No. Cliente 31911715

001-07264795

Sr. ALVAREZ GOMEZ JAVIER SANTOSVILLA BOTIFLACA F-07-11 S/NA DOS CUADRAS DEL COLEGIO PRIMARIA TORATA-MARISCAL NIETO MOQUEGUA

RUC:

N° REFERENCIA: 007436585

FECHA DE EMISION: 20/08/2015

10/09/2015FECHA LIMITE DE PAGO:

PROGRAMACION

FECHA DESCRIPCION IMPORTE(S/.)

PAY PER VIEW

FECHA DESCRIPCION IMPORTE(S/.)

OTROS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE(S/.)

TOTAL NETO 98.23

I.G.V. 17.70

115.93TOTAL RECIBO

COBRANZAS DIFERIDAS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE(S/.)

TOTAL GENERAL: 115.93

31911715 10/09/2015

007436585 S/. 133.43

N° CLIENTE:

N° REFERENCIA:

FECHA LIMITE DE PAGO:

TOTAL A PAGAR:

Resumen de Cuenta a Agosto del 2015

RECUERDE

En caso de no realizar el pago a la fecha de vencimiento seprocederá al corte del servicio. Pague puntual, evite el pago demoras y cargo de reconexión. Los pagos en bancos a través deventanilla en BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank están sujetos acobro de comisión; excepto los canales de internet y agentesbancarios (no incluye BBVA).

01/09/15-30/09/15 Paquete Plata Digital 65.25

01/08/15-31/08/15 Ajuste Paquete Premium HBO MAX HD -29.66

31/07/15-31/07/15 Ajuste Paquete Premium HBO MAX HD -0.96

01/08/15-31/08/15 Ajuste Descuento Paquete Premium HBO MAX HD 14.83

31/07/15-31/07/15 Ajuste Descuento Paquete Premium HBO MAX HD 0.47

01/09/15-30/09/15 DIRECTV Garantía 5.93

01/09/15-30/09/15 Servicio Deco DIRECTV HD Adicional 12.71

01/09/15-30/09/15 Servicio Deco DIRECTV HD Principal 16.95

01/09/15-30/09/15 Servicio Deco DIRECTV HD Adicional 12.71

20/08/15 Saldo Anterior S/. 151.50

11/08/15 Su Pago S/. -134.00

20/08/15 Este Recibo S/. 115.93

103684

S/.

S/.

S/.

S/.

LA PRESENTE FACTURA SERA DEBITADA DE SUTARJETA DE CREDITO. VISA INTERNACIONAL S.A.

RECIBO

TOTAL 49.93

TOTAL 48.30

TOTAL S/. 133.43

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