: Producto que no ha sido inspeccionado en recepción, proceso o

control final.

NO CONFORME: Producto que no cumple con las exigencias impuestas, pero puede ser reparado, adaptado, reprocesado...

RECHAZADO: Producto que no cumple con las exigencias impuestas. Complementarias a estas definiciones, y deducidas a través del CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES, pueden denunciarse otras tales como DEVOLVER, RECUPERAR, ADAPTAR, etc. Medios de indentificación: Los estados posibles de identificación se aplican mediante cualquiera de los siguientes métodos: - ETIQUETAS.

- ROTULACIONES.

- AREAS DE IDENTIFICACION. - REGISTROS. Las etiquetas o rotulaciones pueden aplicarse en cualquier fase de proceso con carácter individual, o por lote, directamente sobre el producto afectado, en su envase, contenedor, palet, etc. Se aplicarán las áreas de identificación cuando se considere necesario, se localizarán en aquel lugar dentro de las instalaciones en que se crea más conveniente y se hará referencia en cada una de ellas al posible estado al que se destinen. Su ubicación será variable según necesidades.

PROCEDIMIENTO:



Los productos depositados en ellas corresponden al estado identificado, pero además mantendrán las identificaciones o referencias de su origen o procedencia. Como criterio general, en cualquier situación de proceso en que los productos no presenten ninguna identificación de estado de inspección, es indicativo de que el estado del producto es el de Pendiente y no puede disponerse de él en proceso. Por lo tanto solo se identifican en proceso los productos “ACEPTADOS”, “NO CONFORMES“ y “RECHAZADOS”. Los productos aceptados se identifican mediante etiquetas blancas de Identificación de Materia Prima y etiquetas verdes de Identificación de Proceso, los productos no conformes mediante etiquetas amarillas, y los productos rechazados, mediante etiquetas rojas. Cambios de identificación de estado: Cualquier cambio de identificación de estado requiere la aprobación por parte del responsable de Calidad, al cual se le habrá notificado las circunstancias oportunas. 6.- Anexos :

- EPR-EIE-001 Etiqueta Producto Rechazado - EPNC-EIE-002 Etiqueta Producto no conforme - DC-MAP-01 Identificación Materia Prima - DC-FAB-01 Identificación del proceso

Realizado: Revisado:

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals

Firma

Fecha 16/07/13 16/07/13

PROCEDIMIENTO:

Identificación y trazabilidad

Ref. : PD-TRA-01 Pág. 1 de 3 Revisión : 0 Fecha : 12/07/13

1.-Objeto

Este procedimiento tiene por objeto definir los medios empleados en MecaPrecisión para identificar los productos, materiales y componentes que utiliza en su proceso de fabricación. 2.- Alcance

La aplicación de este procedimiento afecta a aquellos productos, materiales y/o componentes adquiridos o no por MecaPrecisión para su fabricación. 3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al punto 7.5.3 Identificación y trazabilidad del apartado 7.5 Producción y Prestación del servicio, del capítulo 7 Realización del Producto de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 7.5 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 4.- Responsabilidades

Como norma general es el personal de Producción, Almacén y Calidad el responsable de la realización de actividades de identificación de materiales. El Departamento de Calidad supervisa la aplicación de las responsabilidades derivadas de este procedimiento. 5.- Desarrollo

Medios de identificación: Se adoptan como medios de identificación aquellos que nos faciliten el conocimiento básico de: - Productos que necesitamos. - Identificación o referencia del producto. Por ello, en cualquier fase del proceso sirven para tal cometido los siguientes medios:

a) En recepción de entradas:

- Etiquetas de identificación de materia prima. Estas etiquetas contienen la referencia interna de producto, la denominación, el proveedor, el nº de lote-partida, el nº de albarán y la cantidad.

b) En proceso de Fabricación:

- Etiquetas de identificación de proceso. Se indica la Orden de Fabricación, la referencia del producto, la denominación, el nº de fase, la cantidad y el concepto de terminado.

PROCEDIMIENTO:



- Documentos y registros de proceso (Boletín de Operario, Hoja de Control de Proceso, Orden de Fabricación).

c) Producto Final: - Albaranes de entrega. - Etiquetas de identificación de estado. - Rotulaciones. - Registros de calidad. - Etiquetas.

d) Embalaje :

- Etiquetas estándar de MecaPrecisión. - Etiquetas según necesidades del cliente, controlado en la base de datos. - Albarán de entrega con indicación de código y O.F. En general queda autorizado cualquier medio de identificación que permita la utilización, uso o envío de los productos sin motivo a producir anomalías dentro del Sistema de Calidad. Responsables de la aplicación: El personal asignado para realizar operaciones o actividades de: - Recepción de productos en general. - Realización de controles o verificaciones. - Control final de productos, previo a la entrega. Queda autorizado para proceder a la identificación de materiales y cuando proceda, con la supervisión del departamento de Calidad, al cambio de identificaciones del Estado de Inspección. Trazabilidad: A pesar de no ser una exigencia de nuestros clientes, la trazabilidad se contempla en MecaPrecisión únicamente dentro de su propio proceso productivo, mediante el nº de orden de fabricación asignado a cada producto. Este nº sirve para relacionar y reconstruir las características de los productos fabricados, consultando principalmente en la Orden de Fabricación el Boletín de Trabajo y la Hoja de Control de Proceso, descritos en el procedimiento de Control de los Procesos. Los datos que se pueden conocer a través del nº de O.F. son: - cliente y nº de pedido (en O.F) - cantidad a fabricar (provisional, dependiendo de piezas que se detecten como no

conforme, en O.F. La cantidad definitiva se conoce y se indica en la O.F), fecha de inicio y previsión de finalización (la fecha definitiva se conoce mediante el Boletín de trabajo y se indica en la O.F)

PROCEDIMIENTO:



- Código, descripción de los componentes a utilizar ya sea materia prima, suministros industriales o embalajes, y nº de albarán de entrega del proveedor (en O.F)

- Maquinaria (provisional, definida por defecto en la O.F., nº de operario, descripción de la fase y utillaje a utilizar.

Del mismo modo, mediante el método de identificación del producto en todas sus fases y el lote/partida inicial a la que pertenece, nos permite mantener la trazabilidad de todo el proceso.

Para garantizar una mejor identificación de todos los productos tratados en MecaPrecisión se completa el citado procedimiento con dos instrucciones "Codificación de productos" y "Codificación de Montaje". 6.- Anexos :

- DC-MAP-01 Identificación Materia Prima - IN-TRA-01 Instrucción Codificación productos - DC-FAB-01 Identificación del Proceso



Firma

Fecha 12/07/13 12/07/13

PROCEDIMIENTO:

Identificación, Manipulación, Embalaje, Almacenamiento y Protección.

Ref. : PD-EMB-01 Pág. 1 de 5 Revisión : 0 Fecha : 16/07/13

1.-Objeto

Este procedimiento tiene por objeto establecer las medidas generales para preservar el producto (materias primas, productos intermedios y acabados se someten) durante el proceso interno de fabricación y la posterior entrega al cliente. 2.- Alcance

Afecta a cualquier producto, material o componente que está relacionado con la consecución de la calidad final del producto propio para satisfacción del cliente a su recepción. 3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al punto 7.5.5.Preservación del producto del apartado 7.5 Producción y Prestación del Servicio, del capítulo 7. Realización del Producto de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 7.5 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 4.- Responsabilidades

Generalidades: Los departamentos implicados en el proceso de recepción, manipulación y entrega tienen responsabilidades respecto al objeto de este procedimiento: almacenan, manipulan, protegen y embalan los productos afectados siguiendo las condiciones establecidas a tal efecto. Dentro de las responsabilidades, se considera el respeto a marcas e identificaciones u otras referencias y el cumplimiento de las disposiciones que sobre los productos se imponen o afecten a sus características y compromisos legales. Condiciones básicas a respetar: Dentro de las responsabilidades generales básicas se establecen las siguientes obligaciones: - Mantener en orden los materiales y productos. - Respetar sus referencias e identificaciones. - Manipular adecuadamente y con los medios apropiados. - Respetar las indicaciones de seguridad en identificación, manipulación, embalaje,

almacenamiento y protección.

PROCEDIMIENTO:



- Vigilar periódicamente el estado de los productos almacenados. - Informar a los responsables de los productos que presenten daños o deterioros. 5.- Desarrollo

Identificación: El proceso de identificación de materia prima, producto semielaborado y producto final queda definido en el procedimiento Identificación y Trazabilidad. Almacenamiento: Los productos son almacenados según las condiciones siguientes: A . - MATERIAS PRIMAS: Según el resultado de la recepción de entrada de materiales y verificaciones complementarias, la materia prima pasa a su almacenamiento temporal en las zonas previstas a la espera de su demanda para fabricación o se incorporan directamente al proceso de fabricación, siempre debidamente identificada. Si procede, se mantienen separados por lotes, unidades o fechas de recepción y, como norma general, se mantienen los envases originales. Cuando se definen como PENDIENTES o RECHAZADOS se identifican como tales y/o se almacenan en zonas previstas para ello en espera de la aplicación de la decisión adoptada. B. - SUMINISTROS INDUSTRIALES: Los suministros industriales se almacenan con sus envases originales, identificados mediante la etiqueta adhesiva de Identificación de Materias Primas, dentro de cajas identificadas dispuestas en las estanterías del almacén. C.- PRODUCTO SEMIELABORADO Y ACABADO: Los productos semielaborados y acabados pasan a un almacenamiento temporal o definitivo, siempre que su resultado sea conforme según los AUTOCONTROLES o CONTROLES efectuados. El almacenamiento de productos semielaborados se produce en zonas de fabricación previstas, manteniéndose identificados por la documentación del proceso que los ampara, por medio de etiquetas y/o por zonas de identificación. El producto acabado y en espera de montaje o entrega al cliente se conserva identificado en el Almacén zona de expedición o zonas de fabricación previstas, respetando las condiciones que precisen para mantener su nivel de calidad y condición de uso o aplicación.

PROCEDIMIENTO:



El Departamento de Calidad llevará a cabo revisiones del Estado del Almacén y Taller con una periodicidad mínima semestral, con objeto de verificar el estado de: Orden, identificación de productos, limpieza/higiene, estado de productos, áreas de almacenamiento, manipulación, embalaje y conservación. Manipulación: La manipulación se lleva a cabo según las condiciones y características del producto, de acuerdo a la fase de proceso en la que se encuentra con los medios disponibles para no dañar o deteriorar los productos y embalajes que los contienen. Los medios normalmente empleados son: - MEDIOS MANUALES - CAPAZOS - CONTENEDORES - SEPARADORES - PALETS. - CARRETILLAS - CAJAS DE MADERA O CARTÓN - TRANSPALET. Los movimientos internos se realizan respetando los circuitos lógicos previstos para el transporte entre áreas de proceso y almacenaje. Conservación: Los productos son conservados de acuerdo con sus características y almacenados en envases apropiados para ello. Para evitar cualquier deterioro de los productos fabricados, éstos se empaquetan y embalan protegiéndolos del polvo y la luz. Como medida de prevención se colocan en contenedores o capazos sobre palets de madera o metálicos, evitando el contacto directo con el suelo. Embalaje y entrega: Una vez el producto está dispuesto para su embalaje, éste se realiza utilizando los envases siguientes según las condiciones indicadas en la O.F: a) cajas de cartón b) cajas de madera c) capazos de goma d) contenedores metálicos El tipo de envasado puede ser a granel u ordenado en los casos a), b) y d). En este último caso se colocan las piezas por niveles utilizando separadores de cartón o corcho.

PROCEDIMIENTO:



Para las cajas de cartón se utiliza precinto de los siguientes tipos: a) marrón anónimo b) marrón con logo c) blanco anónimo d) blanco con logo e) amarillo Se utiliza el mismo color de precinto en todas las cajas cuando la entrega corresponde a un único producto. Cuando la entrega se compone de varios productos, las cajas se diferencian mediante precinto de color diferente. El precinto amarillo se utiliza para cajas que contengan muestras o prototipos. Una vez las cajas de cartón son precintadas se coloca 1 etiqueta en el lateral que contienen los siguientes datos: a) nº O.F; b) referencia del cliente; c) unidades por caja; d) denominación del producto; e) referencia propia. Si las cajas se colocan en palets, éstas se fijan con plástico retráctil, se protegen las aristas con precinto se colocan las etiquetas, que indican: a) remitente; b) destinatario; c) nº de bultos; e) agencia de transporte. Documentación y Archivo: Los registros de almacenamiento quedan archivados en el soporte magnético de la empresa. Los albaranes de entrega provisionales son emitidos manualmente por el responsable de Almacén y los definitivos a través del sistema informático de la empresa, una vez autorizados por el Departamento de Compras/Ventas.

PROCEDIMIENTO:



6.- Anexos :

- Albaranes de entrega. - DC-MAP-01 Identificación Materia Prima - DC-FAB-01 Identificación del proceso



Firma

Fecha 16/07/13 16/07/13

PROCEDIMIENTO:

Control de fabricación


1.-Objeto

Se establece en este procedimiento el sistema de planificación para llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas, en la que se incluye información del producto, como realizarlo, uso de equipos apropiados de fabricación y de seguimiento de medición, validación de las distintas fases de realización y la mejora continua mediante análisis de resultados. 2.- Alcance

Su alcance comprende el proceso completo de fabricación y montaje, desde la recepción de materiales hasta la expedición de productos al cliente. 3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al apartado 7.5 Producción y Prestación del Servicio, del capítulo 7. Realización del Producto de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 7.5 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. . 4.- Responsabilidades

Compras/Ventas: El Departamento de Compras/Ventas informa a Producción de las necesidades de fabricación y plazos de entrega solicitados por el cliente. Después del control de existencias, según necesidades, cursa los pedidos necesarios a los proveedores de materia prima y/o productos. Producción: Este departamento define las condiciones técnicas iniciales y posteriores de fabricación y métodos o procesos, cuando no están definidos por el cliente, además de considerar los medios y útiles necesarios. Establece y ajusta el programa de carga en máquina en función del compromiso del plazo de entrega adquirido con el cliente y las incidencias propias del proceso, disponibilidad de máquinas, de componentes, materias primas, etc. Dispone del material necesario para fabricación en las zonas dispuestas para ello procede a la retirada de los productos y componentes preparados en almacén. Procede al autocontrol de los procesos por medio del personal del taller de fabricación.

PROCEDIMIENTO:



Calidad: Supervisa en controles periódicos no definidos la correcta aplicación del control de procesos según está establecido. Realiza un control final del producto si así es requerido por el cliente. Revisa y actualiza toda la documentación referenciada a la orden de fabricación. Estudio de los costes de realización mediante análisis de tiempos, métodos y No Conformidades derivadas de la fabricación. Almacén y expediciones: Acabada la fabricación de productos, los considerados “conformes” entran en disposición de producto acabado, disponiéndolos de forma que pueda procederse con la urgencia necesaria para su montaje o envío al cliente respetando las condiciones del proceso, o las impuestas por este en su pedido de compra. Jefe de equipo: Asume la responsabilidad de controlar y aplicar los métodos de fabricación. Es responsable del buen estado de uso y funcionamiento de los medios de fabricación y su mantenimiento y de la preparación y regulación de las máquinas de producción, antes de iniciar el proceso. Realiza el montaje inicial de maquinaria y controla la producción de una serie inicial de piezas antes del lanzamiento definitivo. Colabora con el responsable de PRODUCCIÓN aportando sus conocimientos y experiencia para la mejora de proceso y los medios o útiles de aplicación. Responsable del correcto cierre de la OF y de guardar todos los utillajes necesarios en sus correspondientes ubicaciones. Comunicar cualquier necesidad de reposición de utillajes. 5.- Desarrollo

Es condición indispensable y obligatoria para la realización de los trabajos de mecanizado y montaje la entrega, por parte del Departamento de Compras al Resp. de Producción, de la siguiente documentación: Orden de Fabricación (O.F): La emite el Departamento de Compras/Ventas y se divide en tres campos (información general, componentes y operaciones), donde se detalla lo siguiente: En el campo de información general:

PROCEDIMIENTO:



- Nº de O.F, nº de cliente y nº de pedido; - Nº de plano, si existe; - Unidades por caja ; - Referencia del producto y descripción; - Cantidad a fabricar, fecha de inicio y previsión de finalización. En el campo de componentes: - Referencia y descripción; - Nº del albarán de entrada, el nº de partida asignado y la cantidad. En el campo de operaciones: - Máquina donde se realiza la operación, nº de fase y descripción de las

operaciones; - Utillaje y herramientas a utilizar; - Nº de programa CNC. En el campo de Instrucciones: - El tipo de embalaje si es especial - Especificaciones Técnicas de distinto índole (según proceda) Plano de Control de Proceso: En este plano quedan numeradas en color rojo las cotas significativas que el operario debe verificar. Este plano se identifica por la rotulación en verde del código interno del producto y las cotas numeradas en color rojo. Boletín de Trabajo: En el Boletín de trabajo, los operarios llevan el control de tiempos de fabricación, además de servirle al Jefe de Equipo para realizar la verificación de los utillajes. - El nº de O.F; - La referencia de producto y descripción; - Hora de inicio, hora final y la fecha de los trabajos efectuados; - El nº de máquina, el nº de operario, el nº de fase y la cantidad terminada; - El nº de piezas no conformes y la cantidad total. Etiqueta de Identificación de Proceso: La etiqueta de Identificación de Proceso es la identificación que acompaña al material en sus distintas fases hasta su finalización. Se indica: - El nº de O.F; - El nº de operario; - La referencia del producto y denominación; - El nº de fase y el nº de lote.

PROCEDIMIENTO:



Pegatinas identificativas del embalaje: En el caso de que el producto final sea empaquetado. Alertas de Calidad: Es un registro informático derivado de la gestión de No Conformidades que permite informar de No Conformidades detectadas en anteriores fabricaciones y que han de ser temidas en cuenta para corregir y evitar la reincidencia. Resumen cierre Orden de Fabricación: Registro del total de piezas buenas y malas al finalizar la fabricación que permite facilitar el proceso de cierre informático. Ficha de Montaje de Máquina: En esta ficha se establecen los parámetros de montaje por pieza y máquina y las herramientas a utilizar: Hoja Control de Procesos: En esta Ficha, el Jefe de Equipo, o bien, el Responsable de Producción, establecen la frecuencia de Muestreo para la verificación de las distintas cotas, según fases de Fabricación, especificadas en el Plano de Control de Procesos. Se incluyen los apartados: - El nº de O.F; - La referencia de producto y descripción; - El nº de Plano al que corresponde; - La Fase, las Cotas a verificar dentro de cada fase, las medidas de cada cota

indicada, las tolerancias para cada cota; - El equipo de medida a utilizar para la verificar dichas medidas; - la frecuencia de

muestreo. Ejecución: El Departamento de Compras/Ventas comunica a Producción las necesidades de fabricación y plazos de entrega pactados con el cliente para que pueda realizar la planificación necesaria. Cuando se disponga de la maquinaria, utillajes, herramientas y materiales necesarios, el responsable de Producción solicita al Departamento de Compras/Ventas la emisión y entrega de la O.F del producto correspondiente. Este departamento prepara además los formatos o etiquetas identificativas de producto (si procediera). La información contenida en la O.F es generada mediante la base de datos del sistema informático de la empresa. En el caso que en algún campo no aparezca

PROCEDIMIENTO:



toda la información necesaria, el responsable de Producción, Jefe de Equipo u operario deben cumplimentar la O.F. y comunicar al Dpt. de Compras/Ventas y/o Departamento de Calidad para que complete la base de datos interna. En el taller de fabricación se dispone de 4 clasificadores para las O.F. tal como se describen: O.F. Nuevas: El departamento de Administración o el responsable de Producción colocan en este clasificador las órdenes que indican necesidades de fabricación según pedidos aceptados y que han sido previamente solicitadas por el responsable de Producción. O.F. Abiertas: O.F pertenecientes a materiales en proceso de fabricación y que han sido interrumpidas debido a prioridades de entrega, urgencias, averías, etc. O.F. Finalizadas: O.F de trabajos finalizados en espera de entrega a cliente, servicios externos o montaje. Las órdenes terminadas las colocan los mismos operarios al finalizar el trabajo o el responsable de Producción. Se debe comunicar al responsable de Almacén la finalización de los trabajos para la emisión de los albaranes de expedición correspondientes. Documentación para Administración: Se disponen en este clasificador las O.F terminadas, junto con el albarán de entrega al cliente o a los talleres de servicios externos preparado por el responsable de Almacén. El Departamento de Compras/Ventas recoge la documentación depositada en este clasificador para realizar el seguimiento y cierre a través del sistema informático. El orden de las fases y la maquinaria asignada al proceso de fabricación en la O.F es orientativa debido a la posibilidad de intercambio, aunque siempre que sea posible se deberán seguir las condiciones impuestas en la O.F. Pueden ser alteradas, con la aprobación correspondiente de gerencia o el responsable de Producción, debido a urgencias de entrega, ocupación de máquinas, clientes prioritarios, falta de material. Antes de empezar el proceso completo de fabricación o montaje, el responsable de Producción, o el de Sección de Montaje en su defecto, debe dar su visto bueno para llevar a cabo la fabricación/montaje de la serie completa. Al finalizar los trabajos, se indica la cantidad total, según conteo manual o mediante los contadores en máquina, indicando las piezas no conformes, y se coloca la documentación del proceso de fabricación (O.F + plano + Boletín Operario) en la bandeja de O.F Finalizadas.

PROCEDIMIENTO:



Para facilitar el cierre de las O.F se incorpora un documento adjunto al proceso ( plantilla Resumen de Cierre Orden Fabricación ) , en donde se registra el total de piezas buenas, total piezas defectuosas ( interno / externos ) y piezas que faltan según O.F. Una vez Compras ha cerrado la O.F. en el sistema informático Calidad realizará un registro de todos los datos obtenidos e incidencias de la O.F. mediante el apoyo informático con el objeto de sacar conclusiones y de realizar una mejora continua en el proceso productivo. Compras/Ventas indicará el cierre de la O.F mediante un tampón indicando la cantidad y fecha de finalización. En el caso de operaciones de montaje, se emite una nueva O.F. que se entrega directamente al personal responsable de esta tarea. Control de Utillajes y Herramientas: Los utillajes necesarios para la fabricación quedan indicados en la O.F. y están almacenados en cajas de la misma referencia que se encuentran en el Almacén. Al empezar y al finalizar cada trabajo, el Jefe de Equipo debe verificar el correcto estado de los útiles y determinar su capacidad de uso, revisando características, para que estos no se utilicen o almacenen incorrectamente. En caso de detectar algún útil o herramienta defectuosa, ésta será separada e identificada correspondientemente. Se deben informar al responsable de Producción y Calidad estas anomalías en utillajes y herramientas para que decida la reparación o reposición del útil en cuestión. El control de utillajes se realiza en el Boletín de Trabajo , mediante la asignación de los códigos 60 = herramientas OK, 61 = Reparar herramientas; 62 = Reponer herramientas. Esta verificación debe indicarse después del correspondiente código de desmontaje de máquina Equipos de Medida: Antes de realizar cualquier medida debe comprobarse el correcto estado de calibración como queda descrito en el procedimiento Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. Mediante el uso de calibres patrón se realizará una verificación del correcto estado del equipo a utilizar. Mantenimiento de Maquinaria: Las responsabilidades adquiridas respecto al mantenimiento de la maquinaria quedan descritas en el procedimiento de Mantenimiento.

PROCEDIMIENTO:



Montaje de Maquinaria: MecaPrecisión establece la realización del montaje de maquinaria para fabricación siguiendo las condiciones impuestas en la Ficha de Montaje. El montaje lo efectua normalmente el Jefe de Equipo, o el operario designado por el responsable de Producción utilizando la O.F, el Plano de Control de Proceso y la Ficha de Montaje donde quedan reflejados los parámetros de montaje. Inspección durante Proceso: Las inspecciones realizadas durante el proceso son llevadas a cabo por los operarios, basándose en las indicaciones del Plano de Control de Proceso y la Hoja de Control de Procesos, en el cual han sido indicadas las cotas a verificar y las tolerancias permitidas. Las cotas significativas a inspeccionar corresponden con las operaciones que tienen una influencia en las características importantes del conjunto. El resultado de dichas verificaciones realizadas durante el proceso se indicarán por cada operario en la misma hoja de control de proceso, según las distintas fases ejecutadas. Cuando se detecte alguna no conformidad se aplicará el procedimiento Control de los productos no conformes. Archivo de la documentación: La documentación generada por la aplicación de este procedimiento es archivada por el Departamento de Calidad. Ordenes de fabricación:

- Archivo correlativo por nº de Orden de Fabricación. - Carpeta de Ordenes de Fabricación. Boletín de Trabajo:

- Formato original en sistema informático - Registro cumplimentado junto con la orden de fabricación. Hoja de Montaje: - En base de datos informático en el caso de montaje máquina tipo transfer y en

carpeta física y base de datos en el caso de instrucciones de montaje de CNC. - En caso de variaciones en la hoja Calidad procederá a su modificación en el

registro informático. Hoja de Control del Proceso: - Registro cumplimentado, archivado junto con la orden de fabricación.

PROCEDIMIENTO:



6.- Anexos :

- DC-FAB-02 Orden de Fabricación - DC-FAB-03 Boletín de trabajo - DC-FAB-01 Identificación del proceso



Firma

Fecha 12/07/13 12/07/13

referencia denominación boletÍn de trabajo

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